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Informe de Gestión 2014
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Canal Regional de Televisión TELEISLAS
INFORME DE GESTIÓN
2014
San Andrés Isla, Marzo de 2015
Informe de Gestión 2014
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EQUIPO ADMINISTRATIVO TELEISLAS
EMILIANA BERNARD STEPHENSON
Gerente (e)
JAMIE ESCALONA TAYLOR
Asistente de Gerencia
EILEEN V. LIVINGSTON RAMÍREZ
Asesora Jurídica
JUDY ACOSTA NEWLOVE
Asesora Control Interno
WENDY FORTUNE ARCHBOLD
Asesora Planeación
KAREN CAMPO MANJARREZ
Jefe de Presupuesto y Contabilidad
MARJERIE SALAZAR
Tesorera
ALEX COTTRELL MADARRIAGA
Coordinador de Producción
JANELLY BOWIE HAWKINS
Asistente de Programación
THOMAS E. JESSIE MARTÍNEZ
Técnico
Informe de Gestión 2014
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CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN ................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
2. INFORME GERENCIAL ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 GESTIONES DE LA GERENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2014....... ¡Error! Marcador no definido.
2.2 INDICADORES DE GESTIÓN ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
3. INFORME DIVISIÓN PLANEACIÓN .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4. INFORME GESTIÓN LEGAL ................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.1 INDICADORES DE GESTION ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
5. INFORME DE CONTROL INTERNO..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6. INFORME DE PRODUCCIÓN .............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
6.1 RECURSOS AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ................... ¡Error! Marcador no definido.
6.2 PROGRAMACIÓN HABITUAL....................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.3 TRANSMISIONES EN DIRECTO .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.4 INDICADORES DE GESTION ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
7. INFORME DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN ...................... ¡Error! Marcador no definido.
7.1 INDICADORES DE GESTION ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
8. INFORME DIVISIÓN TÉCNICA ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
9. INFORME PROCESO FINANCIERO ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
9.1.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS: ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
10. EJECUCIÓN DEL POAI ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Programas financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión ........................... 13
Tabla 2. Franjas para la parrilla de programación ............................................................................. 18
Tabla 3. Ejecución de gastos ............................................................................................................. 23
Tabla 4. Porcentajes de ejecución ..................................................................................................... 23
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Resultados PES Gerencia .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 2. Resultados control interno .......................................................................................... 12
Ilustración 3. Resultados PES producción ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 4. Resultados de producción y emisión ........................................................................... 16
Ilustración 5: Ejecución del POAI ....................................................................................................... 24
Ilustración 6. Porcentajes de ejecución del POAI .............................................................................. 24
Ilustración 7. Porcentaje de participación de cada proyecto ............................................................ 25
Ilustración 8. Inversión estimada vs Inversión ejecutada ................................................................. 26
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PRESENTACIÓN
El Canal Regional de televisión Teleislas, rinde cuenta sobre las actuaciones
legales, técnicas, contables, financieras, operativas y de gestión, como resultado de
la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos
durante la vigencia 2014.
El presente documento recoge la gestiones y realizaciones adelantadas por la
Administración de Teleislas, en el período comprendido entre 1 de Enero y 31 de
Diciembre 31 de 2014, período caracterizado por cambios en la administración del
Canal Regional y por la nueva visión de la Junta Administrativa Regional para
afrontar los retos en el proceso robustecer la gestión administrativa, el sistema de
producción, programación y transmisión de la señal de televisión, logrando realizar
y presentar programas de televisión educativa, formativa y entretenida, estimulando
la idiosincrasia cultural, la soberanía nacional y la integración entre la comunidad
Isleña y residente en el Departamento Archipiélago.
La Junta Administradora Local, acompañó a la Administración de Teleislas, durante
toda la vigencia 2014, en la toma de decisiones trascendentales y ayudó a definir
políticas para salvaguardar a la empresa de situaciones adversas que pudiera
afectar la prestación del servicio público de televisión en la región, así como
proponer nuevas estrategias y negocios buscando fortalecer y mejorar los
contenidos, así como la generación de un mercado natural para la generación de
ingresos y mejoramiento de las áreas de apoyo, reforzando así los lazos para el
fortalecimiento de la identidad cultural del Archipiélago.
La entidad es consciente de las dificultades que afronta en sus distintas áreas y
para ello, ha propuesto un Plan de Choque que busca salir de la crisis, remediar las
dificultades y mejorar algunas áreas problemáticas, así como desarrollar un plan
estratégico hacer útiles las oportunidades existentes y resaltar las fortalezas más
destacadas en que se ha destacado y consolidado la empresa.
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INFORME GERENCIAL
En el proceso de incrementar la capacidad institucional del Canal de Televisión Regional, TELEISLAS y la implementación del proceso de modernización y fortalecimiento del servicio público de televisión para el trienio 2013-2015. El canal le ha apostado a mejorar la percepción de los televidentes del Departamento a través de una nueva opción televisiva más incluyente, con la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindarle a los televidentes una opción responsable, eficiente y eficaz que cumplan con los principios del servicio público de televisión de educar, informar, formar y entretener de manera sana y pertinente. Finalizada la vigencia 2014, Teleislas la gerencia pudo consolidar los siguientes logros: GESTIONES DE LA GERENCIA DURANTE LA VIGENCIA 2014
Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión, que incluye como mínimo evaluación de: indicadores de procesos; riesgos por proceso; planes de acción por proceso; planes de mejoramiento; medición de satisfacción del cliente; peticiones, quejas y reclamos (PQR); desempeño ambiental; plan estratégico situacional; plan operativo anual de inversiones; entre otros.
Se diseñó e implementó el Plan Anual de Capacitación de TELEISLAS
Se diseñó e implementó el Plan Anual de Salud Ocupacional de TELEISLAS
Se desarrolló la evaluación de desempeño a funcionarios del canal.
A través del Archivo General de la Nación se desarrollaron transferencias de conocimientos para la gestión documental de TELEISLAS.
Se gestionó con la Alcaldía de Providencia la tenencia o titularidad de los predios donde operan las estaciones en Providencia, para mejorar Red de transmisión de la señal de televisión de TELEISLAS en Providencia.
Se mejoró la cobertura y calidad de la señal de televisión en Providencia y Santa Catalina.
Se llevó control del cumplimiento del Plan de Compras de Bienes, Servicios u Obras de TELEISLAS.
Se adoptó resolución para la aplicación de la estrategia nacional de Compras Públicas Sostenibles (CPS).
Se realizaron reposiciones y actualizaciones tecnológicas para la producción y emisión de servicios de televisión.
Se Facilitaron las condiciones físicas, técnicas, ambientales y de seguridad para el archivo audiovisual de TELEISLAS.
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INDICADORES DE GESTIÓN
Ilustración 1. Resultados PES Gerencia
Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento satisfactorio, para los indicadores: Gestión del Conocimiento, Capacitaciones en Teleislas, Salud Ocupacional en Teleislas, Evaluación de Desempeño de Funcionarios y Gestión de Compras de Bienes, Servicios u obras en Teleislas.
INFORME AREA DE PLANEACIÓN Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo de Aumentar la capacidad institucional del canal de televisión público regional TELEISLAS para la implantación de un sistema de dirección estratégica, se alcanzaron las siguientes acciones:
Se realizó una capacitación orientado a la salud ocupacional mediante el Contrato de Prestación de Servicios # 043.
Se realizaron evaluaciones periódicas durante el ejercicio anual para dar seguimiento a los planes institucionales.
Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas en conjunto con todos los órganos del departamento durante la vigencia.
El Canal cuenta con un mapa de riesgos.
Se implementaron acciones para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente
ET6_Gestión del Conocimiento
Mejoramiento Continuo
Cumplimiento del PES 2013-2015
Porcentaje de Compras Estatales Sostenibles
Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR
Comunicaciones de TELEISLAS
Capacitaciones en TELEISLAS
Salud Ocupacional en TELEISLAS
Evaluación de Desempeño de Funcionarios
Gestión de Compras de Bienes, Servicios u…
80%
24%
13%
0%
12%
0%
67%
0%
100%
57%
50%
70%
50%
40%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
RESULTADOS PES GERENCIA
Meta 2014
Resultados 2014
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En cumplimiento del objetivo de optimizar la ejecución de actividades de soporte a los procesos misionales, para la prestación de servicios de televisión con eficiencia y eficacia, es de destacar que:
Se encuentra actualizada la plataforma tecnológica web y aplicaciones móviles.
INDICADORES DE GESTIÓN Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento satisfactorio, por la articulación entre los servicios de televisión y los servicios de TICS, como televisión por internet, aplicaciones en tabletas digitales, aplicaciones en teléfonos celulares inteligentes, integración de telefonía IP, sistemas de mensajería apoyados con servicios IP, entre otros.
