COMITÉ SECTORIAL

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá, 25 de Noviembre 2010

Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos -SCRD

ORDEN DEL DIA1. Lectura y aprobación del orden del día2. Verificación del Quórum3. Lectura y aprobación del acta anterior4. Asuntos Consejo de Gobierno Presidente

5. Actividades para desarrollar los planes distritales en Arte Cultura y Patrimonio. 30 minutos. Dirección de Arte Cultura y Patrimonio

6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos. -Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos. 20 minutos, Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos. Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos

Proposiciones y Varios:

Encuentro local 29 de noviembre

Seguimiento al plan del Comité Sectorial y a los compromisos de las sesiones.

6. Plan estratégico sectorial. 30 minutos.

7. Propuesta de operacionalización de los derechos culturales recreativos y deportivos.

20 minutos

8. Seguimiento físico y financiero del Sector. Lineamientos cierre 2010 y planeación 2011. 10 minutos.

TEMAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA SCRD

TOTAL SECTOR$

$50.000

$100.000

$150.000

$200.000

$250.000

$300.000

$350.000

$302.522,0

$261.381

$195.897

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

86,4%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar La ejecución no muestra la reducción de $8986 millones FONADE

64,8%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por PagarLa Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución de inversión llega a 89,8% y los giros al 61,3% y por la misma causa la ejecución de la inversión del sector aumenta al 91,9%

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

NOVIEMBRE 22 DE 2010Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO OCTUBRE DE 2010

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Ciudad de Derechos Programa Bogotá Viva

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

88,8%

102,7%

75,0%

66,8%

100,0%

81,1%

48,4%

33,8%

116,7%

16,2%

Ciudad de DerechosSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

11 12 13 14 15 16 170%

20%

40%

60%

80%

100%

33,0%

52,6%

73,0%

22,5%

72,0%80,0%

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por Bogotá

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Derecho a la Ciudad Programas Bogotá Espacio de Vida y Amor Por BogotáSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Anteproyecto de Presupuesto 2011

Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Presupuesto de Inversión 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Millones $

Presupuesto de Inversión 2011Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte

Recomendaciones presupuesto 2011

Se deben confirmar las Metas Planteadas para 2011-Actualización SEGPLAN de acuerdo con los plazos dados por Planeación Distrital

Se deben constituir las Reservas Presupuestales en diciembre en las fechas que de Hacienda. Tratar que este valor no supere el proyectado en Anteproyecto de presupuesto para que no se castigue presupuesto 2011.

Se debe tener el Plan de Acción de cada entidad en la primera semana de enero para que no se presenten demoras en la contratación.

En Enero de 2011 se presentan los informes anuales a la contraloría, y demás entes de control. Se debe contar con la información necesaria para responder dichos requerimentos (avances de metas a diciembre, gestión realizada en el año, impactos en la ciudadanía, ejecución presupuestal entre otros)

AVANCE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$38.510,8

$26.288

$19.487

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por PagarLa Ejecución de Inversión de la SCRD disminuyó porque no se ha recortado los recursos FONADE $8.986 millones, después del recorte la ejecución total llega a 89% y los giros al 66%

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

68,3%

Millones

50,6%

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICAA OCTUBRE

Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte

1 2 3 8 11 16 18 22 24 250%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

115,3%

88,9%

75,0%

95,1%

29,1%

72,0%

80,0%

59,0%

99,2%

60,5%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD Octubre 2010

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Amor por Bogotá

Bogotá Sociedad del conoci

Ahora decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD

AVANCE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD

Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

$200.000

$173.826,9

$160.190

$114.997

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010

92,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

66,2%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE

IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, NOVIEMBRE 22 DE 2010

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE

Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte

4 5 6 11 12 13 200%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

66,8%

100,0%

81,1%

33,3%

66,7%73,0%

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

Región Capital

Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas IDRD

AVANCE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$19.425,8

$13.144

$9.487

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

67,7%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

48,8%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,

NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC

7 8 9 10 12 14 150%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

48,4%

9,7%

116,7%

16,2%

37,5%

22,5%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo -IDPC

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo IDPC

AVANCE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

Fundación Gilberto Alzate Avendaño$

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

$10.000

$9.044,0

$8.034

$6.479

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

88,8%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

71,6%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, NOVIEMBRE 22 DE 2010

Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA

1 2 8 260%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

93,6%102,5%

126,9%

107,2%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

Bogotá VivaAhora Decidimos Juntos

Ejecución Metas Plan de Desarrollo FGAA

AVANCE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica de Bogotá$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$36.215,3

$32.294

$28.204

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

89,2%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

77,9%

Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB,

NOVIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB,

NOVIEMBRE 22 DE 2010 Millones $

AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA A OCTUBRE

Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB

1 2 @0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

80,1%

104,8% 100,0%

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida

Ejecución Metas Plan de Desarrollo OFB

SEGUIMIENTO FINANCIERO 22 DE NOVIEMBRE

Canal CapitalCanal Capital

CANAL CAPITAL$

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$25.499,2

$21.431

$17.243

Vigente 2010

Ejecutado

Giros

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOVIEMBRE 22 DE 2010

84,0%

Millones

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

67,6%

Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar

Millones $

SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, NOBIEMBRE 22 DE 2010

SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,

NOVIEMBRE 22 DE 2010Millones $

GRACIAS