Post on 20-Sep-2018
Informe de Gestión
2015
Enero – octubre
Información de Usuarios
Enero – Octubre 2015
Rangos edadesMasculino Femenino
Total Nro Total %Nro % Nro %
< 1 año 1596 1.43% 1316 1.18% 2912 2.61%
1 - 4 años 1413 1.27% 1243 1.12% 2656 2.38%
5 -14 años 2869 2.58% 2310 2.07% 5179 4.65%
15 -18 años 1752 1.57% 3671 3.30% 5423 4.87%
19 - 44 años 15431 13.85% 28783 25.84% 44214 39.70%
45 -65 años 11202 10.06% 15559 13.97% 26761 24.03%
> 65 años 9629 8.65% 14602 13.11% 24231 21.76%
Total general 43.892 39.41% 67.484 60.59% 111.376 100.00%
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Distribución Geográfica de los Pacientes Atendidos
Enero - Octubre 2015
Distrito Nro % Distrito Nro %
ANTIOQUIA 105.309 94,6% ANTIOQUIA 105.309 94,6%
Otros Departamentos 6.067 5,4% Chocó 4.373 3,9%
Total 111.376 100% Otros 634 0,6%
Córdoba 333 0,3%
Distrito Nro % Valle del Cauca 189 0,2%
MEDELLIN 75.067 67,4% Bogotá D.C. 135 0,1%
BELLO 4.435 4,0% Caldas 133 0,1%
ENVIGADO 3.561 3,2% Santander 99 0,1%
ITAGUI 3.302 3,0% Sucre 95 0,1%
LA ESTRELLA 1.049 0,9% Bolivar 76 0,1%
SABANETA 990 0,9% Total 111.376 100%
CALDAS 825 0,7%
COPACABANA 684 0,6% Distrito Nro %
BARBOSA 441 0,4% Medellin 75.067 67,4%
GIRARDOTA 349 0,3% Otros Mpios Valle de Aburra 15.636 14,0%Otros Mpios de
Antioquia 14.606 13,1% Otros Mpios de Antioquia 14.606 13,1%
Total 105.309 94,6% Total 105.309 94,6%
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Programa 1.
Acciones Asistenciales
Principales acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones asistenciales
Meta: 100% de cumplimiento
2012 2013 2014 2015
AMBULATORIAS
Consulta Externa 44.129 35.258 49.873 41.507 -16,77%
Consulta Médica Especializada 41.172 32.126 43.960 33.936 -22,80%
Atención por enfermeria 2.957 3.132 5.913 7.571 28,04%
Urgencias Totales 34.995 38.221 39.999 58.124 45,31%
Urgencias Adultos 19.988 21.086 21.198 30.786 45,23%
Urgencias Infantiles 5.355 5.830 5.893 12.189 106,84%
Urg. Ginecoobstetricia 9.652 11.305 12.908 15.149 17,36%
Proteccion Renal
U.T. P.P.R. Nefrología 15.876
U.T. P.P.R. Nutrición y Dietética 4.983
U.T. P.P.R. Psicología 278
U.T. P.P.R Trabajo Social 563
Vacunación Intramural 11.569 8.958 15.057 9.210 -38,83%
Vacunación Extramural (Presup. participativo) 5.280 8.684 14.566 12.831 -11,91%
ACTIVIDADPRINCIPALES ACCIONES ASISTENCIALES A OCTUBRE % de Variación
2015 / 2014
2012 2013 2014 2015
CLÍNICAS QUIRÚRGICAS
Cirugias (Excluye Ginecoobstetricia) 6.109 5.771 5.828 6.024 3,36%
Partos 2.427 2.531 2.450 2.568 4,82%
Cesareas 644 682 735 745 1,36%
Legrados obstétricos 725 727 747 769 2,95%
Otros Procedimientos G.O. 313 317 314 318 1,27%
% Cirugía Electiva 55,31% 53,02% 54,52% 56,95%
% Cirugía Urgente 44,69% 46,98% 45,48% 43,05%
% Cesareas 21,00% 21,22% 23,03% 22,49%
ACTIVIDADPRINCIPALES ACCIONES ASISTENCIALES A OCTUBRE % de Variación
2015 / 2014
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Principales acciones asistenciales
Programa: 1. Acciones asistenciales
Meta: 100% de cumplimiento
2012 2013 2014 2015
APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACION
TERAPEUTICA
Actividades de Imagenología 82.040 82.409 80.971 81.464 0,61%
Exámenes Laboratorio 453.260 463.788 553.310 530.044 -4,20%
Exám. y proced. Banco de Sangre 199.071 163.420 172.078 162.790 -5,40%
Preparación de Medicamentos Parenterales 155.497 184.715 175.516 169.349 -3,51%
Nutriciones parenterales 5.690 5.306 6.327 5.989 -5,34%
2012 2013 2014 2015
HOSPITALIZACIÓN
Egresos Hospitalarios (Internación) 15.158 15.054 14.671 16.494 12,43%
Egresos Urgencias 516 679 1.489 3.658 145,67%
Total Egresos Hospitalarios 15.674 15.733 16.160 20.152 24,70%
% Ocupacional 89,88% 91,34% 91,10% 89,62%
Promedio dia estancia 7,51 7,80 8,10 5,96
ACTIVIDADPRINCIPALES ACCIONES ASISTENCIALES A OCTUBRE % de Variación
2015 / 2014
ACTIVIDADPRINCIPALES ACCIONES ASISTENCIALES A OCTUBRE % de Variación
2015 / 2014
Fuente: Oficina de Estadística HGM - RIPS
Programa 2.
Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral de Calidad
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: SOGC. Sistema Único de ACREDITACIÓN mantenido
Meta: 100%
Plan de mejoramiento institucional
Realizar
autoevaluación
Formular el plan
de mejoramiento
Realizar
evaluación y
seguimiento al
plan de
mejoramiento
(Autocontrol)
Mantener,
fortalecer grupos
de mejoramiento
Verificar
cumplimiento y
retroalimentación
del plan del
mejoramiento
Desarrollo de
otros estándares
de calidad
GRUPO DE
MEJORAMIENTO EJECUTADO EN PROCESO SIN AVANCE TOTAL % EJECUCIÓN
Gerencia del ambiente
físico 25 18 0 43 100%
Gestión de la
tecnología 9 7 0 16 100%
Gerencia del talento
humano26 25 2 53 96%
Gestión de información 12 8 0 20 100%
Cliente asistencial 137 123 5 265 98%
Direccionamiento y
Gerencia34 18 3 55 95%
Mejoramiento
Institucional 5 9 2 16 88%
SySOMA 32 11 0 43 100%
TOTAL 280 219 12 511 97%
Proporción de ejecución bimestre anterior: 92,72 %
Puesto 22. Primer Hospital Público de América Latina
Ranking Revista América Economía
Puesto 16. Ranking de
IPS (Clínicas y
Hospitales con mejor
reputación en el país
2015) 2° Público
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Premio a la Calidad Medellín, Ciudad Saludable
Categoría Oro
Galardón al Cuidado Materno Infantil, Experiencia
Exitosa Banco de Leche Humana, Categoría Bronce
Ratificación del Galardón al Cuidado Materno
Infantil, Categoría Plata
Despliegue e implementación
de la Política y el Programa
de Seguridad del Paciente.
Rondas de Seguridad.
Paciente Trazador
Visitas de Calidad
Gestión de eventos adversos.
Fármacovigilancia
Tecnovigilancia
Gestores de Calidad
Tutores de Calidad
Plan de Tutorías
Grupos de Mejoramiento
Jornadas de Calidad
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Cultura del Reporte mayor de 15%, Índice de eventos adversos menor de 8%.
Tendencia Índice de Eventos Adversos y Cultura del Reporte HGM
Período Enero-Octubre 2006-2015
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Referente del Índice de eventos adversos: IBEAS (Menor a 10%)
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Fortalecer la gestión clínica: Seguridad del paciente
Metas: Índice de eventos adversos menor de 8%.
Fuente: Comité de Seguridad del Paciente HGM
Comportamiento en orden de frecuencia de las 5 primeras causas de Eventos Adversos según ocurrencia
Enero a Octubre 2013 a 2015
ORDEN 1 2 3 4 5
AÑO
2013II
(606)
TRAUMA
(247)
PRUM
(189)
UPP
(70)
CAÍDAS
(59)
2014II
(512)
TRAUMA
(257)
PRUM
(228)
UPP
(152)
CAÍDAS
(51)
2015
II
(692)ISO
FLEBITIS INF
ITC
PRUM
(311)FLEBITIS QUIMICA
ESTRAVASACIÓN
TRAUMA
(304)REINTERVENCIÓN
LACERACIÓN
POR DM
UPP
(218)GRADO I
GRADO II
QUEMADURAS
(142)FLUIDOS
CORPORALES
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2015.
