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Impreso el 29 de mayo de 2013
Construccin COMEDOR ESCOLAR E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA VEREDA EL ACEITUNO Purificacin, Tolima, Centro Oriente
Proyecto
Metodologa General de Formulacin
2013735850012Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania
Ricardo Guarnizo Morales
Alcalde Municipal
2280049 - 2280050
www.purificacion-tolima.gov.co
Alcaldia Municipal
E-mail:
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Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21101. Alimentacin escolar
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educacin - Nmero de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atencin integral de nias y nios menores de 5 aos
Unidad de medida
No. de ambientes educativos contruidos
Meta
130
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA: El Plan est orientado a obtener resultados de transformacin social del Tolima sobre la base de un desarrollo
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
El derecho de los nios y las nias a la seguridad alimentaria y nutricional: El propsito del subprograma es garantizar un adecuado estado nutricional de los nios y nias de 6 a 11aos, por medio de la estructuracin e implementacin del programa de control crecimiento y desarrollo a nivel del departamento, la ejecucin acciones intersectoriales e interinstitucionales para fortalecer espacios de intervencin integral en seguridad alimentaria y nutricional, materializadas en acciones tales
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
GARANTIA DE PROGRESO CON JUSTICIA SOCIAL. Que el presente Plan de Desarrollo est integrado solidariamente con las distintas propuestas fijadas por el
Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura y Logstica educativa. 7. Construccin, remodelacin y mantenimiento a las escuelas y colegios oficiales del municipio bajo estndares que permitan el desarrollo de modernizacin y desarrollo del plan educativo, contemplando espacios como salas de sistemas y comunicacin, laboratorios, bibliotecas, salones culturales y espacios recreativos y de deporte.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
Deficiente infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Descripcin de la situacin existente
En la actualidad los nios y nias de la Institucion Educativa Santa Lucia Vereda el Aceituno no cuentan con las condiciones adecuadas para el servicio de alimentacion. En esta vereda se adelanto la donacion de un lote en el cual se construyeron dos aulas y una bateria sanitaria. Sin embargo no se cuenta con la cocina, ni el comedor para que los nios y nias se beneficien del Programa de Alimentacion Escolar PAE , generando con esto incumplimiento a las condiciones de infraestructura y practicas de manufactura, aseo y bodegaje exigidas por el Instituto Colombiano de bienestar Familiar. De igual manera la Institucion Educativa no cuenta con las acometidas ni cableado de energia electrica, las cuales tambien requieren ser intervenidas
Magnitud actual
Institucion Educativa sin el lleno de requisitos para la atencion del programa de alimentacion escolar. Institucion Educativa sin energia electrica para la prestacion del servicio educativo.
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
nula conexion al servicio de energia electrica
Inexistente infraestructura para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE
Deficiente infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
IndirectaTipo:
Menaje insuficiente para la atencion a los nios y nias de la institucion educativa
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Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Condiciones inadecuadas para el proceso formativo de los nios y nias
Incumplimiento de los lineamientos para la operacion del programa de alimentacion escolar
IndirectoTipo:
Limitaciones para la preparacion de las minutas definidas en el programa de alimentacion escolar
Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Purificacin Cooperante Tcnica, financiera, administrativa
Otro Cooperante Tcnica, administrativa y financiera
Purificacin - Sistema General de Regalas - Asignaciones Directas
Concertacin entre los participantes
Articulacion en el proceso de evaluacion del proyecto , seguimiento a la ejecucion de los componentes establecidos, verificacion de las inversiones realizadas, etc.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
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Nmero de personas Afectadas
100
Fuente de informacin
Secretaria de Planeacin e Informacion Municipal
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Afectadas
Centro Oriente Tolima Purificacin Casero No aplica Vereda el Aceituno - Zona Rural.
Nmero de personas Objetivo
20
Fuente de informacin
Secretaria de Educacion Municipal
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Objetivo
Centro Oriente Tolima Purificacin Casero No aplica Vereda el Aceituno - Zona Rural
Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
Gnero Hombre 10 Secretaria de Educacion
Gnero Mujer 10 Secretaria de Educacion
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Edad (aos) 0 - 6 0
Edad (aos) 7 - 14 0
Edad (aos) 15 - 17 0
Edad (aos) 18 - 26 0
Edad (aos) 27 - 59 0
Edad (aos) 60 en adelante 0
Grupos tnicos Indgenas 0
Grupos tnicos Afrocolombianos 0
Grupos tnicos ROM 0
Poblacin Vulnerable Desplazados 0
Poblacin Vulnerable Discapacitados 0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Mejoramiento de infraestructura para la operacion del PAE Nmero 1
Objetivo Especficos
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Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica
Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE
.
Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa Se evalu con la MGA
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno. Si
Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Descripcin de la alternativa
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
Ao inicio: 2012 Ao final: 2013
Establecer las condiciones de infraestructura requeridas para la atencion oportuna a los nios y nias de la institucion educativa santa lucia de la vereda el aceituno a traves de la prestacion del servicio de energia electrica adelantanto las acometidas que se requieren. Asi como la construccion de la cocina y el comedor en el cual se preste el servicio de alimentacion escolar cumpliendo con los requerimientos y lineamientos definidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y contribuyendo asi a la permanentencia y retencion escolar de los nios y nias ubicados en esta vereda de la zona rural dispersa del Municipio.
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Construccion de infraestructura PAE
Ao
Construccion de infraestructura PAE Nmero Construir la infraestructura requerida para el Programa de Alimentacion Escolar PAE
2008 2011 2013
Oferta DemandaDficit
Bien o ServicioUnidad de
medida DescripcinAo inicial histrico
Ao final histrico
Ao final proyeccin
2008 -1,00 1,00 0,00
2009 -1,00 1,00 0,00
2010 -1,00 1,00 0,00
2011 -1,00 1,00 0,00
2012 0,00 1,00 1,00
2013 0,00 1,00 1,00
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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
3.1 Capacidad Generada
Infraestructura para la garantia de derechos y atencion a los nios y nias de la vereda el Aceituno
Unidad de medida
Nmero
Nmero de beneficiarios
20
Total Capacidad generada
20
3.2 Beneficiarios
4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
Centro Oriente Tolima Purificacin Casero No aplicaVereda el Aceituno
Factores que determinan la localizacin
Aspectos administrativos y polticos
Cercana a la poblacin objetivo
Cercana de fuentes de abastecimiento
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Estructura impositiva y legal
Medios y costos de transporte
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Licencia ambiental
Nmero de resolucin: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Informacin relevante
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5.2 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Diagnstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Nmero de resolucin:
Otra Informacin relevante
6 - Anlisis de Riesgos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
Alternativa
Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigacin
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Ambiental Probable Por cambios climaticos demoras en las obras de construccion del comedor comunitario.
Moderado Suspension de la obra mientras se dan las condiciones climaticas adecuadas
Vas de acceso Probable Imposibilidad de acceso a la vereda el aceituno por el mal estado de las vias en la zona rural
Alto Programacion y articulacion con la secretaria de infraestructura y planeacion para el desarrollo de mejoramientos de las vias de acceso a la vereda aceituno
7 - Costos del proyecto
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
Alternativa
Relacin Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion
Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentacin, estructuras en concreto, mampostera, paetes, enchapes, cubierta, pisos, etc.
Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa
Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas
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Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE
Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion
Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc.
Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica
Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia
Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc.
Relacin Productos
Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electricaObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia Nmero 1
Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAEObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion
Nmero 1
Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el AceitunoObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion
Nmero 1
Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa Nmero 1
Relacin de Actividades
Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversin 2012 Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc. No 3,901,960
Inversin 2012 Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc.
No 12,906,900
Inversin 2012 Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentacin, estructuras en concreto, mampostera, paetes, enchapes, cubierta, pisos, etc.
No 63,191,140
Inversin 2012 Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas No 8,000,000
Valor Total 88,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
beneficios sociales de la comunidad con la prestacion del servicio de alimentacion adecuado a los nios y nias de la institucion educativa fortaleciendo las acciones de permanencia
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
Nmero beneficios sociales de la comunidad con la prestacion del servicio de alimentacion adecuado a los nios y nias de la institucion educativa
OtrosBeneficio
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2012 20,00 2.300.000,00 46.000.000,00
2013 20,00 2.300.000,00 46.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos
2012 46.000.000,00
2013 46.000.000,00
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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad: 12
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Tasa Social de Descuento con la cual se evaluan los proyectos sociales
Flujo de Caja
Ao 0 (2012) Ao 1 (2013)
Amortizacin crditos 0 0
Costos de Inversin 88,000,000 0
Costos de Operacin 0 0
Costos de Preinversin
0 0
Crditos 0 0
Flujo Neto de Caja (42,000,000) 46,000,000
Ingresos y beneficios 46,000,000 46,000,000
Intereses crditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
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Ao 0 (2012) Ao 1 (2013) RPC
Ingresos y beneficios
0 0 0
beneficios sociales de la
36,800,000 36,800,000 1
Crditos 0 0 0
Costos de Preinversin
0 0 0
Costos de Inversin 0 0 0
1.1. Mano Obra Calificada
8,000,000 0 1
6.1. Otros Gastos Generales
64,000,000 0 1
Costos de Operacin
0 0 0
Amortizacin crditos
0 0 0
Intereses crditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Econmico (35,200,000) 36,800,000 0
Flujo Econmico
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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
Alternativ
Valor Presente
Neto - Financiero
Tasa Interna de Retorno -
Financiero
Relacin Beneficio Costo -
Financiero
Costo Por Capacidad - Financiero
Costo Por Beneficiario - Financiero
Valor Presente de los Costos - Financiero
Costo Anual
Equivalente -
Valor Presente
Neto - Econmic
Tasa Interna de Retorno - Econmic
Relacin Beneficio Costo -
Econmico
Costo Por Capacidad
- Econmic
Costo Por Beneficiari
o - Econmic
Valor Presente
de los Costos -
Costo Anual
Equivalente -
Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
-928.571,43
9,52 0,99 4.400.000,00 4.400.000,00 88.000.000,00 98.560.000,00
-2.342.857,14
4,55 0,97 3.600.000,00
3.600.000,00
72.000.000,00
80.640.000,00
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1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
Construccion Comedor Escolar e instalacion Acometida Electrica Instituto Santa Lucia vereda el Aceituno.
