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iii PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - POl- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08
ORDEN DE COMPRA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA I NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 080 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031
SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 1 2 ABR 2018. NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 1
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
1 JUEGO UNO ENTRE UN MILLON UNO 1.00 490,000.00 490,000
2 EL JUEGO DE LAS HABILIDADES SOCIALES UNO 1.00 1,380,000.00 1,380,000
3 EL JUEGO SOBRE EL ACOSO ESCOLAR UNO 1.00 1,390,000.00 1,390,000
4 PDA R JUEGO COMPLETO UNO 1.00 510,000.00 510,000
5 EMPECEMOS JUEGO COMPLETO UNO 1.00 1,280,000.00 1,280,000
6 ABC DISLEXIA JUEGO COMPLETO UNO 1.00 890,000.00 890,000
I
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914
COP. No.: "0{ FECHA: (0-02-'9;, RP. No. : f(of,,3 FECHA: {_l-04-lFi RUBRO:' Z 10'l. 7. (J,
I 1 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALME TE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ...---- ___
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~ SECCION C ~MPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I MURIBE Elaboro: MARTHA 1859221 Fgic: 975 '\j
iD PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - PO 1- F04 POR ORDENES DE COMPRA Version: 08
ORDEN DE COMPRA
UNIVERSIDAD DEL TO LIMA INIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 080 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031
SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA: 1 2 ABR 2018 NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 2
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO VjTOTAL
7 EOD-R JUEGO COMPLETO (LIBRO) UNO 1.00 580,000.00 580,000
8 FROSTIG DTVP-3 (MEX\ JUEGO COMPLETO UNO 1.00 850,000.00 850,000
9 BENDER BG TEST GUESTALTICO VISO (MEX) UNO 1.00 230,000.00 230,000
10 EPP JUEGO COMPLETO (GTMGNNEPP-OO) UNO 1.00 320,000.00 320,000
11 BANPE BATERIA NEUROPSICOLOGICA PARA PREESCOLARES UNO 1.00 1,560,000.00 1,560,000
12 FACILITO - EVAL.PRECURRENTES LECTOESCRITURA PRUEBA UNO 1.00 910,000.00 910,000
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914
COP. No.: M3'{ FECHA: t [~ 0, =! B RP. No.: '"3 FECHA: [Z-04-/S RUBRO: 7..1 0'l.2 a I I
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (I) COPIA 0 FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA. - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) -----=~
~ ~, .: ih SECCION ( PMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A.I Elaboro: MARTHA 1859221 Fgic: 975 '-l
iD PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES C6digo: BS - P01- F04
POR ORDENES DE COMPRA Version: 08 Fecha Actualizacion
ORDEN DE COMPRA 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA !NIT: 890.700.640-7 O.C. No.: 0 8 SECCION COMPRAS TELEFAX:2772031 ()
SENORES: DIEGO ARMANDO CORTES FECHA:l 2 ABR 2018 NIT: 93,413,512 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CALLE 35 NO. 9-72 B/GAITAN - IBAGUE TEL3227770619 Pag 3
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 101 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:
ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL
13 TEST DE LA FAMILIA LLUIS. J.M (CALGNNFAMIOO) UNO 1.00 290,000.00 290,000
14 A-RE-HA ANALISIS RETRASO HABLA MANUAL UNO 1.00 490,000.00 490,000
15 AEI JUEGO COMPLETO (GTPGNNAEI200) UNO 1.00 750,000.00 750,000
16 BATTELLE JUEGO COMPLETO rITMGNNBDI-OO) UNO 1.00 13,280,000.00 3,280,000
17 KIT DE MATERIAL DIDACTICO UNO 10.00 580,000.00 5,800,000 QUE CONTENGA TODOS LOS ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN LA COTIZACION.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS EXENTO 21,000,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 0.00 POLIZA DE GARANTIA UNICA: SUB TOTAL 21,000,000.00 CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO FLETES 0.00 DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DESCUENTO 0.00 DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) ANO CONTADO IVA 0.00 A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIEO A SATISFACCION TOTAL 21,000,000.00 DE LOS BIENES.
DESTINO: INSTITUTO DE EDUCACION A DISTANCIA - SUPERVISOR: GIMENA ROCIO RAMIREZ RUIZ C.C.52195914 i
COP. No.: ~B f FECHA: f f-02. '1B RP. No.: lfail.:2 FECHA: (2-04-/S RUBRO: vo12~ VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCIPLINARIOS ~,') I FISCALES ~o - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA 0 FOTOCOPIA, IC MENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO 0 UANA. - PA~ISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORlOS, EL PROVEEDOR DEBE ~DJUNTAR ~O LOS PRODUC de: "'lr.HAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) :h,
_,f - » TITo~~tA~~ HERMELALF ~NSO HUERTAS ARAMENDIZ VICE-R OR ADM
J efe Secci6n ~ ompras Nombre Ordenador del e'asto SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A·I E1aboro: MARTHA 1859221 FgIC: 975
CODIGO GF-POI-F03
PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID iiIIiir-------------~R~E~G~I~S~T=R~O~P=R~E~S~U=P~U=E~S=TA~L~--------~ VERSION: 04
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7
DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO
Numero: 1663
CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:
a favor de:
93413512 DIEGO ARMANDO CORTES OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DlDACTlCO PARA LA LlCENCIATURA EN PAEDAGOGlA INFANT
IL DEL !DEAD
C.COSTO RUBRO VALOR 41 RECURSOS CREE 20 16-Adecuar y Dotar Lab. de Di 210724 21,000,000.00
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Dado a los: 12 dias del mes de: a95& n del ano 2018
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