A TI no Novo Modelo de Avaliação de Governança

Daniel Jezini Netto, Cisa, Cgeit, CgapTCU

Brasília, novembro de 2016

224

97136

322

680300

Lei 13.303

Atividades

desenvolvidas

Estrutura de

Controle

Fatores de

Risco

Dados

Econômicos

Comentários

sobre o

Desempenho

Descrição da

Remuneração

da Adm

Políticas e Práticas

de Governança

Carta Anual de Governança

Corporativa

Modelo Integrado de Lev Governança Pública

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2017

Apoio da Semec

Integração Gov

Pessoas

Disponibilização de 1ª versão do

Questionário integrado

2ª Versão do GovPública

Evento com novo modelo

Implementação de processo sustentável

Integração Gov

Aquisições

Integração

Gov TI

Disponibilização de versão final Questionário

integrado

Prática

de

Governança

Avaliação

Direcionamento

Monitoramento

Prática

de

Gestão

Planejamento

ExecuçãoControle

Prática

de

Gov/Gestão

Avaliação

Direcionamento

Planejamento

Execução

Controle

Monitoramento

Prática

de

Governança

Avaliação

DirecionamentoMonitoramento

Prática

de

Gestão

Planejamento

ExecuçãoControle

Governança

Gestão

Planejar Controlar

Executar

Avaliar

MonitorarDirigir

Estratégia

Controle

Liderança

Processos

primários

Proc./Recursos

Viabilizadores

Processos de gestão

adm.

MonitorarDirigir

Avaliar

Estratégia

Controle

Liderança

Governança

Planejar Controlar

Executar

Processos

Finalísticos

Proc./Recursos

Viabilizadores

Processos de gestão

adm.

12

13

Governança Corporativa

Gov Pessoas Gov TIGov

Aquisições

Resultados

Viabilizadores

Simplificação

Simplificação

Integração

Integração com...

Auditoria Interna – Governança Pública

( ) O Plano Anual de Auditoria Interna contém ações concretas de avaliação ou consultoria visando a implantação ou melhoria do processo de gestão de riscos da organização.

( ) Foram realizadas auditorias para avaliar a eficácia dos controles internos relacionados aos riscos mais relevantes da organização.

Um pouco de riscos

*C1.1.3. Riscos críticos da organização estão identificados.

Nova Redação*C1.1.3. Os riscos críticos da organização estão identificados e classificados.

C1.1.4. Controles internos para reduzir os riscos críticos identificados estão implantados.

*C1.1.5. Plano de continuidade, relacionado aos elementos críticos de sua área de atuação, está implantado.

?

Onde estaremos?

Em breve...

Questionário de Governança Organizacional Pública

Versão 0.9

danieljn@tcu.gov.br

Obrigado!

http://www.tcu.gov.br/fiscalizacaoTI