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Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una EmpresaGrafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis
TESIS UNMSM
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.
CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGÚN LAS
NORMAS ISO 9000 EN UNA EMPRESA GRÁFICA COMO ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN.
III.1 Introducción.
Un Sistema de calidad tiene por objetivo integrar todos los elementos
que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una
empresa.
La implantación del modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9000
implica instaurar en el sistema de calidad de la empresa las cláusulas
contempladas en las normas 9001 o 9002.
La mayoría de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y
son muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos
objetivos. Buena parte de estos objetivos se emplean en actividades de
inspección y rectificación de defectos y fallos producidos durante la fabricación,
pero la inspección por sí sola no puede hacer que un producto tenga calidad.
La calidad debe ser concebida y fabricada con el producto. La preocupación
misma de la calidad debe comenzar con la concepción misma de la idea del
producto cuando los requisitos del cliente están siendo identificados. Este
esfuerzo consciente para el logro de la calidad debe continuar a lo largo de las
distintas fases del desarrollo y la fabricación, e incluso después de la entrega
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del producto al consumidor siendo el objetivo de esta última obtener una
respuesta por parte del consumidor (realimentación).
Al implementar un manual de calidad en la empresa Gesell Graphics
S.A.C. se pueden obtener los siguientes beneficios tangibles: Mejor calidad del
producto, reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes;
Eficaz utilización de hombres, máquinas y materiales con el resultado de una
mayor productividad. Eliminación de cuellos de botella en la producción y
creación de un clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas
relaciones humanas; creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor
satisfacción de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad
de la empresa; mejora de la confianza entre los clientes; mejora de la imagen y
credibilidad de la empresa en los mercados internacionales, lo cual es esencial
para el éxito en la actividad exportadora.
3.2 Metodología para implementar el Manual de Calidad.
3.2.1 Formar comité de calidad para nombrar responsables de la
elaboración del Manual de Calidad; aprobar el manual y los otros
documentos del sistema de calidad.
El primer paso para lograr el objetivo fue formar un comité de calidad
que revise, cuestione y apruebe el Manual de Calidad propuesto para su
implantación en la empresa, dicho comité esta integrado por el
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Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente Administrativo,
el Jefe del Dpto. de Contabilidad, el Jefe de Producción, el Jefe de
Control de Calidad.
3.2.2 Evaluar estado actual de los procesos de la compañía y
Definición de Objetivos.
La empresa depende su supervivencia del pedido de cuatro clientes:
CETCO, GLACESA, FIDENZA y FILTROS LYZ cuya cantidad de
pedidos sólo abastecía el 70% de la capacidad de la planta, por lo que
se optó por retomar con mayor fuerza el mercado de farmacéuticos, pero
sus exigencias de calidad son de nivel más alto que el de la industria
cosmética, por lo que no nos encontramos preparados para realizar
satisfactoriamente el servicio por lo que se hacía una necesidad
imperiosa el asegurar la calidad de nuestros productos para retomar ese
mercado potencial. Es importante mencionar que muchos de estos
potenciales clientes contaban con el Certificado ISO y los otros se
encuentran en proceso de obtenerlo, por lo que obtener el certificado
para nuestra empresa significaría ser una arma estratégica para abordar
ese mercado, lo que nos permitirá asegurar el incremento de las ventas
y mayor productividad.
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3.2.3 Definir los requisitos que se deben cumplir.
Una vez tomada la decisión de implementar un manual de calidad, se
debe decidir en base a qué modelo de aseguramiento de la calidad se va
a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogió la ISO 9002, porque
somos una empresa que se dedica a la fabricación de envases
plegables de cartón y no al diseño, ya que la mayoría de veces el cliente
es responsable del mismo
A continuación se muestran los requisitos a cumplir según el modelo de
aseguramiento de la calidad ISO 9002:
4.1 Responsabilidad gerencial
4.2 Principios del sistema de calidad
4.3 Revisión contractual
4.5 Control de documentos
4.6 Calidad en compras
4.7 Productos suministrados por el proveedor
4.8 Identificación del producto
4.9 Control de procesos
4.10 Inspección y control
4.11 Control de mediciones y equipos
4.12 Inspección y status del control
4.13 Control de productos inconformes
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4.14 Acción correctiva
4.15 Funciones post producción
4.16 Registros de calidad
4.17 Auditorias internas de calidad
4.18 Entrenamiento del personal
4.20 Técnicas estadísticas
Las clausulas de la norma ISO 9002 que no son aplicables son:
La 4.4 referida al Control de Diseño , debido a que Gesell Graphics no
es una empresa dedicada al Diseño de los productos que fafabrica ,porque el
cliente es quien generalmente envia el diseño ya desarrollado.
La 4.19 referida al Servicio Post venta, no es aplicable sencillamente
porque no contamos con tal servicio, ya sea de mantenimiento , ofertas o
descuentos por acumulacion de ventas o seminarios a los clientes , despues
de despachar nuestros productos .
Acontinuacion se presenta un cuadro con el cumplimiento de las clusulas
de la norma y las que no se toman en cuenta por no ser aplicables a la
empresa:
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CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULASNº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.1 Responsabilidades de la dirección Manual de calidad
4.1.1 Política de calidad Manual de calidad 4.1.2 Organización Manual de calidad, organigrama
4.1.2.1Responsabilidad y autoridad Manual de calidad 4.1.2.2Recursos Manual de calidad, presupuesto económico 4.1.2.3Representante de la dirección Manual de calidad
4.1.3 Revisión por la Dirección Manual de calidad 4.2 Sistema de la calidad Manual de calidad
4.2.1 Generalidades Manual de calidad 4.2.2 Procedimientos del sistema de Manual de calidad
calidad AC-P-01: Estructura de documentos y datos AC-P-02: Control de documentos y datos
4.2.3 Planificación de la calidad Manual de calidad Programa de Administración y Desempeño (PAD) Pronóstico Anual de Ventas PR-P-01: Planificación y Programación de la Prod. PR-PL-01:Plan de Calidad del Proceso de Fabrica- ción de Envases Plegables de Cartón. 4.3 Revisión del Contrato Manual de calidad
4.3.1 Generalidades Manual de calidad 4.3.2 Revisión Manual de calidad
OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos
4.3.3 Modificación a un contrato Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos
4.3.4 Registros Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.4 Control del diseño No aplicable La empresa no diseña 4.5 Control de documentos y de los Manual de calidad datos
4.5.1 Generalidades Manual de calidad 4.5.2 Aprobación y Emisión de los docu- Manual de calidad
mentos y datos AC-P-02: Control de documentos y datos 4.5.3 Cambios en los documentos y en Manual de calidad
los datos AC-P-02: Control de documentos y datos 4.6 Compras Manual de calidad
4.6.1 Generalidades Manual de calidad 4.6.2 Evaluación de subcontratistas Manual de calidad
OP-P-03: Selección y evaluación de proveedores 4.6.3 Datos sobre las compras Manual de calidad
OP-P-04: Compras nacionales AD-P-05: Importaciones
4.6.4 Verificación de los productos com- Manual de calidad prados
4.6.4.1Verificación por el proveedor en los No aplicable No se inspecciona por los locales del subcontratista costos generados
4.6.4.2Verificación por el cliente del pro- No aplicable No se especifica la verifica- ducto subcontratado ción del cliente
4.7 Control de los productos suminis- Manual de calidad trados por los clientes OP-P-02: Control de productos suministrados por el cliente 4.8 Identificación y trazabilidad de los Manual de calidad
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.9 Control de procesos Manual de calidad PR-P-01: Planificación y programación de la prod. PR-PL-01: Plan de calidad del proceso de fabrica- ción de envases plegables de cartón MA-P-02: Ejecución de mantenimiento correctivo MA-P-03: Ejecución de mantenimiento preventivo 4.10 Inspecciones y ensayos Manual de calidad
4.10.1 Generalidades Manual de calidad 4.10.2 Inspecciones y ensayos de recep- Manual de calidad
ción CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado
4.10.2.1 CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado
4.10.2.2 No aplicable No se verifica en local del subcontratista
4.10.2.3 CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado
4.10.3 Inspecciones y ensayos durante el Manual de calidad proceso CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado
4.10.4 Inspecciones y ensayos finales Manual de calidad CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado
4.10.5 Registros de inspecciones y ensayos Manual de calidad 4.11 Control de los equipos de inspec- Manual de calidad ción y ensayo
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN CC-P-06: Control metrológico de equipos de ins- pección, medición y ensayo 4.12 Estado de inspección y ensayo Manual de calidad 4.13 Control de los productos no conformes Manual de calidad
4.13.1 Generalidades Manual de calidad 4.13.2 Revisión y tratamiento de los produc- Manual de calidad
tos no conformes PR-P-02: Control de productos no conformes 4.14 Acciones correctivas y preventivas Manual de calidad
4.14.1 Generalidades Manual de calidad 4.14.2 Acciones correctivas Manual de calidad
CC-P-04: Acciones correctivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente
4.14.3 Acciones preventivas Manual de calidad CC-P-03: Acciones preventivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente 4.15 Manipulación, almacenamiento, em- Manual de calidad balaje, conservación y entrega
4.15.1 Generalidades Manual de calidad 4.15.2 Manipulación Manual de calidad
OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados
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Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados
4.15.4 Emabalaje Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados
4.15.5 Conservación Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conser- vación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados
4.15.6 Entrega Manual de calidad OP-P-06: Recepción de MP e insumos OP-P-07: Salida de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados 4.16 Control de registros de calidad Manual de calidad AC-P-04: Control de los registros de calidad AC-P-07: Control de backups 4.17 Auditorias internas Manual de calidad AC-P-08: Auditorias internas de la calidad AC-P-10: Calificación y selección de auditores in-
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ternos 4.18 Capacitación Manual de calidad
AC-P-09: Sistema de capacitación Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN4.19 Servicio postventa No aplicable La empresa no cuenta con un servicio postventa 4.20 Técnicas estadísticas Manual de calidad 4.20.1 Identificación de la necesidad Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas 4.20.2 Procedimientos Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas
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III.2.4 Listado de Procedimientos e Instrucciones a elaborar para tener la
base documental de Aseguramiento de la Calidad.
