Post on 03-Feb-2016
Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Email: egasto@digepres.gob.do
Santo Domingo, D.Njulio 2015
Dirección deEvaluación y Calidad del Gasto
Matriz Programa Presupuestario
Objetivo
Al finalizar la exposición , los/as participantes
estarán en capacidad de comprender el uso de
la matriz de programas presupuestarios que
será usada para los programas sustantivos de
su institución.
Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público
Índice
1. Definición de la Matriz de Programas
Presupuestarios
2. Ventajas de la Matriz de Programas
Presupuestarios
3. Conceptos Generales
4. Estructura de la Matriz
5. Explicación sobre el llenado de la matriz
6. Consideraciones generales: Preguntas claves
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¿Construyamos un
columpio?
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Definición de la Matriz de Programa Presupuestario
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Permite la articulación entre la planificación y el presupuesto
Permitir ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un país, estado, municipio o institución.
Identificar los responsables de cada objetivo, así como su relación con los involucrados para el logro de los mismos.
Brindar información útil para mejorar la toma de decisiones sobre la asignación presupuestaria a programas.
Favorecer la transparencia y acceso a la información integrando los resultados de los programas de manera homogénea.
Ventajas de la matriz
Conceptos Generales
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Impactos Es la contribución del programa al logro de un objetivo superior (a la consecución de objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo), en el mediano y largo plazo
Resultados Es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa
Producto Bien o servicio producido por institución pública que surgen como resultado de la combinación de insumos
Actividades Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa
Conceptos Generales
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Medios de Verificación
Indican las fuentes precisas de información que se utilizaran para medir cada uno de los indicadores (de cada nivel)
Supuestos Son los factores externos al funcionamiento del programa y sus operadores, que tienen que suceder para el logro de los objetivos del programa.
• Encabezado
• Impactos
• Resultados
• Productos terminales
• Subprogramas
• Proyectos
• Actividades especificas
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Estructura de la Matriz
Encabezado
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO
INSTITUCIÓN (1):NOMBRE DEL PROGRAMA (2):UNIDAD EJECUTORA (3):
Impactos y resultados
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Contribución relevante del programa según END o PNPSP (a)
Nombre del Indicador (b)
Valor Año Línea Base (c)
Valor estimado Año Presupuestado (d)
Valor estimado Año siguiente al Presupuestado (e)
Valor estimado Año subsiguiente al Presupuestado (f)
Medios de Verificación (g)
Supuestos (h)
IMPA
CTO
S
(4)
RESU
LTAD
OS
(5)
Productos terminales
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Denominación (i)
Unidad de Medida (j)
Cantidad Meta año vigente (k)
Cantidad Meta año presupuestado (l)
Cantidad estimada año siguiente al presupuestado (m)
Cantidad estimada año subsiguiente al presupuestado (n)
Usuarios (o)
Medios de Verificación (p)
PRO
DU
CTO
S
TERM
INA
LES
(6)
Subprogramas, proyectos y
actividades especificas
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Nombre (q)
Unidad ejecutora
responsable (r)
Código (s)
ACTI
VIDA
DES
ESPE
CÍFI
CAS
(9)
PRO
YECT
OS
-si
lo
s hub
iere
- (8)
Insumos críticos (u)
Recursos financieros (t)
SUB
PRO
GRA
MA
S
(7
)
Consideraciones generales: Preguntas claves
1. ¿Cuándo será utilizada la Matriz?
2. ¿Quién es el responsable de completar la Matriz?
3. ¿Dónde obtener asistencia para el llenado de la
matriz?
4. ¿Se realizarán capacitaciones para llenar la
Matriz?
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