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL Teleislas presentó oportunamente los informes y rendición de cuenta con el lleno de los requisitos establecidos por las entidades de vigilancia y control así:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - CGR:
a. Informe Trimestral de Gestión Contractual - SIRECI: Los cuatro trimestres de 2014.
b. Informe Anual Consolidado de rendición de cuenta vigencia 2013 y 2014 - SIRECI.
c. Informe de avance a diciembre 31 de 2014 Plan de Mejoramiento - SIRECI. d. Informe de avance a junio 30 de 2014 Plan de Mejoramiento – SIRECI. e. Ejecución de gastos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014. f. Ejecución de ingresos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014. g. Programación de gastos y de ingresos: se enviaron los cuatro trimestres de
2014.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - DAFP: h. Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno -
MECI. i. Contaduría General de la Nación - CGN: j. Saldos y Movimientos: se enviaron los cuatro trimestres de 2014.
OPERACIONES RECIPROCAS: SE ENVIARON LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2014. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO:
k. se envió el informe de la vigencia 2014 en enero de 2015. l. Informe Anual de evaluación de Control Interno Contable. m. Dirección Nacional de Derechos de Autor: 2014.
LEY 1474 ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN:
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n. Informe Pormenorizado cuatrimestral, se Presentaron los informes en abril, agosto y diciembre.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN Se realizó seguimiento y evaluación a los riesgos en los meses de abril, agosto y diciembre de 2014, como resultado de estas evaluaciones se encontraron registros de avance en la actualización de los riesgos por algunos Procesos y las acciones de mitigación de riesgos en proceso de revisión y aprobación por parte de la Gerencia del Canal, sin embargo, en términos generales este proceso no ha tenido grandes avances y la cultura de trabajar sobre la administración de riesgos no está muy apropiada por los directivos y empleados del Canal. CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA La Oficina de Planeación ha realizado las actividades de seguimiento y evaluación a los Planes de Acción por áreas aprobados para la vigencia 2014, generando informes a la Gerencia y Equipo Directivo sobre el estado de avance y cumplimiento de los objetivos y metas trazados en éstos. Se realizaron informes de seguimiento realizados a agosto 30 y diciembre 30 de 2014.
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2013-2014: El último seguimiento realizado a las acciones del Plan de Mejoramiento fue a diciembre 31 de 2014, como resultado de este seguimiento Teleislas presentó un porcentaje de cumplimiento superior al 54% y un avance superior al 77%. Debemos tener presente que según el parágrafo único del artículo 22 de la Resolución Orgánica No.5872, la Contraloría General de la República tiene como EN CUMPLIMIENTO, un nivel igual o superior al ochenta por ciento (80%). AUDITORIA GUBERNAMENTAL ANUAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ATENCIÓN A DENUNCIAS: Debido a la mejora sistemática que venía presentando el Canal en sus indicadores, en la vigencia 2014 la Contraloría General de la República no auditó la vigencia 2014. Sin embargo, se encuentra atendiendo las siguientes denuncias:
1. 80881-076-0072: incumplimiento de pagos por sanciones a la DIAN en la vigencia 2012.
2. 80881-076-0073: Contrato 043 de 2012- Tarima. 3. 80881-076-0074: Irregularidades contratos vigencia 2012- Seguridad social de
personal directo e indirecto. 4. 80881-266-001: No rendición de cuentas informe de Gestión Contractual 2012. Al
respecto se canceló la multa y fue subsanado. 5. 80881-266-002: No rendición de cuentas informe de Gestión Contractual 2012. Al
respecto se canceló la multa y fue subsanado. 6. 80881-266-005: No coincidió informe reportado en plataforma Chip y SIRECI
(Informe anual consolidado). Al respecto se canceló la multa y fue subsanado. 7. 2014-05730: Casetes Betacam sin uso.
MECI:
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Mediante la Resolución No. 072 de 2014, se implementa la actualización del MECI de acuerdo al Decreto 943 del 21 de mayo de 2014; en el cual se determinan las generalidades y estructuras necesarias para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en la entidades y organismos obligadas a su implementación; de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5° de la Ley 87 de 1993.
De acuerdo a la evaluación anual realizada el pasado mes de enero, durante la vigencia 2014 se cumple con el 70% de los requisitos mínimos necesarios para operar el MECI. (Ver cuadro siguiente).
INFORME GESTIÓN AREA JURIDICA
La Asesora Jurídica tiene como objetivo principal realizar la asesoría jurídica de la entidad, además, es responsable de asesorar a la gerencia en el trámite y solución de los asuntos jurídicos de la entidad. El área tiene a su cargo varias actividades entre las cuales se encuentra realizar todas las gestiones tendientes a defender la entidad cuando interponen demandas en contra del Canal. En este caso el Canal a través de la funcionaria del área debe realizar todas las acciones para lograr la defensa de la entidad, iniciando con la notificación de la demanda hasta la culminación del proceso. Igualmente el Canal puede actuar como parte demandante cuando debe cobrar ejecutivamente cartera vencida de clientes del Canal o cuando decide interponer cualquier clase de proceso ante la Jurisdicción Ordinaria o Contencioso Administrativa. A la par de las actividades descritas tiene dentro de sus funciones atender las peticiones y comunicaciones en general que lleguen al Canal, como la de los clientes internos y externos. En el proceso de optimizar la ejecución de actividades de soporte a los procesos misionales, para la prestación de servicios de televisión con eficiencia y eficacia y al cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo a las metas y planes establecidos en la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, la oficina jurídica del canal, en el diseño e implementación de un Procedimiento para la Evaluación y Revaluación de Proveedores de Bienes, Servicios u Obras y la Optimización de los procedimientos de cartera y cobro coactivo de TELEISLAS. Tuvo los siguientes alcances:
Mejoró el aspecto obligacional de los proveedores de bienes, servicios u obras
REQUISITOS MINIMOS DICIEMBRE 2014 37 70%
REQUISITOS POR MODIFICAR 18 34%
REQUISITOS POR CREAR 13 25%
REQUISITOS EJECUTADOS 22 42%TOTAL REQUISITOS 53 100%
VALORACION IMPLEMENTACION MECI 2014
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A partir de Octubre de 2014 se fortaleció la exigencia a los contratistas en el ámbito de cumplimiento en materia contractual.
Los procesos de cobro coactivo de la Entidad fueron remitidos a la Gobernación del Archipiélago para ser cobrados a favor de la Entidad.
Se realizaron activamente los respectivos cobros pre-jurídicos de las personas adeudadas con la Entidad
CONTRATACIÓN
Unos de los objetivos del proceso de Gestión Legal como proceso de apoyo a la administración del Canal es salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, estableciendo los procedimientos necesarios para la adquisición de bienes y servicios, así como también definir los procesos de contratación para la prestación de servicios que ofrece el Canal para con sus terceros, al Igual que le corresponde salvaguardar los recursos del Canal ante las reclamaciones de terceros y reclamar ante tercero las obligaciones que estos tenga para con el Canal. Durante la vigencia 2014, se realizaron un total de 64 contratos, correspondientes a contratos de prestación de servicios y profesionales, de cesión de derechos y de compraventa, etc., derivados de las diferentes modalidades de selección. Entre los procesos más significativos de TELEISLAS se cuenta con el contrato de compraventa, suscrito con Advanced Televisión Group, para la compra de cinco (5) equipos convergentes especializados para edición y un (1) equipo para la recopilación de información digital movil.
QUEJAS, RECLAMOS Y DERECHOS DE PETICIÓN
En la vigencia 2014 no se radicaron quejas, reclamos ni derechos de petición.
PROCESOS DISCIPLINARIOS
En la vigencia 2014 se apertura un proceso disciplinario el cual culminó con una conciliación. PROCESO COBRO COACTIVO Mediante Oficio No. 201400015880 La Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, concluye que los valores adeudados por la Entidad indexados al 30 de Septiembre de 2014 son de DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($248.810.675,55), aduciendo incumpliendo al acuerdo de pago. (Proceso cobro coactivo 002 de 2011).
INFORME DE CONTROL INTERNO
Este proceso tiene como objetivo evaluar y medir selectivamente la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, fomentar el control, realizar seguimientos a los
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planes de Teleislas y asesorar a la dirección en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Para la vigencia de 2014 la Oficina de Control Interno realizó un Plan de Acción y un Plan Anual de Auditoría Interna, con los cuales se buscaba, como objetivo general, verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno y contribuir al fortalecimiento de los principios de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción de los clientes internos y externos y partes interesadas. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo operacional de Implementar un Sistema Integrado de Gestión en el canal de televisión público regional TELEISLAS, que contribuya al mejoramiento continuo de la entidad, a 31 de diciembre de 2014 se puede destacar que el Canal:
Implementó el Programa Anual General de Auditorías Internas.
