Post on 04-May-2020
(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DE BOMBEROS DEL D.F.
Titular: Responsable
(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2013
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
VAR(4)=1-2
VAR. (5)=2-3
1000 398,892,071.66 398,892,071.66 386,591,861.62 - 12,300,210.04
1 1,125,000.00 1,125,000.00 - - 1,125,000.00 A)NO EXISTE VARIACION
2 1,125,000.00 1,125,000.00 - - 1,125,000.00 B) EXISTE UNA VARIACION DE $1,125,000.00, DEBIDO A QUE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO POR EL OFRECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DGADP DEL DISTRITO FEDERAL.
1 397,767,071.66 397,767,071.66 386,591,861.62 - 11,175,210.04 A)NO EXISTE VARIACION
CAP FFIA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
1 397,767,071.66 397,767,071.66 386,591,861.62 - 11,175,210.04 A)NO EXISTE VARIACION
7 397,767,071.66 397,767,071.66 386,591,861.62 - 11,175,210.04 B) EXISTE UNA VARIACION DE $11,175,210.04, SE DEBE A QUE A QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN A PRINCIPIOS DE OCTUBRE, COMO LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE LA VIVIENDA, FONDO DE AHORRO, SAR E IMPUESTO SOBRE NÓMINA, POR LO QUE SE PRESENTAN DISPONIBILIDAD EN LOS CONCEPTOS.
2000 29,463,094.00 29,463,094.00 17,690,345.14 - 11,772,748.86
1 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 A)NO EXISTE VARIACION
7 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 B)EXISTE UNA VARIACIÓN DE $50,000.00, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA, CHALECOS CON ANTIREFLEJANTE PARA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONES DE BOMBEROS DEL D.F.
1 29,413,094.00 29,413,094.00 17,690,345.14 - 11,722,748.86 A)NO EXISTE VARIACION
Informe de Avance Trimestral
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
VAR(4)=1-2
VAR. (5)=2-3
CAP FFIA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
8 29,413,094.00 29,413,094.00 17,690,345.14 - 11,722,748.86 B)EXISTE UNA VARIACIÓN DE $11,722,748.86, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS Y COMBUSTIBLES; SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS
3000 41,431,709.00 41,431,709.00 35,471,479.32 - 5,960,229.68
1 10,717,317.00 10,717,317.00 9,620,728.09 - 1,096,588.91 A)NO EXISTE VARIACION
7 10,717,317.00 10,717,317.00 9,620,728.09 - 1,096,588.91 B) EXISTE UNA VARIACION DE $1,096,588.91, DEBIDO A QUE ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO DEL IMPUESTO DEL 2.5% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y QUE EL PAGO SE REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013
1 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 A)NO EXISTE VARIACION1 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 A)NO EXISTE VARIACION
8 30,714,392.00 30,714,392.00 25,850,751.23 - 4,863,640.77 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $4,863,640.77, DEBIDO A QUE NO SE HAN RECIBIDO FACTURAS DE COMPRAS CENTRALIZADAS, COMO SON PAGOS DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR MENCIONAR LOS DE MAYOR CUANTIA, LOS RECURSOS EROGADOS EN ESTE CAPITULO SE UTILIZARON EN EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS TALES COMO; ENERGIA ELECTRICA, GAS, AGUA, TELEFONIA CONVENCIONAL, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS ETC.
4000 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56
1 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56 A)NO EXISTE VARIACION
8 95,000.00 95,000.00 67,717.44 - 27,282.56 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $27,282.56, RECURSOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES POR SI EXISTE ALGUNA EMERGENCIA DE AUXILIO Y/O AYUDAS ESPECIALES O PARA LA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
5000 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00
1 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00 A) NO EXISTE VARIACION
8 613,210.00 613,210.00 - - 613,210.00 B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $613,210.00, DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE LA DELEGACION IZTAPALAPA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
470,495,084.66 470,495,084.66 439,821,403.52 - 30,673,681.14 TOTAL UR
Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
VAR(4)=1-2
VAR. (5)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1000
2000
CAPÍTULO FFI
3000
5000
TOTAL UR (11)
Informe de Avance Trimestral
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
655,505,339.00 9.13
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADOFUENTE DE
FINANCIAMIENTOGCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCERB) DESCRIPCIÓNC) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
(7) (8) (9) (10) (11) A) (12)
B) (13)
C) (14)
MODIFICADO
715,334,067.36
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
59,828,728.36
1/ Se refiere a programas públicos.
Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
A) Acciones, Proyectos o Programas*: Recuperar los espacios publicos fomentando la convivencia vecinal, por medio de eventos culturales, deportivos y lúdicos, para incentivar vinculos desolidaridad entre las y los vecinos favoreciendo la seguridad ciudadana y eveluar el programa de recuperación de espacios urbanos.
B) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia.
