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Informe de Gestión 2011 – III TRIMESTRE
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
INFORME DE GESTIÓN 2011 III TRIMESTRE
TABLA DE CONTENIDO
Presentación
CAPITULO I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.
1.1 Antecedentes.
1.2 Visión.
1.3 Misión.
1.4 Objetivos.
1.5 Organización.
CAPITULO II.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS.
2.1 Áreas Naturales Protegidas y cobertura.
2.2 Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas.
2.3 Planes Maestros y Convenios.
2.4 Promoción del Turismo.
2.5 Evaluaciones ambientales.
2.6 Petitorios mineros.
2.7 Otros.
CAPITULO III.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-FINANCIERA
3.1 Composición y Asignación del Presupuesto.
3.2 Variación de los créditos presupuestarios y ejecución de ingresos.
3.3 Ejecución de Gastos.
CAPITULO IV.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS
Proyectos de Inversión Publica ejecutados por SERNANP
4.1 Proyecto SNIP Nº 74025: Conservación y Manejo sostenible de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
4.2 Proyecto SNIP Nº 66940: Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de
Biosfera del Noroeste.
Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
4.3 Conservación participativa de la biodiversidad de los bosques secos de la Costa
Norte del Perú.
4.4 Proyecto “Reducción de emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de
los bosques a través de Áreas Protegidas en la Región Amazónica (MACC)”.
4.5 Proyecto “Apoyo al Programa Trinacional Conservación y Desarrollo Sostenible del
Corredor del as Áreas Naturales Protegidas La Paya (Colombia), Gueppi (Perú) Y
Cuyabeño (Ecuador)”.
4.6. Proyecto “Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión, Protección, Manejo y
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Monitoreo de los Recursos Naturales en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
4.7. Proyecto “Implementación del Plan Maestro de la Reserva Comunal
Amarakaeri”
4.8. Proyecto “Implementación de la Unidad para Áreas de Conservación Regional y
Privadas”
4.9 Proyecto “Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
4.10 Proyecto “Uso y Conservación de la Biodiversidad Asociada a Caminos
Ancestrales”
4.11 Proyecto “El Estado de Conservación del perico macareño en Perú y Ecuador, y
del Guacamayo Verde cabeza celeste en Perú”
CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.
5.2 Recomendaciones.
ANEXOS
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PRESENTACIÓN
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, cumplido tres
años de su creación, es una Institución que en corto tiempo, esta logrando posicionarse
como una organización sólida y moderna, dentro del Sector del Ambiente. Durante el
periodo de operación el SERNANP ha logrado avanzar en el fortalecimiento de las bases
institucionales, normativas y sociales de la protección y conservación de la biodiversidad en
el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el Perú.
El SERNANP, con el esfuerzo compartido por las diferentes instituciones del sector publico y
del sector privado, aunado a la participación de las poblaciones locales, pretende alcanzar los
objetivos de conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sostenible de los recursos y
promoción del desarrollo, entendiéndose así la conservación en su sentido más integral.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en cumplimiento de la Directiva de Seguimiento y
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011, aprobada con Resolución Presidencial N°
054 - 2011 – SERNANP, presenta el documento Informe de Gestión del III Trimestre 2011
En el presente informe, corresponde presentar los resultados obtenidos de la gestión de las
dependencias de la Sede Central, de las Áreas Naturales Protegidas y de los proyectos de
inversión, al III Trimestre 2011, consolidados a nivel de ejes temáticos así como a nivel de
logros obtenidos por cada Jefatura administrativa u operativa.
En el primer caso, se destacan las acciones más importantes que tienen incidencia en la
gestión táctica y operativa del SERNANP. En el segundo caso, se destacan los logros más
resaltantes de la gestión de las Jefaturas de las ANP, así como también se hace una
descripción de los problemas presentados y las posibles, de ser el caso, medidas correctivas
aplicadas,
Se incluye también un capitulo de la gestión financiera y física del SERNANP y de las áreas
de esta, en términos de presupuesto y ejecución de ingresos y gastos.
El capitulo IV del Informe esta dedicado a evaluar el avance Físico-Financiero de los
Proyectos de Inversión Publica ejecutados por el SERNANP, de los proyectos de Cooperación
Técnica Internacional ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por
organismos internacionales, finalmente se exponen los avances de los Proyectos en las ANP
ejecutados por otras entidades.
Finalmente se desarrolla un capitulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones de lo
pendiente por hacer, modificar o mejorar.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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CAPITULO I
INFORMACION
INSTITUCIONAL
1.1 ANTECEDENTES.-
El Perú tiene normas sobre Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 60 años. En los
primeros años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y desconectada. Incluso
en algunos casos se declararon áreas sin base legal previa. La organización propia de un
Sistema, a nivel físico y legal se inicia en 1977 con el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación - SINUC.
Pero la nueva visión y organización del Sistema empieza a partir de 1990. Es así, que
mediante Decreto Supremo Nº 010-90-AG, del 20 de marzo de 1990, se conforma el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE., al cual se
integran el SINUC, los bosques nacionales, bosques de protección, reservas comunales,
cotos de caza y otras categorías de interés nacional establecidas con fines de
conservación.
Con la reestructuración del sector Agricultura en 1992, la creación del INRENA y su
Dirección General de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS); fue establecido una
nueva autoridad para el SINANPE y el establecimiento de nuevas Áreas Protegidas.
Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho
público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente.
Es el Ente Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad técnico-normativa.
Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la fusión de la Intendencia de
Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto Nacional de Recursos
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Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante.
1.2 VISION.-
“LAS ANP SE INTEGRAN MEDIANTE UNA GESTIÓN QUE
ARTICULA SUS DIFERENTES MODALIDADES DE
ADMINISTRACIÓN BAJO UN SISTEMA UNITARIO
MUTUAMENTE COMPLEMENTARIO, ECOLÓGICAMENTE
REPRESENTATIVO Y FUNCIONAL, GESTIONADO DE
ACUERDO A PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA
GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEMÁS VALORES DE INTERÉS CULTURAL,
PAISAJÍSTICO Y CIENTÍFICO ASOCIADOS A ESTOS
ESPACIOS, ASI COMO EL APORTE DE SUS BENEFICIOS
AMBIENTALES Y SOCIALES AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL PERÚ “”
Esta Visión es la que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal
y ha sido recogida como el principal referente para el establecimiento de los objetivos
institucionales del SERNANP.
1.3 MISION.-
“ASEGURAR LA CONSERVACION DE LAS ANP, SU
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE SUS
SERVICIOS AMBIENTALES, EN EL MARCO DE SU
GESTIÓN PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA A
UNA POLÍTICA INTEGRAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL PAIS.
1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2011.-
Establecido el horizonte estratégico, para el presente Año Fiscal se han planteado,
para el presente Año Fiscal, los Objetivos Institucionales siguientes:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
a. Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar la muestra representativa de las
ecorregiones en las ANP.
b. Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los Recursos Naturales de las Áreas Naturales Protegidas y su Zona
de Amortiguamiento contribuyendo al desarrollo local y regional.
c. Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la Gestión participativa con actores
involucrados en las gestión de las ANP.
d. Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad Institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia.
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1.5 ORGANIZACIÓN.-
Una organización plana facilita y contribuye al establecimiento y ejecución,
respectivamente, de procesos sencillos, a la oportuna toma de decisiones
(estratégicas, tácticas) y al acercamiento e integración de estas decisiones con las
operaciones de línea.
Es, en ese sentido que la actual gestión, plenamente conciente de la importancia de contar
con estructura orgánica acorde con los desafíos institucionales que debe de asumir, ha
estructurado orgánicamente al SERNANP, como se muestra a continuación:
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DIRECCION DE GESTION DE LAS
AREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCION DE DESARROLLO
ESTRATEGICO
OFICINA DE
ADMINISTRACION
JEFATURA DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
ASESORIA JURIDICA
PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO
SECRETARIA
GENERAL
CONSEJO DIRECTIVO
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
ORGANIGRAMA DEL SERNANP
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CAPITULO II
RESULTADOS
OBTENIDOS A
NIVEL DE EJES
TEMATICOS
2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y COBERTURA.-
Al finalizar el III Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta
con las Áreas Naturales Protegidas siguientes:
73 ANP del SINANPE en 23 departamentos, con 19,549,174 Ha. que representan el
15.21% de la superficie del territorio nacional. Durante el tercer trimestre se ha
producido un incremento importante en el área protegida de administración nacional,
debido principalmente a la incorporación de la Zona Reservada de Yaguas (868,928
Ha.) aprobada con RM N° 161-2011-MINAM del 25.Jul.2011.
AREAS NATURALES PROTEGIDAS – CATEGORIA - COBERTURA
CATEGORIA Nº ANP EXTENSION Ha.
PARQUES NACIONALES 12 7,967,119
SANTUARIOS NACIONALES 9 317,366
SANTUARIOS HISTORICOS 4 41,279
RESERVA NACIONAL 15 4,652,852
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 3 20,775
RESERVA PAISAJISTICA 2 711,818
RESERVA COMUNAL 8 1,777,466
BOSQUE DE PROTECCION 6 389,987
COTO DE CAZA 2 124,735
ZONA RESERVADA 12 3,545,776
TOTAL 73 19,549,174
Fuente: Lista Oficial de ANP del SINANPE
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53 Áreas de Conservación Regional y Conservación Privada incluidas en el SINANPE,
en 19 departamentos, con 2´580,664 Ha. que representan el 2.01% del territorio
nacional.
AREAS DE CONSERVACION REGIONAL Y DE CONSERVACION PRIVADA
AREA COMPLEMENTARIA Nº AC EXTENSION Ha.
AREAS CONSERVACION REGIONAL 15 2,405,559
AREAS CONSERVACION PRIVADA 38 175,105
TOTAL 53 2,580,664
Fuente: Lista Oficial de ANP del SINANPE
La cobertura total de las ANP de administración nacional mas las AC Regional y las AC
Privada, es al finalizar el tercer trimestre de 22’129,838. Ha. lo que representa el
17.22% del territorio nacional.
2.1 COMITES DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS.-
Al finalizar el III Trimestre del 2011, existen 52 Comités de Gestión (CdG) con
Comisiones Ejecutivas reconocidas por el SERNANP, lo que representa el 71% del total
de Áreas Naturales Protegidas.
Durante el tercer trimestre se han elaborado cuatro Resoluciones Directorales
relacionadas con los Comités de Gestión:
Resolución Directoral Nº 034-2011-SERNANP-DGANP que Reconoce la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del Bosque de Proteccion Pui Pui y ratifica el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del Bosque de Protección Pui Pui.
Resolución Directoral Nº 035-2011-SERNANP-DGANP que Reconoce la Comisión
Ejecutiva del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca y aprueba el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca.
Resolución Directoral Nº 036-2011-SERNANP-DGANP que Reconoce la Comisión
Ejecutiva del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y ratifica el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata.
Resolución Directoral Nº 039-2011-SERNANP-DGANP que Reconoce la Comisión
Ejecutiva del Comité de Gestión de la Reserva Nacional del Titicaca y aprueba el Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la Reserva
Nacional del Titicaca.
Durante los días 14, 15 y 16 de Setiembre se realizo la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo nacional de Coordinación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas.
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Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión, nos permite concluir que las
poblaciones localmente asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo
organizaciones o instituciones gubernamentales o privadas, tienen una mejor
participación e involucramiento en la gestión.
De la misma manera, se reitera que es recomendable que exista un proceso de
intercambio de experiencias a nivel de los Comités de Gestión, incidiendo en la
participación de aquellas en donde su accionar es casi intrascendente.
Los siguientes cuadros reflejan en parte el análisis resumido del desempeño cualitativo
de los Comités de Gestión.
ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN – CdG
ANP CANTIDAD
CUENTAN CON CdG 52
NUNCA HAN TENIDO CdG 21
TOTAL 73
ANP POR CATEGORIA QUE CUENTAN CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG
CATEGORIATOTAL
CATEGORIACON CdG
BOSQUES DE PROTECCION 6 3
COTOS DE CAZA 2 1
PARQUES NACIONALES 12 12
REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 2
RESERVA PAISAJISTICA 2 2
RESERVAS COMUNALES 8 6
RESERVAS NACIONALES 15 11
SANTUARIOS HISTORICOS 4 3
SANTUARIOS NACIONALES 9 9
ZONAS RESERVADAS 12 3
TOTALES 73 52
Fuente: DGANP
2.2 PLANES MAESTROS Y CONVENIOS
PLANES MAESTROS
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Los Planes Maestros, son considerados como documentos del más alto nivel de
planificación dentro del ANP, y definen las principales líneas estratégicas para el
desarrollo de las actividades dentro del ANP, para un horizonte de cinco (5) años,
después del cual es necesario su actualización.
En el trimestre, se han aprobado 04 Plan Maestro en Área Natural Protegida, los que se
detallan en el siguiente cuadro:
PLANES MAESTROS APROBADOS EN EL III TRIMESTRE
ANP Tipo de Proceso Norma legal Fecha Aprobación
Reserva Nacional San Fernando Elaboración Preliminar PMDecreto Supremo N° 017-2011-MINAM 09 de Julio 2011
RVS Bosque Nublado de Udima Elaboración Preliminar PMDecreto Supremo N° 020-2011-MINAM 21 de Julio 2011
Parque Nacional Ichigkat Muja Elaboración Resolucion Presidencial N° 152-2011-SERNANP 26 de Julio 2011
Reserva Nacional Tambopata Actualización Resolucion Presidencial N° 158-2011-SERNANP 27 de Julio 2011
Según el Plan Director (En el punto 2.2.2. Consideraciones para establecer áreas
naturales protegidas.) los Planes Maestros Preliminares, deben calificarse con las
mismas características de vigencia, mandato y adaptabilidad de un Plan Maestro.
CONVENIOS
El SERNANP, con la finalidad de asegurar la coordinación y colaboración
interinstitucional con las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y
gobiernos locales, así como del sector privado, que participan, directa o
indirectamente, en la gestión de las áreas naturales protegidas, ve en los Convenios
una herramienta de gestión importante, cuya ejecución de actividades coadyuva la
gestión sostenible y eficiente de las Áreas Naturales Protegidas.
Durante el III trimestre se han suscrito un total de 32 documentos de cooperación
interinstitucional, entre ellos 16 convenios dirigido a la realización de actividades y/o
proyectos, 11 convenios suscritos con la Conservation International Foundation, para la
donación de equipos de computo, de equipos de campo y vehículos, por un monto total
de S/. 275,253, y finalmente 05 adendas.
El SERNANP, ha suscrito los siguientes convenios y/o adendas en el III Trimestre:
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CONVENIOS Y ADDENDAS SUSCRITOS EN EL III TRIMESTRE 2011
CODIGO CONVENIOS Y ADENDAS Vigencia y
duración
Fecha de
firma
014-2011CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y LA
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA05 Años 08/06/2011
011-2011CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y
LA UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA05 Años 13/07/2011
012-2011 CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL SERNANP Y LA UNIVERSIDAD DE LEEDS15/07/2011 a
31/12/201615/07/2011
013-2011
CONVENIO DE EJECUCION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y DEUSTCHE GESELLSCHAFT FUR ZUSAMMENARBEIT
(GIZ) GmbH, PARA EL PROYECTO "CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA SELVA
PERUANA CONSIERANDO ASPECTOS DE LA PROTECCION DEL CLIMA"
01/11/2009 a
31/10/201215/07/2011
015-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE.
La misma duración de
las Centrales
Hidroeléctricas
25/07/2011
017-2011CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN04 Años 22/07/2011
018-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA02 Años 27/07/2011
016-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y EL
PROYECTO INTEGRAL PLAN COPESCO 03 Años 19/05/2011
019-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Equipo Informatico y Equipo de control: S/.102,771)
26/07/2011 26/07/2011
020-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Camioneta Hi Lux: S/.88,217)
26/07/2011 26/07/2011
021-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315)
26/07/2011 26/07/2011
022-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315)
26/07/2011 26/07/2011
023-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315)
26/07/2011 26/07/2011
024-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315)
26/07/2011 26/07/2011
025-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 13,315)
26/07/2011 26/07/2011
026-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Yamaha: S/. 4,390)
26/07/2011 26/07/2011
027-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Honda: S/. 3,850)
26/07/2011 26/07/2011
028-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motocicleta Honda: S/. 3,850)
26/07/2011 26/07/2011
029-2011CONVENIO DE DONACION DE BIENES ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS
NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Y CONSERVATION INTERNATIONAL
FOUNDATION (Motokar Honda: S/. 5,600)
26/07/2011 26/07/2011
030-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP Y PERU RAIL
PARA EL ACCESO A LA TARIFA RESIDENTE05 Años 13/07/2011
005-2011
ADDENDUM AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION PARTICIPATIVA
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA NORTE DEL PERU"
SERNANP-PROFONANPE-GORE LAMBAYEQUE
02/06/2011 a
31/12/201102/06/2011
006-2011
ADDENDUM AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION PARTICIPATIVA
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA NORTE DEL PERU"
SERNANP-PROFONANPE-GORE TUMBES
02/06/2011 a
31/12/201102/06/2011
007-2011
ADDENDUM AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: "AREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACION PARTICIPATIVA
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS BOSQUES SECOS DE LA COSTA NORTE DEL PERU"
SERNANP-PROFONANPE-GORE PIURA
02/06/2011 a
31/12/201102/06/2011
031-2011CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE
03 Años 29/08/2011
032-2011CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, PROFONANPE Y EL GOBIERNO
REGIONAL DE PASCO
01 Año 13/09/2011
033-2011CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DEL BIEN
COMUN PARA LA GESTION DE LA ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
06 Meses 14/09/2011
034-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL
AMBIENTE A TRAVES DE SERNANP, MINISTERIO DE AGRICULTURA-AGRORURAL A
TRAVES DEL PROYECTO SIERRA NORTE Y PROFONANPE
09 Meses 16/09/2011
035-2011CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERNANP,
EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA03 Años 20/09/2011
036-2011CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS03 Años 29/09/2011
AD 08-2011
ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATAC EN EL
AMBITO DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN SECTOR CARPA - PASTORURI
18/07/2011 a
31/12/201518/07/2011
ANP SNADENDA AL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES
PROTEGIDAS - SERNANP Y LA ASOCIACION PATAZ
01/05/2011 a
31/12/201129/04/2011
037-2011CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO
NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI04 Años 15/09/2011
FUENTE: Sistema Integrado del SERNANP- Convenios
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2.4. PROMOCION DEL TURISMO.-
Actualmente, la actividad turística se desarrolla de manera significativa sólo en
algunas ANP que tienen un importante reconocimiento en el mercado turístico nacional
e internacional, las que son: Santuario Histórico Machu Picchu, Parque Nacional
Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional Titicaca, Reserva Nacional
Paracas y Parque Nacional Manu. Así mismo es preciso mencionar, que la Reserva
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Sector Ballestas, se esta
afianzando como un destino turístico de importancia.
En el marco del SINANPE, la normativa brinda un respaldo básico al desarrollo del
turismo en las ANP, a través de documentos de planificación, reglamentos,
procedimientos para otorgamiento de derechos y cobros por derecho de ingreso.
Conforme con lo anterior, se presenta un análisis de cada una de esas variables que
permitirá tener un panorama claro de la situación actual del turismo, las limitaciones
que se presentan y las posibles estrategias que pueden ayudar a fortalecer y
reorientar el turismo en el SINANPE.
PLANES DE USO PÚBLICO O TURÍSTICO Y RECREATIVO EN EL SINANPE
Existen solo 12 ANP que cuentan con un Plan de Uso Público o Turístico que orienta el
desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos. A continuación presentamos la
relación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo vigentes al finalizar el III
Trimestre:
ANP CON PLANES DE USO TURISTICO Y RECREATIVO APROBADO AL III TRIMESTRE 2011
PN MANU
PN HUASCARAN
PN CERROS DE AMOTAPE
PN YANACHAGA CHEMILLEN
RN LACHAY
RN TITICACA
RN PACAYA SAMIRIA
RN TUMBES
RN TAMBOPATA
RP NOR YAUYOS COCHAS
CC EL ANGOLO
RC AMARAKAERI
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PLANES DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA EN EL SINANPE
Estos son documentos de gestión que precisan el ordenamiento, modus operandi y
acciones concretas a seguir, a partir del desarrollo de actividades turísticas y
recreativas, complementando al Plan de Uso Turístico y Recreativo del ANP.
En el siguiente cuadro se muestra que 06 ANP cuentan con 09 Planes de Sitio vigentes
al finalizar el III Trimestre del 2011.
SITUACION DE LOS PLANES DE SITIO AL III TRIMESTRE 2011
ANP NOMBRE APROBADO
PN MANU PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA SECTOR RIO MANU 2005
RP NOR YAUYOS COCHASPLAN DE SITIO DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO DEL CAMINO INCA SECTOR TANTA –
SAN LORENZO DE QUINTI 2008
PN HUASCARAN PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA DE PURHUAY 2009
PN BAHUAJA SONENE PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA DEL ALTO TAMBOPATA I TRIMESTRE2010
RN TAMBOPATA PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL LAGO SANDOVAL I TRIMESTRE 2010
PN MANUPLAN DE SITIO DE LA ZONA HISTORICO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU I TRIMESTRE 2010
PN MANU PLAN DE SITIO DE LA ZONA DE USO TURISTICO DEL SECTOR ALTOANDINO II TRIMESTRE 2010
SN MEGANTONI PLAN DE SITIO DEL AREA TURISTICA Y RECREATIVA DEL SECTOR PONGO DE MAENIQUE III TRIMESTRE 2010
PN HUASCARAN PLAN DE SITIO DEL SECTOR PARON I TRIMESTRE 2011
Fuente: DGANP - Turismo
OTORGAMIENTO DE DERECHOS
Con la Finalidad de promover la inversión el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas es la autoridad Nacional Competente para otorgar derechos en
representación del Estado para el desarrollo de actividades y prestación de servicios
turísticos relacionados al aprovechamiento económico del paisaje natural.
Las modalidades de Otorgamiento de Derechos para el aprovechamiento del recurso
natural paisaje con fines turísticos son los siguientes: a) Concesión; b) Contrato de
Servicio; c) Permisos d) Autorizaciones e) Acuerdos.
Las autorizaciones de operaciones turísticas pueden ser autorizadas en Áreas
Naturales Protegidas y en predios privados dentro del ANP
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
AUTORIZACIONES DE OPERACIONES TURISTICAS EN ANP
AREA NATURAL
PROTEGIDAEMPRESA SECTOR RESOLUCION
FECHA
AUTORIZACION
RN Tambopata Cayman Lodge Amazonie S.R.L.Lago Sandoval-Condenado-
Sachavacayoc-Chuncho-Colorado
Resolución Directoral
N° 012-2011-SERNANP-DGANP01/04/2011
RN Tambopata Estancia Bello Horizonte S.R.L. Lago SandovalResolución Directoral
N° 014-2011-SERNANP-DGANP13/04/2011
RN Tambopata Rainforest Expeditions S.A.C. Lago CondenadoResolución Directoral
N° 015-2011-SERNANP-DGANP18/04/2011
RN Tambopata Inversiones Maldonado S.A.C.Lago Sandoval-Condenado-
Sachavacayoc-Chuncho-Colorado
Resolución Directoral
N° 000-2011-SERNANP-DGANP29/04/2011
RN Tambopata Rainforest Expeditions S.A.C. Lago SandovalResolución Directoral
N° 022-2011-SERNANP-DGANP04/05/2011
RN Tambopata Rainforest Expeditions S.A.C. SachavacayocResolución Directoral
N° 024-2011-SERNANP-DGANP09/05/2011
RN Tambopata Rainforest Expeditions S.A.C. Rio GatoResolución Directoral
N° 023-2011-SERNANP-DGANP09/05/2011
RN Tambopata Palma Real S.A.C Lago SandovalResolución Directoral
N° 031-2011-SERNANP-DGANP07/07/2011
AUTORIZACIONES DE OPERACIONES TURISTICAS EN PREDIOS PRIVADOS
DENTRO DEL ANP
AREA NATURAL
PROTEGIDAEMPRESA SECTOR RESOLUCION
FECHA
AUTORIZACION
RN Tambopata Sandoval Lake Lodge S.A.Sub-Lote 1-A-Predio Rustico-Bayako-
Sandoval Eri
Resolución Directoral
N° 032-2011-SERNANP-DGANP08/07/2011
FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP EN EL III TRIMESTRE 2011.
La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines
turísticos o recreativos en el III Trimestre fue de 363,215 visitantes. El flujo de
visitantes ha tenido un elevado crecimiento de 46%, con relación al tercer trimestre
del año anterior que fue de 248,675 visitantes.
Del total de visitantes a las ANP en el trimestre el 38% se ha concentrado en Julio, el
36% en Agosto y el 26% en Setiembre.
La mayor cantidad de visitantes se concentra en cinco (5) ANP: en la RN Titicaca el
16%, la RN Salinas y Aguada Blanca 15.4%, el PN Huascaran 14.6.%, la RN Sistema
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Sector Ballestas, que adquiere cada vez mas
importancia como destino turístico se ha colocado en el cuarto lugar, y ha tenido un
flujo de 48,554 visitantes, correspondiéndole el 13.4%, y finalmente en la quinta
colocación se ubica el SH Machupicchu con 12.6%. obteniéndose una concentración de
72% de visitantes en las 05 Áreas Naturales Protegidas. Así mismo, es preciso reiterar
que la RN Titicaca, que no es área recaudadora, representa uno de los flujos de
visitantes mas elevados, por lo que se recomienda elaborar una propuesta para la
aplicación de una tarifa en la ANP por uso turístico.
A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre la afluencia de visitantes en
las ANP:
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
VISITANTES POR ANP EN EL III TRIMESTRE 2011
AREA NATURAL PROTEGIDA JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
RN TITICACA 19,097 23,117 16,285 58,499
RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 20,338 21,087 14,613 56,038
PN HUASCARAN (1) 25,409 18,398 9,239 53,046
SISTEMA DE ISLAS , ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS-
SECTOR BALLESTAS18,089 17,432 13,033 48,554
SH MACHUPICCHU 15,443 15,448 14,949 45,840
RN PARACAS 12,122 9,965 6,408 28,495
PN TINGO MARÍA (2) 6,036 5,573 3,081 14,690
RN LACHAY 3,599 3,738 4,597 11,934
RVS PANTANOS DE VILLA 3,906 2,859 3,279 10,044
RN TAMBOPATA 3,439 3,861 2,695 9,995
SH BOSQUE DE POMAC 2,276 2,241 1,775 6,292
RP NOR YAUYOS COCHAS 3,460 1,238 230 4,928
SN HUAYLLAY 1,047 1,335 2,185 4,567
SN AMPAY 459 701 869 2,029
RN PACAYA SAMIRIA 516 516 697 1,729
ZR CHANCAY BAÑOS 300 550 430 1,280
VARIAS ANP 1,337 2,355 1,563 5,255
TOTAL DE VISITANTES A LAS ANP 136,873 130,414 95,928 363,215
(*) Incluye visitantes exonerados de pago de acuerdo a la Resolución Presidencial N° 167 - 2010-SERNANP-J
Fuente: DGANP - Turismo
FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP AL III TRIMESTRE 2011.
Durante los tres primeros trimestres del año 2011, el flujo de visitantes a las ANP ha
llegado a 828,984 visitas, superando ya el flujo de visitantes total del año anterior que
fue de 748,945 (dato extraído de la Memoria 2010 del SERNANP). En ese sentido, las
ANP vinculadas a este logro son en mayor medida la RN Titicaca, RN Salinas y Aguada
Blanca, SH Machu Picchu y la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. En el
cuadro siguiente se muestra el detalle de los avances logrados por trimestre y por ANP
VISITANTES POR ANP AL III TRIMESTRE 2011
ANP I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTAL
RN TITICACA 40,486 40,949 58,499 139,934
RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 25,995 37,824 56,038 119,857
SH MACHUPICCHU 28,224 45,341 45,840 119,405
RN PARACAS 53,294 22,946 28,495 104,735
SISTEMA DE ISLAS , ISLOTES Y PUNTAS
GUANERAS-SECTOR BALLESTAS16,040 36,244 48,554 100,838
PN HUASCARAN (1) 13,966 27,590 53,046 94,602
PN TINGO MARÍA (2) 7,668 8,665 14,690 31,023
RVS PANTANOS DE VILLA 3,116 11,850 10,044 25,010
RN TAMBOPATA 3,508 7,474 9,995 20,977
RN LACHAY 1,181 3,288 11,934 16,403
SH BOSQUE DE POMAC 2,968 4,489 6,292 13,749
RP NOR YAUYOS COCHAS 248 4,032 4,928 9,208
SN HUAYLLAY 1,883 2,190 4,567 8,640
VARIAS ANP 5,877 8,433 10,293 24,603
TOTAL DE VISITANTES A LAS ANP 204,454 261,315 363,215 828,984
(1) (2) y (3) Exonerados de pago de acuerdo a la Resolución Presidencial N° 167 - 2010-SERNANP-J
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS.-
La actividad turística genera Recursos Directamente Recaudados (RDR), que se
distribuyen entre todas las ANP que conforman el SINANPE, según las necesidades
económicas de cada una de ellas. En ese sentido, los conceptos de ingresos que por
turismo actualmente se perciben son:
- Recaudaciones por boletos de ingreso
- Concesiones para operación de servicios turísticos
- Autorizaciones de operación Turística
La captación obtenida en las áreas recaudadoras por concepto de boletos de ingreso,
durante el III Trimestre del presente Año Fiscal ha sido la siguiente:
CAPTACION DE INGRESOS POR ANP RECAUDADORA DEL III TRIMESTRE 2011
NUEVOS SOLES S/.
ANP JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
P.N. Huascarán 174,020 229,758 111,449 515,227
P.N. Manu 49,450 38,070 25,410 112,930
P.N. Tingo María 21,710 32,615 13,310 67,635
P.N. Yanachaga Chemillén 53 3,392 847 4,292
S.N. Lagunas de Mejía 219 387 452 1,058
S.H. Chacamarca 0 2,791 100 2,891
S.H. Machupicchu 99,635 100,761 90,790 291,185
R.N. Junín 425 80 0 505
R.N. Lachay 4,427 28,162 19,919 52,508
R.N. Pacaya Samiria 39,113 34,475 47,485 121,073
R.N. Paracas 48,637 57,156 29,191 134,983
R.N. Tambopata 147,340 178,365 117,280 442,985
P.N. Bahuaja Sonene 6,750 150 2,700 9,600
R.N.Sist. Islas, Islotes y Ptas Guaneras 88,037 83,863 62,369 234,269
S.N. Los Manglares de Tumbes 946 2,075 690 3,711
TOTAL 680,760 792,099 521,990 1,994,848
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP
El monto total de recaudación en el trimestre evaluado, por concepto de boletaje de
las ANP recaudadoras ha sido de S/. 1’994,848, de los cuales el 34% se recaudó en
Julio y, el 40% y 26% en Agosto y Setiembre respectivamente.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Captación de Ingresos ANP recaudadoras
III Trimestre 2011
22%
15%
12%
7%6% 6%
3% 4%
26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
P.N. Huascarán
R.N. Tambopata
S.H. Machupicchu
R.N.Sist. Islas, Islotes y Ptas Guaneras
R.N. Paracas
R.N. Pacaya Samiria
P.N. Manu
P.N. Tingo María
Varias ANP recaudadoras
En el trimestre en evaluación, la captación se ha concentrado en tres ANP
acumulándose el 63% en ellas. Se deriva del cuadro y grafico anterior, que debido a la
estacionalidad de los ingresos de los visitantes, en este trimestre el PN Huascaran ha
ocupado la posición de principal captador de ingresos por concepto de turismo con un
26%, en segundo lugar lo ocupa la RN Tambopata con el 22%, y en tercer lugar el SH
Machu Picchu con el 15% de los ingresos recaudados. Es necesario mencionar
también, que a partir de Enero del presente año, se capta recursos de los visitantes
que ingresan a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras –
Sector Ballestas, la captación por esta ANP se ha situado en la cuarta posición
generando el 12% de la captación aproximadamente.
EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN RESPECTO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO
FISCAL ANTERIOR.
La captación de recursos ha tenido un fuerte crecimiento de 24.7% (S/. 395,185.) en
relación al III Trimestre del Año Fiscal anterior, explicado fundamentalmente por la
captación de ingresos de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras que ha captado S/.234,269. en el trimestre evaluado.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO III TRIMESTRE 2010 vs. 2011
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
P.N. Huascarán 168,718 174,020 215,233 229,758 100,932 111,449 484,882 515,227
P.N. Manu 46,450 49,450 34,720 38,070 27,030 25,410 108,200 112,930
P.N. Tingo María 18,274 21,710 23,287 32,615 9,367 13,310 50,927 67,635
P.N. Yanachaga Chemillén 148 53 2,335 3,392 473 847 2,956 4,292
S.N. Lagunas de Mejía 222 219 382 387 235 452 839 1,058
S.H. Chacamarca 35 0 2,821 2,791 140 100 2,995 2,891
S.H. Machupicchu 159,206 99,635 123,815 100,761 63 90,790 283,084 291,185
R.N. Junín 45 425 95 80 335 0 475 505
R.N. Lachay 15,191 4,427 13,941 28,162 15,736 19,919 44,867 52,508
R.N. Pacaya Samiria 50,450 39,113 32,860 34,475 26,390 47,485 109,700 121,073
R.N. Paracas 40,787 48,637 41,385 57,156 24,478 29,191 106,650 134,983
R.N. Tambopata 130,290 147,340 153,460 178,365 120,340 117,280 404,090 442,985
P.N. Bahuaja Sonene 0 6,750 0 150 0 2,700 0 9,600
R.N. Sist. Islas, Islotes y Ptas Guaneras 0 88,037 0 83,863 0 62,369 0 234,269
S.N. Los Manglares de Tumbes 0 946 0 2,075 0 690 0 3,711
TOTAL 629,814 680,760 644,333 792,099 325,516 521,990 1,599,663 1,994,848
Julio Agosto SetiembreANP
TOTAL
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP 2010 y 2011
CAPTACION POR TURISMO III TRIMESTRE 2010 vs. 2011
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
2010
2011
2010 629,814 644,333 325,516
2011 680,760 792,099 521,990
Julio Agosto Setiembre
INGRESOS DIVERSOS
Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación las Áreas
Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos. Ver cuadro a continuación:
INGRESOS DIVERSOS DEL III TRIMESTRE 2011
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL III TRIM
Ing x Castaña - RN Tambopata 67 57 72 195
Ingresos Servicios TUPA 28,764 15,794 16,426 60,984
Ingr. x Comer. de Servicios (R.P. Nº 053-2009) 3,289 6,923 4,529 14,741
Desbosque 54,606 2,753 0 57,360
Otros ingresos 3,074 8,151 2,080 13,305
Ingresos por Contratos de Concesion con Operadores
Turisticos (t/c S/. 2.75)1,623 44,096 41,349 87,068
TOTAL 91,422 77,774 64,457 233,653
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería 2011
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPTACION
En este punto se consolida los ingresos generados por los distintos conceptos en el periodo
analizado, tanto los generados por las Áreas Naturales Protegidas recaudadoras por turismo
como los provenientes de ingresos diversos:
INGRESOS POR CAPTACION DE TURISMO Y DIVERSOS III TRIMESTRE 2011
CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL III TRIM
Ingresos por ANP recaudadoras 680,760 792,099 521,990 1,994,848
Ingresos diversos 91,422 77,774 64,457 233,653
TOTAL 772,182 869,873 586,447 2,228,501
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería 2011
COMPARATIVO DE INGRESOS POR CAPTACION III TRIMESTRE 2010 vs. 2011
Si se realiza una comparación entre los ingresos por captación de las ANP recaudadoras y de
ingresos diversos, generados en el III Trimestre en el 2010 y el 2011, los resultados reflejan
un elevado crecimiento de 30% en la captación de ingresos del 2011, equivalente a una
captación mayor en S/. 514,212.
2010 2011
Ingresos por ANP recaudadoras 1,599,663 1,994,848 25
Ingresos diversos 114,626 233,653 104
TOTAL 1,714,289 2,228,501 30
CONCEPTO
VARIACION
%
INGRESOS TOTALES III TRIMESTRE
Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería
CAPTACION ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2011
La captación acumulada en los tres primeros trimestres del año 2011 ha sido de S/.
6´718,298, representando un 15% más que la captación acumulada de igual
periodo del año fiscal anterior.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
INGRESOS ACUMULADOS AL III TRIMESTRE 2011
CONCEPTO I TRIM II TRIM III TRIMACUMULADO AL III
TRIM
Ingresos por ANP recaudadoras 2,639,981 1,618,684 1,994,848 6,253,513
Ingresos diversos 157,671 73,461 233,653 464,785
TOTAL 2,797,652 1,692,145 2,228,501 6,718,298
2.5. EVALUACIONES AMBIENTALES.-
La situación de las evaluaciones ambientales al III Trimestre del presente año, se
muestra en el siguiente cuadro:
CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES III TRIMESTRE
Documento Ambiental Favorable Observado Evaluación No evaluadoReformulado o
No FavorableTOTAL
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 0 0 2 1 0 3
LEVANTAMIENTO DE EIA0 5 0 0 0 5
DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) 1 0 0 3 0 4
LEVANTAMIENTO DE DIA 0 0 0 0 0 0
PLAN DE ABANDONO 0 1 0 0 0 1
LEVANTAMIENTO DE PLAN DE ABANDONO 0 1 0 0 0 1
COMPATIBILIDAD 33
TERMINOS DE REFERENCIA 16
LEVANTAMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA 3
PAMA 0 0 2 1 0 3
LEVANTAMIENTO PAMA 0 0 0 0 0 0
PMA 0 0 2 0 0 2
LEVANTAMIENTO PMA 0 1 0 0 0 1
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR 0 0 0 0 0 0
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 0 1 0 0 1
LEVANTAMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 0 0 0 0 0 0
AUTORIZACION DE INGRESO PARA REALIZAR
INVESTIGACION EN ZA0 0 3 0 0 3
LEVANTAM DE AUTORIZACION DE INGRESO PARA
REALIZAR INVESTIGACION EN ZA1 0 0 0 0 1
DESBOSQUE EN ANP 1 0 0 1 0 2
LEVANTAMIENTO DESBOSQUE EN ANP 0 1 0 0 0
DESBOSQUE EN ZA 1 0 1 0 0 2
LEVANTAMIENTO DESBOSQUE EN ZA 0 0 1 0 0 1
ESTUDIO DE OPINION AUTORIDAD NACIONAL DEL
AGUA 0 2 1 0 1 4
PETITORIOS MINEROS 92
TOTAL 4 12 12 1 178
Fuente: DGANP
PETITORIO MINERO Favorable No Favorable En Tramite Atendido * TOTAL
TOTAL P.M. 7 45 28 12 92En el caso de petitorios mineros solo se contabilizo los ingresados desde el 1ro de julio al 30 setiembre del 2011.
* Atendido, corresponden a Areas Priorizadas de nivel regional que estan identificado a ese nivel, pero que no cuenta con expediente de creación presentado al SERNANP.
2.6. PETITORIOS MINEROS.-
La situación de Petitorios Mineros al III Trimestre del presente año, se muestra en el
siguiente cuadro:
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
PETITORIOS MINEROS POR CATEGORIA DE ANP III TRIMESTRE 2011
BOSQUES DE PROTECCION 0 5 1 0 6
RESERVAS COMUNALES 1 2 0 1 4
RESERVAS NACIONALES 4 9 14 0 27
COTOS DE CAZA 0 1 0 0 1
PARQUES NACIONALES 2 10 3 1 16
RESERVAS PAISAJISTICAS 0 12 3 0 15
SANTUARIOS HISTORICO 0 0 0 0 0
SANTUARIOS NACIONALES 0 2 0 0 2
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 0 0 0 0
ZONAS RESERVADAS 0 3 1 1 5
AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 0 0 3 0 3
AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 0 1 1 0 2
NO CORRESPONDE A ANP 0 0 2 9 11
TOTAL 7 45 28 12 92* Atendido, corresponden a Areas Priorizadas de nivel regional que estan identificadas a ese nivel, pero que no cuentan con expediente de creación presentado al SERNANP
Atendido TOTALAREAS NATURALES PROTEGIDAS Favorable No Favorable En Tramite
Fuente: DGANP
2.7. OTROS.-
INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ANP
En el tercer trimestre del presente año, no se han realizado el asiento de partidas
registrales, por lo cual las inscripciones realizadas en el registro de propiedad a
nombre del SERNANP, acumuladas al III Trimestre 2011, teniendo en consideración las
inscripción de 50 partidas registrales, han sido de 8´775,066 Ha., manteniéndose de
esta manera el avance de 46.93% con respecto a la superficie total de las ANP de
administración nacional.
INSCRIPCION DE PARTIDAS REGISTRALES AL III TRIMESTRE 2011
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Nº PARTIDAS
INSCRITAS
EXTENSION INSCRITA
EN HA.
Nº PARTIDAS
INSCRITAS
EXTENSION
INSCRITA EN HA.
Nº PARTIDAS
INSCRITAS
EXTENSION INSCRITA EN
HA.
50 8,775,066 0 0 50 8,775,066
ACUMULADO AL II TRIM 2011 EJECUCION III TRIMESTE 2011 ACUMULADO AL III TRIMESTRE 2011
Nota: Inscripciones como propiedad
Fuente: Coordinación del SINANPE
CAPITULO III
INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL
FINANCIERA
3.1 COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.-
Al III Trimestre del Año Fiscal 2011 la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP
ha sido la siguiente:
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO (PIM 2011 – PORCENTAJE)
RUBRO PIM %
00: RECURSOS ORDINARIOS 43,084,550 85
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,300,000 14
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 295,238 1
TOTAL 50,679,788 100
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3.2 EJECUCION DE INGRESOS.-
Para explicar la evolución de la ejecución de ingresos, se han elaborado los cuadros
siguientes:
VARIACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS PARA EL AÑO FISCAL 2011
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento PIA PIM Variación
Soles %
00: RECURSOS ORDINARIOS 43,084,550 43,084,550 0 -
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,300,000 7,300,000 0 -
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 295,238 295,238 0
TOTAL 50,384,550 50,679,788 295,238 1.01
Como puede observarse, en el cuadro anterior, al cierre del III Trimestre, el marco
presupuestal por las fuentes de financiamiento 00 y 09 no ha sufrido variación alguna.
En lo que concierne a la fuente de financiamiento 13, dicha variación obedece a la
incorporación de las distintas donaciones efectuadas por las fuentes cooperantes
(S/.295,238.00).
De acuerdo a lo anterior, el crédito presupuestario total del SERNANP ha sufrido una
variación de 1.01%.
EJECUCION DE INGRESOS AL III TRIMESTRE 2011
(POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION %
EJECUCION
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
7,300,000 6,723,462 92
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13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
295,238 271,948 92
De este segundo cuadro, se desprende que la ejecución de ingresos por Rubro de
Financiamiento ha tenido un avance significativo, conforme a su previsión, en los
Rubros 09 y 13.
Componen la ejecución de ingresos del Rubro 09, básicamente, los conceptos de
ingresos vinculados a la prestación de servicios y ejecución de procedimientos
administrativos (Guía de Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos).
RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS COMPOSICION DE
LA RECAUDACION III TRIMESTRE 2011
CONCEPTO DE INGRESOS INGRESOS %
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
6,411,846 95
5: OTROS INGRESOS 313,083 5
TOTAL GENERAL 6,724,929 100
No incluye saldo de balance.
En lo que concierne el Rubro 13, su ejecución de ingresos, esta compuesto,
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básicamente, por las Donaciones efectuadas por los agentes cooperantes, tales como:
KFW (KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU), entre otros, quienes financian gastos
específicos, vinculados a mantener y expandir la prestación de servicios del SERNANP.
3.3 EJECUCIÓN DE GASTOS.-
Para explicar la evolución en la ejecución de gastos se han elaborado los Cuadros
siguientes:
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2011 AL III TRIMESTRE
(POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)
RUBRO GENERICA PIM EJECUCION SALDO %
EJECUCION
00 RO 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
1,662,000 954,951 707,049
57.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS 32,675,331 19,403,774 13,271,557
59.4
5-25: OTROS GASTOS 112,587 52,843 59,744
46.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
8,634,632 2,404,949 6,229,683
27.9
TOTAL 43,084,550 22,816,517 20,268,033 53.0
09 RDR 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0 0 0 -
5-23: BIENES Y SERVICIOS 7,015,771 3,460,462 3,555,310
49.3
5-25: OTROS GASTOS 284,229 241,581 42,648
85.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0 0 0 -
TOTAL 7,300,000 3,702,043 3,597,957 50.7
13 DyT 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
0 0 0 -
5-23: BIENES Y SERVICIOS 295,238 237,126 58,112
80.3
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0 0 0 -
TOTAL 295,238 237,126 58,112 80.3
TOTAL GENERAL 50,679,788 26,755,686 23,924,103 52.8
* A nivel de compromiso
En primer lugar, debe mencionarse, que la ejecución presupuestal al III Trimestre
respecto de los créditos presupuestarios aprobados (PIM), por todo Rubro de
Financiamiento, tal como lo muestra el cuadro de arriba, ha alcanzado el 52.8 %, vale
decir, un porcentaje considerado cerca a lo regular.
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EJECUCION DEL GASTO (A NIVEL DE FASES) AL III TRIMESTRE
RUBRO Ejecución
Compromiso Devengado Girado
00: RECURSOS ORDINARIOS 22,816,517 21,480,768 21,317,930
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
3,702,043 3,668,805 3,668,804
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
237,126 237,126 205,218
Por otro lado, es importante destacar, que la ejecución del gasto en sus diferentes
fases (Compromiso, devengado y girado) al III Trimestre, mantienen un similar nivel
(1% de variación respecto de cada uno de ellos) lo que evidencia, el adecuado
tratamiento y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el SERNANP.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
OBTENIDOS A NIVEL DE
PROYECTOS
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
1. PROYECTO “CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA
PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS” CON CÓDIGO SNIP 74025
EJECUCIÓN FISICA
COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los Recursos Naturales y el Paisaje de
la RPNYC
ACCIÓN 1.1: Condiciones físicas y ecológicas adecuadas de los recursos
naturales de RPNYC
Actividad 1.1.1: Dotación de infraestructura adecuada
En la construcción de refugios, se concluyó la liquidación técnica y financiera de los dos
refugios que fueron construidos en el sector de Piticocha y Cuchimachay, ubicados el
distrito de Tanta.
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Actividad 1.1.2: Adecuado equipamiento del ANP
Para el equipamiento del Puesto de Control, se adquirió: 4 GPS, 3 equipos de calefacción,
15 camas.
Para el equipamiento del Refugio, se adquirió 6 binoculares, 2 GPS, 2 cocinas de campo,
5 juegos de Tapers y ollas de campo, y 4 camas.
Para el equipamiento del Centro de Visitantes, se adquirió: 4 extractoras de aire, 2
concentradores de 16 puertos, 2 muebles de recepción, 2 terminales de Presentación
Virtual (pantallas LED de 47”), 20 butacas (5 unidades de 4 asientos), 2 butacas de
atención giratorias alta y 10 butacas giratorias.
Para el equipamiento del personal, se adquirió 6 carpas.
Actividad 1.1.3: Saneamiento físico legal completo
El monto que se está considerando en el estado financiero es para el pago de la
liquidación técnica y financiera.
COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la RPNYC
ACCIÓN 2.1: Promoción y apoyo de actividades económicas rentables
Actividad 2.1.2: Fortalecimiento de capacidades
Se realizó una capacitación descentralizada en tres lugares (Vitis, Huantan y Canchayllo)
en el tema: “Organización y Formalización de Empresas”, con la participación de 65
asistentes.
Actividad 2.1.3: Asistencia técnica especializada
En la asistencia especializada en econegocios, se realizaron 2 talleres:
Taller de capacitación y mejoramiento de ganados vacunos en las comunidades
campesinas de Suitucancha y Huantan.
Taller de capacitación de promoción de la conciencia ambiental con autoridades y los
pobladores de Huantan, participando 27 comuneros.
En la asistencia especializada en ecoturismo, se realizaron las siguientes actividades:
Se logró diseñar 3 sub rutas de visitas, utilizando caminos de herraduras existentes y
senderos informales dentro del bosque.
Se realizó un taller en el tema de manejo de ruta de Interpretación Ambiental y
observación paisajística en el centro poblado de Vilca, con una participación de 40
personas.
Se elaboró una propuesta de un reglamento de certificación de servicios turísticos,
denominado certificación “Cantuta”
Se realizó actividades de apoyo como monitoreo de visitantes, apoyo en
coordinaciones de la visita de Plus TV.
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Se realizó un taller en el tema de resolución de conflictos y talleres de sensibilización
turísticas en la provincia de Yauyos.
Se logró ofertar en el mercado internacional el producto turístico de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas por parte de PeruvianSoul.
Se logró la diversificación y ampliación de la oferta de servicios turísticos por parte
de PakaryTravel y Puriq Perú en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, así como
también se iniciaron las ofertas de viajes a la Reserva, desde la ciudad de Huanchayo
a cargo de Andina Tour.
En la asistencia de Gestión Empresarial:
- Se logró capacitar a 75 personas de la Localidad de Huantanen el tema de Manejo de
Ganado Vacuno.
- Se logró expender y promocionar los productos elaborados en la Reserva Paisajística
de Nor Yauyos Cochas en la Feria Regional de Yauris-Huancayo.
- Se capacitó 36 personas en el distrito de Tanta, en el Manejo de Conflictos para
Comunidades y Actores con Organizaciones Fortalecidas.
- Se capacitó a 24 y 40 personas en el distrito de Piños y Suitucancha,
respectivamente, en la Gestión para Comunidades y Actores con Organizaciones
Fortalecidas.
ACCIÓN 2.2: Promoción de la conciencia ambiental de la población
Actividad 2.2.1: Realización de talleres
Se realizó 2 talleres con la población local
Taller “Conciencia Ambiental”, realizado en el distrito de Llocllapampa, con la
participación de 26 asistentes, para la sensibilización y fortalecimiento de las
aptitudes frente al cambio ambiental.
Taller “Reforestación”, realizado en el distrito de Canchayllo, con la participación de
la Institución Educativa “Ciro Alegría” con 100 asistentes, y logrando plantar en el
perímetro de la Institución Educativa 250 plantones entre pinos y quinuales.
Se realizó 3 talleres con autoridades:
Taller “Formación de Mancomunidades Municipales”, logrando la participación de 8
autoridades, y con la finalidad de conocer y promover las conformaciones de las
mancomunidades.
Taller “Biodiversidad y Conciencia Ambiental” realizado en la comunidad campesina
de Huantan, con la participación de 27 personas.
Taller “Conservación de Ecosistemas y Fauna Silvestre”, realizado en el distrito de
Carania, con la participación de 23 personas.
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ACCIÓN 2.3: Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas
Actividad 2.3.3: Acciones de capacitación
Se realizó una capacitación en el tema “Resolución de Conflictos y construcción de
acuerdos y consensos” en la comunidad de Huantan y el distrito de Tanta, con la
participación de 81 personas en total.
Se realizó una capacitación en el tema “Como Constituyo mi Empresa”, para
comunidades y actores con organizaciones fortalecidas en el distrito de Tanta, con la
participación de 24 personas.
Se realizó una capacitación en el tema “Formalización de Empresas”, para comunidades y
actores con organizaciones fortalecidas en el distrito de Suitucancha, con la participación
de 40 personas.
Se realizó una capacitación en el tema “Liderazgo” para comunidades y actores con
organizaciones fortalecidas en la Paisajística Nor Yauyos Cochas, con la participación de
41 personas.
Se realizó una capacitación en el tema “Organización de la Actividad Turística para
operadores con participación de la población local”, para operadores con participación de
la población de la localidad de Miraflores, Carania y Huantan, con la participación de 92
personas en total.
ACCIÓN 2.4: Ordenamiento del aprovechamiento de recursos naturales
Actividad 2.4.1: Sensibilización a la población
Se desarrolló un taller “Manejo de Residuos sólidos y organización”, dirigido a la
población en general de la localidad de Suitucancha, con la participación de 22 personas.
Actividad 2.4.4: Elaboración de planes de manejo
Se realizado la contratación del servicio de una Consultoría para la implementación de los
Planes de Manejo de Residuos Sólidos.
COMPONENTE 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la RPNYC
ACCIÓN 3.1: Instrumentos adecuados de planificación
Actividad 3.1.1: Elaborar instrumentos adecuados de planificación
En la elaboración del Plan de Educación Ambiental, se realizaron las siguientes
actividades:
Se logró la autorización de la UGEL de la Oroya para iniciar actividades en
coordinación con la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
Se elaboraron 6 guiones para sensibilizar a las Instituciones Educativas de la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
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Se realizó una Campaña de Limpieza en el distrito de Canchayllo, con lo cual se
logró juntar 30 costales de residuos sólidos para su respectivo cofinamiento.
Se realizó la campaña ambiental de Títeres, fomentando la participación de la
población educativa y la sensibilización del cuidado de la biodiversidad, realizado
en las dos cuencas de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
Se logró obtener el oficio de aceptación de la Dirección Regional de Lima
provincias, sobre el proceso de incorporación de actividades de Educación
Ambiental de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas en el proceso de
diversificación curricular en las Instituciones Educativas de la UGEL 13 de Yauyos
– Lima.
Se realizó un taller de sensibilización con la población Estudiantil para fomentar
las buenas prácticas sobre responsabilidad ambiental, participando 100 personas,
entre alumnos y docentes, logrando plantar 250 plantas entre pino y quinuales.
En la Implementación del Plan de Comunicaciones, se realizó las siguientes actividades
Se desarrolló el taller de Liderazgo y procesos de comunicación para
Comunidades y actores con organizaciones fortalecidas “Formación de Líderes
Promotores de la Gestión Ambiental”.
Se presentó el informe de encuestas desarrolladas en el ANP.
Se brindó apoyo y participación en las diferentes actividades desarrolladas por la
jefatura y los especialistas del ANP.
Se logró sensibilizar a 360 personas, en temas de conservación de los recursos
naturales y manejo integral de los residuos sólidos.
Se actualizó el blog y Facebook de la Reserva considerando notas de las
actividades desarrolladas del ANP e información enviada y compartida con la
Oficina de Comunicaciones del SERNANP.
Se realizó 2 talleres en Liderazgo para comunidades y autoridades fortalecidas en
los distritos de Miraflores y Tanta.
Se logró la participación del ANP en la feria internacional Mistura con productores
ecológicos de los distritos del Nor Yauyos de la Reserva.
En las actividades de los guardaparques voluntarios, se elaboraron las fichas de
evaluación de sitios arqueológicos en los distritos de Huancaya, Carania y Huantan.
Se realizado la tercera convocatoria para la elaboración de un Plan de Base de
Construcción de Obras.
Actividad 3.1.3: Actividades de instituciones públicas y privadas alineadas con
la legislación ambiental y con los atributos de conservación del ANP
Se realizó dos reuniones en el Fortalecimiento del Comité de gestión
Reunión realizadaen la Sede central de la Reserva Paisajística Nor Yauyos.
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Reunión realizada de forma descentralizada en las cuencas de Yauyos y Cochas de
los distritos de Alis y Cochas, respectivamente.
Se diseñó y elaboró 3,500 unidades de trípticos para la difusión en la Reserva Paisajística
Nor Yauyos Cochas.