Cumplió con el Cronograma Anual de envío de informes a los entes de control. INDICADORES DE GESTIÓN Ilustración 2. Resultados control interno
Como seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Situacional PES, el Canal presentó un porcentaje de cumplimiento del 100% y un crecimiento del 28%. Los resultados de la gestión en el cumplimiento de los objetivos y las acciones en el Plan de Acción de esta oficina se concluyen con un cumplimiento del 66% dentro de las acciones enmarcadas en el objetivo operacional de la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en el canal de televisión público regional TELEISLAS, que contribuya al mejoramiento continuo de la entidad.
INFORME DE PRODUCCIÓN
45%
80%70%
50%
Mejoramiento continuo Cumplimiento del PES 2013-2015
RESULTADOS CONTROL INTERNO
Resultados 2014 Metas 2014
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Este proceso tiene como objetivo Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos. La división de producción realizó un plan de acción con actividades que tuvieron vigencias durante el 2014 con alto contenido de interés regional y formatos televisivos que fortalecieron la parrilla de nuestro canal y generaron en la teleaudiencia impactos positivos por la innovación y calidad de la producción apuntando al objetivo institucional de creación de contenidos con identidad cultural. RECURSOS AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION Durante la vigencia del 2014 se llevaron a cabo proyectos con el Fondo para el Desarrollo de la Televisión que maneja la Autoridad Nacional del Televisión, los cuales causaron un impacto y fortalecimiento positivo en la parrilla de Teleislas como lo muestra el siguiente cuadro: Tabla 1. Programas financiados por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión
No
PROGRAMAS Y/O FORMATOS
VALOR
1 HELLO BEACH WEEKEND TERCERA TEMPORADA $ 262.270.676 2 DA MUSIC FUTURE 418.969.672 3 MAGAZINE MORNING LIGHT 631.373.714 4 NAVIDAD TELEISLAS 58.590.649 5 GENERACION EXCELENTE 197.500.000 6 GENERACION DEL GETHO 285.268.162 7 PICKNINI TALK 176.353.962 8 TELEISLAS LIFE 279.870.827 9 FUSION CUISINE 141.008.901
10 TELEISLAS SPORTS 229.781.639 11 OUR IDENTITY 174.503.517 12 CARNAVAL DE PROVIDENCIA 159.561.440 13 NOTICIERO 14 GREEN MOON FESTIVAL 43.468.417 15 LOOK GUIDE FOR WOMEN 87.042.802 16 OUR TV_MAD CAMARA 113.277.055 17 CLIPS EDUCATIVOS 85.296.338 18 HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A DONDE VOY 155.208.673 19 CARIBEAN VIBES 141.635.675 20 NEW BEGINING 196.467.589 21 MAGAZINE PROVIDENCIA 160.000.000 22 DERECHOS DE BEISBOL 90.000.000
PROGRAMACIÓN HABITUAL Durante el 2014 se cumplió con el objetivo de diversificar programas en entretenimiento, juvenil, familia, infantil, deportivo, de opinión y periodístico donde se diseñaron nuevos proyectos acorde a las necesidades de programación y también se continuó trabajando en los programas ya posicionados tales como:
Hello Beach Weekend Tercera Temporada
Da Music Future
Magazine Morning Light
Navidad Teleislas
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Generación Excelente
Generación Del Getho
Picknini Talk
Teleislas Life
Fusion Cuisine
Teleislas Sports
Our Identity
Carnaval De Providencia
Noticiero
Green Moon Festival
Look Guide For Women
Our Tv_Mad Camara
Clips Educativos
Hablemos De Donde Vengo Y A Donde Voy
Caribean Vibes
New Begining
Magazine Providencia
Derechos De Beisbol
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TRANSMISIONES EN DIRECTO Se desarrollaron proyectos de producción a nivel regional apuntando a difundir las festividades culturales más importantes del Archipiélago por medio de transmisiones de televisión. Durante el 2014 se transmitieron en directo festividades como:
El Green Moon Festival
Carnaval de Providencia
Desfile 20 de julio
Desfile 7 de agosto
Fiestas 12 de octubre
El Reinado Internacional del Coco INDICADORES DE GESTION
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Ilustración 3. Resultados de producción
En los indicadores de gestión para el 2014, se alcanzó el 88,66% de cumplimiento y un 7% en crecimiento de acuerdo a las metas de producción de acuerdo al Plan Estratégico donde se desarrollaron, diseñaron y rediseñaron formatos televisivos que cubriera el objetivo de producir gran parte de nuestros contenidos para que la teleaudiencia del Departamento archipiélago reciba formatos con calidad cultural. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo general de Incrementar la calidad de los contenidos audiovisuales producidos por TELEISLAS y al objetivo operacional en la renovación en los procesos de producción y prestación de servicios de televisión en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se desarrollaron las siguientes acciones:
Se llevó a cabo un intercambio de experiencias en la producción y control de calidad de contenidos con Tele- Pacífico, el cual resultó muy productivo y fue clave para la realización del evento de los 60 años de la T.V.
Se implementaron controles en la entrega de documentos de pre-producción de programas de televisión solicitada a los Directores de Programas y Productores: Informe de Pre Producción; Plan de Rodaje; Libretos; Guion de Edición; Plan de Cámaras; Esquema de Iluminación; Manual de Estilo; y Plan de Emisión.
INFORME DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN Para la vigencia del 2014, el área de programación cumplió con la emisión del 100% de los programas entregados en el plan de inversión del 2014 y se encuentran en etapa de repetición.
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66%
100% 100%
0%
30%
60%70%
50% 50%
70%
RESULTADOS PES PRODUCCIÓN
Resultados 2014 Meta 2014
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Durante el 2014 la programación estuvo muy completa con todos los programas de producción propia que se emitieron, se recibieron comentarios positivos a principios del 2014, tanto así que Teleislas estuvo nominado a mejor noticiero regional y programa infantil, igualmente el canal fortaleció su parrilla de programación.
Se gestionó por medio del proyecto de cesión de derechos de emisión adquirir películas extranjeras para todo el público en general como infantil, juvenil y familiares, se emitió el carnaval de Providencia en vivo y en directo desde la hermana isla con la participación directa de las personas del lugar. Durante la Celebración del Festival Internacional del Green Moon festival, el canal tuvo su participación cubriendo los diferentes conciertos y anunciando cada uno de los eventos por medio del noticiero del canal.
Mensualmente se actualizó la parrilla de programación y se dio a conocer no solo a través de la emisión habitual del canal, sino también por medio de la página web manteniendo informados a todos los televidentes.
Durante la vigencia de 2014, el canal en aras de producir y emitir otros formatos, emitió la serie de GENERACION DEL GETTO, siendo la primera vez que el canal realiza una producción completa en dramatizado para así ofrecer a los televidentes otras opciones de programación con talentos joven del Archipiélago, con contenido social.
Igualmente durante la vigencia del 2014, se organizó el archivo audiovisual mediante la realización del inventario audiovisual, se depuró el material sub utilizable de otras entidades nacionales y locales, se separó el material audiovisual de otras vigencias, mejorando así el manejo y catalogación.
El material se encuentra debidamente inventariado y guardado en el archivo. Los programas están apropiadamente catalogados con el estándar de catalogación y contemplando los criterios del marco establecido. El estado físico es el adecuado, no tiene humedad física, la temperatura es de 17C° adecuada para la ubicación geográfica, la humedad es de 40%. Durante la vigencia 2014 el canal adquirió un deshumidificador el cual regula la humedad del lugar, se utilizan luces blancas led para seguridad del material y la seguridad es total. Se cuenta con los equipos disponibles para labores de archivo (Visualización, digitalización y almacenamiento) según los formatos de producción en los que se encuentran los documentos. El canal cuenta con equipos para la revisión, catalogación, y digitalización del acervo audiovisual. y adoptó Políticas e implementó una ruta metodológica para para el proceso de clasificación, almacenamiento , conservación y preservación del acervo audiovisual . Igualmente se adelantó el Manual de Archivo audiovisual el cual se encuentra en un 80% de avance.
Teleislas cuanta con los siguientes equipos:
Sistema MAM VSNSHARER (con 5 licencias para gestión remota) con almacenamiento compartido de 32 TB y playout automatizado de un canal (con1 licencia para gestión remota).
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Una VTR DVCAM y/o Mini dv
Un Monitor de video profesional
Un Computador Mac para archivo y tarjeta de video.
Un DVD grabador y Reproductor
Un Televisor
Un Audífono Profesional La siguiente fue la franja para la parrilla de programación que se presentó durante la vigencia del 2014.
