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FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
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Organigrama estructural
Anexo 1
Forma de llenado del Organigrama Estructural
Anexo 1. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
1.- Para escribir el nombre de la Unidad Administrativa dentro del rectángulo será letra Arial Narrow
con numero de fuente 7 en MAYUSCULAS, acentuado y con estilo de fuente normal; así como
plasmar el nombre de las unidades administrativas hasta el nivel de Departamento u homologo, sin
abreviaturas.
2.- El tipo de figura a utilizar será de forma rectangular con dimensiones de 1.06 cm de alto por
3.00 cm de largo; el grosor de la línea del rectángulo y de los conectores es de .75 punto tal como
se presenta a continuación:
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …
SUBSECRETARÍA X
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3.- Es importante que las unidades administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de
forma alineada, ejemplo:
4.- Una vez que el Organigrama Estructural Propuesto haya sido aprobado por las tres instancias
revisoras a través de Dictamen; se requiere cambiar la denominación de este formato a
Organigrama Estructural con la leyenda al pie de página del número de registro asignado por la
Secretaría de la Contraloría e Imprimir en tamaño Doble carta a color en 4 tantos, para iniciar el
tramite de firmas.
5.- Para identificar el Organigrama Estructural que se presenta así como la fecha de vigencia será
con letra Arial Narrow con numero de fuente 12, en mayúsculas y con estilo de fuente negrita.
El cuadro resumen situado en el margen superior derecho con letra Arial Narrow con numero de
fuente 8 y con estilo de fuente normal.
En el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen derecho la ceiba con
acrónimo correspondiente a la Institución que corresponda el Organigrama Estructural.
Ejemplo:
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …
SUBSECRETARÍA X
II
III
IV
SUBSECRETARÍA X
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NOMBRE DE LA INSTITUCION
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO MES Y AÑO
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Organigrama estructural con nombres y niveles
Anexo 2
Forma de llenado del Organigrama Estructural con nombres y niveles
Anexo 2. Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
1.- Número de la unidad responsable autorizada hasta el nivel de Dirección u homologa, según el
catalogo de claves programáticas vigentes de la Secretaría de Finanzas y Planeación
2.- Nombre completo del Titular de la Unidad Administrativa; en el caso de que esta se encuentre
vacante, deberá plasmar el numero que corresponda a la plaza.
Ejemplo: Vacante: 258
3.- Para escribir el nombre de la Unidad Administrativa dentro del rectángulo será letra Arial Narrow
con numero de fuente 7 en MAYUSCULAS, acentuado y con estilo de fuente normal; así como
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plasmar el nombre de las unidades administrativas hasta el nivel de Departamento u homologo, sin
abreviaturas.
4.- Nivel Presupuestal actual
5.- El tipo de figura a utilizar será de forma rectangular con dimensiones de 1.06 cm de alto por
3.00 cm de largo; el grosor de la línea del rectángulo y de los conectores es de .75 punto tal como
se presenta a continuación:
6.- Es importante que las unidades administrativas con igual nivel jerárquico se diagramen de
forma alineada, ejemplo:
7.- Para identificar el Organigrama Estructural que se presenta así como la fecha de vigencia será
con letra Arial Narrow con número de fuente 12, en mayúsculas y con estilo de fuente negrita;
El cuadro resumen situado en el margen superior derecho con letra Arial Narrow con número de
fuente 8 y con estilo de fuente normal.
En el margen superior izquierdo el escudo del Estado y en el margen derecho la ceiba con
acrónimo correspondiente a la Institución que corresponda el Organigrama Estructural.
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …
SUBSECRETARÍA X
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE …
SUBSECRETARÍA X
II
III
IV
SUBSECRETARÍA X
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Ejemplo:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO
Con la finalidad de poder homologar el diseño y presentación de los Organigramas de las distintas
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades que integran el Poder
Ejecutivo de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, a continuación se señalan
algunas especificaciones y recomendaciones que servirán de guía para el efecto:
PROGRAMA
El programa de cómputo a utilizar para la elaboración de los organigramas será “POWER POINT”,
o en su caso “MICROSOFT OFFICE VISIO” del cual se utilizarán ciertas herramientas básicas,
tales como:
- Conectores: herramienta que permitirán entrelazar y determinar el flujo y tramo de control
de las Unidades Administrativas que se reflejan en una estructura.
