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PRESENTACION PRESENTACION PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS 2014AUDITORIAS 2014
ENERO 2014ENERO 2014
PRESENTACION PRESENTACION PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE PLAN DE ACCION Y PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS 2014AUDITORIAS 2014
ENERO 2014ENERO 2014
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL I NIVEL
Programa Anual de Auditorías Vigencia 2014
Objetivo del Programa: Planificar las auditorías internas y externas de la Entidad para la vigencia 2014, en el marco de la normatividad aplicable.
Alcance del Programa: Evaluación de la Gestión Institucional, Desarrollo e implementación del MECI, SIG y del PAMEC.
Limitantes: No suministro oportuno de recursos físicos: equipos de computo, papelería infraestructura y/o no suministrar el talento humano necesario para cumplir con el programa.
Responsables de la Ejecución: Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Subgerencia de Servicios de Salud.
Modificaciones: Este plan podrá ser modificado por solicitud expresa del Gerente de la Entidad o a solicitud de la Oficina de Control Interno debidamente justificada y aprobada en el Comité de Coordinación de Control Interno.
PROCESO CANT. AUDIT
FECHA RESPONS.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 1 MAYO OACI
GESTION PARA PERSONAS 1 MARZO-ABRIL
OACI
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN (1 GD, COM. Y SI 1 especial a SI en la HC sistematizadas - )
2 MARZO-ABRIL Y MAYO
OACI
GESTION DE RECURSOS (1 a recursos físicos y financieros- 1 especial a plan de mantenimiento- 1 especial al proceso adquisición de B Y S
3 MARZO-ABRIL, MAYO Y JUNIO
OACI
GESTION JURIDICA 1 ABRIL OACI
SERVICIO AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 1 JULIO OACI
ACCIONES INTRAMURALES 13 medicas – 1 med-enf , 7 Odont, 1 med-odot.
21 TODO EL AÑO
OACI-OAP
ACCIONES EXTRAMURALES – 1PIC 1 JUNIO OACI-
CICLO DE AUDITORIA NORMA NTC GP:1000 2009 (TODOS LOS PROCESOS)
9 MARZO-ABRIL
OACI-OAP
40
PROCESO CANT. AUDIT
FECHA RESPONS.
AUDITORIA REGULAR CGR – 1 SEPTIEMBRE
CONT. DIST.
AUDITORIA EXTERNA DE PREPARACION Y 1 AUDITORIA DE CERT.
2 MAYO-SEPT
ICONTEC
AUTOEVALUACION – PROCESO -ACCIONES INTRAMURALES SO (C-U-H)
9 MARZO Y DIC
OAP-PAMEC
AUOEVALUACION- 14 ACCIONES INTRA -1 RECURSOS F. – 1 ATUS
16 TODO EL AÑO
SSS
PRIORIZACIÓN DE AUDITORIASPRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS
ENERO 2014ENERO 2014
PRIORIZACIÓN DE AUDITORIASPRIORIZACIÓN DE AUDITORIAS
ENERO 2014ENERO 2014
CRITERIOS DE ANÁLISIS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS AUDÍTORIAS CLÍNICAS MÉDICINA Y ODONTÓLOGIA
INCIDENCIA DE MORBILIDAD 2013 EN CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y EGRESOS HOSPITALARIOS
DIAGNOSTICOSFRECUENCIAMORBILIDAD
URGENCIA
FRECUENCIA MORBILIDAD
EGRESOS
FRECIENCIA MORBILIDAD
CONSULTA EXTERNA
FRECUENCIA MORBILIDAD
GLOBAL
PESO PORCENTUAL
MORBILIDAD GLOBAL ESE SCCARIES DENTAL (9962)
Otros trastornos de los dientes y de sus y de sus estructuras de sostén (8833)
18765 22 18787 26%
IRAAOtras enfermedades del sistema respiratorio y otras
infecciones agudas de las vías respiratorias superiores Y
Faringooamigdalitis aguda y otitis
8066 35 3297 11398 16%
HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA 7363 132 7495 10%Osteoarticular muscular
Otras dorsopatìas Trastornos de los tejidos blandos
Otros trastornos de las articulaciones
5852 132 5984 8%
EDA 1132 4440 64 5636 8%
TRAUMA 2123 3100 70 5293 7%
DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 795 84 4102 4981 7%INFECCIONES DE PIEL Y Otras enfermedades de
la PIEL y del tejido subcutáneo. 589 3490 50 4129 6%
GASTRITIS y DUODENITIS 407 24 2757 3188 4%MIGRAÑA y otros síndromes de cefalea 579 22 2537 3138 4%
Otras enfermedades del SISTEMA URINARIO 641 111 1942 2694 4%IRAB
Neumonía , Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas ,Bronquitis/Bronquiolitis y Asma
290 274 564 1%
DIABETES MELLITUS 53 53 0,07%46602 11919 14819 73340 100%
Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS
Estándares
Proceso de atencion al cliente asistencial
1. Auditoría de la adherencia a la Guía de Hipertensión arterial sistémica 2013. Res. 710 de 2012 y Res. 743 de 2013.2. Auditoría Adherencia a Guía IRAA - IRAB3. Auditoría Adherencia a Guía Osteoarticular muscular4. Auditoría Adherencia a Guía EDA.5. Auditoría Adherencia a Guía de trauma.6. Auditoría Adherencia a Guía dolor abdominal y pélvico7. Auditoría Adherencia a Guía gastritis y duodenitis8. Auditoría Adherencia a Guía de migraña9. Auditoría Adherencia a Guía otras enfermedades del sistema urinario10. Auditoría Adherencia a Guía Diabetes Mellitus11. Auditoría Adherencia a Guía enfermedades de la piel12. Auditoría Adherencia a Guía atención materno perinatal13. Auditoría al cumplimiento de las actividades de PyP en higiene oral14. Auditoría al cumplimiento de la guía de caries dental15. Auditoría al cumplimiento de la guía de tratamientos terminados16. Auditoría al cumplimiento de la guía de consentimiento informado17. Auditoria de adherencia a calidad en radiología18. Auditoría al cumplimiento de la guía de patología pulpar19. Auditoría al cumplimiento de la guía de enfermedad gingival20. Auditoría al cumplimiento de la guía odontológica de la paciente gestante.
Direccionamiento1. Auditoria al proceso de acciones extramurales (PIC).
Mejoramiento de la calidad Evaluación de mapas de riesgos
Incidir de forma positiva en los determinantes del proceso salud enfermedad para mejorar la calidad de vida y la salud de la poblacion de
la localidad IV, actuando de manera intersectorial
Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS
Estándares
Proceso de atencion al cliente asistencial
Seguimiento a la oportunidad y cumplimiento en la respuesta de las PQR Institucionales.
Direccionamiento
Auditoría proceso Direccionamiento Estratégico
(políticas, planeación y proyectos).
GerenciaAuditoria al proceso Gestión
Jurídica
Gerencia de la informacion
Auditoria al proceso Gestión del conocimiento y la
comunicación (gestión documental, comunicaciones,
sistemas de información).
Mejoramiento de la calidadEvaluación a la Gestión por
Dependencias
Garantizar el desarrollo de una gestión integrada que
contribuya al mejoramiento contínuo y sostenibilidad de
la ESE
Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS
Estándares
Gerencia
Auditoría al proceso de servicio al ciudadano (atención
al usuarion, participación social, SIDBA, PQR Y defensor
del ciudadano)
Gerencia del Talento HumanoAuditoria al proceso Gestión
para personas.
Mejoramiento de la calidad
Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento
Institucional, por procesos e individuales
Fortalecer la cultura organizacional que
contribuya a una atención segura y humanizada a
través de la gestión integral del talento humano
Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS
Estándares
Gerencia del ambiente físico
Gerencia de la informacionAuditoría especial a la Seguridad
Informática de la HC Sistematizada
1. Auditoria Integral Especial - Plan de Mantenimiento Hospitalario, infraestructura y equipos biomédicos (Decreto 1769 de 1994 Presidencia de la República y Circular externa 029 de 1997 de la Superintendencia
de Salud, Directiva 011 de 2013) . 2. Audittoría Directiva 011 de 2013 Distrital- Seguimiento a inventario
del parque automotor-
Promover una gestión con Responsabilidad Social que genere Impacto Económico,
Social y Ambiental
Garantizar el desarrollo de las tecnologias: biomédicas, de la
información y la comunicación para la salud.
Factores claves de éxito OBJETIVOS CORPORATIVOS
Estándares
DireccionamientoAuditoría especial al proceso de contratación (bienes,
servicios y personal)
Gerencia
Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en el proceso Financiero: Administración de los
ingresos que incluye Facturación, cartera, tesorería, contabilidad y costos.
Gerencia del ambiente físico Auditoria al proceso Gestión de Recursos físicos (almacén e inventarios (insumos odontológicos y
médicos)
Garantizar la viabilidad financiera de la ese de manera sostenida y progresiva