Tabla 2. Franjas para la parrilla de programación
INDICADORES DE GESTION
Ilustración 3. Resultados de producción y emisión
En los indicadores de gestión para el 2014, el área de Programación y Emisión alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 57% y un crecimiento del 1.5%, de acuerdo a las metas del
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Control de Calidad de Contenidos…
Conservación del material audiovisual
Mejoramiento Continuo
Nivel de Satisfacción del Cliente Externo
Cumplimiento del PES 2013-2015
Evaluación y Re-evaluación de…
25%100%
0%
0%
100%
0%
60%
100%
70%
60%
50%
70%
RESULTADOS PRODUCCIÓN Y EMISIÓN
Metas 2014
Resultados 2014
ITEM FRANJA HORARIO
1 Infantil – familiar -Lunes a Viernes de 11:00 AM a 01:00 PM -Sábados y Domingos de 10:00 AM a 1:00 PM
2 Juvenil -Lunes a Viernes de 05:00 PM a 07:00 PM -Sábados y Domingos de 06:00 PM a 7:00 PM
3 Familiar -Lunes a viernes de 08:00 AM a 11:00 AM y de 01:00 PM a 05:00PM
-Sábados y Domingos de 01:00 PM a 06:00 PM
4 Informativo y de Opinión -Lunes a Domingos de 08:00 PM a 1O:00 PM
5 Creole -Lunes a Domingos o de 07:00 PM a 08:00PM
6 Religioso Sábados y Domingo de 08:00 AM a 10:00 AM
7 Noche Lunes a Domingo de 10:00 PM a 12:00 PM
Informe de Gestión 2014
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PES 2013-2015, “Tejiendo Juntos Nuestra Identidad”, reflejado en las adecuadas condiciones físicas, técnicas, ambientales y de seguridad para la conservación del material audiovisual en TELEISLAS por la instalación de estanterías, lo cual permitió administrar mejor el espacio disponible, así como también por la adquisición de insumos necesarios para la limpieza del material audiovisual, igualmente se avanzó en el inventario, la limpieza y codificación del material audiovisual dispuesto, así como el establecimiento de un manual para la conservación y manejo del material audiovisual y un banco de imágenes el cual tiene el 60% de la emisión del 2014.
INFORME GESTION TÉCNICA
A continuación se detallan los resultados de gestión de la División Técnica del Canal, encargada del proceso de Transmisión del Canal. Como resultado del seguimiento a las acciones en cumplimiento del objetivo de Elevar la capacidad institucional del canal de televisión público regional TELEISLAS para la operación, administración y mantenimiento de su red de transmisión en el Departamento Archipiélago, se desarrollaron las siguientes acciones:
Para la adquisición de predios en Providencia, para la operación de las estaciones de la red de transmisión de la señal de televisión, se socializó y gestionó con la alcaldía la adquisición del predio, peros los propietarios de los terrenos aún no se encuentra dispuestos a vender los predios.
La Gerente del Canal gestionó ante el Ministro de Comunicaciones y la Alcaldía la situación para una pronta solución a las dificultades que se presentan con la estación de Casabaja.
Para la reposición y/o actualización tecnológica para el sistema de transmisión de la señal de televisión de TELEISLAS, Se adelantaron gestiones para la adquisición de un enlace microondas HD.
Se adelantaron gestiones para adelantar una visita técnica a las instalaciones de RTVC para realizar el seguimiento a las políticas de TDT para el Departamento Archipiélago, en consideración a que el Departamento se encuentra sujeto a RTVC para el manejo de los estándares de TDT en el Archipiélago. Aun es claro cuando se implementará la nueva tecnología TDT en el Archipiélago.
Para el Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de transmisión de la señal de televisión del canal, se realizaron visitas técnicas de mantenimiento a las estaciones en funcionamiento como la principal estación de Providencia (Buenavista), igualmente se adelantaron gestiones para la adquisición de repuestos y continuar el cronograma de mantenimiento.
Para la Reposición y/o actualización tecnológica para la prestación de servicios de televisión del Canal, se aprobó el proyecto de la ANTV para la financiación de la compra de equipos para la reposición y actualización de la infraestructura tecnológica en producción.
Informe de Gestión 2014
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Se adjudicó y ejecutó el contrato de prestación de servicios No. 039, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de transmisión de Teleislas.
Se realizó mantenimiento a las estaciones Simón Bolívar, Buenavista y Maracaibo.
Se ha verificó la continuidad de la señal abierta
ESTADO DE LA RED DE TRANSMISIÓN AL CIERRE DE LA VIGENCIA
DEL 2014
ESTADO DE LA RED DE TRANSMISION
No. UBICACION ESTACIÓN CANAL DE
OPERACIÓN
TRANSMISOR ESTADO
SISTEMA DE
RECEPCIÓN
SATELITAL
(EN
SERVICIO/
FUERA DE
SERVICIO)
ESTADO FINAL
DE LA
ESTACIÓN (EN
SERVICIO /
FUERA DE
SERVICO)
POTENCIA
NOMINAL
DEL
TRANSMISOR
(W)
POTENCIA
DE
TRABAJO
ACTUAL
(W)
1 San Andrés
Simón
Bolívar (La
Loma)
7 VHF 1.000 400 En servicio* En servicio
2 San Andrés
Simón
Bolívar (La
Loma)
Telepuerto
Banda C
Frecuencia
de bajada
3886 S/R
2716
200 Watts 52.6 dBm En servicio En servicio
3 Providencia Buenavista 27 UHF 50 30 En servicio En servicio
4 Providencia Casa baja 29 UHF 10 0
*En servicio
en la
estación
Simón
Bolívar
Fuera de
servicio
5 Providencia Maracaibo 29 UHF 10 10 En servicio En servicio
Informe de Gestión 2014
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MAPA DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Area no cubierta por la señal
INDICADORES DE GESTIÓN
En los indicadores de gestión para el 2014, el área Técnica alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 75% de acuerdo a las metas del PES 2013-2015, “Tejiendo Juntos Nuestra Identidad”, reflejado en el indicador de Gestión “Funcionamiento de la red de transmisión de Teleislas”
INFORME GESTION PROCESO FINANCIERO
Es objetivo del proceso financiero del canal, planear, organizar, dirigir y controlar, la utilización de los recursos en forma eficiente, eficaz y racional contribuyendo al funcionamiento operativo y administrativo de la entidad. En la vigencia de 2014 Teleislas recibió recursos ordinarios de La ANTV por valor de $4.548.990.705 con el fin de financiar proyectos específicos, los cuales contribuyeron al fortalecimiento de la parrilla de programación durante la vigencia 2014.
Para la realización de la programación habitual del Canal se destinó la suma de $ 4.380.106.543.
Recursos para el mantenimiento de la red de emisión y transmisión $66.334.162,
Según resolución 1468 se recibieron recursos para complementar el plan de
inversión “recuperando nuestra cultura” por valor de $ 29.000.000,
Financiación del proyecto especial “conmemoración de los 60 años de la televisión en Colombia- mesas de diálogo regional y serie documental $73.550.000
En la vigencia del año 2014, se firmó convenio interadministrativo proyecto de convergencia 0515con el FONTIC por valor de $240.000.000, los cuales deberían ser distribuidos de la siguiente manera: hasta 200 millones para el desarrollo de convenios con los canales
25% 75%
Ejecución
PES
Informe de Gestión 2014
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públicos de fortalecimiento de infraestructura tecnológica, y hasta 40.000.000 millones de pesos para el pago de infraestructuras tecnológica y generación técnica del proyecto los cuales fueron recibidos en el mes de diciembre la suma de $100.000.000 Durante el mes de Septiembre de 2014 Teleislas firmó el contrato inter administrativo No. 318-2014 con Telepacifico por valor de $197.542.988, con el objeto de prestar los servicios de diseño e implementación de una estrategia audiovisual y de comunicación para promocionar y motivar el increíble uso de las TIC, a través de la puesta en común de casos exitosos, de la activación de su portal WEB y la trasmisión en directo de programas de televisión en formato web show Se firmó el contrato No 619-2014 con la Gobernación Departamental de San Andrés Islas por valor de $73.926.336 por la emisión programa institucional para la gobernación Los ingresos propios durante la vigencia 2014 ascienden a la suma de $928.409.752, conformados de la siguiente manera: Por venta de servicios $802.238.652, venta de pauta publicitaria $ 15.480.320, recaudos por Ley 14/91 $110.690.780 Los ingresos disminuyeron en un 4,25% con respecto al año inmediatamente anterior, incidido principalmente por la falta de políticas de mercadeo repercutiendo en una desaceleración en las ventas, afectado más que todo por los cambios del personal directivo del canal y el empalme con la nueva administración Las cuentas por cobrar se disminuyen un 60,30% con respecto al año inmediatamente anterior, gracias a la excelente gestión del personal de área de Tesorería. El estado de actividad financiera de Teleislas con corte al 31 dic 2014, refleja una perdida, por valor de $176.870.496, la cual, se aclara no es monetaria efectivamente, se presenta por los diferentes aspectos que afectan el balance al tener unos inventarios sobre valorados, aumentando estos el gasto de la depreciación, conjuntamente, el impacto de no tener debidamente depuradas la cuentas ayudan a que se presente la perdida en mención, situación que se corregirá en la vigencia 2015. EJECUCION PRESUPUESTAL Ejecución de Ingresos: El presupuesto de Ingresos en el año 2014 se ejecutó en la suma de $9.563.489.204,oo que equivale al 90.63% del total del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia. Gastos El presupuesto de Gastos de Teleislas para la vigencia 2014 al cual se adicionaron recursos así: (Cifras en Pesos) La ejecución de los Gastos de Funcionamiento involucra conceptos para atender compromisos para el normal desempeño de la prestación del servicio, incluyendo los costos
Informe de Gestión 2014
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que genera la planta de personal y los costos de mantenimiento de equipos e instalaciones, comunicaciones y transportes, impresos y publicaciones y los seguros entre otros. Los Gastos de Comercialización: por este rubro se atienden los gastos que realiza Teleislas para adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización. Tabla 3. Ejecución de gastos
DETALLE APROPIACIÓN
INICIAL TRASLADOS ADICIONES
TOTAL APROPIACIÓN (PRESUPESUTO
DEFINITIVO) 2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$750.201.246 -$25.000.000 $159.821.140 $885.022.386
GASTOS DE INVERSIÓN
$4.600.361.744 +$25.000.000 $855.307.503 $5.480.669.247
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
$3.986.088.747 0 $200.000.000 $4.186.088.747
TOTAL $ 9.336.651.737
0 $ 1.215.128.643
$ 10.551.780.380
Como se muestra en la tabla anterior, el presupuesto total apropiado para gastos durante la vigencia de 2014 fue de $10.551.780.380 pesos. El porcentaje total de adiciones al presupuesto definitivo correspondió al 11,51%, equivalente a $1.215.128.643 pesos.