- Auto formas (diagrama de flujo): herramienta que proporcionará las figuras que
representarán a las Unidades Administrativas que integran un organigrama.
- Cuadro de texto: se utilizará para colocar títulos, notas, fechas, etc.
- Estilo de línea: permite especificar el tipo de relación que se da dentro de una
organización, sea de autoridad o Staff.
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NOMBRE DE LA INSTITUCION
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO MES Y AÑO
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COLOCACIÓN DE LAS FIGURAS
La colocación de las Unidades Administrativas se dará conforme a los diferentes niveles
jerárquicos (no salariales) que se tengan en la organización; en la Administración Pública Estatal,
refiriéndonos a una Dependencia o Entidad los niveles se iniciarán con el numero romano II y en el
supuesto caso que en una estructura no contemple todos los niveles siempre prevalecerá un orden
consecutivo en los Números Romanos.
Es de suma importancia que las Unidades Administrativas con igual nivel
jerárquico se diagramen de forma alineada, por ejemplo:
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EN DEPENDENCIAS.
EN ENTIDADES.
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Cuadro comparativo estructural actual / propuesta
Anexo 3
Forma de llenado del Cuadro Comparativo
Anexo 3.
Todo cambio de jerarquía derivado de una reestructuración requiere forzosamente una clave de
adscripción y la actualización de la clave programática.
La Estructura autorizada/registrada se presenta completa y en orden.
CAP cambio de jerarquía y adscripción de la unidad administrativa afectando por ende la clave
programática respectiva.
C/N cambio de denominación de la unidad administrativa.
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V/F en el caso de que la unidad administrativa tenga que ser omitida de la estructura previa
justificación.
N/C para las nuevas unidades administrativas previa justificación, apegados a los niveles
establecidos en el tabulador aprobado.
S/M sin movimiento.
1.- FECHA DE AUTORIZACIÓN/REGISTRO: Fecha de la Estructura Autorizada/Registrada
vigente de la institución.
2.- UNIDAD RESPONSABLE: Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la
Secretaría de Finanzas y Planeación.
3- NOMBRE DE UNIDAD RESPONSABLE: Denominación de la Unidad Responsable, según
catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
4.- NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUTORIZADA/ REGISTRADA: Nombre de la
Unidad Administrativa autorizada, siguiendo el orden que presenta en la Estructura Orgánica
Autorizada/Registrada.
5.- NIVEL: Nivel salarial que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa Autorizada en la
Estructura.
6.- CLAVE DE ADSCRIPCIÓN ACTUAL: Corresponde a la Clave de Adscripción de la Unidad
Administrativa Autorizada/Registrada vigente, según catálogo oficial de la Oficialía Mayor.
7.- NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROPUESTA: Nombre de la Unidad
Administrativa a reestructurar (Cambio de Denominación, cambio de adscripción y programática o
por Nueva Creación).
8.- NIVEL: Nivel salarial autorizado presupuestalmente, que le corresponde al puesto del titular de
la Unidad Administrativa a reestructurar.
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9.- TIPO DE MOVIMIENTO: Afectación en la Unidad Administrativa clasificada en los siguientes
tipos: Cambio de denominación (C.N.), Cambio de adscripción afectando clave programática
(CAP), Unidad Administrativa de Nueva Creación (N.C.), Unidad Administrativa Cancelada (V/F),
Sin movimiento (SM).
10.- JUSTIFICACIÓN: Justificar de manera breve y concisa el porqué de la modificación en cada
uno de las unidades que se estén afectando derivado de la reestructuración.
11.- CLAVE DE ADSCRIPCIÓN PROPUESTA: Corresponde únicamente a la Oficialía Mayor a
través de la Dirección de Recursos Humanos establecer la nueva clave de adscripción en caso de
aprobarse el Dictamen.
12.- CLAVE PROGRAMATICA PROPUESTA: Corresponde únicamente a la Secretaria de
Finanzas y Planeación a través de la Dirección de Planeación Hacendaria y Política Presupuestal,
establecer la nueva clave programática en caso de aprobarse el Dictamen.
PLANTILLA DE PERSONAL PROPUESTA
Anexo 4
Forma de llenado plantilla de personal propuesta
Anexo 4
1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año.
Ejemplo Mayo 2019.
2.- Consecutivo debe indicarlo para así identificar el total de empleados.