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
NOVEDADADES2015 EN
E
FEB
MA
R
AB
R
MA
Y
JUN
JUL
AU
G
SEP
OC
T
TOTA
L
%
AGRADECIMIENTOS 70 116 175 111 100 107 251 67 86 267 1350 38.38%
FELICITACIONES 41 125 187 117 95 104 89 32 66 92 948 26.95%
RECLAMOS 97 98 152 135 120 90 100 84 88 99 1063 30.22%
SUGERENCIAS 13 17 15 23 11 12 8 26 10 21 156 4.44%
Total 221 356 529 386 326 313 448 209 250 479 3517 100.00%0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
AGRADECIMIENTOS
FELICITACIONES
RECLAMOS SUGERENCIAS
TOTAL
2013 426 211 529 83 1249
2014 1299 1090 1026 222 3637
2015 1350 948 1063 156 3517
Novedades SIAU Enero – Octubre 2015
Novedades SIAU
Enero – Octubre 2013 -2015
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Indicador
ÍNDICE COMBINADO DE
SATISFACCIÓN - (Indicador
de Imagen Institucional)
Entre 0 y 5 se considera que
una empresa genera mucha
mayor opinión negativa y que
está lejos de cumplir la
expectativa de los clientes.
Entre 5 y 7 se considera que
se encuentra en un campo
neutro y en la medida que el
índice crezca se está
equilibrando la opinión y se
está dando motivos de aprecio
como de reclamo. Se llama
campo neutro. No es una
buena posición porque no se
generan razones para la
lealtad.
Superior a 7 se considera que
la empresa genera mayor
opinión positiva y que está
cumpliendo con las
expectativas de los clientes.
Entre mayor, mayor es la
memorabilidad que se genera.
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Índice Combinado de Satisfacción Enero – Octubre 2015
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct 2 Sem Total
(Número total de sugerencias * 3) +
(Número total de felicitaciones *5)594 1.256 1.855 1.209 1.008 1.091 7.013 1.724 573 790 938 4.025 11.038
Número total de reclamaciones en
un periodo 97 98 152 135 120 90 692 100 84 88 99 371 1.063
Indicador 6,12 12,82 12,20 8,96 8,40 12,12 10,13 17,24 6,82 8,98 9,47 10,85 10,38
Meta > 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
ÍNDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN - (INDICADOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL)
2015
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,0020,00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2015.
Proyecto / Acción: Gestión SIAU
Programa: 2. Mantenimiento del SGIC
Proporción de Usuarios Satisfechos
Enero – Octubre 2015
Fuente: Estadísticas Informe SIAU 2015.
Periodo
ConceptoEne Feb Mar Abr May Jun 1 Sem Jul Ago Sep Oct 2 Sem Total
Número de Usuarios Satisfechos 659 616 698 686 638 769 4.066 686 710 755 804 2.955 7.021
Total de Usuarios Encuestados 664 625 707 695 647 782 4.120 696 719 768 814 2.997 7.117
Indicador 99,25% 98,56% 98,73% 98,71% 98,61% 98,34% 98,69% 98,56% 98,75% 98,31% 98,77% 98,60% 98,65%
Meta > 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
TABLA DE INDICADORES GERENCIALES
PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS
2015
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Programa : 2. Mantenimiento del SGIC
Proyecto / Acción: Visitas de Referenciación
PERÍODO ENTIDADES PERSONAS PROCESOS INVERSIÓN
Enero - Febrero 2 5 2 $ 298.237
Marzo - Abril 12 35 24 $ 1.238.065
Mayo - Junio 5 16 8 $ 546.795
Julio - Agosto 8 42 13 $ 2.264.988
Septiembre - Octubre 13 80 21 $ 3.049.244
TOTALES 40 178 68 $ 7.397.329
Visitas realizadas
N° Entidad Tema de Referenciación Asistentes Meses
1 Gobernación de Antioquia Gobierno en Línea 3
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
1 Hospital La Samaritana Atención en Apoyos Diagnósticos 2
2 Centro Médico Imbanaco Cultura Organizacional 2
1 Clínica Medellín Parto Humanizado 2
2 Clínica Infantil Santa Ana Recuperación Nutricional en niños y
niñas con desnutrición 3
3 Clínica Universitaria Bolivariana Unidad Neonatal “Abierta“ 4
1 ARGOS Inteligencia de Negocios 4
2 UCC Laboratorio de simulación 6
3 Productos Familia Inteligencia de Negocios 2
1 IPS Universitaria Adquisición de Bienes y Servicios 4
2 Hospital del surUsuario y familia como gestores de
seguridad3
3 Clínica Las Vegas Gestión de eventos adversos 4
4 H. Santa Fe de Bogotá Centros de excelencia 3
5 IPS Universitaria GRD - Estadistica 1
14 43
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
Visitas recibidas
Programa 3
Consolidación y
Renovación Tecnológica
Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos e instalaciones.
