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11 NGRD INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FECHA:
PROCESO:
No. CONTRATO:
CONTRATISTA:
IDENTIFICACIÓN:
15 de Mayo de 2017
Evaluación y seguimiento --
UNGRD-011-2017
PAULA ANDREA RIOS GARCIA
Informe No.
1.016.055.492
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 5 Días: 18
PRORROGA: Meses: Días:
FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2017 (-
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017 (
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
Prestar los servicios profesionales para la gestión de la Oficina de Control Interno en el seguimiento y OBJETO DEL CONTRATO: evaluación a los procesos de la UNGRD en el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión -
SIPLAG.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:
$ 20.372.000 Adición 1. Adición 2. Adición 3.
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Vr. inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO:
PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:
$ 20.372.000
cinco (5) desembolsos cada uno por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS ($3.638.0000) M/CTE y un (1) pago proporcional a la fracción de mes por los días laborados entre la fecha del corte de la última mensualidad vencida y el 30 de Junio de 2017
13/04/2017/ 12/05/2017 /
I
CÓDIGO: FR-1604,GCON-01
VERSIÓN 02 $ NGRD ...lib. ..,........,„..... umna N... .Gettb. Me.d. Oneue.
INF' ORME DE SUPERVISIÓN DE CO ,JTRATOS WO CONVENIOS
GE1CIÓN DE CONTRATACIÓN
OBLIGACIONES
III III .
ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO
Realizar evaluación y seguimiento de I
procesos inherentes a la implementack,
1 mantenimiento y mejora del Sistor'
Integrado de Gestión y Planeación
Gestión de la UNGRD
...se
Se realizo la Unificación entre el procedimiento de audthders
Ge,ItIbn y el de Aud.tarias Internas al SIPLAG a fin de estar, permita realitar:la evaluación y seguimiento baja la rorma 19(i1
, .. realizo le elaboración del procedimiento de Adminstraciin
ac1-1e 10 a la cartilla de, RIestras establecida por el DAFP
Se realzo actual"zacion y verificación en la base ce datos
rifemos a fin de reallizer el reporte a la OAPI de los
encuentran aolualiMenle e- la UNGRD.
Idlernas CC
rete un ; sol3 wie .1 del 2011
.i riesgtm
de los: o:ir:eres t_iclitores que se
P:aoe.
P'ece
tinto Auditorías Internas
nto Administración de Riesgos
Elaborar los Informes de evaluación
seguimiento en el marco del Siste
Integrado de Planeación y gestión y ■-..
Sistema de Control Interno de la entidad.
Se rerelic a as afeas do 'a UNGRD la matriz de Segun etto
Corleo: Interna del primer cuatrimestre de ra vigencia actual como insumo patri la elaboración del informe pormenorizado
.i al eiistome ce la cual se-.. r a 1..lat-7 de Seguimiento Sistema de Control Interno
Realizar seguimiento a la implementación controles asociados a los procesos de
mismos.
..:.
3. UNGRD y verificar la efectividad de Se reatrio la modificación del instructivo de Carpetas de Gelión lal sugerencias brirdaclas por los facilitadores de las Carpe:os
.. .
de acre-dá a de GOs'.1iir
Ir .0 iv Carpetas de Gestión
Realizar seguimiento a mapas de riesgos 4. corrupción y de procesos de la Unidad
'.,• -
Ss realizo el segiiimiente a los mapas de riesgos por praceic del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y de' (11-Lpc
tItmanc, segun el seguimiento cuatrimestral que debe real zar
de Valoración de 'Riesgos.
'1 de c.Yr..: sle -la ,-
a C,i:;I e p 5,..
Se.c"...l ,, 't0 Mapas de Riesgo por proceso y de
_oí-u. de Talento Humano y Sistema
n .,.-ii de Planeación y Gestión
Realizar seguimiento y evaluación a
• Planes de Acción de la entidad.
I • i. Nc se desair5ilarcr :actividades para este mes -3 ha ::ducto para este período
Realizar seguimiento y evaluación a
6. actividades inherentes del SST y ambii ii
en el marco del SIPLAG.
:•,i
.1
Sr- realizo seguimiento a las recomendaconos que se na•
Ofic,na de Control Interno a fin de establecer, cuantas e , atcptadas constatando Con las diferentes Lavidercias.
errittid dlitice a
e esta$ hae sic ee
;
vaIre ,seguirneinto recomendaciones
cueto para este período
]Realizar seguimiento a la aten
psicosocial brindada desde la Unidad pan
7 atención de calamidades públicas
desastres desde las competencias ci
Unidad como Coordinador del SNGRD
•ai
n .1
No se desarrollaron actividades para este mes
Participar en audiencias, reuniones, con
8. y dar a conocer al Supervisor del contrat resultados de los mismos.