ACCIÓN 3.2: Implementación del Monitoreo de la Gestión y diversidad biológica
Actividad 3.2.1: Provisión de información para la toma de decisiones
Se logró la contratación del servicio de una consultoría para el Diseño del Sistema de
Monitoreo Biológico y Social en la Reserva.
GESTIÓN DEL PROYECTO
Actividad 4.1.1: Provisión de información para la toma de decisiones
Se realizó el traslado de bienes y equipos adquiridos en el marco del proyecto SNIP, de
la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas de la Sede Central de Lima a la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas.
Se elaboró el consolidado mensual de las acciones de seguimiento y evaluación de
recursos naturales. Además, Se realizó la evaluación de las actividades humanas que
representan amenazas para la Reserva en la zona de amortiguamiento.
Se realizaron 26 salidas de campo para el seguimiento y evaluación de recursos
naturales.
Se realizó el análisis de los patrullajes obtenidos por los guardaparques.
Se desarrolló el plan de monitoreo de la Reserva, a ser implementado por los
Guardaparques Voluntarios.
Se realizaron los patrullajes por la Laguna Huaylacancha, en la zona de Puyas, Sector
Isla Pampa, Sector de Horno quemado, Huaylacancha Moyobamba portachuelo, Cochas,
Cañón de Shutjo, zona arqueológica de Vinchos y Andas.
Se realizó una jornada de limpieza en el distrito de Canchayllo y el Centro Poblado de
Achacayo, logrando sensibilizar a 130 personas entre autoridades y comuneros.
Se realizó el registro e ingreso de visitantes en el Puesto de Control de Pachacayo, en el
distrito de Canchayllo, registrando un total de 20 visitantes.
Actividad 4.1.2: Equipamiento
Se logró la adquisición de un equipo multifuncional.
EJECUCIÓN FINANCIERA (En nuevos soles)
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Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
702,637 256,951 36.57%
2. PROYECTO SNIP 66940 “CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE”
El Proyecto tiene dos fuentes de financiamiento: Finlandia y AECID.
Con respecto a los fondos de Finlandia estos de acuerdo al convenio se desarrollaron
hasta el segundo trimestre.
Con respecto a los fondos AECID, se realizó un POA, no obstante, este POA no tiene
alguna firma de la Jefatura del PNCA y RNTUMB que refrende dichas actividades.
Asimismo, no se presentó ninguna información durante el año sobre algún informe físico
financiero de las actividades que realiza el proyecto con los fondos AECID1.
I. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
3. PROYECTO “CONSERVACIÓN PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS
BOSQUES SECOS DE LA COSTA NORTE DEL PERU”
AVANCE FÍSICO
OBJETIVO 1: Las autoridades regionales y la población local organizada cuenta
con las capacidades e implementación necesaria para una adecuada gestión en
las 06 ACR.
Resultado 1.1: Las áreas prioritarias para la conservación cuentan con
instrumentos de planificación, gestión y sostenibilidad financiera en procesos
participativos.
Actividad 1.1.3: Elaboración participativa del Plan Maestro de las áreas
prioritarias para la Conservación.
Para la elaboración del Plan Maestro, se elaboraron los términos de referencia y se inició
el proceso de selección de los consultores en las tres regiones.
Actividad 1.1.6: Elaboración de proyectos de inversión pública
Seestán formulando los perfiles de proyectos para tres ACR:
Recuperación del Área de Conservación Regional BOSQUE MOYAN PALACIO, Distrito
de Motupe y Salas, Provincias de Lambayeque –Región Lambayeque.
Recuperación de Zonas Degradadas de bosque a través de reforestación en el área
adyacente en ACR- angostura Paica del departamento de Tumbes.
1Con Carta Nº 024-2011 CDN-PA XXI-RBNO/RMC, de fecha 08 de setiembre del presente año, se solicitó al encargado
de AECID-Tumbres, informar a esta jefatura las actividades y presupuestos ejecutados en el tercer trimestre de
acuerdo a su POA.
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Fortalecimiento en la Gestión de Área de Conservación Regional Salitral – Huarmaca.
Resultado 1.2: Las áreas prioritarias para la conservación disponen de
infraestructura y equipo básico necesario para cumplir sus funciones con
eficiencia y eficacia
Actividad 1.2.2: Construcción de infraestructura de conservación.
Se culminó con la formulación de los planes de desarrollo turístico de las ACR donde se
establecen senderos interpretativos y las pautas a considerar en la interpretación.
Resultado 1.3: La población organizada desarrolla actividades económicas
sostenibles, en la zona de influencia de las áreas prioritarias para la
conservación.
Se identificaron las siguientes inversiones productivas en el área de influencia del ACR
Angostura Faical - Tumbes:
“Mejoramiento del Sistema de Riego y abastecimiento de agua para consumo
doméstico”, en el caserío de Miraflores, distrito de San Juan de la Virgen,
beneficiando a 20 familias.
“Implementación de granja porcinos”, en los caseríos de La Angostura y Becerra,
beneficiando a 12 familias en cada caserío.
“Mejoramiento de la comercialización del Limón”, en el caserío del distrito de
Matapalo, beneficiando a 40 familias.
OBJETIVO 2: Los Gobiernos regionales cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar estrategias de conectividad y sostenibilidad entre las áreas
prioritarias para la conservación y áreas naturales protegidas – ANP en el
marco de los procesos regionales.
Resultado 2.2: Se dispone de un sistema interregional de información para la
conservación de los ecosistemas de Piura, Tumbes y Lambayeque,
implementado con un SIG.
Actividad 2.2.1: Diseño, implementación y funcionamiento del SIG.
Se elaboró en Tumbes el primer borrador del expediente técnico de la propuesta de ACR
Los Hualtacales de Plateritos, para ello se realizaron los talleres con la población.
Se culminó en Lambayeque el diagnóstico referido al expediente técnico para gestionar
la creación del ACR Humedales de Eten.
Actividad 2.2.2: Promover estudios específicos referidos a la conservación y
conectividad del Ecosistema Bosque Seco.
En relación a los proyectos SNIP sobre acciones de conservación y conectividad, se
culminó en Piura el primer borrador del expediente técnico del PIP sobre fortalecimiento
del Sistema Regional por un monto superior a 2 millones de soles.
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Resultado 2.3: Se fortalecen las capacidades de profesionales, dirigentes y
líderes comunales, locales y regionales para la gestión sostenible delSistema
Regional Áreas de Conservación.
Actividad 2.3.3: Formación de Guardaparques voluntarios con equidad de
género.
Se elaboró un manual para Guardaparques Voluntarios el cual será utilizado y validado
en el mes de octubre, en los talleres que se realizarán en las distintas áreas de influencia
de las ACR.
OBJETIVO 3: Las áreas naturales protegidas – ANP de la Ecorregión Bosque
Seco Ecuatorial, cuentan con instrumentos de planificación y equipos necesarios
para su gestión.
Resultado 3.1: Las Áreas Naturales Protegidas seleccionadas cuentan con
instrumentos de gestión elaborados y/o actualizados en procesos
participativos. Actualización y/o elaboración del Plan Maestro.
Actividad 3.1.4: Elaboración de proyectos de Inversión y estudios específicos.
En relación al Proyecto SNIP Laquipampa, se retomó el proceso de selección que
anteriormente se había declarado desierto y se tiene la nueva versión de los Tdr y se
hicieron las invitaciones a tres consultores para que presenten la propuesta técnica.
Resultado 3.2: Las ANPs seleccionadas reciben apoyo complementario para
infraestructura y equipamiento básico.
Actividad 3.2.2: Apoyo en infraestructura básica
Se apoyo con el mejoramiento del puesto de control de Ojo de Toro del Santuario
Histórico Bosque de Pomac.
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
IIITrim 2011
% de
ejecución
255,670 117,584 45.99%
4. PROYECTO “REDUCCIÓN DE EMISIONES DERIVADAS DE LA DEFORESTACIÓN Y
DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES, A TRAVÉS DE ÁREAS PROTEGIDAS EN LA
REGIÓN AMAZONICA (MACC)”
PRIMERA FASE
AVANCE FÍSICO
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A. BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATIAS SAN CARLOS
COMPONENTE 01: Consolidación de la capacidad de gestión
Tarea: Plan de Comunicaciones
Se desarrollaron las actividades siguientes:
• Gigantografía por el día mundial de la capa de ozono y participación en pasacalle.
• Charlas radiales sobre Residuos sólidos
• Difusión de spot radial elaborado por la Sede Central “sobre tema de conflictos en el
BPSMSC y conservando los bosques San Matías San Carlos.
Tarea: Patrullajes
Se realizaron cuatro patrullajes: Sector Villa Rica (Palcazú) y Sector Pichanaki (Belén de
Anapiari, Bajo Unión y Alto Unión)
Tarea: Plan de Vigilancia Comunal
Se aprobó el Plan de Vigilancia Comunal por Resolución del Jefe del Bosque de Protección
San Matías San Carlos Nº 01-2011-SERNANP-BPSMSC.
Tarea: Demarcación física
Se realizó la construcción de: i) 1 murete, el cual fue colocado en la cumbre San Juan de
centro AUTIKI-sector Pichanaz; y ii) 4 hitos en San Pedro de Pichanaz, Pelmaz, Palcazú y
sector Puerto Bermúdez.
Tarea: Plan Maestro
El Plan Maestro se encuentra en revisión final, para ser derivada a la Sede Central del
SERNANP la primera semana de octubre.
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Conformación de los Comités Técnicos Locales y Secretaría Técnica para
la promoción, evaluación y supervisión del PAES
Se realizó el seguimiento y supervisión de los PAES por parte del personal de la Jefatura,
técnicos PAES y la consultora del SERNANP.
Como resultado del IV concurso Público del PAES, la Asociación ganadora “AGADIPAL”, a
la fecha presentó la elaboración de su Proyecto Definitivo, el mismo que viene siendo
revisado por la consultora responsable.
B. PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
COMPONENTE 01: Consolidación de la capacidad de gestión
Tarea: POA del Comité de Gestión
La Jefatura recepcionó 3 nuevas solicitudes de los representantes de los Proyectos PAES,
para ser incorporados como miembros del Comité de Gestión.
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El vicepresidente del Comité de Gestión participó en la reunión de Reserva de Biósfera
Oxapampa, AshaninKa, Yanesha, con el objetivo de conformar el Comité de Coordinación
de la Reserva de Biósfera.
Tarea: Plan de Comunicaciones
Se desarrollaron las actividades siguientes:
• Se realizó un spot radial sobre los 25 años del PNYCH
• Se realizó un buzón de sugerencia para el Puesto de Control de Huampal
• Se construyó un banner sobre la importancia del Parque, el cual se viene mostrando
en actividades festivas
Tarea: Plan de Vigilancia Comunal
Se realizó una capacitación en Huampal, dirigida a los miembros del Comité de Vigilancia
Comunal.
Se organizó un concurso denominado “Reusando mis desechos”, consistió en la
presentación de trabajos manuales empleando como materiales residuos sólidos (botellas
descartables, cartones, jebes, CD, latas, entre otros), a fin de darle un valor agregado.
Estuvo dirigido a los miembros del Comité de Vigilancia y miembros del PAES.
Tarea: Infraestructura turística
Se culminó la etapa de elaboración de letreros tallados en bajo relieve para ser colocados
posteriormente en los tramos de ingreso al parque (sectores de Grapanazú y San
Daniel).
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Conformación de los Comités Técnicos Locales y Secretaría Técnica para
la promoción, evaluación y supervisión del PAES
Se realizó el seguimiento y supervisión de los PAES por parte del personal de la Jefatura,
técnicos PAES y consultora del SERNANP.
Como resultado del IV concurso Público del PAES, la Asociación ganadora “La Colmena”,
en coordinación con la Jefatura del PNYCH, se culminó con la presentación del Convenio
entre PROFONANPE y la mencionada Asociación, así como sus respectivos anexos
(Proyecto Definitivo, Acuerdo de Cooperación, Contrato de Asistencia Técnica y
lineamientos administrativos).
La Jefatura del PNYCH, realizó un evento de intercambio de experiencias del proceso de
implementación de los Proyectos del PAES.
C. RESERVA COMUNAL YANESHA
COMPONENTE 01: Consolidación de la capacidad de gestión
Tarea: Apoyo a los Ejecutores de Contrato
En el presente trimestre AMARCY culminó con la elaboración del Diagnóstico final de
Recursos Naturales de la RCY.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Tarea: Patrullajes
Se realizaron 9 patrullajes, cofinanciados entre el SERNANP y el Proyecto.
Tarea: Plan Maestro
Se concluyó con la elaboración del estudio rápido de diversidad biológica.
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Conformación de los CTL y ST para la promoción, evaluación y
supervisión del PAES
Se realizó el seguimiento y evaluación a cada uno de los Proyectos Definitivos del PAES.
Tarea: Asistencia técnica, financiera y supervisión del PAES
Se brindó asistencia técnica a los proyectos PAES aprobados durante el primer, segundo
y tercer concurso público del PAES, mediante visitas técnicas de campo a los
beneficiarios, por parte de los profesionales responsables del PAES de las ANP y de los
técnicos de la UGP.
Tarea: Gestión de Proyectos
Se culminó el perfil de proyecto “Conservación y Protección de los Bosques de la Reserva
Comunal Yanesha, aprobado por la DGANP del SERNANP.
D. UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 01: Consolidación de la capacidad de gestión
Tarea: Estudio de Línea Base REDD
La empresa consultora presentó el tercer producto, el cual se aprobó por el Comité
técnico de Monitoreo y Seguimiento de la Consultoría.
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Asistencia técnica, financiera y supervisión del PAES
Los especialistas del PAES vienen desempeñando el seguimiento, monitoreo y
asesoramiento a los beneficiarios del PAES.
COMPONENTE 04: Gestión del Proyecto
Tarea: Coordinador.
El coordinador desarrolló sus funciones de planificación, monitoreo, evaluación y
sistematización de las actividades implementadas y otras encargadas por el SERNANP en
el marco del Proyecto de manera dinámica y adecuada.
Tarea: Administrador.
Se realizaron las labores administrativas del proyecto. Asimismo se realizó la revisión y
seguimiento de las rendiciones efectuadas por las ANP, así como la capacitación al
personal administrativo de las mismas.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Tarea: Especialista.
Se realizó el seguimiento y monitoreo a los proyectos del PAES; a la elaboración e
implementación de los planes de vigilancia comunal de las ANP; y a la actividad de
infraestructura y equipamiento previsto a nivel de las ANP.
Tarea: Gastos Operativos.
Gastos efectuados de acuerdo a lo planificado en el presente trimestre.
E. SERNANP
COMPONENTE 03: Fortalecimiento Normativo e Institucional
Tarea: Estudio de PSA en Selva Central
Se elaboró informe de Estudio de PSA en Selva Central
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
IIITrim 2011
% de
ejecución
217,542 38,843 17.86%
SEGUNDA FASE
AVANCE FÍSICO
A. BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI
COMPONENTE 01: Mejoramiento y/o consolidación de la capacidad de gestión
de ANP
Tarea: Implementación del POA
El Comité de gestión realizó la recomposición de su Comisión Ejecutiva, incorporando a 6
nuevos municipios.
Tarea: Implementación de la Estrategia de Comunicación
Se elaboraron afiches sobre la importancia del Bosque de Protección PuiPui, los mismos
que se distribuyeron a 11 distritos ubicados alrededor del bosque.
Se elaboró un spot sobre el posicionamiento del Bosque de Protección PuiPui, el mismo
que se viene difundiendo en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Perene.
Tarea: Patrullajes
Se realizaron un total de 7 patrullajes, cofinanciados entre el SERNANP y el Proyecto: 2
patrullajes especiales en el sector del hito 2 y 3; y 5 patrullajes rutinarios a los sectores
de: Pampa del Oso, Alto Gran Palya, Valle Oropesa, Cabecera rio Aiten y Andrés Avelino.
Tarea: Vigilancia Comunal
A la fecha la Jefatura del Bosque de Protección PuiPui viene trabajando por sectores y a
nivel de grupos, habiendo incrementado el número de participantes.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Tarea: Demarcación física
Se instaló el Hito 4. Ubicado en la Comunidad Campesina de Toldopampa Sector
Hatumtalhuich cabecera del rio Santo Domingo.
Durante el presente trimestre se instalaron 12 letreros informativos.
Tarea: Elaboración del Plan Maestro
Se presentó el primer producto “Plan de Trabajo”, el cual se aprobó con la conformidad
de SERNANP y de la UGP.
Se presentó: El Diagnóstico Socioeconómico; visión y análisis estratégico; mapas de
actores; propuesta de lineamientos para el desarrollo de actividades económicas; análisis
sobre dinámica social y acuerdos y compromisos. Adicionalmente, se presentaron los
indicadores para la participación de los actores focales de acuerdo a sus intereses.
Se presentó el primer producto de Información sobre los aspectos para la conservación,
manejo de recursos naturales y servicios ambientales para el plan maestro del BPPP.
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tareas: Comité Técnico Local del PAES
La Jefatura del Bosque de Protección PUI PUIrealizó 600 afiches sobre la importancia del
PAES.
Adicionalmente con apoyo de un técnico se apoyó a las Asociaciones que postularán al V
Concurso Público del PAES en la elaboración de sus perfiles de proyectos.
B. RESERVA COMUNAL EL SIRA
COMPONENTE 01: Mejoramiento y/o consolidación de la capacidad de gestión
de ANP
Tarea: Elaboración de la Estrategia de Comunicación
Se concluyó la Estrategia de Comunicación de la RCS.
Tarea: Elaboración del Plan de Vigilancia Comunal
Se contrató al consultor que elaborará el documento.
Tarea: Patrullajes
Se realizó 2 patrullajes rutinarios y 1 patrullaje especial en el sector Alto Río Negro.
Tarea: Infraestructura de vigilancia y control
Está en proceso de contratación la consultoría para la elaboración del expediente técnico
y la Construcción del Puesto de Control Amaquiria.
Tarea: Demarcación física
Se avanzó con la delimitación de 16,382 km entre la CC.NN. PIJUAYAL -CUENCA
UCAYALI y la RCS.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Tarea: Saneamiento físico legal
Se ingresaron los documentos con el levantamiento de observaciones, ante la SUNARP
de la Merced para la inscripción de la RCS.
C. SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
COMPONENTE 01: Mejoramiento y/o consolidación de la capacidad de gestión
de ANP
Tarea: Implementación del POA
Se realizó las Asambleas Ordinarias de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión,
según sectores (Huasahuasi y San Ramón).
Tarea: Elaboración de la Estrategia de Comunicación
La Jefatura del SNPH recibió los productos: i) Estrategia de Comunicaciones del SNPH. Se
presentó el levantamiento de observaciones por parte de la consultora; ii) Subprograma
de comunicaciones. Incluido en el Plan Maestro; iii) Campaña comunicacional para la
difusión del contenido del Plan Maestro del Santuario; iv) Manual de identidad
corporativa del SNPH, que incluye el diseño del logo del SNPH; v) Portafolio fotográfico;
y vi) 2 encartes para la difusión del SNPH.
Tarea: Patrullajes
Se realizaron 13 patrullajes rutinarios y 1 patrullaje especial, este último incluye las
rutas 3, 4, 5, y 6; cofinanciados entre el SERNANP y el Proyecto.
Tarea: Vigilancia Comunal
Los guardaparques comunales vienen realizando actividades de protección de su propio
sector, participan en el seguimiento del PAES y replica de los mismos en sus propios
sectores.
Tarea: Infraestructura de vigilancia y control
Se contrató los servicios del consultor encargado de la elaboración del expediente técnico
para la construcción de la sede administrativa. Se entregó el plan de trabajo, el diseño
de la infraestructura de la sede administrativa y los resultados del análisis de suelo.
Tarea: Demarcación física
Se elaboró el panel programado, el mismo que se colocó a la entrada del Santuario.
Se concluyó con la construcción del tercer letrero, el mismo que se colocó entre
Ninabamba y la entrada a Pampa Hermosa.
Tarea: Elaboración del Plan Maestro
Se levantó las observaciones realizadas por la jefatura del SNPH al borrador final del Plan
Maestro, el cual se encuentra en revisión por la jefatura del ANP.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Comité Técnico Local del PAES
El Comité Técnico Local del PAES, así como la Jefatura del SNPH, viene haciendo el
seguimiento al cumplimiento de los Proyectos del PAES aprobados.
Tarea: Financiamiento de los proyectos del PAES
Se cuenta con 2 proyectos PAES implementándose y 4 proyectos aprobados por el
Comité Directivo del PAES.
D. RESERVA COMUNAL YANESHA
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Financiamiento de los proyectos del PAES
Se cuenta con 3 proyectos PAES implementándose y 1 proyecto aprobado por el Comité
Directivo del PAES.
E. UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTE 01: Mejoramiento y/o consolidación de la capacidad de gestión
de ANP
Tarea: Comité Consultivo
Se llevó a cabo la VI reunión del Comité Consultivo del Proyecto MACC Selva – Central,
llegando a los acuerdos siguientes:
• Incorporación de los Ejecutores del Contrato de Administración del PNYCH y BPSMSC
como miembros del Comité Consultivo del Proyecto MACC Selva Central.
• El SERNANP desarrollarán una estrategia propuesta de sostenibilidad de los
proyectos otorgados en el PAES.
• El SERNANP incorporará, de ser el caso, un indicador de impacto de gestión y aporte
al desarrollo local del PAES, en el Sistema de Monitoreo y Seguimiento del PAES en
proceso de elaboración.
• El Jefe del BPSMSC se compromete a presentar el documento final del Plan Maestro
del ANP, la primera semana de octubre.
• La DGANP realizara el seguimiento y evaluación de los avances de la línea base de
deforestación y degradación evitada.
Tarea: Pagina web del Proyecto
Se elaboraron los documentos que alimentarán la página web del Proyecto MACC –
Selva Central.
Tarea: Elaboración de la Línea Base de Deforestación Evitada
El Comité Técnico de Evaluación alcanzó durante el presente trimestre las observaciones
del tercer producto a la Empresa consultora, a fin de ser incorporadas en el cuarto
producto.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Tarea: Estudios complementarios a la Línea Base de Deforestación Evitada
Se presentó el tercer producto, el cual fue aprobado por el Comité técnico de Monitoreo y
Seguimiento de la Consultoría.
COMPONENTE 02: Actividades Económicas Sostenibles PAES
Tarea: Asistencia Técnica
Se realizó el seguimiento a los Proyectos PAES en los temas siguientes: i) Revisión de
rendiciones; ii) Revisión de informes técnicos administrativos; iii) Apoyo en la
elaboración de Proyectos definitivos; y iv) Elaboración de convenios entre las
asociaciones ganadoras de los Proyectos del PAES y PROFONANPE.
Tarea: Comité Técnico Local del PAES
Los técnicos del PAES del Proyecto MACC – Selva Central, conjuntamente con las
jefaturas de las ANP y representantes de los Comités Técnico Locales del PAES, vienen
haciendo seguimiento y monitoreo a los PAES aprobados a la fecha.
COMPONENTE 03: Fortalecimiento Normativo e Institucional
Tarea: Elaboración del REDD Consultation and Outreach Plan, como insumo para
elReadinessPreparationProposal dentro del marco del
ForestCarbonPartnershipFacility
Se financió la traducción al idioma inglés del R-PP (ReadinessPreparationProposal)
aprobado.
Tarea: Proyectos para apalancar recursos financieros para las 6 ANP
Se contrató los servicios de un consultor encargado de elaborar un Proyecto SNIP para
las ANP del “Complejo Yanachaga”, y de un proyecto orientado a fortalecer la gestión
participativa del Bosque de Protección PuiPui.
COMPONENTE 04: Gestión del Proyecto
Tarea: Coordinador.
El coordinador desarrolló sus funciones de planificación, monitoreo, evaluación y
sistematización de las actividades implementadas y otras encargadas por el SERNANP en
el marco del Proyecto de manera dinámica y adecuada.
Tarea: Especialista en PAES (Fase I).
Se realizó el seguimiento y monitoreo a los proyectos del PAES; a la elaboración e
implementación de los planes de vigilancia comunal de las ANP; y a la actividad de
infraestructura y equipamiento previsto a nivel de las ANP.
Tarea: Especialista en PAES (Fase II)
Se realizó el seguimiento y monitoreo a los proyectos del PAES; al Proceso de
elaboración de los Planes Maestros del SNPH y BPPP; y a la elaboración e
implementación de las Estrategias de Comunicación de la RCS y SNPH.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se apoyó en la elaboración de los Proyectos Definitivos del IV Concurso Público del PAES;
y en la planificación de los POA 2012 de las ANP.
Tarea: Administrativo (Fase I)
Se realizó las labores administrativas del proyecto. Asimismo se realizó la revisión y
seguimiento de las rendiciones efectuadas por las ANP, así como la capacitación al
personal administrativo de las mismas.
Tarea: Gastos Operativos
Se ejecutó según lo planificado.
F.SERNANP
COMPONENTE 03: Fortalecimiento Normativo e Institucional
Tareas: Procesos de otorgamiento y seguimiento de los Contratos de
Administración
Se realizó el seguimiento a los contratos de administración otorgados, así como a los
contratos solicitados bajo la modalidad a solicitud de parte.
Tareas: Monitoreo y seguimiento al PAES
Se presentó la Matriz de seguimiento y monitoreo del PAES, tercer producto y se realizó
una reunión para la evaluación y mejora de los indicadores.
Tareas: Estudios de PSA en Selva Central
Se procesó la información social levantada en campo.
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
IIITrim 2011
% de
ejecución
598,088 221,678 37.06%
5. PROYECTO “APOYO AL PROGRAMA TRINACIONAL CONSERVACIÓN Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LAS ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS LA PAYA (COLOMBIA), GÜEPPÍ (PERÚ) Y CUYABENO (ECUADOR)”
AVANCE FÍSICO
El Informe de Evaluación Físico – Financiera correspondiente a este proyecto, está
pendiente de entrega.
Al respecto, se le solicitó al Jefe de la Zona Reservada Güepi, el informe de evaluación
física y financiera del segundo y tercer trimestre del año 2011, según la estructura del
POA aprobado. A continuación se señalan los Memos remitidos al Jefe de la Zona
Reservada Güepi:
Memorandum Documento Remitido Fecha Fecha Límite
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
de entrega
Memo N° 671-2011-
SERNANP-OPP
Informe de Evaluación Físico –
Financiero del Segundo Trimestre
del año 2011 del proyecto
22 JUN.
2011
6 JUL. 2011
Memo N° 1240-
2011-SERNANP-OPP
Informe de Evaluación Físico –
Financiero del Tercer Trimestre del
año 2011 del proyecto
30 SET.
2011
10 OCT. 2011
AVANCE FINANCIERO (En euros)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
85,146 35,860 42.12%
6. PROYECTO “APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN, PROTECCIÓN,
MANEJO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA RESERVA
NACIONAL PACAYA SAMIRIA”
COMPONENTE 1: Fortalecer la gestión de la cuenca del río Samiria y afluentes
de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
SUB COMPONENTE 1.1: Reforzar el sistema de control y vigilancia oficial y
comunitaria de enla Cuenca del Rio Samiria y sus afluentes
Actividad 1.1.1: Elaboración e Implementación de un Plan de Control y
Vigilancia.
Se elaboró el documento Final del Plan de Protección de la Cuenca Samiria, conteniendo
las propuestas de los puestos volantes y las estrategias para minimizar la extracción de
los RR.NN y evitar el ingreso de usuarios ilegales.
Actividad 1.1.2: Operatividad Logística de la RPPS
Se adquirió equipos y electrónicos (Laptops, impresora multifuncional, cámaras digitales,
cámara filmadora y disco duro externo), materiales de campo (Chalupa de aluminio,
Motor Fuera de Borda 25 HP, GPS y vestuarios).
Actividad 1.1.3: Mantenimiento y Refacción de Puesto de Vigilancia
Se refaccionó el Puesto de Vigilancia Nº 10 Pinchi, con un presupuesto de S/. 10,000.
Actividad 1.1.4: Implementación de los Puestos de Vigilancia de la RNPS
Se compró útiles de oficina, para la implementación de los puestos de vigilancia y sede
administrativa con un presupuesto de S/.1 600.
Actividad 1.1.5: Talleres de capacitación y sensibilización
Se realizó 3 Talleres de capacitación y sensibilización, 2 Talleres de Socialización de Plan
de Manejo de Quelonios Acuáticos en la Parte Alta y Baja de la Cuenca Samiria y 1 Taller
se realizó en el distrito de Maypuco, dirigido a autoridades comunales.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SUB COMPONENTE 1.2: Implementar los mecanismos de manejo, monitoreo y
control de los R.N. para el aprovechamiento sostenible de quelonios acuáticos
Actividad 1.2.1: Elaborar el plan de manejo de quelonios acuáticos
Se aprueba el Plan de Integral de Quelonios Acuáticos.
SUB COMPONENTE 1.3: Prevenir y mitigar la deforestación de los Bosques de
Aguajales de la RNPS
Actividad 1.3.1: Elaborar plan de Reforestación y manejo de áreas degradadas
Se concluye el diagnóstico y la elaboración participativa de proyectos con la presentación
del Plan de Reforestación de áreas deforestadas de los Bosques de aguajales de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria.
SUB COMPONENTE 1.4: Evaluación y monitoreo del área de influencia de la
batería 03, lote 08 en la Cuenca del río Samiria
Actividad 1.4.1: Evaluación y Monitoreo de los impactos en áreas de alto riesgo
Se concluye con la presentación del informe Evaluación de los Recursos Hídricos e
Hidrobiológicos en al Cuenca Samiria.
ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Verificación de los Vértices del Plan de Manejo Bosques Esperanza, Comunidad
de Parinari, Cuenca Samiria Río Marañón.
Concientización del Manejo Sostenible de los Recursos Naturales que les brinda la
Reserva Nacional Pacaya en Convenio con el Proyecto Plus Petrol Norte.
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
17,454 45,522 100.00%
7. PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LA RESERVA COMUNAL
AMARAKAERI”
COMPONENTE 2: Uso Público
Actividad 2.1.1: Implementación del Plan de Uso Turístico y Recreativo.
En la elaboración de inventario de recursos turísticos de la RCA, se elaboraron los
términos de referencia en coordinación con la DIRCETUR y la UNAMAD (UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MADRE DE DIOS).
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
COMPONENTE 3: Programa de Apoyo a la Gestión
Actividad 3.1.2: Elaboración e implementación de un Plan de Fortalecimiento de
las capacidades del ECA-RCA.
En las reuniones de coordinaciones con las comunidades beneficiarias, se realizó una
asamblea en la comunidad nativa de Shintuya. Se brindó un informe a la asamblea
acerca del sistema de vigilancia comunitaria y la evaluación quinquenal del ECA–RCA.
Actividad 3.1.5: Equipamiento.
En la adquisición de equipos de campo para el sistema de vigilancia comunitaria, se
realizaron las cotizaciones para la adquisición de equipos.
En la adquisición de equipos de campo para personal Guardaparque de la RCA, se
realizaron las cotizaciones para la adquisición de equipos.
Actividad 3.1.6: Gastos funcionales y administrativos.
Se cumplió con la realización de los requerimientos, ejecución de gastos operativos y las
rendiciones.
Actividad 3.2.1: Elaboración e implementación de Plan de Capacitaciones
Se desarrollaron dos curso de capacitación para el personal del guardaparque: i) Curso
de Procedimiento Administrativo Sancionador; y ii) Curso Monitoreo Biológico.
Actividad 3.4.1: Creación, fortalecimiento y consolidación del comité de gestión
Se realizó una reunión de coordinación CdG.
Actividad 3.4.2: Implementación de Plan de vigilancia Comunitaria
En la conformación del comité de vigilancia comunitaria, el ECA-RCA realizó visitas a las
comunidades beneficiarias para promover la designación de vigilantes comunitarios.
En gastos operativos, se realizaron los gastos para hacer una efectiva coordinación entre
el consejo directivo y las comunidades beneficiarias.
En actividades de seguimiento al sistema de vigilancia comunitaria, se realizaron
coordinaciones y reuniones en las comunidades nativas.
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
59,846 16,289 27.22%
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
8. PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD PARA AREAS DE CONSERVACIÓN
REGIONAL Y PRIVADAS”
OBJETIVO 1: Evaluar y resolver expedientes para el establecimiento de áreas de
conservación regionales, del reconocimiento de áreas de conservación privadas.
1. Se acreditó el ingreso al SERNANP de 7 solicitudes nuevas de ACP (Gotas de Agua,
Comunal Chillca, Chillca, Taypipiña, Checca, KunturWachana y Panguana)
2. Se acreditó el ingreso al SERNANP de la propuesta de ACR Nevado Huaytapallana
3. Se elaboraron 20 informes de evaluación de propuestas de ACP y ACR (ACR Laguna
Parinacocha, ACP Bosque Berlín, ACP Chaparrí, ACR Bosques Secos de Salitral –
Huarmaca, ACP Huaylla Belén – Colcamar, ACP Milpuj - La Heredad, ACP - Lomas de
Atiquipa, ACP Microcuenca de Paria, ACP Japu-Bosque UkumariLlaqta, ACP La Huerta
de Chaparri, ACP Nuevo Amanecer, ACP Pillco Grande Bosque de Pumataki, ACP -
Camino Verde Baltimore, ACP Gotas de Agua, ACP Chillca, ACP El Gato, ACP
Bosque Benjamín, ACP Boa WadackDari, ACP San Juan Bautista y ACP Nuevo
Amanecer)
4. Se realizaron 5 evaluaciones de campo de ACP (Inotawa, Bosque Benjamín, El gato,
Camino verde- Baltimore y Nuevo Amanecer)
5. Se remitieron al MINAM 7 expedientes (ACP Amazon Natural Park, ACP Chaparrí,
ACR Huaytapallana, ACR Bosque secos Salitral- Huarmaca, ACP Milpuj-La Heredad,
ACP Lomas de Atiquipa y ACP Huaylla Belén- Colcamar)
OBJETIVO 2: Elaboración y puesta en marcha de un programa de enlace para el
apoyo en la gestión para áreas de conservación regionales para los gobiernos
regionales de Cusco, Amazonas y Piura.
6. Se concretó la firma del convenio con el GORE de Amazonas.
7. Se llevó a cabo dos talleres en el GORE de Piura y un taller en el GORE de
Amazonas.
OBJETIVO 2: Elaborar una propuesta para los procesos específicos
institucionales y normativos del SERNANP y de los gobiernos regionales de
Cusco, Amazonas y Piura para instalar o consolidar sus respectivas unidades de
gestión de áreas de conservación regionales
8. Se elaborós una presentación correspondiente a ACP y otra a ACR; en ellas se
muestra la situación actual de las ACP y ACR, su contribución a la conservación de la
biodiversidad, los requerimientos necesarios para el establecimiento o
reconocimiento de ACR y ACP y una sistematización de las observaciones más
frecuentes en los expedientes que son presentados al SERNANP.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
AVANCE FINANCIERO (En dólares)
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Programado
Anual 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
CAF 146,800 30,291 20.63%
SERNANP 28,393 0 0.00%
SPDA 62,700 0 0.00%
TOTAL 237,893 30,291 12.73%
9. PROYECTO “PROGRAMA NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS”
Las actividades realizadas correspondientes a la fase pre operativa del proyecto en la
cual se desarrollaron los siguientes aspectos:
- Desarrollar una visión común acerca de los objetivos, estrategia, operatividad e
intervención del PRONANP, entre PROFONANPE, SERNANP, el Banco Mundial, KfW y
el Equipo Técnico del proyecto, incluyendo la definición del ámbito de trabajo.
- Concertar los alcances generales, así como la especificidad y operatividad de la
intervención del PRONANP en cada ámbito de trabajo con los Enlaces Territoriales del
SERNANP, los Gobiernos Regionales y otros actores claves, en un marco de acción
conjunta y de acuerdos interinstitucionales.
- Elaborar el Plan de Implementación del Proyecto (PIP), ajustar el Plan General de
Adquisiciones (PGA) y complementar el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente
al período julio – diciembre del 2011 del PRONANP, con base en las concertaciones
realizadas con las contrapartes claves del proyecto.
- Se desarrollaron un amplio proceso de concertación mediante reuniones de trabajo y
talleres con autoridades y actores locales de ocho (08) ámbitos regionales, se
estableció como orientación central del POA 2011 (julio – diciembre) sentar las bases
para poner en operación la estrategia propuesta por el Proyecto “Fortalecimiento de
la Conservación de la Biodiversidad a través de Programa Nacional de Áreas
Protegidas”.
- Se implementaron más de 20 sesiones de trabajo a nivel central y en las regiones,
interactuando en este proceso con los potenciales aliados e implementadores de las
acciones previstas en el POA.
- Se realizaron 2 eventos a nivel central (“La Misión de supervisión” y “La instalación
de la junta de administración del proyecto”) como punto de partida del proceso para
el desarrollo de una visión común acerca de los objetivos, estrategias, operatividad e
intervención del PRONANP, entre PROFONANFE Y SERNANP, el Banco Mundial, KfW, y
el Equipo Técnico del proyecto, incluyendo la definición del ámbito de trabajo.
- Se sostuvieron reuniones de trabajo con el Jefe y las Direcciones del SERNANP para
analizar el tema de los Enlaces Territoriales del SERNANP como soporte estratégico
de implementación del PRONANP y definir coordinadores de cada ámbito.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
- Se sostuvieron 8 reuniones con las regiones a intervenir, producto de la cuales se
consolidó un conjunto de propuestas e insumos que fueron trabajados por el equipo
técnico del PRONANP, elaborándose una propuesta preliminar de intervención que
fue remitida a cada una de las instancias regionales con una Hoja de Ruta para la
implementación del proyecto.
- Presentación del POA 2011
- El presupuesto total del POA para el periodo julio-diciembre del 2011 asciende a US$
1’149,178.
10. PROYECTO “USO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ASOCIADA A
CAMINOS ANCESTRALES ANDINOS”
A. PARQUE NACIONAL HUASCARÁN
AVANCE FÍSICO
RESULTADO 1: Identificación y Fortalecimiento de experiencias en curso sobre
uso, conservación y gestión de biodiversidad o agro biodiversidad
Actividad 1.1.2: Fortalecimiento de las capacidades locales para el manejo de
los Bancos Comunales de Semilla
En salidas de supervisión a los semilleros, se realizó supervisiones a ambos bancos
comunales de semilla en Shongo y Soledad de Tambo, realizando la segunda siembra en
Soledad de Tambo.
Actividad 1.1.3: Reintroducción de especies nativas domesticadas asociadas al
Camino Ancestral Andino
En intercambio de experiencias, se realizó el taller dirigido a dos beneficiarios: ASAAM
(Asociación de Servicios Auxiliares de Alta Montaña) Olleros Chavín – Proyecto Llama
2000 - Olleros y Asociación de turismo Rural Comunitario Qoriyaino - Pomabamba.
Actividad 1.1.4: Fortalecimiento de las capacidades locales en torno al manejo
de llamas
Se cumplió con la realización del informe compilatorio. Se tiene toda la información
resumida en un manual de llamas, las cuales se entregaron a los dos beneficiarios
ASAAM (Asociación de Servicios Auxiliares de Alta Montaña)Olleros Chavín – Proyecto
Llama 2000 - Olleros y Asociación de turismo Rural Comunitario Qoriyaino - Pomabamba.
RESULTADO 3: Promoción y difusión de opciones de turismo que sean
compatibles con la conservación del patrimonio natural y cultural asociado a los
caminos que promueven la participación e inclusión de las comunidades locales
Actividad 3.1.2: Mantenimiento de señalética del camino en Huascarán
Se instaló 5 módulos de interpretación en el camino, ubicado en la zona de campamento
de Sacracancha – Parque Nacional Huascarán.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
En el Mantenimiento del puesto de control Sacracancha, se encuentra en proceso el
documento en que se solicita autorización para el servicio de mantenimiento.
En el Mantenimiento de refugios Incanani y Shongo, se realizó la compra de los
materiales para el mantenimiento de los refugios en la Ruta Inkanaani, para cuatro
comités (San Cristóbal de Tambo, Taparáco, San Lorenzo de Isqo y Wanucopampa).
RESULTADO 4: Fortalecimiento del componente cultural en la gestión y
planificación de Áreas Naturales Protegidas
Actividad 4.1.1: Restauración del paisaje cultural aledaño a los Caminos
ancestrales
En el Fondo restauración (paisaje) Inkanaani, se entregó herramientas para las acciones
de restauración posteriores.
En gastos logísticas, se cumplió con el apoyo en las coordinaciones para la ejecución de
las tareas en la ruta Inkanaani.
En la supervisión y gastos operativos, se cumplió con la realización del informe
compilatorio. Se realizó el apoyo y supervisión a las acciones en los puntos de acción de
la ruta Inkanaani y se apoyó en el taller de intercambio de experiencias y coordinaciones
en la ejecución de las demás tareas.
En la supervisión de mantenimiento de obras, se cumplió con la realización del informe
compilatorio.Se realizó el apoyo y supervisión al mantenimiento de las obras en el total
del proyecto (mantenimiento de letrinas, módulo de interpretación, puestos de control
del PNH) a través de un tercero.
En el soporte logístico y servicios para acciones de restauración, se realizó
coordinaciones y compromisos por parte del comité de turismo de San Lorenzo de Isqo
para la restauración del paisaje.
RESULTADO 5: Consolidación de los tramos seleccionados como un espacio de
desarrollo para las comunidades locales, mediante la generación de beneficios y
el fortalecimiento de sus capacidades
Actividad 5.1.1: Mejoramiento de los servicios básicos de las comunidades
asociados a los Caminos Ancestrales
En el mantenimiento de letrinas, se realizó el mantenimiento a las letrinas en el Parque
Nacional Huascarán (Zona de campamento Shongo y Sacracancha) y en la ruta
Inkanaani (Comité de turismo Wanucopampa).
En la instalación de agua, se está realizando la captación del agua para el puesto de
control Shongo.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
AVANCE FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
206,146 109,924 53.32%
B. RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS
AVANCE FÍSICO
COMPONENTE 1: Identificación y Fortalecimiento de experiencias en curso
sobre uso, conservación y gestión de biodiversidad o agro diversidad
Actividad 1.1.1: Reintroducción de especies nativas domesticadas asociadas al
Camino Ancestral Andino
Se realizó la selección de parcelas en las comunidades de Carania, Vitis y Alis. Se
georeferenció las parcelas y se estimó la extensión de las mismas.
Se realizó 2 talleres, en las comunidades de Huancachi y Miraflores sobre manejo de
semilleros de reproducción local de semilla básica, insumos y cuidado. Se implementó 2
semilleros con materiales y mano de obra de la zona.
Actividad 1.1.2: Fortalecimiento de las capacidades locales para el manejo de
los Bancos Comunales de Semilla
Se realizó un taller para la presentación del estudio del Banco de Semillas de Papa Nativa
identificadas en las localidades de Laraos, Miraflores y Huancachi.
Se realizó la supervisión de los semilleros en las localidades de Huncachi, Miraflores y
Laraos.
COMPONENTE 2: Propuesta de lineamientos de gestión que involucre los
componentes naturales, culturales, sociales y económicos, desarrollados sobre
la base de los instrumentos nacionales de gestión de Áreas Naturales
Protegidas
Actividad 2.1.2: Mantenimiento del interior del Centro de interpretación de
Tanta
Se realizó el taller de capacitación para acompañantes de montaña, tanto en Canchayllo
como en Tanta.
Se realizó 3 campañas de educación ambiental, el primero comprendió las localidades de
Tinco Yauricocha, Huancachi, Tomas y Alis, el segundo comprendió las localidades de
Laraos, Miraflores, Vitis y Huancaya; y el tercero se realizó en las localidades de Tanta,
Canchayllo y Suitucancha.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
COMPONENTE 3: Promoción y difusión de opciones de turismo que sean
compatible con la conservación del patrimonio natural y cultural asociado a los
caminos que promueven la participación e inclusión de las comunidades locales.
Actividad 3.1.1; Elaboración de materiales de difusión e informativos
Se realizó la recopilación de la información para la elaboración del cuadernillo informativo
de la red de caminos ancestrales.
Se realizó la adaptación de un esquema metodológico para el proceso de diagramación
de un mapa parlante.
Actividad 3.1.2: Adecuación de la infraestructura en interpretación ambiental
del patrimonio natural y cultural
Se realizó 2 talleres de coordinación con las comunidades de Tanta y Piños para la
ubicación de señalética.
Se realizó la supervisión de 2 zonas de camping (sector Llica y Atarhuay)
AVANCE FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado
III Trim 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
106,338 106,338 100.00%
11. PROYECTO “EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PERICO MACAREÑO EN PERÚ Y
ECUADOR, Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE EN PERÚ”
AVANCE FÍSICO
Se realizó en el mes de agosto, la evaluación poblacional del “perico macareño” en el
Perú, donde se concluyó que los índices de abundancia de la especie han disminuido
en comparación a la evaluación realizada en el año 2008 y las amenazas
identificadas en el área de estudio son la deforestación y quema de los bosques para
la instalación de pastizales para ganadería extensiva; la extracción ilegal de
pichones; la contaminación por residuos sólidos y la fragmentación del bosque seco
entre Perú y Ecuador. Siendo la tala y quema del bosque para ganadería el principal
impulsor que diezma las poblaciones del perico macareño.
Se realizó en el mes de agosto, el informe de estado de conservación del
“guacamayo verde cabeza azul” en el Parque Nacional Tingo María, donde se
concluye que la mayor abundancia poblacional se dio en el tramo del Puesto de
Control 3 de Mayo y las menor abundancia en el tramo de la Cueva de las Lechuzas.
Las principales amenazas son la pérdida y fragmentación del bosque primario,
ingreso de ganado, actividades ilícitas de narcotráfico y la caza ilegal para la venta
de mascotas.
SE realizó en el mes de agosto, el Informe de estado de conservación del
“guacamayo verde cabeza azul” en la Reserva Nacional Tambopata, donde se
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
concluyó que el comportamiento de los ejemplares avistados en la collpa durante
su alimentación de arcilla ha sido muy sensible a la presencia humana y la
evaluación indican abundancias bajas de la especie, cuyas poblaciones están
amenazadas principalmente por la destrucción y fragmentación de su hábitat y la
contaminación de la minería ilegal.
AVANCE FINANCIERO (En nuevos soles)
Programado
Anual 2011
Ejecutado
III Trim 2011
% de
ejecución
39,034 8,233 21.09%
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
CAPITULO V
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES.-
Al finalizar el III Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
cuenta con 73 Áreas Naturales Protegidas, en 23 departamentos, con 19,549,174
Ha. que representan el 15.21% de la superficie del territorio nacional. Además, se
tiene 15 Áreas de Conservación Regional y 38 Áreas de Conservación Privada sobre
una extensión de 2,580,664. Ha. que representan el 2.01% del territorio nacional.
Del total de 73 ANP, 52 cuentan con Comité de Gestión, y se han elaborado 04
Resoluciones Directorales relacionadas a Comité de Gestión.
En el trimestre, se ha aprobado 04 Planes Maestros en Área de Conservación
Nacional.
Con la finalidad de fomentar la Cooperación Interinstitucional el SERNANP ha
suscrito en el trimestre 32 documentos, de los cuales 11 son referidos a convenios
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
de donación.
Del total de 72 ANP, 12 ANP tienen Plan de Uso Público o Turístico que orienta el
desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos. Además en 06 Áreas
Naturales Protegidas se han elaborado 08 Planes de Sitio que han sido aprobados y
se encuentran vigentes.
Al tercer trimestre se tiene autorizado operaciones turísticas a 08 operadores
dentro de la RN Tambopata y 01 operador en predios privados.
La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines
turísticos o recreativos en el III Trimestre fue de 363,215 visitantes, que
representa un elevado crecimiento de 46% con respeto a igual trimestre del año
anterior. El 72% de los visitantes se concentraron en cinco (05) de las ANP
recaudadoras, RN Titicaca (16%), RN Salinas y Aguada Blanca con (15.4%), PN
Huascaran (14.6%), la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Sector
Ballestas (13.4%) y finalmente la SH Machupicchu (12.6%).
Al finalizar el tercer trimestre el flujo de visitantes esta superando las expectativas,
con respecto al año pasado, llegando a tener la visita a las ANP de 828,984
turistas.
La captación de recursos por turismo o con fines recreativos ha sido de
S/.1´994,848., en el trimestre evaluado, cabe mencionar, que además de los
ingresos por turismo y recreación, las Áreas Naturales Protegidas generan ingresos
por otros conceptos, que en el trimestre fue de S/. 233,653, logrando de esta
manera una captación total de S/. 2´228,501.
Los ingresos acumulados al finalizar el tercer trimestre del 2011 es de S/.
6’718,298.
La RN Huascaran generó el 31% de los recursos captados por turismo en el
trimestre, la RN Tambopata ocupa el segundo lugar con una captación de 22% y el
Santuario Histórico de Machu Picchu ocupa el tercer lugar con el 15%.
Los recursos captados del III Trimestre 2011 por fuente turística, han presentado
un elevado crecimiento de 24.7 % con relación a lo recaudado en el mismo periodo
del año fiscal anterior, debido principalmente a la captación de S/. 234,269. de la
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
Se han realizado informes sobre un total de 178 documentos ambientales, de los
cuales 92 corresponden a Petitorios Mineros.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Durante el tercer trimestre del presente año, no se han realizado inscripciones de
partidas registrales, por lo cual las inscripciones acumuladas al III Trimestre 2011,
permanecen igual que en el segundo trimestre, es decir, en 50 partidas registrales,
sobre una extensión total de 8´775,066 Ha., significando un avance acumulado de
46.93% con respecto a la superficie total de las ANP de Administración Nacional.
El nivel de actividad de la Áreas Naturales Protegidas ha tenido buen
desenvolvimiento, en el cumplimiento de los resultados y productos, hallándose que
el nivel de cumplimiento del avance físico promedio en el trimestre evaluado ha
estado en 84%, y en el avance acumulado este índice es de 71%, nivel bueno
teniendo en consideración algunas restricciones en los recursos asignados.
Se ha realizado la capacitación a Guardaparques Voluntarios en temas relacionados
a la conservación del medio ambiente, en la Reserva Nacional de Lachay, Refugio
de Vida Silvestre Laquipampa y el Santuario Histórico Bosque de Pomac.
5.2. RECOMENDACIONES.-
Diversificar la oferta turística al interior de las ANP de tal manera de no depender
de 5 ANP para recibir al 77% de visitantes, como sucedió en el año 2010.
Fortalecer los mecanismos que coadyuven a canalizar recursos de la cooperación
nacional e internacional a fin de financiar actividades y proyectos en las Áreas
Naturales Protegidas.
Desarrollar la capacidad de gestión de las Jefaturas de las Áreas Naturales
Protegidas, a fin de que puedan priorizar la ejecución de aquellos productos que
inciden significativamente con los resultados y Objetivos institucionales.
Es necesario implementar con equipamiento y personal, la Sede Central y las ANP,
a fin de poder cumplir con las actividades programadas y las funciones
encomendadas por el SERNANP.