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS, PLANES DE CALIDAD E INSTRUCCIONES OPERATIVASGESELL GRAPHICS S.A.C.
No CODIGO DESCRIPCION TIPO AREA PLAZO RESPONSABLE(S)1 PR-I-01 Operación y Manejo de la Troqueladora de Aspas I PRODUCCION 30/07/00 JP2 PR-I-02 Operación y Manejo de la Troqueladora GTP I PRODUCCION 30/07/00 JP3 PR-I-03 Operación y Manejo de la Troqueladora Cilíndrica I PRODUCCION 30/07/00 JP4 PR-I-04 Operación y Manejo de la Pegadora I PRODUCCION 30/07/00 JP5 PR-I-05 Operación y Manejo de la Guillotina I PRODUCCION 30/07/00 JP6 PR-I-06 Operación y Manejo de la Impresora ADAST 515 I PRODUCCION 30/07/00 JP7 PR-I-07 Operación y Manejo de la Impresora SOLNA 225 I PRODUCCION 30/07/00 JP8 PR-I-08 Operación y Manejo de la Impresora ADAST 826 I PRODUCCION 30/07/00 JP9 PR-I-09 Operación y Manejo de la Máquina Barnizadora UV I PRODUCCION 30/07/00 JP
10 PR-I-10 Operación y Manejo de la Máquina Insoladora I PRODUCCION 30/07/00 JP11 PR-I-11 Operación y Manejo de la Máquina Ampliadora I PRODUCCION 30/07/00 JP12 PR-P-01 Planificación y Programación de la Producción P PRODUCCION 30/07/00 JP13 PR-P-06 Elaboración de Planchas para las Impresoras OFFSET P PRODUCCION 30/07/00 JP14 PR-P-03 Fabricación de Envases Plegables de Cartón P PRODUCCION 30/07/00 JP15 CC-P-01 Inspección de MP e insumos P CALIDAD 30/07/00 JCC16 CC-P-03 Inspección de Productos en Proceso P CALIDAD 30/07/00 JCC17 MA-P-02 Ejecución de Mant. Correctivo P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP18 MA-P-03 Ejecución de Mant. Preventivo P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP19 PR-P-02 Control de Productos no conformes P PRODUCCION 30/07/00 JP20 PR-P-04 Obtención e Inspección de troqueles P PRODUCCION 30/07/00 JP21 PR-P-05 Obtención e Inspección de clichés P PRODUCCION 30/07/00 JP22 PR-P-07 Manejo de desperdicios P PRODUCCION 30/07/00 JP23 MA-P-01 Planificación de Mantenimiento P MANTENIMIENTO 30/07/00 JP24 AC-P-05 Identificación y Trazabilidad de Productos P CALIDAD 30/07/00 JCC25 CC-PL-01 Plan de Inspección de PT PL CALIDAD 30/07/00 JCC
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26 AC-P-06 Aplicación de Técnicas Estadísticas P CALIDAD 30/07/00 JCC27 AC-MA-01 Manual de Calidad MA CALIDAD 30/07/00 JCC, JP28 PR-PL-01 Plan de Calidad de Fabricación de Envases Plegables de Cartón PL PRODUCCION 30/07/00 JP29 AC-P-01 Estructura de Documentos y Datos P CALIDAD 30/07/00 JCC30 AC-P-02 Control de Documentos y Datos P CALIDAD 30/07/00 JCC31 CC-P-04 Acciones Correctivas P CALIDAD 30/07/00 JCC32 CC-P-05 Acciones Preventivas P CALIDAD 30/07/00 JCC33 AC-P-04 Control de Registros de la Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC34 AC-P-08 Auditorías Internas de Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC35 AC-P-09 Sistema de Capacitación P CALIDAD 30/07/00 JCC36 AC-P-10 Calificación de Auditores Internos P CALIDAD 30/07/00 JCC37 OP-P-06 Recepción de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO38 OP-P-07 Salida de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO39 CC-P-02 Inspección de Productos terminados P CALIDAD 30/07/00 JCC40 CC-P-06 Control Metrológico de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo P CALIDAD 30/07/00 JCC41 CC-I-01 Operación y Manejo del Colorímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC42 CC-I-02 Operación y Manejo del Densitómetro por Reflexión I CALIDAD 30/07/00 JCC43 PR-I-12 Operación y Manejo de la Cortadora de Foils I PRODUCCION 30/07/00 JP44 CC-I-03 Operación y Manejo del Densitómetro por Refracción I CALIDAD 30/07/00 JCC45 PR-I-13 Operación y Manejo de la Lavadora de Rodillos I PRODUCCION 30/07/00 JP46 CC-I-04 Operación y Manejo del PH-ímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC47 CC-I-05 Operación y Manejo del Conductímetro I CALIDAD 30/07/00 JCC48 CC-I-06 Operación y Manejo del Durómetro I CALIDAD 30/07/00 JCC49 OP-P-04 Compras Nacionales P COMPRAS 30/07/00 JO50 OP-P-08 Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e INSUMOS P OPERACIONES 30/07/00 JO51 OP-P-09 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de PT P OPERACIONES 30/07/00 JO52 PR-P-07 Elaboración de Ordenes de Taller P PRODUCCION 30/07/00 JP53 OP-P-10 Elaboración de Cotizaciones P VENTAS 30/07/00 JO54 AD-P-01 Facturación a Clientes P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC
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55 AD-P-02 Cobranza a Clientes P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC56 AD-P-03 Pago a Proveedores P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC57 OP-P-03 Selección y Evaluación de Proveedores P COMPRAS 30/07/00 JO58 OP-P-05 Devolución de Materiales No Conformes P COMPRAS 30/07/00 JO59 AC-P-03 Revisión del Sistema de la Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC60 OP-P-01 Elaboración, Revisión y Modificación de Contratos P VENTAS 30/07/00 JO61 OP-P-11 Servicio de Atención al Cliente P VENTAS 30/07/00 JO62 CC-PL-01 Plan de Inspección de MP PL CALIDAD 30/07/00 JCC63 AD-P-04 Inducción del Personal P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC64 MA-PL-01 Plan de Mantenimiento Preventivo PL MANTENIMIENTO 30/07/00 JP65 PR-I-14 Desglose, Revisión, Fajillado y Empaquetado I PRODUCCION 30/07/00 JP66 PR-I-15 Armado de Sobres de Productos I PRODUCCION 30/07/00 JP67 PR-I-16 Inspección de Artes, Películas y Trazos I PRODUCCION 30/07/00 JP68 OP-P-12 Recepción de Artes, Trazos y materiales varios de los clientes I VENTAS 30/07/00 JO69 OP-P-02 Control de Productos suministrados por el cliente P OPERACIONES 30/07/00 JO70 AD-P-05 Importaciones P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC71 AD-P-06 Contratación y Control de Servicios Generales P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC72 AD-P-07 Control de Archivo Activo y Pasivo P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC73 AD-P-08 Registro y Control de Correspondencia P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC74 AC-P-11 Funcionamiento del Comité de Calidad P CALIDAD 30/07/00 JCC75 AD-P-09 Control de Acceso de Personal a la Planta P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC76 AD-P-10 Limpieza y Fumigación de la Planta P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC77 AD-P-11 Inventario Físico de MP y PT P ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD 30/07/00 JAC78 OP-MA-01 Manual de Seguridad e Higiene Industrial MA OPERACIONES 30/07/00 JO79 OP-I-01 Almacenamiento de MP e Insumos I OPERACIONES 30/07/00 JO80 AC-P-07 Control de Backups P CALIDAD 30/07/00 JCC
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MANUAL DEL SISTEMA DE
CALIDAD DE:
GESELL GRAPHICS S.A.C.
Av. Del Ejército 251 Magdalena del Mar
Lima - PERÚ
Telf: 461-6330 461-7890 Telefax: 461-5180
E mail : gesell@ terra.com. pe
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MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD PAG: 63/22
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1. TABLA DE CONTENIDO
Capítuloy
SecciónTítulo
No.Página
No. deRevisión
FechaAño/Mes/Día
0 Carátula 0 001. Tabla de Contenido 1 002. Presentación de la Empresa 2 003. Objetivo, Campo de Aplicación, Referencia
Normativas y Abreviaturas4 00
4./4.1 Requisitos del Sistema deCalidad/Responsabilidad de la Dirección
5 00
4.2 Sistema de Calidad 12 004.3 Revisión de Contratos 14 004.4 Control del Diseño 16 004.5 Control de los Documentos y de los Datos 16 004.6 Compras 18 004.7 Control de los Productos suministrados por el
Cliente20 00
4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos 22 004.9 Control de Procesos 23 004.10 Inspección y Ensayo 25 004.11 Control de Equipos de Inspección, Medición y
Ensayo27 00
4.12 Estado de Inspección y Ensayo 29 004.13 Control de Productos No Conformes 30 004.14 Acciones Correctivas y Preventivas 31 004.15 Manipulación, Almacenamiento, Conservación,
Embalaje y Despacho de Productos33 00
4.16 Control de los Registros de la Calidad 35 004.17 Auditorías Internas de la Calidad 36 004.18 Capacitación 38 004.19 Servicio Postventa 39 004.20 Técnicas Estadísticas 39 00
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2. PRESENTACION DE GESELL GRAPHICS S.A.C.