Meta : Realizar el 100% de los mantenimientos preventivos en el periodo.
Proporción de mantenimiento preventivo equipos biomédicos ejecutado
Enero - Octubre 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Programado 157 145 273 238 296 265 196 249 304 228
Ejecutado 158 146 286 267 268 242 207 226 287 189
% Ejecución 100,6% 100,7% 104,8% 112,2% 90,5% 91,3% 105,6% 90,8% 94,4% 82,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
Programado Ejecutado % Ejecución
Proporción de mantenimiento consolidada: 96,8%
Programa : Consolidación y Renovación Tecnológica.
Meta : Realizar control metrológico a equipos > 95%.
Estrategias y Actividades : Revisión mensual del cumplimiento de la planeación de las
actividades de control metrológico.
Proporción de control metrológico Enero – Octubre 2015
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Programado 184 323 318 256 234 206 163 274 334 266
Ejecutado 169 276 295 245 230 196 157 256 314 246
% Ejecución 91,8% 85,4% 92,8% 95,7% 98,3% 95,1% 96,3% 93,4% 94,0% 92,5%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Programado Ejecutado % Ejecución
Proporción de metrología consolidada: 93,2%
Programa : 3. Consolidación y Renovación Tecnológica.
Proyecto / Acción: Reposición, renovación y adquisición de Equipos Biomédicos, industriales y de
Soporte Asistencial.
CANTIDAD TIPO DE EQUIPO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL JUSTIFICACIÓN
3 AMPLIFICADORES DE AUDIO $ 1.500.000 $ 4.500.000 AMPLIACION Y OBSOLESENCIA
1 ANGIOGRAFO $ 1.800.000.000 $ 1.800.000.000 CAMBIO, EL ACTUAL TIENE 8 AÑOS
2 NEVERAS PARA HEMOCOMPONENTES $ 20.000.000 $ 40.000.000 OBSOLESENCIA
20 CAMILLAS DE PISOS $ 7.000.000 $ 140.000.000 NECESIDAD DE TRANSPORTE
4 DESFIBRILADOR $ 17.000.000 $ 68.000.000 OBSOLESENCIA Y UNIFICACIÓN TECNOLÓGICA
2 ELECTROBISTURI $ 15.000.000 $ 30.000.000 OBSOLESENCIA Y UNIFICACIÓN TECNOLÓGICA
6 ELECTROCARDIOGRAFO $ 5.000.000 $ 30.000.000 DESARROLLO TECNOLÓGICO
3 LAMPARA DE CALOR RADIANTE $ 8.000.000 $ 24.000.000 OBSOLESENCIA
2 LAMPARA DE EXAMEN $ 3.500.000 $ 7.000.000 OBSOLESENCIA
5 MONITOR SIGNOS VITALES $ 8.000.000 $ 40.000.000 OBSOLESENCIA
1 TANQUE CONDENSADOS $ 3.000.000 $ 3.000.000 DETERIORO ACUMULADO
5 UPS $ 6.000.000 $ 30.000.000 OBSOLESENCIA
1 RECEPTOSCOPIO $ 100.000.000 $ 100.000.000 OBSOLESENCIA
1 Cambio a Iluminación Led $ 100.000.000 $ 100.000.000 CAMBIO DE TECNOLOGÍA USO RECURSOS
1 Sincronismo automático en sistema de plantas de emergencia $ 200.000.000 $ 200.000.000 NECESIDAD TECNICA
35 CAMAS HOSPITALIZACION $ 7.500.000 $ 262.500.000 OBSOLESENCIA
1 TOMOGRAFO $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 NUEVOS REQUERIMIENTOS
1 Equipo de electroencefalografía
aprobado por gerencia.$ 60.000.000
$ 60.000.000 NUEVOS REQUERIMIENTOS
TOTAL $ 4.379.000.000
Equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial
comprados o en proceso de compra Enero – Octubre 2015
Programa 4
Desarrollo del Sistema de
Información e Informática
Adecuación de Archivos
AVANCE
En proceso Obra civil
PENDIENTE
Ubicación Archivadores rodantes
Ubicación muebles oficina
Proyecto / Acción: Adecuación de los Archivos Físicos
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Actualización plataforma RIS
Actualización planta telefónica
Automatización de Procesos
Servidores No SAP
Renovación de dispositivos de red de datos (Red inalámbrica)
Renovación de dispositivos de red de datos (Red alambrada)
Proyecto / Acción: Renovación de tecnología informática
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Disponibilidad de los dispositivos de SAP en UNE
Proyecto / Acción: Administración de la infraestructura informática
Programa : 4. Desarrollo del Sistema de Información e Informática
Disponibilidad de servidores ubicados en HGM
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Meta 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Indicador 99,99 99,96 99,90 100,00 99,97 99,78 99,79 99,99 99,97 99,95
97,5098,0098,5099,0099,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Meta 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80
Indicador 98,60 98,50 99,99 99,95 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
97,5098,0098,5099,0099,50
100,00
% D
isp
on
ibili
dad
Programa 5
Gestión de la Innovación
Proyecto / Acción: Gestión del Centro de Investigaciones.