Impulsar el uso adecuado de los convenios como una herramienta de gestión que
genere sinergias positivas y apoye en la conservación de la diversidad biológica en
las ANP.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ANEXOS
ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL
SEDE CENTRAL 19,237,718 4,167,517 3,684,045 7,851,562 41% 85% 73%
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 28,391,011 11,102,426 6,926,559 18,028,984 64% 84% 71%
PROYECTOS 3,051,059 514,151 495,357 1,009,507 33%
TOTAL 50,679,788 15,784,093 11,105,960 26,890,053 53% 84% 72%
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DEL III TRIMESTRE 2011 - SERNANP
DESTINO / RECURSOS % AVANCE FISICOEJECUCION FINANCIERA
EJECUCION
FINANCIERA EN EL III
TRIMESTRE
EJECUCION AL
TRIMESTRE ANTERIOR
PIM ANUAL 2011
PIM EJECUCION AL
ANUAL TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL
1 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO 423,752 176,198 107,894 284,092 67% 100% 92%
2 SECRETARIA GENERAL 991,118 310,642 191,886 502,528 51% 80% 78%
3 OFICINA ADMINISTRACION 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54% 59% 39%
4 y 5 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34% 80% 55%
6 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 811,153 300,550 161,926 462,476 57% 100% 66%
7 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 355,067 154,871 84,775 239,647 67% 100% 100%
39 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2,051,736 474,941 288,823 763,764 37% 74% 82%
40, 80 y 81DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 7,784,065 890,151 1,511,275 2,401,426 31% 86% 68%
TOTAL 19,237,718 4,167,517 3,684,045 7,851,562 41% 85% 73%
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DEL III TRIMESTRE 2011 POR DEPENDENCIA DE SEDE CENTRAL
% AVANCE FISICOMETA DESTINO / RECURSOS
EJECUCION FINANCIERAEJECUCION FINANCIERA
EN EL TRIMESTRE
ACUMULADA S/. ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 446,692 328,059 73% 87% 81%
PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL 113,466 44,784 39% NP NP
PARQUE NACIONAL CUTERVO 272,041 166,821 61% 69% 74%
PARQUE NACIONAL HUASCARAN 1,153,815 755,457 65% 51% 66%
ZONA RESERVADA SAN FERNANDO 120,865 72,809 60% 62% 60%
SANTUARIO NACIONAL CALIPUY 222,243 157,956 71% 83% 75%
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY 104,018 59,395 57% 86% 81%
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 106,793 69,697 65% 100% 74%
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES 185,285 129,194 70% 100% 79%
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE 313,652 222,426 71% 69% 74%
SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA 90,139 66,239 73% 92% 79%
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC 415,275 304,002 73% 100% 83%
SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU 2,792,036 1,777,355 64% 69% 53%
RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA 293,647 205,811 70% 62% 46%
RESERVA NACIONAL CALIPUY 161,045 117,671 73% 95% 75%
RESERVA NACIONAL JUNIN 278,495 153,114 55% 98% 77%
RESERVA NACIONAL LACHAY 338,420 206,192 61% 98% 78%
RESERVA NACIONAL PARACAS 622,532 362,090 58% 100% 71%
RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA 292,436 199,735 68% 94% 72%
RESERVA NACIONAL TUMBES 42,133 29,819 71% 76% 71%
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA 194,906 137,457 71% 96% 88%
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA 281,289 116,917 42% 82% 60%
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 369,649 148,962 40% 85% 62%
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI 108,475 80,114 74% 91% 94%
ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS 70,004 51,273 73% 89% 86%
RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE 163,951 101,873 62% 65% 63%
COTO DE CAZA EL ANGOLO 491,671 297,872 61% 100% 72%
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 223,809 155,462 69% 98% 92%
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO 62,711 38,788 62% 96% 75%
ZONA RESERVADA UDIMA 130,816 79,447 61% 91% 64%
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI 208,910 125,798 60% 100% 81%
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS 661,978 447,264 68% 97% 84%
PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 436,248 291,922 67% 100% 86%
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN 742,240 530,795 72% 87% 70%
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 1,577,043 1,095,932 69% 93% 71%
RESERVA COMUNAL ASHANINKA 458,522 332,409 72% 97% 47%
RESERVA COMUNAL EL SIRA 652,461 436,847 67% 93% 75%
RESERVA COMUNAL YANESHA 484,380 271,066 56% 82% 61%
ZONA RESERVADA GUEPPI 381,026 254,840 67% NP NP
RESERVA NACIONAL PUCCACURO 493,009 347,270 70% 96% 74%
ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA 110,414 73,296 66% 36% 39%
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR 423,424 303,454 72% 100% 88%
BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO 414,376 237,124 57% 73% 70%
BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS 310,729 186,009 60% 75% 62%
RESERVA NACIONAL MATSES 375,195 246,903 66% 72% 69%
PARQUE NACIONAL RIO ABISEO 685,707 465,294 68% 100% 73%
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN 200,121 134,768 67% 52% 44%
PARQUE NACIONAL OTISHI 313,061 234,458 75% 72% 73%
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI 377,571 269,864 71% 86% 84%
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE 627,880 341,888 54% 72% 58%
RESERVA NACIONAL TAMBOPATA 1,293,089 855,145 66% 86% 87%
RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 664,486 355,654 54% 82% 63%
RESERVA NACIONAL TITICACA 535,176 323,845 61% 86% 72%
PARQUE NACIONAL MANU 1,127,324 736,681 65% 94% 74%
SANTUARIO NACIONAL AMPAY 330,357 230,339 70% 81% 78%
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA 955,033 591,149 62% 57% 58%
RESERVA COMUNAL PURUS 230,407 132,493 58% 91% 61%
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA 323,083 217,954 67% 74% 47%
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN 120,369 84,366 70% 56% 49%
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN 127,834 88,673 69% 100% 80%
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS 2,161,058 1,072,724 50% 65% 74%
ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN 126,191 75,966 60% 76% 61%
TOTAL 28,391,011 18,028,984 64% 84% 71%
Los promedios de avance fisico trimestre y anual solo incluyen aquellas ANP que han informado
NP: No presento informacion en el III trimestre 2011
Muy bueno 100% - 90% 75% - MAS%
Bueno 89% - 70% 74% - 65%
Regular 69% - 55% 64% - 50%
Bajo 54% - 0% 49% - 0%
CualitativoAvance Físico III
Trimestre %
Ejecución
Financiera
EJECUCION FINANCIERA Y AVANCE FISICO DEL III TRIMESTRE 2011 POR ANP
ANP% AVANCE FISICOEJECUCION FINANCIERA
PIM ANUAL
ACUMULADO AL
TRIM ANTERIOR EN EL III TRIM S/. ACUMULADA S/. ACUMULADA %
41 CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RPNYC 1,049,004 341,651 256,951 598,602 57%
42 CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SNLM 1,706,817 172,500 1,280 173,780 10%
82PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS
ANCESTRALES ANDINOS DEL PARQUE NACIONAL HUASCARAN -
CONVENIO CAN
110,227 109,924 109,924 100%
83PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS CAMINOS
ANCESTRALES ANDINO DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR
YAUYOS COCHAS - CONVENIO DE LA CAN
106,388 106,338 106,338 100%
84EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL PERICO
MACAREÑO Y DEL GUACAMAYO VERDE CABEZA CELESTE - LORO
PARQUE
39,034 8,233 8,233 21%
85 SINANPE 39,589 12,630 12,630 32%
TOTAL 3,051,059 514,151 495,357 1,009,507 33%
META
EJECUCION FINANCIERA VS. PIM AL III TRIMESTRE 2011 POR PROYECTOS
DESTINO / RECURSOS EJECUCION FINANC EJECUCION FINANCIERA
PIM
1 PN CERROS DE AMOTAPE 1 PN HUASCARAN 1 SH CHACAMARCA 1 RN PACAYA SAMIRIA 1 SH MACHU PICCHU 1 PN ICHIGKAT MUJA-CORD CO
2 RN TUMBES 2 RVS PANTANOS DE VILLA 2 SN PAMPA HERMOSA 2 RN ALPAHUAYO MISHANA 2 SN LAGUNAS DE MEJIA 2 PN RIO ABISEO
3 RN CALIPUY 3 ZR HUMEDALES DE PUERTO VIEJO 3 BP PUI PUI 3 ZR GUEPPI 3 SN MEGANTONI 3 BP ALTO MAYO
4 SN MANGLARES DE TUMBES 4 RN LACHAY 4 RN JUNIN 4 RN PUCACURO 4 RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 4 SN CORDILLERA DE COLAN
5 SN CALIPUY 5 BP CANAL NUEVO IMPERIAL 5 SN HUAYLLAY 5 RN MATSES 5 RC MACHIGUENGA 5 RC TUNTANAIN
6 CC ANGOLO 6 RP NOR YAUYOS COCHAS 6 PN YANACHAGA CHEMILLEN 6 RP SUBCUENCA DEL COTAHUASI 6 ZR SANTIAGO COMAINA
7 RVS LAQUIPAMPA 7 RN PARACAS 7 RC YANESHA 7 SN AMPAY 7 PN CORDILLERA AZUL
8 BP PUQUIO SANTA ROSA 8 ZR SAN FERNANDO 8 BP SAN MATIAS SAN CARLOS 8 PN MANU 8 RC CHAYU NAIN
9 SH BOSQUE DE POMAC 9 ZR CORDILLERA HUAYHUASH 9 RC ASHANINKA 9 PN BAHUAJA SONENE 9 PN DE CUTERVO
10 ZR UDIMA 10 RN PAMPA GALERAS 10 PN OTISHI 10 RN TAMBOPATA 1 PN TINGO MARÍA 10 SN TABACONAS NAMBALLE
11 SH PAMPA DE AYACUCHO 11 RC EL SIRA 11 RN TITICACA 2
RN SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y
PUNTAS GUANERAS 11 BP PAGAIBAMBA
12 PN ALTO PURUS 12 RC AMARAKAERI 3 ZR LOMAS DE ANCON 12 CC SUNCHUBAMBA
13 RC PURUS 13 ZR CHANCAY Y BAÑOS
14 ZR SIERRA DEL DIVISOR
modificado por RPNº 113-2010-SERNANP
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 17 RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 171RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 129
ANP SIN ENLACE TERRITORIAL:
3
modificado por RP Nº 19-2010-SERNANP
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 080RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 230
modificado por RPNº 113-2010-SERNANP
ENLACES TERRITORIALES SERNANP
12
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 152
11 14 5
modificado por RP Nº 19-2010-SERNANP
modificado por RP Nº 19-2010-SERNANP modificado por RP Nº 230
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 148
10
NORTE NOR ORIENTE
13
SURORIENTECENTRO CENTRO ORIENTE INTEROCEÁNICO SUR
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SEDE CENTRAL
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se comunicó al consejo directivo del SERNANP. En sesión ordinaria el consejo directivo evaluó 2 recursos de apelación y decidió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 005-2011-SERNANP-DGANP-PNH-J, en lo referente a la gradualidad de la sanción, pero se estableció la multa impuesta (9% de la UIT). Asimismo, se aprobó el Informe N° 214-2011-SERNANP-OAJ, que declara infundado el recurso de apelación contra la Resolución Jefaturas del Parque Nacional Huascarán N° 028-2011-SERNANP-PNH-J.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se presentó a consideración del Consejo Directivo la propuesta elaborada de: - Plan Estratégico Institucional 2011-2015 del SERNANP y - Creación del Área Protegida Marina Cabo-Blanco de Máncora.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizó la 01 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, con fecha 09 de Agosto del 2011, en el que se trató la siguiente agenda:
Presentación del personal de confianza (Jefes de Oficina y Directores).
Situación del manejo del Santuario Histórico de Machupicchu, y del Informe de la UNESCO.
Actividades ilegales en las ANP, y situación de la Reserva Nacional Sistema de Islas y Puntas Guaneras.
Acordándose además lo siguiente:
Informe sobre el incremento del turismo en los periodos 2009-2010 y primer trimestre del año 2011.
Se programarán con mayor frecuencia sesiones de consejo directivo en los cuatro meses que faltan para culminar el año.
Se podrán programar reuniones extraordinarias, cuando existan temas que ameriten ser analizados y/o evaluados por el Consejo Directivo.
Los integrantes del Consejo Directivo participarán en visitas de campo que se organicen
La agenda de las sesiones, deberá ser remitida con una semana de anticipación a la sesión.
Las visitas a campo serán inopinadas. Asimismo, el presidente del consejo directivo, comentó que se debe establecer como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los guardaparques y en el fortalecimiento de sus capacidades.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se realizó una sesión del consejo de coordinación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, en la que se trataron temas como:
Avances del marco normativo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Estado del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Perspectivas del rol del Consejo de coordinación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No ha sido necesario aplicar medidas correctivas.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SECRETARIA GENERAL
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha contribuido al fortalecimiento de los procedimientos para la gestión administrativa del SERNANP, para lo cual se ha:
Aprobado la Directiva General N° 001-2011-SERNANP/SG “Normas para elaboración, trámite, aprobación y actualización de directivas del SERNANP”
Implementado el módulo de planeamiento y presupuesto para las reprogramaciones del plan operativo institucional.
Contribuido a la organización y funcionamiento de la comisión especial de gestión de conflictos socio ambientales del SERNANP.
Contribuido a la mejora del equipamiento de las ANP y de las dependencias del SERNANP, de acuerdo a las necesidades identificadas.
Contribuido a la difusión, promoción y posicionamiento de las ANP y del SERNANP, en los medios de comunicación. Cabe mencionar que en los últimos meses se ha incrementado el interés de la prensa escrita, radial, televisa y de los medios electrónicos sobre las Áreas Naturales Protegidas y; además se han implementado medidas para mejorar y atender las consultas del público usuario.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Designación del Secretario técnico de la comisión especial de gestión de conflictos socio ambiental y apoyado el desarrollo de sus actividades.
Aprobación de 04 procesos de adjudicación directa selectiva para la mejora del equipamiento de las ANP y dependencias de la sede central, a través de la adquisición de computadoras, camionetas 4x4, embarcación multipropósito, etc.
Se ha establecido una alianza con el Banco de la Nación para que en sus agencias difundan videos e imágenes de la biodiversidad de las ANP y se ha coordinado la realización de 07 documentales sobre las Áreas Naturales Protegidas.
Se ha implementado el módulo de Turismo, de Personal, de planeamiento y presupuesto, y se ha brindado soporte informático para evitar inconvenientes en la utilización de los mismos por el personal del SERNANP.
Se ha actualizado el 1er y único banco de imágenes sistematizado del sector: catálogo del ANP, contando a la fecha con un archivo de 16,000 imágenes.
Se ha mejorado la atención al usuario mediante la permanente atención de las solicitudes de información pública en coordinación con la responsable de transparencia, a través del correo electrónico y la interacción con la población a través de las redes sociales (Facebook).
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se ha elaborado 01 documento, que establece el procedimiento regular a seguir para la elaboración, trámite, aprobación y actualización de directivas del SERNANP y se ha culminado el proceso de elaboración y diseño del módulo de planeamiento y presupuesto, el cual será incorporado al sistema de información integrado.
Se culminó la construcción del módulo de planeamiento y presupuesto y se realizaron 04 talleres descentralizados para su implementación en todas las ANP en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Además se realizó la presentación del módulo de ecoturismo.
Recepción y actualización diaria de los documentos remitidos por las ANP y/o entidades públicas y privadas en el Sistema de Gestión Documentaria.
Realización de actividades de difusión de: publicación de noticias, SERNANP en la WEB (actualización de la página Web), eventos y actividades (difusión, coordinación de entrevistas y eventos), Transparencia y Acceso a la Información Pública (atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública, respuestas de correos de consulta y actualización del portal Web, redes sociales, publicación de la normatividad del SERNANP), Diseños Gráficos.
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4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Elaboración del cronograma de inventario de software a nivel nacional a partir del mes de Octubre del presente.
Mantenimiento del módulo de retenciones de cuarta categoría y declaración de impuestos
Actualización de Convenios y Adendas que el SERNANP realiza con otras instituciones, esto permitirá seguir brindado un mejor servicio a través de nuestra intranet a todo el personal de la institución.
Monitoreo de la red de datos del SERNANP, para evitar que el tráfico de red ocasione cuellos de botella los cuales perjudican en la eficiencia y velocidad en la navegación por Internet.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se reporto problemas en las actividades desarrolladas
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No aplicable
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I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Implementación de acciones de seguimiento y medidas de control que contribuyan con una adecuada gestión de los recursos humanos de la Institución.
Seguimiento a la implementación de las Directivas dictadas por la institución, en el quehacer del personal del SERNANP.
Implementación de medidas y acciones de control con la finalidad de contribuir a una eficiente gestión del cumplimiento de las metas, orientando los recursos disponibles en forma coordinada y armónica para el logro de los objetivos y cumplimiento de metas.
Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con eficiencia mediante Directivas para uso, control y manejo de los fondos.
Modificación de Directiva de capacitación, la cual contribuye en la agilización de los procesos administrativos.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Se cumplió con la elaboración oportuna de las nóminas y planillas de pagos de los Servidores del SERNANP.
Se ejecutaron los compromisos Presupuestales de la Institución a nivel Nacional así como la oportuna atención en los pagos de los proveedores.
Presentación de la Información Financiera y Presupuestal de acuerdo a los plazos establecidos por la Contaduría Pública de la Nación.
Se continuó con el trabajo en gabinete de las base de datos en formato Excel de las recaudaciones de las ANPES.
Atención oportuna a las ANPES en lugares distantes a la ciudad con la modalidad de tipo "A".
Atención oportuna de las transferencias a las unidades operativas de las ANPES conformantes.
Se atendieron las contrataciones de bienes y servicios de las diferentes oficinas y ANPES del SERNANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Atención de compromisos presupuestales y giro de cheques a proveedores.
Pago oportuno de planillas y nóminas a los servidores de acuerdo a los
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
cronogramas establecidos por el MEF.
Atención oportuna en los pagos de PDT.
Ejecución de los procesos programados en el Plan Anual.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se continuó con las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional.
Se realizaron coordinaciones para la participación del personal del SERNANP en eventos de capacitación mediante la modalidad de becas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Problemas con la presentación de las rendiciones de cuentas de parte de las ANPES.
Falta de Softwares de Recursos Humanos, Contable y Financiero.
El POA de Bienestar Social se aprobó el mes de Julio del 2011 con la incorporación de la nueva gestión, recién en el mes de Octubre se implementarán las actividades programadas en lo que corresponde a visitas a ANP.
Los servidores públicos del SERNANP presentan frecuentemente errores en la emisión de sus recibos por honorarios.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Llamadas de atención a las ANPES por incumplimiento en sus rendiciones de cuentas.
Solicitud de construcción de software.
Se reprogramaron las actividades previstas en el POA 2011, bajo el enfoque de optimizar recursos y tiempo disponible.
Se realizaron charlas de orientación sobre la correcta emisión de los comprobantes de pago.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha contribuido con la asesoría y apoyo a la gestión de las ANP, haciendo cumplir la normatividad vigente, promoviendo el desarrollo del turismo y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, gestionando además el otorgamiento de derechos (contratos, autorizaciones para actividades menores, contratos y otras modalidades) involucrando a la sociedad bajo una gestión participativa que implemente las políticas del plan director.
Se ha identificado la problemática que afrontan las ANP y se han promovido espacios de concertación multisectorial para resolver los conflictos sociales identificados en 15 Áreas Naturales Protegidas del país, a través de la creación de una unidad de manejo de conflictos.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se realizó la evaluación a la propuesta de contrato de administración presentado por la ONG DETEC y se emitió la opinión correspondiente.
Se elaboró un mapa de los comités de gestión a nivel del SINANPE.
Se supervisaron los contratos de administración vigentes en las ANP.
Se evaluaron 13 convenios de cooperación institucional y 01 adenda de convenio.
Se emitió opinión a 92 petitorios mineros solicitados, superpuestos.
Fortalecimiento de las capacidades del personal de las ANP en el uso de los instrumentos de gestión ambiental.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Atención de compromisos presupuestales y giro de cheques a proveedores.
Se realizó la supervisión al contrato de administración de la Reserva Nacional
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Salinas y Aguada Blanca, del Coto de Caza El Angolo, de la Reserva Nacional Tambopata y Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Se revisó el proceso de otorgamiento del contrato de administración a:
La ONBG CI-Perú, en el Bosque de Protección Alto Mayo
La ONG DETEC, en el Parque Nacional Cerros de Amotape.
Se elaboraron 04 resoluciones directorales, que reconocen la comisión ejecutiva de los comités de gestión del Bosque de Protección Pui Pui, Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Reserva Nacional Tambopata y de la Reserva Nacional Titicaca.
Realización de la Comisión Ejecutiva del concejo Nacional de coordinación de los comités de gestión de las ANP.
Revisión de las propuestas de convenios de cooperación interinstitucional y adenda a ser suscritos por el SERNANP.
Evaluación y Seguimiento de los Instrumentos de gestión ambiental en las ANP y en la ZA.
Participación como ponentes en 09 talleres y capacitaciones dirigidos al personal de las ANP y a los actores estratégicos que contribuyen con su gestión.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Desarrollo del análisis de la situación actual de los comités de gestión de las ANP.
Apoyo a las jefaturas para la elaboración de acuerdos.
Apoyo en las jefaturas de las ANP en la conformación de los Comités de Gestión y actualizaciones de sus comisiones ejecutivas y reglamento de sesiones y funcionamiento.
Apoyo en la conformación del comité de gestión de la zona reservada Sierra del Divisor del 23 al 25 Agosto.
5.1 PROBLEMAS PRESENTADOS
Demora en la capacidad de respuesta de los Jefes de ANP, debido a que los equipos y servicios de internet con los que cuentan no permiten la correcta recepción y envío de los archivos digitales de los documentos ambientales en trámite.
Carencia de un registro digital accesible de los archivos referidos a Opiniones Técnicas de petitorios mineros y diferentes instrumentos de gestión ambiental de años anteriores.
Se tiene poco personal para la evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental que se reciben.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se han reprogramado algunas actividades.
Se ha solicitado la adquisición de un sistema informático orientado a la simplificación administrativa y a la construcción de documentos digitales a través de la modelación dinámica de procesos y flujos lógicos de información, que permitan la optimización de la gestión de los documentos ambientales y los actuales requerimientos relativos a las ANP.
Se ha venido solicitando la contratación de especialistas en geología, suelos y aguas con maestría y especialidad en asuntos ambientales y un biólogo con especialidad en botánica.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA – OAJ
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Direcciones de Línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización – Cuatro (4) procedimientos
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Asesoramiento al personal en el uso de herramientas legales para sistematizar y mejorar
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
la gestión de las áreas naturales protegidas con ecoeficiencia – Tres asesoramientos (3) realizados
Optimización de los mecanismos de coordinación para la defensa legal de las áreas naturales protegidas – Un (1) mecanismo de coordinación realizado
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Curso de Capacitación sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por Afectación a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, dictado los días 24 y 25 de febrero de 2011 en la ciudad de Lima, dirigido al personal del R VS Los Pantanos de Villa, RN de Lachay, ZR Bosque de Zárate, así como la RNSIIPG.
Ponencia en el Foro de Conservación Regional y su aporte a la Reducción de la Vulnerabilidad Local al Cambio Climático, en lo que respecta a Normatividad en el proceso de creación de un Área de Conservación Regional, el día 18 de marzo de 2011.
Implementación del Sistema de actualización de información de los procesos del SERNANP vía online, utilizando el servidor de GOOGLE GMAIL, creando la cuenta de usuario: oaj.sernanp@gmail.com
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
No se ha reportado alguna actividad no programada
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Problemas relacionados a la infraestructura de los lugares donde se dictaron las capacitaciones referidas en el punto 4.1
Necesidad de capacitar al personal guardaparque en relación al DL Nº 1079, que establece medidas para garantizar el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas, a efectos de aclarar sus diferencias con el Procedimiento Administrativo Sancionador.
Desconocimiento respecto a la norma aplicable para crear un Área de Conservación Regional, lo que ha ocasionado demoras en la elaboración de la propuesta de Áreas de Conservación Regional.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Los problemas relacionados a la logística de los eventos de capacitación se pueden mejorar y tener en cuenta para los próximos cursos de capacitación a ser dictados.
Formulación de documentos propuestos en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador y el DL 1079, estableciendo formatos de actas, informes y modelos de Resoluciones Jefaturales.
Asesoramiento continuo a las personas encargadas de elaborar los expedientes técnicos de Áreas de Conservación Regional
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – II TRIMESTRE
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Realización de avances para mejorar los procedimientos de seguimiento y evaluación de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, en marco de una gestión por resultados.
Se aseguró el correcto manejo de la gestión presupuestal del SERNANP en el II trimestre, en cumplimiento de la normatividad vigente y se realizaron avances para la aprobación de documentos de gestión prioritarios para la institución.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Se remitió la II Reprogramación al POI del SERNANP, el Informe de Gestión Institucional del II trimestre del presente a la Presidencia del Consejo Directivo del SERNANP, para su aprobación.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Elaboración del II Informe de Gestión Institucional 2011 y de la II Reprogramación al POI del SERNANP.
Informe de actividades realizadas en el marco de los convenios suscritos por el SERNANP en el I Semestre 2011.
Supervisiones de Gestión y del avance de actividades en las ANP: RVS Los Pantanos de Villa, SN Cordillera Colan y PN Huascaran
Consolidación de la previsión presupuestaria del III trimestre de los órganos del SERNANP, tomando la programación financiera del Plan Operativo Institucional y su II reprogramación, correspondiente al año 2011.
Actualización en el Portal de Transparencia de la Información de competencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Realización de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas presupuestarias del SERNANP y consolidación de las notas modificatorias registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-MPP).
Se realizó la Programación presupuestal correspondiente al III trimestre de las metas presupuestarias, en atención a sus solicitudes de modificación presupuestal y en concordancia con sus Planes Operativos Anuales.
Elaboración del informe con el Seguimiento de los Proyectos SNIP al III trimestre del 2011 y sobre la ejecución de Proyectos de Cooperación Internacional.
Declaración de viabilidad del Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control y vigilancia en la Reserva Comunal Asháninka, distrito de Río Tambo, Provincia de Satipo, Región Junín" con código SNIP 187559
Elaboración de Cuadros de Información de Proyectos para el Portal de Transparencia.
Monitoreo y Seguimiento a Convenios Institucionales
4.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Registro de la Rendición de cuentas del Titular del pliego en el Aplicativo Informático correspondiente.
Revisión de convenios de cooperación entre el SERNANP, e instituciones público y/o privadas.
Elaboración del Plan de Trabajo sobre la elaboración del Manual de Organización y Funciones.
Elaboración del Informe técnico para la aprobación del Plan del Presupuesto
Analítico de Personal - PAP
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Existen problemas de comunicación con algunas Jefaturas de ANP, lo cual retrasa el envío de información.
Se tuvieron retrasos y discrepancias en la coordinación con otras direcciones u oficinas de la sede central para solucionar problemas específicos de gestión.
El Decreto de Urgencia Nº 012-2011-PCM, restringió algunas acciones de seguimiento y monitoreo a la gestión de las ANP.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Se realizaron las coordinaciones y la asesoría permanente a los jefes de las ANP, y/o especialistas administrativos o de planificación para el cumplimiento de la documentación solicitada, sin embargo aún no se ha superado el problema en su totalidad.
Se realizaron reuniones de coordinación con las direcciones y oficinas de la sede central para mejorar los procesos internos y el apoyo técnico en temas particulares.
Se reprogramaron las acciones de monitoreo a la gestión de las ANP.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
En el presente trimestre se realizó una mayor cantidad de las labores de control de las que fueron programadas en nuestro POA para año 2011, las cuales se pueden visualizar en el formato Nº 01 “Evaluación de Avance Físico Trimestral del Plan Operativo Institucional 2011”, alcanzando una ejecución del 100% sobre los logros por resultados, programadas a dicho trimestre.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
En el presente trimestre se realizó una mayor cantidad de las labores de control de las que fueron programadas en nuestro POA para año 2011, las cuales se pueden visualizar en el formato Nº 01 “Evaluación de Avance Físico Trimestral del Plan Operativo Institucional 2011”, alcanzando una ejecución del 100% sobre los logros por producto, programadas a dicho trimestre.
IV. ACTIVIDAD
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizaron las labores de control programadas.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
A nivel de producto, se realizó un mayor número de labores de control de las registradas en nuestro POA.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se presentaron
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No aplicable
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
DIRECCCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Propuesta de creación de ANP, en el trimestre se propuso 1 157, 364 Ha. entre ANP de Administración Nacional, ACP y ACR que fueron presentadas al MINAM.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Aprobación de 02 Planes Maestros de: Reserva Nacional Tambopata - Resolución Presidencial N° 158-2011-SERNANP y Parque Nacional Ichigkat Muja - Resolución Presidencial N° 152-2011-SERNANP.
Establecimiento y categorización de ANP de Administración Nacional. Se han establecido la Zona Reservada Yaguas, mediante Resolución Ministerial N°161-2011-MINAM, de fecha 25 de julio de 2011 y se ha categorizado la Zona Reservada Udima, mediante Decreto Supremo N°020-2011-MINAM, de fecha 21 de julio de 2011.
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes. Se ha elaborado y revisado la memoria descriptiva de la propuesta de Zona de Amortiguamiento del SN Pampa Hermosa y ZA de la RC Yanesha. Se elaboró y reviso la memoria descriptiva de la Zona Reservada Yaguas, y el Área de Conservación Regional (ACR) Bosques Secos
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
de Salitral Huarmaca.
Elaboración de una (01) memorias descriptivas para el establecimiento de las Áreas de Conservación Privada (ACP): Amazon Natural Park, Milpuj – La Heredad, Lomas de Atiquipa y Huaylla Belén – Colcamar.
Se elaboraron ocho (08) informes para el establecimiento de las Áreas de Conservación Regional (ACR) y Privada (ACP), Análisis y Evaluación SIG de la propuesta Revisión de la zonificación y de todos los mapas temáticos de Áreas Naturales de Administración Nacional en: Reserva Nacional de Tumbes, Santuario Nacional Lagunas de Mejía, Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza el Angolo, Reserva Comunal Yanesha, Bosque de ProtecciónPuiPui, Parque Nacional Tingo Maria, Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y Santuario Nacional Pampa Hermosa.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de quince (35) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en manejo del software de ArcGIS 9.3, siendo un total de quince (10) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Chayunain, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de ocho (08) personas
Elaboración del Sistema de Información Integrado (SII). Al Módulo de Mapas, en el trimestre se les ha agregado: Modulo Efectos Por Actividades, Modulo Conflictos Sociales, Modulo Eventos de Infracción.
IV. ACTIVIDAD
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas de la Reserva Comunal Tuntanain, Santuario Nacional Cordillera de Colán, Parque Nacional Ichigkat Muja, Parque Nacional Río Abiseo y Zona Reservada Santiago Comaina, en manejo del SIG (ArcGis 9.3), siendo un total de quince (15) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en los temas de GPS, y cartografía, siendo un total de quince (35) personas.
Capacitación al personal Guardaparque y Especialistas del Parque Nacional del Manu, en manejo del software de ArcGIS 9.3, siendo un total de quince (10) personas.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Elaboración del mapa para inscripción en los Registros Públicos de la Reserva Nacional Matsés.
Se elaboró 26 informes en el marco del seguimiento de levantamiento de observaciones de las propuestas de ANP.
Elaboración e impresión de 46 Certificaciones de ubicación de áreas o ámbitos relacionados con Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento del SINANPE.
Elaboración e impresión de 72 mapas de Infografía de las ANP.
Elaboración de 56 mapas con sus respectivas grillas para (mapa de amenazas) en la Zona de Amortiguamiento.
Elaboración e impresión de 174 mapas de petitorios mineros.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Informa sobre la mayor necesidad de personal para la evaluación de expedientes o modificar los plazos de atención de los expedientes.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Necesidad de simplificar el procedimiento de evaluación de expedientes Coordinaciones con los responsables de la construcción para restaurar los caminos de herradura para el paso de sus animales.
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Meta presupuestal: 001
Responsable: JEFE DEL SERNANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIM. 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
001OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad
con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados
1.00 1.00 0.81% 6.00 4.00 10.00 100.00
001Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 1.00 1.00 0.80% 6.00 4.00 10.00 100.00
001 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 1.00 1.00 0.84% 6.00 4.00 10.00 100.00
001Actividad 4.1.1.a Formulacion de lineamientos de politica de la
InstitucionReuniones del CD Actas de reunion 6.00 6.00 100.00% 3.00 1.00 2.00 100.00 4.00 66.67
001 TOTAL META FISICA 2011Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100
Resultado 100
Producto 100
Actividad 100 67
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 100 92
Promedio a todo nivel 100 92
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTREFORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
Meta presupuestal: 001
Responsable: JEFE DEL SERNANP
Al Trimestre
anterior
(1)
En el Trimestre
evaluado
(2)
Acumulado
Anual
(1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 377,505 423,752 175,052 107,894 282,946 67
Actividad 4.1.1.a Formulacion de lineamientos de politica de
la Institucion377,505 423,752 176,198 107,894 284,092 67
TOTAL META FISICA 2011 377,505 423,752 176,198 107,894 284,092 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS% Ejecución Financiera
Anual
PROGRAMACION
FINANCIERA 2011
REPROGRAMACION
FINANCIERA 2011
Ejecución Financiera
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SECRETARIA GENERAL
Meta presupuestal: ´002
Responsable: SECRETARIO GENERAL
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 II TRIM. 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
002OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad
con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados
84 35 67.64% 22 5 5 100 27 77.1
002Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 84 35 67.20% 22 5 5 100 27 77.1
002 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 80 33 67.23% 22 5 4 80 26 78.8
002Actividad 4.1.1.a Supervision del funcionamiento de los organos de
apoyo y asesoramiento y de organos desconcentrados del SERNANPSupervisiones realizadas Actas 6 6 100.00% 2 1 0 0 2 33.3
002Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos para la Gestion
Administrativa del SERNANPLineamientos establecidos Documentos 12 12 100.00% 8 3 2 67 10 83.3
002Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de seguridad para uso
correcto de los recursos informaticos Porcedimientos aprobados Procedimientos 4 4 100.00% 4 4 100.0
002Actividad 4.1.1.c Registro, actualización y archivo de los
documentación ingresada al SERNANP (dígital y físico)Informe de actividades Informe 12 12 100.00% 7 3 3 100 10 83.3
002Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la unidad de
comunicacionesDifusión en medios de comunicación Informe 12 12 100.00% 6 3 3 100 9 75.0
002 Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integradoSistema de informacion integrado
funcionandoMódulos implementados 4 2 50.00% 2 1 3 100.0
002Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y soporte a la
plataforma tecnológica del SERNANPInformes de Actividades Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75.0
002 TOTAL META FISICA 2011Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 84 35 67.00% 22 5 5 100 27 77.1
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 77
Resultado 100 77
Producto 80 79
Actividad 73 75
Meta SIAF 1 100 77
Promedio por Nivel 88 77
Promedio a todo nivel 80 78
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: 002 - SECRETARIA GENERAL -SG
Meta Presupuestal: 002
Responsable: SECRETARIO GENERAL
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1) +
(2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una
gestión de calidad con ecoeficiencia. 1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados
en proceso de optimización
1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por
órganos1,062,386 904,728 281,022 173,897 454,919 50
Actividad 4.1.1.a Supervision del funcionamiento de
los organos de apoyo y asesoramiento y de organos
desconcentrados del SERNANP
352,146 291,116 123,718 62,975 186,693 64
Actividad 4.1.1.b Establecimiento de los lineamientos
para la Gestion Administrativa del SERNANP257,279 201,279 49,206 32,767 81,973 41
Actividad 4.1.1.c Directivas y procedimientos de
seguridad para uso correcto de los recursos
informaticos
29,899 29,899 12,996 6,500 19,496 65
Actividad 4.1.1.c Registro, actualización y archivo de
los documentación ingresada al SERNANP (dígital y
físico)
286,109 246,109 48,873 48,540 97,413 40
Actividad 4.1.1.d Administración de actividades de la
unidad de comunicaciones136,953 136,325 46,229 23,115 69,344 51
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información
integrado96,390 86,390 29,620 17,989 47,609 55
Actividad 4.1.2.a Planificación, análisis, diseño y
soporte a la plataforma tecnológica del SERNANP96,390 86,390 29,620 17,989 47,609 55
TOTAL 1,158,776 991,118 310,642 191,886 502,528 51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION
Meta presupuestal: 003
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
003OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos sistematizados
2.00 2.00 1.61% 0 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
003
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2.00 2.00 1.60% 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
003Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades
orgánicas.Procedimientos aprobados Procedimiento 2.00 2.00 1.68% 0.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
003Actividad 4.1.1.a Otorgar pautas y procedimientos administrativo
para la buena marcha de la Gestión Institucional.Procemientos aprobados Directivas 5.00 5.00 100.00% 4.00 4.00 80.00
003
Actividad 4.1.1.b Capacitación, Control y seguimiento a las ANP
ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas y Normas
vigentes.
Aplicación de Directivas y normas
vigentes.Directivas 13.00 13.00 100.00% 2.00 3.00 1.00 33.33 3.00 23.08
003Actividad 4.1.1.c Administración y Supervisión de los Recursos
Humanos del SERNANPInformes Presentados Nº de Informes 12.00 12.00 100.00% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00
003Actividad 4.1.1.d Formulacion, seguimiento y Evaluacion del
Sistema Contable y Administrativo.Informes presentados Nº de informes 12.00 12.00 100.00% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00
003Actividad 4.1.1.e Formulación de documentos de gestión de
Logísticainstructivo aprobado Documento 3.00 3.00 100.00% 2.00 1.00 0.00 0.00 2.00 66.67
003
Actividad 4.1.1.f Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los procesos de contrataciones de bienes y servicios requeridos
por las distintas áreas usuarias del SERNANP. Custodiar y distribuír
bienes de consumo : materiales, útiles, y bienes en
PAC aprobado / Informe Documento 4.00 4.00 100.00% 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integradoSistema de informacion integrado
funcionandoMódulos implementados 1.00 1.00 12.50% 0.00 0.00
003
Actividad 4.1.2.a Generación de las condiciones para la elaboración
de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la atención al
usuario
Sistema de recaudaciones Porcentaje de avance 1.00 1.00 100.00% 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003Actividad 4.1.2.b Generacion de las condiciones para implementar
un sistema informático de análsis contable.Enlaces Territoriales implementados
Nº de Enlaces
territoriales6.00 6.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
003 TOTAL META FISICA 2011Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 1.00 50.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 50
Resultado 100 50
Producto 100 25
Actividad 39 40
Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 85 41
Promedio a todo nivel 59 39
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anteriorProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutadoMETA
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
Meta presupuestal: 003
Al Trimestre
anterior
(1)
En el Trimestre
evaluado
(2)
Acumulado Anual
(1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 3,339,705 3,979,973 1,251,379 1,084,732 2,336,111 59
Actividad 4.1.1.1 Otorgar pautas y procedimientos
administrativo para la buena marcha de la Gestión
Institucional.
388,452 397,210 95,916 50,000 145,916 37
Actividad 4.1.1.2 Capacitación, Control y seguimiento a las
ANP ejecutora y recaudadoras, implementación de Directivas
y Normas vigentes.
63,864 298,742 57,000 90,922 147,922 50
Actividad 4.1.1.3 Administración y Supervisión de los
Recursos Humanos del SERNANP611,207 797,276 236,633 276,153 512,786 64
Actividad 4.1.1.4 Formulacion, seguimiento y Evaluacion del
Sistema Contable y Administrativo.755,861 890,430 302,704 356,153 658,857 74
Actividad 4.1.1.5 Formulación de documentos de gestión de
Logística5,000 5,000 2,500 2,500 50
Actividad 4.1.1.6 Formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los procesos de contrataciones de bienes y
servicios requeridos por las distintas áreas usuarias del
SERNANP. Custodiar y distribuír bienes de consumo :
materiales, útiles, y bienes en
1,515,321 1,591,315 556,626 311,504 868,130 55
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información
integrado610,009 412,210 43,578 0 43,578 11
Actividad 4.1.2.1 Generación de las condiciones para la
elaboración de un sistema de Ingresos y Gastos que mejore la
atención al usuario
542,809 345,010 43,578 0 43,578 13
Actividad 4.1.2.2 Generacion de las condiciones para
implementar un sistema informático de análsis contable.67,200 67,200 0 0 0 0
TOTAL 3,949,714 4,392,183 1,294,957 1,084,732 2,379,689 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOSPROGRAMACION
FINANCIERA 2011
REPROGRAMACION
FINANCIERA 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable: JEFE DE OPP
Meta presupuestal: 004 y 005
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
004OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados2 2 1.61% 0 0 0 0
004
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2 2 1.60% 0 2 0 0 0
004 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos Procedimientos aprobados Procedimiento 2 2 1.68% 2 0 2 100
004Actividad 4.1.1.1 Generar las condiciones para orientar la gestión
del SERNANP hacia la planificacion estratégica.Informes Trimestrales Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75
005Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluacion de la calidad del Gasto
en el PIT ACASAAcciones realizadas Informes 6 6 100.00% 1 2 3 100 4 67
004 Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal Documentos elaborados Documentos 32 32 100.00% 14 8 8 100 22 69
004Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de
Inversión Pública y Cooperación internacional.Informes Trimestrales Informes 4 4 100.00% 2 1 1 100 3 75
004 TOTAL META FISICA 2011Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2 2 0 2 0 0 0
005 TOTAL META FISICA 2011 Acciones realizadas Informes 6 6 1 0 1 2 33
Trimestral AnualObjetivo 0
Resultado 0
Producto 100
Actividad 100 71
Meta SIAF 1 0
Meta SIAF 2 33 17
Promedio por Nivel 100 43
Promedio a todo nivel 80 55
INDICADOR
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
UNIDAD DE MEDIDA
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Ejecutado
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoMETA
PRESUPUESTALOBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Responsable: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Meta presupuestal: 004 y 005
Al Trimestre
anterior
(1)
En el Trimestre
evaluado
(2)
Acumulado
Anual
(1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia. 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
Actividad 4.1.1.1 Generar las condiciones para orientar la gestión
del SERNANP hacia la planificacion estratégica.2,233,064 916,840 186,025 72,810 258,835 28
Actividad 4.1.1.2 Monitoreo y Evaluacion de la calidad del Gasto en
el PIT ACASA2,837,863 487,486 188,126 99,464 287,590 59
Actividad 4.1.1.3 Manejo Óptimo de la Gestión Presupuestal 1,465,704 679,440 102,155 41,360 143,515 21
Actividad 4.1.1.4 Evaluación y Seguimiento de Proyectos de
Inversión Pública y Cooperación internacional.463,417 344,878 88,900 39,100 128,000 37
TOTAL 2011 7,000,048 2,428,644 565,206 252,734 817,940 34
% Ejecución Financiera
Anual
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
PROGRAMACION
FINANCIERA 2011
REPROGRAMACION
FINANCIERA 2011
Ejecución Financiera
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURIDICA
Responsable: JEFE DE LA OFIICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Meta: 6
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1:Fortalecer la capacidad
institucional para una gestión de calidad con
ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos
Procedimientos
sitematizados10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados en
proceso de optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Producto 1.1.Propuesta de procedimientos por unidades
orgánicas.Procedimientos aprobados Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Actividad 1.1.Asesoramiento al personal en el uso de
herramientas legales para sistematizar y mejorar la
gestión de las áreas naturales protegidas con
ecoeficiencia
Asesoramientos realizados Asesoramientos 4 4 100% 2 1 1 100 3 75
Actividad 1.1.Optimización de los mecanismos de
coordinación para la defensa legal de las áreas
naturales protegidas
Mecanismos de coordinación
realizados
Mecanismos de
coordinación4 4 100% 2 1 1 100 3 75
Actividad 1.1.Elaboración de guías y/o manuales sobre
aplicación de herramientas legales referentes a la
gestión de las áreas naturales protegidas
Guías y/o manuales realizados Guías y/o manuales 2 2 100% 0 0 0 0 0 0
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados en
proceso de optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 10 10 8% 4 2 2 100 6 60
Trimestral Anual
Objetivo 100 60
Resultado 100 60
Producto 100 60
Actividad 100 50
Meta SIAF 006 100 60
Promedio por Nivel 100 58
Promedio a todo nivel 100 66
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Meta Presupuestal: 6
Responsable: Dra. Gabriel Paz Bonny Sobrino Fuchs
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1:Fortalecer la capacidad
institucional para una gestión de calidad con
ecoeficiencia.
704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Resultado 1.1 Las Direcciones de linea y
oficinas de apoyo con principales
procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Producto 1.1.Propuesta de procedimientos por
unidades orgánicas.704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
Actividad 1.1.Asesoramiento al personal en el
uso de herramientas legales para sistematizar
y mejorar la gestión de las áreas naturales
protegidas con ecoeficiencia
246,951 292,336 95,689 63,130 158,819 54
Actividad 1.1.Optimización de los mecanismos
de coordinación para la defensa legal de las
áreas naturales protegidas
235,035 269,350 104,383 53,243 157,626 59
Actividad 1.1.Elaboración de guías y/o
manuales sobre aplicación de herramientas
legales referentes a la gestión de las áreas
naturales protegidas
222,132 249,467 100,478 45,553 146,031 59
TOTAL 704,118 811,153 300,550 161,926 462,476 57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP
Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Responsable: JEFE DEL OCI
Meta: 07
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional
para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos
sistematizados del
SERNANP cumplen criterios
de calidad y ecoeficiencia
establecidos.
Procedimientos
sistematizados22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistemátizados en proceso de
optimización.
Identificación de principales
procedimientos en proceso
de optimización.
Procedimientos 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. Procedimientos aprobados. Procedimientos 22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Labores de Control. Labores de Control. Informes 22 22 1.00 8 5 16 100 24 100
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional
para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos
sistematizados del
SERNANP cumplen criterios
de calidad y ecoeficiencia
establecidos.
Procedimientos
sistematizados22 22 0.18 8 5 16 100 24 100
Trimestral Anual
Objetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 100
Actividad 100 100
Meta SIAF 100 100
Promedio por Nivel 100 100
Promedio a todo nivel 100 100
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el
trimestreAcumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Pliego: 050-SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Meta Presupuestal: 07
Responsable: JEFE DEL OCI
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional
para una gestión de calidad con ecoeficiencia.355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistemátizados en proceso de
optimización.
355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
Labores de Control. 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
TOTAL 355,793 355,067 154,871 84,775 239,647 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: 039 - DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO - DDE
Responsable: DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Meta: 039
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con
ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de calidad y
ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados1 1 0.01 0 - 0 0 0 0
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales
procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos
en proceso de optimizaciónProcedimientos 2 2 0.02 0 1 1 100 1 50
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimiento 8 8 1.00 8 2 2 100 10 100
Seguimiento a procesos de elaboración ó actualización del Planes Maestro
de Áreas
N° de Planes Maestros propuestos para su
aprobación
Informes de evaluación de
propuestas8 8 1.00 9 2 2 100 11 100
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes Nº de expedientes atendidos Informe 24 106 1.00 47 69 16 23 63 59
Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE
CARTOGRAFIA)Nº de capacitaciones realizadas Evaluación 24 10 1.00 5 1 4 100 9 90
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integradoSistema de información integrado
funcionandoMódulos implementados 3 3 0.38 1 1 1 100 2 67
Análisis, Diseño , Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas
a nivel Nacionalinformes Módulos 3 3 0.00 1 1 3 100 4 100
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en
las ANP. % de cobertura de las Ecoregiones en ANP Hectáreas 91,218 1,287,745 0.01 1,015,144 1,257,339 111,076 9 1,126,220 87
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANPIncremento del % de las Ecoregiones en
ANPHectáreas 91,218 1,287,745 0.95 1,015,144 1,257,339 111,076 9 1,126,220 87
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANPHectáreas propuestas presentadas al
MINAMPropuestas 8 18 0.67 12 13 9 69 21 100
Conformación de Expedientes Administrativos con Opinión Favorable para
el establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, ACR y
ACP)
Expedientes para el establecimiento y/o
reconocimiento de ANPInformes técnicos 8 18 1.00 33 13 9 69 42 100
Evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento ,
reconocimiento y/o categorización de un ANPNº de expedientes atendidos
Informes de evaluación de
propuestas24 55 1.00 60 29 24 83 84 100
Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en temas
relacionados a ANPTalleres y/o Reuniones de trabajo Informes 4 4 1.00 3 1 2 100 5 100
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo
con principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2 2 0.02 0 1 1 100 1 50
Trimestral Anual
Objetivo 9 44
Resultado 55 69
Producto 90 89
Actividad 82 93
Meta SIAF 100 0
Promedio por Nivel 59 74
Promedio a todo nivel 74 82
Acumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Meta Presupuestal: 0039
Responsable: DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2)Acumulada anual (1) +
(2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con
ecoeficiencia. 1,670,501 1,561,387 355,626 234,623 590,249 38
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales
procedimientos sistematizados en proceso de optimización1,670,501 1,561,387 355,626 234,623 590,249 38
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. 1,417,861 1,319,747 301,405 186,225 487,630 37
Seguimiento a procesos de elaboración ó actualización del Planes Maestro de
Áreas665,295 613,697 183,444 112,967 296,411 48
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes 622,916 576,400 87,279 61,875 149,154 26
Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE
CARTOGRAFIA)129,650 129,650 30,682 11,383 42,065 32
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado 252,640 241,640 54,221 48,398 102,619 42
Análisis, Diseño , Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas a
nivel Nacional252,640 241,640 54,221 48,398 102,619 42
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en
las ANP. 547,638 490,349 119,315 54,200 173,515 35
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP 547,638 490,349 119,315 54,200 173,515 35
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP 547,638 490,349 119,315 54,200 173,515 35
Conformación de Expedientes Administrativos con Opinión Favorable para el
establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, ACR y
ACP)
221,639 207,395 59,737 28,700 88,437 43
Evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento , reconocimiento
y/o categorización de un ANP301,868 143,161 59,578 25,500 85,078 59
Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en temas
relacionados a ANP24,131 139,793 0 0 0
TOTAL 2,218,139 2,051,736 474,941 288,823 763,764 37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCION DE GESTION DE ANP
Meta presupuestal: 040, 080 Y 081
Responsable: JEFE DE LA DGANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 ProgramadoMETA FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
040OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de
calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del
SERNANP cumplen criterios de
calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados
2.00 2.00 1.61% 0.00 2.00 1.00 50.00 1.00 50.00
040
Resultado 4.1 Las Direcciones de linea y oficinas de apoyo con
principales procedimientos sistematizados en proceso de
optimización
Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2.00 2.00 1.60% 0.00 2.00 1.00 50.00 1.00 50.00
040 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos 2.00 2.00 1.68% 0.00 1.00 1.00 50.00
040Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de Turismo (Plan
de Uso Turistico, Plan de Sitio, Tarifas y Reglamentos)Concesiones Conseciones 4.00 0.00 100.00% 0.00 0.00
040 Actividad 4.1.1.2 Contratos de Administración otorgadosContratos de administración
suscritosDocumentos 3.00 3.00 100.00% 4.00 2.00 1.00 50.00 5.00 166.67
040Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para la Gestión
de las ANP Marino CosterasDocumentos de Gestión Documentos 1.00 1.00 100.00% 0.00 0.00 0.00
040
Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de participación y
coordinación institucional y de participación ciudadana en apoyo a la
gestión de las ANP.
Documentos Documentos 6.00 6.00 100.00% 3.00 2.00 2.00 100.00 5.00 83.33
040Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de
gestión ambiental en las ANP y zonas de AmortiguamoientoInformes Informes 4.00 4.00 100.00% 2.00 1.00 1.00 100.00 3.00 75.00
040Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP, cumplimiento
de acuerdos supranacionales. Informes Informes 4.00 4.00 100.00% 2.00 1.00 1.00 100.00 3.00 75.00
040Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los instrumentos de
conservación y manejo de la diversidad biologica de las ANPInformes Informes 4.00 4.00 100.00% 2.00 1.00 1.00 100.00 3.00 75.00
040 Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la Gestión de las ANP Supervisión Informes 12.00 12.00 100.00% 9.00 3.00 3.00 100.00 12.00 100.00
040Actividad 4.1.1.9 Promoción y fomento de las actividades turísticas
en las ANPAcciones realizadas Informes 4.00 100.00% 2.00 1.00 1.00 100.00 3.00 75.00
80Actividad 4.1.1.10 Implementación de la capacidad operativa de las
ANP PIT ACASAAcciones realizadas Beneficiarios 25.00 100.00% 10.00 10.00 100.00 10.00 40.00
81Actividad 4.1.1.11 Fortalecimiento de la capacidad operativa de las
ANPAcciones realizadas Beneficiarios 36.00 100.00% 16.00 16.00 100.00 16.00 44.44
040 TOTAL META FISICA 2011Identificación de principales
procedimientos en proceso de
optimización
Procedimientos 2.00 2.00 2.00 1.00 50.00 1.00 50.00
080 TOTAL META FISICA 2011 Acciones realizadas Beneficiarios 0 25 10 10 100.00 10 40.00
081 TOTAL META FISICA 2011 Acciones realizadas Beneficiarios 0 36 16 16 100.00 16 44.44
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 50 50
Resultado 50 50
Producto 50
Actividad 94 73
Meta SIAF 040 50 50
Meta SIAF 080 100 40
Meta SIAF 081 100 44
Promedio por Nivel 65 56
Promedio a todo nivel 86 68
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: DIRECCION DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Responsable: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE ANP
Meta Presupuestal: 040
Al trimestre anterior
(1)En el trimestre evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una
gestión de calidad con ecoeficiencia. 2,318,177 7,784,065 890,152 1,511,275 2,401,427 31
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados
en proceso de optimización
2,318,177 7,784,065 890,152 1,511,275 2,401,427 31
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por
unidades orgánicas.2,318,177 7,784,065 890,152 1,511,275 2,401,427 31
Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de
Turismo (Plan de Uso Turistico, Plan de Sitio, Tarifas y
Reglamentos)166,528 0 0 0
Actividad 4.1.1.2 Contratos de Administración
otorgados130,800 55,890 22,993 0 22,993 41
Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para
la Gestión de las ANP Marino Costeras46,000 46,000 0 0 0 0
Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de
participación y coordinación institucional y de
participación ciudadana en apoyo a la gestión de las
ANP.
1,195,269 112,378 47,931 28,945 76,876 68
Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los
instrumentos de gestión ambiental en las ANP y zonas
de Amortiguamoiento
473,746 385,550 169,387 85,704 255,091 66
Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP,
cumplimiento de acuerdos supranacionales. 112,926 199,132 42,300 47,944 42,300 21
Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los
instrumentos de conservación y manejo de la
diversidad biologica de las ANP
138,908 113,599 50,691 21,823 72,514 64
Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la Gestión de las
ANP54,000 2,389,945 490,542 243,553 734,095 31
Actividad 4.1.1.9 Promoción y fomento de las
actividades turísticas en las ANP186,820 66,308 28,775 95,082 51
Actividad 4.1.1.10 Implementación de la capacidad
operativa de las ANP PIT ACASA2,196,350 0 464,821 464,821 21
Actividad 4.1.1.11 Fortalecimiento de la capacidad
operativa de las ANP2,098,400 0 589,711 589,711 28
TOTAL 2,318,177 7,784,065 890,152 1,511,275 2,401,427 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE
TERRITORIAL
NORTE
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE.
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha logrado coberturar el 100 % del área con amenazas, minimizando de esta manera los impactos y asegurando el mantenimiento de los servicios ambientales que en ella se brindan.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
En control y vigilancia los patrullajes realizados han permitido coberturar14608.88 hectáreas, priorizando las zonas de mayor presión por actividades humanas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 94 Patrullajes, de los cuales 84 han sido patrullajes rutinarios y 10 patrullajes especiales lo que ha permitido cubrir un área de 14,604.88 hectáreas.
Realización del mantenimiento y reparación de vehículos operativos del ANP y puestos de control en buen estado.
Gastos administrativos: Realización de compra de bienes y servicios necesarios para la operatividad del ANP.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización de 02 capacitaciones sobre el proceso administrativo sancionador al personal del parque, en el que participaron guardaparques, especialistas y jefes.
Realización de 02 capacitaciones sobre: ordenamiento territorial e incendios forestales.
Realización de charlas ambientales, concurso de dibujo y pintura, pasacalle y un concurso de creaciones artísticas, con el objetivo de generar conciencia ambiental, que la población conozca y valore el ANP y se involucre en su conservación.
Realización de 02 charlas educativas en la Institución Educativa Perú – Canadá y en la Institución educativa N° 100 “Manuel Catalino Farías Morán” del Distrito de Matapalo.
Realización de charlas de sensibilización ambiental en instituciones educativas, diseño y elaboración de materiales para difundir el ANP como son: afiches, trípticos, banners informátivos, etc.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se adjunta información.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No se adjunta información.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL DE TUMBES
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha logrado coberturar el 93% del área, minimizando las amenazas y el impacto que estas generan.
El ANP sigue manteniendo sus servicios ambientales.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se han cubierto 4188.55 hectáreas con acciones de control y vigilancia.
Se ha elaborado una propuesta de contrato de aprovechamiento del recurso pasto en la reserva nacional de Tumbes, el cual ha sido remitido a la DGANP para su evaluación.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Realización de 20 patrullajes, de los cuales 18 son rutinarios y 02 especiales desde los puestos de control Zapallal y Bocana murciélagos.
Mantenimiento de la operatividad administrativa del ANP, equipos e infraestructura básica para las acciones de control y vigilancia.
Se sostuvo reuniones con ganaderos de la asociación de ganaderos del sector Jurupe.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se organizó la ceremonia por el aniversario del ANP.
Realización de charlas de sensibilización con ganaderos, en las cuales se explicó la importancia del ANP, los servicios ambientales que en ellas se brindan, la labor del SERNANP.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Ingreso de ganado ecuatoriano al ANP.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Recorridos continuos y coordinaciones con autoridades ecuatorianas.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se mejora la cobertura de protección de los espacios naturales de la RNC, los cuales brindan beneficios ambientales y de uso a la comunidad local. Dicho mejoramiento se hace posible gracias al mayor nivel de participación de los sectores competentes en materia del orden jurídico sobre las acciones ilegales en el ámbito (Fiscalía, PNP) y también la organización comunal (rondas, comités de vigilancia comunal).
Se diversifican los espacios de participación de los actores locales en la gestión de la Reserva, a través de las convocatorias del Comité de Gestión.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se cuenta con estrategia metodológica para optimizar las acciones de intervención en el marco de los patrullajes y demás actividades de seguimiento y monitoreo del ANP (protocolo, formatería y ficha técnicas de levantamiento, registro y sistematización de las acciones).
Se logró la firma de acuerdos en acta y desarrollo de taller de actores en el marco de la Asamblea Ordinaria Anual del Comité de Gestión.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Capacitación e inducción de criterios para la eficacia en los patrullajes y el consiguiente aseguramiento de los ecosistemas clave de la RNC; dirigida a todo el personal de las ANP de Calipuy.
Se realizaron 24 patrullajes programados en el trimestre. Dichos patrullajes se efectuaron en 04 rutas ya establecidas; prioritariamente en la Zona de Protección Estricta.
Se ejecutaron los gastos operativos y rendiciones correspondientes a las transferencias en el trimestre (servicios básicos y mantenimiento de PC Guanacón, Pulmarada y de unidad vehicular-Camioneta).
Se desarrolló la Asamblea Ordinaria Anual del Comité de Gestión de la RNC, así como el taller de Involucramiento de Actores, en el marco de dicha asamblea.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se ha tenido reuniones técnicas con GIZ, WCS y DDE-SERNANP, con avances sobre la selección de los especialistas temáticos para el inicio del proceso de elaboración del Plan Maestro.
