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Febrero 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos Administrativos
SFA/DGIT/SPI-P-03-A1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Innovación TecnológicaSubdirección de Política Informática
Consultor de Estrategias deInnovación Tecnológica
COPIA N
O CONTROLA
DA
ÍNDICE
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
FEBRERO 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Área..................................................................................................................................................... 1
Simbología de Diagramas............................................................................................................................................................ 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológicaformación y Comunicación (TIC). (TAsesoría en la Planeación, Evaluación y Diseño de Proyectos en Materia
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)........................................................................................................ 4
Desarrollo de Propuestas de Mejora en Materia de Tecnologías de laInformación y Comunicación (TIC) para las Áreas Administrativas dela Administración Pública Estatal................................................................................................................................................. 8
Adecuación y coordinación de la Ejecución de Proyectos Especiales de laDirección General de Innovación Tecnológica y las Áreas Administrativasde la Administración Pública Estatal........................................................................................................................................... 11
Firmas de Autorización............................................................................................................................................................... 14
COPIA N
O CONTROLA
DA
Subdirección de Política InformáticaManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN
FEBRERO 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológica ofreceuna respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Área: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manual encuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elConsultor del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta.
Normas que rigen el procedimiento.
Firma de Validación del procedimiento.
Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.
Diagrama correspondiente.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
1PÁG.FEBRERO 2015
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE GÉNERO
SECRETARÍA DEFINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓNGENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
TESORERÍA
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO
DEL ESTADO
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DEASESORES
SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE
GESTIÓN YCAPACITACIÓN
CONSULTOR DEESTRATEGIAS DE
INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DENORMATIVIDAD Y
DESARROLLO DE LASOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
SUBDIRECCIÓN DEGOBIERNO
ELECTRÓNICO
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
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DA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
2PÁG.FEBRERO 2015
Archivo temporal:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan demanera continua
Actividades que se realizan demanera simultánea
Indicadores de texto
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
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Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
3PÁG.
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
FEBRERO 2015
CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
COPIA N
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DA
NORMAS
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
4PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Eventual.
Asesoría en la Planeación, Evaluación y Diseño de Proyectos en Materia de Tecnologías de la Información yComunicación (TIC).
Los Proyectos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) deben elaborarse en estrictoapego a la normatividad aplicable en cada caso.
Asesorar en la planeación, evaluación y diseño de todos aquellos proyectos relacionados con la innovación tecnológica,que le sean encomendados por sus superiores.
Ninguno.
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Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
5PÁG.FEBRERO 2015
Consultor de Estrategias deInnovación Tecnológica.
Recibe Oficio de solicitud en original a través de la Subdirección dePolítica Informática en el cual se señala la necesidad de planeación ydiseño de un proyecto en materia de Tecnologías de la Información yComunicación (TIC).
Accesa a Internet y revisa el marco documental y jurídico relacionadocon el proyecto y elabora Documento del proyecto en un tanto.
Presenta el Documento del proyecto en un tanto a revisión delSubdirector de Política Informática.
Turna el Documento del proyecto en un tanto para visto bueno delDirector General de Innovación Tecnológica a través del Subdirectorde Política Informática, y archiva de manera cronológica temporal elOficio de solicitud en original.
Pasa el tiempo.
Recibe el Documento del proyecto en un tanto del Director General deInnovación Tecnológica a través del Subdirector de PolíticaInformática y verifica si está libre de correcciones.
¿Está libre de correcciones el documento?
En caso de no estar libre de correcciones el documento:
Realiza las correcciones y archiva de manera cronológica definitiva elDocumento del proyecto en un tanto, con la indicación decorrecciones.
Imprime Documento del proyecto en un tanto, con las correccionesrealizadas.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de estar libre de correcciones el documento:
Obtiene del Documento del proyecto un segundo tanto y turna alDirector General de Innovación Tecnológica, a través de laSubdirección de Política Informática, para enviarlo al área solicitante.
Da seguimiento a la implementación de las acciones señaladas en elDocumento del proyecto en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
5A.1.
6.
7.
Asesoría en la Planeación, Evaluación y Diseño de Proyectos en Materia de Tecnologías de la Información yComunicación (TIC).
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Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
6PÁG.FEBRERO 2015
Pasa el tiempo
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva el Documento delproyecto en un tanto, una vez concluido el proyecto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
8.
Consultor de Estrategias deInnovación Tecnológica.
Asesoría en la Planeación, Evaluación y Diseño de Proyectos en Materia de Tecnologías de la Información yComunicación (TIC).
