Post on 04-Jan-2016
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Dame 6 horas para cortar un árbol y yo gastaré las primeras 4 afilando el hacha.
Abraham Lincoln
Qué necesito para hacer mi plan realidad?
PLAN DE DESARROLLO
PRESUPUESTO
Cambio de paradigma
SISTEMA DE PLANEACIÓN
SISTEMA PRESUPUESTAL
Cambio de paradigma
Sistema presupuestal por RESULTADOS
Cada peso está amarrado a un indicadordesde la planeación, hasta su evaluación
SISTEMA PRESUPUESTA
L
Marco Fiscal de Mediano Plazo
MFMP: Plan Financiero (10 años)Cuentas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 10
1Ingresos corrientes $25,000 $25,250 $25,503 $25,758 $26,015 $27,616 1.1Tributarios $10,000 $10,100 $10,201 $10,303 $10,406 $11,046 1.2No tributarios $5,000 $5,050 $5,101 $5,152 $5,203 $5,523 1.3Transferencias $10,000 $10,100 $10,201 $10,303 $10,406 $11,046 2Gastos corrientes $20,000 $21,360 $20,977 $21,378 $21,815 $25,559
2.1Funcionamiento $18,000 $18,360 $18,727 $19,102 $19,484 $21,942 2.2Intereses deuda pública $2,000 $3,000 $2,250 $2,276 $2,331 $3,617 3Déficit o ahorro corriente (1-2) $5,000 $3,890 $4,525 $4,380 $4,200 $2,057
4Ingresos de capital $15,000 $15,150 $15,302 $15,455 $15,609 $16,569 4.1Regalías $6,000 $6,060 $6,121 $6,182 $6,244 $6,628 4.2Transferencias $6,000 $6,060 $6,121 $6,182 $6,244 $6,628 4.3Cofinanciación $3,000 $3,030 $3,060 $3,091 $3,122 $3,314 5Gastos de inversión $20,000 $20,000 $20,000 $20,200 $20,402 $21,657
5.1Formación bruta de capital fijo $12,000 $12,000 $12,000 $12,120 $12,241 $12,994 5.2Resto de gastos de inversión $8,000 $8,000 $8,000 $8,080 $8,161 $8,663
6Déficit o superavit primario (3+4-5) $0 ($960) ($173) ($366) ($592) ($3,031)
7Financiamiento ($5,000) $960 $173 $366 $592 $3,031 7.1Amortización de créditos $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $6,341 7.2Desembolso de créditos $10,960 $5,173 $5,366 $6,934 $3,031 7.3Recursos del balance $0 ($5,000) $0 $0 $0 $0
8Saldo deuda $20,000 $15,000 $15,173 $15,539 $16,131 $27,143
Plan PluriAnual de InversionesLínea 1: Antioquia Legal
Programa 02: En Antioquia no se pierde un peso
2012 2013
Proyecto Indicador MetaRecursos propios
SGP Regalías Otros MetaRecursos propios
SGP Regalías Otros
1
2
3
4
5
6
7
Subtotales
Plan Operativo Anual de InversionesLínea 1: Antioquia Legal
Programa 02: En Antioquia no se pierde un peso
Ident. del
proyecto
Nombre del proyecto
IndicadorDependencia responsable
Meta 2012
Recursos propios
SGP Regalías OtrosSubtotal 2012
03.01.02.01
Alcaldías transparentes
Alcaldes capacitados
070 - Gobierno 60 $30,000 $- $- $- $30,000
03.01.02.02
03.01.02.03
Subtotal Programa 02
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