El SERNANP, a través de la jefatura de la RNC promueve procesos para el establecimiento de Áreas de Conservación Regional en La Libertad.
Se implementan acciones y generan condiciones y facilidades para la
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
investigación, educación ambiental y desarrollo turístico en el ANP y ZA.
La jefatura del SERNANP, fortalece las capacidades del personal técnico administrativo de las ANP, para una intervención más eficiente en la gestión de las mismas.
La RNC desarrolla estrategias de posicionamiento imstitucional y de incorporación de conocimiento en la población local sobre los beneficios de la conservación de las ANP de Calipuy.
El Comité de Gestión de la RNC, se ha visto fortalecido con el desarrollo de reuniones periódicas y participación en las diversas actividades de gestión del ANP.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Insuficiente Nº de personal institucional en la RNC.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se implementaron estrategias y alianzas con actores locales y estudiantes para el apoyo en la protección del ANP (practicantes y voluntariado local).
Se propone evaluar la posibilidad de contratar 02 Especialistas en ANP y 06 Guardaparques; considerando que la Reserva de Calipuy tiene una superficie de 64,000 ha (03 frentes geográficos, con accesos no conectados entre sí y distantes unos de otros). A la fecha solo cuenta con 01 Jefe y 03 Guardaparques.
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I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha logrado mantener 2144 hectáreas de bosque de manglar mediante acciones preventivas de mitigación de amenazas.
Se tiene la resolución que reconoce los servicios asociados a la actividad turística que realizan los comités ecoturisticos de las asociaciones de extractores.
Se ha logrado la recuperación y reintroducción de 232 unidades de cangrejos rojos del manglar « Ucidesoccidentalis», los mismos que han sido recuperados durante la realización de operativos y patrullajes realizados por el personal guardaparque.
Se ha realizado la recuperación de 1200 unidades de conchas negras «Anadara tuberculosa», las mismas que fueron reintroducidas en diferentes sectores del ANP – SNLMT,
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se ha implementado un plan de acción multisectorial, con el fin de controlar y evitar la extracción del recurso hidrobiológico en época de veda establecido según la Ordenanza Regional Nº 007-2003 – GRT.
Se culminó la propuesta de los acuerdos de actividades menores a firmar, los cuales han sido remitidos a los especialistas de Turismo de la DGANP-SERNANP para su opinión.
Se cuenta con un documento de línea base, elaborado de acuerdo a una metodología estandarizada para el SINANPE.
se ha logrado cubrir las zonas más vulnerables del ANP, y la acobertura de las acciones de control ha sido de aproximadamente 4510 hectáreas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
La Jefatura del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, ha emitido una (01) opinión favorable a pescador no embarcado, para realizar pesca artesanal de subsistencia al interior del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, ya que se encuentra inscrito en el padrón de extractores artesanales por subsistencia que fueron evaluados por el comité de ética del Santuario, de acuerdo a nuestra normatividad vigente, el D.S. Nº 038-2001-AG Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se ha realizado monitoreo constante del control a usuarios carnetizados en la caseta de vigilancia de Puerto 25, los mismos que realizan el control de tallas mínimas de extracción por subsistencia del recurso hidrobiológico concha negra «Anadara tuberculosa». Ver fotografías en anexos.
Durante el presente trimestre el comité de gestión ha realizado una (01) reunión de la comisión ejecutiva del Comité de Gestión, sumado a la invitación a actores estratégicos para ver los siguientes temas de interés:
En el presente trimestre la Jefatura del ANP – SNLMT, ha realizado supervisiones, monitoreo y seguimiento a las diferentes actividades programadas en el plan operativo anual del Ejecutor del Contrato de Administración.
Se han realizándose 13 operativos al interior y en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida, con personal de la Policía Ecológica del Perú, Dirección Regional de Producción, Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público, guardaparques voluntarios y socios de las organizaciones de extractores de Recursos Hidrobiológicos.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Monitoreo y seguimiento de las actividades del ejecutor del contrato de administración.
Operatividad del Comité de Gestión.
Se realizó el mantenimiento y remodelación del servicio higiénico de la caseta 25. La caseta de control de puerto 25, en la actualidad cumple la función de control y vigilancia..
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Ingreso de extractores ecuatorianos en el área y zona de amortiguamiento, luego de levantarse la veda en el vecino país del Ecuador.
Falta de información georeferenciada de sectores de la zona de amortiguamiento
Extractores organizados que no respetan la normatividad en cuanto a periodos de vedas.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se vienen desarrollando instrucciones al personal guardaparque a fin de que se geo referencie las ocurrencias en la zona de amortiguamiento, para lo cual se les ha proporcionado a cada puesto de control equipo GPS y una cámara digital.
Realización de un taller de capacitación en manejo de GPS, procesamiento y forma de presentación de resultados del impacto de las medidas de control y vigilancia, taller que estuvo a cargo del especialista SIG del enlace territorial
Convocatoria a las autoridades competentes en el control de las vedas a una reunión de coordinación para tratar medidas de control conjuntas durante el periodo de vedas de los recursos hidrobiológicos. Así mismo para el caso de los gobiernos regionales y locales alternativas de fuentes de trabajo para los extractores lográndose elaborar un Plan de Acción Integral de control y vigilancia para el presente trimestre, a fin de desarrollar acciones conjuntas.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se tiene recuperado y coberturado el 50% del área libre de invasión del ANP.
Se mantiene y realiza una supervisión constantemente al ámbito donde se encuentra la población asentada ilegalmente al interior del SNCA para evitar que continúen expandiéndose dentro del ANP.
Se está logrando fortalecer la presencia e imagen institucional del SERNANP en la ZA y ZI del ANP
Se continua asegurado la recuperación natural de los ecosistemas degradados del ANP, por acciones antrópicas
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se mantiene en operatividad básica el PC La victoria en el sector norte del ANP
Se está rediseñando las rutas de patrullaje para todo el ámbito del ANP
Con el apoyo de pobladores de la ZA se ha logrado realizar el censo anual de individuos de Puya raimondii
Con el apoyo de la Fiscalía de Santiago de Chuco y PNP se viene consolidando la autoridad del SERNANP en el ámbito del ANP y de su ZA
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizaron 43 patrullajes de los 36 programados para este trimestre
Con la participación de la población de la ZA del SNCA, se realizó el censo anual de Puya Raimondii, objeto de conservación del ANP, arrojando una cantidad de 61,893 individuos.
Se ejecutó los gastos operativos y rendiciones correspondientes a 2 desembolsos (Julio y Agosto) ya que hasta fines del mes de Setiembre aún no fue desembolsado lo correspondiente a este mes.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se implementaron actividades en Educación ambiental con los clubes ecológicos escolares de las IE de la ZA del SNCA; se realizó un concurso escolar por el día internacional del Turismo en coordinación con la UGEL de Santiago de Chuco; Se realizó una inspección fiscal al ámbito de la zona ocupada ilegalmente del SNC. Se realizó una reunión y una asamblea con los miembros del CG.
Formulación del Plan de Manejo para la Conservación de la Puya Raimondi, en base al acuerdo regional N° 158-2010-GR-LL-CR, y en coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Región La Libertad, y con las indicaciones de los especialistas de la DGANP del SERNANP.
Se realizó la primera asamblea ordinaria del comité de gestión
Se tiene una diagnostico preliminar de la población asentada ilegalmente en el SNCA, gracias al apoyo de dos practicantes extranjeros
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Destrucción de ecosistemas por Población ilegal asentada al interior del ANP y en su ZA, quienes en algunos casos están hostigando y amenazando al personal guardaparque.
Falta de personal (cubrir plazas por renuncia) y escaso presupuesto
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Procesos legales en marcha en Fiscalía y Juzgado de Santiago de Chuco, Denuncia por delitos ambientales a ganaderos ilegales; Así mismo se ha elaborado un informa a la DGANP dando a conocer los antecedentes y la situación actual de la población precaria asentada al interior del ANP.
Se tiene avanzado un diagnostico socioeconómico y ambiental de la población asentada ilegalmente en el SNCA a fin de determinar la situación real de dicha población precaria.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
COTO DE CAZA EL ANGOLO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP, este resultado se ha obtenido a través del aseguramiento de la cobertura de control y vigilancia en 51354.4959 Ha, al interior del ANP y Zona de amortiguamiento.
Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP.- Actualmente está vigente el acuerdo sobre actividad menor, para el aprovechamiento del recurso paisaje, con la comunidad de Fernández (noroeste del CCEA) y aun se está revisando la propuesta de plan de manejo de pastos con la Asoc. de ganaderos de Saucecito y Anexos, documento previo a la firma del acuerdo de actividad menor para aprovechar el recurso pasto en época de sequía.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Diagnostico del estado de amenazas y Presiones del ANP, Se está recopilando información base de manera mensual, el cual actualmente está generando información valiosa sobre las actividades que presionan o amenazan el ANP, en base a fichas para el levantamiento de datos en campo, los cuales son georeferenciados y sistematizados con apoyo de la oficina SIG de la Jefatura.
Control y Vigilancia. Desarrollo de 18 patrullajes. Estos se realizaron en base al plan de patrullajes, trabajados previamente, abarcando una distancia de 392650.437 ml, distancia en la que se realizo un trabajo de recoger información in situ de las actividades dentro del ANP.
De igual forma actualmente viene funcionando el proyecto de fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la productividad ganadera de la asociación de ganaderos de saucecito y anexos.
Promoción y otorgamiento de derechos en ANP. Actualmente se viene fortaleciendo las actividades de uso menor del recurso paisaje por la asociación eco turístico de la comunidad de Fernández.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Elaboración de la línea base de amenazas Se está coordinando con el responsable de la oficina SIG, quien está sistematizando y ordenando la información recopilada en campo, el cual servirá para el análisis y el establecimiento de la línea base (en base a una data anual) con el que se procederá a tomar acciones puntuales.
Patrullajes rutinarios Este trimestre se han desarrollado 18 patrullajes rutinarios con ruta especificada desde los dos puestos de control del CCEA, uno cubre el sector noroeste (Fernández) y el otro el sector Sureste (Faique).
Patrullajes Especiales: Se ha realizado 04 patrullajes especiales cada una tuvo una duración de 1 día. recorriendo sectores como: Cuesta el Maíz- Pangarullo, Wateria - PC. El papayo, Los tigres - Qda. Fernández, Los tigres - La Breita.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación dentro del comité de Gestión ambiental de la bahía de Sechura.- La jefatura, viene participando en las reuniones convocados por el gobierno regional Piura, atreves de la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, con el fin efectuar mesas de trabajo que ayuden a conocer y solucionar problemas medio ambientales en la bahía.
Apoyo al proceso de categorización de la Zona Reserva de Illescas.- Desde el 20 de junio se ha encargado al jefe del CCEA, la jefatura de la Zona Reservada de Illescas y de manera paralela apoyar al proceso de categorización de la Zona reserva Illescas. Para esto la jefatura gestiono con entidades aliadas (GIZ), la contratación de un profesional que apoye a todo el proceso de categorización, logrando concretarse; actualmente y de manera coordinada se viene desarrollando el Plan de Trabajo aprobado por el Comité de Categorización de la ZRI
Participación dentro del comité de Gestión ambiental de la bahía de Sechura.- La jefatura, viene participando en las reuniones convocados por el gobierno regional Piura, atreves de la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, con el fin efectuar mesas de trabajo que ayuden a conocer y solucionar problemas medio ambientales en la bahía.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
La sequia que se presenta en la zona está afectando a la actividad ganadera, lo que podría traer consigo un mayor uso de zonas dentro del área protegida. Extracción de material de acarreo está rebasando los límites aceptables en el sector Qda. Madre del Agua. La actividad turística en los Pilares ha disminuido en forma sustantiva debido a la falta de agua.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Al ser los problemas identificados como externos al área, es complicado poder realizar medidas correctivas, y en caso puntual de la extracción de material de acarreo, se ordenó al personal guardaparque hacer mayores controles en el área afín de evitar extracción excesiva. Se contrató a un profesional especialista en turismo para realizar actividades de promoción del ANP.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP. Con los patrullajes se logró prevenir ampliación de frontera agrícola, instalación de proyectos de construcción por el Gobierno Regional de Lambayeque dentro de la zona considerada de recuperación, prevenir tala y caza furtiva y mantener los servicios ambientales que brinda el ANP.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP Con las capacitaciones se logró el compromiso de las autoridades locales, municipales, regionales, niñez de zona de amortiguamiento, para conservar y proteger la biodiversidad del Área Natural Protegida.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Control y vigilancia. Se logró controlar 1,575.93 hectáreas de superficie del Área Natural Protegida, manteniendo inalterables los servicios ambientales que brinda identificar; construir 07 hitos para prevenir invasiones; prevenir la construcción de proyectos en zona de recuperación del RVSL; colocación de protectores a ventanas y puertas de la oficina manteniendo la seguridad de los bienes del ANP.
Diagnóstico del estado de amenazas del ANP. Se logró identificar actividades que impactan al RVSL, como son ganadería, ocupación humana, turismo, ejecución de proyectos de construcción del Gobierno Regional, comercio, agricultura.
Asesoramiento y capacitación a los actores locales regionales en el ANP y ZA. Se logró capacitar a 20 autoridades locales, municipales, regionales sobre Aprovechamiento de recursos naturales en las Áreas Naturales Protegidas, obteniéndose el compromiso de las autoridades regionales y municipales a apoyar a los proyectos que realice el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, el cual se ha iniciado con la realización de un inventario de las especies nativas de peces en el RVSL y su zona de amortiguamiento - Valle La Leche.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
De igual forma actualmente viene funcionando el proyecto de fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de la productividad ganadera de la asociación de ganaderos de saucecito y anexos.
Se realizó 25 patrullajes en el RVSL y zona de amortiguamiento.
Señalización y delimitación. Se construyó de 07 hitos.
Mantenimiento. Se colocó protectores a 08 ventanas y 03 puertas del RVSL, asimismo se realizó el mantenimiento de la cocina del ANP.
Acciones de monitoreo. Monitoreo de las zonas impactadas del ANP haciendo un total de 207.84 hectáreas.
Sensibilización y educación ambiental. Se realizó 01 taller de capacitación a autoridades locales, municipales, regionales.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Reunión con la Jefatura y el personal del SERNANP en un Taller “Fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas 2011, en la ciudad de Lima, Reuniones de coordinación con las autoridades comunales, municipales, regionales, ONGs para una mejor gestión del ANP; Monitoreo de la actividad turística (496 visitantes); monitoreo de fauna silvestre encontrándose 32 ejemplares de Pava
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
aliblanca en estado adulto, Diagnostico de la contaminación por residuos sólidos en el RVSL y su zona de amortiguamiento, seguimiento al proceso de elaboración del plan maestro del ANP; redacción y tramite de documentos al SERNANP y otras instituciones.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se tuvo problemas en el presente trimestre.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se coordinó con diferentes instituciones para cumplir con las actividades programadas.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mas del 90% de la superficie del ANP no presenta problemas para la conservación, y se mantienen bajo control efectivo, debido a la buena gestión y coordinaciones de la jefatura del ANP con las autoridades y actores competentes, que permiten garantizar la calidad de los servicios ambientales que en ella se brindan.
Se ha fortalecido la gestión participativa, con la incorporación de nuevos actores públicos y privados en la gestión del ANP.
Se continúa con los trabajo de reforestación y recuperación de áreas degradadas con la participación de la población local (usuarios del fruto del algarrobo, sapote y leña) con quienes se tienen acuerdos de cooperación establecidos.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Control y Vigilancia. Se ha controlado la tala y actividades ilegales que generan problemas para la conservación del ANP (aproximadamente en un 10% de la superficie total), mediante patrullajes permanentes y con el apoyo de los guardaparques voluntarios se busca recuperar y mantener el control efectivo del 100% al final del 2011.
Recuperación de áreas degradadas. Se han reforestado un promedio de 20 hectáreas, y se vienen realizando trabajos coordinados con la población local (aproximadamente 90 usuarios) para la recuperación de la cobertura vegetal de Paleria y de la zona arqueológica de Pómac, gracias a la constante colaboración de la agencia española de cooperación internacional (AECID).
Elaboración de acuerdos de Gestión y espacios de Gestión institucionalizados. Se vienen realizando coordinaciones permanentes para involucrar a instituciones educativas y actores públicos y privados en la gestión y cuidado del ANP, en el trimestre se han suscrito 03 Actas de acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad de Lambayeque y la Universidad de Chiclayo.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se viene implementando el plan de de patrullaje por rutas por semanas, realizándose en el trimestre 90 patrullajes rutinarios al interior, con el apoyo de los guardaparques voluntarios al interior del santuario y 01 patrullaje especial en su ZA.
Se dio continuidad y fortalecimiento del programa de guardaparques voluntarios del ANP, quienes contribuyen con la limpieza de residuos solidos, recuperación de adobes, paradores de guabos, reforestación, monitoreo, etc.
Se ha realizado el monitoreo biológico de aves los días 12, 13 y 14 de Julio, 09, 10 y 11 de Agosto, en los médanos del camino ecuestre, borde de rio en la zona recuperada, zona recuperada y el camino ecuestre
Realización de acciones de recuperación de áreas degradadas en coordinación con los usuarios del ANPen, realizándose las siguientes actividades: Plantación de 20 hectáreas, limpieza de escombros en 3 chozas, trabajos de mantenimiento
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ZONA RESERVADA UDIMA
de plantaciones en 50 hectáreas.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Capacitación a los pobladores del Sector Santa Clara colindantes con el Santuario Histórico Bosque de Pomac.
I Taller de Manejo de Residuos Sólidos con participación de la Jefatura del SHBP, personal oficial, integrantes de APROTUR, Fiscalía Mixta-Ferreñafe, Cuerpo de Paz. (EE.UU).
En el presente trimestre julio-Setiembre, se llevo un agresivo Plan de Capacitaciones a los pobladores del caserío Santa Clara colindantes con el Santuario Histórico Bosque de Pomac. El Objetivo fundamental de estas mas de 9 capacitaciones fue sensibilizar a las poblaciones colindantes de la zona de amortiguamiento del Caserío Santa Clara en temas relacionados a las Áreas Naturales Protegidas y a mediano plazo conformar un nuevo programa de guardaparques Voluntarios aliados de la conservación.
Durante el presente trimestre, la Jefatura del SHBP a través de sus especialista Ing. Carlos Cajo Morí hizo entrega de 250 plántulas de algarrobo a la Institución Educativa Nª 11218 “Selwyn Bocanegra Mendoza” del Caserío CulponAlto(Zona de Amortiguamiento del SHBP) del Distrito de Illimo.
En el presente trimestre julio-Setiembre, se llevo un agresivo Plan de Capacitaciones a los pobladores del caserío Santa Clara colindantes con el Santuario Histórico Bosque de Pomac. El Objetivo fundamental de estas mas de 9 capacitaciones fue sensibilizar a las poblaciones colindantes de la zona de amortiguamiento del Caserío Santa Clara en temas relacionados a las Áreas Naturales Protegidas y a mediano plazo conformar un nuevo programa de guardaparques Voluntarios aliados de la conservación.
Educación Ambiental a Instituciones Educativas y Comunidades de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac. En el Presente Trimestre Julio-Setiembre, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones a través de talleres: Fiscales escolares ambientales-Colegio Nacional San José-Chiclayo, Educación Ambiental a la I.S.T. P. Juan Meji Baca. 12 Charlas de Educación Ambiental. Relacionados a los temas de Áreas Protegidas , Medio Ambiente, Participación en la teleconferencia cátedra PERU MARAVILLOSO-MINAM y Ponencia en la primera Jornada Internacional en Educación Ambiental. Apoyo en la Pasantía al Parque Nacional Huascaran por la Asociación de Promotores de Turismo (APROTUR), Institución de la Zona de Amortiguamiento del Santuario Histórico Bosque de Pomac.
Participación de la Jefatura del Santuario Histórico Bosque de Pomac, en el II Aniversario Institucional del Programa de Guardaparques Voluntarios del Sector Huaca Partida. Distrito de Illimo, Provincia Ferreñafe.
Se dio seguimiento a procesos judiciales en el Área Natural Protegida – SHBP.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Se detectaron una serie de infracciones al ANP, como la tala, incendios, extracción forestal y daños a los carteles de señalización y otros, que son incompatibles con los objetivos del ANP y representan una amenaza para el Santuario.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se realizó seguimiento a las actividades ilegales identificadas (en algunos casos operativos conjuntos con la policita), se notificó a los infractores y de ser el caso se alertó a las autoridades competentes.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha iniciado el proceso de formalización del comité de gestión del ANP.
Con los patrullajes se logró prevenir ampliación de espacios físicos que representen amenazas al ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
12,183.2 Hectáreas de cobertura del ANP protegidas con control y vigilancia.
150 Hectáreas degradadas en proceso de recuperación.
01 Carta de apoyo interinstitucional firmado con el Instituto Superior Tecnológico Juan Mejía Baca y 1 punto de cristalizarse con la Universidad Privada de Lambayeque, que fortalecen la gestión participativa en el ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 12 patrullajes rutinarios y 03 patrullajes especiales en los sectores: Poro Poro, La Libertad, dos ríos, cerro crecido, ayacos, tellas, cerro lúquish, El Taure, cerro negro, el tingo, Maramayo, el palmo, chorro blanco, cerro el balcón, el naranjito parte alta, La Montañita, Udima, El Palmo, El Conde, Espinal alto, cerro crecido, Potrero grande, Culdén, La Chapa, Ayacos, montaña de Seguez, curva de la señora y sector La laguna distintas rutas de la ZR Udima y 03 patrullajes especiales.
Pago de cinco servidores públicos.
Mantenimiento de la operatividad administrativa del ANP.
Se ha promovido los grupos de vigilancia participativa con las rondas campesinas de los caseríos el entorno del ANP.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización del estudio “Mamíferos mayores de la Zona Reservada de Udima. Elaboración de una línea base de monitoreo que apoye a la gestión del ANP”.
Se han confeccionado 04 letreros informativos del área, como parte de las acciones de señalización.
Realización de charlas de educación ambiental y capacitaciones dirigidos principalmente a la población escolar de los caseríos Montechico, La Montañita, Monteseco, sobre Áreas Naturales Protegidas y Conservación.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Personal incompleto (no se cuenta con especialista ni con asistente administrativo) y se necesita mayor cantidad de guardaparques dada la extensión del ANP y la cantidad de las vías de acceso.
Falta de infraestructura y equipamiento para la sede de la jefatura a los Puestos de Control y para realizar las acciones de control y vigilancia.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Solicitar al SERNANP Lima, en base al CAP establecido que se haga efectiva las plazas de especialista y asistente administrativo y proponer el aumento de personal guardaparque.
El ANP está incluido en el proyecto SINANPE III, se espera con la implementación del mismo subsanar esta falta de infraestructura y logística.
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Meta presupuestal: 008
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE-20111 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
008OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
151511.27 151511.27 0.877% 0 151,561 151,561 75
008Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 50,400 50,400 1.317% 50,400 50,400 50,400 100 100,800 100
008 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 30,000 30,000 0.440% 15,068 7,500 14,605 100 29,673 99
008 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
008 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 336 336 2.951% 273 84 94 100 367 100
008 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.802% 6 0 6 100
008 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 4 3 1 33 5 42
008 TOTAL META FISICA 2011Superficie del area controlada del
ANPHas 30,000 30,000 0.440% 15,068 7,500 14,605 100 29,673 99
Trimestral Anual
Objetivo 0 75
Resultado 100 100
Producto 100 99
Actividad 78 79
Meta SIAF 1 100 99
Promedio por Nivel 70 88
Promedio a todo nivel 87 84
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE
Meta Presupuestal: 008
Responsable: RUBEN MARTINEZ CABRERA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y consrvar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP436,821 446,692 214,005 114,053 328,058 73
Resultado 1.1 Mantener los servicios ambientales que
prestan las ANP436,821 446,692 214,005 114,053 328,058 73
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 436,821 446,692 214,005 114,053 328,058 73
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 376,095 376,220 185,055 90,887.77 275,943 73
Actividad 1,1,2 e Elaboración e implementación del
plan de vigilancia comunitaria0 0 0 0
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 31,360 27,360 13,926 11,038.70 24,965 91
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 9,030 11,550 5,071 4,200.00 9,271 80
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 20,336 31,562 9,953 7,926.91 17,880 57
TOTAL 436,821 446,692 214,005 114,053 328,058 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES
Meta presupuestal: 027
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE- 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
027OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
14,000 14,000 0.081% 14,000 14,000 14,000 100 14,000 75
027Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 5,266 5,266 0.138% 5,266 5,266 5,266 100 5,266 75
027 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 14,000 14,000 0.205% 5,489 4,500 4,189 93 9,678 69
027 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
027 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 11 11 1.727% 4 3 1 33 5 45
027 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 1 1 2.845% 71 1 20 100 91 100
027
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo
local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
133 133 0.359% 133 133 133 100 133 100
027Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados133 133 55.411% 133 133 133 100 133 100
027 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el
año(3,4,13)
Permisos/contratos/Acue
rdos5 5 2.411% 0 1 0 0 0 0
027Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de
los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 8 8 9.524% 5 3 1 33 6 75
027 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 5,266 5,266 0.138% 5,266 5,266 0 5,266 75
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 75
Resultado 100 75
Producto 47 35
Actividad 67 74
Meta SIAF 1 0 75
Promedio por Nivel 78 65
Promedio a todo nivel 76 71
Acumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Pliego: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE TUMBES-RNTUMB
Meta Presupuestal: 027
Responsable: RUBEN MARTINEZ CABRERA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP38,393 38,393 24,692 4,540 29,232 76
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP38,393 38,393 24,692 4,540 29,232 76
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 38,393 38,393 24,692 4,540 29,232 76
Actividad 1.1.2.J Pago de Personal 14,967 14,967 8,483 3,742 12,225 82
Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios 4,979 4,979 2,021 798 2,819 57
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 18,447 18,447 14,188 14,188 77
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN
de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y
regional
3,540 3,740 0 588 588 16
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP3,540 3,740 0 588 588 16
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados
en ANP3,540 3,740 0 588 588 16
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los derechos otorgados vigentes3,540 3,740 0 588 588 16
TOTAL 41,933 42,133 24,692 5,128 29,820 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Meta presupuestal: 022
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
022OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
60,156 60,1560.348%
60,156 60,156 60,156 100 60,156 100
022Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 32,000 32,000 0.836% 32,000 32,000 32,000 100 32,000 100
022 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 6,000 6,000 0.247% 6,000 0
022 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 2 2 0.377% 1 1 50
022 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 18,000 18,000 0.264% 9,000 4,500 4,500 100 13,500 75
022 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 96 96 0.843% 48 24 24 100 72 75
022 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4 4 1.509% 0 2 1 50 1 25
022 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 6 3 3 100 9 75
022 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
022 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 2 2 0.601% 1 1 1 100 2 100
022 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 5,000 5,000 4.444% 5,000 5,000 10,000 100
022 Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies Acciones de restauracion Accion 1 1 5.000% 0 1 1 100
022OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
4 4 2.685% 2 1 1 100 3 75
022Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 2 2 2.128% 3 1 4 100
022Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 4 3.125% 2 1 1 100 3 75
022Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 4 4 8.000% 2 1 1 100 3 75
022 TOTAL META FISICASuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectáreas 18,000 18,000 0.264% 9,000 4,500 4,500 100 13,500 75
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 88
Resultado 100 100
Producto 100 63
Actividad 92 72
Meta SIAF 1 100 75
Promedio por Nivel 98 80
Promedio a todo nivel 95 75
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUY
Meta Presupuestal: 0022
Responsable: Blgo. FREDY ABRAHAM ABANTO TERRONES
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP.158,750 159,675 66,141 50,505 116,646 73
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.158,750 159,675 66,141 50,505 116,646 73
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP600 600 0 200 200 33
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 600 600 0 200 200 33
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 155,375 156,300 66,141 48,805 114,946 74
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 17,140 17,140 6,084 4,804.00 10,888 64
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 1,456 8,500 6,000 1,364.00 7,364 87
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 20,239 19,239 5,435 5,265.60 10,701 56
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 101,340 96,340 48,622 33,021.30 81,643 85
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 15,200 15,081 0 4,350.00 4,350 29
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación2,775 2,775 0 1,500 1,500 54
Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies 2,775 2,775 0 1,500 1,500 54
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con
actores involucrados en la gestión de las ANP. 1,370 1,370 114 912 1,026 75
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 1,370 1,370 114 912 1,026 75
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados1,370 1,370 114 912 1,026 75
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de
cooperacion con actores claves para la Gestion del
ANP
1,370 1,370 114 912 1,026 75
TOTAL 160,120 161,045 66,255 51,417 117,672 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES
Meta presupuestal: 016
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 II TRIMESTRE 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
016OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
2,144 2,144 0.012% 7,780 2,144 2,144 100 2,144 75
016Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2,144 2,144 0.056% 7,780 2,144 2,144 100 2,144 75
016 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 2,144 2,144 0.088% 7,780 2,144 2,144 100 2,144 100
016 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.174% 2 2 100
016 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 2,972 2,972 4.400% 1,500 750 750 100 2,250 76
016 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 120 120 1.054% 94 30 46 100 140 100
016 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.754% 5 3 3 100 8 67
016
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
60 60 0.162% 20 20 20 100 40 67
016Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados3 3 1.250% 1 1 1 100 2 67
016 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el
año(3,4,13)
Permisos/contratos/Acu
erdos3 3 2.130% 1 1 1 100 2 67
016Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de
los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 12 12 14.286% 6 3 3 100 9 75
016 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2144 2144 0.056% 7780 2144 2144 100 2144 100
Trimestral Anual
Objetivo 100 71
Resultado 100 71
Producto 100 81
Actividad 100 85
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 100 77
Promedio a todo nivel 100 79
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Santuario Nacional Manglares de Tumbes
Meta Presupuestal: ´016
Responsable: Blgo. Edgar Vicuña Miñano
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual (1) +
(2)
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecorregiones en las ANP 159,629 161,519 73,271 39,606 112,877 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.159,629 161,519 73,271 39,606 112,877 71
Producto 1.1.Diagnostico del estado de amenazas del ANP 77,076 77,338 36,346 17,083 53,429 69
Actividad 1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas77,076 77,338 36,346 17,083 53,429 69
Producto 1.2 Control y vigilancia 82,553 84,181 36,925 22,523 59,448 72
Actividad 1.2.b Patrullajes rutinarios 67,895 74,257 32,661 18,794 51,455 76
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 14,658 9,924 4,264 3,729 7,993 55
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de
las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
17,156 23,766 6,190 10,126 16,316 95
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP 17,156 23,766 6,190 10,126 16,316 95
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en
ANP 17,156 23,766 6,190 10,126 16,316 95
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del
cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes17,156 23,766 6,190 10,126 16,316 95
TOTAL 176,785 185,285 79,461 49,732 129,193 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDADProgramación Financiera 2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CALIPUY
Meta presupuestal: 013
Responsable: JEFE DE ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
013OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
3,150 3,150 0.018% 3,150 3,150 3,150 100 3,150 75
013Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 4,500 4,500 0.118% 4,500 4,500 4,500 100 4,500 75
013 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 4,500 4,500 0.185% 0 4,500 0 0 0 0
013 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 1 1 0.188% 0 1 1 100 1 100
013 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 4,500 4,500 0.066% 2,250 1,125 1,125 100 3,375 75
013 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
013 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 144 144 1.265% 88 36 43 100 131 91
013 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 5 3 2 67 7 58
013 TOTAL META FISICA Indice de amenazas de las ANP Hectárea 4,500 4,500 0.118% 4,500 4,500 4,500 100 4,500 75
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 75
Producto 50 38
Actividad 92 81
Meta SIAF 1 100 75
Promedio por Nivel 86 67
Promedio a todo nivel 83 75
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY
Meta Presupuestal: 0013
Responsable: Blgo ELBERT HILARIO ZAVALETA ZAVALETA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP.220,470 222,243 97,737 60,219 157,956 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.220,470 222,243 97,737 60,219 157,956 71
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP1,365 1,960 0 1,360 1,360 69
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 1,365 1,960 0 1,360 1,360 69
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 219,105 220,283 97,737 58,859 156,596 71
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 180,159 180,159 79,966 37,812 117,778 65
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 24,603 27,628 10,248 16,237 26,485 96
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 14,343 12,496 7,523 4,810 12,333 99
TOTAL 220,470 222,243 97,737 60,219 157,956 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
Meta presupuestal: 034
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
034OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
33,000 33,000 0.191% 33,000 33,000 33,000 100 33,000 75
034Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 10,000 10,000 0.261% 10,000 10,000 10,000 100 10,000 75
034 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 10,000 10,000 0.411% 10,000 10,000 10,000 100 10,000 75
034 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.174% 0 1 1 100 1 100
034 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.529% 6 3 3 100 9 75
034 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 33,000 33,000 0.484% 20,000 10,000 10,000 100 30,000 91
034 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 60 60 0.527% 51 18 18 100 69 100
034 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 9 9 3.396% 3 3 4 100 7 78
034 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 5 3 3 100 8 67
034 Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial Acciones del ET realizadas Acciones 12 12 21.818% 5 3 3 100 8 67
034 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
034 Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial Planilla de pago ET Personal ET 12 12 16.667% 6 3 3 100 9 75
034Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados Acciones realizadas Acciones 1 1 3.448% 1 1 100
034
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
150 150 0.405% 0 0 0
034Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados2 2 0.833% 0 0 0
034 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
otorgados
Informe 4 4 9.756% 2 1 1 100 3 75
034 Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Tramites realizados Tramites 12 12 52.174% 2 1 3 25
034 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 33,000 33,000 0.484% 20,000 10,000 10,000 100 10,000 30
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual
Objetivo 100 38
Resultado 100 38
Producto 100 81
Actividad 100 76
Meta SIAF 1 100 91
Promedio por Nivel 100 58
Promedio a todo nivel 100 72
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLO
Meta Presupuestal: 034
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 511,570 490,443 209,503 87,718 297,221 61
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP. 24,607 17,607 9,652 2,498 12,150 69
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 24,607 17,607 9,652 2,498 12,150 69
Actividad 1.1.1.a Elaboracion de la linea base de amenazas 1,831 1,831 1,131 600.00 1,731 95
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 22,776 15,776 8,521 1,898.00 10,419 66
Resultado 2.1 486,963 472,836 199,852 85,220 285,072 60
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 486,963 472,836 199,852 85,220 285,072 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 15,722 14,994 7,102 7,304.00 14,406 96
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 3,060 3,060 364 414.00 778 25
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 11,486 11,426 5,907 4,283.00 10,190 89
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial 68,513 63,301 38,772 25,915.00 64,687 102
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 151,128 148,128 69,123 22,782.00 91,905 62
Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial 236,213 231,113 78,534 24,062.00 102,596 44
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados 841 814 50 460.00 510 63
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
1,228 1,228 200 450 650 53
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP 1,228 1,228 200 450 650 53
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP 1,228 1,228 200 450 650 53
Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos 1,228 1,228 200 450 650 53
TOTAL 512,798 491,671 209,703 88,168 297,871 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Meta presupuestal: 028
Responsable: JEFE DE ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
028OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 8,328 8,328
0.048%8,238 8,328 8,328 100 8,328 75
028Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2,500 2,500 0.065% 2,500 2,500 2,500 100 2,500 75
028 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 5828 5,828 0.086% 2,831 1,500 1,500 100 4,331 74
028 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 96 96 0.840% 60 24 24 100 84 88
028 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 1 1 0.050% 0 1 1 100 1 83
028 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.730% 6 3 3 100 9 75
028 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.750% 6 3 3 100 9 75
028 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 2 2 0.600% 1 1 1 100 2 100
028 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 2,500 2,500 0.100% 2,500 2,500 2,500 100 2,500 100
028 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 2 2 0.380% 0 1 1 100 1 50
028 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.530% 6 3 3 100 9 75
028
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo
local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 20 20 0.050% 20 20 20 100 20 100
028Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones / eventos 3 3 1.240% 2 1 1 100 3 100
028Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 20 20 0.120% 20 20 20 100 20 100
028 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 3 3 1.180% 2 1 1 100 3 100
028 TOTAL META FISICASuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 5828.00 5,828 0.090% 2,831 1,500 1,500 100.00 4,331 74
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 75
Resultado 100 88
Producto 100 91
Actividad 100 80
Meta SIAF 1 100 91
Promedio por Nivel 100 84
Promedio a todo nivel 96 88
Acumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Meta Presupuestal: 028
Responsable: LETICIA VASQUEZ MEJIA
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 190,975 192,506 79,138 55,919 135,057 70
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP. 190,975 192,506 79,138 55,919 135,057 70
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 166,718 168,249 67,553 49,100 116,653 69
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 14,975 14,975 5,862 5,433 11,295 75
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 6,416 4,301 136 4,165 4,301 100
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 10,214 9,999 3,435 3,144 6,579 66
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 125,381 127,651 55,794 28,953 84,747 66
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 9,732 11,323 2,326 7,405 9,731 86
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP 24,257 24,257 11,586 6,819 18,404 76
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 1,486 1,486 200 1,126 1,326 89
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 22,771 22,771 11,386 5,693 17,078 75
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y
ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
2,340 2,400 1,020 1,380 2,400 100
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP 2,340 2,400 1,020 1,380 2,400 100
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA 2,340 2,400 1,020 1,380 2,400 100
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental 2,340 2,400 1,020 1,380 2,400 100
TOTAL 193,315 194,906 80,158 57,299 137,457 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE PÓMAC
Meta presupuestal: 019
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION
INICIAL
REPROGRAMACION II
TRIMESTRE-2011
2011 2011 ProgramadoMETA FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
019OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
4,180 4,180 0.02% 4,180 4,180 4,180 100 8,360 100
019Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2,000 2,000 0.05% 2,000 2,000 2,000 100 4,000 100
019 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 5,887 5,887 0.09% 5,887 5,887 5,887 100 11,774 100
019 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 360 360 3.16% 180 90 90 100 270 75
019 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
019 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 100
019 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 5 5 1.50% 7 2 2 100 9 100
019 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 12 4.53% 6 3 3 100 9 75
019 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 38 38 57.84% 38 38 38 100 38 100
019 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 170 170 0.15% 170 170 170 100 340 100
019 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 24 24 20.87% 12 6 6 100 18 75
019 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 2,000 2,000 0.08% 2,000 2,000 2,000 100 4,000 100
019 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 0 0
019 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 2 0.05% 1 1 100 1 50
019OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
2 2 1.34% 1 1 2 100
019Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 2 2 2.13% 1 1 2 100
019Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas2 2 1.56% 1 1 2 100
019Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 2 2 4.00% 1 1 50
019 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.77% 6 3 3 100 9 75
019 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2,000 2,000 0.08% 2,000 2,000 2,000 100 2,000 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual
Objetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 100
Actividad 100 70
Meta SIAF 1 100 91
Promedio por Nivel 100 93
Promedio a todo nivel 100 83
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC
Meta Presupuestal: 019
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 356,361 385,298 171,972 109,434 281,406 73
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.356,361 385,298 171,972 109,434 281,406 79
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP5,550 5,550 1,170 600 1,770 32
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas5,550 4,650 1,170 200 1,370 25
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 900 900 400 400 44
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 340,191 369,128 167,172 105,164 272,336 74
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 35,840 37,190 15,850 13,130 28,980 78
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 28,600 28,380 10,707 9,723 20,430 72
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario2,200 2,384 360 1,064 1,424 60
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 24,469 24,110 9,991 6,114 16,105 67
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 219,964 246,145 115,119 64,565 179,684 73
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 29,118 30,919 15,145 10,568 25,713 83
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación10,620 10,620 3,630 3,670 7,300 69
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes
degradados10,620 10,620 850 3,670 4,520 43
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con
actores involucrados en la gestión de las ANP. 32,226 29,977 12,004 10,592 22,596 70
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 32,226 29,977 12,004 10,592 22,596 70
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados32,226 29,977 12,004 10,592 22,596 75
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de
cooperacion con actores claves para la Gestion del
ANP
9,460 7,211 620 4,900 5,520 77
Actividad 3.1.1.d Pago de Personal 22,766 22,766 11,384 5,692 17,076 75
TOTAL PRESUPUESTO 2011 388,587 415,275 183,976 120,026 304,002 78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
Meta presupuestal: 037
Responsable: JEFE DE ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 ProgramadoMETA FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
037 OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. % de cobertura de las Ecoregiones en ANP Hectáreas17,000 17,000 0.10% 17,000 17,000 17,000 100 17,000 75
037 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 30,503 30,503 0.80% 30,503 30,503 30,503 100 30,503 75
037 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de amenaza
elaborada.Hectáreas 3,000 3,000 0.12% 3,000 0 0 0
037 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 1 1 0.19% 1 1 100 1 100
037 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 30,503 30,503 0.45% 15,252 7,625 7,626 100 22,878 75
037 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 48 48 0.42% 24 12 12 100 36 75
037 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 5 3 3 100 8 67
037 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
037 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 11 11 4.15% 5 3 3 100 8 73
037 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de recuperación
del ANP (hectareas)Hectárea 150 150 0.13% 75 75 150 100
037 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 2 2 1.74% 2 1 1 100 3 100
037OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados en la gestión de
las ANP.
Incremento de los actores en la gestión de las
ANP.Actores
1 1 0.67% 0 0
037 Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP. Número de mecanismos implementados Mecanismos 1 1 1.06% 0 0
037Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizadosDocumentos de Gestión institucionalizados Organizaciones involucradas 1 1 0.78% 0 0
037Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores claves para la
Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 1 1 2.00% 1 1 100 1 100
037 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 30,503 30,503 0.80% 15,252 7,625 7,626 100 22,878 75
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 50
Producto 50 44
Actividad 100 84
Meta SIAF 1 100 99
Promedio por Nivel 88 63
Promedio a todo nivel 91 64
Acumulado al Trimestre
evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
EjecutadoMETA PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA UDIMA
Meta Presupuestal: 037
Responsable: RICARDO EDUARDO RIOS GIRON
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 128,209 129,506 48,970 29,317 78,287 60
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP. 128,209 129,506 48,970 29,317 78,287 60
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 2,220 2,220 470 1,200 1,670 75
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 2,220 2,220 470 1,200 1,670 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 125,389 126,686 48,500 27,517 76,017 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 14,490 14,690 5,564 5,066 10,630 72
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 22,643 23,643 5,820 2,617 5,820 25
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 83,247 83,247 35,587 17,964 53,551 64
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 5,009 5,106 1,529 1,870 3,399 67
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación 600 600 600 600 100
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 600 600 600 600 100
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP. 1,110 1,310 250 910 1,160 89
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación
en la gestión del ANP. 1,110 1,310 250 910 1,160 89
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados 1,110 1,310 250 910 1,160 89
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP 1,110 1,310 250 910 1,160 89
TOTAL 129,319 130,816 49,220 30,227 79,447 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera
Anual
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE
TERRITORIAL
CENTRO
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL HUASCARAN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales del ANP, con la reducción de presión sobre objetos focales de conservación con ordenamiento de las actividades de pastoreo de ganados en las áreas vulnerables.
Cobertura 151,212. hectáreas, a través de patrullajes de rutina y especiales, con un avance de 55.6 % de lo programado de 272,000 hectáreas.
Fortalecer la gestión integrada de los recursos naturales y diversidad biológica en el territorio, con una acción rectora en temas clave.
Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brinda el PNH, mediante 03 acciones de Patrullaje Especiales garantizando así; la conservación de los ecosistemas del ANP y reduciendo el índice de amenaza a la misma.
LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
02 acciones con la realizaron de 10 de rodeo de ganados dentro de las quebradas del PNH; con la determinación de 1854 cabezas de vacunos y 343 cabezas de ovinos.
Control y vigilancia de los 4 sectores (Potaca, Ichicpotrero, Llanganuco, Carpa) que se encuentran dentro del PNH, un total de 151.212. Ha.
Los patrullajes especiales han logrado vigilar y medir los impactos ocasionados por los visitantes en los glaciares Vallunaraju, Yanapaccha, Pastoruri, lagunas de Churup y 69, campo base de Ishinca, Urus y Tocllaraju.
Seguimiento del desarrollo vegetativo de las especies nativas en los viveros, la cantidad de 24 000 plantones de especies amenazadas y endémicas.
Controlar medianamente el ejercicio ilegal de profesión, respecto a la actividad de guidismo, asimismo se ha logrado paralizar la actividad minera ilegal dentro del área natural protegida realizada por la Empresa Minera Magistral en forma provisional.
IV ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Coordinaciones con los miembros de la junta directiva para la programación del rodeo de ganados y la convocatoria de los usuarios. Reconocimiento de 06 nuevos miembros de las juntas directivas de los comités de usuarios de pastos naturales del Parque Nacional. Otorgamiento de 11 transferencias por fallecimiento o por edad avanzada de los titulares de los usuarios de pastos naturales de las quebradas del Parque Nacional Huascarán
Deshierbe de platabandas con producción de quenuales, riego permanente (2 veces a la semana) de las especies nativas (Quenual), en las sub cuencas Llanganuco, Casca, Quillcay, Querococha y Purhuay con nuestro personal Guardaparque.
Participación con la policía para la evacuación el cuerpo fallecido del escalador Polaco, con la disposición de camilla lecco y la cuerda de 200 m. en el puesto de cashapampa. Búsqueda del ciudadano francés perdido en las inmediaciones de la laguna de Parón.
Evaluación de las condiciones del circuito desde la quebrada de Llanganuco, campo base del nevado Yanapaccha, Pitec a la laguna Churup, nevado Pastoruri,
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
a los nevados de Ishinca, Urus, campo base Tocllaraju y de la quebrada Llaca. Se recomendó colocar letreros para brindar mayor facilidad y seguridad a los visitantes.
Obtención de documentos de antecedentes registrales de los predios en transferencia de la Dirección Regional Agraria al SERNANP (fichas registrales, Resoluciones de adjudicación), digitalización de 11 expedientes conteniendo plano y memorias descriptivas, con los que suman un total de 47 expedientes administrativos.
Pago del persona: Contrato Indeterminado: 2 trabajadores; Personal en contrato CAS: 32 Trabajadores; Personal proceso Judicial: 8 Guardaparques y 1 profesional
Mantenimiento de 3 vehículos EGB 977, PQL 894, PII984 Compra de filtros de aire y de petróleo para los tres vehículos y compra para 07 motocicletas. Compra de material de limpieza para los 07 puesto de control.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación en la categorización de la reserva comunal Huayllash
Apoyo en las acciones de supervisión de los refugios dentro del ANP.
Participación en tres (03) talleres de capacitación, dirigidas al personal de guardaparques y administrativos del PNH, y dirigida al personal de la empresa Odrebecht, a solicitud del área de conservación.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Poca participación de los usuarios de pastos para cumplir en presentar sus animales en los rodeos, correspondiente al tramo de la construcción de la Carretera Carhuaz – San Luis, debido a la alteración o destrucción de los caminos de herradura para el recojo de sus animales y tránsito peatonal.
Poca disponibilidad de tiempo del personal guardaparque para la ejecución de patrullajes a zonas no coberturadas y desembolsos a destiempo para la ejecución de las actividades programadas.
En los diferentes patrullajes rutinarios que se realizó en los diferentes sectores del PNH se encontró ganados dentro de áreas de protección estricta y ejecución de proyectos sin autorización del Parque Nacional Huascarán.
Carencia de poseer y proveer de un sistema de comunicaciones en las zonas del ANP más concurridas por los visitantes e incremento deficientemente apoyo logístico para las acciones de rescate.
La actividad de saneamiento no cuenta con presupuesto programado en el POA.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Coordinaciones con los responsables de la construcción para restaurar los caminos de herradura para el paso de sus animales.
Evaluación y recopilación de información de las rutas más concurridas del ANP, así como de sus condiciones técnicas y climáticas para los visitantes.
Considerar presupuesto para la actividad de saneamiento físico y legal del PNH.
Promover el conocimiento en Legislación Ambiental de los Jueces del Distrito Judicial de Ancash. Coordinación directa y comprometida con las autoridades jurisdiccionales, que se encuentren comprendidos dentro del Área Natural Protegida.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOSPANTANOS DE VILLA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Se cuenta con información de monitoreo de la diversidad biológica (aves) y del recurso hídrico, patrullajes rutinarios y especiales, se cuenta con personal voluntario (a cargo de PROHVILLA) que participa y apoya en las actividades de turismo, se ha eliminado los residuos sólidos, así como se ha realizado la recuperación y mantenimiento de canales,
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
espacios cubiertos por desmonte y totora.
Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP. Se cuenta con un Comité de gestión que participa activamente y apoya en la gestión del ANP a través de la identificación de problemas al RVSLPV.
Se continúa identificando a pobladores locales quienes realizan la extracción del recurso totora y junco sin fines comerciales a fin de firmar acuerdos de aprovechamiento de estos recursos con la finalidad de identificarlos y empadronarlos, así como conocer la cantidad y lugares de extracción.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del estado de amenazas del ANP, Elaboración de información del monitoreo del Recurso Hídrico del ANP, referente al caudal de ingreso y caudal de salida del ANP, Monitoreo de red de piezómetros, Monitoreo de la avifauna del ANP, obre las fluctuaciones de abundancia y diversidad de avifauna en el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, así como la composición del status de abundancia y diversidad.
Control y Vigilancia, los patrullajes rutinarios y especiales han contribuido a la identificación de algunas actividades en ZA que podrían afectar indirectamente al ANP, las cuales han sido informadas a las autoridades sectoriales competentes, así también ha permitido identificar zonas donde se realizan corte de cerco perimétrico e implementar medidas oportunas para su restablecimiento y cercado a fin de evitar que se conviertan en zonas de arrojo de residuos sólidos.
Ámbitos degradados en proceso de recuperación, se han realizado actividades de recuperación de espejos de agua y canales cubiertos por desmonte y totora, garantizando de esta manera el normal flujo del agua superficial y conservar el hábitat para las diferentes especies de aves. Así como se ha erradicado los residuos sólidos arrojados en el límite y el interior del ANP.
Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados: Dentro del Comité de Gestión se ha instalado 02 grupos de trabajos, el Grupo de trabajo de Canales y Drenes, el que tiene la finalidad de evaluar y recomendar acciones respecto de la situación de los canales y drenes en la Zona de Reglamentación Especial y en el Refugio de Vida Silvestre de Los Pantanos de Villa y el segundo grupo denominado Grupo de Vigilancia e Identificacion de problemas el cual tiene con finalidad la identificación posibles puntos de contaminación al ambiente y en especial al RVSLPV.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de Monitoreo: el censo de aves se realiza cada fin de mes y se recorren 9 transectos en forma conjunta entre el personal del RVSLPV y PROHVILLA.
Patrullajes rutinarios: Se han realizado 24 patrullajes rutinarios y 02 especiales.
Programa de Guardaparques Voluntario, no se realiza, sin embargo PROHVILLA cuenta con un grupo de voluntarios que los apoyan en diferentes acciones.
Gastos Administrativos, se refiere a tener operativa la sede a través del pago de servicios básicos, compra de útiles de oficina.
Implementación del Comité de Gestión: Se ha realizado 05 reuniones entre el grupo de trabajo de canales y drenes y el grupo de vigilancia e identificación de problemas.
Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la Gestión del ANP, Se ha emitido una RJ en la cual se otorga el aprovechamiento sin fines comerciales del recurso totora y junco, a 03 pobladores locales.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
La actividad de turismo, que se desarrolla principalmente de martes a domingo, genera acciones tendientes a la atención de los visitantes, como jornadas de limpieza y otros.
Reuniones y salida de campo de los grupos de trabajo del Comité de Gestión
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
El Decreto de Urgencia Nº 012, produjo el recorte del presupuesto desde el primer trimestre hasta el trimestre en evaluación, por lo que no se ha cumplido con las metas trazadas, así como se pone en riesgo el cumplimiento de la meta anual. A esto se suma la remisión a destiempo de las remesas mensuales.
La falta de vehículos (motocicletas, furgonetas, camioneta), que permitan una mejor y mas rápida ejecución de las actividades de protección y control.
La falta de equipos de campo, como binoculares cámara fotográfica, GPS, que permitan desarrollar adecuadamente las actividades de monitoreo.
Robo y corte de alambres del cerco perimétrico por recicladores y gente de mal vivir, en el sector de recuperación del RVSLPV.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Emplear el presupuesto principalmente para cumplir con las metas de las actividades de monitoreo de la avifauna y recurso hídrico.
Trabajo en conjunto con PROHVILLA, lo cual ha servido a ambas instituciones para mejorar el trabajo en equipo.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Control y Vigilancia: propuesta de rectificación de límites que figura en el anexo del documento de evaluación enviado por el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del Estado de las Amenazas del ANP Anexo ayuda memoria de la situación actual de la Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo, constituye la línea base para su categorización
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 11 patrullajes, que abarcaron toda la extensión del ANP, es decir 275,81 ha, de acuerdo a la norma de creación. Zonas: Cerro Las Brujas, Altura de Gramas, Tres Islas, Canarias, Puerto Nuevo, Laguna, Rinconada, Mirador, sector playa, lugares de extracción de junco y totora de ambos clanes Malasquez y Condori, zona sur este sector chancherías, camino a la playa Puerto Viejo.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Reunión con representantes del Frente de Defensa Humedales de Puerto Viejo
Reunión con la Sra. María Kikukawa encargada de medio ambiente de la MD de San Antonio
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se cuenta con personal de administración, y se tiene la responsabilidad de hacer la ejecución de gastos, rendiciones, informes trimestrales y requerimientos que solicita la Sede Central del SERNANP del RVS Los Pantanos de Villa
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Desea solicitar formalmente a la DGANP, que disponga el retorno de la administradora del RVSLPV.
Apoyar a la DDE con las tareas para completar el expediente de categorización
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL DE LACHAY
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP: Se ha logrado la cobertura del 100 % del área protegida con amenazas, minimizando los impactos.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP: Se ha logrado el cumplimiento del 100 % de lo programado, capacitando a la población local en temas ambientales y actividades de manejo compatibles con el ANP
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del Estado de las Amenazas del ANP: Elaboración de la Línea de base de datos para la actividad de control y vigilancia del ANP, priorizando las 10 zonas amenazadas y aumentando la frecuencia de patrullajes.
Control y vigilancia: 5070 hectáreas de área controlada del ANP, para lo cual se han realizado 115 patrullajes terrestres, desplazándose el personal Guardaparque a pie y en vehículos hacia las diferentes zonas con presencia de actividades humanas.
Ámbitos degradados en proceso de recuperación: Actividades de reforestación y mantenimiento de parcelas reforestadas con especies nativas en la zona central de la Reserva: Quebrada Hierba buena
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA: Capacitación a 1200 personas en temas relacionados a medio ambiente, Áreas Naturales Protegidas y reciclaje de envases descartables para la elaboración de maceteros
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Monitoreo de visitantes con la finalidad de minimizar los posibles impactos en el ecosistema de lomas
Monitoreo de flora y fauna con el objetivo de determinar la dinámica poblacional en el ecosistema de lomas, caracterizado por su fragilidad.