Programa: 5. Gestión de la Innovación.
Investigaciones
Hospital Universitario
Cumplimiento de requisitos (Resolución 3409 de 2012): 100%. Documentación
aprobada por el Ministerio de Salud. Pendiente visita del Ministerio de Educación.
Año Proyectos
Presentados
Proyectos
Aprobados
Proyectos
Terminados
Publicados
Proyectos
Terminados No
Publicados
Proyectos
Retirados
Proyectos
Suspendidos
Investigaciones
Propias
Enero - Febrero 4 3 0 0 0 1 2
Marzo-Abril 8 7 1 0 0 0 3
Mayo-Junio 19 15 0 0 0 0 3
Julio-Agosto 12 8 0 0 0 0 2
Septiembre - Octubre 16 15 1 0 1 0 2
Total 59 48 2 0 1 1 12
Centro de Ensayos Clínicos
Cinco estudios en curso o contrato firmado
Ocho Factibilidades avanzadas / estudios aprobados
Programa 6
Adecuación y Mejoramiento
de la Infraestructura Física
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Plan Maestro de Infraestructura Física
Crecimiento Futuro de la Institución
LOTE A (Sede Actual)
Área construida 43.912 m2
Área por construir 11.208 m2
LOTE B (Lote contiguo)
Área de Lote 2.026m2
Área por construir 11.853 m2
LOTE C (Nuevo lote)
Área de lote 4.652 m2
Área por construir 18.135 m2
TOTAL AREA POR CONSTRUIR. 41.196 M2
Adecuación del servicio de Urgencias
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Adecuación del servicio de Gineco-Obstetricia Adecuación del sótano
Adecuación del servicio de Imagenología para ubicación del angiógrafo y el tomógrafo
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Programa : 6. Adecuación y Mejoramiento de la Infraestructura Física
Proyecto / Acción: Ejecutar programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
física .
Proporción de Ejecución Mantenimiento Preventivo de
Infraestructura Física Enero - Octubre 2015
MUROS CIELOS PUERTAS CLOSETS
A EJECUTAR AÑO 2015 16.000 8.500 274 138
ENE-OCT 13.558 6.605 288 133
% DE EJECUCION 84,74% 77,71% 105,11% 133,00%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Programa 7
Consolidación Gerencial
y Organizacional
Estado Actual del Proyecto
Actualmente se está en el proceso de adquirir 54 predios por parte del Municipio de
Medellín, para darle accesibilidad al lote, de la primera fase que son 22 predios se
están realizando la oferta económica a los propietarios, de la segunda fase que son
32 lotes se esta en la realización de los avalúos.
Sigue pendiente la aprobación del documento de red de servicios del Departamento
de Antioquia.
Mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Alcaldía de Medellín y
Hospital General de Medellín.
La Empresa CONDISEÑO entrego los diseños arquitectónicos y estructurales y 20
estudios técnicos del proyecto.
Se contrató a dos profesionales en planeación y desarrollo social y una psicóloga para
realizar trabajo de campo de promoción e intervención social del proyecto.
Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Hospital General de Medellín Sede Norte
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Proyecto de 33.658 m2 a ejecutarse en 2 fases
1 Fase: 20.040 m2
2 Fase : 13.618 m2
Valor Proyecto Fase 1 Construcción y Dotación: $
63.745 millones ($ 53.443 millones construcción e
interventoría y $ 10.302 millones dotación)
Estado Actual del Proyecto 1 Fase
Recursos disponibles por $ 50.000 millones
($ 25.000 millones Alcaldía de Medellín FMCV y $
25.000 millones Hospital General de Medellín)
Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos
realizados, inversión $ 2.000 millones
Compra de predios en ejecución, inversión $ 3.500
millones
Recursos Financieros por gestionar 1 Fase $ 19.745
millones para construcción y dotación
Pendiente aprobación de Minsalud – Red de servicios
Pendiente titularidad del lote para aprobación de los diseños por Minsalud
Estado Actual Consultoría Plan de Negocios
Se realizó contrato de prestación de servicios de consultoría aprobado por la Junta Directiva con
la empresa LA TERCERA MIRADA S.A.S. cuyo objeto es la Formulación del modelo de gestión
del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia, el cual debe incluir la
articulación de los diferentes actores y la sostenibilidad social y financiera.