3.- Un. Resp. Clave de la unidad responsable según catálogo oficial de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-01-1101-
0101E02953220002-04062-5199-0117-601.
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5.- Cve.Componente. Se extrae de la clave denominada Estructura programática 21111011-01-
1101-0101E02953220002-04062-5199-0117-601.
6.- Adscripción. Clave en la cual se encuentran adscritos los empleados hasta nivel departamento
según el catálogo oficial de la Oficialía Mayor.
7.- Nombre Adscripción. Denominación de la Clave de Adscripción Autorizada / Registrada en el
Organigrama Estructural.
8.- No. Plaza. Número asignado a todo los empleados pudiendo estar ocupada o vacante.
9.- Tipo. Así sea el caso de los empleados de Confianza ( C), Base (B) y tiempo determinado (T).
10.- Estatus. Se le denomina Co (confianza), Ba (Base), VD (vacante definitiva), VR (Vacante
Reservada).
11.- Nivel. Es el nivel salarial aprobado en el Tabulador que le corresponde al puesto de la Unidad
Administrativa Autorizada en la Estructura o en su caso asignar el propuesto si es de nueva
creación.
12.- Nombre Puesto. Se crea un puesto para cada grupo de actividades con autoridad eficiente
para dirigir actividades intergrupales según nombramiento expedido.
13.- No. Emp. Es asignado a cada trabajador, en el caso de vacantes el espacio en blanco.
14.- Nombre Empleado. Nombre completo del empleado comenzando con el apellido paterno.
15.- CURP. Clave Única de Registro de Población.
16.- Fecha Ingreso. Indicar la fecha de alta del empleado a Gobierno como muestra el ejemplo.
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ORGANIGRAMA OCUPACIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA
Anexo 5
Forma de llenado organigrama ocupacional propuesto hasta jefatura de oficina
Anexo 5
ORGANIGRAMA OCUPACIONAL.- Son aquellos que indican, para cada unidad consignada, las necesidades en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias.
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1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando
con mes y año. Ejemplo Mayo 2019.
2.- Nombre de la Unidad Administrativa de acuerdo al Organigrama propuesto.
3.- Es el nivel salarial que le corresponde al puesto de la Unidad Administrativa
Autorizada en la Estructura o en su caso asignar el propuesto si es de nueva
creación.
4.- Total de puestos con el mismo nivel salarial en cada unidad administrativa de
adscripción.
5.- Nombre de la denominación de la función u actividad del empleado.
6.- Total de puestos por unidad administrativa.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA
Anexo 6
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FORMA DE LLENADO ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO HASTA JEFATURA DE OFICINA
ANEXO 6
ORGANIGRAMA FUNCIONAL. Tiene por objeto presentar gráficamente la denominación de las unidades administrativas, sus interrelaciones y las principales funciones, definidas como el conjunto de actividades afines y coordinadas, que tienen asignadas cada una de las unidades de la institución, necesarias para alcanzar sus objetivos, como se ejemplifica en el siguiente gráfico.
El Organigrama Funcional se deberá desarrollar hasta nivel 600 Jefe de Oficina.
1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando con mes y año. Ejemplo Mayo 2017.
2.- Nombre de la Unidad Administrativa de acuerdo al Organigrama propuesto.
3.- Numero consecutivo para cada una de las funciones. 4.- Funciones básicas, conforme a las atribuciones y Facultades de la Institución para el alcance de los Objetivos y Metas.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
ANEXO 7
Forma de llenado
Anexo 7 ESTRUCTURA ORGANICA.
Representación gráfica en el organigrama y al orden de presentación; los nombres
deberán estar en congruencia con la plantilla de personal, nombramientos y
niveles asignados.
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1.- Mes y Año de Corte debe coincidir con la Estructura Propuesta comenzando
con mes y año. Ejemplo Junio 2018.
La descripción de la Estructura Orgánica, debe corresponder a su representación
gráfica en los Organigramas y al orden de presentación; los nombres deberán
estar en congruencia con la plantilla de personal, nombramientos y niveles
asignados.
Así mismo, deberán señalarse en primer lugar las áreas sustantivas y
seguidamente las de apoyo.
Ejemplo:
1.0.- Despacho de la Secretaría de Ecología.
1.0.1.- Dirección Jurídica.
