Post on 26-Sep-2019
DRF-05A
Nombre:
RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
al Destino:
No.docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe Comprobado
Datos de la comisión 5 Forma de pago: Efectivo N° Transeferencia Cheque No Importe t o Otorgado $6 Importe total de Gastos con comprobantes
$
$
0 Diferencia (Importe de Viaticos (-) Importe total de Gastos) Recibode ingresos No. Importe reintegrado $
Página de DRF-05A
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos F nan er
GESA V 02.01TI16
Area de Adscripcion: Oficina:
Pais: Ciudad: Estado:
No. de empleado:
Periodo de Realización: Del:
Divisa:
F/D Importe ComprobanteT.C
7 Importe total de Gastos sin comprobantes
$
8 Importe total de Gastos$
Tipo de comisión:
Datos del Comisionado
Puesto:
Nivel:
Importe a Comprobar
Folio Día Mes Año
Comisionado
Nombre , Puesto y Firma11 Remanente : $
Tipo de viaticos:
1,599.99
0.01
1
275.01
1706003VIM.1 2017
BLAZKI, SA DE CV
jul
09/06/2017
MXN
HOSPEDAJE
Anticipados
680F4
Sinaloa
Importe de ViáticosOtorgado:
DGAMP
275.00
México
1,599.99
1,599.99
09/06/2017
1707001RIN
ESPINOSA FREYRE DAVID
ESPINOSA FREYRE DAVID
1
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA YPROMOCIÓN
Total Hoja 1:
781
1,875.00
1,599.99
MÉXICO
1,599.99
(1)Mazatlán
1,875.00 Nacional
1,599.99
1
03
08/06/2017
K32
0.00
1.000
1,599.99
1,599.99
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DRF-05
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
DRF-05A
Firma
Nombre Completo y Firma
HOJA DE OBSERVACIONES
Folio Día Mes Año
GESA V 2.01TI16
03
ESPINOSA FREYRE DAVID
1706003VIM.1 2017
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIN
jul
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DRF-05B
RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS
Fecha Concepto Importe
Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.
Comisionado
(Firma, nombre, puesto)
DRF-05B
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos F nan er
Total o ato
GESA V 2.01TI16
Nombre:
al Destino:
Area de Adscripcion: Oficina:
Pais: Ciudad: Estado:
No. de empleado:
Periodo de Realización: Del:
Divisa: Tipo de comisión:
Datos del Comisionado
Puesto:
Nivel:
Folio Día Mes Año
Tipo de viaticos:
(1)Mazatlán
1,875.00
09/06/2017
AnticipadosMXN
0.00
Anticipados
ESPINOSA FREYRE DAVID
ESPINOSA FREYRE DAVID
0.00
1706003VIM.1
Sinaloa
Importe de ViáticosOtorgado:
03
08/06/2017
DGAMP
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA YPROMOCIÓN
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN
781
01/01/1900
K32
2017jul
México
MÉXICO
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BLAZKI, SA DE CVBLA941202I57
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALES
Av. Ernesto Coppel Campaña No Ext SN
Localidad
Colonia Zona Nuevo Mazatlan
C.P. 82100 Mazatlan Sinaloa México
FACTURA BRE5690Folio Fiscal: 3936AEED-B703-2DD3-5C5C-B696D46680F4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 9 junio 2017 10:20:03
Serie Certificado: 00001000000404239564
Fecha Timbrado: 2017-06-09T10:20:05
Lugar de Expedición: Mazatlan, Sinaloa
Información del Cliente
Nombre: CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO SA DECV
R.F.C.: CPT991022DE7 País: Mexico
Colonia: Col Escandon, Del. Miguel Hidalgo Deleg/Mpio: Miguel Hidalgo Estado: Ciudad de Mexico
Calle: Viaducto Miguel Aleman No 105 C.P.: 11800 Localidad:
Información del Huesped
Nombre Huésped: Espinosa Freyre, David No Habitación: 1732 Folio ID: 39278
Fecha Llegada: 06-08-17 Fecha Salida: 06-09-17 Booking Code:
Número de Reserva: 17175597 Localizador:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION P.UNITARIO IMPORTE1 No Aplica Cargo Habitación ( 1) 1,344.53 1,344.53
Descripción del Pago
UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Método de Pago: 99 Otros
Total a Pagar
Sub Total 1,344.53
IVA(16.00%) 215.12
ISH(3.00%) 40.34
Total Facturado 1,599.99
Servicio 0.00
PaidOut 0.00
Total a Pagar 1,599.99