2.1 Historia
Gesell Graphics S.A.C. se forma en Setiembre de 1,998 como consecuencia del
cambio en el accionariado de la empresa Suárez Talleres Gráficos S.A. fundada en
1,961.
En las décadas de los años 60 y 70 eran pocas las empresas especializadas en la
fabricación de cajas, lo cual permitió que Suárez Talleres Gráficos S.A. creciera en
base a su especialización y la calidad de sus productos, por los cuales se ganó un
reconocido prestigio. Así como “Suárez Talleres Gráficos”; la empresa Gesell Graphics
S.A.C. continuó y se especializó en la fabricación de envases plegables de cartón para
la industria farmacéutica, perfumería y cosmética, calzado, golosinas y otros.
Con Gesell Graphics S.A.C. se da inicio a una nueva empresa ya posicionada y
mejorada en el campo de la fabricación de cajas, pasando a una nueva etapa de
reactivación industrial en base a tecnología y calidad.
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Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseño,
producción, control de calidad y servicio postventa; pero sobretodo con un Cuadro
Directivo innovador y con visión de futuro.
Se cuenta con una buena capacidad instalada de producción, con maquinaria
apropiada para los distintos procesos de la fabricación de cajas y de impresos en
general, mediante el sistema offset. La Planta está ubicada en la Av. Del Ejército 251
Magdalena del Mar, Lima.
A partir del año 2000, se está trabajando en desarrollar una nueva cultura
organizacional; con un enfoque orientado hacia el cliente y que busca asegurar la
calidad de los productos a través de la Certificación ISO 9002.
2.2 Visión
Ser la empresa líder en la fabricación de envases plegables de cartón, apoyados en la
capacidad de nuestro personal y nuestro constante compromiso con la innovación
tecnológica.
2.3 Misión
Fabricar envases plegables de cartón de alta calidad que garanticen una excelente
presentación y protección de los productos de nuestros clientes.
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3. OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN, REFERENCIAS CORPORATIVAS Y
ABREVIATURAS
3.1 OBJETIVO
Presentar el Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. que responde a los
requisitos establecidos en la Norma:
• NTP-ISO 9002: 94 SISTEMA DE LA CALIDAD. Modelo para el Aseguramiento de
la Calidad en el desarrollo, producción e instalación.
3.2 CAMPO DE APLICACIÓN
El Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. incluye el proceso productivo
de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases Farmacéuticos.
3.3 DEFINICIONES
Para el propósito de este Manual se utilizan los términos de la Norma Técnica Peruana:
• NTP-ISO 8402:94 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad.
Vocabulario.
3.4 ABREVIATURAS
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:
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SIGLA NOMBRES:
GG
CC
MSC
SC
RSC
JCC
JO
JP
JAC
AC
AV
Gerencia General
Comité de Calidad
Manual del Sistema de la Calidad
Sistema de Calidad
Representante del Sistema de Calidad
Jefe de Control de Calidad
Jefe de Operaciones
Jefe de Producción
Jefe de Administración y Contabilidad
Asistente de Compras
Asistente de Ventas
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
4.1.1 OBJETIVO
Establecer la responsabilidad de la Dirección de GESELL GRAPHICS S.A.C. respecto
al Sistema de la Calidad, así como la Política de Calidad, Objetivos de Calidad y
Organización de la empresa.
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4.1.2 ALCANCE
Los lineamientos de calidad dados en esta sección, son aplicables al Sistema de la
Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. y deben ser cumplidos por todo el personal de
la empresa.
4.1.3 POLÍTICA DE CALIDAD
“Es política de calidad de Gesell Graphics S.A.C. satisfacer las necesidades de sus
clientes suministrando productos y servicios de calidad, como única forma de garantizar
la prosperidad futura de nuestra empresa”
SR. HUGO HUERTAS DEL PINO
Gerente General de GESELL GRAPHICS S.A.C
4.1.4 OBJETIVOS DE CALIDAD
Con el fin de cumplir con la Política de Calidad, la empresa ha establecido los
siguientes objetivos:
• Desarrollar, implementar y mantener un sistema de calidad de acuerdo a las
exigencias de la Norma ISO 9002:94.
• Mejorar la productividad a través de la búsqueda de la optimización de los
procesos productivos y de la mejora continua.
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• Disminuir el tiempo promedio de entrega de nuestros productos
• Asegurar la continuidad del proceso a través del mantenimiento oportuno de los
equipos.
• Asegurar la dotación de recursos oportunos de calidad y en las mejores
condiciones.
• Asegurar la satisfacción total de nuestros clientes.
• Crear una cultura de calidad en toda la empresa.
• Lograr el compromiso total del personal con la nueva filosofía de calidad que se
implementará.
• Implementar un Programa de Capacitación del personal.
• Implementar un sistema de control de demasías y mermas, durante el proceso
productivo.
La ejecución del cumplimiento de la Política, objetivos y metas de calidad de la
empresa, se lleva a cabo a través del Programa de Administración de Desempeño -
PAD, de cada Jefatura.
4.1.5 COMPROMISO DE CALIDAD
GESELL GRAPHICS S.A.C. manifiesta su compromiso de calidad a través de los
siguientes principios:
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• Mejorar constantemente. La mejora continua es parte de nuestra cultura
organizacional; y como tal, todo el personal posee este estado de superación
constante, el cual nos llevará a ser una empresa que marque la diferencia.
• Valorar al recurso humano como pieza fundamental para el éxito de la empresa.
Es por ello que Gesell Graphics S.A.C. se asegurará de mantener un ambiente de
trabajo idóneo, en el cual el trabajador se encuentre siempre motivado y se
enorgullezca de su trabajo.
• Velar por la difusión de la Política, Compromiso y Objetivos de Calidad de
GESELL GRAPHICS S.A.C., a todo el personal de los diferentes niveles de la
empresa, a través de:
1. Entrega por escrito de la Política y los Objetivos de calidad a todo el personal.
2. Publicación de carteles colocados en los locales de la empresa.
3. Difusión en reuniones de trabajo.
4. Mediante las auditorías internas y la revisión anual del Sistema de Calidad.
4.1.6 ORGANIZACIÓN
4.1.6.1 La empresa ha definido en el Programa de Administración de Desempeño (PAD), la
responsabilidad, autoridad y la interrelación del personal que dirige, trabaja y verifica
cualquier actividad que incide en la calidad.
La organización de la empresa, se muestra en el Organigrama de GESELL GRAPHICS
S.A.C. (ver pág. siguiente).
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A continuación se presenta un resumen de las responsabilidades de los miembros del
Staff, sobre el Sistema de Calidad:
a) El Gerente General , como Presidente del Consejo de Calidad, es responsable de:
• La gestión general de la empresa, la cual es parte del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.
• Revisar la adecuación y eficacia del Sistema de Calidad (SC).
• Solicitar acciones correctivas y/o preventivas; y supervisar la implantación y
efectividad de las mismas, cuando por efecto de la Revisión del SC la
aplicación de estas acciones sea conveniente.
b) El Comité de Calidad (CC), integrado por:
• Gerente General
• Jefe de Operaciones
• Jefe de Producción
• Jefe de Control de Calidad
• Jefe de Administración y Contabilidad
Cuya responsabilidad es:
• Implementar y mantener el Sistema de la Calidad ISO 9002:94,
• Identificar la necesidad de recursos y medios necesarios,
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• Apoyar a la Gerencia General en la revisión del Sistema de la Calidad,
• Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades y la implantación de
Acciones Correctivas y Preventivas.
c) El Representante de la Dirección en materia de Calidad para toda la empresa
designado por la Gerencia General es el Ing. Oscar Gavidia, quien es responsable
de:
• Administrar el área de Control de Calidad.
Además, como Responsable del Sistema de Calidad (RSC), es el encargado
de:
• Administrar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO
9002:94,
• Informar sobre el desempeño del Sistema de la Calidad al Comité de Calidad,
para su revisión y como base para el mejoramiento del sistema; y
• Coordinar conjuntamente con el responsable de las Auditorías Internas, el
Programa de Auditorías Internas de Calidad en la empresa y hacer el
seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas.
4.1.7 Recursos
a) La empresa cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo las
actividades que garantizan la calidad de las mismas.
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b) La Gerencia General, anualmente aprueba el Presupuesto Económico de la
empresa, mediante el cual se asigna partidas a las diferentes áreas para ejecutar
sus actividades. Asimismo, dicho presupuesto incluye lo relacionado a la Gestión
del Sistema de la Calidad.
c) Las Auditorías Internas de Calidad se realizan por personal entrenado para este
fin, bajo la dirección y/o supervisión del Representante del Sistema de la Calidad.
4.1.8 Revisión por parte de la Dirección
4.1.8.1 La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la Revisión del Sistema de
Calidad y verifica:
a) El cumplimiento de la Política, los Objetivos y Metas de la empresa,
b) El estado y adecuación del Sistema de la Calidad.
c) El resultado de las Auditorías de Calidad y el estado de las Acciones Correctivas y
Preventivas.