Los gastos de inversión fueron los que más sumaron adiciones con un total de $855.307.503 pesos, correspondiente al 18,59% del total.
Tabla 4. Porcentajes de ejecución
DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPEUESTO COMPROMETIDO
SALDO DE EJECUCIÓN
% DE EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
$885.022.386 $658.357.110 $ 226.665.276 74,38%
GASTOS DE INVERSIÓN
$5.480.669.247 $4.672.886.801 $ 807.782.446 85,26%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
$4.186.088.747 $199.208.660 $ 3.986.880.087 4,75%
Como se puede ver en la tabla xx, los gastos de inversión fueron los que tuvieron en promedio un mayor porcentaje de ejecución con un 85,26%, mientras que los gastos de operación comercial tuvieron un muy bajo porcentaje con un 4,75%. Los gastos de funcionamiento tuvieron un porcentaje de ejecución del 74,38%.
Informe de Gestión 2014
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EJECUCUIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN POAI
Mediante la Resolución No. 1239 de 2014, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) aprueba la financiación del Plan de Inversión 2014 “Recuperando Nuestra Cultura” para la financiación de 22 programas de televisión, un programa de infraestructura técnica y un programa para compra de cesión de derechos por la suma de $4.475.440.705, oo
EJECUCIÓN DEL POAI
Ilustración 4: Ejecución del POAI
A diciembre 31 de 2014, fueron aprobados 25 proyectos, de los cuales se ejecutaron $4.512.298.661 millones de pesos, equivalente al 55% de ejecución frente a la inversión estimada de $8.153.087.003
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POAI
Ilustración 5. Porcentajes de ejecución del POAI
De los 22 proyectos de programas de televisión aprobados por la ANTV para la vigencia del 2014, veinte (20) tuvieron una ejecución del 100%, entre ellos:
$ 4.512.298.661; 55,34%
$ 3.640.788.342
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
INVERSIÓN ESTIMADA: $8.153.087.003
Ejecución del POAI
No ejecutado
Inversión ejecutada
Pro
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82
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Emis
ión
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porcentajes de ejecución de los proyectos de inversión del poai
Informe de Gestión 2014
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1. Hello Beach Weekend Tercera Temporada 18. New Begining 2. Da Music Future 19. Magazine Providencia 3. Magazine Morning Light 20. Derechos de Beisbol 4. Navidad Teleislas 5. Generación Excelente 6. Generación Del Getho 7. Picknini Talk 8. Teleislas Life 9. Fusion Cuisine 10. Teleislas Sports 11. Carnaval de Providencia 12. Green Moon Festival 13. Look Guide For Women 14. OUR TV_Mad Camara 15. Clips Educativos 16. Hablemos de Donde Vengo y a Donde Voy 17. Caribbean Vibes
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PROYECTO
Ilustración 6. Porcentaje de participación de cada proyecto
De los 25 proyectos aprobados por la ANTV para la vigencia del 2014, el proyecto de mayor participación presupuestal es el de Equipamiento, infraestructura y Renovación tecnológica con el 43,79% del total.
1,53Hello Beach; 3,22%
Da Music; 5,14%
Morning Light; 7,74%
0,72 2,43
Generación Guetto; 3,50%
2,16
Teleislas Life; 3,43%
1,73Teleislas Sports; 2,82
2,361,96
Noticiero; 3,16%
0,531,07
1,39
1,051,901,74New
Begining;2,41% 1,961,10
1,16
Equipamento, Infraestructura y
Renovación Tecnologica;
43,79%
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PROYECTO
Informe de Gestión 2014
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INVERSION ESTIMADA Y EJECUTADA POR PROYECTO
Ilustración 7. Inversión estimada vs Inversión ejecutada
102.622.456
262.270.676
418.969.672
631.373.714
58.590.649
197.500.000
285.268.162
176.353.962
279.870.827
141.008.901
229.781.639
174.503.517
159.561.440
43.468.417
87.042.802
113.277.055
85.296.338
155.208.673
141.635.675
196.467.589
160.000.000
90.000.000
65.882.876
256.343.621
124.883.915
262.270.676
418.969.672
631.373.714
58.590.649
197.726.441
285.268.162
176.353.962
279.870.827
141.008.901
229.781.639
192.103.517
159.561.440
257.354.801
43.468.417
87.042.802
113.277.055
85.296.338
155.208.674
141.635.675
196.467.589
160.024.968
90.000.000
94.920.000
3.570.627.169
PROYECTO DE PROGRAMACION
HELLO BEACH WEEKEND TERCERA TEMPORADA
DA MUSIC FUTURE
MAGAZINE MORNING LIGHT
NAVIDAD TELEISLAS
GENERACION EXCELENTE
GENERACION DEL GETHO
PICKNINI TALK
TELEISLAS LIFE
FUSION CUISINE
TELEISLAS SPORTS
OUR IDENTITY
CARNAVAL DE PROVIDENCIA
NOTICIERO
GREEN MOON FESTIVAL
LOOK GUIDE FOR WOMEN
OUR TV_Mad Camara
CLIPS EDUCATIVOS
HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A DONDE VOY
CARIBEAN VIBES
NEW BEGINING
MAGAZINE PROVIDENCIA
DERECHOS DE BEISBOL
AOM
Equipamento, Infrestructura y Renovación…
INVERSIÓN ESTIMADA VS EJECUTADA
Inversión Estimada
Inversión Ejecutada
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ITEMNOMBRE DEL PROYECTO
DE INVERSIONOBJETIVO GENERAL TIPO DE PROYECTO DESCRIPCION
INVERSION
ESTIMADACAPITALIZACION FDTV 2014 LEY 14 EJECUCION
% ejecucion por
proyecto
% de Participación de cada
proyecto
1
Compra de Cesión de
Derechos de Emisión por
TELEISLAS.
Fortalecer la parrilla de
programación del canal de
televisión público regional
TELELISLAS
PROYECTO DE PROGRAMACION No aplica. 124.883.915 124.883.915 102.622.456 82 1,53
HELLO BEACH WEEKEND TERCERA
TEMPORADA
Es un programa de televisión de entretenimiento bilingüe dirigido a toda la
comunidad del Archipiélago y a los turistas que visitan las islas, con
contenidos informativos en temas de actualidad insular como el impulso al
turismo, la cultura, la rumba, la música, el cine, los deportes, eventos
culturales y demás actividades desarrolladas en las islas; además de impulsar
a talentos isleños y crear un espacio para el lanzamiento y promoción de los
programas del canal.
262.270.676 262.270.676 262.270.676 100 3,22
DA MUSIC FUTURE
Es un programa musical bilingüe inglés-español, grabado en exteriores,
dirigido a jóvenes residentes en las islas, con contenidos educativos sobre
valores, educación sexual y reproductiva, y convivencia familiar, educación
física y alimentación saludable.