1.1.- Dirección General de Planeación.
1.1.1.- Dirección de ...
1.1.1.0.1 Departamento “x”
1.1.1.0.2 Departamento “y”
1.2.- Dirección General de Protección Ambiental.
1.2.1.- Dirección de .....
(......)
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HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR (ANEXO I)
VO. BO. APROBO
(6)
(7)
NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)
FECHA DE CORTE (5)
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(ANEXO II) UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA (8)
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO (9)
OBJETIVO: (10) MARCO LEGAL: (11)
A. ATRIBUCIONES:
B. FACULTADES:
C. FUNCIONES:
VO. BO. APROBO
(12)
(13)
NOMBRE Y FIRMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)
FECHA DE CORTE (5)
(2)
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
EN EL ENCABEZADO TENDRÁ QUE ANEXAR LO SIGUIENTE: (1). Logo del Gobierno del Estado. (2). Logo de la Institución Pública. (3). NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA.- Escribir el nombre de la Dependencia, Entidad, Órgano Administrativo Desconcentrado. (4). JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (5). FECHA DE CORTE.- INDICARÁ EL MES Y EL AÑO.
HOJA DE PRESENTACIÓN DE FIRMAS DEL TITULAR (ANEXO I)
(6). VO. BO.- Anotar el nombre del Dirección Administrativa y deberá ser firmada. (7). APROBO.- Anotar el nombre del Titular de la Institución Pública y deberá ser firmada. Nota: Esta hoja de presentación de firmas del Titular será la portada de todo el anexo de la justificación técnica
CUERPO DEL DOCUMENTO (ANEXO II)
(8). NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADSCRITA.- Anotar el nombre de la unidad administrativa adscrita conforme aparece en el organigrama propuesto. (9). UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE ESTA JUSTIFICANDO.- Nombre de la Unidad administrativa que se justifica conforme aparece en el organigrama propuesto. (10). OBJETIVO.- Describir la finalidad de la unidad administrativa que se está justificando y deberá redactarse de la manera breve de la siguiente manera:
Es el fin que se pretende alcanzar como resultado de un conjunto de actividades afines; su redacción debe sujetarse a las siguientes consideraciones:
A. Inicie la redacción con un verbo en infinitivo; B. El contenido debe responder a las preguntas: ¿Qué hace? y ¿Para qué se
hace?; C. Evite el uso de varios verbos en su descripción; cuando requiera más de
un verbo, procure que éstos lleven una secuencia lógica.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)
FECHA DE CORTE (5)
(2)
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(11). MARCO LEGAL.- Mencionar el nombre del documento que da origen, así como los artículos en el que se encuentra y la fecha de publicación. Deberá dividirlo de la siguiente manera:
A. ATRIBUCIONES.- Se transcriben las atribuciones que le son otorgadas en el documento que les da origen:
A. Dependencia: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Q. Roo
B. Órgano Administrativo Desconcentrado: Decreto o Acuerdo. C. Entidad: Ley o Decreto de Creación.
Considerar lo siguiente:
Se trasladan tal cual está en el documento que le da origen, según corresponda a la unidad administrativa que se está justificando, solo en caso del titular de la institución pública pasaran todas las atribuciones.
La numeración deberá ser con número romano, como aparece en el documento
que le da origen.
B. FACULTADES: Deberá de derivar de las atribuciones las facultades. Considerar lo siguiente:
La numeración deberá ser con número romano y deberá tener 5 o más facultades.
Concepto de facultad.- El Poder y/o derecho que le es otorgado a una Unidad Administrativa, para actuar al interior o exterior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal, respecto de asuntos que son de intereses para las mismas.
C. FUNCIONES: Las funciones deberá de derivar de las facultades. Considerar lo siguiente:
Deberá contener por lo menos una función derivada por cada facultad y ser redactados al inicio del párrafo con verbo en infinitivo.
Describir 5 o más funciones sustantivas.
Enumerar con números romanos.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)
FECHA DE CORTE (5)
(2)
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Deberá coincidir las funciones de la justificación Técnica con el organigrama funcional.
Concepto de Funciones: Conjunto de actividades asignadas a cada una de las unidades administrativas que integran una institución, definidas a partir del ordenamiento que la crea. Funciones Sustantivas: Son las prioritarias para una institución pública de acuerdo con su instrumento jurídico de creación. Constituyen la razón de ser de una Institución Pública.