4.1.8.2 Para tal fin la GG convocará a las Sesiones para la revisión del SC, considerando de
preferencia en la agenda lo siguiente:
a) Informe del Representante de la Dirección, sobre el resultado de las auditorías
internas, desde la última revisión del SC, incluyendo las medidas correctivas y
preventivas tomadas y los resultados de las mismas.
b) Informe de la gestión de cada área, respecto al cumplimiento de la Política,
Objetivos, Planes y Metas de Calidad.
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c) Propuestas de mejora y modificaciones al SC.
d) Necesidades de recursos para el mantenimiento, o los cambios que se tengan que
hacer al SC.
e) Felicitaciones, reconocimientos y amonestaciones.
4.1.8.3 Durante la sesión, cada Jefe presentará el informe que se le ha solicitado y propondrá
sugerencias sobre cambios o mejoras del SC y sobre la gestión en su área y en
relación con las diferentes áreas de la empresa.
4.1.8.4 Las Actas de Sesiones constituyen los registros de esta actividad y son archivadas por
el Comité de Calidad y por el Representante de la Dirección.
4.1.8.5 El Representante de la Dirección, realizará un seguimiento de los acuerdos y encargos
aprobados y comunicará sobre el estado de los mismos al GG, hasta su culminación.
4.2 SISTEMA DE LA CALIDAD
4.2.1 Objetivo
Esta sección describe el Sistema Documentario, mediante el cual se presenta el
Sistema de la Calidad ISO 9002:94 de la empresa GESELL GRAPHICS S.A.C y la
planificación de los procesos.
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4.2.2 Alcance
Este capítulo detalla los tipos de documentos del Sistema de Calidad de la empresa y
la Planificación de la Calidad del Proceso Productivo.
4.2.3 Documentación del Sistema de Calidad
4.2.3.1 La documentación en el que se sustenta todo el Sistema de Calidad de la empresa,
está conformada por los siguientes documentos:
Nivel 1: MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
Nivel 2: PROCEDIMIENTOS Y PLANES DE CALIDAD
Nivel 3: INSTRUCCIONES OPERATIVAS, MANUALES OPERATIVOS Y DE USUARIO
Nivel 4: REGISTROS (Formatos) y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4.2.3.2 Para elaborar, aprobar, distribuir, mantener y revisar los documentos de calidad se han
elaborado los siguientes documentos:
AC-P- 01: Estructura de Documentos y Datos
AC-P-02: Control de Documentos y Datos
4.2.4 Planificación de la Calidad
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4.2.4.1 En los Planes de Calidad, se identifican los procedimientos, instrucciones y estándares,
así como también se norman las actividades para la manufactura de los productos y
para satisfacer los requerimientos de los clientes. La empresa planifica las actividades
manufactureras aprobando lo siguiente:
a) Los “Programa de Administración del Desempeño (PAD)” de las Jefaturas de Areas.
b) Pronóstico Anual de Ventas, en base al cual se proyecta los ingresos que se
esperan obtener. Este Pronóstico Anual de Ventas se ajusta mensualmente o
cuando la demanda del mercado lo exija, previa coordinación con la Jefatura de
Operaciones.
c) Programas de Producción Mensual y Semanales de Envases. Esta actividad se
realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción.
Y establece los controles, inspecciones y documentación de calidad de los procesos en
el Plan de Calidad:
PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases Plegables
de Cartón.
4.2.5 Registros
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Se indican en cada uno de los procedimientos y el plan de calidad antes señalados;
estos registros se archivan durante el año fiscal en sus respectivos departamentos,
pasando luego al archivo histórico.
4.2.6 Responsabilidades
Todo el personal de la empresa, que directa o indirectamente influyan en el Sistema de
la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C, deberá cumplir con los lineamientos,
procedimientos y otros documentos de calidad establecidos en el presente Manual de
Calidad.
4.3 REVISION DE CONTRATOS
4.3.1 Objetivo
Describir el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos, con el fin de garantizar la
venta y la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos contractuales.
4.3.2 Alcance
Se aplica a todas las ofertas y los contratos relacionados con la venta de cualquiera de
los productos que brinda Gesell Graphics S.A.C.
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4.3.3 Revisión y Modificación de Contratos
4.3.3.1 Antes de emitir cualquier oferta o aceptar un contrato, orden de compra o pedido;
Gesell Graphics S.A.C. realiza una revisión de dichos documentos, para asegurar que
se cuentan con los recursos y con la capacidad para poder cumplir con el cliente de
acuerdo a lo especificado en la oferta, orden de compra o en el contrato.
4.3.3.2 Si por alguna causa es necesario realizar modificaciones a las condiciones iniciales
acordadas en las órdenes o los contratos, estas modificaciones son registradas y
comunicadas a todas las partes interesadas.
4.3.3.3 Se mantiene y conserva un registro de las revisiones de las ofertas y los contratos.
4.3.3.4 Los detalles sobre la elaboración, revisión y modificación de las ofertas, contratos,
órdenes o pedidos se indican en el procedimiento:
OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos.
4.3.4 Responsabilidades
La responsabilidad de administrar el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos,
se ha asignado a la Jefatura de Operaciones.
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4.4 CONTROL DEL DISEÑO
Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL
GRAPHICS S.A.C.
4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS
4.5.1 Objetivo
Describir el sistema de Control de Documentos y Datos, para administrar los
documentos del Sistema de Calidad de la empresa.
4.5.2 Alcance
4.5.2.1 El alcance del control de documentos y datos abarca:
a) MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
b) PLANES DE CALIDAD
c) PROCEDIMIENTOS
d) INSTRUCCIONES OPERATIVAS
e) FORMATOS DE LOS REGISTROS
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f) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS.
4.5.2.2 Los Documentos y datos generados pueden manifestarse en cualquier tipo de medio:
papel, electrónico, etc.
4.5.3 Aprobación y Emisión de Documentos y Datos
4.5.3.1 Los documentos y datos son elaborados según lo indicado en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos.
4.5.3.2 Gesell Graphics S.A.C. ha definido para cada nivel de documentos, quiénes son los
responsables de su revisión y aprobación, con el fin de verificar su adecuación.
4.5.3.3 Para un mejor control de los documentos, se mantiene una ”Listado Maestro de
Documentos y Datos de Calidad Controlados”, en éste se identifica el estado actual de
la documentación de calidad, controlando y evitando el uso de documentos obsoletos o
no válidos en los lugares en que se llevan a acabo las operaciones. Esta actividad se
encuentra descrita en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos
4.5.4 Cambios en los Documentos y Datos
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4.5.4.1 Los cambios de los documentos y datos, son revisados y aprobados por las mismas
funciones que lo revisaron y aprobaron originalmente.
4.5.4.2 Las modificaciones son presentadas en un documento nuevo que reemplaza
totalmente a la versión anterior, identificándose la naturaleza de las modificaciones con
respecto a la versión anterior. Esta actividad se encuentra descrita en el procedimiento:
AC-P-02: Control de Documentos y Datos.
4.5.5 Responsabilidades
La responsabilidad de administrar el Sistema de Control de Documentos y Datos
recae en el Representante del Sistema de Calidad.
4.6 COMPRAS
4.6.1 Objetivo
Describir el sistema de compras (adquisiciones o contratación de Servicios Externos)
para satisfacer los requerimientos de los usuarios, asegurando la disponibilidad en el
momento oportuno y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por
GESELL GRAPHICS S.A.C.
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4.6.2 Alcance
Esta sección se aplica a las compras de materia prima e insumos, contratación de
servicios ó compra de equipos e implementos, que afecten directamente a la calidad
del producto final.
4.6.3 Evaluación de Proveedores o Subcontratistas
Los proveedores (subcontratistas) son evaluados en función del tipo de material o
insumo brindados (producto o servicio) y del impacto del mismo en la calidad del
producto final. El procedimiento que describe el proceso de evaluación y selección es:
OP-P-03: Selección y Evaluación de Proveedores.
4.6.4 Datos sobre las Compras
4.6.4.1 Antes de emitir una Orden de Compra, se revisa la información contenida en ella, para
asegurar que describa claramente los productos solicitados.
4.6.4.2 Adicionalmente para los productos que influyen en la calidad del producto final, se
cuenta con especificaciones técnicas, en las cuales se ha establecido de manera
precisa los requisitos y/o características que deben solicitar los usuarios a los
subcontratistas.
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4.6.4.3 Para el control de las compras se ha establecido los siguientes documentos:
OP-P-04: Compras Nacionales.
AD-P-05: Importaciones.
4.6.5 Verificación de productos comprados
La verificación de los productos comprados, se realiza durante la recepción de los
mismos en almacén, según lo establecido en la Sección 4.10 del presente Manual.
4.6.6 Responsabilidades
El Jefe de Operaciones y el Jefe de Administración son responsables de las compras
nacionales y de las importaciones respectivamente.
4.7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
4.7.1 Objetivo
Describir el proceso de control de la documentación y/o productos suministrados por el
cliente, para ser utilizados durante el desarrollo de las actividades operativas de la
empresa.
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4.7.2 Alcance
Esta sección abarca la documentación (planos, fotolitos, artes, especificaciones
técnicas), diskettes, muestras, accesorios y demás productos suministrados por el
cliente.
4.7.3 Control de los productos suministrados por el cliente
GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido el método para el control de la verificación,
almacenamiento y mantenimiento de estos productos, a través del procedimiento:
OP-P- 02: Control de Productos Suministrados por el Cliente.
4.7.4 Este documento incluye además la forma de notificar al cliente cuando su producto se
pierde, daña o es inadecuado para su uso.