Pago de Personal, 03 boletas de pago
Elaboración de un Documento de Estrategias de Control y Vigilancia la misma que establece 10 sectores de la Reserva; Interior y zona de amortiguamiento, en donde se desarrollan diversas actividades antrópicas que constituyen amenazas para el área protegida
Patrullajes rutinarios, reportando la realización de 112 patrullajes, registrando 08 infracciones: 05 infracciones por tránsito de los visitantes por fuera de los senderos, 02 por arrojo de residuos sólidos y 01 tránsito de vehículos 4 x 4 por fuera de la vía de acceso.
Programa de Guardaparques Voluntarios, contando con la presencia de dos personas que apoyan en las actividades de control y vigilancia, monitoreo de flora, fauna y visitantes, recojo de basura, mantenimiento de infraestructura entre otras actividades.
Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP, Capacitación del personal del ANP (4), en “Manejo e instalación de atrapanieblas para la captación de agua de niebla”. La parte teórica se complementó con una visita de campo hacia los lugares con características apropiadas para la instalación de paneles neblineros
Gastos Administrativos, desembolsos ejecutados y rendidos
Pago de Personal al día para lo cual se han emitido 15 boletas
Mantenimiento de bienes,servicio de mantenimiento de vehículos, cuya operatividad permitirá la realización de acciones de control, vigilancia y coordinación con diferentes instituciones; camioneta (3), motocicletas XL-200 (2) y motocicletas XL-125 (2).
Recuperación de ambientes degradados.1 Hectárea reforestada con especies nativas y mantenidas en campo definitivo en la Quebrada Hierba Buena, 01 vivero forestal operativo en la quebrada Hierba Buena. 02 Paneles atrapanieblas instalados operativos y mantenidos en Alto capilla
Sensibilización y Educación Ambiental, desarrollando un total de 09 charlas en colegios de Chancayllo, Chancay y el Ahorcado. Desarrollando temas relacionados a la diversidad natural y cultural de la Reserva Nacional de Lachay. Así mismo se desarrollaron trabajo de campo en áreas verdes y elaboración de maceteros
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ecológicos en 04 instituciones educativas del distrito de Chancay. Así mismo se procedió a la reintroducción de nuevos individuos de venado a la RN Lachay.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Apoyo en la búsqueda de documentos al Archivo del SERNANP, procediendo a la ubicación del documento, según el ambiente, N° de caja y file. Según el caso, se remite a la ciudad Lima vía empresa de transporte “Z-BUSS”, o vía electrónica, para lo cual se procede a escanear el documento para su envió vía email.
Mantenimiento de Infraestructura, procediendo a la colocación 21 tachos para la segregación de basura, 81 metros de barandas y 22 tocones así como la limpieza y deshierbe de los senderos y áreas de uso turístico.
Recojo De Basura, retirando un total de 2,113 kilogramos de basura, registrando el mes de julio la mayor presencia de basura, 803 kilos y el mes de agosto la menor cantidad de basura 601 kg
Mantenimiento de la infraestructura de los captadores de neblina, se procedió a la limpieza de las canaletas, para evitar la obstrucción de las mangueras y evitar la pérdida de agua, de las mallas se retiraron musgos, hongos y tierra mediante el uso de brochas, escobas y baldes
Monitoreo De Captadores De Neblina, se registra la captación de 164 908.80 litros de agua. Siendo el mes de agosto donde se registra la mayor captación 67 161.6 litros y el mes de setiembre la menor captación de agua de neblina 45 181. 8 litros
Diplomado en Gestión Sostenible de las ANP 2011-I, los Guardaparques tuvieron la oportunidad de recibir capacitaciones en temas relacionados a bionegocios, ecoturismo, educación ambiental, manejo de conflictos, manejo de flora y fauna, zonificación de ANP, entre otras. Participando por Lachay los Guardaparque oficiales: Jesús Zamalloa Cárdenas y Luis Nizama Paredes
Participación en reunión de Jefes en la ciudad de Lima evaluando la gestión para mejorar la efectividad del control de las áreas naturales protegidas, el evento reunió a 57 profesionales de diversas ANP.
Apoyo al Plan de Contingencia del Santuario Histórico de Chacamarca con personal Guardaparque (02) con motivo de la celebración del 37° Aniversario del Santuario Histórico de Chacamarca y la conmemoración del 187° de la Batalla de Junín.
Apoyo Rural Tour Huayllay 2011 con personal Guardaparque (02) con motivo de la celebración del 10° Rural Tour Huayllay, teniendo como objetivo desarrollar actividades de control y vigilancia en la zona nuclear y de amortiguamiento del Santuario Nacional de Huayllay, evitando la comisión de infracción por parte de los concurrentes a la festividad.
Apoyo a La RN Sistemas De Islas, Islotes Y Puntas Guaneras – Punta Salinas, trasladando de 02 viajes de agua desde la zona de Chancayllo a Punta Salinas en Huacho.
Taller para la Formación de Guardaislas y Guardaparques de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, capacitación de 43 guardaislas y Guardaparques: personal encargado de la protección y conservación de las 22 islas y 11 puntas guaneras que se encuentran a lo largo del litoral, ámbito de la RNSIIPG, en temas relacionados a la conservación de la diversidad biológica, procesos de gestión en Áreas Marinas Protegidas, normatividad, control y vigilancia en Áreas Marinas Protegidas.
Participación en 02 reuniones de Comisión Ambiental Regional. La CAR, es un órgano de gestión ambiental de carácter multisectorial, encargada de la coordinación y la concertación de la política ambiental regional, cuyo ámbito comprende a las provincias limeñas de Barranca, Huaura, Huaral, Canta, Cajatambo y Oyón, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre el sector público y privado
Taller para la revisión del Manual de gestión de ANP. El objetivo del Manual es proporcionar a todas las personas involucradas en la gestión de un área protegida de nivel nacional, el marco conceptual y normativo a ser aplicado en los diferentes temas que implican la gestión de las mismas. Con esta finalidad se reunieron funcionarios del SERNANP (DGANP y DDE) y el apoyo del Componente 3 del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la GIZ - Áreas Protegidas y Biocorredores.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
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Ninguno
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No se ha sido necesario
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Control y Vigilancia: propuesta de rectificación de límites que figura en el anexo del documento de evaluación enviado por el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
El diagnóstico de amenazas del ANP comprende la realización de 2 Actividades: Actividad 1.1.1.b (Acciones de Monitoreo) y Actividad 1.1.1.a (Elaboración de la línea base de amenazas).
Control y Vigilancia. Este producto comprende 4 Actividades: Actividad 1.1.1.c (Pago de personal), Actividad 1.1.2.h (Gastos administrativos), Actividad 1.1.2.c (Patrullajes especiales) y Actividad 1.1.2.b (Patrullajes rutinarios).
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Elaboración de la línea base de amenazas: realizado en los distritos de Laraos, Carania, Alis, Tomas, Miraflores y Huancaya.
Acciones de Monitoreo: realizar el monitoreo de pastos y el monitoreo de impactos del turismo sobre los recursos naturales, los cuales se realizaron, el primero en parcelas representativas de 3x3m y cuadrículas de 1x1m; y el segundo con el monitoreo de residuos sólidos inorgánicos en las principales vías de afluencia de turistas.
Patrullajes Especiales: Realización de dos patrullajes especiales los cuales fueron ejecutados en la cuenca Cochas-Pachacayo para verificar la operación de minería informal.
Patrullajes Rutinarios: como meta la realización de 600 patrullajes de los cuales solo se realizo 31 patrullajes dado que en los meses de julio, agosto y primera quincena de setiembre se contó sólo con un personal para control y vigilancia.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización de una pasantía al SH de Machupicchu con autoridades locales de la RPNYC; participaron autoridades de las localidades de Canchayllo, Huancaya y Tanta. En la pasantía los participantes pudieron conocer la forma de administración del turismo en un Área Natural Protegida con reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Participación en la reunión convocada por el GR-Junín para el Comité Técnico de Biodiversidad y la actualización del Plan Estratégico de Biodiversidad de la región Junín
Realización de un reportaje para el programa “Reportaje al Perú” de Manolo del Castillo, emitido luego por TV Perú, hasta en 3 oportunidades.
Realización de censo de vicuñas con apoyo de guardaparques comunales de la reserva, el cual reportó un total de 1,671 individuos entre hembras, machos y crías.
Participación en las reuniones para el establecimiento del Área de Conservación Regional del nevado Huaytapallana.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El retraso en la transferencia de presupuestos no permite cumplir con todas las metas trazadas de acuerdo al POA.
Falta de disponibilidad de personal guardapaque; durante los meses de julio, agosto y la primera quincena de setiembre la RPNYC estaba trabajando sólo con guardaparques comunales.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se esta solicitando personal guardaparque ante la Administración del SERNANP.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Reserva Nacional de Paracas
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se lograron controlar la ocurrencia de actividades ilícitas que amenazan la integridad de la RNP, como el chinchorro mecanizado en la zona sur de la RNP, el arrojo de residuos sólidos en las playas del circuito turístico y la pesca con dinamita.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se controlaron a través de los patrullajes, las actividades que se desarrollan en 50,000 ha de la Reserva Nacional de Paracas.
Se implementó la nueva oficina administrativa y el Centro de Interpretación de la RNP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Pago de planilla del personal.
60 patrullajes rutinarios
Implementación de la sede administrativa y Centro de Interpretación de la RNP
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
No reporto actividades no programadas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Deficiencia de personal Administrativo
Carencia de operatividad de vehículos recién llegados por falta de documentación (SOAT, placas, tarjeta de propiedad)
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Después de las acciones que implicaron el cambio de responsable de la Jefatura de la RNP el 23.07.11, se ha hecho un diagnostico situacional del ANP y expuesto a la Alta Dirección del SERNANP se nos faciliten todas las herramientas mínimas necesarias para fortalecer la gestión de la RNP.
Puesta en marcha de un proceso de redireccionamiento paulatino de la gestión del ANP, orientado a la mejora de las deficiencias así como fortalecimiento de las actividades ya encaminadas en la gestión anterior.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL SAN FERNANDO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se han realizado patrullajes y monitoreos a fin de mantener los servicios ambientales brindados por el ANP, en salvaguardia de los RR.NN. y del ecosistema (objetos de conservación), además se han monitoreado y registrado algunas posibles fuentes de presión en el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Monitoreo del ecosistema y objetos de conservación del ANP para el registrado y mapeado 01 fuente de presión que influyen sobre la biodiversidad y el ecosistema en la RNSF. El control y vigilancia se ha realizado mediante 19 patrullajes, cubriendo área aproximada de 28,700.00 has., con énfasis en la Ensenada San Fernando, sector estratégico por su importancia ecológica y por el desarrollo de actividades turísticas, además de sectores de aprovechamiento a lo largo de la franja costera del ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Identificación de 01 posible fuente de presión o amenaza, la cual se está monitoreando y manejando dentro de las posibilidades en el ANP.
Realización de 14 patrullajes rutinarios.
Realización de 04 patrullajes especiales en salvaguardia de los RR.NN. y del ecosistema.
Realización de 01 rendición en el tercer trimestre que corresponde al mes de Julio. Desde la Sede Central se han transferido los Gastos Operativos de Agosto, sin embargo el encargado de la ejecución de mencionados fondos el Ing. David Roncal Santos (Ex-Jefe del ANP) no presenta la disponibilidad de los Gastos Operativos en mención, por lo tanto aún no se cumple con la rendición de cuenta documentada. La transferencia de fondos para Setiembre, la Sede Central del SERNANP a la fecha aun no realiza el depósito correspondiente.
Realización de 03 pagos de Planilla que corresponden a Julio, Agosto y Setiembre. (01 Profesional en Planificación y 01 Guardaparque).
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Reunión de Trabajo con la Comisión Ambiental Municipal de Marcona.
Salida de Campo a la Reserva Nacional San Fernando con el Equipo de Prensa del diario El Comercio y Canal N.
Inspección inopinada de la Fiscalía del Medio Ambiente de Ica a las instalaciones del Consorcio Nazca Ecológica en la RNSF.
Reunión con la Comunidad Pesquera Artesanal de Marcona-COPMAR (30 de Agosto del 2011).
Charla “Los Guardaparques Voluntarios en la Gestión de la ANP y la Importancia de la RNSF” (07 de Setiembre del 2011).
“Taller de Capacitación y Fortalecimiento de Capacidades” - Reunión de Jefes de ANP y Administradores (26 al 30 de Setiembre del 2011).
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Falta de unidades móviles: Muchas de las actividades en la RNSF se vieron afectadas o limitadas por la falta de vehículos, limitación que han hecho más difícil el cumplimiento de los objetivos descritos en el POA-2011.
Falta de capacitaciones e inducción permanente: Capacitación al personal de la RNSF en temas sobre planes de manejo de RR.NN. en ANP, Comités de Gestión, Zonificación en ANP, Convenios, Concesiones y petitorios mineros e Hidrocarburos, monitoreos biológicos en el ámbito de la RNSF.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
En el caso de carencias de logística, se siguen superando en gran parte gracias a las facilidades que brinda la Comunidad Pesquera de Marcona, a nuestro personal. Se realizarán los pedidos reiterativos al SERNANP para solicitar el requerimiento de una camioneta para la RNSF.
Finalizado el III Trimestre se contrató por Locación de Servicios a 01 Profesional en Recurso Hidrobiológicos para el ANP; para brindar un mejor soporte en las actividades programadas en el POA 2011.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BÁRBARA D’ACHILLE
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Estabilidad del estado de conservación de los objetos de conservación del ANP, a través de monitoreos de zonas frágiles y patrullajes
Promoción de las actividades compatibles con el ANP a nivel de los principales actores vinculados a la gestión del ANP
Desarrollo de reuniones de trabajo con las CC. involucradas en la gestión del ANP en marco de la promoción de actividades compatibles en ANP y ZA y fortaleciendo la gestión participativa
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se realizaron 06 monitoreos de Zonas frágiles (recorrido del Tramo I de la vía interoceánica Sur).
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se realizaron 10 Patrullajes ordinarios en el ámbito de la RNPG y su ZA.
Se ejecutó 03 rendiciones de cuentas documentadas de fondos de GO ejecutados efectivamente.
IV. ACTIVIDADES
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Reuniones de trabajo con las comunidades campesinas involucradas a la gestión de la RNPG
Monitoreos de Zonas frágiles
Patrullajes ordinarios
Rendiciones de cuentas documentadas
Trabajos de delimitación de zona norte del ANP
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación en el Seminario Áreas Naturales Protegidas en la Región Ayacucho
Participación en el XV Rural Tour 2011 en el Santuario Histórico de Huallay
En realizó la supervisión de los mejoramientos de infraestructura de la RNPG por parte de ZAMIN SAC
Recepción de la delegación de estudiantes de la UNH y UAB
Recepción de la delegación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Forestal de la UNALM
Participación en el Seminario Áreas Naturales Protegidas en la Región Ayacucho
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Ejecución de Metas físicas afectadas por el D.U. N°012-2011
Insuficiente personal con formación profesional (técnico y administrativo)
Falta de condiciones básicas de comunicación y fluido eléctrico en el complejo de la RNPG
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se ha reiterado el pedido de contratación de personal CAS (Profesional y Asistente Administrativo)
Replanteado de actividades del POA por medidas de austeridad y se pide comunicar a OCI
Se viene coordinando la adquisición de equipo de generación de energía a nivel de la DGANP
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARAN
Responsable: MARCO ARENAS ASPILCUETA
Meta: 11
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
11Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
ecoregiones en AnpHectareas 340,000
340,0000.02 246,892 340,000 151,212 44 398,104 100
11 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.
Indice de Amenazas de las
ANPHectareas 272,000 272,000 0.07 246,892 272,000 151,212 56 398,104 100
11 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie
de amenza elaboradaHectareas 272,000 272,000 0.11 246,892 272,000 151,212 56 398,104 100
11 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones Realizadas Accion 10 10 0.02 4 3 2 67 6 60
11 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada
del ANP(Hectareas)Hectareas 272,000 272,000 0.04 246,892 272,000 151,212 56 398,104 100
11 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados patrullajes 20 50 0.00 8 25 4 16 12 60
11 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados patrullajes 5 26 0.02 3 15 1 7 4 80
11 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 0.02 5 3 3 100 8 67
11 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago planilla 12 12 0.02 6 3 3 100 9 75
11 Actividad 1.1.2.m mantenimiento bienes mantenidos Bienes 2 2 0.01 3 0 0 3 100
11Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación
superficie de area en proceso
de recuperacion del ANP
(hectareas)
Hectarea 23 23.00 0.00 8 0.00 0 8 36
11 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados acciones de Recuperacion Accion 4 4 0.03 2 0 1 3 75
11OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de actores en la
gestion de las ANPActores 11
90.07 0
0 00 0
11Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP.
Numero de Mecanismos
implementadosMecanismos 11 9 0.12 0 0 0 0 0
11Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestion
institucionalizados
Organizaciones
involucradas11 9 0.09 0 1 0 0 0 0
11 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de GestiónReuniones del comité de
gestionreuniones 8 8 0.17 4 1 2 100 6 75
11Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos,convenios suscritos documentos 3 4 0.06 3 1 0 0 3 100
11 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.
Indice de Amenazas de las
ANPHectareas 272,000 272,000 0.11 246,892 272,000 151,212 56 398,104 100
Trimestral Anual
Objetivo 22 50
Resultado 28 50
Producto 28 59
Actividad 39 77
Meta SIAF 56 91
Promedio por Nivel 29 59
Promedio a todo nivel 51 66
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META
PRESUPUESTAL
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al trimestre
anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia:
Meta Presupuestal: 11
Responsable:
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1) +
(2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.950,096 1,041,621 424,403 232,457 656,860 63
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.950,098 1,041,621 424,403 232,457 656,860 63
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP10,603 9,644 2,180 2,663 4,843 50
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 10,603 9,644 2,180 2,663 4,843 50
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 934,573 1,025,985 419,623 228,114 647,737 63
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 59,542 66,174 23,610 18,371 41,981 63
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 27,909 27,436 8,068 10,455 18,523 68
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 39,434 37,775 13,587 8,841 22,429 59
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 775,988 858,422 356,215 175,346 531,561 62
Actividad 1.1.2.m mantenimiento 31,700 36,178 18,143 15,100 33,243 92
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación4,922 5,992 2,600 1,680 4,280 71
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes
degradados4,922 5,992 2,600 1,680 4,280 71
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con
actores involucrados en la gestión de las ANP. 112,757 112,194 47,259 51,338 98,597 88
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 112,757 112,194 47,259 51,338 98,597 88
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados112,757 112,194 47,259 51,338 98,597 88
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de
Gestión19,001 18,438 7,600 9,837 17,437 95
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de
cooperacion con actores claves para la Gestion del
ANP
93,756 93,756 39,659 41,501 81,160 87
TOTAL 1,062,853 1,153,815 471,662 283,795 755,457 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL ___III____ TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
PARQUE NACIONAL HUASCARAN
MARCO ARENAS ASPILCUETA
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Meta presupuestal: 029
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA Física Fisico Físico % Física %
029OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 263 309 0.002% 99 80 47 59 146 47
029Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 263 309 0.007% 89 80 47 59 136 44
029 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 49 25 0.002% 13 6 6 100 19 76
029 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 13 13 2.448% 7 3 3 100 10 77
029 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.529% 6 3 3 100 9 75
029 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 263 249 0.004% 65 64 34 53 99 40
029 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 196 196 1.751% 47 49 26 53 73 37
029 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 0 0.304% 2 0 0 2 0
029 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 11 1.757% 4 3 3 100 7 64
029 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.786% 6 3 3 100 9 75
029 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 4 4 0.154% 2 1 0 0 2 38
029 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 26 26 7.903% 4 8 2 25 6 23
029 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 35 35 0.031% 11 10 7 70 18 51
029 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 35 35 30.435% 11 10 7 70 18 51
029OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
4622
30.872%14
69 100 23 100
029Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 46 22 48.936% 14 6 9 100 23 100
029Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas46 22 35.938% 14 6 9 100 23 100
029 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 6 6 12.766% 8 2 5 100 13 100
029Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 4 4 8.000% 0 1 1 100 1 25
029 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.766% 6 3 3 100 9 75
029 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 263 249 0.007% 113 64 56 88 169 68
20 20
Trimestral Anual
Objetivo 80 64
Resultado 80 72
Producto 81 67
Actividad 85 58
Meta SIAF 88 68
Prom Niveles 82 65
Prom total 82 60
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Cuadro de Evaluación Física
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Pliego: 050 SERNANP
Dependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA
Meta Presupuestal: 029
Responsable: MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 171,819 173,543 46,424 31,354 77,778 45
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.171,819 173,543 46,424 31,354 77,778 45
Producto 1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP 51,979 51,979 26,082 12,376 38,458 74
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 2,880 2,880 1,530 100 1,630 57
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 49,099 49,099 24,552 12,276 36,828 75
Producto 1.2 Control y Vigilancia 109,667 111,392 19,072 17,209 36,281 33
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 2,520 2,520 513 1,820 2,333 93
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 126 126 0 0 0 0
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 73,240 73,240 3,371 6,152 9,523 13
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 26,360 28,085 13,782 6,891 20,673 74
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 2,900 2,900 600 0 600 21
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 4,521 4,521 806 2,346 3,152 70Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación10,172 10,172 1,270 1,769 3,039 30
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 10,172 10,172 1,270 1,769 3,039 30
Objetivo Institucional 2:Fortalecimiento de la gestión participativa
con actores involucrados en la gestión de las ANP107,746 107,746 26,051 13,089 39,140 36
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación
en la gestión del ANP. 107,746 107,746 26,051 13,089 39,140 36
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados107,746 107,746 26,051 13,089 39,140 36
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión 541 541 185 207 392 72
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP 380 380 0 0 0 0
Actividad 3.1.1.d Pago de Personal 106,825 106,825 25,866 12,882 38,748 36
TOTAL 279,565 281,289 72,475 44,443 116,917 42
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Zona Reservada Humedales de Puerto Viejo
Responsable: Marìa del Carmen Díaz Suárez
Meta: 036
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
036Objetivo Institucional 1: Incrementar y Conservar Muestra
Representativa de las Ecoregiones de las ANP
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 276 276 0.002% 276 276 276 100 276 50
036Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.
Indice de amenazas en el
ANPhectareas 276 276 0.007% 276 276 276 100 276 50
036 Producto 1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie
de amenaza elaboradahectareas 276 276 0.011% 276 276 276 100 276 100
036Actividad 1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas
Numero de la Linea de Base
elaborada
documento
elaborado1 1 2.174% 0.8 0 0.5 1.3 100
036 Actividad 1.1.b Pago de Personalplanilla de pago
planilla 12 12 3.529% 6 3 3 100 9 75
036 Producto 1.2 Control y vigilanciasuperficie del àrea controlada
del ANPhectareas 276 276 0.004% 276 276 276 100 276 100
036 Actividad 1.2.a Patrullajes rutinariosnúmero de patrullajes
realizadospatrullajes 120 120 1.054% 25 15 11 73 36 50
Indice de amenazas de las
ANPhectáreas 276 276 0.007% 276 275.81 276 100 276 50
Trimestral Anual
Objetivo 100 50
Resultado 100 50
Producto 100 100
Actividad 87 75
Meta SIAF 100 50
Prom Niveles 97 69
Prom total 96 75
Acumulado al Trimestre evaluado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
EjecutadoOBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR
Cuadro de Evaluación Física
Nivel Porcentaje avance fisico
META
PRESUPUESTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre
TOTAL
Pliego: SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO
Meta Presupuestal: 036
Responsable: MARIA DEL CARMEN DIAZ SUAREZ
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y Conservar Muestra
Representativa de las Ecoregiones de las ANP62,511 62,711 25,432 13,356 38,788 62
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP62,511 62,711 25,432 13,356 38,788 62
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 59,571 60,471 25,182 12,660 37,842 63
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas11,294 11,294 1,890 368 2,258 20
Actividad 1.1.1.b Pago de Personal 48,277 49,177 23,292 12,292 35,584 72
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 2,940 2,240 250 696 946 42
Actividad 1.1.2.a Patrullajes rutinarios 2,940 2,240 250 696 946 42
TOTAL 62,511 62,711 25,432 13,356 38,788 62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional de Lachay
Responsable: Jefe del ANP
Meta: 024
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
024Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 5,070 5,070 0.00 5,070 5,070 5,070 100 5,070 75
024Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 5,070 5,070 0.00 5,070 5,070 5,070 100 5,070 75
024 Producto 1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie
de amenaza elaborada.Hectáreas 5,070 5,070 0.00 5,070 5,070 5,070 100 5,070 75
024Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 0.02 1 0 1 100
024 Actividad 1.1.1.b Acciones de MonitoreoAcciones realizadas,
monitoreosAccion 24 24 0.05 12 6 6 100 18 75
024 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 24 12 0.04 12 3 6 100 18 75
024 Producto 1.2 Control y VigilanciaSuperficie de area controlada
del ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 5,070 5,070 0.00 5,070 5,070 5,070 100 5,070 75
024Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas
Documento
elaborado4 4 0.22 2 1 1 100 3 75
024 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 400 400 0.04 215 100 100 100 315 79
024 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques
voluntarios
Guardaparque/
mes3 3 0.00 1 2 1 50 2 67
024Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 4 4 0.08 2 1 1 100 3 75
024 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 0.02 6 3 3 100 9 75
024 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 60 12 0.02 30 3 15 100 45 75
024 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 34 34 0.10 21 7 7 100 28 82
024Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación
Superficie de area en proceso
de recuperación del ANP Hectárea 2 2 0.00 1 1 1 100 2 100
024 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 12 12 0.10 6 3 3 100 9 75
024
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores
capacitados dentro de las ANP
y ZA respectivamente.
Beneficiarios 600 600 0.02 300 150 150 100 450 75
024Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP
Capacitación en actividades
de manejo compatibles en
ANP a los actores
Capacitaciones
/ eventos24 24 0.10 12 6 6 100 18 75
024Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 600 600 0.04 300 150 150 100 450 75
024 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 24 24 0.09 12 6 6 100 18 75
024 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 0.07 6 3 3 100 9 75
Superficie de Área Controlada
del ANP (Hectáreas)Hectárea 5,070 5,070 0 10,140 5,070 5,070 100 10,140 75
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 75
Producto 100 81
Actividad 96 78
Meta SIAF 100 75
Prom Niveles 99 77
Prom total 98 78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Cuadro de Evaluación Física
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Nivel Porcentaje avance fisico
META
PRESUPUESTAL
Producto 1.2 Control y Vigilancia
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Pliego: 050 Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional de Lachay
Meta Presupuestal: 024
Responsable: Jefe del ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP279,426 281,024 125,264 46,877 172,141 62
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP279,426 281,024 125,264 46,877 172,141 62
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP 54,601 54,601 21,687 10,079 31,767 58Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de
amenazas4,321 4,321 1,101 1,720 2,821 65
Actividad 1.1.1.b Acciones de monitoreo 528 528 220 176 396 75
Actividad 1.1.1.c Pago de personal 49,752 49,752 20,366 8,183 28,550 57
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 214,870 216,468 99,427 35,320 134,746 63
Actividad 1.1.2.a Elaboración de estrategias de control y
vigilancia7,430 7,430 2,800 300 3,100 42
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 38,685 38,685 17,801 9,590 27,391 71
Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques voluntarios 2,850 2,850 950 500 1,450 51
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal
del ANP1,404 1,404 632 216 848 60
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 12,568 12,568 1,881 3,532 5,413 43
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 102,146 102,146 42,353 17,131 59,484 58
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 49,787 51,385 33,010 4,050 37,060 74
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación9,955 9,955 4,150 1,478 5,628 57
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 9,955 9,955 4,150 1,478 5,628 57
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
57,396 57,396 27,681 6,370 34,051 59
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP57,396 57,396 27,681 6,370 34,051 59
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA57,396 57,396 27,681 6,370 34,051 59
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y educación ambiental 8,220 8,220 3,100 2,273 5,373 65
Actividad 2.2.1.d Pago de personal 49,176 49,176 24,581 4,097 28,678 58
TOTAL 336,822 338,420 152,945 53,247 206,192 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHASMeta presupuestal: 030Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
030OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 221,268 221,268
1.280%221,268 221,268 221,268 100 221,268 75
030Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 221,268 221,268 5.784% 221,268 73,756 73,756 100 221,268 75
030Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP
Linea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 221,268 221,268 9.101% 221,268 73,756 73,756 100 221,268 75
030Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado3 3 6.522% 1 1 1 100 2 67
30 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 9 9 1.695% 1 2 1 50 2 22
030 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 200,000 200,000 2.935% 165,000 200,000 130,000 65 147,500 74
030 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
030 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 11 9 1.583% 2 3 2 67 4 36
030 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 6 2.264% 2 2 2 100 4 67
030 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 2,150 2,150 18.881% 697 600 344 57 1,041 48
030 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.802% 2 2 2 100 4 67
030 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 200,000 200,000 2.935% 330,000 200,000 130,000 65 147,500 74
11 9
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 75
Producto 83 75
Actividad 82 55
Meta SIAF 65 74
Prom Niveles 91 70
Prom total 85 62
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Cuadro de Evaluación Física
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego:
Dependencia: Reserva Paisajistica Nor Yauyos Cochas
Meta Presupuestal: 030
Responsable: Blgo. Carlos Sanchez Rojas
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.369,049 369,649 66,443 82,519 148,962 40
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.369,049 369,649 66,443 82,519 148,962 40
Producto 1.1.Diagnostico del estado de amenazas del
ANP4,650 5,150 225 2,612 2,837 55
Actividad 1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas390 890 225 225 450 51
Actividad 1.1.b Acciones de Monitoreo 4,260 4,260 0 2,387 2,387 56
Producto 1.2 Control y vigilancia 364,399 364,499 66,218 79,907 146,125 40
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 273,420 266,646 58,476 29,109 87,585 33
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 23,926 23,626 2,922 24,811 27,733 117
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 17,014 17,388 411 4,260 4,671 27
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 50,039 50,039 4,409 14,269 18,678 37
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 0 6,800 0 7,458 7,458 110
TOTAL 369,049 369,649 66,443 82,519 148,962 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional de Paracas
Responsable: Cynthia Céspedes Madalengoitia
Meta: 025
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
025Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 335,000 335,000 1.94% 335,000 335,000 335,000 100 335,000 75
025Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectárea 10,000 10,000 0.26% 10,000 10,000 10,000 100 10,000 75
025 Producto 1.1. Control y VigilanciaSuperficie de área controlada
del ANPHectárea 50,000 50,000 0.73% 50,000 50,000 50,000 100 50,000 75
025 Actividad 1.1.a Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 240 240 2.11% 120 60 60 100 180 75
025 Actividad 1.1.b Gastos administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.73% 3 3 3 100 6 50
025 Actividad 1.1.c Pago de personal Planilla de pago Planillas 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
025 Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANPHectárea 10,000 10,000 0.00261 10,000 10,000 10,000 100 10,000 75
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 75
Producto 100 75
Actividad 100 67
Meta SIAF 100 75
Prom Niveles 100 73
Prom total 100 71
Cuadro de Evaluación Física
Nivel
Porcentaje avance fisico
obtenido
META
PRESUPUESTAL
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional de Paracas
Meta Presupuestal: 025
Responsable: Cynthia Céspedes Madalengoitia
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 527,557 622,532 271,795 90,296 362,091 58
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.527,557 622,532 271,795 90,296 362,091 58
Producto 1.1.1 Control y Vigilancia 527,557 622,532 271,795 90,296 362,091 58
Actividad 1.1.1.a Patrullajes rutinarios 33,400 3,046 1,125 770 1,895 62
Actividad 1.1.1.b Gastos administrativos 34,671 160,000 78,100 2,330 80,430 50
Actividad 1.1.1.c Pago de personal 459,486 459,486 192,570 87,196 279,766 61
TOTAL 527,557 622,532 271,795 90,296 362,091 58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Meta presupuestal: 012
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
Física Fisico Físico % Física %
012OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 154,716 154,716 0.90% 154,716 154,716 154,716 100 154,716 75
012Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 154,716 78,300 4.04% 35,700 24,000 28,700 100 64,400 82
012 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 77,358 78,300 3.18% 35,700 24,000 28,700 100 64,400 82
012 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de Base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 0 0 0 0 0
012 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 77,358 78,300 1.16% 35,700 24,000 28,700 100 64,400 82
012 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 54 56 0.47% 39 15 15 100 54 96
012 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 10 2.26% 14 2 4 100 18 100
012 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 4 1 0.61% 1 3 0 0 1 100
012Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 2 3 3.85% 1 1 0 0 1 33
012 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 1 33 7 58
012 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
012
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 4 4 0.01% 1 1 0 0 1 25
012Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados4 4 1.67% 1 1 0 0 1 25
012 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el
año(3,4,13)
Permisos/contratos/Acu
erdos4 4 1.93% 1 1 0 0 1 25
012Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de
los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 4 4 4.76% 1 1 0 0 1 25
012Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos3 2 1.24% 0 1 1 100 1 50
012Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 60 60 0.35% 0 30 70 100 70 100
012 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 3 2 1.18% 0 1 1 100 1 50
012 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 77,358 78,300 1.16% 35,700 24,000 28,700 100 64,400 82
18 7
Trimestral Anual
Objetivo 50 50
Resultado 67 52
Producto 75 72
Actividad 54 60
Meta SIAF 100 82
Prom Niveles 62 59
Prom total 62 60
Cuadro de Evaluación Física
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTREFORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Meta Presupuestal: 012
Responsable: JEFE (E) DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 116,225 114,481 49,100 20,918 70,019 60
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las
ANP.116,225 114,481 49,100 20,918 70,019 60
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 2,200 1,224 400 0 400 18
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 2,200 1,224 400 0 400 18
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 114,025 113,257 48,700 20,918 69,619 61
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 13,692 14,956 7,373 3,830 11,203 82
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 640 856 160 297 457 71
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios 6,204 3,384 1,080 904 1,984 32
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP 4,396 5,697 1,899 1,899 3,798 86
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 14,261 11,732 8,522 2,755 11,277 79
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 74,832 76,632 29,666 11,233 40,900 55
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
4,240 6,384 150 2,640 2,790 66
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP 1,240 1,330 0 410 410 33
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 1,240 1,330 0 410 410 33
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los
Derechos otorgados vigentes1,240 1,330 0 410 410 33
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las
ANP3,000 5,054 150 2,230 2,380 79
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZA3,000 5,054 150 2,230 2,380 79
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 3,000 5,054 150 2,230 2,380 79
TOTAL 120,465 120,865 49,251 23,558 72,809 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS-BÁRBARA D'ACHILLE
Meta: 033
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
033
Objetivo Institucional 1: Incrementar y
conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones en ANP Hectáreas 6,500 6,500 0.04% 6,500 6,500 6500 100 6,500 75
033Resultado 1.1.Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.Indice de amenazas de la ANP Hectáreas 6,500 6,500 0.17% 6,500 6,500 6500 100 6,500 75
033Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de
amenazas del ANP
Linea de base de la superficie de amenaza
elaboradaHectáreas 1,000 1,000 0.04% 1,000 1,000 100
033 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 24 24 4.52% 13 6 6 100 19 79
033 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
033 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del ANP
(hectareas)Hectárea 6,500 6,500 0.10% 6,500 6,500 6500 100 6,500 100
033 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios N° de patrullajes realizados Patrullajes 24 24 15 6 10 100 25 100
033Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
VoluntarioN! de guardaparques voluntarios
Guardaparque/
mes2 2 0.30% 3 6 0 0 3 100
033Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de
capacidades del personal del ANPN° de capacitaciones Capacitaciones 6 6 11.54% 3 2 1 50 4 67
033 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.73% 5 3 3 100 8 67
033 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
033 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 20 20 0.76% 10 10 0 0 10 50
033 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.80% 1 1 1 100 2 33
033
Objetivo Institucional 2: Promover la
conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero de derechos otorgados y numero de
actores capacitados dnetro de las ANP y ZABeneficiarios 1 1 0.003% 0 1 0 0 0
033Resultado 2.1 Incrementar el número de
derechos otorgados dentro del ANP
Numero de derechos otorgados y numero de
actores capacitados dnetro de las ANP
Derechos
vigentes
Otorgados
1 1 0.42% 0 1 0 0 0 0
033Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos
otorgados en ANP Derechos otorgados en el año
Permisos/Contra
tos/Acuerdos1 1 0.48% 0 1 0 0 0 0
033
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del
cumplimiento de los Derechos otorgados
vigentes
Acciones realizadas Acciones 10 10 11.91% 0 10 1 1 10
033Resultado 2.2 Promoción de actividades
compatibles en ANP y ZA de las ANP
Capacitacion en actividades de manejo
compatibles en ANP a los actores
Capacitaciones /
eventos4 4 1.65% 4 1 2 100 6 100
033Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a
los actores locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 400 400 2.36% 0 100 0 0 0
033Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
AmbientalAcciones realizadas Acciones 4 4 1.57% 3 1 2 100 5 100
033
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores
locales para la generación de iniciativas de
desarrollo sostenible
Iniciativas presentadas Documento 2 2 3.77% 1 1 1 100 2 100
033 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.98% 6 3 3 100 9 75
033
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
Documentos de gestion suscritos Documento 2 2 6.06% 1 0 0 1 50
033 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectárea 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 100 6,500 75
Trimestral Anual
Objetivo 50 75
Resultado 67 58
Producto 50 50
Actividad 73 70
Meta SIAF 1 100 75
Promedio por Nivel 60 63
Promedio a todo nivel 65 63
META
PRESUPUEST
AL
Nivel Porcentaje avance fisico
Cuadro de Evaluacion Fisica
OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Ejecutado
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
Acumulado al
trimestre
anterior
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al Trimestre
evaluado
Programado/Ejecutado en el trimestre
INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS-BÁRBARA D'ACHILLE
Meta Presupuestal: 033
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 111,065 112,465 38,679 24,285 62,964 56
Resultado 1.1.Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.111,065 112,465 38,679 24,285 62,964 56
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 13,769 22,463 2,096 1,520 3,616 16
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 2,381 5,381 2,096 1,520 3,616 67
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 11,388 17,082 0 0 0 0
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 97,296 90,002 36,583 22,765 59,348 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 13,484 10,484 2,685 2,146 4,831 46
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 4,988 5,388 2,342 995 3,337 62
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANP1,800 1,800 500 1,220 1,720 96
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 23,648 22,212 7,207 5,217 12,424 56
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 52,416 44,928 22,449 11,275 33,724 75
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 780 780 200 500 700 90
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 180 4,410 1,200 1,412 2,612 59
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
52,086 51,486 24,384 14,525 38,909 76
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP 710 710 400 180 580 82
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 710 710 400 180 580 82
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los
Derechos otorgados vigentes710 710 400 180 580 82
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP51,376 50,776 23,984 14,345 38,329 75
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZA51,376 50,776 23,984 14,345 38,329 75
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 400 600 100 1,553 1,653 276
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible0 500 150 200 350 70
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 49,176 48,176 23,584 12,292 35,876 74
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizados1,800 1,500 150 300 450 30
TOTAL 163,151 163,951 63,063 38,810 101,873 62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE
TERRITORIAL
CENTRO ORIENTE
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP, Durante el tercer trimestre se ha cubierto 900 ha. habiendo cumplido más del 100% de la meta programada para este trimestre.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP, se ha realizado 03eventos de sensibilización dirigida a los actores involucrados del ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del estado de amenazas del ANP, durante el III trimestre se ha ejecutado las acciones de monitoreo programado, logrando cubrir las 60 hectáreas establecidas dando cumplimiento la meta al 100% de lo programado en el POI 2011.
Control y Vigilancia, Se ha realizado 24 patrullajes el cual nos ha permitido controlar 200 hectáreas, sobrepasando la meta establecida para el III trimestre del POI 2011.
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA, se ha logrado la participación de los actores involucrados del ANP, habiendo capacitado a mas de 100 participantes a través de charlas y talleres, cumpliendo de esta manera el 100% de la meta física programada para este trimestre.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de Monitoreo de avifauna desarrollada en 4 puntos diferente con una acción por mes en cada punto (12 monitoreo).
Patrullajes Rutinarios desarrollándose un total de 26 patrullajes en el presente trimestre.
Programa de Guardaparques Voluntarios, contándose con 2 guardaparques voluntarios en el trimestre.
Gastos Administrativos, ejecutándose y rindiéndose las tres transferencias hechas en el presente trimestre.
Pago al personal, Se hizo el pago de honorarios del personal del ANP correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.
Mantenimiento. Se llevo a cabo el mantenimiento de un total de 3 vehículos.
Sensibilización y educación ambiental, en la cual se desarrollaron un total de 5 acciones, entre charlas de sensibilización ambiental, talleres, y participación en otros eventos del calendario ambiental.
Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión Institucionalizados, con la firma de un acuerdo con el comité de gestión del Santuario para planificar la acciones conjuntas para las celebraciones de conmemoración de la Batalla de Junín.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Campañas de limpieza al interior del ANP.
Actividades por Fiestas Patrias.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Retraso en la transferencia de gastos operativos de la fuente de financiamiento RO.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Gestiones para solicitar créditos a los proveedores han permitido el cumplimiento de lasactividades del POA 2011.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
El cumplimiento de Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP mediante el control y vigilancia frente a las amenazas y presiones en el interior del Santuario, durante el presente trimestre amplio la cobertura del área efectiva en aproximadamente 3,500 hectáreas, a fin de garantizar los bienes y servicios ambientales que brinda el ANP y se organizaron 5 comités de vigilancia comunal contando con 20 guardaparques voluntarios en proceso de reconocimiento.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Durante el tercer trimestre del 2011, el personal del Santuario Nacional Pampa Hermosa, realizo seis patrullajes rutinarios en las rutas III, IV, V, VIII, XII, XIV y un patrullaje especial en los sectores IV, V y VI al interior del Santuario y su zona de amortiguamiento cubriéndose aproximadamente 3,500 hectáreas de la superficie total.
Asesoramiento técnico a los representantes de las asociaciones en el marco de los 4 proyectos de PAES, siendo beneficiarios las comunidades de Pichita Caluga, Churco, San Antonio y Nueva Italia. Asimismo en proceso de implementación de sus proyectos las comunidades de Promisora y San Lorenzo de Ninabamba. Con respecto a la capacitación de las poblaciones locales se priorizo el fortalecimiento de capacidades a 5 comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento lográndose la conformación del sistema de vigilancia comunal y un plan de vigilancia comunal.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Pago de los honorarios de 03 meses a 02 especialistas, 04 guardaparques, por un monto que asciende a S/25,102.40 nuevos soles.
Realización de 6 Patrullajes rutinarios de acuerdo al cronograma establecido según el mapa de amenazas del Santuario Nacional Pampa Hermosa.
Realización de 1 Patrullaje especial realizado con la finalidad de ampliar sectores de las rutas establecidas y constatar el estado de conservación de la integridad física del área.
Ejecución de gastos administrativos según requerimiento de los meses julio, agosto y setiembre del 2011 asciende a S/ 4,470.00 nuevos soles.
Pago de los honorarios de 01 especialista y 01 jefe por un monto que asciende a S/ 15,848.00 nuevos soles.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación del aniversario del establecimiento del Parque Nacional YanachagaChemillen, en la ciudad de Oxapampa Puesto de Control Huampal, donde asistieron el Jefe del SERNANP, los jefes, especialistas y guardaparques de las ANP representados en Selva Central; así como otros actores invitados.
Participación de la reunión de Jefes y administradores, en cuyo evento se dio a conocer los nuevos lineamientos y alcances para fortalecer la gestión de las ANPs del país. Asimismo se brindo fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Renuncia a la plaza de especialista ambiental y un guardaparque, por conseguir mejoras económicas en otros puestos de trabajo fuera de nuestra entidad, manifestando los bajos pagos de honorarios que no compensa sus necesidades básicas
Durante la ejecución de los gastos administrativos y funcionales, se tuvo un retraso aproximadamente tres meses por parte de la oficina de administración de la Sede Central SERNANP, en la remisión de la renovación del contrato de arrendamiento por alquiler de las oficinas, generándonos incomprensiones con los propietarios
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se elaboro los términos de referencia para la solicitud de contratación del personal
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saliente en calidad de reemplazo, a la Sede Central del SERNANP, los mismos que actualmente están laborando. Asimismo durante el conversatorio que se realizara con el Jefe del SERNANP en el Puesto de Control Huampal se traslado la solicitud del equipo técnico del SNPH sobre la priorización de mejorar los honorarios tanto del personal guardaparque y especialistas.
Se ha sugerido que las oficinas de administración y presupuesto fortalezcan su comunicación interna sobre la actualización de saldos presupuestales y certificación, para evitar errores en el momento de la certificación; asimismo los señores revisores de los expedientes para la elaboración de contrato de arrendamiento de las oficinas, agilicen el tramite y realicen en la brevedad posible coordinaciones con el responsable de la administración del ANP para darle atención oportuna.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Todas las actividades programadas por el Bosque de Protección PuiPui, están orientadas a incrementar la conservación de las muestras representativas que tiene el ANP a través del posicionamiento en la gestión del ANP, en el contexto local reducir la actividad ganadera, la quema de pastos, invasión de tierras evitar la expansión agrícola y la tala ilegal logrando mantener los servicios ambientales en las 24000 ha. Programadas para el trimestre.
Las actividades que se desarrollaron en el presente trimestre fueron con la finalidad de incrementar la participación de la población y de las diversas instituciones públicas y privadas generados a través de la participación del Comité de Gestión y los grupos de vigilancia participativa, involucrando a 06 municipalidades distritales y provinciales dentro de la comisión ejecutiva del comité de gestión y a actores nuevos interesados en apoyar una adecuada gestión del ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Aprovechando en en el desarrollo de las acciones de patrullaje al interior del ANP se logro recoger información y hacer las evaluaciones ambientales de las 1250 ha. Programadas en el producto de Diagnostico del estado de amenazas del ANP.
En el presente trimestre se logro cubrir un área de 6500 Ha del ANP con la ejecución de actividades de control y vigilancia de las cuales 4500 ha corresponden al sector de Puna y 2000 ha al de selva.
01 comité de Gestión recompuesto con 17 actores activos y 06 municipalidades en la comisión ejecutiva con resolución de reconocimiento por parte del SERNANP , 36 GP comunales apoyando la gestión del ANP, 01 convenio firmado con una empresa privada (BIOCAFE) y 01 a punto de ser firmados con la empresa ARCSAC, MPCH.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Recojo de información para la línea base de amenazas del ANP que sirvió para la corrida de monitoreo de las ANP y las grillas en la zona de amortiguamiento, y como línea base del plan maestro del ANP.
Se cumplió con el pago de honorarios del personal del ANP contabilizándose 3 planillas de pagos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
Se ejecutaron un total de 3 transferencias de gastos operativos, cumpliéndose con el respectivo envió de su rendición dentro de los plazos establecidos.
Se pudo realizar 03 rutinarios a los sectores de Nueva Florida, Valle Oropesa, Pampa Hermoza, permitiéndonos coordinar y hacer presencia en estos sectores e iniciar las coordinaciones para el ingreso de mayor días al BPPP con el apoyo de la población que vive en la zona de amortiguamiento y dentro del ANP
En el presente trimestre se ha permitido realizar 09 patrullajes 06 especiales, Nuevo Horizonte, Marancocha; San Juan de Miraflores, Vitoc, Toldo Pampa, Mariscal Castilla, Aite.
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4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Replanteo de los vértices del ANP para inscripción en registros públicos y 15 letreros instalados
Comité de Gestión recompuesto y asamblea de miembros con 17 instituciones apoyando y participando en la gestión del BPPP, 06 municipalidades distritales y provinciales forman parte de la comisión ejecutiva del ANP, 01empresa privada (BIOCAFE) con firma de convenio con el SERNANP, apoyando con el pago de un guardaparque, 01 instituciones (MPCH) a punto de firmar convenio con SERNANP, instituciones públicas y privadas afirman sus compromisos a través de cartas de compromisos con el ANP, instalación de el Hito N° 03 y 12 letreros informativos con el apoyo del Proyecto MACC, 03 letreros con el SERNANP.
07 perfiles de proyectos productivos elaborados para las asociaciones del ámbito del ANP para ser presentados a los concursos PAES o a los presupuestos participativos u otras fuentes de financiamiento.
Población involucrada en la vigilancia participativa del ANP, 36 GP comunales o poblacionales apoyan el control en cada uno de sus sectores, mas de 50 comuneros interesados en participar en la vigilancia participativa del ANP.
Conformación de los grupos de vigilancia Participativa, y capacitación.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Personal incompleto (administrativo), recursos asignados llegan con retraso.
Cambio de autoridades de las instituciones retrasan los trabajos de coordinación con el CG.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se está utilizando a un profesional del ANP para desarrollar las actividades administrativas lo cual no permite desarrollar de manera adecuada el programa de comunicación y difusión del ANP. Se está recibiendo el financiamiento para el Pago de un guardaparque tipo II por parte de la empresa BIOCAFE, se cuenta con el apoyo de un Ing. Forestal para la elaboración de perfiles de proyectos que apoyen a los PAES.
No hubo necesidad de realizar medidas correctivas dado que no se presentó ningún problema mayor
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I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL DE JUNIN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP, Durante el III trimestre se ha cubierto 40,000 ha. Habiendo cumplido la meta propuesta al 100 % para este trimestre.
Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP, se ha otorgado permisos para el aprovechamiento del recurso champa a 04 comunidades campesinas del entorno del lago, cumpliendo la meta física en el III trimestre.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP, Se ha realizado 03 eventos de capacitación con la población asentada en el ANP, cumpliendo la meta programada para este trimestre según el POI 2011
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del estado de amenazas del ANP, durante el II trimestre se ha desarrollado las actividades programadas logrando cubrir 300 ha. Cumplimiento al 100% de la meta programada en el POI 2011.
Control y Vigilancia, Se ha realizado 36 patrullajes el cual nos ha permitido cubrir 15,000 ha mensualmente, sobrepasando la meta establecida para el II trimestre del POI 2011
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(13,545 ha.).
Promoción y otorgamiento de derechos en ANP, Se ha generado un reporte del cumplimiento de los derechos otorgados para el aprovechamiento de los recursos naturales a pequeña escala al interior del ANP, cumpliendo la meta del III trimestre.
Seguimiento a los derechos otorgados en ANP, Se ha supervisado el cumplimiento de los acuerdos para el aprovechamiento de los RR. NN. a 04 comunidades asentadas en el ANP, cumpliendo la meta al 100% para este trimestre.
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA, se ha ejecutado diferentes eventos de Educación Ambiental, logrando capacitar a mas de 200 pobladores del ámbito del ANP, sobrepasando la meta programada para este trimestre.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
12 Acciones de Monitoreo
36 Patrullajes Rutinarios
03 Patrullajes Especiales
02 Programa de Guardaparques Voluntarios por 3 meses (06 GV/mes)
Se presentaron 03 rendiciones de Gastos Administrativos
03 planillas de pagos mensuales al personal del ANP.
Mantenimiento a 03 vehículos de la jefatura.
03 Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados
01 Promoción y otorgamiento de derechos.
01 Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los derechos otorgados vigentes
13 acciones de Sensibilización y Educación Ambiental.
02 documentos de Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible.
01 Elab. yseg. de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS.
Participación en Ferias del ámbito local y Regional.
Talleres de totora.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Retraso en la transferencia de gastos operativos de la fuente de financiamiento RO.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Gestiones para solicitar créditos a los proveedores han permitido el cumplimiento de las actividades del POA 2011.
VALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP en las 70 ha. programadas correspondientes a la ampliación de la capacidad de control, para esto se ha realizado 32 patrullajes frecuentes en el ANP, así como se ha actuando de manera oportuna para mitigar los impacto negativos sobre el ANP (sobre pastoreo, recojo de residuos sólidos).
Actualmente la gestión del santuario Nacional de Huayllay viene siendo fortalecida por el constante trabajo y coordinación que se tiene con el Comité de Gestión, el cual en los últimos meses a tomado mayor actividad en su accionar para el desarrollo del ANP en forma concertada para el beneficio tanto del ANP como de la población local.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
PRODUCTO1.1.1: Diagnostico del estado de amenazas del ANP. El Santuario nacional de Huayllay está sujeto a diversas amenazas que vienen alterando el ecosistema natural, entre las principales amenazas halladas podemos mencionar el
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
sobre pastoreo, la quema de pajonales, el turismo desordenado, la contaminación de residuos sólidos y la caza de especies, las mismas que vienen siendo monitoreando y evaluando permanentemente de un total de 70 ha. priorizadas el presente año.
PRODUCTO1.2.2: Control y vigilancia. En el tercer trimestre del año en curso se coberturó las 1,000 ha, programadas como meta anual, la constante presencia del personal en el ANP ha contribuido en el control y la atención de amenazas de manera oportuna.
PRODUCTO 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de recuperación. Un total de 03 ha. de ambientes degradados al interior del ANP los cuales se vienen regenerando gracias a las acciones de control, monitoreo y acciones de sensibilización del personal de ANP así como de los Guardaparques voluntarios en tal medida, los ámbitos degradaos que fueron ocasionados por acciones de quema y champeo se vienen regenerando.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
En el tercer trimestre se continuo con las acciones de monitoreo de los componentes de flora silvestre, fauna silvestre y monitoreo de rocas, llegándose a cumplir con las 6 acciones programadas para el presente trimestre
Se logro concretar con un total de 32 patrullajes especiales rutinarios realizando recorridos por los 05 sectores en donde se pudo controlar así la quema de pajonal, el arrojo de residuos sólidos dentro del ANP
Durante este tercer trimestre se contó con la participación de 02 Guardaparques Voluntarios en calidad de apoyo por los 3 meses (6 guardaparques/mes) para realizar las tareas de patrullaje y vigilancia; el recojo de residuos sólidos en las rutas turísticas 1, 2 y en la zona recreativa, de la misma forma con las charlas de concientización dirigida a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, y en el monitoreo de los mismos, a su vez en el control de vehículos.
Se recibieron un total de 03 transferencias de fondos para gastos operativos los cuales se ejecutaron y se rindieron mediante la Unidad Operativa de Huancayo dentro de los plazos establecidos.
Asimismo se cumplió con el pago de 03 planillas de honorarios del personal del ANP, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.
En cuanto a la implementación de Comité de Gestión se cuenta con reconocimiento de la comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del Santuario Nacional de Huyallay se viene trabajando en forma coordinada con el Presidente del Comité de Gestión y con algunos representantes como son El Sr Braulio Yupanqui Daviran representante por parte de la Dircetur ,y el Sr Huber Rosales Representante del Ministerio de Cultura Región Pasco , el Sr, Luis Pajuelo Representante del Instituto Nacional Tecnológico Pasco.
En el presente trimestre se ha venido realizando acciones para la realización de acuerdos y convenios inter institucionales tanto en el sector público como privado para tal fin se realizaron reuniones tanto con el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Cerro Pasco, Municipalidad Distrital de Huayllay así como con otros actores del sector público como son la Dirección Regional del Ministerio de Cultura, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Pasco, en el sector privado con la Compañía Minera Volcán -Empresa Administradora Changar; Compañía Minera Pan América Silver – Unidad Minera Huaron.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación en el XV Festival de Rural Tours Huayllay 2011 los días 02,03,04 de Setiembre; se presentó un stand en donde se pudo explicar a los visitantes nacionales y extranjeros acerca del Santuario nacional de Huayllay y la conservación de las áreas naturales protegidas sus objetivos y su importancia para el cual fueron creadas, así como se pudo prevenir posibles incendios y acciones negativas al ANP gracias al apoyo del Plan de Contingencia por el XV rural Tour que contó con la participación de Guardaparques de varias ANP, así como con la participación de personal de la DGANP y del área de comunicaciones de la sede central.