C) Características del Programa y Acciones Realizadas: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre sus principales acciones el combate y extinción deincendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate de cadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame defluidos, mesclas inflamables, entre otras, El organismo realizo 40,867 servicios de auxilio hasta este trimestre, La meta programada se establecio en 37,000 servicios, lo que significa que para cubrirla meta programada se requirieron de ser demandados 3,867 servicios, lo que significa que se rebaso la meta de los servicios, ya que las emergencias y siniestros que se registran en el Distrito
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 396,212,589.71
* Se refiere a programas públicos.
la meta programada se requirieron de ser demandados 3,867 servicios, lo que significa que se rebaso la meta de los servicios, ya que las emergencias y siniestros que se registran en el DistritoFederal superan lo programado.
Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
OBJETIVO(5)
NOMBRE DELINDICADOR
(6)
DIMENSIÓN AMEDIR(7)
MÉTODO DECÁLCULO
(8)
VALOR DELINDICADOR
(9)
VALOR DELINDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA AMEDIR(11)
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
(12)
FIN: GARANTIZAR SERVICIOS DE EMERGENCIA DECALIDAD, DIRIGIDOS A SALVAGUARDAR LAINTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LOSHABITANTES DEL D.F.
SERVICIO DE EMERGENCIA
EFICACIANUMERO DE SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / DÍAS DEL PERIODO
(40,867 SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / 270 DÍAS DEL PERIODO) 40,867/270 = 151.36 POR DÍA
39,358 SERVICIOS DE AUXILIO SOLICITADOS / 270 DÍAS DEL PERIODO) 39,358/270 = 145.77 POR
DÍA
TRIMESTRALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: (3)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: (4)
HABITANTES DEL D.F.DÍA DÍA
Propósito : QUE LA CIUDADANIA ESTE PROTEGIDA ENCASO DE UN SINIESTRO
PROTECCION CIUDADANA
EFICACIA
PROMEDIO DE CIUDADANOS QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE MEXICO/ NUMERO DE ESTACIONES DE SEVICIO
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO (CONAPO) 8´928,400/16 ESTACIONES DE SERVICIO = 558,025 HABITANTES POR ESTACION
HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO (CONAPO) 8´928,400/16 ESTACIONES DE SERVICIO = 558,025 HABITANTES POR ESTACION
ANUALREGISTRO DE POBLACION DEL DISTRITO FEDERAL DE
LA CONAPO
Componentes: PERSONAL OPERATIVO PORGUARDIA, ESTACIONES DE SERVICIO
PERSONAL OPERATIVO QUE ATIENDE LAS EMERGENCIAS
EFICACIA
PERSONAL OPERATIVO/POR GUARDIA/ESTACIONES DE SERVICIO
PERSONAL OPERATIVO 1,470 BOMBEROS/3 GUARDIAS = 490 BOMBEROS/16 ESTACIONES DE SERVICIO =30.6 BOMBEROS POR ESTACION POR DIA
PERSONAL OPERATIVO 1,470 BOMBEROS/3 GUARDIAS = 490 BOMBEROS/16 ESTACIONES DE SERVICIO =30.6 BOMBEROS POR ESTACION POR DIA
ANUALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO
Actividades: CAPACDAD DE ATENCION, DELLAMADOS DE EMERGENCIA
ATENCION DE SINIESTROS EFICACIA
PROMEDIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA/PERSONAL OPERATIVO EN SERVICIO
40,867 LLAMADAS DE EMERGENCIA/490 BOMBEROS POR DIA 24,955/490 = 83.40 LLAMADAS ATENDIDAS POR DIA
39,358 LLAMADAS DE EMERGENCIA/490 BOMBEROS POR DIA 25,539/490 = 80.32 LLAMADAS ATENDIDAS POR DIA
TRIMESTRALREGISTROS INTERNOS DEL PROGRAMA O PROYECTO
Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL(1)
PROGRAMADO(2)
ALCANZADO(3)
3/1*100=(4)
3/2*100=(5)
TOTALANUAL**
(6)PROGRAMADO
(7)DEVENGADO
(8)EJERCIDO
(9)8/6*100=(10)
8/7*100=(11)
9/6*100=(12)
9/7*100=(13)
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDADDE
MEDIDA
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Informe de Avance Trimestral
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
FI F SF AI DENOMINACIÓNA) Acciones realizadas con recursos de origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodoC) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo.