4.7.5 La verificación que efectúa el personal de Planta sobre la calidad del
documento/producto proporcionado por el cliente, no exime al cliente de la
responsabilidad de suministrar un producto aceptable.
4.7.6 Responsabilidades
La responsabilidad de la administración del proceso de control de productos
suministrados por el cliente, se ha asignado al Jefe de Operaciones.
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4.8 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS
4.8.1 Objetivo
Describir el proceso o Sistema de identificación y trazabilidad utilizado por GESELL
GRAPHICS S.A.C.
4.8.2 Alcance
Esta sección se aplica desde la recepción de la materia prima e insumos que
intervienen en los procesos o etapas de fabricación, hasta el despacho o entrega del
producto final.
4.8.3 Identificación
4.8.3.1 La materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricación de las cajas,
se identifican mediante tarjetas de conformidad, y etiquetas.
4.8.3.2 El producto final es identificado mediante el número de Orden de Taller respectivo, el
mes y año de fabricación.
4.8.3.3 La descripción de la codificación empleada para la identificación de los productos, se
encuentra indicada en el procedimiento:
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AC-P- 05: Identificación y Trazabilidad de Productos.
4.8.4 Trazabilidad
La trazabilidad de los productos, se establece a partir de la Orden de Taller y de los
registros generados durante la ejecución de las diversas etapas de la manufactura de
las cajas, las que están descritas en el PR-PL-01: Plan de Calidad de Proceso de
Fabricación de Envases Plegables de Cartón indicado en la Sección 4.9 del
presente Manual.
4.8.5 Responsabilidad
La responsabilidad de la Identificación y Trazabilidad de los productos es de la Jefatura
de Producción.
4.9 CONTROL DE PROCESOS
4.9.1 Objetivo
El objetivo de esta sección, es describir el Sistema de Control de Procesos,
asegurando que los procesos que afectan la calidad del producto final, se desarrollan
bajo condiciones controladas.
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4.9.2 Alcance
Se aplica al proceso de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases
Farmacéuticos.
4.9.3 Control del Proceso
4.9.3.1 Programación de la Producción
Cada semana la Jefatura de Producción elabora o planifica (según corresponda), el
Programa de Producción de Envases (Productos en Proceso), de acuerdo a la
capacidad de la planta, la disponibilidad de materiales y la fecha de entrega del pedido.
Estos Programas se ajustan diariamente, según lo indicado en el procedimiento:
PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción.
4.9.3.2 Control de la Fabricación de Envase s Plegables de Cartón
Las operaciones de fabricación de Envases Plegables de Cartón, se ejecutan y
controlan según lo establecido en el Plan de Calidad y en las Instrucciones Operativas
desarrollados por cada etapa.
El Plan de Calidad desarrollado es:
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PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases plegables de
cartón.
4.9.3.3 Mantenimiento de los equipos, instrumentos y herramientas
El Mantenimiento Preventivo se ejecuta tomando en consideración el nivel de
utilización de los equipos y maquinarias. En la eventualidad de presentarse problemas
en la operación de algún equipo o maquinaria, se tienen definidas las actividades a
ejecutar para realizar el Mantenimiento Correctivo. Se mantienen registros de las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento:
MA-P-02: Ejecución de Mantenimiento Correctivo
MA-P-03: Ejecución de Mantenimiento Preventivo.
4.9.4 Responsabilidades
La responsabilidad del Control de los Procesos, es de la Jefatura de Producción.
4.10 INSPECCION Y ENSAYO
4.10.1 Objetivo
Describir el proceso de Inspección que GESELL GRAPHICS S.A.C. realiza durante
todo el proceso productivo de Envases Plegables de Cartón, para asegurar que cumple
con los requisitos de calidad pactados con el cliente.
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4.10.2 Alcance
Se aplica para inspeccionar materias primas e insumos, proceso productivo y producto
final.
4.10.3 Inspección y Ensayos
4.10.3.1Las inspecciones a realizar en la recepción de la materia prima e insumos, durante la
fabricación de Envases Plegables de Cartón y del producto final, se ejecuta y registra
de acuerdo alo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes y en el
procedimiento:
CC-P-01: Inspección de MP e insumos, Productos en Proceso y Producto
Terminado.
4.10.3.2Cuando por razones de urgencia, alguna materia prima, insumo u otro material es
utilizado sin haber sido inspeccionado, éstos se identifican en forma adecuada; con el
fin de recuperarlos y/o reemplazarlos por otros, en caso presenten alguna no
conformidad.
4.10.3.3No se entregará ningún producto terminado, hasta que se haya completado
satisfactoriamente las actividades de inspección aplicables.
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4.10.3.4Los resultados de las inspecciones son registrados. Dichos registros indican
claramente al responsable de la inspección y si el servicio ha superado o no las
inspecciones realizadas. En caso los trabajos realizados, no superen la inspección, se
actuará según lo establecido en la Sección 4.13 del presente Manual.
4.10.4 Responsabilidades
El Jefe de Control de Calidad es responsable de administrar el proceso de Inspección y
Ensayo.
4.11 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
4.11.1 Objetivo
Presentar el Sistema mediante el cual la empresa se asegura que la incertidumbre de
la medición sea confiable; y que los equipos utilizados para ello, tengan la capacidad
de medición requerida por los procesos, que afectan la calidad del producto final.
4.11.2 Alcance
Se aplica a los medios de medición y equipos utilizados durante el Control de los
procesos; durante la Inspección y medición de materia prima, insumos, productos en
proceso y el producto final.
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4.11.3 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo
4.11.3.1El Control Metrológico establecido por GESELL GRAPHICS S.A.C, garantiza que los
equipos de medición estén disponibles y que tienen la exactitud y precisión necesarias.
Dicho control se realiza según lo establecido en el procedimiento:
CC-P-06: Control Metrológico de equipos de inspección, medición y ensayo.
4.11.3.2Todos los equipos de medición se encuentran identificados y son utilizados por
personal entrenado.
4.11.3.3Para la calibración de los equipos y medios de medición de GESELL GRAPHICS
S.A.C, se subcontrata los servicios de laboratorios especializados. Los equipos se
envían a calibrar, según el Programa Anual de Calibración y Verificación, elaborado por
el Jefe de Control de Calidad. Al término de las calibraciones, se le exige a los
laboratorios contratados, la expedición de un Certificado de Calibración que acredite la
validez de la misma.
4.11.3.4El estado de calibración de los equipos de medición, se anota en tarjetas individuales o
libretas de control de cada medio de medición; donde se indica si ha sido calibrado y la
próxima fecha de calibración.
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4.11.3.5El Jefe de Control de Calidad, archivará todos los registros generados de las
actividades anteriormente mencionadas.
4.11.3.6En caso que el equipo o medio de medición esté defectuoso y proporcione resultados
sospechosos, será identificado y retirado del servicio y almacenado hasta que sea
reparado, calibrado y verificado.
4.11.4 Responsabilidades
La Jefatura de Control de Calidad es responsable de administrar el Sistema de Control
Metrológico.
4.12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO
4.12.1 Objetivo
Describir el sistema para la identificación del estado en que se encuentra los productos,
con respecto al cumplimiento con los estándares establecidos.
4.12.2 Alcance
Se aplica a la materia prima e insumos, productos en proceso y productos finales de la
Planta de fabricación de Envases Plegables de Cartón.
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4.12.3 Estado de Inspección y Ensayo
4.12.3.1 Con el fin de indicar la conformidad o no conformidad de las materias primas, de los
insumos, los productos en proceso y/o el producto final con respecto a la inspección
realizada. Los estados que se identifican son:
• Conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con tarjetas
verdes de conformidad; e identificación del producto terminado en cajones de color
amarillo.
• No conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con
tarjetas rojas de no conformidad; e identificación del producto terminado en
cajones de color rojo.
4.12.4 Responsabilidades
La responsabilidad de ejecutar esta actividad recae en la Jefatura de Control de
Calidad.
4.13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
4.13.1 Objetivo y alcance
Describir el Sistema de Control de los Productos No Conformes, que evitará el uso,
aplicación, o despacho de productos que no cumplen con los requerimientos
especificados.
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4.13.2 Alcance
Se aplica a los productos no conformes, que pudieran detectarse durante su recepción,
producción y despacho.
4.13.3 Control de Productos No Conformes
4.13.3.1 Cuando en GESELL GRAPHICS S.A.C. se detectan productos que no cumplen con
los requisitos establecidos; éstos son identificados, registrados y evaluados con el fin
de decidir su tratamiento, el cual puede incluir:
a) Separados e identificados como “PRODUCTOS NO CONFORMES”;
b) Reprocesados, para que cumplan con los requisitos especificados;
c) Aceptados bajo concesión, con o sin corrección en el proceso;
d) Reclasificados, para otras aplicaciones.
4.13.3.2 Para la administración de este sistema, la empresa ha establecido el procedimiento:
PR-P- 02: Control de Productos No Conformes.
4.13.4 Responsabilidades
La responsabilidad de la administración del Sistema de Control de Productos No
Conformes se ha asignado al Jefe de Producción.
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4.14 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.14.1 Objetivo
Describir el Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas mediante el cual se
minimizan o eliminan las causas reales o potenciales de NO CONFORMIDADES de
acuerdo a la magnitud de los problemas y riesgos.
4.14.2 Alcance
Cubre las no conformidades que puedan originarse dentro del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, desde la identificación de las mismas, hasta la
verificación de la eficacia de la acción correctiva / preventiva implantada.