Se viene realizando coordinaciones con la municipalidad Provincial de Pasco para la ejecución de un Proyecto Turístico el cual tiene la finalidad de incentivar y promover a pobladores de la comunidad de Huayllay para la capacitación e
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implementación para prestar servicios turísticos, estamos a la espera de concretar dicho Proyecto, también se está viendo que la Municipalidad Provincial financie la impresión de un Libro referido a flora y Fauna del Santuario.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Se contó con algunas dificultades en cuanto al desembolso del dinero destinado a realizar las actividades del Santuario Nacional de Huayllay por ejemplo el desembolso del mes de Septiembre hasta el término de este informe no fue recibido esto ocasionando algunas inconvenientes en realizar las gestiones propias del ANP.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Las transferencias de fondos deben de realizarse en los primeros días del mes que se va a ejecutar y contar con los montos indicados en los requerimientos que se realizan hasta el día 20 del mes anterior a la ejecución.
Los montos asignados al Santuario deben de ser remitidos directamente, y no ser enviados a la unidad Operativa de Junín ya que provocan un retraso.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se logró de manera resaltante el control sobre un área de 9,333.00 hectáreas en el flanco oriental y 12,753.00 hectáreas en el flanco occidental, que suman 22,088.00 hectáreas de control efectivo durante el trimestre.
Se han realizado 24 capacitaciones y eventos, superando en siete (7) al número programado (17). Para ello, se han realizado visitas guiadas al Puesto Control Huampal (3), instrucción a la Brigada Escolar Yanachaga (12), charlas educativas a estudiantes universitarios locales (2), charlas de orientación a integrantes de los huertos escolares (6) y un seminario sobre la biodiversidad del ANP (1).
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Una evaluación realizada a inicios de año ha determinado que la superficie del Parque Nacional YanachagaChemillén, probablemente bajo algún tipo de impacto, es de 4,600 hectáreas. Este análisis se concluirá a fin de año con la elaboración de un documento, siendo la razón por la cual no se programó una meta física en el trimestre.
Para el tercer trimestre se programó 19,998.00 hectáreas de superficie controlada, teniéndose como producto 22,088.00 ha, con lo que se ha superado en 10,45% lo programado durante el trimestre. Del total de superficie controlada, se tiene que 9,335.00 hectáreas corresponden al flanco oriental y 12,753 hectáreas al flanco occidental.
Se ha involucrado 170 personas en actividades compatibles con el Área. Forman parte de este involucramiento los miembros de las asociaciones beneficiarias del PAES (100), estudiantes que conforman la Brigada Escolar Yanachaga (32), miembros del Comité de Vigilancia Participativa (38). También, es importante destacar la actividad que se viene desarrollando con seis (6) instituciones educativas de la ZA del PNYCh, quienes participan de la instalación y manejo de biohuertos escolares, con lo cual el número de personas involucradas –en este caso escolares- sería mucho más.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
No se tienen programadas acciones de monitoreo en el trimestre, pero se continúa desarrollando actividades de registro de flora y fauna con la finalidad de tener una línea base que guíe la elaboración de un Plan de monitoreo para el Parque Nacional.
Se realizó el pago del personal que labora en el Área Natural Protegida Parque Nacional Yanachaga Chemillén, y que se encuentra involucrado en el desarrollo del presente resultado (03 planillas).
Se han realizado once (11) patrullajes rutinarios de los nueve (09) proyectados, 04 patrullajes se ejecutaron en el flanco oriental y 07 en el occidental.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
La programación trimestral propuso dos (02) patrullajes especiales, patrullajes que fueron realizados al sector de Santa Bárbara en el flanco occidental durante los días del 29 de Parque Nacional Yanachaga Chemillén - SERNANP 7 julio al 01 de agosto, y a Pozo Tigre en el flanco oriental durante los días del 31 de agosto al 02 de septiembre.
Para éste trimestre, se contó con la participación de dos (02) guardaparques voluntarios locales en apoyo al control y vigilancia del ingreso al Parque Nacional en el Cañón de Huancabamba - Sector de Tunqui, además de apoyar en las actividades de patrullaje realizadas desde esta zona y en las actividades desarrolladas en el Puesto Control Huampal y en la limpieza y mantenimiento de trochas de ingreso hacia la laguna San Daniel desde el Sector Grapanazú.
Se ejecutaron y se rindieron los fondos transferidos de gastos operativos del mes de julio, agosto y septiembre al Parque Nacional Yanachaga Chemillén, realizándose igual número de rendiciones (03)
En lo concerniente a las actividades desarrolladas por el personal del Enlace Territorial Centro Oriente (ETCO), se desarrollaron cinco acciones (5) de apoyo a las ANP del ETCO en: la administración de fondos de gastos operativos de la Unidad Operativa Cerro de Pasco (ejecución (I) y rendiciones (II)), acompañamiento en materia de planeamiento y presupuesto (III), y asesoría jurídica a las ANP del ETCO (asesoría (IV) y capacitación (V)).
Se ha efectuado el pago del personal que labora en el Enlace Territorial Centro Oriente de acuerdo a las planillas (03 planillas).
Se cumplió al 100 % con el mantenimiento de los vehículos motorizados, equipos de cómputo, impresora y control en red de internet, infraestructura de la sede Oxapampa (desagüe y servicios higiénicos), materiales de construcción para el mantenimiento de la infraestructura de Huampal.
Se han realizado ocho (08) acciones de sensibilización y educación ambiental. Las actividades desarrolladas se resumen en la realización de sesiones educativas, exposiciones y talleres, elaboración de materiales y spots de difusión, participación en fechas festivas de la localidad, ejecución de campañas ambientales y visitas guiadas.
Se formularon nueve (9) documento de involucramiento de actores que corresponden a (06) seis informes de los biohuertos instalados y (3) tres de las charlas de educación dadas a los involucrados –escolares- en las acciones relacionadas a los biohuertos.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Mantenimiento de senderos: Esta actividad ha sido realizada aprovechando los destaques del personal en los respectivos puestos de control y vigilancia.
Se emitió una Resolución Jefatural modificatoria a la autorización de investigación otorgada al Dr. Oliver Phillips mediante RJ N° 003-2011-SERNANP-DGANP-JEF.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El Enlace Territorial Centro Oriente, en este 2do. Trimestre ha tenido algunos inconvenientes por la renuncia, y no reemplazo oportuno del cargo de Especialista Contable (Tesorera), ya que la encargada anterior y Sr. Ignacio Toribio Cóndor, tienen firmas Electrónicas para el pago de proveedores a través de su CCI.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
En la próximo proceso de selección de personal del SERNANP, se considere la convocatoria de la plaza de Especialista Contable, actualmente bacante, para que pueda ser cubierta.
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I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL YANESHA
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Se desarrolló el Diagnostico del estado de amenazas del ANP y el Control y Vigilancia de la Reserva Comunal Yanesha permitieron controlar una superficie de 8,200 has a través de patrullaje rutinario, patrullaje especial, gastos administrativos, señalización y delimitación, pago de personal y mantenimiento de bienes.
Incremento de los mecanismos de participación en la gestión del ANP. Se desarrolló espacios de gestión institucionalizado, a través de un acuerdo, convenio de cooperación con actores claves para le gestión del ANP, una reunión del Comité de Gestión y una Capacitación de Fortalecimiento del ECA.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Control y vigilancia Se desarrollaron 3 patrullajes rutinarios, se desarrollaron 3 patrullajes especiales, se efectuaron tres rendiciones, se hizo el pago respectivo del personal y se hizo el mantenimiento de un bien; coberturando 8,200 has. de la Reserva Comunal Yanesha.
Elaboración de acuerdo de gestión y espacios de gestión institucionalizados. Se realizó una reunión del comité de gestión de la RCY, se realizó una capacitación a los miembros de AMARCY y un acuerdo ó convenio de cooperación con un actor clave para la gestión del ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se efectuó el pago correspondiente al profesional Ambiental del área, el cual asciende a la suma de S/. 5,691. nuevos soles (3 planillas), el cual cuenta con la planilla de pago correspondiente
Se efectuaron 3 patrullajes rutinarios, por las rutas contenidas en la estrategia de control y vigilancia.
Se efectuaron 3 patrullajes especiales siguiendo las rutas contenidas en la estrategia de control y vigilancia.
Se realizaron los gastos correspondientes a tres transferencias del trimestre que suma la cantidad de S/. 11 250.00 Nuevos Soles, rindiéndose el 100% de lo transferido.
Se realizó la actividad de señalización y delimitación de 16,689 km.
Se realizó el mantenimiento de la camioneta.
Se efectuó el pago correspondiente del Jefe, Asistente Administrativo, Chofer y siete Guardaparques oficiales.
Se efectuó una reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión de la Reserva Comunal Yanesha, el día 23 de Setiembre del 2011; quienes participan activamente en las reuniones.
Se efectuó una capacitación a los miembros del ECA AMARCY, el día 26 de agosto del 2011. Además cabe mencionar que se participó y apoyó en la reunión de coordinación del consejo directivo de AMARCY, el 03 de setiembre del 2011 y el 17 de setiembre del 2011.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se participaron en diversas reuniones y eventos convocados por la Municipalidad Distrital de Palcazú, la CRED, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Parque Nacional Otishi y la Reserva Comunal Asháninka.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Carencia de personal en el Área (1 Proyectista, 1 Articulador, 1 especialista y 1 Guardaparque).
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se solicitó oportunamente vía oficial a la Sede Central, el requerimiento para la convocatoria CAS.
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATIAS – SAN CARLOS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Servicios ambientales que brinda el BPSMSC se mantiene en las 15000 ha. Programadas en el Plan Operativo 2011.
En el presente trimestre se llego a desarrollar 4 eventos de capacitación y sensibilización ambiental en temas relacionados al desarrollo de actividades económicas sostenibles.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Control y vigilancia. Cobertura protegida de 8,738 has. Con un Servicio de control y vigilancia más efectiva
Se brinda capacitación y promoción de actividades compatibles llegando a conseguir capacitar a un total de 139 personas en el ámbito del ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
11 patrullajes rutinarios realizados.
3 patrullajes especiales en colaboración con la PNP, la Fiscalía y la ANAP.
En el presente trimestre se llego a delimitar 4.5 km, con ello se instalo un (01) hito, activada que se realizo en forma participativa entre el personal técnico del BPSMSC y los comuneros de las CCNN colindantes con el ANP.
Se ejecuto un total de 3 asignaciones de fondos otorgados Julio, Agosto y septiembre.
Se contabilizo 3 planillas de pago de remuneraciones en Julio, Agosto y Septiembre.
Se logro capacitar a un total de 48 alumnos del nivel primario en los dos sectores de mayor amenaza del BPSMSC en un total de 4 charlas de sensibilización hechas
Se realizo encuestas sobre diagnostico situacional en tres sectores del BPSMSC, realizándose un total de 91 encuestas en total entre varones y mujeres.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se realizo la capacitación del personal Guardaparque, con su participación del IV Diplomado sobre Gestión Sostenible de las Áreas Naturales Protegidas 2011-1, realizado en la Universidad Científica del Sur – Lima.
El personal Guardaparque, así como la jefatura del ANP participaron de diversos eventos a los que fueron invitados.
Se han emitido un total de 3 autorizaciones de ingreso al ANP
Se han emitido un total de seis informes técnico.
Se emitió una constancia de ubicación al Sr. Vidalon Maribel en el sector Villa Pichis.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
5.1 PROBLEMAS
Comunicación deficiente de las sub sedes administrativas con la sede principal en Pichanaki.
Se han presentado dos renuncias de guardaparques, una a finales del mes de Agosto y la otra finales de setiembre.
Sólo se ha recibido el desembolso de dos asignaciones, cual dificulto y retraso varias actividades programas en el POA.
Falta de un asistente administrativo.
Presión por parte de la población asentada al interior del ANP
Pago del alquiler de la sede administrativa.
Identificación de cultivos ilícitos al interior del ANP
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
La carencia de comunicación en las sedes administrativas, ha sido suplido realizando pagos del servicios de internet en ambas sedes.
Se ha envio el pedido al SERNANP Lima, para que en el siguiente CAS, se soliciten las plazas, así mismo se suple con vigilantes comunales y apoyo de ANAP
Se viene contando con el Apoyo de la Srta. Ivone Saboya en la parte Administrativa.
Se cuenta con el respaldo de las instituciones locales, distritales y regionales a nivel de Pasco y Junín, así como con el apoyo de la ANAP.
Se ha realizado la firma del contrato de alquiler de la sede administrativa en Pichanaki.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL ASHANINKA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
El fuerte trabajo de control en los primeros años de gestión de la RCAS en los lugares con mayores conflictos del ANP han hecho que el índice de problemas dentro del Área disminuyera drásticamente por lo que los servicios ambientales que brinda el ANP se mantienen en un total de 60,000. ha.
En la RCAS se cuenta con 02 mecanismos de participación implementados: (I) el Ejecutor de Contrato de Administración de la Reserva Comunal Ashaninka- Eco Ashaninka”, y (II) Comité de Gestión unificado del Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Ashaninka, es integrado por instituciones públicas y privadas que participen en la gestión del ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Para el presente trimestre se reprogramó realizar el diagnostico de 10,000.00 Ha del ANP, y se ejecutó el diagnóstico de 9,469.00 ha. Este diagnóstico se realizó a través de patrullajes rutinarios y la complementación de los trabajos de investigación empezados anteriormente por los guardaparques.
En este en control y vigilancia se ejecutó la cobertura efectiva de 50,999.00 hectáreas, lo que representa alrededor de 79.81 % de cumplimiento.
Se ha logrando se viabilizara el perfil de proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control y Vigilancia en la Reserva Comunal Ashaninka, distrito de Rio Tambo, provincia Satipo – región Junín” código SNIP N° 187559. El cual fue presentado a la OPI del Ministerio del Ambiente el cual fue presentado con Oficio N° 374 - 2011- SRNANP- J, de fecha 02 de setiembre del presente año. Siendo viabilizado el perfil de proyecto según INFORME N°143-2011-UPI/OPP/SG/MINAM el 29 de setiembre del año en curso.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
En el presente trimestre se programó 1 acciones de monitoreo y se ejecutó 1 acción de monitoreo en el mes de agosto. Estas acciones comprendieron la continuación de los trabajos empezados en los trimestres anteriores y básicamente se realizó el registro de huellas de animales de fauna silvestre y la culminación del inventario forestal de las parcelas permanentes de muestreo.
En el presente trimestre se pagó los honorarios y la contribución a ESSALUD del personal del ANP correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre (03 planillas).
Para el presente trimestre se programó realizar 2 patrullajes rutinarios y se ejecutaron los 2 patrullajes rutinarios, las hectáreas cubiertas por estos patrullajes suman a las hectáreas cubiertas efectivamente pues estas superficies no se contabilizaron en los trimestres anteriores.
Para el presente trimestre se programó realizar 2 patrullajes especiales y se ejecutaron los 2 patrullajes especiales. Estos patrullajes especiales se realizaron con la participación de los comuneros de las comunidades y básicamente se dieron en principio como parte de la diligencia fiscal y a la vez por información de actividades de tala ilegal que supuestamente se hacían en el Área.
Para el presente trimestre se tenía programado realizar 3 rendiciones, las cuales fueron presentadas en su debido momento.
Se logró realizar la delimitación física a través de los hitos de 63 kilómetros, lo que representa el 70 % del avance quedando pendiente la instalación del hito oficial 27 lo que completaría el resultado programado para el presente año.
En el presente trimestre se ha cumplido con el pago del articulador de proyectos y el proyectista que contribuyen al cumplimiento de los resultados del objetivo institucional número 3.
Para el presente trimestre se programó realizar 03 talleres dirigidos a docentes y alumnos de las instituciones educativas ubicadas en la zona de amortiguamiento de las Reserva Comunal Ashaninka y se ejecutaron 11 talleres en las instituciones educativas del sector alto, medio y bajo del Ene de la RCAS, concretándose un 100% de avance.
Según lo planificado en el Plan Operativo Anual del Comité de Gestión del Parque Nacional Otishi y Reserva Comunal Ashaninka, en el presente trimestre se ha desarrollado una reunión extraordinaria con los integrantes de la comisión ejecutiva para evaluar el avance del POA y planificar las actividades del trimestre.
La jefatura de la Reserva Comunal Ashaninka, en coordinación con la Asociación de Guardaparques del Perú, el Programa Nacional Conservando Bosques para la Mitigación al Cambio Climático y la Oficina de Asesoría Jurídica del SERNANP, ha desarrollado un taller “Fortaleciendo Capacidades Para La Conservación De Bosques Comunales En Zonas De Influencia De Las Áreas Naturales Protegidas De La Selva Central Del Perú”.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se ha realizado la revisión y elaboración del informe de conformidad del borrador del Plan Maestro de la Reserva Comunal Ashaninka.
Con la finalidad de fortalecer la cogestión entre el estado y las poblaciones indígenas, se viene participando de las reuniones mensuales del “COMITÉ MULTISECTORIAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SATIPO, integrada por las diversas instituciones públicas y privadas del ámbito de la Provincia de Satipo en el cual somos Responsable de la mesa de trabajo “Promoción y Conservación del Ambiente”; Así mismo presidimos la RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE SATIPO, por el cual convocamos a reuniones mensuales a fin de planificar y desarrollar actividades de educación ambiental en el ámbito de la provincia de Satipo según el calendario ambiental y lo programado en Plan Operativo Anual de la RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONCORDANDO CON EL POA 2011 DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL OTISHI Y RESERVA COMUNAL ASHANINKA.
Se han sostenido 02 reuniones entre la jefatura de la RCAS con la UGEL Río Tambo, Central Ashaninka del Río Tambo, Central Ashaninka del Río Ene y Eco Ashaninka, para concretar la firma de 01 Acuerdo de Cooperación Interinstitucional a fin de promover actividades de educación ambiental en el Distrito de Río Tambo,
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
En cumplimiento de nuestros acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos con la Asociación de Jóvenes en Defensa del Medio Ambiente, Municipalidad Distrital Rio Negro, Municipalidad Distrital San Martín de Pangoa, se han desarrollado actividades enmarcadas en la educación ambiental no formal dirigido a los integrantes de las Brigadas Ecológicas Escolares 22 Brigadas Ecológicas Escolares de las IE del Distrito de Mazamari, Río Negro, San Martín de Pangoa y Distrito de Satipo.
Se logro el fortalecimiento de capacidades de los miembros del consejo directivo del Eco Ashaninka en el proceso de elaboración y busca de financiamiento de dos perfiles de proyectos según el formato de cooperación internacional de la convocatoria del ayuntamiento de Logroño y la ONG “KAIPACHA INTI”, referente al manejo de recursos naturales y construcción del puesto de control y vigilancia del sector bajo del Apurímac de la RCAS.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
En este III trimestre se ha cumplido con realizar el pago de los servicios básicos del mes de julio, Agosto y Setiembre para la operatividad de la sede y los puestos de control volantes; así mismo se realizó la adquisición de los bienes y servicios necesarios para desarrollar las diversas actividades programadas en el POA 2011. Existiendo retrasos en la fecha de desembolso (Setiembre 26/09/2011), por lo que se tiene pendiente el envió de la rendición del mes de Setiembre, pese a ello la jefatura ha logrado cumplir con lo programado al trimestre.
Se presentó un inconveniente en la instalación del hito N° 27 de la RCAS, ubicado en el sector bajo del ene Quebrada Pijireni, debido a que la población no quiere apoyar en las actividades y se niegan a que otros comuneros puedan apoyar las labores de instalación, ello debido a que su jefe ha sido denunciado ante la fiscalía especializada en ambiental de Junín, por la presunta comisión de delitos ambientales en los interiores de la Reserva Comunal Ashaninka.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
La jefatura ha cumplido con las actividades programadas, recibiendo los bienes y servicios en calidad de crédito por parte de los proveedores, pero esperamos que el SERNANP – Lima haga los desembolsos a inicios de cada mes.
Se evaluara la instalación del hito pendiente en otro sector donde la población no muestre este inconveniente; y a su vez se mantendrá una estrecha coordinación con los representantes de la Central Ashaninka del Río Ene, a fin de superar los inconvenientes presentados entre la comunidad y el personal de la Reserva Comunal Ashaninka.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL OTISHI
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Como producto para este resultado se cuenta con el documento de línea base de amenazas del PNO el que permitirá realizar el monitoreo de estos índices en un área total de 49,765.00 ha.
Se han programado ocho (08) y ejecutado seis (06) capacitaciones las cuales representan para el III Trimestre.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
La línea base de la superficie de amenaza elaborado es de 74,219.00 ha representando el 100% de lo programado.
Se ha programado coberturar 36,829 ejecutándose 72,463.09 ha; la misma que representael 100% de lo programado.
Se logró capacitar a 120 personas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Medidas de Control y Vigilancia: Patrullajes Rutinarios se programaron tres (03) y se ejecutaron cinco (05) representando el 100%.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se ejecutaron tres (03) patrullajes especiales habiéndose ejecutado el 100%. Estos patrullajes se realizaron en las Cuencas del Urubamba, Ene.
Se llevo a cabo la ejecución y rendición de fondos de 03 transferencias mensuales de gastos operativos para el ANP.
Se hizo el pago de los honorarios del personal que labora en el ANP correspondiente a los 3 meses del trimestre.
Mantenimiento de la capacidad operativa se ha programado y ejecutado (02) lo que representa el 100% de lo programado.
El fortalecimiento de las capacidades del personal se ha efectuado con 01 taller en la ciudad de Oxapampa con la participación de 25 personas, entre guardaparques oficiales y voluntarios, así como los profesionales y Jefes de las ANP Yanesha y Parque Nacional YanachagaChemillen y Parque Nacional Otishi, el curso tuvo como objetivo dar a conocer al personal sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador.
Actividades de Sensibilización y Educación Ambiental se ha programado 08 y ejecutado 06 acciones habiéndose ejecutado el66.7 %de lo programado.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
En cumplimiento del acuerdo Institucional PNO –ARPI se viene realizando el dictado del curso Proyectos Productivos con un enfoque de un Aprovechamiento sostenible de los Recursos.
Reunión de Jefes y Capacitación al Personal Administrativo en la Ciudad de Lima.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Las asignaciones presupuestales en forma conjunta de Julio y Agosto ha generado retraso en la ejecución de las algunas metas programadas, la misma que ha dado lugar a algunas variaciones respecto a los resultados y productos; asimismo, algunas actividades están quedando como pendientes.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se ha realizado patrullajes conjuntos (Reserva Comunal Ashaninca y Machiguenga) con la finalidad llevar las actividades y optimizar los recursos.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL EL SIRA
II. LOGROS AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descriptivo)
Con las actividades conjuntas entre Guardaparques, Profesionales y con los miembros del ECA realizadas en la Reserva Comunal El Sira como son: los patrullajes rutinarios y especiales, sensibilización a la población local a través de charlas informativas dirigidas a las comunidades nativas y caseríos, difusiones radiales y entre otras, se logró mantener los servicios ambientales de aproximadamente 102,820.72 hectáreas.
En coordinación con el ECOSIRA y las instituciones ligadas al tema de fortalecimiento de gestión se realizó actividades de fortalecimiento del ECOSIRA en gestión en conjunto con sus representantes en temas ligados a los temas de gestión, proyectos entre otro que fortalezcan su gestión en el fututo como estaba programado en el POA 2011.
III. LOGROS AVANCES OBTENIDOS POR PRODUTOS (Descripción)
Las evaluaciones por parte de los Guardaparques en sus respectivos sectores y con el apoyo de los profesionales del área se vienen realizando múltiples actividades a fin de recoger informaciones actualizadas para así lograr construir la línea base de amenazas del ANP. Para esto se realizó patrullajes en el ámbito de la reserva y su zona de amortiguamiento, de esta manera se tiene un área coberturada de 102,820.72 hectáreas.
El sistema de control y vigilancia se realiza de manera integrada por la Jefatura de la Reserva Comunal El Sira con apoyo de ECOSIRA. Asimismo se cuenta con la participación de Guardaparques voluntarios y vigilantes comunales quienes acompañan a los
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Guardaparques oficiales en las labores de patrullajes en la RCS y Zona de Amortiguamiento. Durante el presente trimestre se ha logrado coberturar 66,900 hectáreas.
Se programó la elaboración y firma de acuerdos y convenios con los gobiernos Regionales y locales. De los cuales se ha logrado firmar el acuerdo de cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Tournavista y la Reserva Comunal El Sira y acta de coordinación interinstitucional entre el Gobierno Regional Ucayali – ECOSIRA - SERNANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se hicieron 22 patrullajes rutinarios a los lugares con mayores presiones y amenazas en el ámbito del ANP y su ZA.
04 patrullajes especiales con la verificación de la presencia de los madereros ilegales y minería, charlas y reuniones en el ámbito de la RCS y su zona de amortiguamiento.
Incorporación de 10 Guardaparques voluntarios en las diferentes cuencas del ámbito de la RCS.
En el presente trimestre se recibieron 3 transferencias de gastos operativos al ANP los cuales fueron ejecutados y rendidos en los plazos establecidos.
Se cumplió con el pago de las 3 planillas del personal del ANP correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
En la actividad de fortalecimiento de las capacidades de los ECAS se realizó 05 actividades en bien del fortalecimiento en gestión del ECOSIRA en conjunto con diferentes instituciones ligadas al tema.
Reuniones con los gobiernos regionales y locales para el trabajo coordinado a favor a la RCS y su zona de amortiguamiento así como a las comunidades colindantes a la reserva lográndose firmar 2 acuerdos con la Municipalidad Distrital de Tornavista y uno entre el Comité de Gestión de la RCES con la Iglesia Católica de Atalaya.
4.2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Consultoría en Estrategias de Comunicaciones para el Proyecto “Conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas para la mitigación y adaptación planificada contra el cambio climático-MACC Selva Central” el mismo que lo ejecuta PROFONANPE y lo financia la KFW.
Se apoyó con información a la Ing. Mila Carbajal y al Blgo. Jorge Watanave de la GIZ a fin de formular una propuesta radial para difundir las actividades y los valores naturales de la RCS en la ciudad de Pucallpa
06 opinión técnica sobre solicitud de cambio de uso de tierra, concesión de conservación, voluntariado y minería.
15 asistencias a reuniones, curso y talleres de capacitación a la jefatura y al personal especialista y Guardaparques de la RCS en temas ligados a la labor que desempeñan.
Identificación de propuestas económicas en la RCS y su Zona de Amortiguamiento.
Elaboración de 03 perfiles de proyectos marco SNIP, para la Cuenca del Ucayali.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1. PROBLEMAS
La JRCS no cuenta con articulador para el apoyo en la identificación de propuestas económicas y especialistas para el apoyo en la ejecución de las actividades en la RCS y su zona de amortiguamiento.
Presencia de trafico de tierras y ampliación de pastizales en la zona norte de la RCS.
Dado que se han aperturado dos frentes de control como son Naranjal y Tahuantinsuyo existe la necesidad de mejorar la logística de estos dos Puestos de Vigilancia
5.2. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Se ha instalado a 03 personal Guardaparque junto a 01 Guardaparque Voluntario y 02 vigilantes comunal sin embargo estas acciones no son suficientes dado la magnitud de la amenaza en la zona.
Coordinación en conjunto con la jefatura y el ECOSIRA y participación en reuniones con los gobiernos locales y regionales e instituciones comprometidas a la conservación de la ANP.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha logrado proteger y evaluar un total de 1´894,375 ha del ANP, este logro se debe a la presencia permanente del personal en cada PCV de los 4 sectores del PNAP y al desarrollo de patrullajes y 01 sobrevuelo al interior del ANP.
En la ciudad de Sepahua, se ha fortalecido al comité de gestión del PNAP de este sector, se tomo importantes acuerdos entre instituciones públicas y privadas.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Un aproximado de 1´894,375 ha se ha protegido durante el tercer trimestre del año 2011 al interior del PNAP. Los continuos Patrullajes en los 4 sectores del área, aunado a la permanente presencia de los guardaparques en los PCV´s, ha permitido minimizar las amenazas al interior del PNAP. Acciones que a su vez permitieron recoger información para la formulación del Diagnostico del Estado de Amenazas del ANP.
Dentro del PNAP, se recuperan grandes extensiones de áreas debido a la continúa supervisión del mismo asi como con el desarrollo de las acciones recuperación de playas naturales 404 nidos de quelonios acuáticos de la especie “taricaya” y 09 nidos de la especie “charapa”.
Se ha realizado 17 talleres informativos y toma de acuerdos con las comunidades de Santa Rey, Conta, Cashuera, Cantagallo (etnia Junikuin), San Marcos, Santa Margarita, Gastabala, Paraíso (etnia Sharanahua), Pankirentsy (etnia Asháninka), Pozo San Martin-Anexo Palestina (etnia Culina). En el mes de julio, contando con la presencia del Jefe del área en la localidad de Iberia, se desarrollo la reunión de reconocimiento del comité de gestión del PNAP y con el apoyo de Pronaturaleza, en el mes de setiembre se llevo a cabo la asamblea de fortalecimiento del comité de gestión del PNAP, esta reunión fue realizado en la localidad de Sepahua.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 16 patrullajes rutinarios y 06 patrullajes especiales y 01 patrullaje especial aéreo (sobrevuelo). En el tercer trimestre se ha continuado realizando la custodia de las dos ANP en el sector Purús, lo mismo se hizo en los sectores Sepahua-Atalaya, Yurúa y Madre de Dios, producto de ello se ha protegido mas de las ¾ partes del PNAP.
Se cuenta con 07 comités de vigilancia comunal, 06 en el sector Purús y 01 en el sector Yurúa del PNAP, en ambos agrupa a 25 guardaparques voluntarios.
Se recibió y rindió un total de 03 transferencias presupuestales mensuales de gastos operativos con las cuales se realiza las actividades programadas.
Se cumplió con los pagos respectivos en forma mensual al total del personal técnico, guardaparques y administrativo del área correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
El personal del Parque Nacional Alto Purús, en patrullajes realizados en los 4 sectores del área, ha logrado realizar 02 acciones para recuperar de playas naturales 404 nidos de quelonios acuáticos de la especie “taricaya” y 09 nidos de la especie “charapa”. Los nidos han sido reanidados en bancos artificiales de arena de 25 comunidades nativas y 5 instituciones públicas, 08 nidos de “charapa” son custodiados en un banco de arena diseñado especialmente para la especie en el PCV Cocama, rio Purús y en la comunidad nativa Dulce Gloria-río Yurúa, se custodia también 01 nido de la especie.
Se logró tomar 03 acuerdos comunales con la población de los ríos Curanja y Purús, para el aprovechamiento de recursos naturales por la población local, sobre todo el respeto a los nidos de la especie “charapa” en playas naturales.
Se hizo acuerdos con la población indígena referente al uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como 17 capacitaciones respecto al manejo reproductivo de quelonios acuáticos, el 2011 se buscó el involucramiento del sector educación, a través de la UGEL-Purús. En el sector Madre de Dios a través de acciones de educación ambiental se ha logrado involucrar a la Dirección Regional de Educación Local y la UGUEL-Tahuamanu.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
El PNAP cuenta con Comité de Gestión conformado, instalado, reconocido y en continuo fortalecimiento. La participación del comité de gestión y autoridades del sector Yurúa fue importante en la protección del área, la FENAMAD, SZF, el comité de gestión y los empresarios madereros, verificaron las concesiones de aprovechamiento en el sector Madre de Dios.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Capacitación de 05 guardaparques oficiales del PNAP y 01 morador de Dulce Gloria referente al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Afectación a las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional, a cargo ALFREDO GALVEZ asesor legal del SERNANP.
Se visitó 05 instituciones presentes en la provincia de Atalaya, a fin de hacer la presentación oficial del PNAP-SERNAP, dando a conocer la presencia institucional en la provincia. Las Instituciones visitadas fueron las siguientes: MINISTERIO DE AGRICULTURA, OSINFOR, DFFS-ATALAYA- GOREU, MUNICIPALIDAD ATALAYA, SUB REGION ATALAYA.
Con el apoyo de la asociación PROPURUS, se ha realizado el curso de capacitación “ROLESY RESPONSABILIDADES DE LOS GUARDAPARQUES OFICIALES Y LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL ALTO PURUS Y LA RESERVA COMUNAL PURUS”, se contó con la participación de 13 guardaparques oficiales del PNAP/RCP, FECONAPU, ECOPURUS.
Se ha logrado el compromiso de apoyo de organizaciones no gubernamentales WWF-Perú, APECO, SZF, Pronaturaleza y la organización Propurús en busca del cofinanciamiento de actividades en los 04 sectores del PNAP
Se hizo acuerdo referente al manejo y aprovechamiento de recursos naturales con participación de comunidades nativas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Falta de combustible y accesorios para motores y la presencia de PIAV, fueron los problema más resaltante en las actividades de recolecta de nidos en el sector Curanja-PNAP, mermando la productividad de nidos en el sector.
En el sector Purús, la presencia de personas en el interior del área, causo problemas en las actividades del personal de PNAP.
Los sectores Yurúa y Sepahua del PNAP, carecen de local propia para oficina, y el personal es mínimo, por lo que las actividades son afectadas en parte.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Se diseña una estrategia de sensibilización conjuntamente con la federación local, Ecopurus y los aliados estratégicos.
Se alcanzo la logística necesaria para el cumplimiento de las actividades programadas en el sector Curanja
La organización Propurus actualmente está habilitando un ambiente para oficina en el sector Yurúa y en el mes de setiembre la Municipalidad Local, se comprometió ceder un ambiente para oficina en las instalaciones de la biblioteca municipal de Sepahua, la misma que será implementada por Pronaturaleza.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL PURUS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de 40 mil hectáreas de bosques en tres ríos que son lugares de acceso al área.
Solido mecanismo de participación de UGEL Purús por medio de un acuerdo instaurado.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
RC Purús evaluado en cuanto a efectos negativos y 40 mil hectáreas de bosques mantienen integridad del estado de biodiversidad.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
El área bajo control y vigilancia fue 45 mil hectáreas en 03 sectores de acceso importantes representando el 100% programado.
Acuerdo firmado con UGEL-Purús, reconocimiento oficial y equipamiento parcial de los comités de vigilancia comunal.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
24 familias de las comunidades nativas beneficiarias controladas y que hacen aprovechamiento sostenido de recursos naturales.
03 patrullajes rutinarios en 03 sectores, capacitación a 82 docentes y alumnos y guardaparques voluntarios capacitados.
01 patrullaje especial en Alto Purús rescatando 368 nidos de taricaya y 08 nidos de charapa.
27 guardaparques comunales de la RC Purús reconocidos, acreditados, capacitados e implementados.
03 Encargos de gastos operativos recibidos y ejecutados de acuerdo al POA 2011.
03 pagos de todo el personal guardaparque y profesional del área, realizado de manera satisfactoria.
01 un mantenimiento a tres instalaciones apropiados para su funcionamiento.
01 Plan de trabajo del Comité de Gestión, cumplimiento de 03 actividades planteadas en el plan.
01 Capacitación a ECOPURUS y coordinación de trabajo para la realización de actividades.
01 Acuerdo firmado entre UGEL PURUS, RC PURUS y PN ALTO PURUS.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
10 integrantes de la RC Purús y PN Alto Purús capacitados en cambio climático e idioma ingles básico.
11 especies reproducidas en vivero que representan 650 plantones listas para ser reforestadas en parcelas agroforestales.
10 guardaparques, 02 miembros de ECOPURUS y 01 FECONAPU capacitados en 11 vinculados a inducción del SERNANP.
05 familias están haciendo la práctica de parcelas agroforestales en la CCNN San José.
Apoyo expreso del Gobierno Regional de Ucayali a la conservación de las ANP de Ucayali.
OSINFOR superviso 03 comunidades nativas en coordinación de FECONAPU y apoyo técnico de la RC Purús
Observaciones preocupantes del proyecto de repoblamiento de quelonios por parte de la Subregión Purús.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Abundante cazadores y pescadores comunales en solo 02 meses de la temporada seca lo que presiona a los recursos naturales.
No se tiene financiamiento para construcción y refacción de infraestructura.
No se tiene motores ni embarcaciones de transporte fluvial.
Falta de servicio de internet para la oficina de RCP, dificultando la recepción y envío de información.
No contamos con profesional en formulación de proyectos para apoyar a ECOPURUS, ni tampoco con un administrador para el área.
Escases de semillas de especies frutales para diversificar la producción de frutales.
Ataque continuo del “curhuinsi” en plantaciones de comunidades y vivero de la oficina.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA S APLICADAS
Reforzamiento del control en sector Alto Purús haciendo registro de ingreso y salida de comuneros y sus productos.
Búsqueda de financiamiento en instituciones aliadas para mejorar la infraestructura.
PN Alto Purús y ECOPURUS apoyan con el préstamo de botes y motores para transporte fluvial.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Uso de cabinas públicas de internet manteniendo discreción en el envío o recepción de información.
Asesor técnico de ECOPURUS y articulador de RC Purús trabajan conjuntamente para producir perfiles de proyectos.
Introducción de algunas especies frutales nativos amazónicos para aumentar la diversificación en mejora de la nutrición local.
Uso de “plantas trampa” para disminuir el ataque de la hormiga curhuinsi sin aplicar pesticidas.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR.
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
En este Trimestre, se logró mantener los servicios ambientales que brinda el área, a través del fortalecimiento de las acciones de control y vigilancia, mediante patrullajes rutinarios y especiales por el personal del ANP, coberturando 477,011.40 Has correspondiente al 77.8% del total propuesto (613,200 Ha.).
Se ha ampliado las alianzas con otras Instituciones, siendo para este Trimestre la firma del Convenio entre el SERNANP y el Instituto del Bien Común (IBC) en favor al ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
La superficie coberturada a través de los patrullajes rutinarios y especiales han permitido identificar las amenazas presentes en el ANP recogiendo información de un aproximado de 30000 ha, a partir de ello se elaborará el documento correspondiente a la Línea base de amenazas el cual está programado para el mes de diciembre.
Se ejecutaron un total de 7 patrullajes (5 rutinarios y 2 especiales), que contribuyeron a garantizar los recursos naturales del ANP, coberturando sectores críticos ya identificados y recientemente identificados por un total de 477,011.40 ha.
Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados. Se ha concretado la firma del Convenio marco entre el SERNANP y el IBC, con la finalidad de apoyar en las principales actividades que viene realizando la Zona Reservada Sierra del Divisor, para el mejoramiento de la gestión institucional.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se ejecutaron 5 patrullajes rutinarios en el ANP, de las cuales fueron realizados en la zona Sur (sectores: Callería, Tacshitea, Shesha) y Oeste (Sectores: Contamana, Canchahuaya, Isla Baños, Quebrada Contea).
En esta actividad se logró ejecutar 02 patrullajes especiales. El primero fue vía aérea (sobrevuelo), coberturando el sector Sur del ANP. Mientras que por el sector Oeste (Contamana) se realizó un patrullaje especial con carácter de “reconocimiento” de sectores nuevos para el personal Guardaparque.
De acuerdo a la Resolución Jefatural del ANP, en la cual se amplía el tiempo para 02 guardaparques voluntarios que vienen realizando diversas actividades.
La Jefatura de ANP viene ejecutando eficientemente los fondos transferidos en el trimestre, de acuerdo a las reprogramaciones presentados a OPP mediante la presentación de las 03 rendiciones correspondientes a las tranasferencias de julio, agosto y septiembre.
Se llevó a cabo el pago de honorarios del personal como consta en las 03 planillas correspondientes a julio, agosto y septiembre. En este Trimestre, se logró cubrir las plazas reemplazantes para el personal Profesional o Especialistas del ANP, asimismo, con el personal Guardaparque.
Aunque en este Trimestre no estaba programado la realización de señalizaciones en el ANP. Sin embargo, por la presencia de nuevas amenazas dentro del Sector
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Contamana se ha instalado letreros cubriendo 09 km de lindero.
Acuerdos, convenios de cooperación con actores claves para la gestión del ANP. Se ha ampliado las alianzas con otras Instituciones, siendo para este Trimestre la firma del Convenio entre el SERNANP y el Instituto del Bien Común (IBC) en favor al ANP.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Proyecto Piloto del Manejo de quelonios acuáticos – taricaya. Se viene realizando con éxito el manejo de la especie “taricaya” Podocnemisunifilis para el repoblamiento en los sectores más intervenidos del ANP. Asimismo, ha contribuido en dar inicio a distintas actividades pequeñas de sensibilización y educación ambiental en el ANP.
Elaboración de la Estrategia de salida de madereros Con el apoyo del Field Museum de Chicago realizaron la contratación del consultor Fernando Rubio del Valle para que elabore la estrategia de salida de madereros, actividad realizada durante los meses de agosto y setiembre.
Fortalecimiento de capacidades El Comité de Gestión de la Zona Reservada Sierra del Divisor con el apoyo de la Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza y la DGANP se realizó el taller para el fortalecimiento de capacidades para conformar el Comité de Gestión de la ZRSD llevado a cabo en la ciudad de Pucallpa durante el 25 y 26 de agosto.
Sistema de Información Institucional – SII. En coordinación con ProNaturaleza y la Dirección de Desarrollo Estratégico se contó con la presencia de personal de la DDE e informática del SERNANP quienes realizaron la instalación del Sistema de Información Institucional tanto en la ciudad de Contamana y Pucallpa, asi mismo los profesionales capacitaron al personal de la ZRSD en el manejo de dicho sistema, del mismo modo se hizo extensiva la invitación al personal del PN Alto Purus, RC El Sira, de CIMA Cordillera Azúl-Contamana y Pronaturaleza.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El Decreto de Urgencia referente a la racionalización de los gastos para los sectores estatales, influyó grandemente en las distintas actividades programas en el ANP, la cual no se pudo concretar satisfactoriamente, debido a los recortes presupuestales.
Los continuos retrasos en las asignaciones del mes, ha generado retrasos sustanciales en varias actividades programadas.
Falta de implementación con la logística necesaria, vehículos terrestres y fluviales, motor peque peque, fuera de borda, equipo de radio comunicación entre otros.
Poco personal debido a la superficie del ANP conllevando a la recarga laboral del personal, quienes han preferido renunciar, lo cual ha generado un desequilibrio en el desarrollo normal de las actividades planificadas.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
En relación al retraso presupuestal, la gestión de la Jefatura del ANP, viene anticipándose a estos inconvenientes, enviando a tiempo los requerimientos mensuales presupuestales, para hacer frente a las necesidades básicas del Área, en la cual, recomienda que las solicitudes para el depósito de los requerimientos, sean de forma trimestral, más no mensualizados como se viene realizando hasta el momento.
Se ha elaborado informe técnico conteniendo especificaciones técnicas mínimas de bienes aprobado por Resolución de SG N°002-2011-SERNANP, remitido a la DGANP con oficio N° 172-2011-SERNANP-ZRSD, a fin de poder contar con equipamiento para el normal desarrollo de las actividades.
Se ha solicitado a la DGANP el incremento de personal sustentando lo extenso del ANP, y sobre todo que se recarga la labor del personal, lo que ha conllevado a las renuncias de personal; los cuales son puestos de conocimiento de manera inmediata a la DGANP y a la Oficina de Administración solicitando la convocatoria CAS para su reemplazo respectivo, los cuales a la fecha no han sido convocados.
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO HISTÓRICO DE CHACAMARCA
Meta presupuestal: 0018
Responsable: Ronald Luis Medrano Yanqui
PROGRAMACION II
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
018OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 2,500 2,500
0.012,500 2,500 2,500 100 2,500 75
018Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 2,436 2,436 0.06 2,436 750 900 100 3,336 100
018 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 60 60 0.00 60 60 60 100 60 75
018 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 24 24 4.52 12 6 12 100 24 100
018 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 600 600 0.01 300 150 200 100 500 83
018 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 96 96 0.84 48 24 26 100 74 77
018 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 2 0.30 2 2 2 100 4 100
018 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73 5 3 3 100 8 67
018 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75 6 3 3 100 9 75
018 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 8 8 2.40 5 2 2 100 7 88
018 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 4 4 0.00 2 2 50
018 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 2 2 1.74 1 0 0 0 1 50
018
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 230 230
0.62
100 100 100 100 200 87
018Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos9 9 3.70 4 4 3 75 7 78
018Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 230 230 1.36 100 100 100 100 200 87
018 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 7 7 2.75 3 3 5 100 8 100
018Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizadosDocumentos de gestión suscritosç Documento 3 2 9.09 0 1 1 100 1 50
018 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 600 600 0.01 300 150 200 100 500 83
Trimestral Anual
Objetivo 100 81
Resultado 88 89
Producto 100 74
Actividad 89 78
Meta SIAF 100 83
Promedio por Nivel 94 81
Promedio a todo nivel 92 79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Cuadro de Evaluacion Fisica
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: Santuario Histórico de Chacamarca
Meta Presupuestal: 18
Responsable: Ronald Luis Medrano Yanqui
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 84,942 84,942 39,223 22,899 62,122 73
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.84,942 84,942 39,223 22,899 62,122 73
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP1,140 1,140 350 460 810 71
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 1,140 1,140 350 460 810 71
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 82,962 82,962 38,563 22,349 60,912 73
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 8,293 8,293 3,762 3,243 7,005 84
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 2,236 2,236 900 400 1,300 58
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 3,660 3,660 1,480 1,217 2,697 74
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 64,133 64,133 30,066 16,033 46,100 72
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 4,640 4,640 2,355 1,455 3,810 82
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación840 840 310 90 400 48
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 840 840 310 90 400 48
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y
ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
4,797 5,197 2,100 2,017 4,117 79
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP4,797 5,197 2,100 2,017 4,117 79
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA4,797 5,197 2,100 2,017 4,117 79
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 2,277 2,277 1,550 527 2,077 91
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos
de gestión y espacios de gestión institucionalizados2,520 2,920 550 1,490 2,040 70
TOTAL 89,739 90,139 41,323 24,916 66,239 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Responsable: ANAMELVA ZAMBRANO YARINGAÑO
Meta: 014
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
035Objetivo Institucional 1. Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectareas 6,000 6,000 0.03% 6,500 1,500 3,500 100 10,000 100
035Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectarea 5,000 6,000 0.13% 6,500 1,500 3,500 100 10,000 100
035 Producto 1.1.2 Control y vigilancia Superficie del Areas Controlada del
ANPHectarea 6,000 6,000 0.09% 3,000 1,500 3,500 100 6,500 100
035 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
035 Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios Patrullajes realizados Patrullajes 20 20 0.18% 9 7 6 86 15 75
035 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Patrullajes realizados Patrullajes 2 2 0.75% 1 1 2 100
035 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendicion 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
035
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional.
Numero derechos otorgados y
numero de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 200 200 0.54% 242 0 0 242 100
035Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP.
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores.
Capacitacione
s/eventos7 6 2.88% 6 0 0 6 100
035Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA.Personas capacitadas Personas 200 200 1.18% 242 0 0 242 100
035 Actividad 2.2.1.d Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.98% 6 3 3 100 9 75
035 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educacion Ambiental Acciones Eventos 6 6 2.35% 6 0 0 6 100
035 Producto 1.1.2 Control y vigilancia Superficie del Areas Controlada del
ANPHectarea 6,000 6,000 0 3,000 1,500 3,500 100 6,500 100
Trimestral Anual
Objetivo 100.00 100.00
Resultado 100.00 100.00
Producto 100.00 100.00
Actividad 96.43 83.33
Meta SIAF 100.00 100.00
Promedio por Nivel 99 96
Promedio a todo nivel 98 92
META
PRESUPUESTAL
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Acumulado al
trimestre
anterior
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA
Meta Presupuestal: 035
Responsable: ANAMELVA ZAMBRANO YARINGAÑO
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1. Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.148,232 152,756 69,461 35,076 104,537 68
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.148,232 152,756 69,461 35,076 104,537 68
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 148,232 152,756 69,461 35,076 104,537 68
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 111,656 114,580 51,198 25,102 76,300 67
Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios 12,120 13,720 5,533 5,667 11,200 82
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 1,790 1,790 1,790 1,790 100
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 22,666 22,666 10,940 4,307 15,247 67
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN 73,977 71,053 34,950 15,975 50,925 72
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP. 73,977 71,053 34,950 15,975 50,925 72
Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA.73,977 71,053 34,950 15,975 50,925 72
Actividad 2.2.1.d Pago de personal 72,876 69,952 33,976 15,848 49,824 71
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educacion
Ambiental1,101 1,101 974 127 1,101 100
TOTAL 222,209 223,809 104,411 51,051 155,462 69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
Meta presupuestal: 0038
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION I REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
038OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 40,000 40,000
0.23%40,000 40,000 40,000 100 40,000 75
038Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 24,000 24,000 0.63% 24,000 24,000 24,000 100 24,000 75
038 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 5,000 5,000 0.21% 3,750 1,250 1,250 100 5,000 100
038Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 2.17% 1 0 1 100
038 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 3 3.53% 6 3 3 100 9 100
038 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 3,500 3,500 0.05% 7,375 875 6,500 100 13,875 100
038 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
038 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.75% 5 3 3 100 9 75
038 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 1.73% 3 3 100 3 50
038 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3 1.73% 2 6 100 6 100
038 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 18 1.73% 9 9 50
038OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores 1 1
0.67%0 0 0
038Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación
en la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 1 1 1.06% 0 0 1 100 1 100
038Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas1 1 0.78% 2 0 2 100
038Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 1 1 2.00% 1 0 1 100
038 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.77% 6 3 3 100 9 75
038 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 24,000 24,000 0.63% 24,000 24,000 24,000 100 24,000 100
13.00 8.00
Trimestral AnualObjetivo 100.00 37.50
Resultado 100.00 87.50
Producto 100.00 100.00
Actividad 100.00 80.56
Meta SIAF 100.00 100.00
Promedio por Nivel 100 76
Promedio a todo nivel 100 81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI
Meta Presupuestal: 38
Responsable: JOSE RIOS SUAREZ
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 151,772 151,213 54,484 32,106 86,590 57
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.151,772 151,213 54,484 32,106 86,590 57
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP80,480 49,231 27,062 8,929 35,991 73
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas40,126 7,993 7,993 7,993 100
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 40,354 41,238 19,069 8,929 27,998 68
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 71,292 101,982 27,421 23,178 50,599 50
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 52,553 48,695 22,274 11,909 34,183 70
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 18,739 27,994 5,147 7,728 12,875 46
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 4,200 1,381 1,381 33
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 2,280 760 760 33
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 18,813 1,400 1,400 7
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP. 55,973 57,697 26,371 12,837 39,208 68
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 55,973 57,697 26,371 12,837 39,208 68
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados55,973 57,697 26,371 12,837 39,208 68
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion
con actores claves para la Gestion del ANP 6,728 5,478 3,788 545 4,333 79
Actividad 3.1.1.d Pago de Personal 49,245 52,219 22,583 12,292 34,875 67
TOTAL 207,745 208,910 80,855 44,943 125,798 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL DE JUNIN
Meta presupuestal: 023
Responsable: ROSARIO ARAOZ MONZON
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
023OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 52,988 52,988
0.3152,988 52,988 52,988 100 52,988 75
023Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 40,000 40,000 1.05 40,000 40,000 40,000 100 40,000 75
023 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 300 300 2.18 300 300 300 100 300 75
023 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 28 28 5.27 13 8 12 100 25 89
023 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53 6 3 3 100 9 75
023 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 53,000 53,000 0.78 26,490 13,265 15,000 100 41,490 78
023Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas
Documento
elaborado1 1 5.56 1 0.25 0.25 100 1 75
023 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 144 144 1.26 72 36 36 100 108 75
023 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 12 4.53 6 3 3 100 9 75
023 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 24 18 3.64 7 6 6 100 13 72
023 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73 5 3 3 100 8 67
023 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75 6 3 3 100 9 75
023 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 10 10 3.00 6 3 3 100 9 90
023Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados Acciones realizadas Acciones 11 11 37.93 5 3 3 100 8 73
023
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo
local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 300 300
0.81
0 300 100 33 100 33
023Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados3 3 1.25 0 3 4 100 4 100
023 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
otorgados
Informe 1 1 2.44 0 1 1 100 1 100
023Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Documentos de Gestion elaborados Documento 1 1 5.26 1 0.25 0.25 100 1 75
023 Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Tramites realizados Tramites 2 2 8.70 1 1 1 100 2 100
023 Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 9 14.29 3 3 3 100 6 67
023 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el
año(3,4,13)
Permisos/contratos/
Acuerdos3 3 1.45 1 3 4 100 5 100
023Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de
los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 3 3 3.57 1 1 1 100 2 67
023Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos3 3 1.23 1 3 3 100 4 100
023Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 540 540 3.19 180 180 200 100 380 70
023 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 12 12 4.71 2 6 13 100 15 100
023Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 3 4 5.66 1 2 2 100 3 75
023 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 8 6.98 2 3 3 100 5 63
023Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizadosDocumentos de gestión suscritosç Documento 2 2 6.06 0 1 1 100 1 50
023 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 53,000 53,000 0.78 26,490 13,265 15,000 100 41,490 78
Trimestral AnualObjetivo 67 54
Resultado 100 92
Producto 100 85
Actividad 100 76
Meta SIAF 100 78
Promedio por Nivel 92 77
Promedio a todo nivel 98 77
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional de Junín
Meta Presupuestal: Ronald Luis Medrano Yanqui
Responsable: 023
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 200,216 223,089 71,107 63,768 134,876 60
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. 200,216 223,089 71,107 63,768 134,876 60
Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP 78,528 100,401 26,287 25,959 52,245 52
Actividad 1.1.1.b. Acciones de Monitoreo 4,406 4,406 2,119 1,247 3,366 76
Actividad 1.1.1.c. Pago de Personal 74,122 95,995 24,168 24,712 48,879 51
Producto 1.1.2. Control y vigilancia 121,688 122,688 44,821 37,810 82,630 67
Actividad 1.1.2.a. Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia 1,210 1,210 328 460 788 65
Actividad 1.1.2.b. Patrullajes rutinarios 10,919 10,919 2,092 7,717 9,809 90
Actividad 1.1.2.c. Patrullajes Especiales 1,900 1,900 395 950 1,345 71
Actividad 1.1.2.d. Programa de Guardaparques Voluntario 3,816 3,816 920 1,140 2,060 54
Actividad 1.1.2.e. Elaboración e Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria 1,990 1,990 1,530 300 1,830 92
Actividad 1.1.2.h. Gastos Administrativos 32,460 33,460 10,525 9,875 20,400 61
Actividad 1.1.2.j. Pago de Personal 62,463 62,463 26,178 14,948 41,126 66
Actividad 1.1.2.m. Mantenimiento 5,500 5,500 2,650 1,900 4,550 83
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados 1,430 1,430 203 520 723 51
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional 55,281 55,406 14,334 3,905 18,239 33
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP 36,327 36,327 9,623 2,176 11,799 32
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP 35,477 35,477 9,593 1,546 11,139 31
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento
sostenible de RRNN.750 750 550 100 650 87
Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos 370 370 0 370 370 100
Actividad 2.1.2.c Pago de personal 34,357 34,357 9,043 1,076 10,119 29
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 850 850 30 630 660 78
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos
otorgados vigentes850 850 30 630 660 78
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP 18,954 19,079 4,711 1,729 6,440 34
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el
ANP y ZA18,954 19,079 4,711 1,729 6,440 34
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 1,400 1,400 430 450 880 63
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de
iniciativas de desarrollo sostenible600 725 150 300 450 62
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 14,780 14,780 3,396 3,396 23
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados2,174 2,174 735 979 1,714 79
TOTAL 255,497 278,495 85,442 67,673 153,114 55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Santuario Nacional de Huayllay
Responsable: Jefe del ANP
Meta: 014
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
014OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 6,810 6,810 0.04% 6,810 6,810 6,810 100 6,810 75
014Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 70 70 0.00% 70 70 210 100 70 75
014 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Linea de base de la
superficie de amenaza
elaborada.