418.969.672 418.969.672 418.969.672 100 5,14
MAGAZINE MORNING LIGHT
Es un programa bilingüe inglés-español, grabado en exteriores, con
contenidos educativos sobre: gastronomía, música, deportes, decoración-
diseño de interiores, educación infantil y juvenil, entre otras.
631.373.714 631.373.714 631.373.714 100 7,74
NAVIDAD TELEISLAS
Es un programa de televisión presentado que tiene como propósito que los
televidentes tengan una alternativa de diversión y recreación durante el fin
del año aprendiendo a cómo vivir una buena navidad.
58.590.649 58.590.649 58.590.649 100 0,72
GENERACION EXCELENTE
Es un programa concurso, dirigido a estudiantes de educación media, que
premia a las Instituciones Educativas cuyos participantes (2 representantes)
demuestren tener mayores conocimientos en diferentes disciplinas:
lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, filosofía, biología, física, química,
inglés, entre otros.
197.726.441 197.726.441 197.500.000 100 2,43
GENERACION DEL GETHO
Es la segunda temporada de una serie realizada en San Andrés que la historia
de un grupo de jóvenes estudiantes del Liceo Bartolomé, sus triunfos,
derrotas, tristezas, alegrías, la relación padre e hijos, pero sobre todo el valor
de la verdadera amistad. Es una historia de suspenso, intriga, amor y mucha
acción.
285.268.162 285.268.162 285.268.162 100 3,50
PICKNINI TALK
Picknini es un magazín infantil hablado en creole con contenidos educativos,
culturales y entretenidos, que complementa los conocimientos adquiridos
durante el proceso de aprendizaje escolar y familiar, creando así un espacio
de libre expresión. Este programa está dirigido como beneficiarios directos a
niños entre 5 y 11 años de edad residentes en el Departamento Archipiélago.
176.353.962 176.353.962 176.353.962 100 2,16
TELEISLAS LIFE Es un programa en directo de entretenimiento y música, en el cual dos
presentadores bilingües, invitan a disfrutar de una noche caribeña. 279.870.827 279.870.827 279.870.827 100 3,43
FUSION CUISINE
Es una serie episódica tipo magazín, que pretende entretener al televidente,
mediante la preparación sobre los diferentes platos de cocina que se sirven
en la mesa de importantes restaurantes del Departamento Archipiélago, los
cuales recrean recetas de otras regiones del país, de Centroamérica y el
caribe con un distintivo sello personal.
141.008.901 141.008.901 141.008.901 100 1,73
TELEISLAS SPORTS
TELEISLAS SPORTS es un programa de entrenimiento que fortalecerá la franja
deportiva del canal durante los fines de semana, como una alternativa en
televisión para divertirse con temas deportivos.
229.781.639 229.781.639 229.781.639 100 2,82
OUR IDENTITY
Es el espacio para que los televidentes del canal puedan interactuar con
directores, productores, libretistas y el talento TELEISLAS sobre sus
peticiones, quejas y sugerencias para mejorar la calidad y el contenido de los
programas del televisión. Durante 44 capítulos, grabados en inglés estandar y
subtitulados en español, dos reporteros (uno en San Andrés isla y uno en
Providencia isla), informáran en detrás de cámaras cómo se producen los
programas de televisión del canal.
192.103.517 192.103.517 174.503.517 91 2,36
CARNAVAL DE PROVIDENCIA
Producir y transmitir durante los 5 días de Carnaval (tercera semana de Junio)
en directo desde la isla de Providencia todos los programas de la parrilla de
directos de Teleislas, y los eventos culturales y deportivos de cada día.
159.561.440 159.561.440 159.561.440 100 1,96
NOTICIERO
Teleislas News, es un programa noticioso independiente, que informa los
hechos relevantes del Departamento Archipiélago. Se fundamenta en la
verdad, y para ello se investigará las fuentes oficiales y las otras voces que
conocen la realidad.
257.354.801 257.354.801 - 3,16
GREEN MOON FESTIVAL
El Green Moon Festival, es una fiesta regional que se celebra anualmente. Es
una celebración que manifiesta el modo de ser y de celebrar muy propio de
la gente afrocaribeña, se celebra durante de tres días.
43.468.417 43.468.417 43.468.417 100 0,53
LOOK GUIDE FOR WOMEN
Es un programa tipo magazín dirigido a las mujeres de las islas, que invita a las
mujeres a reflexionar acerca de lo que representa la imagen personal de una
manera integral, sin de dejar de ser autentica; teniendo bien claro que no es
la calidad ni el valor de las prendas de vestir lo que se debe valorar, sino, la
manera como se lleva y se proyecta.
87.042.802 87.042.802 87.042.802 100 1,07
OUR TV_Mad Camara
Mad Cámara, es un programa turístico y cultural en formato magazín que
propende por la divulgación de los lugares y opiniones de turistas y
residentes tanto niños como adultos, dirigido a toda la familia.
Our TV, es un programa turístico y cultural en formato magazín en donde se
presentan variadas y entretenidas secciones con temática audiovisual y
cultural para toda la familia.
113.277.055 113.277.055 113.277.055 100 1,39
CLIPS EDUCATIVOS
Son una serie de clips que pretenden educar a niños, jóvenes y adultos en
temas comunes que atañe a la comunidad del archipiélago, como la familia,
el agua, el medio ambiente, la fauna y flora, basuras, energía, salud,
recreación, etc.
85.296.338 85.296.338 85.296.338 100 1,05
HABLEMOS DE DONDE VENGO Y A
DONDE VOY
Es un programa tipo panel, el cual busca conectar a los jóvenes con su
entorno y permitir la expresión total sobre temas como la sexualidad, drogas,
familia, convivencia, psicología, salud y belleza entre otras temáticas, dando
así una idea de cómo convivir con adolescentes y jóvenes que tratan de
sobrellevar los vicios y riesgos que se llevan a diario.
155.208.674 155.208.674 155.208.673 100 1,90
CARIBEAN VIBES
Este es un programa turístico, cultural y musical, en donde se va a interactuar
con turistas, residentes, músicos y artistas en escenarios naturales alrededor
del Departamento Archipiélago. Con ello se pretende rescatar la música
tradicional de la región.
141.635.675 141.635.675 141.635.675 100 1,74
NEW BEGINING
New Begining es un programa tipo magazine, en el cual se traerán invitados y
se realizaran notas con el fin apoyar el fortalecimiento de las unidades
familiares mediante tips y consejos.
196.467.589 196.467.589 196.467.589 100 2,41
MAGAZINE PROVIDENCIAEste es un programa turístico, cultural y musical donde se tratan temas de
interés referente a la isla de Providencia. 160.024.968 160.024.968 160.000.000 100 1,96
DERECHOS DE BEISBOL Con este proyecto se pretende adquirir los derechos de beisbol que
suministra el canal regional TELECARIBE.90.000.000 90.000.000 90.000.000 100 1,10
Brindar soporte técnico
especializado en el
mantenimiento, operación
y administración de la red
de transmisión.
AOM Brindar soporte técnico especializado en el mantenimiento, operación y
administración de la red de transmisión.94.920.000 94.920.000 65.882.876 69 1,16
3
EQUIPAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y
RENOVACION TECNOLOGICA
PARA LA PRODUCCION Y
EMISION DE LA TELEVISION
PUBLICA DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA.
Operación de una Unidad de Producción de TELEISLAS en la Isla de
Providencia y Santa Catalina; Operación y Administración del Centro de
Archivo Audiovisual de TELEISLAS; Compra de Equipos y Adecuación locativa
3.570.627.169 3.570.627.169 256.343.621 7 43,79
TOTAL 8.153.087.003 3.570.627.169 4.457.575.919 124.883.915 4.512.298.661 1
Aumentar la oferta de
alternativas de recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre a residentes,
visitantes y turistas en el
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, que
contribuyan al
entretenimiento, el
bienestar social y la
integración cultural y
familiar.