4.14.3 Aciones Correctivas y Preventivas
4.14.3.1 La detección de No Conformidades, se producen como consecuencia de las
siguientes actividades:
a) Inspección y control durante los procesos.
b) Auditorías Internas o Externas y Revisión del Sistema de Calidad.
c) Reclamos y quejas de los clientes.
d) Sugerencias y comunicaciones del personal.
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4.14.3.2 La investigación de las causas, la toma de acciones correctivas / preventivas y el
seguimiento del cumplimiento de las mismas son realizadas según lo establecido en
el procedimiento:
CC-P- 03: Acciones Preventivas
CC-P- 04: Acciones Correctivas.
4.14.3.3 Para la atención de las quejas de los clientes y su seguimiento, GESELL GRAPHICS
S.A.C. ha establecido el procedimiento:
OP-P-11: Servicio de Atención al Cliente.
4.14.4 Responsabilidades
La responsabilidad del Sistema de control de las Acciones Correctivas y Preventivas la
comparten la Gerencia General, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de Calidad
y la Jefatura de Operaciones, según corresponda.
4.15 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y
DESPACHO DE PRODUCTOS
4.15.1 Objetivo
Describir el Sistema de manipulación, almacenamiento, conservación, embalaje y
despacho de los productos, con la finalidad de asegurar que éstos lleguen al
usuario ó al cliente, en las condiciones adecuadas para su utilización.
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4.15.2 Alcance
Esta sección se aplica a la materia prima, insumos y al producto terminado.
4.15.3 Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Embalaje
GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido las condiciones a tener en cuenta para la
manipulación, almacenamiento, conservación y embalaje de la materia prima, insumos
y del producto terminado, en los procedimientos:
OP-P-08: Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e Insumos
OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de
Productos Terminados.
4.15.4 Entrega
La recepción y entrega de las materias primas e insumos del almacén de GESELL
GRAPHICS S.A.C. se encuentra descrita en los proc edimientos:
OP-P-06: Recepción de MP e Insumos
OP-P-07: Salida de MP e Insumos
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La entrega de los productos terminados de GESELL GRAPHICS S.A.C. se encuentra
descrita en el procedimiento:
OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de
Productos Terminados.
4.15.5 Responsabilidades
La responsabilidad de la Administración del Sistema de Manipulación, embalaje,
almacenamiento, conservación y despacho de productos, ha sido asignada a la
Jefatura de Operaciones y la Jefatura de Producción, a través del Encargado de
Almacén.
4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
4.16.1 Objetivo
Describir el Sistema para identificar, recoger, codificar, acceder, clasificar, archivar,
mantener y disponer los Registros de la Calidad; con la finalidad de demostrar la
conformidad con los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema de
Calidad.
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4.16.2 Alcance
Esta sección se aplica a los registros generados en las diferentes áreas de la empresa,
que están involucrados en el Sistema de Calidad.
4.16.3 Control, Conservación y Disposición de los Registros de Calidad
Los registros de calidad se realizan tanto en papel como en el sistema informático; los
mismos que son archivados y conservados en lugares adecuados dentro de las
Jefaturas de cada área (instalaciones) de la empresa, permitiendo su fácil acceso y
evitando su deterioro o pérdida.
Para este fin la empresa ha establecido los procedimientos:
AC-P-04: Control de los Registros de Calidad.
AC-P-07: Control de Backups.
4.16.4 Responsabilidades
4.16.4.1Los Jefes de Area, tienen la responsabilidad del archivo y conservación de los registros
de calidad, en su área correspondiente; hasta que éstos pasen al Archivo General.
4.16.4.2El Encargado de Sistemas de GESELL GRAPHICS S.A.C., tiene la responsabilidad del
control de Backups de Registros.
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4.17 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD
4.17.1 Objetivo
Describir el sistema utilizado por Gesell Graphics S.A.C. para planificar e implementar
Auditorías Internas de la Calidad con el fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido
en la documentación y la efectividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
4.17.2 Alcance
Se aplica para ejecutar las Auditorías Internas a las áreas de la empresa, involucradas
en el Sistema de la Calidad.
4.17.3 Auditorías Internas de Calidad
4.17.3.1 Las auditorías internas de calidad, son programadas en función al estado de
importancia de las diferentes actividades del Sistema de Calidad de la empresa, y son
realizadas por personas capacitadas en la labor de auditoría de calidad e
independientes de la actividad a ser auditada.
4.17.3.2 Los resultados de las auditorías son registrados y comunicados a los responsables de
las áreas para que tomen las acciones correctivas pertinentes. Sólo se considera
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finalizada la auditoría, cuando el auditor verifica la efectividad de las acciones
correctivas implementadas.
4.17.3.3 La información contenida en los informes de Auditorías Internas de Calidad, es
tomada en cuenta en el proceso de Revisión del Sistema de la Calidad, que
desarrolla la Gerencia General.
4.17.3.4 Gesell Graphics SAC. para la ejecución de las actividades del proceso descrito, ha
establecido los procedimientos:
AC-P-08: Auditorías Internas de la Calidad.
AC-P-10: Calificación y Selección de Auditores Internos.
4.17.4 Responsabilidades
La responsabilidad de Administrar el Sistema de Auditorías Internas es del
Representante del Sistema de la Calidad.
4.18 CAPACITACION
4.18.1 Objetivo
Describir el Sistema, para identificar las necesidades (de capacitación) y proporcionar
la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de la empresa.
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4.18.2 Alcance
Esta sección se aplica a la capacitación de todo el personal que realiza actividades que
influyen o afectan al Sistema de la Calidad.
4.18.3 Capacitación
4.18.3.1 La identificación de las necesidades de capacitación de los trabajadores de GESELL
GRAPHICS S.A.C. se realiza con la colaboración de los responsables de cada una de
las áreas de la empresa, en coordinación con la Jefatura de Administración, quien
elabora los Programas Anuales de Capacitación.
Para tal fin se ha establecido el procedimiento:
AC-P-09: Sistema de Capacitación.
4.18.3.2 Los registros de la capacitación son archivados y conservados en los files de los
trabajadores, en cada área responsable.
4.18.4 Responsabilidades
La responsabilidad de la Administración del Sistema de Capacitación, ha sido asignada
a la Jefatura de Administración.
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4.19 SERVICIO POSTVENTA
Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL
GRAPHICS S.A.C.
4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
4.20.1 Objetivo
Describir el Sistema de identificación de Técnicas Estadísticas y Análisis de Datos, con
el fin de establecer, controlar y verificar: la capacidad del proceso productivo, las
características de calidad del producto final y el cumplimiento de los Objetivos y Metas
del Sistema de la Calidad.
4.20.2 Alcance
Se aplica para analizar, entre otros aspectos:
a) Estado de cumplimiento de objetivos y metas;
b) Estudios sobre la capacidad y el control de los procesos;
c) Satisfacción del cliente;
d) Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas;
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4.20.3 Técnicas Estadísticas
La empresa determina la necesidad de técnicas estadísticas en cada una de las áreas,
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
AC-P-06: Aplicación de Técnicas Estadísticas.
4.20.4 Responsabilidades
La responsabilidad de administrar la aplicación de Técnicas Estadísticas, la comparten
el Representante del Sistema de Calidad y los Jefes en cada una de las áreas donde
se aplican.
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III.3 Implementar Manual de Calidad.
Una vez que la empresa aprueba formalmente el proyecto y crea la estructura
requerida dentro de su organización, queda en manos del grupo de trabajo la
implantación del mismo. Como en cualquier otro proyecto, el resultado final de la
implantación del manual del sistema de calidad depende en gran medida de la
habilidad y liderazgo de los responsables de las diferentes áreas de la empresa.
También es de esperar que siempre que se introduzca un nuevo concepto o sistema,
éste genere algún tipo de conflicto con las percepciones existentes, así como en las
prácticas y estructuras anteriores de la empresa. Es muy probable que algunas
personas perciban los cambios propuestos como una amenaza a su posición actual
o a su autoridad, e incluso teman por la estabilidad por su puesto de trabajo. Todos
estos factores contribuyen a una resistencia al cambio, pero que se supo enfrentar
ya que se trabajó en equipo acallando estos temores y explicar los beneficios del
sistema de calidad con el fin de superar la resistencia al cambio de una forma
diplomática y positiva.
Los responsables del proyecto han de demostrado de forma fehaciente su
compromiso con la implantación del sistema mediante su presencia en los
programas de orientación, visitas a las sesiones de adiestramiento y convocando
discusiones informales con los trabajadores y supervisores acerca del impacto que
tendrá la implantación del manual de calidad en el funcionamiento general de la
empresa. También se muestran como ejemplo el que no se acepte ningún tipo de
rebaja en la calidad como forma de cumplir un objetivo a corto plazo o como un mal
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inevitable. Debe quedar claro a todos los niveles de la empresa que,
independientemente de las urgencias que puedan presentarse, no se despachará
ningún producto que no se adapte a los controles de calidad en vigor. De ser
necesario el proceso productivo detendrá hasta que se identifiquen y corrijan las
causas del defecto. Esta medida ayuda a crear un ambiente de respeto por el
manual de calidad de la empresa. El propósito fundamental de este documento es
asegurar al lector que la compañía cita todas las cláusulas relevantes de la norma.
El manual de calidad debe contener tantas secciones como cláusulas tenga la
norma que se haya elegido.