Sello Digital del CFDIH8lshakfrU1JdWeXfOUHl0Hz0DqYhy7N9lpvIaT2zMgo0JnLTbVrSjBabuNJRaeb8o5+L5Cir4mpVbF39svgXy8aDGjFYEnzoi3QvRNNcIPiPNu5U6DO+d10MYCI/gKHGA23l15i1+X4mN31bY0Hu5OYQDTxqvPP78fnIt/tbkErpfHVGVdYm0CEincl75QbNIgiKFNoG24MWmfK0A4YGfMLAV7x8abBfkCiST1pSK2ejuhr3MhD4MpVpQhsRvSdFR6PvnC8aEgBDnrF4K3/TJOnvmbh40W3c+ERIAdu68arEJwKki7SHa9fwO4sXp58/Wk2DHTUQjv5lSnLa/g1UQ==
Sello Digitala2vcwZAsx/AvQ6teQbFA9pizU6JokM4HE8OWqIFA3WpqDfI4qqjdNi5B4rg0AQjosr10czqZOeJA+xydkF391RKR5wkTaSva+QiHfplMvJCzbFmOaJjK66zE6MG2d4iGe3aOKBOmJzFStckHbXiE+NB80PFPO0BEqsPV1LoEtzOK1p2hW9/OMggbij8Twny2SHs/11hyX6jrEAxjn4rguH3dMe+KGjyug5p+6F8xfQAhvEQ3Xte2AweOVbnqUpzF39muQ5rPmWgKvpDkyHjh/+O/S/LfuD73kWd2/cttkKb/6jGt4CrFId5lLb+OE2Xg7KBpYwgh32EjyePp7DqGrg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT||1.0|3936AEED-B703-2DD3-5C5C-B696D46680F4|2017-06-09T10:20:05|a2vcwZAsx/AvQ6teQbFA9pizU6JokM4HE8OWqIFA3WpqDfI4qqjdNi5B4rg0AQjosr10czqZOeJA+xydkF391RKR5wkTaSva+QiHfplMvJCzbFmOaJjK66zE6MG2d4iGe3aOKBOmJzFStckHbXiE+NB80PFPO0BEqsPV1LoEtzOK1p2hW9/OMggbij8Twny2SHs/11hyX6jrEAxjn4rguH3dMe+KGjyug5p+6F8xfQAhvEQ3Xte2AweOVbnqUpzF39muQ5rPmWgKvpDkyHjh/+O/S/LfuD73kWd2/cttkKb/6jGt4CrFId5lLb+OE2Xg7KBpYwgh32EjyePp7DqGrg==|00001000000402636111||
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INFORME DE COMISIÓN Dirigido a:
Nombre: Cargo: Adscripción:
Lugar: riodo del: al:
Propósito o i o de la comisión:
i idad d arro ada ara ogro d o i o d a o i i :
Resultados:
Contribuciones para la ntidad:
D
Da o d a o i i
(Nombre y Firma)
Elabora
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos F nan er
(Nombre y Firma)
i
V 2.01TI16
Folio Día Mes Año
DRF-05C
03
08/06/2017
Se dieron a conocer las metas establecidas en cuanto al número de empresas compradoras, compradores, invitados y el número de paísesparticipantes, así como el organigrama con los diferentes subcomités por parte del CPTM, solicitando a la Secretaría de Turismo del Estadopresentar a la brevedad una propuesta de las contrapartes, con el propósito de iniciar con los trabajos respectivos.
ESPINOSA FREYRE DAVID
2017
09/06/2017
jul
México - Sinaloa - (1)Mazatlán
LUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION INTERNACIONAL
1706003VIM.1
Sostener una reunión de trabajo con el Lic. Marco Antonio García, Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, a fin de verificar las posiblesfechas del Tianguis Turístico México 2018. El cuaderno de cargos y la conformación del Comité de Organización del Estado de Sinaloa (SectoresPúblicos y Privado), asimismo se llevará a cabo una visita de inspección en el Centro de Exposiciones de Mazatlán, con el propósito de revisar elesquema de ampliación del Centro de Convenciones donde se llevará a cabo el evento.
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN
LUNA LOPEZ FRANCISCO JAVIER
Se llevaron a cabo reuniones de de trabajo con el equipo de promoción de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, así comocon la asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlan, con el objetivo de revisar la organización del Tianguis Turístico México 2018.se visitaron diferentes propuestas para llevar a cabo acabo los principales eventos del Tianguis Turístico 2018 , tales como "Ceremonia deInauguración" y la comida "capitanes de la Industria".
El Tianguis Turístico es el evento anual de promoción y comercialización más importante del sector turístico de México, para impulsar la promocióny comercialización de productos y servicios turísticos de nuestro país, por lo anterior el CPTM continua dando el adecuado seguimiento para laorganización de dicho evento.
ESPINOSA FREYRE DAVID
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE MERCADOTECNIA Y PROMOCIÓN
DGAMP
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
DRF-05A
COMPROBANTES DE VIAJE
GESA V 2.01TI16
Folio Día Mes Año
031706003VIM.1 2017jul
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
INTERNACIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Dirección de Recursos Financieros
DRF-05A
COMPROBANTES DE VIAJE
GESA V 2.01TI16
Folio Día Mes Año
031706003VIM.1 2017jul
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