Se realizaron 19 entrevistas a los diferentes actores relevantes y/o referentes del proyecto, en
estas entrevistas se identificaron actores, intereses, tendencias, oportunidades y retos.
Se realizó revisión documental para identificar, recopilar y organizar la información existente
relevante del proyecto.
Se entregó por parte de la consultoría el informe de modelo de gestión y el modelo financiero del
CISAMF.
Está pendiente la definición de los recursos económicos para la dotación por valor de $ 1.845
millones.
Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Estado Actual del Proyecto Obra Física
% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA ACTUAL: 85% PROGRAMADO: 88%
% DE AVANCE REAL FISICO DE LA OBRA ACTUAL: 87,9% PROGRAMADO: 88.1%
Programa : 7. Consolidación gerencial y Organizacional
Proyecto / Acción: Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y su Familia
Programa 8
Gestión del Recurso Humano
Programa de Descuentos Especiales para
funcionarios, padres, hijos y cónyuge
Actividades de Bienestar
5.386 participantes en las actividades
realizadas
$676 millones invertidos
$387 millones acumulados
en servicios de odontología, consulta
externa y apoyo diagnóstico
4.945 horas de capacitación
$1.615 millones invertidos
Cumplimiento al Plan de Capacitación: 86%
Fondo de Vivienda
20 Beneficiarios
Desembolsos año por $ 552 millones
Desembolsado años 2013 – 2015: $ 1.754 millones
Pendiente de desembolso año 2015 : $ 1.246 millones
Capacitación
Programa : Gestión del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Planeación del Recurso Humano
Proyecto / Acción: Gestión de la Cultura Organizacional
Programa : Gestión del Recurso Humano
Diseño de la estructura metodológica e implementación del programa de gestión de la
cultura y las competencias organizacionales
En el Hospital General de Medellín nos
comprometemos con el desarrollo de una
cultura organizacional que influencie de
manera positiva el desempeño de
nuestros colaboradores, la cual tendrá
su identidad en la excelencia del
servicio, la gestión del riesgo, el trato
humanizado, la seguridad del paciente, la
gestión transparente y el enfoque hacia
los resultados en todos sus procesos.
Política de cultura Campaña de sensibilización
Programa 9
Gestión Financiera
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Facturación Enero - Octubre 2015
Facturación Enero - Octubre 2011 – 2015
Cifras en millones de pesos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Programado 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
Ejecutado 19.398 17.871 20.442 19.645 19.474 17.728 20.139 18.526 18.325 18.195
% Ejecución 110% 102% 116% 112% 111% 101% 114% 105% 104% 103%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014 2015
Facturación 146.540 153.168 148.887 175.536 189.747
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Proporción Facturación Según Régimen de Seguridad Social
enero - octubre 2015
1% 5%
60%
22%
10% 2%
Particulares Otros
Reg. Subsidiado Reg. Contributivo
SSSA SOAT
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Valor Recaudo Cartera Enero - Octubre 2015
Cifras en millones de pesos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Programado 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167 15.167
Ejecutado 4.654 9.483 11.080 10.780 9.218 15.362 10.128 7.996 14.464 16.248
% 30,7% 62,5% 73,1% 71,1% 60,8% 101,3% 66,8% 52,7% 0,95 1,07
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Programado Ejecutado %