COPIA N
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DA
DOCUMENTO DELPROYECTO
ASESORÍA EN LA PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FEBRERO 2015
OFICIO DE SOLICITUD
RECIBE
INICIO
SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
SE SEÑALA LANECESIDAD DE
PLANEACIÓN Y DISEÑODE UN PROYECTO
O
ACCESA, REVISA Y ELABORA
INTERNET: MARCODOCUMENTAL Y
JURÍDICO
DOCUMENTO DELPROYECTO
PRESENTA A REVISIÓN
1T
SUBDIRECTOR DEPOLÍTICA INFORMÁTICA
OFICIO DE SOLICITUD
DOCUMENTO DELPROYECTO
TURNA PARA VISTO BUENO
1T
O
DIRECTOR GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DOCUMENTO DELPROYECTO
RECIBE Y VERIFICA SI ESTALIBRE DE CORRECCIONES
DIRECTOR GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
1T
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
POLÍTICA INFORMÁTICA
¿ESTÁ LIBRE DECORRECCIONES EL
DOCUMENTO?
NO
SI
DOCUMENTO DELPROYECTO
REALIZA LAS CORRECCIONESNECESARIAS
1T
C
DOCUMENTO DELPROYECTO
IMPRIME CON LASCORRECCIONES REALIZADAS
1T
DOCUMENTO DELPROYECTO
OBTIENE Y TURNA
2T
DIRECTOR GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
DOCUMENTO DELPROYECTO
DA SEGUIMIENTO A LAIMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACCIONES SEÑALADAS
1T
DOCUMENTO DELPROYECTO
ORDENA UNA VEZCONCLUIDO EL PROYECTO
1T
C
FIN
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 5A )
( 5A.1 )
( 7 )
( 8 )
C
A TRAVÉS DELSUBDIRECTOR DE
POLÍTICA INFORMÁTICA
A TRAVÉS DELSUBDIRECTORDE POLÍTICA
INFORMÁTICA
1T
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NORMAS
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
8PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Desarrollo de Propuestas de Mejora en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para lasÁreas Administrativas de la Administración Pública Estatal.
Proponer mejoras a los procesos y programas de las áreas administrativas de la Administración Pública Estatal, parael óptimo funcionamiento de las mismas.
Eventual.
El Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológica debe desarrollar la Propuesta de mejora a solicitud delSubdirector de Política Informática.
El Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológica es responsable de asesorar al área que desarrollará laPropuesta de mejora, con el fin que se realice con apego a dicha propuesta.
Ninguno.
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Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
9PÁG.FEBRERO 2015
Realiza observación de campo a las áreas administrativas de laSecretaría de Finanzas y Planeación y redacta un Informe de loobservado, en un tanto.
Realiza un análisis al Informe en un tanto, detectando las necesidades ynuevas tendencias en las áreas administrativas.
Determina las áreas de oportunidad, de acuerdo a sus necesidades ynuevas tendencias.
Elabora Propuesta de mejora en un tanto, de acuerdo a las áreas deoportunidad determinadas.
Turna la Propuesta de mejora en un tanto, al Subdirector de PolíticaInformática para su visto bueno.
Pasa el tiempo.
Recibe la Propuesta de mejora en un tanto, del Subdirector de PolíticaInformática y verifica si obtuvo el visto bueno.
¿Obtuvo el visto bueno?
En caso de no obtener el visto bueno:
Realiza modificaciones y elabora la Propuesta de mejora en un tanto,de acuerdo a las observaciones señaladas, y desecha la anterior.
Continúa con la actividad No.5
En caso de obtener el visto bueno:
Turna la Propuesta de mejora en un tanto, para su aprobación yaplicación al Subdirector de Política Informática.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Informe en untanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6A.
7.
8.
Consultor de Estrategias deInnovación Tecnológica.
Desarrollo de Propuestas de Mejora en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para lasÁreas Administrativas de la Administración Pública Estatal.
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DA
INFORME
DESARROLLO DE PROPUESTAS DE MEJORA EN MATERIA DE TECNOLOGÍASDE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
REALIZA OBSERVACIÓN DECAMPO Y REDACTA
INICIO
1T
INFORME
REALIZA ANÁLISISDETECTANDO LAS
NECESIDADES Y NUEVASTENDENCIAS
1T
PROPUESTA DE MEJORA
ELABORA
1T
PROPUESTA DE MEJORA
TURNA PARA VISTO BUENO
1T
SUBDIRECTOR DEPOLÍTICA INFORMÁTICA
PROPUESTA DE MEJORA
RECIBE Y VERIFICA SIOBTUVO EL VISTO BUENO
SUBDIRECTOR DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
1T
¿OBTUVO EL VISTO BUENO? NO
SI
PROPUESTA DE MEJORA
REALIZA MODIFICACIONES,ELABORA Y DESECHA
1T
PROPUESTA DE MEJORA
TURNA
1T
INFORME
ORDENA
1T
FIN
DETERMINA LAS ÁREAS DEOPORTUNIDAD, DE
ACUERDO A SUSNECESIDADES Y NUEVAS
TENDENCIAS
DE ACUERDO A LAS ÁREASDE OPORTUNIDAD
DETERMINADAS
1
1
SUBDIRECTOR DEPOLÍTICA INFORMÁTICA
C
A LAS ÁREASADMINISTRATIVAS DE LA
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
( 1 )
( 2 )
( 3)
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 6A )
( 7 )
( 8 )
FEBRERO 2015
COPIA N
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DA
NORMAS
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
FIRMA DE VALIDACIÓN
1 1PÁG.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.