(12). NOMBRE Y FIRMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- Anotar el nombre del Dirección
Administrativa y deberá ser firmada.
(13). NOMBRE Y FIRMA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.- Anotar el nombre de unidad administrativa responsable y deberá ser firmada. Nota: Se tendrá que rubricar todas las hojas que competan a cada una de las unidades administrativas responsables.
(2)
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (3)
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA (4)
FECHA DE CORTE (5)
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MIR (MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS) ALINEADO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (Para el caso de
Unidades Administrativas de nueva creación o reestructuración y/o modificación).
Líneas del Programa Sectorial.
Tema Líneas de Acción Tema Línea de Acción
Programa Sectorial Programa de Desarrollo
Líneas del PED de Programa de Desarrollo.
Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción
PED Programa de Desarrollo
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Líneas del PED de Programa de Desarrollo
Programa Líneas de Acción Tema Línea de Acción
2
3
4
5
6
7
1. Redactar l íneas de acción
2. Definir entregables por l ínea de acción
3. Establecer un objetivo y una estrategia del tema
4. Ubicar un indicador de cada objetivo y estrategia.
PED Programa de Desarrollo
PROGRAMA
20: GERENCIA
PÚBLICA
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): A la herramienta de planeación
estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica
interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a
los ejes de política pública y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sus
programas derivados, y a los objetivos estratégicos de los Entes Públicos; que
coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de gestión, que constituirán
la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño y este
alineado al Plan Estatal de Desarrollo.
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Programa Presupuestario.
Insertar/Modificar Programa Presupuestario
Vínculo con Programa de Desarrollo
Programa de Desarrollo:
Tipo de P.D.
Tema:
Objetivo:
Datos de Identificación del Programa Presupuestario
Unidad Responsable:
Tipo de Programa Presupuestario:
Programa Presupuestario:
Registro del Fin, sus indicadores y metas:
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Programa
Presupuestario:
Objetivo:
Índice:
Fin:
Supuesto:
Finalidad:
Clave (Número) del
Indicador:
Indicador:
Descripción:
Unidad de Medida:
Año:
Valor:
Posición:
Método de Cálculo:
Medio de Verificación:
Periodicidad:
Dimensión:
Referencias
Adicionales:
2017 2018 2019 2020
2017 2018 2019 2020
Categoría:
Unidad Responsable:
¿Es para Cuenta
Pública?
Insertar/Modificar Fin
Datos de Identificación del Indicador
Insertar/Modificar Indicador de Fin
Alineación Funcional
Datos del Fin
Objetivo del PED ó Programa Sectorial
F
Metas:2021 2022
Línea Base:
2022Posición:
2021
Año:
Valor:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
De: 0
Hasta
: 0
De: -
Hasta
: 0
De: 0
Hasta
: 0
0 00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Rojo
0.00
#¡DIV/0!
Verde
Amarillo
Denominador 0 0
Semáforo
Numerador 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variables: NombreUnidad de
Medida
Calendario ProgramadoMeta
Programada
en el Año
Tipo de Método:
Metas del Indicador
Meta:Comportamiento del Indicador hacia la
Meta:
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Registro del Propósito, sus indicadores y metas:
Año:
Valor:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
00
0.000.000.00
0 0 0 0 0
Numerador 0.00 0.00 0.00
Denominador 0 0
Verde
Amarill
o
0 0 0 0.00
Rojo
0.00
#¡DIV/0!
0.00 0.000.00
Semáforo
Metas del Indicador
Meta:Comportamiento del Indicador hacia
la Meta:Tipo de Método: PORCENTAJE
Variables: NombreUnidad de
Medida
Calendario ProgramadoMeta
Programa
da en el
0.00 0.00 0.00
Programa
Presupuestario:
Objetivo:
Índice:
Propósito:
Supuesto:
Población Objetivo /
Área de Enfoque:
Función:
Clave (Número) del
Indicador:
Indicador:
Descripción:
Unidad de Medida:
Año:
Valor:
Método de Cálculo:
Medio de Verificación:
Periodicidad:
Dimensión:
Referencias
Adicionales:
2017 2018 2019 2020
Categoría:
Unidad Responsable:
¿Es para Cuenta
Pública?