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Valor Recaudo Cartera Enero - Octubre 2011 – 2015
Cifras en millones de pesos
2011 2012 2013 2014 2015
Recuperación de Cartera 92.186 100.803 166.126 131.019 114.055
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Valor Cartera Año 2011 a Octubre 2015*
Cifras en millones de pesos
2011 2012 2013 2014 2015*
Valor Cartera 137.171 168.890 139.742 167.917 218.107
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mill
on
es
Aumento de la Cartera 2011 – 2015: 58 %
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Vencimientos de Cartera Misional
Enero - Octubre 2015
VENCIMIENTOS DIC-31-2013 DICIEMBRE 31-2014 OCTUBRE 31 -2015
CTE VS
VENCIDA
SIN VENCER 31.390.098.365 28.746.116.376 21.462.309.638 10%
DE 0 A 30 DIAS 4.757.006.922 25.492.016.107 24.514.416.079 11,20%
DE 31 A 60 DIAS 8.317.589.797 11.523.266.584 15.368.764.033 7%
DE 61 A 90 DIAS 6.372.233.943 9.243.761.567 20.851.568.455 9,50%
DE 91 A 180 DIAS 17.261.779.383 9.715.986.539 33.838.038.589 15,50%
DE 181 A 360 DIAS 10.099.688.181 15.492.031.830 32.547.895.124 14,80%
MAYOR A 360 DIAS 60.765.908.936 67.704.475.955 69.524.789.231 32%
TOTAL 138.964.305.527 167.917.654.958 218.107.781.149 37 VS 63
PROVISION A SEPT.30 72.019.148.586
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Principales Deudores a Octubre 31 de 2015
Responsable Cartera a 31 octubre de 2015 % Particip. Pagos en octubre Pagos Acum. Año 2015 Observacion
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 67.541.754.596 31,0 12.035.854.857,0 49.432.046.333
E.P.S. COOMEVA S.A. 38.778.306.514 17,8 9.780.546.372
EPS-S CAPRECOM TODOS 14.371.945.520 6,6 1.279.852.068,0 10.422.548.976 Cobro Juridico
EMDISALUD 14.195.812.912 6,5 Cobro Juridico
DEPTO ANT. S.S.S.A. 12.188.607.009 5,6 195.234.124,0 7.586.602.123
E.S.S. COOSALUD 9.269.467.288 4,2 400.000.000,0 3.758.718.524
E.S.S. ECOOPSOS 8.367.866.327 3,8 302.958.419 Cobro Juridico
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO 5.391.186.622 2,5 396.608.089,0 5.106.533.103
CONSORCIO SAYP 3.326.102.485 1,5 903.749.521 cobro juridico
EPS-S.SALUD VIDA 2.735.276.990 1,3 121.000.000 Cobro Juridico
EPS-S COMFENALCO 2.689.433.686 1,2 274.280.479 cobro juridico
QBE SEGUROS S.A. 2.607.682.650 1,2 304.215.987,0 997.517.041 Cobro Juridico
CAFÉ SALUD 2.607.313.733 1,2 587.948.025 Cobro Juridico
EPS - SALUD COOP 2.561.457.986 1,2 75.021.489,0 378.552.678 Cobro Juridico
NUEVA EPS 2.382.795.626 1,1 82.025.638 Cobro Juridico
EPS-S SALUD CONDOR S.A. 2.239.337.537 1,0 Cobro Juridico
EPS SURA 987.475.173 0,5 36.025.987,0 2.380.609.219
TOTAL 192.241.822.654 88,14 14.722.812.601,00 92.115.636.451
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Estadísticas Principales Facturadores vs. Deudores a Octubre de 2015
ENTIDAD
CARTERA A
OCTUBRE 31
FACTURADO EN
EL AÑO 2015
PAGADO EN EL
AÑO 2015
ALIANZA SAVIA SALUD 67.541.754.596 74.343.345.626 49.432.046.333
COOMEVA EPS 38.778.306.514 35.032.229.186 9.950.441.201
COOSALUD 9.269.467.288 7.481.324.492 3.758.718.399
DSSA 12.188.607.009 19.208.528.085 7.778.775.814
CAPRECOM 14.371.945.520 9.650.237.829 10.422.448.976
BARRIOS UNIDOS DE
QUIBDO. 5.391.186.622 8.090.125.723 5.109.832.502
TOTAL 147.541.267.549 153.805.790.941 86.452.263.225
ESTADISTICAS
68% DE LA
CARTERA
85% DE LO
FACTURADO EN
58% ABONO DE LA
CARTERA
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
INDICADOR META LOGRO%
CUMPL.