FEBRERO 2015
Apoyar a la Subdirección de Política Informática, en la adecuación y coordinación de proyectos especiales.
Eventual.
Adecuación y Coordinación de la Ejecución de Proyectos Especiales de la Dirección General de InnovaciónTecnológica y las Áreas Administrativas de la Administración Pública Estatal.
El Consultor de Estrategias de Innovación Tecnológica debe informar al Subdirector de Política Informática losProyectos especiales que se consideren prioritarios.
Ninguno.
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Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
1 2PÁG.FEBRERO 2015
Recibe Proyecto especial en un tanto del Subdirector de PolíticaInformática con la instrucción de adecuarlo.
Analiza el Proyecto especial en un tanto, definiendo división deltrabajo, duración y etapas del proceso, metas a alcanzar y cargas detrabajo con base en la instrucción de adecuación.
Elabora la Propuesta de adecuación en sistema, de acuerdo al análisiselaborado del Proyecto especial e imprime en un tanto.
Turna la Propuesta de adecuación en un tanto, para su visto bueno alSubdirector de Política Informática.
Pasa el tiempo.
Recibe la Propuesta de adecuación en un tanto del Subdirector dePolítica Informática, y verifica si obtuvo el visto bueno.
¿Obtuvo el visto bueno?
En caso de no obtener el visto bueno:
Modifica la Propuesta de adecuación en sistema, de acuerdo a lasobservaciones señaladas, imprime en un tanto y desecha la anterior.
Continúa con la actividad No.6.
En caso de obtener el visto bueno:
Presenta la Propuesta de adecuación en un tanto y vía correoelectrónico al Subdirector de Política Informática, y da seguimiento asu implementación.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Proyectoespecial, en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
5A.
6.
7.
Consultor de Estrategias deInnovación Tecnológica.
Adecuación y Coordinación de la Ejecución de Proyectos Especiales de la Dirección General de InnovaciónTecnológica y las Áreas Administrativas de la Administración Pública Estatal.
COPIA N
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DA
PROPUESTA DE ADECUACIÓN
PROPUESTA DE ADECUACIÓN
PROPUESTA DE ADECUACIÓN
PROPUESTA DE ADECUACIÓN
PROPUESTA DE ADECUACIÓN
ADECUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
CONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
FEBRERO 2015
PROYECTO ESPECIAL
PROYECTO ESPECIAL
RECIBE CON LAINSTRUCCIÓN DE
ADECUARLO
INICIO
1T
ANALIZA
TURNA PARA SU VISTOBUENO
RECIBE Y VERIFICA SIOBTUVO EL VISTO BUENO
SUBDIRECTORDE POLÍTICA
INFORMÁTICA
¿OBTUVO EL VISTO BUENO?NO
SI
MODIFICA DE ACUERDO ALAS OBSERVACIONES
SEÑALADAS E IMPRIME
PRESENTA PARA SUIMPLEMENTACIÓN Y DA
SEGUIMIENTO
PROYECTO ESPECIAL
ORDENA
1T
FIN
ELABORA E IMPRIME
SUBDIRECTOR DEPOLÍTICA
INFORMÁTICA
C
SUBDIRECTORDE POLÍTICA
INFORMÁTICA
DEFINIENDO DIVISIÓN DELTRABAJO, DURACIÓN YETAPAS DEL PROCESO,METAS A ALCANZAR YCARGAS DE TRABAJO
PROPUESTA DEADECUACIÓN
SUBDIRECTORDE POLÍTICA
INFORMÁTICA
PROPUESTA DEADECUACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO:PROPUESTA DEADECUACIÓN
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 5A )
( 6 )DE ACUERDO AL
ANÁLISIS ELABORADODEL PROYECTO ESPECIAL
1T
( 7 )
1T
1T
1T
1T
1T
COPIA N
O CONTROLA
DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
1 4PÁG.FEBRERO 2015
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ DAVID GONZÁLEZ BARRADASDIRECTOR GENERAL DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
MTRO. MAURICIO MARTÍN AUDIRAC MURILLOSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
L.A. GABRIEL SALVADOR ARNAU TOMASESOR ESPECIAL DEL C. SECRETARIO EN LADIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
COPIA N
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DA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Subdirección de Política InformáticaManual de Procedimientos
1 5PÁG.FEBRERO 2015
BIOL. RAFAEL FLORES HERNÁNDEZCONSULTOR DE ESTRATEGIAS DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
MDI. GISSEL VÁZQUEZ VÁZQUEZSUBDIRECTORA DE POLÍTICA INFORMÁTICA
Elaborado y autorizado en febrero de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
L.R.I. MARIANA GALLEGOS HERNÁNDEZSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
COPIA N
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DA