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PROCEDIMIENTO PAGINA: 1/2
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
PR-P-01
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1 OBJETIVO Y ALCANCE: 1.1 Documentar el procedimiento de Planificación y Programación de la Producción de Gesell
Graphics S.A.C. Incluye las actividades de desarrollo y elaboración de las Ordenes de Taller (O/T), así como pruebas de color, troquel y ozalid, previas al proceso productivo, cuando así lo requiera el producto.
2. DEFINICIONES: 2.1 Producto: Resultado de actividades o procesos.(ISO 8402) 2.2 Orden de Taller (O/T): Documento interno, que debidamente llenado y firmado por el Jefe
de Producción, permite el inicio de un proceso productivo. 2.3 Pruebas de Aprobación: Muestra de Aprobación, que luego de comprobarla en la
empresa, se deriva al cliente para su aprobación (como medio de validación), antes de iniciarse el proceso de producción de un producto.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 PR-P-06: Elaboración de Ordenes de Taller.(Puede ser solamente una Instrucción
Operativa) 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 El Comité de Calidad, es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 4.2 El Jefe de Producción, es responsable de cumplir cada uno de los pasos del presente
procedimiento.
5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El Jefe del área de Producción, recepciona la Orden de Compra (O/C) del cliente; documento
que debe incluir las Especificaciones Técnicas del producto contratado. 5.2 En base a la O/C, el Jefe de Producción procederá a elaborar PR-F-01: O/T según
procedimiento: PR-P-06: Elaboración de la Orden de Taller. 5.3 Para iniciar la Planificación y Programación de la Producción, el Jefe del Area de
Producción tomará en cuenta: a) La fecha de entrega del producto contratado, b) El tamaño del lote a producir; y c) La complejidad del producto a producir y recursos disponibles.
5.4 Cuando se prevea no poder cumplir con la fecha de entrega, el Jefe de Producción coordinará con el Jefe de Operaciones la reprogramación de la fecha de entrega. Acordada la nueva fecha de entrega, el Jefe de Operaciones la hará de conocimiento del cambio al cliente.
5.5 Si el cliente esta en acuerdo con el cambio de la fecha de entrega del producto, éste se rá considerado por el Jefe de Producción, para la PR-F-03: Programación de Producción.
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PROCEDIMIENTO PAGINA: 2/2
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
PR-P-01
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA:
25.08.00
REVISION:
00
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5.6 Si el cliente no esta en acuerdo con el cambio de fecha de entrega, el JP no programará la elaboración del producto, hasta que se el Jefe de Operaciones resuelva con el cliente una fecha definitiva.
5.5 El Jefe de Producción, en función de la capacidad instalada y disponible, o por la conveniencia y/o mejora del proceso, podrá observar la PR-F-01: Orden de Taller O/T y modificar (de ser necesario) la información y datos de la misma. Para ello, deberá firmar las modificaciones incluidas o incorporadas en la PR-F-01: Orden de Taller.
5.7 Para la Programación Semanal de Producción, el Jefe de Producción debe considerar los siguientes datos: a) Fecha de entrega del producto terminado, contratada con el cliente; b) Información del producto (características, especificaciones técnicas, tipo, etc.) c) Asignación de trabajo para cada máquina, según capacidad del personal; d) Disponibilidad de operarios y experiencia de los mismos para el proceso productivo a
iniciar. 5.7 Si el producto es nuevo, el Jefe de Producción, deberá considerar en la Programación
Semanal, los trabajos asignados a las máquina para pruebas de troquel y/o ozalid. 5.8 Terminada la Programación Semanal, el Jefe de Producción debe distribuirla, entregando
una copia para: w El Asistente de Producción. w La Sección de Pre-prensa, w La Sección de Prensa; y w La Sección de Acabado.
6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 PR-F-01: Orden de Taller. 6.2 PR-F-03: Programa de Productos en Proceso.
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PROCEDIMIENTO
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION
PR-P-01
APROBADOPOR: COMITÉ DE CALIDAD
FECHA:09.08.2000
REVISION 00
NO
SI
SI SI
SI NO
INICIO
VENTAS
DERIVAR O/C DEL CLIENTE YESPECIFICACIONES TECNICAS AL AREA DEPRODUCCION.
ELABORAR O/T. VER PROCEDIMIENTO PR-P-06
ESPECIFICACIONES OK?
OBSERVAR Y/O MODIFICAR INFORMNACION DE O/TDE UN PRODUCTO EN FUNCION DE CAPACIDAD,CONVENIENCIA O MEJORA DEL PROCESO.
SE PUEDECUMPLIR CONFECHA DEENTREGA?
INGRESAR FECHA DE ENTREGA, INFORMACION DEL PRODUCTO,ASIGNAR TRABAJO A MAQUINA, SEGÚN CAPACIDAD, ESTADO YEXPERIENCIA DE OPERARIOS Y PROCESO DE FABRICACIONCORESPONDIENTE A PR-F-03: PROG. DE PROD.
EL PRODUCTOES NUEVO?
ASIGNAR PRUEBA DE COLOR Y/O TROQUEL Y/OOZALID PARA APROBACION. VERPROCEDIMIENTO PR-P-06
DISTRIBUIR PROGRAMA DE PRODUCCION A ASISTENTEDE PRODUCCION, PREPRENSA Y PRENSA Y ACABADO.
1
1
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gesell graphics s.a.c. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
28-Ago-00 PR - F - 003
FECHAENT OT CLIENTE CODIGO DESCRIPCION
CANTSOL MEDIDAS TIROS
FOTO CORT A 826 S 225 A 515-1 A 515-2 ESTAM UV GT 1 GT 2 CILIND PEGAD REV
28-Ago-00 17208-09 GLACESA 739FINART 1 35000 10350 * * * * * * * * *
28-Ago-00 17220FAVEL E655015 CARTON BLISTER BUKAL 3000 1200 * * * * X X
28-Ago-00 17229QUIMICA SUIZA 418323AUDAL GOTAS 10 MLESTUCHE 1000 410 * * * * * * * *
29-Ago-00 17221FAVEL E000069 PROTECTOR CAPILAR SOLAR 10000 10971 * * * * * X X
29-Ago-00 17222CETCO E000163 INTERIOR PROTECTOR CAPIL 10000 2613 * * X
29-Ago-00 17146QUIMICA SUIZA 406929REPRIMAN GOTAS 10 ESTUC 10000 2720 * * * * X X X X
29-Ago-00 17218CETCO E076262 ANTIAGING BASE HUME 5000 5453 * * * X X X X X
31-Ago-00 17127CETCO E075918 SAP LOC TON 9000 9434 * * * * * * * X
31-Ago-00 17216GLACESA 1177COLLAR NYLON 5000 2747 * * * * * * X X
01-Sep-00 17191CETCO E075887 RENACER COMP INT 5000 2693 * * * X X X X X
01-Sep-00 17225PHARMALAB 5309-200135 IND NETAF GOTAS * 20 1000029*29*85 2747 * * * * X X X
01-Sep-00 17226PHARMALAB 5308-200853IND BROMPAX GOTASORALES 1500029*29*85 4203 * * * X X X X
01-Sep-00 17223PHARMALAB 5309-200136 IND NETAF GOTAS * 10 1500029*29*85 4350 * * * * X X X
01-Sep-00 17224PHARMALAB 5308-200855 IND BROMPAX GOTAS X 10 2100029*29*85 5817 X * * X X X X
01-Sep-00 17227PHARMALAB 5005-201834 IND BROMPAMOX SUSP 60 17000 18048 * * X X X X X
05-Sep-00 17097CETCO E076177 SAP MINI UBT 5000 5600 * X X X X X X
06-Sep-00 17158CETCO E076251 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1446 * * * * * X X X X
06-Sep-00 17219CETCO E176004 RESULTS CREMA ANTI 5000 1443 * * * X X X X X
06-Sep-00 17198CETCO E077152 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1443 X X X X X X X X
06-Sep-00 17217CETCO E076218PERFORMANCE JABONREDUCTOR 5000 2693 X X X X X X X X
08-Sep-00 17161CETCO E177018 RESULTS COMP INT 5000 5352 * * * X X X X X
08-Sep-00 17199CETCO E077207 PERFORMANCE GEL 15000 15725 X X X X X X X X
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13-Sep-00 17157 CETC620 E070136 FOLLETO DEFENSE 10000 2667 * * * X X
13-Sep-00 17201 CETCO E375089 CELL REPAIR REPARADOR 6000 6433 X X X X X X X X X
13-Sep-00 17195 CETCO E076267 STRONG MUSK COLONIA 15000 4152 * X X X X X X X
14-Sep-00 17205 QUIMICA SUIZA 424692 FERANIN FOL GRAGEA 150 1000 1143 * X X X X X X X
15-Sep-00 17120 QUIMICA SUIZA 413887 FERANIN FOL GRAG X 30 5000 2720 * * * * * * * X X
15-Sep-00 17203 CETCO E077034 ESTUCHE D'ORSAY (TAPA) 5400 5400 * X X X X X X X
15-Sep-00 17207 CETCO E077035 ESTUCHE D'ORSAY (BASE) 5000 5400 * X X X X X X X
15-Sep-00 17197 CETCO E076975 FIORI JABON FEMENINO CON CINTA 10000 5507 X * X X X X X X X
15-Sep-00 17230 CETCO E008014 BASE CELL REPAIR REST 15000 7867 X X X X X X X
18-Sep-00 17142 QUIMICA SUIZA 429431 ATARAX 25 MG SOBRE X 5 3000 1200 * * * * * X X X
22-Sep-00 17194 CETCO E076212 SAP MINI ESTUCHE TRAT 5000 1420 * * * * * X X X
29-Sep-00 17192 CETCO E076099 MATT CONTROL GEL MATIFI 15000 7933 X X X X X X X X X
29-Sep-00 17200 CETCO E077211 SAP MASCARILLA EXFOL 5000 5347 X X X X X X X X X
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PROCEDIMIENTO PAG: 1/2
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MA-P-02
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA:
01.09.00
REVISION:
00
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE: 1.1 Asegurar mediante la documentación la ejecución del Mantenimiento Preventivo
guiándose para ello del Plan de Mantenimiento Trimestral de los equipos y maquinarias de Gesell Graphics S.A.C.