Recuperando Nuestra Cultura2
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2014
Informe de Gestión 2014
Página 29
FORMATOS EVALUACIÓN DEL PES 2013- 2015
PES TÉCNICA
NUDO CRITICOVECTOR DESCRIPTOR DEL
PROBLEMANOMBRE INDICADOR
RESULTADO A 31 DE
AGOSTO DE 2014
RESULTADO A 31
DE DICIEMBRE
DE 2014
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACIONOBSERVACIONES
% Eficiencia % Eficacia % Efectividad
Cobertura territorial
(Número de km2 con cobertura
de señal de televisión /
Número de km2 de zonas
insulares emergidas del
Departamento Archipiélago) X
100
No hay fuentes de informacionNo hay fuentes de
informacion
No hay fuentes de
informacion
NO HAY METAS EN
EL PES
Cobertura de clientes (televidentes
y anunciantes)
(Número de hogares en el
Departamento Archipielago
que reciben la señal de
televisión de Teleislas/
Número de hogares en el
Departamento
Archipiélago)*100
No hay fuentes de informacionNo hay fuentes de
informacion
No hay fuentes de
informacion
NO HAY METAS EN
EL PES
Nivel de satisfacción del cliente
externo
(Número de clientes externos
que califican su satisfacción de
servicios prestados por
TELEISLAS en promedio como
“Buena” y “Excelente”/
Número de clientes externos
que participan en la medición
de satisfacción del cliente
externos) x 100
No hay fuentes de informacionNo hay fuentes de
informacion
No hay fuentes de
informacion60% No hay líena base
Mejoramiento continuo
(Número de no conformidades
u hallazgos cerrados en la
vigencia/ Número de no
conformidades u hallazgos en
la vigencia) x 100
No hay fuentes de informacion 0No hay fuentes de
informacion70% No hay líena base
Cumplimiento del PES 2013-2015
(Metas anuales
ejecutadas del
PES / Metas
anuales
programadas en
el PES) X100
50% No hay líena base
Funcionamiento de la red de
transmision de Teleislas
(Número de
estaciones del canal
en funcionamiento /
Número de estaciones
del canal en el
Departamento
Archipiélago) X 100
3/4 3/4 3/4 100% 75% 0% ND
Evaluación y Re-evaluación de
Proveedores
(Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras con evaluación y
re-evaluación de sus
obligaciones al año /
Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras de TELEISLAS) X
100
ND
INDICADORES
Baja capacidad institucional
del canal de televisión
público regional Teleislas
para la operación,
administración y
mantenimiento de su red de
transmisión en el
Departamento Archipiélago.
- Incertidumbre jurídica en la
tenencia de predios en
donde operan las estaciones
de transmision de la señal
de televidsion en
Providencia. -
Desactualización tecnológica
para el sistema de
transmisión de la señal de
televisión de Teleislas. -
Insuficiente mantenimiento
preventivo y correctivo a la
red de transmisión de la
señal de televisión del
Canal.
Baja calidad de los
contenidos audiovisuales
producidos por Teleislas.
TECNICA
Informe de Gestión 2014
Página 30
PES PLANEACIÓN
VECTOR DESCRIPTOR DEL
PROBLEMANOMBRE INDICADOR
RESULTADO
ACTUAL
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACIONOBSERVACIONES
% Eficiencia % Eficacia % Efectividad
Discontinuidad en las
actividades ejecutadas para la
gestión publica del canal.
VDP 1.1. El 33% de los comités
internos de trabajo, están
activos.
VDP 1.2. Ejecución de
actividades en el canal, sin
considerar los procesos y
procedimientos
documentados.
VDP 1.3. Implementación de
proyectos de producción de
programas sin estar formulados
y viabilizados por la Oficina de
Planeación del canal.
Mejoramiento continuo
(Número de no conformidades
u hallazgos cerrados en la
vigencia/ Número de no
conformidades u hallazgos en
la vigencia) x 100
0,4 0,8 70% 57 -40%
Informe de ejecución
de planes de
mejoramiento
Cumplimiento del PES
(Metas anuales ejecutadas del PES /
Metas anuales programadas en el PES) x
100
38% 33% 50% 76 5%
Informe anual de
monitoreo y
evaluación del PES
2013-2015
Implementación de la estrategia
GEL
(Número de criterios (específicos,
generales y transversales) de GEL
cumplidos por TELEISLAS / Número de
criterios (específicos, generales y
transversales) de GEL) x 100
NO SE APLICA NO SE APLICA 50% 0% 0%
Informe de
implementación del
GEL en Teleislas
Investigación de mercados para la
formulación de instrumentos de
planificación
Número de investigaciones de mercados
para la formulación de instrumentos de
planificación realizadas en el año.
NO SE APLICA NO SE APLICA 1 0% 0%Investigación de
mercados
Convergencia entre los servicios de
televisión y los servicios TICs
Articulación entre los servicios de
televisión y los servicios de TICs como por
ejemplo televisión por internet,
aplicaciones en tabletas digitales,
aplicaciones en teléfonos celulares
inteligentes, integración de telefonía IP,
sistemas de mensajería apoyados con
servicios IP, entre otros.
EXISTE SERVICIO DE
STREAMING,
APLICACIONES
INSTITUCIONALES
POR ANDROID Y
APPLE, SISTEMAS
DE MENSAJERIA,
ENTRE OTROS.
EXISTE SERVICIO DE
STREAMING,
APLICACIONES
INSTITUCIONALES
POR ANDROID Y
APPLE, SISTEMAS DE
MENSAJERIA, ENTRE
OTROS.
Articulación entre los
servicios de televisión y
los servicios de TICs
como por ejemplo
televisión por internet,
aplicaciones en tabletas
digitales, aplicaciones
en teléfonos celulares
inteligentes,
integración de telefonía
IP, sistemas de
mensajería apoyados
con servicios IP, entre
otros.
100% 0
Informe de
seguimiento de
convergencia entre los
servicios de televisión
y los servicios TICs
Evaluación y revaluación de
proveedores
(Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras con evaluación y
re-evaluación de sus
obligaciones al año /
Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras de TELEISLAS) X
100
NO SE APLICA NO SE APLICA 70% O 0
Registros de
evaluación y
reevaluación de
proveedores
Servicios y trámites de Teleislas
online
Servicios de TELEISLAS
con PSE (pagos seguros
en línea)
NO SE APLICA NO SE APLICA
Servicios de TELEISLAS
con PSE (pagos seguros
en linea)
0% 0 página Web del Canal
Radicación de trámites
de TELEISLAS en líneaNO SE APLICA NO SE APLICA
Radicación de trámites
de TELEISLAS en línea0% 0 página Web del Canal
INDICADORES
Informe de Gestión 2014
Página 31
PES PRODUCCIÓN
NUDO CRITICOVECTOR DESCRIPTOR DEL
PROBLEMANOMBRE INDICADOR % Eficiencia % Eficacia % Efectividad
RESULTADO A AGOSTO 31
DE 2014
RESULTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014
CUMPLIMIENTO
%CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACIONOBSERVACIONES
Producción propia
nueva temporada-
(Número de horas semanales de
emisión de programas de
producción propia de ‘nueva
temporada’ / Número de horas
semanales de programas
emitidos por el canal regional) X
100
25%
42 / 16811.3% 21% 30% 37,67 (9,70) Parrilla de programación
Nivel de satisfacción
del cliente
(Número de clientes externos
que califican su satisfacción de
servicios prestados por TELEISLAS
en promedio como “Buena” y
“Excelente”/ Número de clientes
externos que participan en la
medición de satisfacción del
cliente externos) x 100
No existe / No aplica No existe / No aplica 0% 60% 0%Informe de medición de
satisfacción del cliente
Los clientes externos no
participan de la
calificación de la
producción
Mejoramiento
continuo -
(Número de no conformidades u
hallazgos cerrados en la vigencia/
Número de no conformidades u
hallazgos en la vigencia) x 100
66% 50% 70% 94,29 16%Informe de ejecución de
planes de mejoramiento
Cumplimiento del PES
2013-2015
(Metas anuales
ejecutadas del PES /
Metas anuales
programadas en el
PES) X 100
100% 100% 60% 50% 200 40%
Informe anual de
monitoreo y evaluación
del PES 2013-2015
Control en la pre-
producción de
programas de
televisión de
producción propia del
canal.
(Número de programas
de televisión de
producción propia al
año que tienen
documentos de pre-
producción / Número
de programas de
televisión de
producción propia al
año) X 100
100% 100% 100% 50% 200 0%
Documentos de pre-
producción de cada
programa de televisión de
producción propia.
Informe de pre-
producción, Plan de
Rodaje, libretos, guión de
edición, plan de cámaras,
esquema de iluminación,
manual de estilo, y planes
de emisión.
Evaluación y Re-
evaluación de
Proveedores
(Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras con evaluación y
re-evaluación de sus
obligaciones al año /
Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras de TELEISLAS) X
100
0 0% 0% 70% 0% 0%
Registros de evaluación y
re-evaluación de
Proveedores
No se cuenta con línea
Base para este indicador
PRODUCCION
Baja calidad de los contenidos
audiovisuales producidos por
Teleislas. -Poca oferta laboral
con conocimientos acreditados
por instituciones educativas, para
la dirección y producción de
programas de televisión. -
Deficiente control de calidad en
los programas de televisión de
producción propia del Canal. -
Desactualización tecnológical para
la prestración de servicios de
televisión ofrecidos por el Canal.
La factura de los programas de
televisión de producción propia de
Teleislas, no es competitiva con
otros operadores de televisión a
nivel nacional: - la parrilla de
programación de Teleislas es poco
atractiva para los televidentes. -Los
contenidos de los programas de
televisión de producción propia de
Teleislas, no satisfacen las
expectativas de los clientes
(anunciantes y televidentes). -
Retransmisión de programación de
otros canales de televisión. -
Retransmisión de programación
propia de Teleislas de años
anteriores.
