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7/23/2019 041-0034-2015SAN JOSE
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Auditoría Administrativa a la atención médicade urgencias en el Hospital Materno InfantilJosé María Morelos y Pavón Bicentenario, San
José del Rincón, por el período del 1 de julio al
31 de diciembre de 2014
Verificar la operación, eficacia
y eficiencia del proyecto de
atención médica de urgencias,
en apego a la normativa,
identificando la existencia y
efectividad de los controles
internos y el cumplimiento delas metas establecidas.
Objetivo
Alcance
De la revisión al proyecto en el Hospital
Materno Infantil, se examinó y evaluó el
sistema de control interno; se aplicaron
los procedimientos con un alcance del
100%, verificando: la existencia y
efectividad de los controles internos;
perfil académico del personal, así como
la autenticidad de los documentos que
lo acreditan; cumplimiento de metas al
proyecto y su congruencia
programático presupuestal; los
formatos oficiales y colate rale s
establecidos para el reporte del servicio
de urgencias; la calidad y calidez en la
atención médica, mediante la aplicación
de 24 cuestionarios a usuarios, del 26
de marzo al 8 de abril de 2015; la ruta,
manejo, clasificación, almacenamiento y
recolección de RPBI; el surtimiento yabasto de medicamentos e insumos
para prestación de servicios y para el
carro rojo; existencia y condiciones de
mobiliario y equipo.Limitaciones
Durante el desarrollo de la
auditoría no se presentaronlimitaciones.
ObservacionesResarcitorias
Sin información
Observaciones
Disciplinarias
Sin información
Observaciones de Control
Interno
Hoja 1
7/23/2019 041-0034-2015SAN JOSE
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Observaciones de
control interno
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l i i l I .
• Integrar los expedientes de
personal, de acuerdo con la
cédula de autocontrol establecida
en los Lineamientos para la
integración, manejo,
conservación, guarda y custodia
del expediente único del ISEM.
OBSERVACIÓN 1
Los expedientes únicos del
p er sona l se encuentr an
incompletos.
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• Llenar en su totalidad las Hojas Diarias de
Servicios de Urgencias, registrar las consultas
efectivamente otorgadas y evitar duplicidad en el
registro.
• Supervisar mensualmente que las Hojas Diarias de
Servicios de Urgencias sean llenadas en su
totalidad, y reportar en el Sistema Automatizado
de Urgencias Hospitalarias sólo las consultas
otorgadas, dejando evidencia de dicha actividad.
OBSERVACIÓN 2
Los f or ma tos d e hoja s
d ia ri as d el s er vi ci o
presentan deficiencias en
el llenado. i l
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• Designar un responsable, por
turno, de efectuar y registrar la
e nt re ga y r ec epción del
medicamento y material de
c ur ac ió n, de f ar ma cia a l
servicio de urgencias.
• Implementar un control interno
para el registro de entradas y
recepción de medicamentos y
m at eri al d e cu ra ci ón d e
fa rm ac ia a l s er vi ci o d e
urgencias, por turno.
OBSERVACIÓN 3
El servicio de
urgencias no tiene
e st ab le ci do u n
control de entrega
y r ec ep ci ón d e
m ed ic am en to y
material de
curación.
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• Implementar un control interno
para el uso de medicamentos y
material de curación, por turno.
• Asignar un área específica,
para resguardo de
medicamentos y material de
curación.
• Designar un responsable, por
t ur no , par a v er if ic ar las
condiciones del material de
curación y medicamento.
•
El aborar y ej ecuta r uncronograma de supervisiones
mensual.
OBSERVACIÓN4
En el servicio de urgencias
n o s e cu en ta c on u n
co ntr ol pa ra u so de
medicamento y material
de c ur aci ón , y n o se
mantiene en resguardo.
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• Tramitar ante la SEMARNAT el
reg ist ro como emp resa
g enerad ora de resid uos
peligrosos biológico infecciosos
(RPBI).
• Elaborar y ejecutar el programa
de capacitación 2015, para el
manejo de RPBI.
OBSERVACIÓN 5
N o s e c ue nt a c on
registro como
generador de RPBI y
programa de
capacitación.
OBSERVACIÓN 6
En el área de triage
no se inf or ma a l
paciente el color
de acuerdo con la
g ra veda d d e su
padecimiento.
• Informar a los usuarios del
ser vi ci o de ur genci as la
semaforización.
• Capacitar al personal médico y
paramédico del área de triage
sobre la calidad en la atención.
OBSERVACIÓN 7
El carro rojo presenta
deficiencias.
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• Equipar el carro rojo con los
medicamentos faltantes, de
a cu er do c on la c édula del
Sistema Nacional de
Acreditación de
Establecimientos de Salud.
• Colocar el material y
m edic am en to e n e l c ajón
indicado.
• R ea li za r s up er vi si one s
m en su al es y v eri fi ca r l a
caducidad y condiciones del
medicamento y material.
OBSERVACIÓN 8
El equipamiento del
carro rojo señalado
e n l a c éd ul a d e
acreditación
Federal (CAUSES)
p ar a Hospita les
Materno Infantiles,
no se contempla en
el Manual de
Procedimientos
p ar a l a e nt re garecepción del carro
rojo. .
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• Incluir en el Manual de Procedimientos
para la entrega recepción del carro
rojo, las adecuaciones aplicables a los
Hospitales Materno Infantiles, de
acuerdo con la cédula de acreditación
federal (CAUSES) y la responsabilidad
de verificar la caducidad y condiciones
del m edic am en to y m at er ia l decuración.
OBSERVACIÓN 9
El área de
permanencia de
los pacientes no se
i nfo rma a s usfamiliares.
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• Tramitar la transmisión, a través
de pantallas en la sala de espera,
la ubicación y estado de salud delos pacientes que ingresaron por
urgencias.
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• Solicitar al personal médico y paramédico
llenar en su totalidad las bitácoras de
ingresos y egresos de pacientes.
• Llenar en su totalidad las bitácoras de
ingresos y egresos de.
• Tramitar ante la Unidad de Informática el
desarrollo de un sistema electrónico para el
registro en red de ingresos y egresos de
pacientes.
OBSERVACIÓN 1
L os controle s
internos de ingresos
y egresos de
pacientes al servicio
d e urg encias son
deficientes.