Hectáreas 70 70 0.00% 70 70 70 100 70 75
014 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 24 24 4.52% 12 6 6 100 18 75
014 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada
del ANP (hectareas)Hectárea 1,000 1,000 0.01% 1,000 1,000 1,000 100 1,000 75
014 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 100 100 0.88% 48 24 32 100 80 80
014 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques
voluntarios
Guardaparque/m
es24 24 3.64% 12 6 6 100 18 75
014 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 5 3 3 100 8 67
014 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
014 Actividad 1.1.2.i Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Km 2,000 0
014Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación
Superficie de area en
proceso de recuperación del
ANP (hectareas)
Hectárea 10 10 0.01% 6 4 3 75 9 90
014 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 3 3 2.61% 2 1 1 100 3 100
014OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en
la gestión de las ANP.Actores
20 2013.42% 20 20 20 100 40 100
014Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación
en la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 3 3 3.19% 2 1 1 100 3 100
014Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas3 3 2.34% 2 1 0 2 67
014 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de GestiónReuniones del comité de
gestionreuniones 3 3 6.38% 2 1 1 100 3 100
014Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP
Acuerdos, convenios
suscritosDocumento 3 3 6.00% 2 1 0 2 67
Superficie de area controlada
del ANP (hectareas)Hectárea 1,000 1,000 0.01 1,000 1,000 1,000 100 1,000 100
Trimestral Anual
Objetivo 100 88
Resultado 100 88
Producto 69 77
Actividad 88 80
Meta SIAF 100 100
Promedio por Nivel 89 83
Promedio a todo nivel 86 81
Nivel Porcentaje avance fisico
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al
trimestre
anterior
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre
Superficie de area Contrlada del ANP (hèctareas)
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
META
PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Santuario Nacional de Huayllay
Meta Presupuestal: 14
Responsable: Jefe del ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 103,538 103,938 35,663 23,652 59,315 57
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.103,538 103,938 35,663 23,652 59,315 57
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP7,700 7,500 1,780 3,700 5,480 73
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 7,700 7,500 1,780 3,700 5,480 73
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 95,738 96,338 33,833 19,902 53,735 56
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 213 800 49 517 566 71
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario4,240 4,240 1,440 1,589 3,029 71
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 5,533 5,646 2,278 1,763 4,041 72
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 85,652 85,652 30,066 16,033 46,100 54
Actividad 1.1.2.j Señalizaion y delimitacion 100 0 0
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación100 100 50 50 100 100
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes
degradados100 100 50 50 100 100
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con
actores involucrados en la gestión de las ANP. 80 80 40 40 80 100
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 80 80 40 40 80 100
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados80 80 40 40 80 100
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de
Gestión40 40 20 20 40 100
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de
cooperacion con actores claves para la Gestion del
ANP
40 40 20 20 40 100
TOTAL 103,618 104,018 35,703 23,692 59,395 57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Parque Nacional Yanachaga Chemillen
Responsable: JEFE DEL ANP
Meta: 0045
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
0045Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 109,563 109,563 0.63 109,563 109,563 109,563 100 109,563 75
0045Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.
Indice de amenazas de
las ANPHectáreas 79,992 83,807 2.09 46,543 19,998 22,088 100 68,631 82
0045 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Linea de base de la
superficie de amenaza
elaborada.
Hectáreas 10,000 10,000 0.41 0 10,000 0 0 0 0
0045Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas
Nº de linea de base
elaborada
Documento
elaborado1 1 2.17 0 0 0 0 0
0045 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 1 1 0.19 1 0 0 1 100
0045 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53 6 3 3 100 9 75
0045 Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 79,992 83,807 1.17 46,543 19,998 22,088 100 68,631 82
0045 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinariosNº de patrullajes
realizadosPatrullajes 36 41 0.32 25 9 11 100 36 88
0045 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes
realizadosPatrullajes 6 6 2.26 1 2 2 100 3 50
0045 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques
voluntarios
Guardaparque/
mes6 7 0.91 2 3 2 67 4 57
0045Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia ComunitariaNº de planes elaborados Plan 1 1 14.29 0 0 0 0
0045 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73 5 3 3 100 8 67
0045 Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial Acciones del ET Acciones 12 18 23.64 7 5 5 100 12 67
0045 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75 6 3 3 100 9 75
0045 Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial Planilla de pago ET Personal ET 12 12 16.67 6 3 3 100 9 75
0045 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 4 4 1.20 2 1 1 100 3 75
0045
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos
otorgados y número de
actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
Beneficiarios 125.00 125 0.34 125 125 170 100 170 100
0045Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de derechos
vigentes otorgados en
Derechos
Vigentes 1 0.42 0 0
0045 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP Reportes del
cumplimiento de los Informe 1 2.44 0 0
0045Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Actividad 1.2.a
Documentos de Gestion
elaboradosDocumento 1 5.26 0
0045Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP
Capacitación en
actividades de manejo
Capacitaciones
/ eventos15 23 6.17 17 10 24 100 41 100
0045Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 70 200 0.41 119 200 170 85 170 85
0045 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 9 13 3.53 7 7 8 100 15 100
0045Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 6 10 11.38 6 9 9 100 15 100
0045 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 5 6.98 4 2 0 0 4 80
Indice de amenazas de
las ANPHectáreas 79,992 83,807 2.09 46,543 19,998 22,088 100 68,631 82
Trimestral Anual
Objetivo 100.00 87.50
Resultado 100.00 90.95
Producto 61.67 55.63
Actividad 88.89 67.22
Meta SIAF 100.00 81.89
Promedio por Nivel 88 75
Promedio a todo nivel 87 70
Nivel Porcentaje avance fisico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
META
PRESUPUESTAL
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS
Cuadro de Evaluacion Fisica
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Parque Nacional Yanachaga Chemillen
Meta Presupuestal: 0045
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 759,463 675,157 310,320 174,920 485,240 72
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.759,463 675,157 310,320 174,920 485,240 72
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 103,622 106,607 48,446 31,497 79,944 75
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas790 5,110 1,010 3,800 4,810 94
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 280 6,964 670 4,314 4,984 72
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 102,552 94,533 46,766 23,383 70,150 74
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 655,841 568,550 261,873 143,423 405,296 71
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 43,950 41,747 19,393 13,236 32,629 78
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 16,570 12,630 3,550 6,570 10,120 80
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 6,316 6,407 2,778 2,097 4,875 76
Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia Comunitaria5,232 5,488 1,948 3,140 5,088 93
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 30,280 30,250 13,413 9,270 22,683 75
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial 25,680 30,626 13,856 7,120 20,976 68
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 303,407 249,759 120,789 62,912 183,701 74
Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial 210,762 178,999 80,024 35,666 115,691 65
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 13,644 12,644 6,122 3,411 9,533 75
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA 77,107 67,083 12,057 33,498 45,555 68
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP 37,010 0 0 0 0
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en
ANP 37,010 0 0 0 0
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Actividad 1.2.a37,010 0 0 0 0
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP40,097 67,083 12,057 33,498 45,555 68
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA40,097 67,083 12,057 33,498 45,555 68
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 11,987 35,666 4,858 24,848 29,706 83
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible2,130 11,137 1,405 8,650 10,055 90
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 25,980 20,280 5,794 0 5,794 29
TOTAL 836,570 742,240 322,377 208,418 530,795 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
Meta presupuestal: 049-072
Responsable: JEFE DEL ANP
Meta: PIT TLC 49 PIT GEPAR 72
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
049OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 34,744 34,744 0.200% 17,300 8,200 8,700 100 26,000 75
049Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 1,000 1,000 0.030% 700 400 1,100 100
049 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 1,000 1,000 0.040% 700 400 1,100 100
049 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.220% 1 0 1 100
049 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 2 2 0.380% 1 1 2 100
049 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 11 12 3.240% 5 3 3 100 8 67
049 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 34,744 34,744 0.520% 17,300 8,200 8,700 100 26,000 75
049Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas Documento elaborado 1 1 5.560% 1 0 0 1 100
049 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 11 10 0.100% 4 3 3 100 7 70
049 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 11 4.670% 6 3 3 100 9 82
049Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal
del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 1 1 2.000% 0 0 0 0
049 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.760% 6 3 3 100 9 75
049 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.790% 6 3 3 100 9 75
049 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 6 8 0.230% 8 17 100 17 100
049 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 3 8 0.000% 4 1 1 100 5 63
049 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 50 50 0.040% 0 0 0 0
049 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 1 1 0.870% 0 0 0 0
072OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
4 4 2.680%2 1 1 100 3 75
072Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 4 4 4.260% 2 1 1 100 3 75
072Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 4 3.130% 2 1 1 100 3 75
072 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 4 4 8.510% 2 1 1 100 3 75
072 Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS capacitaciones recibidas capacitacion 4 4 10.810% 1 1 1 100 2 50
072Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 6 3 12.000% 1 0 0 0
072 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 7 12.770% 3 0 0 0 0
049 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 10 6 10.640% 3 0 0 0 0
049 TOTAL META FISICA 2011 Hectárea 34,744 34,744 0.200% 17,300 8,200 8,700 100 26,000 75
072 TOTAL META FISICA 2011 Actores 4 4 2.680% 2 1 1 100 3 75
24 17
Trimestral AnualObjetivo 100 75
Resultado 100 88
Producto 100 62
Actividad 75 56
Meta SIAF 049 100 75
Meta SIAF 072 100 75
Prom Niveles 94 70
Prom total 82 61
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre III
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL YANESHA
Responsable: JEFE DEL ANP
Meta: PIT TLC 49 PIT GEPAR 72
Al trimestre anterior (1)En el trimestre evaluado
(2)Acumulada anual (1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de
las ecoregiones en las ANP. 369,153 396,049 161,258 97,114 258,372 65
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.369,153 396,049 161,258 97,114 258,372 65
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP32,712 30,573 12,733 5,691 18,424 60
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas750 1,250 750 0 750 60
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 1,300 3,057 600 0 600 20
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 30,662 26,266 11,383 5,691 17,074 65
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 333,092 365,476 148,525 91,423 239,948 66
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilancia500 500
0 0
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 17,160 18,170 8,810 4,680 13,490 74
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 21,850 18,733 7,933 5,400 13,333 71
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP5,056 5,056
0 2,200 2,20044
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 69,500 37,560 14,760 11,250 26,010 69
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 204,142 235,131 96,172 48,967 145,139 62
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 6,984 10,176 950 9,226 10,176 100
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 7,900 40,150 19,900 9,700 29,600 74
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación3,349 4,850 0 0 0 0
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes
degradados3,349 4,850 0 0 0 0
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP. 113,027 88,330 7,444 5,250 12,694 14
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 113,027 88,330 7,444 5,250 12,694 14
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados113,027 88,330 7,444 5,250 12,694 14
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión 6,400 7,190 2,890 2,150 5,040 70
Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los
ECAS4,400 3,407 107 1,100 1,207 35
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion
con actores claves para la Gestion del ANP 8,100 5,400 1,350 2,000 3,350 62
Actividad 3.1.1.d Pago de Personal 94,127 72,333 3,097 0 3,097 4
TOTAL 482,180 484,380 168,702 102,364 271,066 56
Ejecución FinancieraProgramación Financiera
2011
II Reprogramación
Financiera 2011
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% Ejecución Financiera Anual OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Bosque de Protección San Matías San - Carlos
Meta presupuestal: 055
Responsable: Jorge Paredes Zumaeta
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
055OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 134,152 134,152 0.78% 134,152 134,152 134,152 100 134,152 75
055Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 15,000 15,000 0.39% 15,000 15,000 15,000 100 15,000 75
055 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada
del ANP (hectareas)Hectárea 50,000 51,344 0.73% 22,577 12,500 8,738 70 31,315 61
055 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 60 60 0.53% 26 15 11 73 37 62
055 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 2 2 0.75% 1 3 100 3 100
055 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 20 10 0.76% 10 5 45 5 45
055 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.73% 4 3 3 100 7 58
055 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
055 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 3 6 0.90% 4 2 0 0 4 67
055Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario
Nº de guardaparques
voluntarios
Guardaparque/
mes0 2 2 0 0
055
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP
y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores
capacitados dentro de las
ANP y ZA respectivamente.
Beneficiarios 800 800 2.16% 800 800 800 100 800 100
055Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP
Capacitación en actividades
de manejo compatibles en
ANP a los actores
Capacitaciones
/ eventos18 19 7.41% 8 6 4 67 12 63
055Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 800 559 4.72% 234 150 139 93 373 67
055Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico
situacional.Linea de base elaborada Documento 1 1 10.00% 0 0 0 0 0
055Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
AmbientalAcciones realizadas Acciones 7 10 4 3 4 100 8 80
Superficie de area controlada
del ANP (hectareas)Hectárea 50,000 51,344 0.73% 22,577 12,500 8,738 100 31,315 61
Trimestral Anual
Objetivo 100.00 87.50
Resultado 83.33 69.08
Producto 81.29 63.86
Actividad 64.79 54.07
Meta SIAF 100.00 60.99
Promedio por Nivel 82 69
Promedio a todo nivel 75 62
Nivel Porcentaje avance fisico
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al
trimestre
anterior
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestreMETA
PRESUPUESTAL
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
111071.20
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: Bosque de Protección San Matías San - Carlos
Meta presupuestal: 055
Responsable: Jorge Paredes Zumaeta
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de
las ecoregiones en las ANP. 305,339 305,524 118,451 63,403 181,854 60
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.305,339 305,524 118,451 63,403 181,854 60
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 305,339 305,524 118,451 63,403 181,854 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 35,520 31,679 17,149 6,165 23,314 74
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 2,474 4,010 0 2,610 2,610 65
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 4,000 4,600 0 4,600 4,600 100
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 30,740 29,510 16,595 7,490 24,085 82
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 229,205 229,205 81,907 40,810 122,717 54
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 3,400 4,300 2,800 0 2,800 65
Actividad 1.1.2. d Programa de guardaparque voluntario 0 2,220 1,728 1,728 78OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y
ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
2,720 5,205 1,815 2,340 4,155 80
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP2,720 5,205 1,815 2,340 4,155 80
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA2,720 5,205 1,815 2,340 4,155 80
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico
situacional.2,720 2,120 740 1,020 1,760 83
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 0 3,085 1,075 1,320 2,395 78
308,059 310,729 120,266 65,743 186,009 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
II Reprogramación
Financiera 2011
Ejecucion financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKAMeta presupuestal: 047 Y 074Responsable: DAVID CARDENAS LEON
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
047OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 184,368 184,368 1.07% 184,368 184,368 184,368 100 368,737 75
047Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 50,000 60,000 1.31% 60,000 60,000 60,000 100 120,000 75
047 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 50,000 60,000 2.06% 29,860 10,000 9,469 95 39,329 66
047 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 0 0 0 0 0
047 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 6 6 1.13% 3 1 1 100 4 67
047 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
047 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 140,009 150,000 2.05% 62,449 63,900 50,999 80 113,448 76
047Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas Documento elaborado 3 1 16.67% 0 1 0 0 0 0
047 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 12 0.11% 8 2 2 100 10 83
047 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 6 2.26% 3 2 2 100 5 83
047 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 6 6 0.91% 6 0 0 6 100
047Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la
construccion PCVPerfiles Elaborados Perfil 1 1 33.33% 1 0 2 3 100
047 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 5 3 3 100 8 67
047 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
047 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 90 90 3.42% 0 60 63 100 63 70
047 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 14 7 4.20% 3 1 0 0 3 43
074OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
23 23
15.44%7 0 4 11 48
074Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 3 4 3.19% 2 1 2 100 4 100
074Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas 8 4 6.25% 2 1 1 100 3 75
074 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 3 3 6.38% 2 0 1 3 100
074 Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS capacitaciones recibidas capacitacion 20 16 54.05% 3 0 1 4 25
074Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 1 1 2.00% 0 1 0 0 0 0
074 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.77% 6 3 3 100 9 75
074 OTROS Talleres realizados Talleres 10 10 100.00% 6 6 11 100 17 100
047 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 140,009 150,000 0.00% 62,449 63,900 50,999 80 113,448 76
074 TOTAL META FISICA 2011Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas8 4 0.00% 2 1 1 100 3 75
Trimestral AnualObjetivo 100 65
Resultado 100 83
Producto 100 39
Actividad 96 42
Meta SIAF 048 100 31
Meta SIAF 068 2 25
Prom Niveles 99 57
Prom total 97 47
NivelPorcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
EjecutadoMETA
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKA RESERVA COMUNAL ASHANINKA
Responsable: DAVID CARDENAS LEON DAVID CARDENAS LEON
Meta: 047 Y 074 047 Y 074
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecorregiones en las ANP363,971 369,222 175,781 86,529 262,310 71
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.363,971 369,222 175,781 86,529 262,310 71
Producto 1.1.1 Diágnostico del estado de amenazas
del ANP56,309 56,105 24,321 15,038 39,360 70
Actividad 1.1.1.a Elaboración de es la línea de base
de amenazas2,580 2,580 2,235 115 2,350 91
Actividad 1.1.1.b Acciones de monitoreo 1,520 1,692 520 240 760 45
Actividad 1.1.1. c Pago de personal 52,209 51,833 21,566 14,683 36,250 70
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 307,662 313,117 151,459 71,491 222,950 71
Actividad 1.1.2. a Elaboración de Estrategias de
Control y Vigilancia750 750 700 50 750 100
Actividad 1.1.2. b Patrullajes rutinarios 48,606 48,869 22,859 15,477 38,336 78
Actividad 1.1.2. c Patrullajes especiales 15,755 15,620 7,935 3,927 11,862 76Actividad 1.1.2. d Programa de guardaparques
voluntarios7,031 5,428 4,492 0 4,492 83
Actividad 1.1.2. g Elaboración de perfiles de Inversión
para la construcción de PCV2,041 2,830 1,671 0 1,671 59
Actividad 1.1.2. h Gastos administrativos 18,077 21,023 9,487 4,189 13,676 65
Actividad 1.1.2. j Pago de personal 198,336 199,731 98,615 33,482 132,097 66
Actividad 1.1.2. l Señalización y delimitación 9,366 9,566 300 9,266 9,566 100
Actividad 1.1.2. m Mantenimiento 7,700 9,300 5,400 5,100 10,500 113
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con
actores involucradas en la gestión de las ANP.92,351 89,300 47,927 22,172 70,099 78
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP92,351 89,300 47,927 22,172 70,099 78
Producto 3.1.1. Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados92,351 89,300 47,927 22,172 70,099 78
Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de
Gestión1,059 1,788 500 60 560 31
Actividad 3.1.1.b. Fortalecer la capacidad de los ECAS 12,060 8,659 7,411 359 7,770 90
Actividad 3.1.1.c. Acuerdos, convenios de
cooperación con actores claves para la gestión del
ANP
600 600 2,310 2,310 385
Actividad 3.1.1.d Pago de personal 74,352 74,333 37,166 18,583 55,749 75
OTROS (educación ambiental) 4,280 3,920 540 3,170 3,710 95
TOTAL 456,322 458,522 223,708 108,701 332,409 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHI
Meta presupuestal: 059
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION I I REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
059
Objetivo Institucional 1: Incrementar y
conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de Cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectareas 296,778 296,788 1.72% 296,778 296,778 296,778 100 296,778 75
059Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.Indice de Amenazas de las ANP Hectareas 49,765 49,765 1.30% 49,765 49,765 49,765 100 49,765 75
059Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de
amenazas del ANP
Linea de Base de la Superficie de
amenaza elaboradaHectareas 60,000 60,000 2.47% 74,219 60,000 74,219 100 148,438 100
059Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de
base de amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 2.17% 1 1 0 1 100
059 Producto 1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (Hectareas)Hectareas 134,021 130,259 1.97% 49,229 36,829 72,463 100 121,692 93
059 Actividad 1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 11 0.11% 4 3 5 100 9 82
059 Actividad 1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 7 2.26% 2 3 3 100 5 71
059 Actividad 1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
059 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.73% 4 3 3 100 7 58
059 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 13 13 3.90% 7 2 2 100 9 69
059Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
VoluntarioNº de guardaparques voluntarios Guardaparques/mes 4 4 0.61% 4 4 0 0 4 100
059Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de
capacidades del personal del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 2 1 3.85% 1 1 100 1 100
059
Objetivo Institucional n: 2. Promover la
conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numeros derechos otorgados y
numeros de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente
Beneficiarios 1,050
1,051
2.83% 555 300 120 40 675 64
059Resultado 2.2 Promoción de actividades
compatibles en ANP y ZA de las ANP
Capacitacion en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos34 30 13.99% 16 8 6 75 22 73
059Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a
los actores locales y regionales en el ANP y ZAPersonas Cpacitadas Personas 1,050 1,051 6.20% 575 300 120 40 695 66
059Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
AmbientalAcciones realizadas Acciones 32 30 12.55% 16 8 6 75 22 73
059
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores
locales para la generación de iniciativas de
desarrollo sostenible
Iniciativas presentadas Documento 2 2 3.77% 2 0 0 0 0
059 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 134,021 130,259 1.97% 49,229 36,829 72,463 100 121,692 93
17 13
Trimestral Anual
Objetivo 70 70
Resultado 88 74
Producto 80 87
Actividad 68 73
Meta SIAF 100 93
Promedio por Nivel 76 76
Promedio a todo nivel 72 73
Nivel Porcentaje avance fisico
Programado/Ejecutado en el trimestre
Cuadro de Evaluacion Fisica
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTAL
Acumulado al
trimestre
anterior
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL OTISHI
Meta presupuestal: 059
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 304,905 303,423 153,169 74,797 227,966 75
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.304,905 303,423 153,169 74,797 227,966 75
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP4,500 9,000 9,000 0 9,000 100
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas4,500 9,000 9,000 0 9,000 100
Producto 1.2 Control y vigilancia 300,405 294,423 144,169 74,797 218,966 74
Actividad 1.2.b Patrullajes rutinarios 14,233 17,333 8,740 6,311 15,051 87
Actividad 1.2.c Patrullajes Especiales 21,166 17,512 9,513 7,999 17,512 100
Actividad 1.2.j Pago de Personal 198,418 198,418 95,700 44,438 140,138 71
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 28,652 29,064 14,128 5,597 19,725 68
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 13,700 15,890 11,950 1,570 13,520 85
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 10,492 9,334 4,138 2,310 6,448 69
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP13,744 6,872 6,572 6,572 96
Objetivo Institucional n 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de
las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
6,231 9,638 1,300 5,192 6,492 67
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP6,231 9,638 1,300 5,192 6,492 67
Producto 2.1.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA6,231 9,638 1,300 5,192 6,492 67
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 4,551 8,308 900 4,562 5,462 66
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible1,680 1,330 400 630 1,030 77
TOTAL S/. 311,136 313,061 154,469 79,989 234,458 75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
Meta presupuestal: 048 Y 068
Responsable: LUIS SAAVEDRA MUÑOZ
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
048Objetivo Institucional 1:Incrementar y onservar Muestras
Representativas delas Eco regiones en las ANP
% de cobertura de las Eco regiones
en ANPHectáreas 616,413 616,413 3.566% 616,413 616,413 616,413 100 616,413 75
048Resultado 1.1 Mantenimiento de los Servicios Ambientales que
Brinda las ANPIndice de amenazasde las ANP Hectáreas 61,641 61,641 1.611% 61,641 61,641 102,821 100 164,462 100
048 Producto 1.1.1. Diagnostico del Estado de Amenazas del ANPLínea de base de la superficie de
amenazas elaboradaHectáreas 61,641 61,641 2.535% 61,641 61,641 102,821 100 164,462 100
048 Actividad 1.1.a. Elaboración de linea de base de amenazas N° de kinea de base elaboradaDocumento
elaborado1 1 2.174% 0 0 0 0 0
048 Producto 1.1.2. Control y VigilanciaSuperficie de área controlada del
ANP (hectáreas)Hectáreas 200,000 176,313 2.935% 133,340 50,000 66,900 100 200,240 100
048 Actividad 1.1.2.b. Patrullajes Rutinarios N° de Patrullajes realizados Patrullajes 40 41 0.351% 17 12 22 100 39 95
048 Actividad 1.1.2.c. Patrullajes Especiales N° de Patrullajes realizados Patrullajes 1 8 0.377% 4 0 4 8 100
048 Actividad 1.1.2.d. Programa de Guardaparques Voluntarios N° de Guardaparques VoluntariosGuardaparques/me
s10 10 1.517% 19 10 10 100 29 100
048 Actividad 1.1.2.h. Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.727% 4 3 3 100 7 58
048 Actividad 1.1.2.j. Pago Personal Planilla de Pago Planillas 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 18 0 10 0 0 0
068Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la Gestión Participativa
con Actores Involucrados en la Gestión de la ANP
Incremento de los actores en la
gestion de las ANPActores 4 1 2.685%
11 1 100 2 100
068Resultado 3.1Incremento de los Mecanismos de Participación en la
Gestión del ANP
Numero de mecanismos
implementadosMecanismos 2 1 2.128% 0 1 1 100 1 100
068Producto 3.1.1. Elaboración de Acuerdos de Gestión y Espacios de
Gestión Institucionalizados.
Documento de gestion
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 6 3.125% 1 2 2 100 3 50
068 Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS capacitaciones recibidas capacitacion 2 2 5.405% 0 1 5 100 5 100
068Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 4 6 8.000% 1 2 2 100 3 50
048 TOTAL META FISICA 2011 Hectáreas 61,641 61,641 2.935% 61,641 61,641 61,641 100 61,641 100
068 TOTAL META FISICA 2011 Mecanismos 2 1 2.128% 0 1 1 100 1 100
15 10
Trimestral Anual
Objetivo 100 88
Resultado 100 100
Producto 100 83
Actividad 86 64
Meta SIAF 048 100 100
Meta SIAF 068 100 100
Prom Niveles 96 84
Prom total 93 75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Cuadro de Evaluación Física
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRA
Meta Presupuestal: 048 Y 068
Responsable: LUIS SAAVEDRA MUÑOZ
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones de las ANP626,205 632,110 273,462 149,342 422,803 67
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP626,205 632,110 273,462 149,342 422,803 67
Producto 1.1.1Diagnostico de la linea de base de amenaza 10,393 11,495 4,311 4,948 9,259 81
Actividad 1.1.1.a Elaboracion de la linea base de amenaza 10,393 11,495 4,311 4,948 9,259 81
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 615,812 620,615 269,151 144,394 413,544 67
Actividad 1.1.2.b Patrullaje Rutinario 53,578 60,080 17,488 22,002 39,490 66
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 5,028 8,698 2,250 0 2,250 26
Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques voluntarios 2,640 2,024 480 -480 0 0
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 69,733 58,728 24,148 14,246 38,394 65
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 484,833 479,162 220,782 102,966 323,748 68
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 0 11,923 4,003 5,660 9,663 81
Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la gestion
participativa con actores involucrados en la gestion de las 11,052 20,351 2,925 11,119 14,044 69
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participacion en la gestion de las ANP11,052 20,351 2,925 11,119 14,044 69
Producto 3.1.1 Elaboracion de acuerdos de gestion y
espacios de gestion institucionalizados11,052 20,351 2,925 11,119 14,044 69
Actividad 3.1.1.b Fortalecer las capacidades de los ECAS 4,152 11,626 0 8,089 8,089 70
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la gestion del ANP 6,900 8,725 2,925 3,030 5,955 68
TOTAL 637,257 652,461 276,387 160,461 436,847 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Responsable: JEFATURA DEL AREA
Meta: 043
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
043Objetivo Institucional 1: Incrementar y Conservar muestras
representativas de las ecoregiones en las ANP
% de cobertura de las
ecoregiones en el ANPHectáreas 2,500,000 2,500,000 0.88% 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100 2,500,000 75
043Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 250,000 250,000 1.37% 704,883 250,000 1,894,375 100 2,599,258 100
043Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del
ANP
Linea de base de la superficie
de amenaza elaboradaHectáreas 250,000 250,000 0.68% 704,883 250,000 1,894,375 100 2,599,258 100
043Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Linea de base de
amenazas
Numero de linea de base
elaborada
Documento
elaborado1 1 2.22% 0 0 0
043 Producto 1.1.2 Control y VigilanciaSuperficie de área controlada
del ANP (hectáreas)Hectáreas 100,000 100,000 11.85% 704,883 25,000 1,894,375 100 2,599,258 100
043 Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios N° de patrullajes realizados Patrullajes 60 60 2.22% 46 15 16 100 46 77
043 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales N° de patrullajes realizados Patrullajes 4 4 2.22% 14 1 7 100 14 100
043 Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques voluntariosN° de guardaparques
voluntarios
Guardaparques/
mes15 15 2.22% 63 15 25 100 88 100
043 Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos Operativiad del ANP Rendiciones 12 12 6.67% 6 3 3 100 9 75
043 Actividad 1.1.2.j Pago del personal Planilla de Pago Planilla 12 12 2.22% 6 3 3 100 9 75
043Producto 1.1.3 Ámbito degradado en proceso de
recuperación
Superficie de área controlada
del ANP (hectáreas)Hectáreas 100,000 100,000 0.20% 655,405 30,000 1,894,375 100 2,549,780 100
043 Actividad 1.1.3.b Recuperacion de especies Acciones de restauración Acción 5 5 2.22% 0 2 1 50 1 20
043
Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la gestión
participativa en actores involucrados en la gestión de las
ANP
Incremento de los actores en la
gestión de las ANPActores 3 3 0.05% 0 1 15 100 15 100
043Resultado 3.1. Incremento de los mecanismos de
participacion en la gestión del ANP
N° de mecanismos
implementadosMecanismos 2 1 0.09% 0 1 1 100 1 100
043Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucrados4 4 0.00% 0 1 17 100 17 100
043 Actividad 3.1.1.a Implementación del comité de gestionReuniones del comité de
gestionReuniones 2 2 2.22% 0 1 2 100 2 100
043Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con
actores claves para la gestión del ANPAcuerdos, convenios suscritos Documentos 2 2 2.22% 0 3 3 100
Superficie de área controlada
del ANP (hectáreas)Hectáreas 100,000 100,000 11.85 704,883 25,000 1,894,375 100 2,599,258 100
Trimestral Anual
Objetivo 100.00 87.50
Resultado 100.00 100.00
Producto 100.00 100.00
Actividad 92.86 71.85
Meta SIAF 100.00 100.00
Promedio por Nivel 98 90
Promedio a todo nivel 97 84
Acumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Ejecutado
META
PRESUPUESTAL
Acumulado al
trimestre anterior% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Programado/Ejecutado en el trimestre
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUS
Meta Presupuestal: 043
Responsable: JEFATURA DEL AREA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP640,703 645,728 266,605 172,789 439,394 68
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios
ambientales de brindan las ANP640,703 645,728 266,605 172,789 439,394 68
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas
del ANP12,000 12,000 0 0 0 0
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la linea de base de
amenazas12,000 12,000 0 0 0 0
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 626,113 632,178 266,605 171,799 438,404 69
Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios 135,271 123,100 41,973 44,056 86,029 70
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 4,720 6,125 2,590 460 3,050 50
Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques
voluntarios19,992 30,326 9,172 9,480 18,652 62
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 43,816 43,650 10,506 14,528 25,034 57
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 0 6,663 1,100 2,600 3,700 56
Actividad 1.1.2.j Pago del personal 422,314 422,314 201,265 100,675 301,939 71
Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de
recuperación2,590 1,550 0 990 990 64
Actividad 1.1.3 b Recuperación de especies 2,590 1,550 0 990 990 64
Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento 16,350 16,250 2,615 5,255 7,870 48
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión de las ANP16,350 16,250 2,615 5,255 7,870 48
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestion y
espacios de gestión institucionalizados16,350 16,250 2,615 5,255 7,870 48
Actividad 3.1.1.a Implementación del comité de gestión 12,520 12,420 1,490 5,050 6,540 53
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación
con actores claves para la gestion del ANP3,830 3,830 1,125 205 1,330 35
TOTAL 657,053 661,978 269,220 178,044 447,264 68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera al I2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
Meta presupuestal: 069
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
69OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 202,033 202,033
1.169%202,033 202,033 202,033 100 202,033 75
069Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 40,000 40,000 1.046% 40,000 40,000 40,000 100 40,000 75
069 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 40,000 40,000 1.645% 40,000 40,000 40,000 100 40,000 75
069 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaboradaDocumento
elaborado1 1 2.174% 0 0 0 0 0
069 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 180,000 180,000 2.642% 75,000 45,000 45,000 100 120,000 67
069 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 12 0.105% 6 3 3 100 9 75
69 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4 4 1.509% 2 1 1 100 3 75
069Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia ComunitariaNº de planes elaborados Plan 1 1 14.286% 0 1 0 0 0 0
069 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 5 3 3 100 8 67
069 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
069 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 2 4 0.601% 2 1 1 100 3 75
069OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
66
4.027%2
21 50 3 50
069Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 3 3 3.191% 1 1 1 100 2 67
69Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 3 3.125% 1 1 1 100 2 67
069 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 4 4 8.511% 2 1 1 100 3 75
069 Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS capacitaciones recibidas capacitacion 6 5 16.216% 1 1 1 100 2 40
069Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 3 3 6.000% 1 1 1 100 2 67
69 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.766% 6 3 3 100 9 75
069 TOTAL META FISICA 2011Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 3 3.125% 1 1 1 100 2 67
18.00 12.00
Trimestral AnualObjetivo 75 63
Resultado 100 71
Producto 100 69
Actividad 90 57
Meta SIAF 100 67
Prom Niveles 91 65
Prom total 91 61
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al Trimestre evaluado
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA COMUNAL PURUS
Meta Presupuestal: 069
Responsable: ING. RAFAEL PINO SOLANO
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 69,092 70,685 22,923 24,851 47,775 68
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.69,092 70,685 22,923 24,851 47,775 68
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP3,380 2,590 1,300 1,290 2,590 100
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas3,380 2,590 1,300 1,290 2,590 100
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 65,712 68,095 21,623 23,561 45,185 66
Actividad 1.1.2.b Patrullaje rutinarios 20,750 27,071 5,914 10,152 16,066 59
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 7,110 5,580 970 3,010 3,980 71
Actividad 1.1.2.e Elaboración e implementación del Plan
de Vigilancia comunitaria1,160 720 180 540 720 100
Avtividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 10,148 9,295 2,345 3,585 5,930 64
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 23,484 23,469 11,734 5,894 17,629 75
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 3,060 1,960 480 380 860 44
Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la gestión
participativa con actores involucrados en la gestión de
las ANP.
160,190 159,722 53,913 30,806 84,719 53
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP.160,190 159,722 53,913 30,806 84,719 53
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados160,190 159,722 53,913 30,806 84,719 53
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión 7,922 7,480 1,863 2,567 4,430 59
Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los
ECAS2,400 2,640 300 1,180 1,480 56
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion
con actores claves para la Gestion del ANP 1,200 919 400 369 769 84
Actividades 3.1.1.d Pago de Personal 148,668 148,683 51,350 26,690 78,040 52
TOTAL 229,282 230,407 76,836 55,657 132,493 58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Responsable: MARIA ELENA DIAZ ÑAUPARI
Meta: 53
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
055Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP
% cobertura de las
ecoregionesHectareas 1,458,311 1,458,311 8.44% 1,458,311 1,458,311 1,458,311 100 1,458,311 75
055Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP
Indice de amenazas de
las ANPHectareas 613,200 613,200 16.03% 348,445 3,600 477,011 100 825,456 100
055 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Linea de base de la
superficie de amenaza
elaborada
Hectareas 120,000 105,000 4.94% 45,000 30,000 30,000 100 75,000 71
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas
Nº de linea base
elaboradoDocumento elaborado 1 1 2.17% 0 0 0 0 0
Actividad 1.1.1. c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 0 3.53% 0 0 0 0
055 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie del area
controlada del ANPHectareas 613,200 613,200 9.00% 348,445 3,600 477,011 100 825,456 100
055 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinariosNº de patrullajes
realizadosPatrullajes 12 12 0.11% 9 3 5 100 14 100
055 Actividad 1.1.2.c Patrullajes especialesNº de patrullajes
realizadosPatrullajes 4 4 1.51% 5 1 2 100 7 100
055 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques
voluntariosGuardaparque/mes 5 5 0.76% 9 2 11 100
055Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 1 1 1.92% 4 0 0 4 100
055 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 5 3 3 100 8 67
055 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
055 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitación Ambito demarcado Km 80 40 3.04% 31 0 9 40 100
055 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 0 1 1 0 0 1 100
055OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los
actores en la gestión de
las ANP.
Actores 1 2 0.67% 2 1 3 100
055Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP.
Numero de
mecanismos
implementados
Mecanismos 1 1 1.06% 3 1 4 100
055Producto 3.1.1. Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas2 2 1.56% 3 1 1 100 4 100
055
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperación con
actores claves para la gestión del ANP
Acuerdos, convenios
suscritosDocumento 2 2 4.00% 2 1 1 100 3 100
Superficie del area
controlada del ANPHectárea 613,200 613,200 16.03 348,445 3,600 477,011 100 825,456 100
NOTA:
Trimestral Anual
Objetivo 100 88
Resultado 100 100
Producto 100 90
Actividad 100 84
Meta SIAF 100 100
Promedio por Nivel 100 91
Promedio a todo nivel 100 88
Nivel Porcentaje avance fisico
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Cuadro de Evaluacion Fisica
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
055
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
META
PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA SIERRA DEL DIVISOR
Meta Presupuestal: 53
Responsable: MARIA ELENA DIAZ ÑAUPARI/DANI LOMAS ROMAINA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 414,030 419,018 201,986 93,506 295,491 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.414,030 419,018 201,986 93,506 295,491 71
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP44,576 11,000 1,290 3,380 4,670 42
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas13,400 11,000 1,290 3,380 4,670 42
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 31,176 0 0
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 369,454 408,018 200,696 90,126 290,821 71
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 39,910 43,600 17,793 11,330 29,123 67
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 17,310 24,970 13,540 3,318 16,858 68
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario3,240 3,264 2,520 360 2,880 88
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP2,970 2,970 2,970 2,970 100
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 67,328 50,889 27,753 11,475 39,229 77
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 237,900 269,707 125,170 61,474 186,644 69
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 796 818 150 668 818 100
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 11,800 10,800 1,500 12,300 104
Objetivo Institucional 3. Fortalecimiento de la gestión
participativa con actores involucrados en la gestión de
las ANP.
1,260 4,406 630 7,333 7,963 181
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 1,260 4,406 630 7,333 7,963 181
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados.1,260 4,406 630 7,333 7,963 181
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de
cooperacion con actores claves para la Gestion del
ANP
1,260 4,406 630 7,333 7,963 181
TOTAL 415,290 423,424 202,616 100,839 303,454 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE TERRITORIAL
ORIENTE
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Con este resultado se sigue asegurando los servicios ambientales que brinda nuestra ANP a los pobladores que viven en las diferentes comunidades del interior y la Zona de Amortiguamiento, con esto se está contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas: asegurando la alimentación de la población a través de la pesca; la producción de oxigeno; agua limpia para el consumo entre otros.
Con este resultado se sigue asegurando los servicios ambientales que brinda nuestra ANP a los pobladores que viven en las diferentes comunidades del interior y la Zona de Amortiguamiento, con esto se está contribuyendo al mantenimiento de los ecosistemas: asegurando la alimentación de la población a través de la pesca; la producción de oxigeno; agua limpia para el consumo entre otros.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
A través del diagnóstico del estado de amenaza nuestra ANP se determina el tipo de amenaza y su superficie amenazada; mediante el levantamiento de información de línea base focalizado realizada por el personal Guardaparque y Profesionales del ANP quienes fueron a las zonas de mayor actividad ilegal.
A través del Control y Vigilancia de los sectores y zonas críticas del Interior de la Reserva, se logra mitigar y contrarrestar el accionar de usuarios y extractores ilegales de recursos, lo que permite el mantenimiento de la biodiversidad del ANP.
A través del diagnóstico del estado de amenaza nuestra ANP se determina el tipo de amenaza y su superficie amenazada; mediante el levantamiento de información de línea base focalizado realizada por el personal Guardaparque y Profesionales del ANP quienes fueron a las zonas de mayor actividad ilegal.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de Acciones de Monitoreo, en las cuales se identificó:
Se observa que la poblaciones de aves de orilla se encuentran saludables dentro del ANP (cuenca Pacaya, Cuenca Samiria, cuenca Yanayacu Pucate, Sub cuenca Tibilo).
Las poblaciones de lagartos en la RNPS (cuenca Pacaya, Cuenca Samiria Sub Cuenca Tibilo, Coordinación YanallpaIricahua, Coordinación Nueva Esperanza) no tienen presión y son saludables.
En los monitoreos de fauna silvestre (Cuenca Pacaya, Coordinación Nueva Esperanza, Cuenca Samiria, sub Cuenca Tibilo y Cuenca Yanayacu Pucate, Coordinación YanallpaIricahua) se observa presencia de Pteronura brasiliensis “Lobo de rio”, Pantera Onca“Otorongo”, Trichechusinungis“Manati”, Tapirus terrestres “Sachavaca”, CraxMitu“Paujil” dentro de la RNPS.
Población local y de la zona de amortiguamiento realiza aprovechamiento de recursos naturales sin perjudicar.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Los Grupos Organizados realizan Monitoreo de Osteoglossumbicirhossum“Arahuana” para tener datos de existencia de este recurso. en la Coordinación YanallpaIricahua.
Coordinación con grupos organizados y entidades para la realización del censo de Arapaima gigas “Paiche” según Programa de Manejo Pesquero en las Cochas: El Dorado y San Jacinto (Cuenca Yanayacu Pucate) y Cocha Caro Wiuri (Cuenca Samiria).
Grupos Organizados del sector Pacaya realizan monitoreo de Arapaima gigas “Paiche” sin Programa de Manejo Pesquero en la Cocha Iricahua (Coordinación Marañón) y Cuenca Pacaya.
Se realizaron 448 patrullajes rutinarios, en 340 lugares de las cuencas, sub cuencas y sub cuencas de la RNPS, interviniendo a 10 personas de 09 comunidades y ciudades de la Región (Jenaro Herrera, Bolívar, 9 de Octubre, entre otras).
Realización de un patrullaje especial en la sector Ucayali, específicamente en la Comunidad de Bolívar, ejecutando operativos especiales de forma conjunta y con el apoyo la Policía Nacional del Perú (PNP) - Unidad de la Policía Ecológica, Fiscalía Adjunta especializada en materia ambiental, con resultados favorables, lográndose prevenir la tala ilegal y la extracción ilegal de Recursos Naturales.
El personal Guardaparque Voluntario contribuye de manera directa en las acciones que se realizan en la RNPS; realizando labores de protección, vigilancia, manejo de recursos naturales, censos, monitoreos de fauna sivestre y acuática, educación ambiental, facilitadores, etc. Este programa acoge a jóvenes estudiantes universitarios, bachilleres, profesionales nacionales y extranjeros y a los pobladores locales, quienes se presentan por voluntad propia a contribuir en las actividades que realizan en ella. El Guardaparque voluntario está reconocido por la Ley de ANP Nº 26834 y su Reglamento (D.S. Nº 038-AG-2001). En este trimestre se ha tenido 650 Guardaparques Voluntarios.
El ANP sostiene su operatividad con fondos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP, provenientes de recursos ordinarios. En este III trimestre, se ha recibido fondos de la WCS, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - Pro Naturaleza, quien fue seleccionado como ejecutor de la bolsa de largo plazo en el marco del Acuerdo para la Conservación de Bosques Tropicales (ACBT) – Canje de Deuda por Naturaleza y Empresas Privadas de Turísticas (Asociación casa Lupuna); Proyectos de cooperación (Plus Petrol), cuya ámbito de acción se focalizara en el sector del Medio Samiria (Yanayacu Grande).
Sensibilización y Educación Ambiental: (30 Charlas Educativas realizadas) La Sensibilización y la Educación Ambiental son actividades muy importantes que se constituyen como pilares en los cuales se sostiene la conservación de los recursos naturales en las Aéreas Naturales Protegidas en el Perú. En el caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria se viene realizando estas actividades en los centros educativos y comunidades del interior y la zona de amortiguamiento de la misma, trabajando más que todo con la población infantil escolar tratando de formar conciencia ecológica desde los primeros niveles de formación académica, asegurando el ideal de conservación en las generaciones futuras.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización de Monitoreo Turístico. El total de ingresos recaudados por Turismo durante el III trimestre del presente año fue de Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Treinta y dos y 50/100 nuevos soles (S/.121,432.50) los que fueron depositados en la cuenta del Banco de la Nación Nº 0-000-876593 a nombre del SERNANP. Asimismo, en el presente trimestre han ingresado al área un total de 1,932 turistas entre nacionales y extranjeros, quienes han utilizado los servicios de empresas privadas y grupos locales de turismo. En que respecta a los visitantes por cuenca, se ha construyendo como base la información sistematizada trimestralmente, en cuanto a la actividad turística, una vez más fue la Cuenca Yanayacu Pucate el área de uso turístico la que mayor afluencia de turistas registró, en todos los sectores de su jurisdicción. El mayor porcentaje de ingresos a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, durante este primer trimestre lo registra la Cuenca Yanayacu Pucate un 50%, seguida de la Cuenca Pacaya con un 28% y por último la Cuenca Samiria con
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
un 22%. La Cuenca YanayacuPucate se encuentra a tres horas en peque peque de la Ciudad de Nauta, y a dos horas de distancia de la ciudad de Iquitos, la cual es una de las ventajas que sea una de las cuencas con más afluencia de turistas, así mismo muchas de las empresas turísticas tienen sus oficinas, albergues y sus barco hoteles, en las inmediaciones de la ciudad, haciendo de esta su centro de operaciones.
En cuanto a las acciones de Monitoreo. En el presente III trimestre el personal Profesional y Guardaparque participaron coordinaron con la ONG Minga Perú en Talleres “Conservación de los recursos Naturales y Medio Ambiente” en 03 comunidades (zona de amortiguamiento): Payorote, San Francisco y Amazonas de la Cuenca del Marañón. Asimismo, se realizó Taller sobre los objetos de Conservación de la Reserva Nacional Pacaya Samiria” en las Comunidades de Nueve de Octubre y San Jacinto, con la finalidad de que la Población de la zona de amortiguamiento vaya tomando como suyo la conservación de especies en peligro de extinción, las cuales son una pieza clave para la salud del ecosistema del ANP. Con gran dicha se participó en el mes de setiembre de la Liberación de 01 osa hormiguera en el sector de Yarapa (Rio Ucayali), la que fue producto de una recuperación en el ANP (sector Tibilo) por el personal Guardaparque en el mes de abril y posteriormente entregada a la ACOBIA para su rehabilitación y posterior liberación.
Implementación de acciones propuestas en el Plan de Educación Ambiental de la RNPS. Se tiene conformado un equipo de docentes para la elaboración de un manual educativo para el manejo de información y acciones de educación ambiental para maestros y pobladores, que sea de fácil acceso y comprensión.
Proyecto de Reanidación de Taricaya en Instituciones Educativas y comunidades del ámbito de la RNPS y en la Región Loreto. En estos últimos años, la difusión de esta actividad ha trascendido fuera de nuestra región, hemos llegado hasta la ciudad de Pucallpa (Región Ucayali) y también en ANP como Zona Reservada de Sierra de Divisor. La difusión de esta actividad “reanidación de Podocnemisunifilis “Taricaya” en Instituciones Educativas” ha permitido la participación activa de maestros, estudiantes y padres de familia e inclusive autoridades municipales e instituciones públicas como el Gobierno Regional de Loreto a través de la Gerencia de Recursos Naturales, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, a través del Programa de Educación Ambiental, el Rotaract Club Amazonía, la Dirección regional de Salud de Alto Amazonas- Sede Yurimaguas, WWF,, CESVI, Hogar de Menores, la Facultad de ciencias Biológicas de la UNAP, la Universidad Particular de Iquitos, entre otros.
En las Instituciones Educativas se logró reanudar 210 nidos de Taricaya y 07 nidos de charapa, con la participación de 20 Instituciones educativas: 04 de nivel inicial, 06 de nivel primario y 10 de nivel secundario.
Realización de talleres de Sensibilización y capacitación Docente como:
Se realizaron dos talleres de sensibilización y capacitación (Julio y Setiembre), logrando la participación de 40 docentes y alumnos preparados para el manejo de Taricaya y charapa durante el proceso de construcción de las playas seminaturales, la reanidación, el registro de huevos por nido, como también el cuidado durante la eclosión y su estabulación, hasta su liberación. Es importante mencionar que en las instituciones educativas cada equipo docente está conformado por dos o tres maestros en esta actividad con quienes se realiza la réplica de cada taller.
En estos talleres se además del tema de manejo de quelonios acuáticos para su reanidación en playas seminaturales, se trataron temas: EL SERNANP; las ANP del país, La RNPS y la participación comunitaria en las acciones de manejo de recursos naturales e importancia de la conservación y recuperación de especies como la Taricaya. Normatividad legal e importancia que tienen en las ANP (Ley de ANP Nº 26834, Decreto Legislativo Nº 1079, entre otros).
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
No registra
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No registra
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL ALPAHUAYO MISHANA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
De acuerdo al POA – 2011- III Trimestre, se realizó 24 patrullajes rutinarios, con un total de 92 días, cubriendo un área de 24,075.50 hectáreas, que representa un 41% del ANP.
La RNAM cuenta con poco personal guardaparques oficiales para conformar grupos y realizar patrullajes nocturnos continuos.
Se está haciendo el seguimiento en el control sobre el uso de recursos naturales en las Comunidades del interior del ANP.
Los campamentos encontrados fueron incinerados y redactaron actas de abandono.
Se ha realizado inspección por el sector de la Zona Silvestre en el que se encontraron campamentos, restos óseos y casquillos de bala.
Los usuarios ilegales que realizan la pesca con fines comerciales están siendo vigilados constante mente por el personal Guardaparque.
Por el eje de la carretera hubo un envenenamiento por barbasco (Lonchocarpussp) en la quebrada Paujil en el Km. 26.5 de la carretera Iquitos – Nauta.
Los trabajos de control y vigilancia se están desarrollando con la participación de los Guardaparques voluntarios de las comunidades.
El personal Guardaparque apoyó en el patrullaje especial conjunto realizado los días 25,26 y 27 de Agosto 2011.
Se encontró la cantidad de 34 unidades e listones (0.38 m³), madera rolliza (0.38 m³), madera puntales (50 unidades) por diferentes sectores.
Se aperturó el lindero (500m. de largo) entre los hitos 20 y 21 para que los usuarios ilegales tengan conocimiento sobre el límite de la RNAM y evitar la extracción ilegal de madera para leña y sinchinas.
Los usuarios de las comunidades del eje carretero están haciendo el uso adecuado del recurso especialmente de la hoja de Irapay (Lepidocaryum tenue).
Por el sector carretero en el presente trimestre se paralizó la actividad de material no metálico (arena tipo A 4) a la DRTC por no contar con el título habilitante
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Coordinación fluida con autoridades locales para promover acciones conjuntas.
Participación en asambleas de comunidades del área, para difundir los objetivos del área protegida.
Entendimiento con la población relativa a intereses por aprovechamiento de recursos.
Coordinación con la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión.
Planificación y logística para ejecución de patrullajes.
Análisis de información generada para determinar y contrarrestar actividades ilegales.
Recorridos permanentes del personal al interior de la RNAM.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se han identificado los avances y dificultadas para el manejo de recursos naturales
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
y vigilancia en las comunidades visitadas.
Los guardaparques voluntarios comunales continúan difundiendo las formas de manejo sostenible de sus recursos naturales, consiguiendo registrar las solicitudes de aprovechamiento de recursos naturales de los moradores de cada comunidad. naturales.
Acompañamiento a las comunidades de Mishana y Anguilla para el reforzamiento de sus capacidades para la organización en el desarrollo de los patrullajes comunales y supervisión del cumplimiento de los acuerdos con respecto a las cuotas de aprovechamiento de recursos
Los moradores y autoridades de las comunidades de Lagunas y Samito (ZA de la RANM) conocen la importancia del R.N. AllpahuayoMishana y los invalorables servicios que brinda esta ANP tanto a las comunidades como a la ciudad de Iquitos.
Los moradores y autoridades de la comunidad de Samito (ZA de la RANM), solicitaron una reunión con el Jefe del ANP, a fin de obtener compromisos concretos sobre el uso y aprovechamiento de recursos en la RNAM.
Se contribuyó al conocimiento de los participantes sobre el rol y funciones de las instituciones administradoras de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y de la RNAM y sobre la importancia de la cogestión y co - manejo de los recursos en esta ANP.
Se identificaron problemas relacionados con el uso de recursos naturales, con la gestión del área protegida y con la dinámica interna de las comunidades. Siendo el principal problema la mala relación del personal GP con los comuneros de Samito debido al accionar de destrucción de recursos cuando los GP realizan sus intervenciones.
Los comuneros y comuneras de Lagunas, valoran la importancia de las acciones de protección y manejo de sus zonas de pesca para recuperar los recursos hidrobiológicos en las jurisdicción de la comunidad de Lagunas
Los comuneros y comuneras de Lagunas reconocen los diferentes ecosistemas acuáticos y la importancia de estos en la dinámica de las especies de peces
Se contribuyó al reconocimiento de las principales medidas básicas para el manejo de cochas y el mejor aprovechamiento del recurso pesquero en la RNAM.
Los comuneros y comuneras de Lagunas reconocieron los problemas relacionados al uso del recurso pesquero y se comprometieron a respetar el reglamento interno de su comunidad y de esta manera contribuir con la conservación y manejo de los recursos pesqueros de la RNAM.
Se fortaleció las capacidades y reforzó los conocimientos previos de los comuneros y comuneras de Lagunas, lo cual redundará en el mejor aprovechamiento del recurso pequero y mejores beneficios para la población local.
Se realizó levantamiento de información sobre las cochas y lugares de pesca, especies que se capturan, relación de especies de flora que proveen alimento a los peces.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se realizaron actividades en las comunidades del interior y en la zona de amortiguamiento del ANP. La actividad se realizó en coordinación con el Jefe de la Reserva Nacional Alpahuayo Mishana y el acompañamiento del Ing. Javier Ramírez, Ing. Walter Herrera, y los guardaparques oficiales de la cuenca del Nanay, los cuales realizaron reuniones de trabajo con los pobladores de la comunidad de Mishana (CC del interior del ANP), el anexo San Juan de Raya de la comunidad seis Hermanos entre los días 3 al 5 de julio y con los pobladores de Lagunas el día sábado 16 de julio (Comunidades ubicadas en ZA). En estas reuniones lo pobladores han expresado la problemática con respecto al manejo de recursos, vigilancia comunal, turismo, cochas y tahuampas, asimismo, se han tomado acuerdos para apoyar en el fortalecimiento de las actividades antes mencionadas.