Alineación Funcional
Insertar/Modificar Indicador de Propósito
Datos de Identificación del Indicador
Metas:2021 2022
propósito
0
Objetivo del Tema del Programa de Desarrollo
0
Datos del Propósito
Línea Base:
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
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Registro de Componentes, sus indicadores y metas:
Programa
Presupuestario:
Línea de Acción:
Tipo de Alineación:
Índice:
Componente:
Supuesto:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Clave (Número) del
Indicador:
Indicador:
Descripción:
Unidad de Medida:
Método de Cálculo:
Medio de Verificación:
Periodicidad:
Dimensión:
Categoría:
Unidad Responsable:
¿Es para Cuenta
Pública?
componente
0
Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Datos del Componente
C
Alineación Funcional
Insertar/Modificar Indicador de Componente
Datos de Identificación del Indicador
Año: Año:
Valor: Valor:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
Numerador 0 0 0 0 0
000 0 0 0 0 0
Semáforo
Metas del Indicador
Línea Base: Tipo de Método:
Variables: Nombre Unidad de Medida
Meta
Programa
da en el
Verde
Amarill
o
0 0 0 0
Rojo
0 0
#¡DIV/0!
0
0
0 0
Meta:Comportamiento del Indicador
hacia la Meta:
Denominador
Calendario Programado
0 0 0
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
Página 28
Tipo de
Beneficiario:
Unidad
Responsable:
Beneficiarios: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Hombres 0
Mujeres 0
Grupos Marginales 0
Total por Mes: 0
Tipo:
Subtipo:
Proyecto:
Descripción:
Proyectos Relacionados con el Componente
Acción de apoyo realizada
Insertar/Modificar Beneficiarios
DIRECCIÓN GENERAL
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
Página 29
Registro de Actividades, sus indicadores y metas:
Programa
Presupuestario:
Componente:
Línea de Acción:
Tipo de Alineación:
Índice:
Actividad:
Supuesto:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Clave (Número) del
Indicador:
Indicador:
Descripción:
Unidad de Medida:
Método de Cálculo:
Medio de Verificación:
Periodicidad:
Dimensión:
Categoría:
Unidad Responsable:
¿Es para Cuenta
Pública?
Insertar/Modificar Actividad
Línea de Acción del Programa de Desarrollo
Datos de la Actividad
Alineación Funcional
Insertar/Modificar Indicador de la Actividad
Datos de Identificación del Indicador
Año: Año:
Valor: Valor:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
De: -
Hasta
: -
Meta
Programa
da en el
Semáforo
Metas del Indicador
Línea Base: Meta:
Comportamiento del
Indicador hacia la
Meta:
Tipo de Método:
0.00
Variables: Nombre Unidad de MedidaCalendario Programado
Numerador 0.00 0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00
#¡DIV/0!
Verde
0.00 0.00Denominador 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Amarill
o
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Rojo
0.00 0.00
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
Página 30
Formato 4 x 4.
(Nombre del Programa Presupuestario)
(Nombre de la Institución)
NIVEL Número Elemento PED/PS OBJETIVO INDICADORMEDIOS DE
VERIFICACIÓNSUPUESTO
OBSERVACIONES DE ALINEACIÓN
(Para componentes y actividades)
Fin Indicar número programa PED/
Tema del PS, según tipo de
programa
F -
No aplica
Propósito Indicar número del Tema P - No aplica
Componente Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.15
C.1 - Relación directa o relación asociada
Actividad Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.2
C.1.A.1 - Relación directa o relación asociada
Actividad Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.17
C.1.A.2 - Relación directa o relación asociada
Componente Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.1
C.2 - Relación directa o relación asociada
Actividad Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.3
C.2.A.1 - Relación directa o relación asociada
Actividad Indicar Número
Tema.L.A.Ejemplo: 4.7
C.2.A.2 - Relación directa o relación asociada
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
INSTITUCIÓN:
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
Página 31
Formato por Proyección por Plaza.