(3) (3) (3) (3) (3) A) (4)
B) (5)
C) (6)
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
ALCANZADO(2)
PROGRAMADO(4)
EJERCIDO(5)
PENDIENTEPOR EJERCER
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
04 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
1 GOBIERNO
8 OTROS SERVICIOS GENERALES
5 OTROS
002
ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE 1 1 100% 60,835,696.00 43,608,813.81 17,226,882.19 - - 100% 100%
09 PROTECCION CIVIL
1 GOBIERNO
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
IARCM(%)3/9
UNIDADDE
MEDIDAVG SF AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%)(5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP(%)
2/1=(3)
FFI
7
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
2 PROTECCION CIVIL
012
SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 37,000 40,867 110% 408,484,388.66 396,212,589.71 12,271,798.95 - - 100% 110%
013
ACCIONES DE PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION 10 - 0% 50,000.00 - 50,000.00 - - 0% 0%
12 EQUIDAD
1 GOBIERNO
2 JUSTICIA
4 DERECHOS HUMANOS
022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO ACCION 40 - 0% 1,125,000.00 - 1,125,000.00 - - 100% 0%
TOTAL 470,495,084.66 439,821,403.52 30,673,681.14
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓNA) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
04 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL
1 GOBIERNO
8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) NO EXISTE VARIACION
5 OTROS B) NO EXISTE VARIACION
002 ADMINISTRACION DE RECURSOS C) NO EXISTE VARIACION
09 PROTECCION CIVIL
1 GOBIERNO
7 ASUSTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD7
2 PROTECCION CIVIL A)EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL SUPERAN LO PROGRAMADO
012 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS B) NO EXISTE VARIACION
C) EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINIESTROS Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL SUPERAN LO PROGRAMADO
013 A) NO EXISTE VARIACION
B) NO EXISTE VARIACION
C) NO EXISTE VARIACION
12 EQUIDAD
1 GOBIERNO
2 JUSTICIA A) NO EXISTE VARIACION
4 DERECHOS HUMANOS B) NO EXISTE VARIACION
022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO C) NO EXISTE VARIACION
ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
TIPO1/ TOTAL
AYUDA PERSONAL 3 67,717.44
APOYO A LA C. IRMA MONDRAGON PEREZ VIUDA DEL 2º OFICIAL AGUSTIN HERNANDEZ MUÑOZ, C. TERESA MADERA ESCAMILLA VIUDA DEL BOMBERO LUIS FRANCISCO CAMACHO ARMENDARIZ, C. CECILIA GARCIA RIVAS VIUDA DEL C. BOMBERO ALBERTO ZARAZUA JUAREZ.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO MONTO
EJERCIDOCARACTERÍSTICAS
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
MONTO (Pesos con dos decimales)
INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS
SALDO
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO
Informe de Avance Trimestral
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO
(3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
DENOMINACIÓN
DEL PROGRAMA 1/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Informe de Avance Trimestral
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
Denominación del Fideicomiso: (3)
Fecha de su constitución: (4)
Fideicomitente: (5)
Fideicomisario: (6)
Fiduciario: (7)
Objeto de su constitución: (8)
FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Objeto de su constitución: (8)
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)
Objeto actual: (10)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)
Variación de la Disponibilidad: (13)
Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)
Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Informe de Avance Trimestral
PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
ORIGINAL* PROGRAMADO EJERCIDO
(3) (4) (5) (6) (7)
PROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
TOITAL (8)
* Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013.
Informe de Avance Trimestral
PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
ORIGINAL *1
PROGRAMADO2
EJERCIDO3
VAR. %3/2
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO
(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN
* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal 2013.
Informe de Avance Trimestral
EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO (1)
DEVENGADO(2)
EJERCIDO(3)
VAR(4)=1-2
VAR. (5)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8)A) (9)
B) (10)
A)
B)
A)
B)
PARTIDAA) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO .
B) EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
B)
TOTAL UR (11)
Informe de Avance Trimestral
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
No. DENOMINACIÓN FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO
1444 1 GOBIERNO 1,500,000.00 1,125,000.00 -
2 JUSTICIA
IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PRESPECTIVA DE GÉNERO, EL SERVICIO DE GUARDERÍAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO POR EL OFRECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DGADP DEL DISTRITO FEDERAL.
LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ACCIONES REALIZADAS
4 DERECHOS HUMANOS
022 PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO
TOTAL 1,500,000.00 1,125,000.00
Derecho o Grupo de Población del PDHDF: FI/F/SF/AIFin
(Impacto]Propósito
(Resultado)Componente Actividades
0/50
ANUAL
IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS
Línea de Acción del PDHDF Tipo de Indicador:
Objetivo de la LA o Derecho: PERMANENCIA LABORAR A MADRES QUE TRABAJAN EN EL ORGANISMO.
Nombre del Indicador:TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL.
Método de Cálculo: No. DE ESTANCIAS OTORGADAS/No. DE ESTANCIAS PROGRAMADAS.
Sustitución de Valores:
Frecuencia del Indicador:
UNIDAD RESPONSABLE: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2013
.85
.85
0
.86
(18)
Línea Base:
Meta:
Valor al concluir el periodo de estudio:
Valor en el mismo periodo del año anterior:
Interpretación al cambio de valores:
Medios de Verificación:
GRUPOS DE ATENCIÓN
SEXO Población Objetivo
Población Beneficiada
Infantes0-14años
Jóvenes15-29 años
Personas Adultas30-59
Personas Adultas Mayores > 60
TOTAL
Mujeres (18) (18) (18) (18) (18)
Hombres
EN EL PERIODO DE 2012, SE OTORGARON 283 DE 329 BECAS PROGRAMADAS, SE LOGRO ESTIMULAR EL DESARROLLO ACADEMICO DE LAS Y LOS ESTUDIANTES HIJOS DE LOS TRABAJADORES EN EL CIERRE DEL TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFANTIL DEBIDO A QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS (CENSOS) PARA LA ASIGNACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LOS CENDIS DEL DISTRITO FEDERAL
REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES)
TOTAL