Post on 02-Oct-2018
EJE INSTITUCIONALCuidad del diálogo y la palabra, respeta la diversidad y susliderazgos; descentralizada y participativa, coninstitucionalidad confiable y transparente y un gobierno localmoderno y eficiente.
EJE INSTITUCIONAL
60%
CONSOLIDACION ESTADOS FINANCIEROS (automatizada-sistema CG/IFS)� 60% DE ESTADOS FINANCIEROS DE
ADMINISTRACION CENTRAL, ENTES
CONTABLE, EMPRESAS,
CORPORACIONES, FUNDACIONES
CONSOLIIDADOS
PLANIFICADO EJECUTADO
53%
PROGRAMAS REINGENIERIA DE LA MUNICIPALIDAD
DISEÑO DEL SISTEMA GERENCIAL FINANCIERO
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA
100%DISEÑO DEL SISTEMA GERENCIAL FINANCIERO
� EVALUACION PRESUPUESTARIA, CONTROL
DE LA DEUDA PUBLICA, MODULOD E
INVERSIONES, INGRESOS, GASTOS,
CONSULTA DE PAGOS A TRAVES DE LA
WEB, CONVENIOS DE PAGO
60%
DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE COACTIVAS� SISTEMA CONSTRUIDO Y FUNCIONANDO
67%100%
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA279.000,00
206.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00 EN
EJECUCIÓN
31%
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
PRESUPUESTADO EJECUTADO
EJECUTADO
69%
9
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDADPLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
9
PROGRAMAS
�Dependencias con el Sistema Integradode Seguridad instalado y enfuncionamiento
56.000 56.000�Bienes muebles constatados y
verificados físicamente, valorados y
100%
100%
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO Y VALORACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE ADM. CENTRAL
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA
verificados físicamente, valorados yactualizados a precio de mercado
�Bienes constatados y conciliadoscontablemente
100% 85% 15%
80
SISTEMA SUBASTA INVERSA (SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA)
80�Funcionarios capacitados,pertenecientes a 41 DependenciasMunicipales sobre la Ley Orgánica delSistema Nacional de ContrataciónPública
100%
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
250.000
300.000261.620
157.644
Por Ejecutar; 5%
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA ADMINISTRATIVA
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Planificado EjecutadoConcluídos,
95%
6.000
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIIMIENTO
6.897
PROGRAMAS
� Incorporar nuevos contribuyentes al catastro deimpuestos de patentes y 1.5 por mil sobre losactivos totales(Moteles, Gasolineras, Concesionarias devehículos, clinicas, etc.
DISMINUCION DE LA EVASION TRIBUTARIA
1.000� Importadores – Exportadores (Impuestos de Patente y
1.5 por mil).
100 %
CENSO FOCALIZADO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (CRUCES DE INFORMACION Y TRABAJO DE CAMPO)
1.080
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
100% 75%� Estatuto elaborado y publicado
281.943 165.286� Registros actualizados y validados(Creación de la ficha madre)
1.0001.5 por mil).
� Contribuyentes Especiales (Impuestos de Patente y 1.5por mil).
75 %
59 %
100 %
ESTATUTO TRIBUTARIO
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES, EN BASE A NOMECLATURA UNIFORME
1.080
1.500 2.346
80.000.000
100.000.000
120.000.00079,3
102,2
29%AÑO
MILLONES USD.