2. DEFINICIONES: 2.1 Reparación: actividades de restauración de las condiciones normales de operación de
la maquinaria, debido a factores internos y/o externos a ella. 2.2 Mantenimiento : actividades destinadas a conservar las características iniciales de
operación de la maquinaria, ya sea nueva o reparada. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 El Comité de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. 3.2 El Jefe de Producción es responsable de implementar, mantener y supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento. 3.3 El encargado de Mantenimiento tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente cada
uno de los pasos del presente procedimiento. 4. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 4.1 MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo. 4.2 MA-P-01: Planificación de Mantenimiento. 5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El encargado de Mantenimiento observará semanalmente el Plan de mantenimiento
Trimestral y de ejecutarse alguna tarea de mantenimiento durante el día, chequeará MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.
5.2 El encargado de mantenimiento informará de dicho trabajo de mantenimiento preventivo al Jefe de Producción para programar su ejecución durante la jornada de trabajo.
5.3 De ser necesario adquirir algún repuesto o reparar parte de alguna maquinaria, el encargado de mantenimiento dará conocimiento al Jefe de Producción, quien haciendo uso del correo interno solicitará dichos requerimientos al Jefe de Operaciones, el cual procederá según el procedimiento OP-P-04: Compras Nacionales.
5.4 Cuando el mantenimiento de una maquinaria pueda ejecutarlo el encargado de mantenimiento, dará conocimiento al Jefe de Producción y ejecutará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.
5.5 De ejecutarse el mantenimiento preventivo por servicio externo, el encargado de mantenimiento coordinará con el proveedor del servicio, la fecha y la hora con la debida anticipación para lograr cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo.
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PROCEDIMIENTO PAG: 2/2
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MA-P-02
APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA:
01.09.00
REVISION:
00
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5.6 Durante la ejecución del mantenimiento por servicio externo el encargado de mantenimiento observará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias.
6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. 6.2 MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo.
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gesell graphics S.A.C. REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS MA - F - 01 FECHA MAQUINA TMTT RESPONSABLE DETALLE REPUESTOS/MATERIALH-MAQUINA H-HOMBRECT OBSERVACIONES
03/04/00 m2 5 2 BENDEZU Instalacion de la bomba de freno 1 2
04/04/00 Administra 3 2 Cambio de fluorescentes en 2 pantallas 2 fluorescentes de 40w,1 arrancador 0.4 0.4
05/04/00 m2 5 2 Cambio de lamparas pilotos 4 lamparas de 24v 4w 0.5 1
06/04/00 m1 4 7 Taladrado colocacion de stoboles para fijar tapa del centimetro 0.3 0.3
07/04/00
m3 2 1
PSI
Chequeo de las presiones del segundo cuerpo, chequeo de la calibracion de los rodillos y calibracion de todas las pinzas.Cambio de los pines, seguros de dos topes.
6 12
Los pines fueron repuestos usados de almacen
08/04/00 m3 2 1 PSI Revisión del mecanismo del reloj de planha (segundo cuerpo) reemplazo de seguro roto 1 conito de aceite 2.5 5
10/04/00 m1 1 2 Chequeo y cambio de fusible de proteccion de lamparas del centimetro 1 fusible de 5A 0.5 0.5
10/04/00 m3 2 1 PSI Cambio de cauchos de ambos cuerpos 3 6
11/04/00 m10 4 1 Cruz Se retiro excentrica de salida de carro para corregir,se arreglo el rose de las pinzas (cambio de pin)
11/04/00
m3 2 1
PSI Colocacion de las camas con medidas correctas, se probo con plancha milimetrada.
3.5 7
No cambiar las camas, mantener las medidas correctas
11/04/00 m7 2 2 Cambio de pulsador de lampara 1 pulsador 0.4 0.4
12/04/00Produccion 2 2 Instalacion de pantalla de fluorescente doble 2 fluorescentes de 20w, 1 reactor de40w 0.6 0.6
12/04/00 m2 2 1 Instalacion de manguera nueva para la bomba de aire2mt de manguera 1.5 3 12/04/00 m5 2 2 Se retiro piloto de encendido principal a reparar 1.5 1.5 Parte del socket
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quemado 12/04/00 m10 4 1 SMC Se coloco excentrica 2 2 13/04/00 m10 4 1 SMC Chequeo y calibracion de pinzas 2.5 2.5
13/04/00m6 6 2
Chequeo y mantanimiento a plancha calefactora 2.5 2.5
Cambio de cable por recalentamiento
13/04/00Fotomecan 2 Cambio de socket y arrancador a fluorescente, reparacion de ventilador 1 arrancador , 1 socket 5
14/04/00 m4 2 2 Limpieza y mantenimiento de contactor de arranque principal y cambio de fluorescente en mesa 4 4
15/04/00 m4 2 2 Fabricacion e instalacion de contactos fijos y moviles de contactor principal 5 5
19/04/00m9 2 2
Reemplazo total del cable de resistencias y aislamiento de plancha de calefaccion
7mt. De cable asbestado, toma para termocupla, 3mt.de spagueti
5 5
24/04/00m9 2 2
Reemplazo total del cable de resistencias y aislamiento de plancha de calefaccion
4 4
24/04/00 m1 1 2 Mantenimiento al contactor de la cuchilla y receteo de relay de proteccion 3 3
25/0 4/00m7 4 2
Cambio de base para fusible de 60 amperios, taladrado y modificacion de base para embornar, cambio de 1 fusible
1 base monofasica de 60A -250V, 1 fusible de 60A
3.5 3.5
25/04/00m7 1 2
El controlador de velocidad de la faja transportadora no marcaba, se calibro el censor
1.5 1.5
Cambiar el prisionero del piñon del censor
25/04/00Mesa 3 2
Cambio d fluorescentes y arrancadores, bolsa enrredada en ducto de ventilacion
2 fluorescentes de 40W, 2 arrancadores
.4 .4
Colocar una malla de proteccion en ducto
26/04/00
m3 2 1
PSI
Regulacion del rodillo de pluma de agua del segundo cuerpo, mantenimiento a la chaveta del reloj del cilindro de plancha del segundo cuerpo.Se retiro compresor de aire a reparar
1.5 3
Lubricar la chaveta del cilindro de plancha del segundo cuerpo del mecanismo del
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reloj, se nos presto un compresor
28/04/00 Administra 3 2 Cambio de fluorescentes en 2 pantallas 2 fluorescentes de 40W, 3 arrancadores .5 .5
28/04/00m3 2 2
BENDEZU Se retiro el motor principal para su mantenimiento general
1.5 3
02/05/00 m6 1 1 Se limpio y lubrico rodajes de corta foils y se alineo polea de motor 2.5 2.5
03/05/00 m3 2 2 BENDEZU Se instalo el motor principal y se probo su funcionamiento 2 4
03/05/00m3 2 1
PSI Mantenimiento a bandeja de agua y cambio de piñon de segundo cuerpo
3.5 7
03/05/00 m2 2 2 BENDEZU Instalación de bomba de aire 1 2
03/05/00m6 1 2
Mantenimiento a electroiman (jalado de foils ),chequeo de contactor y cambio de fusible Fusible de 6A tipo botella
1.5 1.5
04/05/00m3 2 1
PSI
Desmontaje de 3 detectores, limpieza y mantenimiento de topes frontales, detectores ajuste y caibración
3 6
05/05/00m3 2 1
PSI
Instalación de detectores, reglacion del margen de pinzas a 5mm, calibración de lenguetas, leva frontal y las presiones de aros en el segundo cuerpo
Enbocinado de 3 detectores
6 10
05/05/00 m7 1 1 PSI Se corrio un diente al engranaje de plancha 1 1
05/05/00m2 1 2
Se soldo el censor de mesa 1 1 Cambiar el cable
de censor
05/05/00Administra 1 2
Se cambio cilindro de fotocopiadora y se realizo limpieza 1 cilindro para toner
1.5 1.5 Limpiar el tanque de toner cada 5 de cada mes
08/05/00 m4 1 1 ESCOBAR Desmontaje de eje de mesa (alimentador) para su soldadura 1 1
08/05/00 m5 1 1 ESCOBAR Regulación de rodillos y cambio de mantilla 1 1
08/05/00 m3 2 1 PSI Cambio de un pin de 16 x 100 y prisionero de 8x 30 y rectificado de rodillo de pluma 6 12
09/05/00 m4 2 1 Se soldo eje de mesa (alimentador) para lograr mas 1.5 1.5
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firmesa, se rajo 09/05/00 m2 1 2 Se repuso fusible de 100 A por sobrecarga .3 .6
09/05/00 m2 2 1 ESCOBAR Se regulo tope lateral,rodillo transmisor de primer cuerpo y se coloco repuesto a palancas selectoras 5 10
10/05/00 m7 1 2 Cambio de fusible de lampara UV por sobrecarga 1 fusible de 60A tipo cartucho
.3 .3