H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Regiduria QuintaProyecto: Fecha: 06/02/2018

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

56

Administración Publica Eficiente

Gasto Corriente

Municipal

Administración Publica

1,134,348.17

MATRIZ DE INDICADORES

Implementar mecanismos en los que decisiones sean

producto de un proceso deliberativo que nazca de los

ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar

un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las

decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía

en general mediante la ampliación de los canales de

comunicación.

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INFORMES, MINUTAS, REUNIONES, PUBLICACIONES EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

1.00

1.00

1.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Gobierno que amplia los canales de comunicación, incrementa la

incidencia participativa de la población en las decisiones.

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

REPORTE ANUAL EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

1.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

CIUDADANIA ATENDIDA

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

REPORTE TRIMESTRAL EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 0.00% 0.00 Revision al

reglamento de limpia

del municipio de

playas de rosarito

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 1.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

4.00

4.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 2 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION

Actividad [1.1]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

ELABORACION DE DICTAMENES. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ACTA DE CABILDO. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizo el

dictamen

programado antes de

la fecha prevista

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 0.00% 0.00 Se realizo dictamen

programado para

esta fecha en el mes

de enero

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 Se realizo dictamen

para otorgar el

premio al cronista de

la ciudad

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00 Se reprogramo para

el mes de octubre

dictamen

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizo dictamen

relativo a la

aprobación del

reglamento del

sistema de archivos

municipales

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplió con la

meta prevista

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00% 0.00 Se re programo

dictamen para el mes

de Enero

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

3.00

3.00

100.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO.

Actividad [1.2]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 5.00 Se realizaron

reuniones

extraordinarias por

necesidaes del

servicio

Primer trimestre -

Marzo

1.00 1.00 600.00% Fuera de Parametros 6.00 Se realizaron

reuniones

extraordinarias por

necesidades del

servicio

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta mensual

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% N/A 5.00 Ser realizaron

reuniones

extraordinarias por

necesidades del

servicio

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se realizaron

reuniones

extraordinaria por

necesidades del

servicio

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 1.00 400.00% Fuera de Parametros 4.00 Ser revaso la meta

por reuniones

extraordinarias por

necesidades del

servicio

Tercer Trimestre - Julio 0.00 5.00 100.00% Fuera de Parametros 5.00 Se cumplió con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 Se cumplio con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 3.00 100.00% Fuera de Parametros 3.00 Se cumplio con la

meta prevista

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00 Se rebaso la meta

por reuniones

extraordinarias por

necesidades de las

comisiones

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00 Se rebaso la meta

por reuniones

extraordinarias por

necesidades de las

comisiones

Cuarto Trimestre -

Diciembre

1.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se cumplió con la

meta prevista

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

4.00

16.00

39.00

243.75%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA

CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.

Actividad [1.3]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

APOYOS DE ORDEN SOCIAL. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTADO DE APOYOS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 4 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 Se realizaron apoyos

antes de lo previsto

por contar con el

recurso presupuestal

Primer trimestre -

Marzo

20.00 20.00 15.00% Fuera de Parametros 3.00 Se realizaron los

apoyos programados

con anticipacion por

contar con recursos

presupuestal

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 9.00 Se realizaron apoyos

antes de lo previsto

por contar con

recurso presupuestal

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizaron los

apoyos ante del

previsto por contar

con recurso

presupuestal

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Se realizaron los

apoyos antes de lo

previsto por contar

con recurso

rpesupuestal

Segundo Trimestre -

Junio

20.00 20.00 90.00% Fuera de Parametros 18.00 Se cumplio con la

meta trismestral

segun el

presupuesto

asignado

Tercer Trimestre - Julio 0.00 9.00 100.00% Fuera de Parametros 9.00 Se cumplio con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 4.00 100.00% Fuera de Parametros 4.00 Se cumplió con la

meta prevista

Tercer Trimestre -

Septiembre

20.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta prevista

Cuarto Trimestre -

Diciembre

20.00 0.00 0.00% N/A 1.00 Solo se otorgo 1

apoyo ya que

presupuesto fue

transferido a meses

anteriores para

apoyos urgente

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

80.00

53.00

55.00

103.77%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO

Actividad [2.1]

SesiónObjetivo: Unidad de Medida:

ACTAS DE CABILDO TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

ACTAS DE CABILDO EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de

secretaria general

Primer trimestre -

Marzo

6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 Se revaso la meta

por una sesion extra

ordinaria de cabildo

convocada por

secretaria general

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de

secretaria general

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se revaso la meta

por una sesion

extraordinaria de

cabildo convocada

por la secretaria

general

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se revaso la meta

por dos sesiones

extraordinarias de

cabilso convocada

por la secretaria

general

Segundo Trimestre -

Junio

6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 Se revaso la meta

por cinco sesiones

extrarodinarias de

cabildo convocadas

la secretaria general

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de la

secretaria general

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% N/A 4.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de la

secretaria general

Tercer Trimestre -

Septiembre

6.00 6.00 50.00% Fuera de Parametros 3.00 Se revaso la meta

trimestral por

sesiones

extraordinarias de

cabildo

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% N/A 2.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de la

secretaria general

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% N/A 3.00 Se realizaron

cabildos antes de lo

programado por

convocatoria de la

secretaria general

Cuarto Trimestre -

Diciembre

6.00 6.00 66.67% Fuera de Parametros 4.00 Se revaso la meta

trimestral por

sesiones

extraordinarias de

cabildo

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

24.00

24.00

36.00

150.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Hoja: 6 de: 7

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE

ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA

EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Actividad [3.1]

CapacitaciónObjetivo: Unidad de Medida:

CAPACITACION AnualNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

LISTA DE ASISTENCION, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y

DIPLOMAS

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta establecida

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta establecida

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta establecida

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta establecida

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00 Se cumplio con la

meta establecida

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la

meta establecida

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la

meta establecida

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00 se cumplio con la

meta establecida

Tercer Trimestre -

Septiembre

1.00 1.00 0.00% 0.00 se reagendo al mes

de octubre curso

para asisten de le la

quinta regiduria

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

1.00

1.00

0.00

0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 7 de: 7