1504 atencin de la familia, primera infancia, niez, adolescencia y juventud
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construccin de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Purificacin
Asignaciones Directas
ValorAo
2012 88.000.000,00
2013 0,00
Costos de Preinversin Costos de Inversin Costos de Operacin
2012 0 88,000,000 0
2013 0 0 0
Vigencia
Costos
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Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Producto Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion
Cdigo
rea Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco0700P046
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Producto Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa
Cdigo
rea Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco0700P046
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE
Producto Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion
Cdigo
rea Construida Y Dotada. Metro cuadrado Ac Ac1 - Aco0700P046
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica
Producto Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia
Cdigo
rea Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao0700P045
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Indicadores de producto
2012 2013
Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion
rea Construida Y Dotada.
1 0
Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa
rea Construida Y Dotada.
1 0
Dotacion para la operacion del programa de alimentacion escolar PAE
Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion
rea Construida Y Dotada.
1 0
Realizar las acciones para la conexion al servicio de energia electrica
Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia
rea Adecuada
1 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2012 2013
Infraestructuras educativas construidas
Nmero
Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.
1,00 0,00
Indicadores de gestin
Indicador
Metas
Unidad Frmula
Mdulo de Decisin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin Supuestos
Fines 21101. Alimentacin escolar
Educacin - Nmero de ambientes educativos especializados y pertinentes construidos, para la atencin integral de nias y nios menores de 5 aos
130,00 registros fotograficos la construccion se adelanto en forma adecuada y efectiva
Objetivo General - Propsito Construir infraestructura para el Programa de Alimentacion Escolar en l. E. Santa Lucia Vereda el Aceituno
Mejoramiento de infraestructura para la operacion del PAE
1,00 Registros fotograficos - Obra ejecutada
la comunidad se encuentra satisfecha con la obra realizada
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Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Construccion de la cocina y el comedor infantil para el efectivo servicio de alimentacion
rea Construida Y Dotada.
1,00 Registros documentales - informes de avance
se cumple con los requerimientos del programa de alimentacion PAE
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Realizar seguimiento a la construccion de infraestructura en la institucion educativa
rea Construida Y Dotada.
1,00 Cortes de obra - Registros Fotograficos
la obra se desarrolla de acuerdo al cronograma
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Suministro de elementos de cocina, menaje para la operacion del servicio de alimentacion
rea Construida Y Dotada.
1,00 Registro Fotografico La comunidad se encuentra satisfecha con la dotacion de la cocina
Objetivos Especficos General - Componentes o Productos
Realizacion de las cometidas electricas en la Institucion Educativa Santa Lucia
rea Adecuada 1,00 Registro Fotografico La Institucion Educativa cuenta con energia electrica
Actividades Realizacion de los obras de infraestructura: preliminares, cimentacin, estructuras en concreto, mampostera, paetes, enchapes, cubierta, pisos, etc.
Recursos Ejecutados 63.191.140,00 cortes de obra - registros documentales
la obra se termina en el cronograma propuesto
Actividades Servicios profesionales de seguimiento y verificacion de las obras ejecutadas
Recursos Ejecutados 8.000.000,00 Informes de interventoria
la interventoria se efectua de manera adecuada y eficaz
Actividades Dotacion de meson, licuadora, nevera, platos, ollas, vasos, platos, etc.
Recursos Ejecutados 3.901.960,00 Actas de entrega - registros fotograficos
La comunidad se encuentra satisfecha con la dotacion de la cocina
Actividades Realizacion de conexiones, instalaciones de cableado, colocacion de medidor, toma corrientes, etc.
Recursos Ejecutados 12.906.900,00 Visitas de verificacion la comunidad educativa se encuentra satisfecha con el servicio de energia
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