Rotación de Cartera con provision < 180días 243 días 74%
Rotación de Cartera sin provision < 180días 362 días 50%
Descuentos por pronto pago 2.083.333.333 2.187.660.247 105%
Rotación de cuentas por pagar 30 días - 60 dìas 30 días 100%
Rendimientos financieros 3.333.333.333 6.241.003.675 187%
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución Presupuestal de Ingresos
Enero - Octubre 2015
Cifras en miles de pesos
Ejecución a octubre de 2015: 85 % VS 83 %
Superávit a octubre de 2015: $ 7.663.009 ($ 301.198.678)
Disponibilidad Inicial
IngresosCorrientes
Ingresos decapital
Totales
Presupuesto año 2015 184.370.153 61.779.370 115.288.891 361.438.414
Recaudado año 2015 184.370.153 49.113.020 75.378.515 308.861.688
Ejecución en % 100,0% 79,5% 65,4% 85,5%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución Presupuestal de Ingresos por Servicios de Salud
Enero - Octubre 2015
Ejecución a octubre de 2015: 70 % VS 83 %
Déficit acumulado a octubre de 2015: $ 22.509.322
IngresosCorrientes
Ingresos deCapital
Totales
Presupuesto año 2015 59.851.651 104.947.477 164.799.128
Recaudado a Octubre 2015 48.764.087 66.059.198 114.823.285
Ejecución en % 81% 63% 70%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000
Cifras en miles de pesos
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Ejecución Presupuestal de Gastos
Enero - Octubre 2015
Cifras en miles de pesos
Ejecución a octubre de 2015: 83 % VS 83 %
Saldo por ejecutar: $ 44.478.310
Inversión Funcionamiento Totales
Presupuesto 2015 43.829.936 218.294.357 262.124.293
Comprometido año 2015 19.766.705 197.879.278 217.645.983
% de Ejecución 45% 91% 83%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
Sin Provisión y Contingencias
Total Activos
$ 458.775.130
100%
Total Activos
$ 428.063.888
100%
Total Pasivos
$ 50.927.906
12,1 %
Total Patrimonio
$ 377.135.982
87,9 %
Total Pasivos
53.000.588
11,6 % *
Total Patrimonio
$ 405.774.542
88.4 %
A Octubre de 2014 – Sin Provisión y Contingencias
7,17%
* Demandas Civiles y Laborales $ 10.537.517
19,88% del total del pasivo
Cifras en miles de pesos
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Balance General a Octubre de 2015
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
2011 2012 2013 2014 2015*
Activos 256.655 313.097 377.271 430.976 458.775
Pasivos 47.669 50.034 53.773 57.608 53.000
Patrimonio 209.085 263.062 323.498 373.367 405.774
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Activos Pasivos Patrimonio
Balance General Años 2011 – Octubre* 2015
Variación Activos años 2011 – 2015: 79%
Variación Pasivos años 2011 – 2015: 11%
Variación Patrimonio años 2011 – 2015: 94%
Cifras en millones de pesos
Octubre de 2015 - Sin Provisión
Octubre de 2014 - Sin Provisión
Excedente del ejercicio
$ 31.371.874
Excedente del ejercicio
$ 53.609.182
- 41,5%
Ingresos $184.080.016
Costos $128.113.890
Gastos $24.594.252
Ingresos $191.725.054
Costos $121.297.995
Gastos $16.817.877
Cifras en miles de pesos
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
Estado de Actividades
Programa: 9. Gestión Financiera
Proyecto / Acción: Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva
INDICADOR 2015 2014 2013 2012 2011 UNIDAD
4,9 VECES
CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente - Pasivo Corriente 202.949.730 257.947.549 219.014.013 168.223.949 124.936.971 MILES DE
PESOS
RAZÓN CORRIENTE o PRUEBA DE SOLVENCIA Activo Corriente / Pasivo Corriente 6,7 8,4 8,1 6,4
1,6 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR COBRAR360/ (Venta de Servicios / Cuentas por Cobrar
Promedio) 251 177 176 231 185 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR COBRARVenta de Servicios / Cuentas por Cobrar
Promedio 1,2 1,7 1,7 1,3
10,1 VECES
ROTACION EN DIAS DE CUENTAS POR PAGAR360/(Compras Mcias + Compras Servicios) /
Ctas por Pagar Promedio) 29 31 41 35 30 DIAS
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR(Compras de Mcías + Compra de Servicios) /
Ctas por Pagar Promedio 10,3 9,6 7,4 8,5
13,7 VECES
ROTACION EN DIAS DE INVENTARIOS360/(Costo Mercancía Vendida / Inventario
Promedio) 31 27 27 24 22 DIAS
ROTACION DE INVENTARIOSCosto de la Mercancía Vendida / Inventario
Promedio 9,6 11,1 11,1 12,3
18,4 %
APALANCAMIENTO Pasivo Total / Patrimonio 13,3 13,8 15,1 18,9 22,6 %
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total 11,7 12,1 13,1 15,9
9,0 %
DIAS DE FINANCIACION VS DIAS DE PAGO(Rotación en días de Cartera y de Inventarios) -
(Rotación en días de Cuentas por Pagar) 253 173 163 220 177 DIAS
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Excedentes del Ejercicio / Activos Totales 6,1 10,8 13,8 12,3
Indicadores financieros comparativos a Octubre años 2011 a 2015
Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción 2015Período Enero - Octubre
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION
2015
N° PROGRAMA HGM
% DE
EJECUCIÓN
PONDERADO
1 ACCIONES ASISTENCIALES 90,5%
2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 92,9%
3 CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 85,6%
4 DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA 91,8%
5 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 92,6%
6 ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 88,0%
7 CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL 94,8%
8 GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 96,4%
9 GESTIÓN FINANCIERA 92,8%
91,7%CUMPLIMIENT O DEL PLAN DE ACCION
¡Gracias!