I
.-; los I
Se realizó earticilpairii5n en la mesa de trabajo de TaliaS
Documental set dila 24 de Aerl de 2017. en el cual se rea
do la Tabla de Retención Documental Asociada a la Oficina
Frente a dicha reunión se realizo retroalimentación el día 25
Se realizo Mesa de Trabaja sobre carpetas de Gesta:.' con
lás áreas frente a Carpetas de Gestión, e dio 25 de abi- de
~izo retrorilimenlácIón ia, ;ele de área y se estatalec e-o-ti
tale instiuctiliti de Oarpelas ce gestión
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2017 cte la 71.9 sr?.
Mies ia mis/1 fiza-,7
- ducto para este periodo
.
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i.t. ,
NGRD ME DE SUPERVISIÓN DEINFOR CONTRATOS Y/0 CONVENIOS CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Las demás inherentes al cumplimiento del 9. objeto contractual y que sean asignadas por
el Supervisor del Contrato
Se realizo reporte y análisis del indicador de oportunidad en la entrega de informes de la Oficina de Control Interno, el cual cuenta con periodicidad mensual.
Se realizo Diapositiva con el reporte realizado de los informes pormenorizados de los últimos dos cuatrimestres, esto como insumo para reporte DAPRE.
Se realizo solicitud de la información referente al SIGEP con el asesor designado para tal fin del DAFP. Dicha información se análizoy constato a fin de contar con un reporte actualizado de la UNGRD y poder reportar al DAPRE.
Reporte Indicador
¡a NGRD l
1•11.440,41. CM1/0•1•01R.1., de LITI:c.17.
VALOR EJECUTADO
IN •IRME DE SUPERVISIÓN DE C( 'TRATOS VIO CONVENIOS t.
GEliEIÓNI DE CONTRATACIÓN
VERSIÓN 02 CODIGO: FR-1604-GCON-01
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO
PORCENTA EJECUCIÓN
JE DE FÍSICA
SALDO DEL CON1R,ATO FECHA (corte del periodo a
Informar)
MES CUENTA DE COBRO ¡O
No. FACTURA
12/02/2017 1
12/03/2017 2
12/04/2017 3
12/05/2017 4
$ ' 138,000 5 3.6$.000 $
S 138.000 5 7. 276 000 5
$135.000 5 10.914.000 S
• Z338.000 5 14.552 000
CENTAJE J E C UCIÓN A NCIERA
15.73-: OG.0 18%
13.096.000 36%
9.-159.000 54%
5,500. :E 71%
No. De dias ejecutados
31 18%
119
58
89
35%
53%
71%
1
1
1
1
1
1
1 1 tI
111
PERIODO APORTADO O CERTIFICADO
FECHA DE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)
-
111-11 NGRD _____ \<ak° "=7,--7:."=:"
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS VIO CONVENIOS CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01 VERSIÓN 02
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (Persona Natural)
Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.
Liquidación
Valor cobro Periodo $
Aporte
3.638.000
Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% de! 40%) -1-81.900 $ 182.000 $ (100)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) 232.832 $ 233.000 $ (168)
Aporte ARL ( 0,522% del 40%) $ 7.596 $ 7.700 $ (104)
TOTAL $ 422.328 $ 422.700 $ (372)
Número de planilla 19386825 Periodo cotizado E
PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Persona Jurídica)
INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS
REPORTE DE VIAJE
No. DE RESOLUCIÓN
y/o AUTORIZACIÓN FECHA DE RESOLUCIÓN ylo
AUTORIZACIÓN LUGAR ORIGEN LUGAR DESTINO FECHA INICIO FECHA FINAL No. DÍAS
EPORTE DE
LUGARIL5GEN LUGAR DESTINO
TRANSPORTE (AÉREOS. TERRES )b ':"Z) S
FECHA INICIO
'nato diligenciado de ceraficacion sin
nuri
P V, \ICR L - MAI SGARCIA
NOMRE Y FIRMA dc = CONTRATISTA
IIII
1'1 NG Welluna N.,on.ea ele 4.1...■ KIM ILL.ago de Orrea..11
INF DE CO
ORME DE SUPERVISIÓN ■ITRATOS yprpl CONVENIOS ' CÓDIGO:
FR-:1604 ,GCON-01
— .
•z
: VERSIÓN 02
GEAZIÓN DE CONTRATACIÓN
OBSERVACIONES
electivo el ultimo p4o. se requ.:
JOSE ANTONIO SÁN1 LOPEZ
NOMBRE Y CARGO DE JPERVISOR lo ORDENADOR D :.:;ASTO
IRMA DEL_S_UPE 'ISOR /o RDENADOR DEY :GASTO