Plantilla de personal. Es el documento que describe dentro de la Dependencia o
Entidad, la relación de personal adscrito dentro de cada Unidad Administrativa,
describiendo las características propias del puesto que ocupa dentro de esta,
reflejando el número de plazas ocupadas, vacantes y en su caso las que se
cubren por honorarios y/o eventuales;
NOMINA ESTATUS EMPLEADO # PLAZA NOMBRE DEP CLAVE ANTECESORFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ESTATUS
PLAZAFUNCION NIVEL INGRESO RFC CURP
REGIMEN
ISSSTE IND-REGIMEN AÑO MES DIA
AHO
SOLIDARIO
BASE
AHORRO
SOLIDARIO
SUELDO
TIEMPO
DETERMINADO
HONORARIOS
ASIMILABLES
SUELDO
EVENTUAL
JUBILADO
BECAS
ESCOLARES
QUINCENAL
APOYO
SERVICIO
SOCIAL
MENSUAL
SUELDO
CONFIANZA SUELDO BASE
COMPENSACIO
N BASE
RESPONSABILI
DAD DE
MANDO
CANASTA
BASICA/
RIESGO POR
DESEMPEÑO
AYUDA
DESPENSA
AYUDA
TRANSPORTE
APOYO
VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.
COMPENSACIO
N HACIENDA
BASE
COMPENSACIO
N HACIENDA
CONFIANZA
COMPENSACIO
N HACIENDA
EVENTUAL
TOTAL
PERCEPCIONE
S
PERCEPCIONE
S PARA
AGUINALDO
BASE Y
CONFIANZA
BASE ISSSTE BASE
FOVISSTE/SAR QUINQUENIO
DIAS PARA
ESTIMULO
MENSUAL
DIAS PARA
ESTIMULO
CUATRIMESTR
AL
DIAS PARA
ECONOMICOS ESTADO CIVIL SEXO ESCOLARIDAD
GUARDERIAS
(1414)
ESTIMULO
MADRES (1544)
ESTIMULO
PADRES (1544)
PRIMA
DOMINICAL
APOYO
ESCOLAR
EMPLEADO
(1551)
APOYO
ESCOLAR
HIJOS (1547)
APOYO DE
LENTES (1548)
APOYO POR
DEFUNCION
(1592)
PAQUETE
ESCOLAR (CO)
(1547) vales
PAQUETE
ESCOLAR (BA)
(1547)vales
MOCHILA (CO)
(1547)
SUELDO
TIEMPO
DETERMINADO
HONORARIOS
ASIMILABLES
SUELDO
EVENTUAL
JUBILADO
APOYO BECAS
QUINCENAL
APOYO SERV
SOC MENSUAL
SUELDO
CONFIANZA SUELDO BASE
COMPENSACIO
N BASE
RESPONSABILI
DAD DE
MANDO
CANASTA
BASICA
AYUDA
DESPENSA
AYUDA
TRANSPORTE
APOYO
VIVIENDA QUINQUENIO VIDA CARA EST. ESPECIAL COMP.X SERV.
COMPENSACIO
N HACIENDA
BASE
COMPENSACIO
N HACIENDA
CONFIANZA
COMPENSACIO
N HACIENDA
EVENTUALES
TOTAL
PERCEPCIONE
S ANUAL
FORMATOS Y FORMA DE LLENADO PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMAS
2019 Fecha enero- 2019
Página 32
Formato Calendarizada por mes, por Plaza y partida específica.
Clave Pptal Corta Nueva AÑONumero
PlazaTipo Nomina Nivel
Numero
EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza
Estatus
PlazaIngreso RFC CURP
Onomastic
osSexo
Clave
Partida
Proyeccion
Total
Proyeccion
Enero
Proyeccion
Febrero
Proyeccion
Marzo
Proyeccion
Abril
Proyeccion
Mayo
Proyeccion
Junio
Proyeccion
Julio
Proyeccion
Agosto
Proyeccion
Septiembre
Proyeccion
Octubre
Proyeccion
Noviembre
Proyeccion
Diciembre
Formato Concentrado por mes, por Plaza y Capitulo.
Clave Pptal Corta Nueva AÑO
Numero
PlazaTipo Nomina Nivel
Numero
EmpleadoNombre Puesto Especifico Tipo Plaza
Estatus
PlazaIngreso RFC CURP
Onomastic
osSexo
CAPITULOProyeccion
Total
Proyeccion
Enero
Proyeccion
Febrero
Proyeccion
Marzo
Proyeccion
Abril
Proyeccion
Mayo
Proyeccion
Junio
Proyeccion
Julio
Proyeccion
Agosto
Proyeccion
Septiembre
Proyeccion
Octubre
Proyeccion
Noviembre
Proyeccion
Diciembre