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
CUADRO GENERAL DE EMISION DE TRIBUTOS
MUNICIPALES
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
AÑOS
2005
29%
2008
AÑO BASE
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
236.503
230.000
240.000
EN EJECUCION
16%
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA FINANCIERA TRIBUTARIA
216.812
200.000
210.000
220.000
PRESUPUESTADO EJECUTADO
EJECUTADO84%
1
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
0.91
PROGRAMAS
� Elaboración de los TDRs para laelaboración de la cartografía en escala1: 1 000 y Orto fotografía en esc. 1: 5000 a partir de fotografía en escala 1: 20000
30 % 27.5 %
91.66 %
MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO DEL DMQ (Proyecto Plurianual 2008-2012)
COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
000
� Elaboración de los TDRs para la investigación predial Unipropiedad y Propiedad Horizontal
1 0.83
30 % 25.0 %
83.33 %
� Elaboración de los TDR s para el Diseño, construcción, desarrollo e implementación del sistema de Información Geográfico
1 0.66
30 % 20.0 %
66.66 %
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL EJECUCIÓN
PROYECTO MODERNIZACION DEL CATASTRO PRESUPUESTARIA
POR EJECUTAR
13.34%
$620,000
350,000.00
400,000.00
450,000.00
500,000.00
550,000.00
600,000.00
650,000.00
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
EJECUTADO86.66%
EJECUTADO
POR EJECUTAR
PRESUPUESTADOEJECUTADO
$00.0050,000.00
100,000.00150,000.00200,000.00
250,000.00300,000.00
20.367
PROGRAMAS
116.38%
PLAN OPERATIVO 2008
ACTIVIDADES
17.500� Actualización y depuración dePropiedades Horizontales
84.000� Predios actualizados con estudios devaloración (plano de precios)
60%50.078
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
� Recepción y Fiscalización CARTAS Topográficas digitales Esc. 1:25.000 (IGM)
� Difusión de la actividad catastral 100%11
valoración (plano de precios)
100%4343
PROGRAMAS
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LA MODERNIZACION CATASTRAL
� Actualización y depuración de predios de uso especial
1.440 577 41 %
� Ordenanza Metropolitana de Excedentes para áreas rurales 1 1 100 %
� Diseño y elaboración de fichas prediales 1 1 100 %
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
� Diseño y elaboración de fichas prediales 1 1 100 %
� Diseño y construcción del Sistema Informático, ficha predial
1 0,5 50 %
PROGRAMAS
� Estructuración cartográfica (en has.) 12.000 66%
106 %� Actualización gráfica de lotes
8.000
21.256
� Puntos GPS 297
� Postproceso Adm. Zonales archivos GPS 696
102 %
107 %
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LA MODERNIZACION CATASTRAL
20.000
290
650
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
� Valoración Vía Gualo-Aeropuerto en Km.
� Valoración Vía Sangolquí-Tambillo en Km.
� Valoración Vía Calderón-Guayllabamba en Km.
� Relevamiento predial en Barrios de Interés Social 5.336 5.752 108 %
13,5 100 %
5,53 100 %
18,7 64 %
5,53
13,5
12
� Catastro predial en 6 barrios de Atucucho 2.224 100 %2.224
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN EJECUCIÓNDE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PRESUPUESTARIAA LA MODERNIZACION CATASTRAL
POR EJECUTAR
8%EJECUTADO
POR EJECUTAR
$37,400
$26,30620,000.00
30,000.00
40,000.00
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE CATASTRO
EJECUTADO92% PRESUPUESTADO
EJECUTADO
0.00
10,000.00
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTOPROGRAMAS
3200 3200 100 %
SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
� Evaluación al personal de régimencivil y contrato
� Desarrollo del Nuevo Sistemade Evaluación
1 0.5 50 %
SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DEL PERSONAL� Manual de Selección aprobado 1 1 100 %
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS
� Manual de Selección aprobado
� Adquisición de BateríasPsicotécnicas
1 1 100 %
1 0.3 30 %
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN LABORAL� Elaborado manual 1 1 100 %
MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTE DEL SERVIDOR MUNICIPAL
� Fichas y expedientes actualizados
� Pliegos o TDRs aprobados e invitaciones realizadas
� Escaneo de expedientes del personal
5200 5200 100 %
1 1 100 %
5200 0 0 %
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTOPROGRAMAS
94 %
PROGRAMA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DEL SERVIDOR MUNICIPAL
� Servidores Atendidos 3167
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL Y COMUNICACIÓN EFECTIVA
� Elaboración de diagnósticos y talleres de mejoramiento de clima laboral y comunicación efectiva
22 22 100 %
3054
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS
comunicación efectiva
CÓDIGO DE ÉTICA MUNICIPAL� Talleres de sostenibilidad en la conformación de Comités de Ética Institucional
10 8 80 %
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
� Planes de prevención de riesgos
� Capacitación Brigadas de Emergencias
� Informes de riegos laborales
30 30 100 %
30 30 100 %
200 200 100 %
EJECUCION
EJECUTADO
EN EJECUCION
17%
RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POA
ADMINISTRACIÓN GENERALDIRECCIÓN METROPOLITANA DE RECURSOS HUMANOS
275.000,0
154.000,0
PRESUPUESTADO EJECUTADO
EJECUTADO83%
PROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO MUNICIPAL•Eventos de Capacitación 177 138 78.00%APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA•Eventos de Capacitación
54 54 100%COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN GENERALINSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ICAM-Quito
COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL•Servidores Municipales Capacitados
150 104 69%CAPACITACIÓN A JUBILACIÓN•Potenciales jubilados capacitados
26 23 88%
PROYECTOS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR MUNICIPAL•Estudios de medición del impacto (comprende: Investigación, Metodología e Instrumentos)•OBSERVACIONES: Una muestra de 485 beneficiarios señala que se aporto al desarrollo profesional, a sus tareas habituales y han sido aplicables en sus puestos de trabajo en un 90%
1 1 100%
ADMINISTRACIÓN GENERALINSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ICAM-Quito
TALENTO HUMANO COMPETENTE•Eventos de capacitación para técnicos del ICAM 3 2 66%
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD•Componentes del Diagnostico Situacional previo a la implementación del Sistema de Gestión de CalidadLevantamiento de Procesos, Manual de Procesos, Diagnostico Situacional
3 3 100%
309528
285098
280000
350000
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIARESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POA
EN EJECUCION15%
EJECUTADOS85%
ADMINISTRACIÓN GENERALINSTITUTO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ICAM-Quito
210000
PLANIFICADO EJECUTADO
107
PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
79
PROGRAMA
� Procesos mejorados
90 76� Procesos implementados
73.8 %
84.4 %
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE: PLANIFICACIÓN, SALUD, FINANCIERA, EDUCACIÓN, SEGURIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
REINGENIERÍA DE LA MUNICIPALIDAD
Se automatizan procesos priorizados
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ESTÁNDAR DE ATENCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES
ADMINISTRACIÓN GENERALDESARROLLO INSTITUCIONAL
1 1�Diseño del modelo de atención
�Implementación del modelo y los procesos
1
IMPLEMENTACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES
1�Implementación Zona Norte (piloto)
�Implementación 7 Zonas restantes
100 %
100 %
DE ATENCIÓN EN LAS 8 ADMINISTRACIONES ZONALES
7 0 0 %
8 0 0 %
RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ADMINISTRACIÓN GENERALDESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL DATA CENTER
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVILReadecuación de 713metros cuadrados
713 100%
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL
ADMINISTRACIÓN GENERALUNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Dos Aires Acondicionados, Dos UPS, Sistema de Piso Falso, 40 Racks para equipos, Sistema de Detección y Extinción de Incendios, Sistema de monitoreo y alarmas , Cableado estructurado, Sistema de monitoreo y alarmas contra intrusos
100 %
85% Terminada la instalación y la configuración de todos los equipos
85%
ANTES DESPUES
Diseño con una proyección de crecimiento escalable y modular a 20 años
PROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
NUEVA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA HARDWARE
2 Servidores Centrales y 14 Servidores BladeSistema de Almacenamiento y de Red SAN
100% 100% 100%
ADMINISTRACIÓN GENERALUNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
Sistema de Almacenamiento y de Red SAN
MIGRACIÓN DE APLICATIVOS NO MAINFRAMELicenciamiento y Definición Cluster Oracle, MSMigración BDD SQL Server y OracleTunning Microsoft
100%
100% Cluster Oracle y MS10% BDD SQL Server100% BDD Oracle100% Tunning Microsoft
85%
MIGRACIÓN DE SISTEMAS DEL IBM 3907.492 Programas, Data Protector, Definición Cluster
Rehosting
100%
7.492 Programas
migrados
En validación su
funcionamiento
100% Data Protector
100% Cluster Rehosting
68%
FuenteÚnica deDatos
SeguridadInformación
ComunicaciónServiciosPortal
DesconcentraciónOperativa
Control deGestiónBSC y
APLICATIVOSBPM y WORK FLOW
Gobierno ElectrónicoIntegraciónEMAAP, EMOP,EEQ
ANTES DESPUES
UNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICOPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
ARQUITECTURA DE SEGURIDAD DE LAS REDES Y COMUNICACIONES
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DATOS
Términos de referencia y Bases técnicas Reemplazo de 199 equipos de comunicación Anillo de fibra óptica instalado y configurado
en 11 edificios
100%
25 Hub por Switchs100%
100%
15
80%Configurado
81%
UNIFICACIÓN DE ENLACES Y REDISEÑO DE LA RED
Rediseño de la RedUnificación de enlace y ampliación del ancho
de bandaMigración de enlaces y Hosting Web
100%47 enlaces
100%
100%42
90%
93%
SS
uu
rr
NN
oo
rtrt
ee
CalCal
derder
ónón
PROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO
GESTIÓN
REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO
Productos Microsoft: Herramientas de Escritorio, Sistema Operativo, Base de Datos
Productos Autodesk: CAD y Gráficadores
300 licencias 300 100%
ADMINISTRACIÓN GENERALUNIDAD CENTRAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
30 licencias 30
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS
Microcomputadores, impresoras,
servidores, equipo central IBM 3903.334 equipos 3.302 99%
IBM Mainframe S/390
IBM AS400
SERVIDORES