Informe de Gestión 2014
Página 32
PES PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN
NUDO CRITICO VECTOR DESCRIPTOR DEL PROBLEMA NOMBRE INDICADORRESULTADO A 31 DE
AGOSTO DE 2014
RESULTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACION
OBSERVACION
ES
% Eficiencia % Eficacia % Efectividad (l13*100)/K13 (l13-J13)
Baja calidad de los contenidos
audiovisuales producidos por
TELEISLAS.
-Poca oferta laboral con
conocimientos acreditados por
Instituciones Educativas, para la
dirección y producción de
programas de televisión.
-Deficiente control de calidad en
los programas de televisión de
producción propia del canal.
-Inexistencia de mecanismos de
control en la pre-producción de
programas de televisión de
producción propia del canal.
-Desactualización tecnológica para
la prestación de servicios de
televisión ofrecidos por el canal
La factura de los programas de televisión
de producción propia de TELEISLAS, no es
competitiva con otros operadores de
televisión a nivel nacional.
VDP 4.1. La parrilla de programación de
TELEISLAS es poco atractiva para los
televidentes.
VDP 4.2. Los contenidos de los programas
de televisión de producción propia de
TELEISLAS, no satisfacen las expectativas
de los clientes (anunciantes y
televidentes)
VDP 4.3. Retransmisión de programación
de otros canales de televisión
VDP 4.4. Retransmisión de programación
propia de TELEISLAS de otros años
anteriores.
Control de Calidad de Contenidos
Audiovisuales
(Número de programas de
producción propia de ‘nueva
temporada’ emitidos a la
semana con control de calidad
de contenido / Número de
programas de producción
propia de ‘nueva temporada’
emitidos a la semana) X 100
33% 25% 83% 60% 41,67 -58%
Registro de
control de
calidad de
programas de
televisión
Inadecuadas condiciones físicas,
técnicas, ambientales y de
seguridad para la conservación del
material audiovisual en TELEISLAS.
-Desconocimiento de las
condiciones físicas, técnicas,
ambientales y de seguridad
necesarias para la conservación del
material audiovisual en TELEISLAS.
-Limitada disponibilidad de
espacios para la operación de un
archivo audiovisual en TELEISLAS.
-Desactualización del inventario del
material audiovisual archivado.
-Inexistencia de un Banco de
Imágenes de TELEISLAS.
Riesgo de pérdida o hurto del material
audiovisual almacenado en el canal.
VDP 5.1. Material audiovisual
almacenado en diferentes formatos
(MiniDV, DVD, Beta, otros)
VDP 5.2. Poco espacio físico para el
almacenamiento del material audiovisual
VDP 5.3. El material audiovisual no está
debidamente codificado
Conservación del material
audiovisual
Adecuadas
condiciones
físicas, técnicas,
ambientales y
de seguridad
para la
conservación
del material
audiovisual en
TELEISLAS
100 100
se ejecutó la primera
fase del proyecto
Resolución 0233 de
2012, con una
ejecución del 100%,
lo que se permite
llegar al 50% de
ejecución de todo el
programa.
Adecuadas
condiciones
físicas, técnicas,
ambientales y de
seguridad para la
conservación del
material
audiovisual en
TELEISLAS
100% 0%
Informe de
gestión anual de
archivo
audivisual de
televisión.
Mejoramiento Continuo
(Número de no conformidades
u hallazgos cerrados en la
vigencia/ Número de no
conformidades u hallazgos en
la vigencia) x 100
0% 70% 0% 0%
Informe de
ejecución de
planes de
mejoramiento
Nivel de Satisfacción del Cliente
Externo
(Número de clientes externos
que califican su satisfacción de
servicios prestados por
TELEISLAS en promedio como
“Buena” y “Excelente”/
Número de clientes externos
que participan en la medición
de satisfacción del cliente
externos) x 100
no exixte No hay información 60% 0%
Informe de
medición de
satisfacción del
cliente
Cumplimiento del PES 2013-2015
(Metas anuales
ejecutadas del
PES / Metas
anuales
programadas en
el PES) X 100
100% 100% 33% 50% 200 67%
Informe anual de
monitoreo y
evaluación del
PES 2013-2015
Evaluación y Re-evaluación de
Proveedores
(Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras con evaluación y
re-evaluación de sus
obligaciones al año /
Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras de TELEISLAS) X
100
no tengo proovedor 0% 70% 0% 0%
Registros de
Evaluación y Re-
evaluación de
proveedores
INDICADORES
PROGRAMACION
Informe de Gestión 2014
Página 33
PES CONTROL INTERNO
PES FINANZAS
NUDO CRITICOVECTOR DESCRIPTOR DEL
PROBLEMANOMBRE INDICADOR
RESULTADO A 31 DE
AGOSTO DE 2014
RESULTADO A 31
DE DICIEMBRE DE
2014
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACION
OBSERVACION
ES
% Eficiencia % Eficacia % Efectividad (l13*100)/K13 (J13-I13)
Mejoramiento continuo
(Número de no conformidades
u hallazgos cerrados en la
vigencia/ Número de no
conformidades y hallazgos en
la vigencia)*100
22 45% 86% 70% 64,29 41%Informe de ejecución de
planes de mejoramiento
Cumplimiento del PES 2013-2015
(metas anuales
ejecutadas del
PES/ Metas
anuales
programadas en
el PES)*100
4 80% 67% 50% 160 -13%
informe anual de
monitoreo y evaluación
del PES 2013-2015
INDICADORES
Poca cultura de autocontrol
en el Canal.
- Poca implementación del
MECI en Teleislas, según la
Ley 87 de 1993 y el Decreto
1599 de 2005.
Ejecución de actividades en
el canal, sin considerar los
procesos y procedimientos
documentados.
CONTROL INTERNO
NUDO CRITICOVECTOR DESCRIPTOR DEL
PROBLEMANOMBRE INDICADOR
RESULTADO A 31 DE AGOSTO
DE 2014
RESULTADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
RESULTADO
ANTERIOR
META
2014CUMPLIMIENTO % CRECIMIENTO SEÑAL
FUENTES DE
VERIFICACION
OBSERVACION
ES
% Eficiencia % Eficacia % Efectividad
El Canal no genera ingresos
propios suficientes para su
autosostenibilidad: - Alta
dependencia al Fondo para
el Desarrollo de la Televisión
(FONTV) para su operación. -
Desconocimiento de la
gestion financiera en
entidades públicas.
Inexistencia de estrategias
financieras para la
administración de recursos
públicos de Teleislas: -
pagos atrasados de salarios y
presentaciones sociales de
funcionarios del canal, en el
año 2012. - Incumplimiento
de pagos de servicios y
bienes contratados con
recursos propios en el año
2012.
Sostenibilidad financiera
(Gastos de funcionamiento
anuales/ Ingresos recaudados
por concepto de venta de
servicios de televisión)*100
89,34250066 80,51141438 189%
Informe de
Ejecución
presupuestal
No hay metas
programadas
para el 2014 en
el PES
Mejoramiento continuo
(número de no conformidades
u hallazgos cerrados en la
vigencia/ Número de no
conformidades u hallazgos en
la vigencia)*100
2,5 2,5 40% 70%
Informe de
Ejecución de
Planes de
Mejoramiento
Cumplimiento del PES 2013-2015
(Metas anuales
ejecutadas del
PES/ Metas
anuales
programadas en
el PES)*100
50%
Informe anual de
monitoreo y
evaluación del
PES 2013-2015
Punto de equilibrio de programas
de producción propia
(Número de
proyectos de
producción de
programas con
costos y gastos
iguales o
menores a sus
ingresos
generados/
Número de
proyectos de
producción de
programas)*100
70%
Informe de
Ejecución del
presupuesto de
Ingresos y
Gastos.
Ejecución del presupuesto de
gastos
(Presupuesto anual de
gastos ejecutado/
apropiación
presupuestal de gastos
en el año)*100
52% 52% 58% 70% 74,88 -6%
Informe de
ejecución del
presupuesto de
Gastos.
Evaluación y re-evalaución de
proveedores
(Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras con evaluación y
re-evaluación de sus
obligaciones al año/
Número de
proveedores de
bienes, servicios u
obras de
Teleislas)*100
70%
Registro de
evaluación y
reevaluación de
proveedores
Presupuesto mensual mensual
Tesoreria mensual mensual
Almacen 0 0
Cobro coactivo 0 0
Cartera trimestral trimestral
Conciliaciones
bancariasmensual mensual
INDICADORES
Conciliaciones financieras
Conciliaciones mensuales
realizadas entre contabilidad y
presupuesto, tesoreria,
almacen, cobro coactivo, cartera
y conciliaciones bancarias
FINANZAS