Además, se ha desarrollado el taller de capacitación a los Guardaparques oficiales de Puesto de Vigilancia Irapay, denominado “Mantenimiento para el buen uso de los motores fuera de borda” dirigido por el Sr. ArgelioRimachi, motorista de la ONG CEDIA, actividad desarrollada el 12 de julio 2011.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
La Jefatura de la RNAM continúa fortaleciendo los vínculos de comunicación y coordinación de actividades entre las autoridades y grupos de comités de manejo de recursos naturales y vigilancia comunal de las comunidades de Mishana y en la zona de amortiguamiento con la comunidad San Juan de Raya y Lagunas.
Los pobladores de las comunidades visitadas están involucrados en el control y vigilancia de los recursos naturales en el ámbito de su jurisdicción, siendo efectivos en el cumplimiento de acuerdos de manejo, mediante los patrullajes comunales, previa coordinación con la Jefatura de la RNAM.
Se continúa promocionando las actividades productivas, como la actividad de manejo de cochas en Lagunas, San Martin y Mishana y el Turismo en la comunidad de Mishana.
Se dio opinión técnica a: Opinión Técnica petitorio minero “CABELLO BLANCO” y Opinión Técnica sobre superposición del plano de titulación de la Comunidad campesina Santa María en la RNAM y ZA.
Se ha suscrito una carta de Cooperación Interinstitucional entre la Jefatura de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana y la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
Reunión de Coordinación entre la Jefatura RNAM y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
Se continuó con el seguimiento para firmar un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San Juan y el SERNANP. Existe el borrado de la propuesta de Convenio que fue revisado y corregido por ambos equipos y actualmente esta propuesta se encuentra en las Oficinas del SERNANP – Lima.
Se sostuvieron reuniones de trabajo con el Blgo. Grocio Gil Navarro, Coordinador del Enlace Territorial Oriente, en donde se tocaron temas relacionados a la gestión de las ANP de Loreto.
Durante el periodo la Jefatura realizó reuniones de trabajo con las autoridades y comuneros de las Comunidades de Mishana, San Juan de Raya y Lagunas; se abordó temas relacionados al manejo de recursos.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Desfase en los desembolsos de fondos para la implementación de logística y de las actividades.
Motocicleta requiere de mejorar sus condiciones operativas para los patrullajes por el sector del eje carretero. Motores fuera de borda requieren mejorar sus condiciones operativas para los patrullajes por el sector de la cuenca media del Río Nanay.
Implementación con logística a los grupos de guardaparques comunales voluntarios, para control en sus jurisdicciones.
Limitado número de personal profesional y de guardaparques para gestionar el área y manejar los problemas existentes.
Existen moradores en las comunidades de la zona de amortiguamiento que amenazan la integridad física del personal del área protegida, en especial cuando son intervenidos con recursos forestales no autorizados.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Estrecha coordinación con la Oficina de Administración para facilitar y agilizar con la atención de fondos. .
La Jefatura realizó diferentes coordinaciones con autoridades: Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, ONGs CEDIA y ProNaturaleza para apoyo logístico y el desplazamiento de personal para el cumplimiento de sus funciones.
Amerita una urgente reparación o dar de baja a la motocicleta existente y adquisición de dos motocicletas para las actividades de control y vigilancia en el sector del eje carretero.
El personal del área continúa efectuando labores de control aplicando estrategias disuasivas e informativas ante las actividades de uso de recursos por parte de la población local. Se orientan a promover la aplicación de mecanismos de aprovechamiento sostenible de los recursos con bajo impacto y propiciar su ordenamiento mediante la aplicación de acuerdos para actividades menores
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Reserva Nacional Pucacuro
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las Áreas Naturales Protegidas (ANP), identificando las potenciales amenazas y las fuentes de presión producto de actividades sin criterios de manejo.
Formalización de derechos otorgados mediante la firma de acuerdos de uso de fauna silvestre con comunidades locales
Promoción de actividades compatibles en ANP y Zona de Amortiguamiento (ZA), promoviendo la conformación de grupos de manejo y participación de los actores locales en la gestión del ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Identificación y estado actual de las potenciales amenazas por actividades humanas en el ámbito del ANP
Acciones de control y vigilancia con la participación del personal del ANP y los actores locales
Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de fauna silvestre y pesca en ANP por las comunidades de la zona de influencia.
Seguimiento de los derechos otorgados a las comunidades de 28 de julio y Alfonso Ugarte para el aprovechamiento de fauna silvestre con el establecimiento de cuotas, especies y zonas de caza. Verificación del cumplimiento de acuerdos
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales para realizar actividades de aprovechamiento y participación activa en la gestión del ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de monitoreo de las amenazas identificadas en los sectores bajo y medio del ANP
Patrullajes rutinarios en las zonas con zonas con amenazas potenciales
Gastos Administrativos
Programa de Guardaparques Voluntario
Pago de Personal
Identificación y priorización de recursos naturales con potencial para el aprovechamiento por las comunidades locales
Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los derechos otorgados vigentes con las comunidades de 28 de Julio y Alfonso Ugarte
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Procedimiento TUPA – Autorización de ingreso para realizar estudios sobre recursos naturales y medio Ambiente dentro de la RN Pucacuro, recomendando devolver el expediente de trámite TUPA recomendando al titular solicitar a la entidad correspondiente pedir la emisión de la Compatibilidad y la Opinión Técnica favorable a la Jefatura de la RN Pucacuro – SERNANP.
Coordinaciones con la Dirección regional de Cultura para realizar la exposición fotográfica: Pucacuro Imponente”, que dará inicio a las actividades del I Aniversario de Categorización definitiva de la Reserva Nacional Pucacuro
Comisiones de Servicio: Se coordinó una visita al puesto de Control para realizar la rectificación de instalación eléctrica en el Puesto de Control Pucacuro, entre los días 11 al 13 de agosto (Informe Nº 007-2011-SERNANP-RNP-LLRP).
Se realizaron reuniones con los representantes de la ONG CESVI a fin de elaborar una propuesta: “Fortalecimiento de capacidades de las comunidades nativas y ribereñas para el aprovechamiento sostenible e integral de los bosques en las cuencas del Tigre y Amazonas – Loreto”, para postular a los fondos del Proyecto
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
BioCan de la Comunidad Andina. La propuesta fue socializada en las seis comunidades del área de influencia de la RN Pucacuro, siendo aceptada por la mayoría y solicitando realizar una nueva reunión en las comunidades de Intuto y Paiche Playa.
Taller sobre actividades de Exploración Sísmica de Conoco Phillips.
Taller del Sistema Nacional de Evaluación Fiscalización Ambiental – Taller SINEFA. Seminario Internacional manejo Comunitario y gobernanza colaborativa de las pesquerías en la Cuenca Amazónica.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Disminución del personal efectivo, debido a la renuncia voluntaria de dos (02) guardaparques.
Falta de apoyo por parte de la administración para la ejecución de fondos y rendiciones.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Re-organización del personal para cubrir el total de las actividades y requerimiento de personal para reemplazo
Organización del personal de la jefatura para asumir la ejecución de fondos y rendiciones
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL MATSÉS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
La consolidación del SERNANP como Institución del Estado en toda la provincia de Requena
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
La erradicación definitiva de extractores ilegales de madera al interior de la quebrada Alemán con una notable campaña de sensibilización que se hizo en la misma ciudad de Requena y en la mayoría de centros poblados de la zona de amortiguamiento de la RNM, así mismo los pobladores están participando en la gestión del área
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Los patrullajes rutinarios en las jurisdicciones de cada Puesto de Vigilancia de la RNM se ejecutaron con normalidad con la participación activa del personal Guardaparque asignado en cada sector, visitando los diferentes sectores, caños, cochas, varaderos, sacaritas, purmas, han realizado con mayor énfasis en la zona de la quebrada Alemán, por las principales zonas de las quebradas negro, negrillo, blanco, almendra, a fin de minimizar la amenaza de tala ilegal al interior de este sector, realizando en el trimestre 30 patrullajes rutinarios.
En el presente trimestre se fortaleció la consolidación del SERNANP en la ciudad de Requena ante todas las instituciones públicas y privadas.
Para el presente trimestre se ha contado con un total de 18 Personas, contando que en los meses de Julio y Agosto estuvimos laborando con 15 personas, y a partir del mes de Setiembre se cuenta recién con el total las 18 mencionadas, laborando para el ANP.
La planificación y ejecución de las actividades de educación ambiental y comunicación de la RNM se realiza de manera participativa y en coordinación estrecha con las diversas instituciones civiles y estatales, y con la población local, acorde a los objetivos de creación del ANP, y a los lineamientos y contenidos en la propuesta del Plan Maestro y fijando metas claras frente a las amenazas prioritarias de la RNM.
Mediante las diversas reuniones llevadas a cabo por el personal Guardaparque con los pobladores asentados en la zona de amortiguamiento, se les ha ido
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
involucrando en las labores del área, asimismo, se ha conformado un grupo de manejo representado por los pobladores de la zona de frontera quienes están siendo involucrados mediante esta conformación los mismos que estarán aportando en el cuidado del área.
Se cuenta con el borrador del convenio elaborado entre la Municipalidad de Requena, Sub Gerencia de la Provincia de Requena y el SERNANP – RNM
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Actividad realizada en la jurisdicción de la quebrada Alemán, en las comunidades de Nuevo Salvador, Concordancia, Cristo Redentor y Monte Sinaí, dicha información nos sirvió para tener actualizado la base de datos socioeconómico de dichas poblaciones.
Realización de un inventario de madera: Mediante un recorrido de las principales zonas de amenazas del área se pudo inventariar madera muerta que se encuentra en la zona de la quebrada Alemán, La cantidad de madera Inventariada es 97 Trozas de madera muerta, que serán destinadas a la población local, para la mejora de sus ambientes como iglesias, local comunal, entre otros.
Reunión de coordinación con pobladores de la Qda Alemán: Entre los días 06 al 11 de Julio, se visitó a las comunidades Monte Sinaí, Cristo Redentor, Concordancia, y Nuevo Salvador, donde se explicó y aclaro todo lo referente al destino del producto que el personal del SERNANP lo Recupera o lo Declara en Abandono, esta información fue tergiversada por algunos pobladores que trataban de confundir a la población, y se llegó oportunamente a realizar dicha aclaración.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El retraso del presupuesto para la ejecución de las actividades es la principal problema que se atraviesa, muchas veces los proveedores no quieren brindar las facilidades ya que sus pagos demorar entre dos a mas meses.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Coordinación con proveedores de requena y la facilidad de la Municipalidad en apoyar a la gestión del área para el bienestar de la población local.
Pliego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia : Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
Responsable : Blgo. Carlos F. Rivera Gonzales
Meta : 021
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 1. Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las
ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANP
% de
cobertura de
las
Ecoregiones
58,070 58,070 100% 58,070 58,070 58,070 100 58,070 75
Resultado 1.1 Mantenimiento de los
servicios ambientales que brindan las
ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 30,000 30,000 100% 30,000 30,000 30,000 100 30,000 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 25,000 25,000 100% 25,000 25,000 25,000 100 25,000 75
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 96 96 75% 48 24 24 100 72 75
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3 3 67% 1 1 1 100 2 67
Actividad 1.1.2.h Gastos
AdministrativosOperatividad del ANP rendiciones 12 12 67% 3 3 5 100 8 67
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 8 8 38% 2 3 1 33 3 38
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del
cumplimiento de derechos otorgados Acciones realizadas Acciones 3 3 67% 1 1 1 100 2 67
OI 2. Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los
RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos
otorgados y número de
actores capacitados dentro
de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 160 160 0% 0 40 0 0 0 0
Resultado 2.2 Promoción de actividades
compatibles en ANP y ZA de las ANP
Capacitación en
actividades de manejo
compatibles en ANP a los
Capacitacione
s / eventos8 8 0% 0 2 0 0 0 0
Producto 2.2.1 Asesoramiento y
capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZA
Personas capacitadas Personas 160 160 0% 0 40 0 0 0
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y
Educación AmbientalAcciones realizadas Acciones 48 8 25% 0 18 2 11 2 4
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de
actores locales para la generación de
iniciativas de desarrollo sostenible
Iniciativas presentadas Documento 24 8 38% 1 3 2 67 3 13
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 25,000 25,000 100% 25,000 25,000 25,000 100 25,000 100
Trimestral Anual
Objetivo 50 39
Resultado 50 39
Producto 50 39
Actividad 73 47
Meta SIAF 1 100 99
Promedio por Nivel 56 41
Promedio a todo nivel 62 46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN
CONTRIB META
ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Acumulado al Trimestre
evaluado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional Allpahuayo Mishana
Meta Presupuestal: 21
Responsable: Blgo. Carlos Fernando Rivera Gonzales
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 271,057 277,717 113,008 75,233 188,241 68
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.271,057 277,717 113,008 75,233 188,241 68
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 271,057 277,717 113,008 75,233 188,241 68
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 192,941 189,907 77,512 51,315 128,827 68
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 4,200 1,880 0 0 0
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 48,088 59,939 21,600 16,605 38,205 64
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 5,010 4,340 2,990 1,890 4,880 112
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados 20,818 21,651 10,906 5,423 16,329 75
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al 20,590 15,930 9,560 8,010 17,570 110
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP20,590 15,930 9,560 8,010 17,570 110
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA20,590 15,930 9,560 8,010 17,570 110
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 8,720 6,390 3,780 3,430 7,210 113
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible11,870 9,540 5,780 4,580 10,360 109
291,647 293,647 122,568 83,243 205,811 70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL II TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: Reserva Nacional MatsesResponsable: Ing. Doris Baca MacanillaMeta: 56
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones en
ANPHectáreas 420,635 420,635 75% 210,317 105,159 105,159 100 315,476 75
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 150,000 150,000 100% 150,000 0 0 150,000 75
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP
Linea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 150,000 150,000 100% 150,000 0 0 150,000 75
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base
de amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 100% 1 0 0 1 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 1 1 100% 1 0 0 1 100
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del ANP
(hectareas)Hectárea 50,000 50,000 50% 24,996 12,498 3 0 24,999 50
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 66 55% 6 30 30 100 36 100
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP
y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y número de
actores capacitados dentro de las ANP y
ZA respectivamente.
Beneficiarios 135 135 67% 0 90 90 100 90 67
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP
Capacitación en actividades de manejo
compatibles en ANP a los actores
Capacitaciones /
eventos27 27 67% 0 18 18 100 18 67
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 135 135 67% 0 90 90 100 90 67
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
AmbientalAcciones realizadas Acciones 18 18 50% 0 9 9 100 9 50
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores
locales para la generación de iniciativas de desarrollo Iniciativas presentadas Documento 3 3 33% 0 1 1 100 1 33
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico
situacional.Linea de base elaborada Documento 2 2 50% 0 1 1 100 1 50
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión Documentos de gestión suscritosç Documento 3 3 33% 0 1 1 100 1 33
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del ANP
(hectareas)Hectárea 50,000 50,000 50% 24,996 12,498 3 0.02 24,999 50
Trimestral Anual
Objetivo 100 39
Resultado 100 39
Producto 50 39
Actividad 100 47
Meta SIAF 1 0 50
Promedio por Nivel 88 41
Promedio a todo nivel 72 69
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional Matses
Meta Presupuestal: Ing. Doris Baca Macanilla
Responsable: 56
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 370,704 312,958 128,698 91,995 220,693 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. 370,704 312,958 128,698 91,995 220,693 71
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 132,934 109,191 46,252 37,357 83,609 77
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 3,382 863 483 380 863 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 57,552 20,600 2,405 14,795 17,200 83
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 72,000 87,728 43,364 22,182 65,546 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 237,770 203,767 82,446 54,638 137,084 67
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 38,250 45,892 16,008 22,733 38,741 84
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 20,806 20,431 8,648 4,924 13,572 66
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 178,714 137,444 57,790 26,981 84,771 62
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los
RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional 0 62,237 0 26,210 26,210 42
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP 0 62,237 0 26,210 26,210 42
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el
ANP y ZA0 62,237 0 26,210 26,210 42
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 36,883 16,900 16,900 46
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de
iniciativas de desarrollo sostenible4,400 3,050 3,050 69
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. 3,670 2,360 2,360 64
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 12,584 0 0
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados4,700 3,900 3,900 83
Total 370,704 375,195 128,698 118,205 246,903 66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL IIITRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Responsable: BLGO. JOSE GROCIO GIL NAVARRO
Meta: 46
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de Cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectarea 2,080,000 2,080,000 100% 2,080,000 2,080,000 2,080,000 100 2,080,000 100
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de Amenazas Hectarea 1,200 1,200 100% 1,200 1,200 1,200 100 1,200 100
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie
de amenaza elaboradaHectarea 1,200 1,200 50% 300 300 300 100 600 50
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaboradaDocumento
elaborado1 1 100% 1 0 0 0 1 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas accion 16 16 69% 7 4 4 100 11 69
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada
del ANPHectarea 1,500,000 1,500,000 50% 375,000 375,000 375,000 100 750,000 50
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de Patrullajes realizados Patrullajes 1,728 1,728 69% 744 432 448 100 1,192 69
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de Patrullajes realizados Patrullajes 4 4 75% 2 1 1 100 3 75
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de Guardaparques
VoluntariosGuardaparques 30 30 100% 20 10 10 100 30 100
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial Acciones del ET realizadas Acciones 10 10 70% 4 3 3 100 7 70
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial Planilla de pago ETO Personal ET 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación
Superficie de area en proceso
de recuperacion del ANP
(Hectareas)
Hectarea 7,020 7,020 50% 0 3,510 3,510 100 3,510 50
Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies Acciones de Restauracion Accion 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero de derechos otorgados
y numero de actores
capacitados dentro de las ANP
y ZA respectivo
Beneficiarios 4,037 4,037 0% 0 0
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de Derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados68 68 96% 64 1 1 100 65 96
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANP
Documentos de Gestion
Aprobado
Documento de
Gestion1 1 100% 0 1 1 100 1 100
Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión Perfiles elaborados Perfil 1 1 0% 0 0 0 0 0 0
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del Cumplimiento de
los compromisos asumidos por
los beneficiarios de los
derechos otorgados
Informe 2 2 50% 0 1 1 100 1 50
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.
Documentos de Gestion
elaboradosDocumento 2 2 100% 1 1 1 100 2 100
Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el añoPermisos/Contratos
/Eventos80 80 81% 60 5 5 100 65 81
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento
de los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP
Capacitacion en actividades de
manejo compatibles en ANP a
los actores
Capacitaciones /
Eventos20 20 50% 5 5 5 100 10 50
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZApersonas capacitadas Personas 400 400 63% 100 150 150 100 250 63
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 20 20 90% 13 5 5 100 18 90
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada
del ANPHectarea 1,500,000 1,500,000 50% 375,000 375,000 375,000 100 750,000 50
Trimestral AnualObjetivo 100 50
Resultado 100 82
Producto 100 63
Actividad 88 75
Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 97 68
Promedio a todo nivel 93 71
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Acumulado al
trimestre
anterior
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA
Meta Presupuestal: 46
Responsable: BLGO. JOSE GROCIO GIL NAVARRO
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 1,493,627 1,409,672 640,516 341,585 982,101 66
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP. 1,493,627 1,409,672 640,516 341,585 982,101 66
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP 71,806 71,806 34,038 16,344 50,382 70
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas 3,110 3,110 2,400 0.00 2,400 77
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 43,320 43,320 19,450 9,750 29,200 67
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 25,376 25,376 12,188 6,594 18,782 74
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 1,415,501 1,331,546 606,478 322,241 928,719 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 116,400 116,400 49,100 29,100 78,200 67
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 82,100 82,100 33,128 8,600 41,728 51
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 20,457 20,457 11,046 6,400 17,446 85
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial 117,357 117,357 33,508 34,704 68,212 58
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 761,552 677,597 338,996 172,391 511,387 67
Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial 317,635 317,635 140,700 71,046 211,746 67
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación 6,320 6,320 - 3,000 3,000 47
Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies 6,320 6,320 1,000 3,000 4,000 63
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
167,371 167,371 74,031 39,801 113,832 68
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP 80,419 80,419 37,855 16,713 54,568 68
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANP 9,963 9,963 3,000 - 3,000 30
Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión 9,963 9,963 3,000 - 3,000 30
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en
ANP 50,656 50,656 23,905 13,713 37,618 74
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN. 9,300 9,300 5,325 2,325 7,650 82
Actividad 2.1.2.c Pago de personal 41,356 41,356 18,580 11,388 29,968 72
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en
ANP 19,800 19,800 10,950 3,000 13,950 70
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del
cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes 19,800 19,800 10,950 3,000 13,950 70
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP 86,952 86,952 36,176 23,088 59,264 68
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA 86,952 86,952 36,176 23,088 59,264 68
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 38,400 38,400 14,600 9,600 24,200 63
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 48,552 48,552 21,576 13,488 35,064 72
TOTAL 1,660,998 1,577,043 714,547 381,386 1,095,933 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional Pucacuro
Responsable: Gloria Rojas Rios
Meta: 51
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de
las ecoregiones en las ANP. % de cobertura de las ecorregiones del ANP Hectáreas 637,954 637,954 100% 637,954 673,954 673,954 100 673,954 100
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.Indice de amenazas Hectáreas 300,000 300,000 100% 300,000 300,000 300,000 100 600,000 100
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del
ANP
Linea de base de la superficie de la amenaza
elaboradaHectáreas 300,000 300,000 100% 300,000 300,000 300,000 100 600,000 100
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasN° de linea de base de la amenaza
Documento
elaborado1 1 100% 1 1 1 100 1 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 4 4 75% 2 1 1 3 75
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de área controlada del ANP
(Hectáreas)Hectáreas 96,000 96,000 50% 24,000 24,000 24,000 100 48,000 50
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 12 83% 7 3 3 100 10 83
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
VoluntarioNº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 10 10 100% 5 5 5 100 10 100
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 4 4 25% 1 4 0 0 1 25
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y
ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
Número de derechos otorgados y númerols de
actores capacitados dentro de las ANP y la ZA
respectivamente
Beneficiarios 3,000 3,000 100% 2,000 1,000 1,000 100 3,000 100
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP Número de derchos vigentes otorgados en ANP
Derechos vigentes
otorgados3 3 67% 1 1 1 100 2 67
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANPDocumentos de gestión aprobados
Documentos de
gestión1 1 200% 1 1 1 100 2 100
Actividad 2.1.1.a Identificacion y priorización de
recursos naturales con potencial para el
aprovechamiento
Recursos priorizados Recursos 3 3 67% 2 0 0 2 67
Actividad 2.1.1.c Pago de Personal Planilla de pagos Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados
en ANP Derechos otorgados en el año (3,4,13)
Permisos/contratos/A
cuerdos2 2 100% 1 1 1 100 2 100
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del
cumplimiento de los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP
Capacitación en actividades de manejo
compatibles en el ANP a los actores
Capacitaciones/
eventos8 8 25% 1 1 1 100 2 25
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 720 720 50% 180 180 180 100 360 50
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
AmbientalAcciones realizadas Acciones 6 6 83% 2 1 3 100 5 83
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico
situacional.Linea de base elaborada Documento 3 3 0% 0 0
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de área controlada del ANP
(Hectáreas)Hectáreas 96,000.00 96,000.00 50% 24,000 24,000 24,000 100 48,000 50
Trimestral Anual
Objetivo 95 74
Resultado 100 64
Producto 100 80
Actividad 91 70
Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 97 72
Promedio a todo nivel 96 74
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Acumulado al
trimestre anterior
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Pliego: 50. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional Pucacuro
Meta Presupuestal: 51
Responsable: Blga. Gloria Rojas Rios
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 471,613 382,029 171,923 111,188 283,111 74
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP. 471,613 382,029 171,923 111,188 283,111 74
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas del ANP 121,074 78,203 33,200 28,909 62,109 79
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas 7,720 11,260 3,570 7,690 11,260 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 35,700 14,075 1,350 8,925 10,275 73
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 77,654 52,868 28,280 12,294 40,574 77
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 350,539 303,826 138,723 82,279 221,002 73
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 75,200 111,569 53,301 33,630 86,931 78
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 7,680 28,889 5,843 8,080 13,923 48
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 2,800 4,445 2,330 940 3,270 74
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 14,539 4,120 -200 4,320 4,120 100
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 250,320 154,803 77,449 35,309 112,758 73
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al 117,402 110,980 46,086 18,073 64,159 58
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP 60,456 38,387 21,368 6,890 28,258 74
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANP 51,776 30,551 15,328 5,694 21,022 69
Actividad 2.1.1.a Identificacion y priorización de recursos
naturales con potencial para el aprovechamiento 22,000 6,425 3,940 3,940 61
Actividad 2.1.1.c Pago de Personal 29,776 24,126 11,388 5,694 17,082 71
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 8,680 7,836 6,040 1,196 7,236 92
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento
de los Derechos otorgados vigentes 8,680 7,836 6,040 1,196 7,236 92
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP 56,946 72,593 24,718 11,183 35,901 49
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA 56,946 72,593 24,718 11,183 35,901 49
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 2,220 11,699 5,830 5,489 11,319 97
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. 17,100 11,700 7,500 7,500 64
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 37,626 49,194 11,388 5,694 17,082 35
Total 589,015 493,009 218,009 129,261 347,270 70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE
TERRITORIAL SUR
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha logrado controlar y cubrir 8,000 hectáreas del Santuario Histórico de Machupicchu, identificadas como superficie que tiene mayor impacto por las actividades antrópicas (zona de uso turístico, zona especial y zona de recuperación)
Se asistió a 01 taller de coordinación con la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco y ONGs involucradas en el tema ambiental a fin de evaluar la propuesta de creación de la Área de Conservación Regional Ausangate-Suykutambo y Yauri, provincia de Yauri-Espinar, ámbito comprendido en la proyección de la probable Reserva Paisajística Tres Cañones.
Se efectuaron Charlas de Capacitación sobre ANP dirigidas a estudiantes de Institutos superiores y colegios particulares de la ciudad del Cusco que ingresan a la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machupicchu.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Identificación de amenazas tanto antrópicas como naturales que podrían afectar al ANP, las mismas que serán incluidas en la línea de base para identificar, reducir, mitigar y controlar de manera más adecuada un total de 8,000 hectáreas del ANP donde existe mayor presión antrópica.
Se ha logrado controlar y cubrir 8,000 hectáreas del Santuario Histórico de Machupicchu identificadas como superficie que tiene mayor impacto por las actividades antrópicas ( zona de uso turístico, zona especial y zona de recuperación)
Se ha logrado la limpieza y mantenimiento de 11.2 hectáreas reforestadas en los sectores de Q’orihuayrachina y Chachabamba.
Se efectuaron 02 talleres de coordinación con la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y la Reserva Nacional de Tambopata a fin de tratar los temas del aprovechamiento de Tola y la Minería en Áreas Naturales Protegidas Respectivamente.
Se ha logrado brindar información y capacitar a un total de 50 personas en temas relacionados al cuidado del medio ambiente, manejo adecuado de los recursos naturales y actividades que efectúa el SERNANP en el ANP.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Identificación y evaluación de amenazas antrópicas y naturales para la elaboración de la línea de base de amenazas del Área Natural Protegida.
Se efectuó 01 informe consolidado sobre las acciones de monitoreo biológico, monitoreo y uso de SIG , monitoreo turístico, monitoreo y seguimiento de procesos legales, monitoreo y manejo de residuos sólidos.
Se efectuaron reuniones de coordinación y evaluación de los avances en la implementación de las estrategias para fortalecer las acciones de control y vigilancia del ANP, con el personal Guardaparque y Profesionales.
Realización de 357 patrullajes rutinarios en las diferentes rutas y sectores identificados con mayor presión por actividades antrópicas, turismo, agricultura, eventos geofísicos, entre otros.
Se efectuó 02 patrullajes especial hacia los sectores de Sayacmarca-Mezada y Huayruro con la finalidad de velar actividades antrópicas en la zona, evaluar la flora y fauna silvestre existente en la zona y definir nuevas rutas de patrullaje.
Se ha incorporado a un total de 10 Guardaparques Voluntarios como apoyo a las actividades de campo que se realizan.
Se logró la participación de todo el personal Guardaparque y Profesional en el taller denominado “Quienes somos para Machupicchu” cuyo objetivo fue el mejorar el desarrollo de capacidades del personal.
Se efectuaron 03 rendiciones sustentadas de manera oportuna, conforme a los requerimientos presupuestales solicitadas en el primer trimestre.
Se realizó 01 acción integral y coordinada del enlace Territorial Sur con respecto a sus actividades programadas al III trimestre; habiendo brindado apoyo técnico a las
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ANPs, asi como haber efectuado reuniones de coordinación con gobiernos locales y regionales.
Se logró la reparación y mantenimiento preventivo de 33 bienes muebles e inmuebles pertenecientes al ANP (03 infraestructuras destinadas a las actividades de control y vigilancia y sede administrativa, mantenimiento de 01 vehículo oficial de la institución ,mantenimiento del Centro de Interpretación de Piscacucho, mantenimiento de28 equipos de cómputo, fotocopiadoras, impresoras, radios base y portátiles, asi como mantenimiento y limpieza de 03 módulos de SS.HH destinados a los visitantes que recorren la red de caminos inca del ANP.
Se efectuaron 03 intervenciones inopinadas al interior de la Red de Caminos Inca del ANP, con la finalidad de velar por el cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico de la Red de Caminos Inca por parte de las Agencias de Viajes y Guías de Turismo autorizados.
En el tercer trimestre se ha efectuado la limpieza y mantenimiento de 11.2 hectáreas reforestadas en los sectores de Chachabamba y Q’orihuayrachina.
Se efectuaron reuniones de coordinación y reconocimiento de campo, con la Gerencia de Recursos Naturales de la Región Cusco a fin de evaluar el sector de Suykutambo y Yauri, en la provincia de Espinar ya que está siendo propuesta como Área de Conservación Regional.
Se ha concluido con la identificación de RR.NN con potencial para su aprovechamiento sostenible; dicha información será utilizada para la elaboración del documento que permitirá priorizar los recursos con mayor valor y de adecuado manejo para su aprovechamiento.
Se ha dado inicio a la elaboración del estudio “Establecimiento de miradores para el estudio y observación de la fauna ornitológica”, como parte propuestas para financiar la implementación de infraestructura y actividades que ayuden a desarrollar las condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos o la prestación de servicios.
Se ha iniciado la elaboración de 03 estudios sobre actores sociales, conflictos socio ambientales y análisis organizacional que servirán como insumos para la actualización del Plan Maestro.
En el III trimestre se efectuaron 02 talleres con las ANPs. de Salinas y Aguada Blanca y Tambopata a fin de evaluar el aprovechamiento de TOLA y la Minería en ANPs.
Se concretaron charlas dirigidas a estudiantes de Institutos Superiores y centros educativos particulares que ingresan a la red de caminos inca del ANP.
Se efectuó 01 taller con los integrantes del Comité de Gestión a fin de evaluar los avances del Plan de Trabajo definido y la renovación de la Comisión Ejecutiva.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se ha concluido con la subsanación de observaciones del Proyecto de Inversión Pública, denominado “Construcción y Equipamiento de la Sede Institucional del SERNANP Cusco / Distrito de San Jerónimo – Provincia y Departamento del Cusco”
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Se registró un Incremento de la carga administrativa (Registro SIAF, rendiciones, trámite documentario, etc ) , esto en vista que el Santuario Histórico de Machupicchu está considerado como Unidad Operativa y recibe los requerimientos presupuestales aprobados por la sede Central de Lima de las ANPs. Parque Nacional del Manu, Reserva Comunal Machiguenga y Santuario Nacional de Megantoni.
Los presupuestos considerados en el Plan Operativo Anual, asi como los resultados físicos, para el presente trimestre, sufrieron una ligera reprogramación por motivos de la disposición del Decreto de Urgencia Nº 012- 2011 que limitó el gasto en el II trimestre y que implicó que se retrase el envio de requerimientos presupuestales para el III trimestre, no obstante estas limitaciones se ha logrado cumplir de manera optima con los resultados trazados.
Manifestamos también que en los presupuestos mensuales existen devoluciones en montos mínimos todos ellos son en los gastos por servicios básicos, los cuales son revertidos a las cuentas corrientes de la oficina principal del SERNANP, en
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forma trimestral mediante el sistema del SIAF.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
En lo relacionado a la parte administrativa se efectuaron coordinaciones permanentes con los responsables administrativos de las diferentes ANPs. que conforman la Unidad Operativa a fin de que puedan remitir la información de sus rendiciones y requerimientos presupuestales en los plazos establecidos
En lo relacionado a las actividades programadas para el presente trimestre y que no pudieron ser cumplidas al 100% han sido reprogramadas para el IV trimestre del presente año, debiendo evidenciarse en el informe trimestral correspondiente.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se garantizó los niveles adecuados de agua de las lagunas, y se evito el deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres con el fin de asegurar sus procesos ecológicos esenciales que son la base para el mantenimiento de su diversidad y sus servicios ambientales.
La recuperación de ambientes degradados, en el ANP ha sido de 36 hectáreas.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Realización de 3 Acciones de Monitoreo Hídrico y Biológico, las mismas que sirvieron para garantizar los niveles adecuados de agua de las lagunas, con el fin de mantener los procesos ecológicos propios de los ecosistemas acuáticos del litoral y de su diversidad biológica.
Realización de 121 patrullajes realizados en el área nuclear y de amortiguamiento controlando las actividades ilícitas como la pesca artesanal, el turismo, ganadería, tala ilegal, expansión agrícola, entre otros.
Realización de 3 Faenas de recuperación de ámbitos degradados donde se han recuperado 36 hectáreas. Evitándose de esta manera el deterioro de los ecosistemas acuáticos y terrestres mediante faenas de trabajo con pobladores locales.
Mantenimiento de las infraestructura habilitada para el servicio del Usuario.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de Monitoreo hídrico (Se llevaron 3 Monitoreo de Aforo y 3 Monitoreo Freáticos), con respecto al Monitoreo Biológico (Se realizaron 3 censo de aves en el Área núcleo del SNLM y en las Lagunas de la Punta de Bombón respectivamente).
Patrullajes se llevaron a cabo 121 patrullajes rutinarios en el área núcleo y en la zona de amortiguamiento.
Se instaló una nueva tranquera de acceso principal
Se realizaron el mantenimiento de los techos de los letreros informativos y se instaló un silo en el Centro Visitante del ANP
Se realizaron 03Faenas de trabajo con pobladores locales a los ecosistemas acuáticos y terrestres)
Se modificó el mirador que se encuentra en el centro de visitantes
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Monitoreo de la actividad turística
Educación Ambiental
Acciones de Capacitación
Incorporación de Acciones del ANP en la Planificación Local y Regional
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
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La falta de conciencia ambiental de los usuarios de la vía Mejía-La Curva, que ocasiona una permanente contaminación con los residuos sólidos que arrojan
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
El personal del ANP realiza el recojo y retiro de residuos sólidos en senderos, trochas carrozables, boca del río, playa frente al Santuario y carretera Mejía-La Curva.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Las acciones realizadas y los productos conseguidos han permitido mantener los servicios ambientales que brinda el Santuario Nacional Megantoni.
Se ha continuado con las acciones de sensibilización y educación ambiental, involucrando a actores locales en la gestión del ANP a través del comité de gestión.
Se han fortalecido los niveles de coordinación con instituciones en beneficio del ANP, elaborando en el presente trimestre el reglamento uso turístico y recreativo del Santuario Nacional Megantoni con la participación de actores estratégicos.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Se ha continuado con las acciones de monitoreo biológico en las parcelas instaladas, para elaborar el diagnóstico de amenazas al ANP.
Se ha contribuido a la difusión de los valores del ANP a la sociedad, mediante charlas informativas y de sensibilización. Además se realizó en el presente trimestre la I Asamblea de miembros del comité de gestión unificado del Santuario Nacional de Megantoni y de la Reserva Comunal Machiguenga.
El Control y Vigilancia ha coberturado6000 hectáreas en el ANP, priorizando los lugares que se encuentran mas afectado por actividades antrópicas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se han instalado parcelas de monitoreo biológico para determinar el estado de los objetos de conservación, para lo cual se han realizado periódicamente acciones de seguimiento y evaluación.
Se han realizado 06 patrullajes rutinarios
Se han diseñado 02 paneles de señalización que serán ubicados en el sector de Pomoreni.
Realización de 02 talleres para elaborar ordenar la actividad turística en el ANP y elaborar su reglamento.
Se han desarrollado 02 cursos de capacitación en“Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales” y “Curso Básico para Bomberos Forestales”lográndose capacitar a 60 personas. Además se participó en la IV expo feria de laMancomunidad en la ciudad de Quillabamba, en donde se difundieron los valores biológicos y ecológicos del ANP.
Se ha promovido la elaboración de afiches para la prevención de amenazas.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Participación en el Curso Minería en Áreas Naturales Protegidas 1,2 y 3 de setiembre en la ciudad de Puerto Maldonado.
Participación en el Seminario Taller Calentamiento Global y Cambio Climático.
Realización del IV Congreso Provincial de Jóvenes de la Convención y I Festival Provincial de la Juventud.
Se realizó el seguimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Ahora SERNANP) y Transportadora de Gas de Perú S.A.
Se realizó el seguimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional
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entre el Santuario Nacional Megantoni y la Municipalidad Distrital de Echarate lográndose elaborar el expediente técnico del proyecto ecoturístico para el SNM.
Organización de actividades en conmemoración del VII Aniversario del Santuario Nacional Megantoni.
Participación en la Mesa de Concertación en Salud de La Convención-CSLC/Comisión de Medio Ambiente de la MCSLC.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
La insuficiencia de personal guardaparque, de equipos de comunicación y camping, así como equipos de registro de datos y transporte fluvial no ha permitido registrar mayor información, realizar un mayor uso de la embarcación durante el desarrollo de las actividades programada en el POA 2011.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Para solucionar los problemas presentados se ha promovido la actividad de Guardaparques voluntarios, gestionado el requerimiento de equipos a la sede central y se está considerando la adquisición de un nuevo bote para el año 2012.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Reserva Nac ional de Sal inas y Aguada Blanca
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP.Mediante la ejecución de actividades de monitoreo, patrullajes y seguimiento de cumplimiento de compromisos de derechos otorgados se logro asegurar la conservación de las 150 ha programadas en el trimestre
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del estado de amenazas del ANP. Se llevo a cabo el levantamiento de información y evaluación de una extensión de 219 ha.
Control y vigilancia: Mediante las acciones desarrolladas se logro coberturar un área de 16, 916 ha. al interior de la Reserva Nacional.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizo el pago al personal del ANP consistente en 01 jefe, 01 asistente administrativo, 01 especialista en educación ambiental, 01 chofer y 04 guardaparques.
Realización de 43 patrullajes desde los puestos de control con apoyo de voluntarios y guardaparques comunales voluntarios. Asimismo se evaluaron siete (07) petitorios mineros localizados tanto al interior del ANP como en su zona de amortiguamiento.
En el marco del programa de guardaparques voluntarios del ANP a los cuales se les asigna un apoyo en lo que respecta ha alimentación, hospedaje y transporte se contó con la participación de 03 voluntarios nacionales de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de los programas de turismo y Biología, realizando actividades de monitoreo, educación ambiental y patrullaje
Durante el trimestre en evaluación, se han ejecutado los gastos correspondientes al segundo trimestre de los gastos operativos de la RNSAB, ejecutándose 3 rendiciones.
Se efectuó 01 evaluación para el otorgamiento de la autorización en el sector del cerro Nocorane y Quebrada Chingana, CC Pampa de Arrieros; 02 intervenciones al interior del ANP, una en el sector de: CC de Huayllacucho (Sector estancia Umaña) registrándose 148 fardos de tola; y 01 evaluación en la estancia de Chilligua Grande del Señor Aquilino Quispe Coaquira (Área Núcleo del al RNSAB).
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
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Se presentó la propuesta de Acuerdo con la UGEL Gral. Sánchez Cerro (UGEL GSC) de Moquegua, debidamente revisado por la Jefatura del ANP y la UGEL GSC, considerando la vigencia del acuerdo de 02 años
Se presento la propuesta de acuerdo interinstitucional entre la jefatura de la RNSAB y el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Arequipa - IESPPA
Implementación de Actividades del Calendario Ambiental en IE del ámbito de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
Se realizaron talleres de contenidos ambientales, específicamente Residuos Sólidos en: IIEE Nº 40415 Estación Pillones y IEI “Santa Rosa de Lima “ Imata.
Se realizó un viaje a 4 IIEE del ámbito de la RNSAB, para realizar un inspección sobre la situación ambiental y poder elaborar una propuesta de diagnóstico ambiental. Las IIEE visitadas, fueron: IE Nº 40223 Tambo de Ají, IE Nº 40218 Condorí, IE Nº 40415 Estación Pillones y IE Nº 40216 Huayllacucho
Taller de Capacitación a directores y docentes del ámbito de la UGEL GSC. El evento se realizó el 27 de Julio en el Auditorio de Casa Editora Perú. Participaron las IIEE del ámbito de la UGEL GSC, así como el director de la UGEL GSC y sus especialistas.
Reuniones de Trabajo y Actualización del Plan de Trabajo de la Red “Amigos de la Reserva” de San Juan de Tarucani y Reuniones de Trabajo con Grupo de Interés de Educación Ambiental de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
En diciembre del 2010, tres guardaparques del ANP participaron en el concurso de contratación de personal del SERNANP, siendo seleccionados para otras ANP del sistema, por lo que esta jefatura en enero de 2011 solicito el reemplazo de estos guardaparques, al finalizar el presente trimestre solo se logro la contratación de un reemplazo, quedando pendiente aun una plaza con el financiamiento establecido en el POA 2011, esto ha ocasionado que haya menor presencia en el ANP y se reduzca las actividades de control y vigilancia.
A pesar que se ha coordinado con la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), revisando en más de tres ocasiones la propuesta de acuerdo entre la jefatura del ANP y la GREA, aún no se ha concretado el acuerdo; esta situación viene retrasando algunas de las actividades del programa de educación ambiental
La principal actividad ilegal que se ha presentado en el presente trimestre es la cacería furtiva, esta vez en la zona de amortiguamiento y debido a la falta de personal es difícil tener una cobertura en toda el ANP y menos en la zona de amortiguamiento
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
La Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del SERNANP convoco al concurso de contratación de personal para reemplazar a un guardaparques faltante en el ANP y de esta manera incrementar la presencia de personal y desarrollar las actividades previstas adecuadamente
Al no concretarse el acuerdo con la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, se coordino con la Unidad de Gestión Educativa Local Sur de Arequipa y se logro firmar un acuerdo que permite desarrollar de manera regular las actividades de educación ambiental con las instituciones educativas del ámbito de la RNSAB que pertenecen a esta UGEL
Respecto de los Informes del Contrato de Administración, el retraso en su remisión se tocara como punto de agenda en la siguiente reunión de la Comisión de Supervisión Técnica Financiera del Contrato
Se viene coordinando con los guardaparques comunales voluntarios para mejorar la comunicación y se viene solicitando el apoyo de la policía ecológica y personal de serenazgo de los municipios
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los Servicios Ambientales que brindan las ANP: Se ha continuado con el
mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANPs sobre todo en las ecorregiones existentes en la Reserva Comunal Machiguenga como: Yungas Peruanas, Bosques Húmedos del Ucayali y los Bosques Húmedos de la Amazonía Sur Occidental, lográndose mantener en estado natural las 12000 ha programadas en el año.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnostico del Estado de Amenazas del ANP.- Dentro de este producto se realizo el monitoreo biológico al interior de la RCM en la ruta de los ríos Sensa y Parotori, donde se pudo registrar la presencia de fauna superior de vertebrados que son parte de los objetos de conservación identificados en el Plan Maestro en un área aproximadamente de 269.02 ha.
Control y Vigilancia.- En cuanto al control y vigilancia se ejecutaron dos (02) patrullaje rutinarios programados y un (01) patrullaje no programado, en el sector norte y sur de la Reserva donde se comprobó el buen estado de conservación de los bosques al interior del ANP, se colocaron señalizaciones como parte del “Proyecto Fortalecimiento” del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA-Maeni) como producto al tercer trimestre se logro cubrir un total de 641.06 ha.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de Monitoreo.- En este tercer trimestre se realizo el monitoreo biológico de los objetos de conservación identificados en el Plan Maestro del ANP como ríos, collpas, flora, fauna, etc; en especial la fauna superior de mamíferos presentes al interior de la RC Machiguenga, por el sector bajo Urubamba ruta de los ríos Sensa y Parotori al interior de la Reserva Comunal Machiguenga, logrando cubrir un área aproximada de 269.02 hectáreas
Patrullaje por la zona norte ruta río Sensa.- Realizado en Agosto 2011, y tenía como objetivo atender un pedido de la comunidad anexo Maseca, quienes denunciaron el ingreso de madereros provenientes de la comunidad nativa de Miaria, por el cauce del río Sensa, hacia el interior de la RC Machiguenga, el personal guardaparque ubicado en el PCV Paquiria, tras coordinaciones con el Parque Nacional Otishi, comprobaron que se produjo extracción de madera en territorio de la comunidad nativa de Porotobango muy cerca del ANP, lográndose cubrir un área efectiva de 289,21 hectáreas aproximadamente. Patrullaje por la zona sur cauce del río Parotori.-. Realizado en Septiembre 2011, donde se hizo el recorrido por el río Parotori, hasta ingresar a la Reserva en su lindero natural en la unión con el río Yotsiva, para luego llegar hasta la quebrada Tsiriumbia, cerca al Derecho de Vía del Gasoducto Camisea, donde se comprobo la presencia de desechos sólidos en el cauce que es materia de investigación, estando prevista un ingreso con un grupo a la brevedad inicios de este IV trimestre para las acciones correspondientes, se logró cubrir un área de 242,01 hectáreas aproximadamente en la presente actividad.
Programa de Guardaparques Voluntarios.- En esta actividad se ha cumplido con la entrega de víveres en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, al Guardaparque Voluntario Sr. Misael Gedalias Inca Collazos, natural de la comunidad nativa de Nueva Luz, quien viene apoyando al personal guardaparque desde el año 2010.
Fortalecimiento de las Capacidades del Personal.- Se logro la participación de los
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guardaparques Fernando Ganosa Olivos y Román Yalta López en el Curso de Capacitación sobre Prevención en Incendios Forestales organizado por la Jefatura del SN Megantoni y la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de La Convención en el mes de Agosto. Así mismo se tuvo la participación del guardaparque Román Yalta López, en la Reunión de Guardaparques, organizada por la Asociación de Guardaparques del Perú (AGP) realizada en la ciudad del Cusco en el mes de Septiembre y que contó con la presencia del Jefe de SERNANP Blgo. Sandro Chávez Vásquez, donde se expuso toda la problemática de los guardaparques del SINANPE integrantes del Enlace Sur.
Gastos Administrativos: en el tercer trimestre se recibieron un total de 3 transferencias de gastos operativos las cuales se ejecutaron y se rindieron dentro de los plazos establecidos.
Pago de Personal: Se hizo el pago de las 03 planillas de honorarios del personal del ANP correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre.
Mantenimiento.-En esta actividad se realizo el mantenimiento de los 02 motores fuera de borda 60 HP y 40 HP marca Yamaha en los mese de Julio y Agosto respectivamente, además se hizo la adquisición de repuestos para estos equipos consistentes en hélices de propulsión en aluminio, ante el desgaste permanente de los motores por el transito en la zona del bajo Urubamba y ríos tributarios.
Elaboración de Perfiles de Inversión.- En esta actividad con la contratación del Profesional Formulador de Proyectos Ing. Alfredo ApazaTicona, se ha efectuado el seguimiento y análisis de los proyectos presentados a la Municipalidad Distrital Echarate y Municipalidad Provincial La Convención, al existir duplicidad de uno de ellos y la solicitud de desactivación para el segundo proyecto de reforestación.
Sensibilización y Educación Ambiental- Por motivos de celebrarse el 154 aniversario de creación de la Provincia de la Convención, en este tercer trimestre se desarrollaron actividades de difusión e información sobre las Áreas Naturales Protegidas al público en general durante los días 21, 22, y 23 de julio en la Gran Feria de la Mancomunidad. Por otra parte en el mes de Septiembre, como otra actividad se desarrollaron campañas de recojo de residuos sólidos en Instituciones Educativas y reforestación en las comunidades nativas de Puerto Rico y Miaria vecinas a la RC Machiguenga. Spot radiales y televisivos.-Se efectuaron la contratación de un Comunicador para la elaboración de 2 spots radiales y su difusión que están orientados a informar sobre la visión, misión y funciones del SERNANP – Reserva Comunal Machiguenga en los diferentes medios de comunicación como son la emisoras de K- Buena y Panamericana, asi mismo se están difundiendo el spost televisivo del SERNANP enviado por la Dirección de Gestión de Areas Naturales Protegidas por el Estado – área de comunicación, además de actividades efectuadas dentro de la Reserva Comunal Machiguenga y las actividades realizadas en la Zona de Amortiguamiento ( Comunidades Nativas).
Elaboración de Diagnostico Situacional .- Por parte del Articulador Ing. Jorge Postillón Trillo, se ha elaborado el Diagnostico actualizado de la comunidad nativa de Poyentimari, comunidad ubicada en el alto Urubamba y colindante a la RC Machiguenga en su extremo sur y de la Comunidad Nativa de Puerto Rico ubicada al extremo norte de la Reserva Comunal Machiguenga.
Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados.- En esta actividad con fecha 23 de Septiembre 2011, se logro desarrollar la Asamblea Ordinaria del Comité de Gestión Unificado Santuario Nacional Megantoni y Reserva Comunal Machiguenga, para lo cual se invitaron a todas las instituciones publicas y privadas de la provincia integrantes del comité, así como las comunidades nativas vecinas a dichas ANPs, la Asamblea tuvo como agenda principal la ratificación del Plan de Trabajo del CGU para el presente año y toma de acuerdos para el año 2012.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Patrullaje No Programado, colocado de cartel señalización por el río Saringabeni en el lindero de la RC Machiguenga y el SN Megantoni.- Como parte de las actividades finales del Proyecto de “Fortalecimiento, Vigilancia Comunal y Educación Ambiental” desarrollado por el Ejecutor de Contrato de Administración de la RC machiguenga (ECA-Maeni) en sociedad con la ONG CEDIA, y con fondos del programa de pequeñas donaciones (PPD-USAID), se proporcionaron los medios logísticos para
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realizar patrullaje rutinario no programado, en el Área de la Reserva Comunal Machiguenga por la ruta del río Saringabeni, con el objetivo de colocar un cartel de señalización en el limite de la Reserva Comunal Machiguenga y el Santuario Nacional Megantoni, dicha señalización se ubico en la quebrada Mapitunuari, la cual sirve de límite natural entre las dos ANPs antes mencionadas.
Supervisión de actividades de investigación en la RC Machiguenga por parte de la empresa Petrobrás a través de la consultora PROAMBIENTE SRL Esta actividad se desarrollo del 29 Junio al 16 Agosto del 2011 y consistió en la evaluación biológica, realizados en los Campamento Nº 1, Nº 2, Nº 2A, Nº 3 ubicados al interior de la Reserva Comunal Machiguenga, como parte de la Autorización otorgada por la Jefatura de la RC Machiguenga por el período de un (01) año, para el reconocimiento del ANP. Esta supervisión estuvo a cargo del guardaparque Román Yalta López quien acompaño a los consultores durante los días de evaluación en campo al interior del ANP.
Verificación del avance de construcción del PCV-Kirigueti por parte de la empresa TGP y ampliación de área de construcción. Esta actividad se desarrollo en el mes de Agosto y Septiembre del presente año; la primera a cargo del GuardaparqueRivelino Vicente Pavataki, quien verifico el grado de avance del área destinada para la construcción del PCV ubicado en un área otorgada entre la unión del río Picha y Urubamba, se comprobó el desbroce del área así como la construcción de poza y tendido de captación de agua; de otro lado El Especialista John Achicahuala, ingreso en el mes de Septiembre junto al representante de la empresa TGP para llevar a cabo una reunión de coordinación con el Jefe de la comunidad nativa de Kirigueti, donde se solicito ampliar el área de trabajo para la construcción del Puesto de Control y Vigilancia, lo cual fue aceptado por el Jefe de la comunidad, así como el compromiso por parte de la empresa TGP de iniciar los trabajos de construcción del PCV en el plazo mas breve
Reunión Informativa sobre propuesta de Exploración sísmica 2D y perforación de 15 nuevos pozos en el lote 58 , y solicitud de Compatibilidad Lote 58, por parte de la empresa Petrobras Con el fin de informar sobre la nueva propuesta de Exploración sísmica 2D y perforación de hasta 15 nuevos pozos en el lote 58 y la solicitud de compatibilidad apara efectuar trabajos dentro de la ANP, la empresa Petrobrás invito a los delegados de las comunidades integrantes del ECA Maeni a una reunión informativa desarrollada en al ciudad de Lima los días 11 y 12 de Septiembre del presente año, donde además el ECA hizo extensiva la participación al personal de la Jefatura Reserva Comunal Machiguenga-SERNANP, dicha reunión informativa contó además con la presencia del Director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas (DGANP-SERNANP) Blgo. Horacio Zeballos Patrón, invitado para dar alcances sobre la compatibilidad de uso solicitad por la empresa Petrobrás sobre el área de la RC Machiguenga
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
En este trimestre se ha continuado con la ausencia de dos personales menos, contando la RCM solamente con 04 guardaparques para desarrollar las diferentes actividades de control y vigilancia satisfactoriamente, y la ausencia del profesional formulador de proyectos que apoyen en la parte técnica del ANP, como es la presentación de propuestas y pequeños perfiles de proyectos que apoyen en el conservación y desarrollo del área de influencia del ANP.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Para el caso de falta de personal, se esta haciendo más continua la participación del Ejecutor de Contrato de Administración de la RC Machiguenga (ECA-Maeni), en las actividades de supervisión a la empresas que desarrollan actividades de hidrocarburos, así como en las actividades de patrullajes rutinarios.
Se ha logrado la contratación de un profesional formulador de proyectos, de acuerdo a lo programado en el POA 2011 del ANP.
Se ha logrado en este trimestre mayor participación de la población local organizada en los Grupos de Vigilancia Comunal, en las actividades de patrullaje rutinario,
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aportando de esta manera, en la falta de personal guardaparque para cubrir el control y vigilancia del ANP.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA PAISAJÍSTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP: Corresponde alas actividades de Identificación de amenazas y presiones del ANP, así como el desarrollo de actividades de control y vigilancia del ANP o su adecuación, actualización o revisión, incluyendo: Reuniones con actores, salidas regulares o patrullajes, etc.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP. Incluye todas las acciones destinadas a comunicar la importancia, beneficios, oportunidades que ofrece el ANP, promover la participación en la gestión. Incluye adicionalmente reuniones, actividades de difusión y capacitación.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Control y vigilancia (Salidas de Rutina para verificar el estado actual de conservación/amenaza del ANP)
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA (promover la participación de otros actores relevantes para el logro de los resultados de la gestión de las ANP. Incluye reuniones, capacitaciones, coordinaciones con autoridades regionales o locales, institución públicas o privadas, población local organizada, etc. destinadas a comunicar la importancia, beneficios, oportunidades que ofrece el ANP, así como promover su participación en la gestión del área)
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Pago de Personal: 3 Planillas de Pago firmadas y entregadas, 9 Boletas de pago entregadas firmadas, 9 Planillas de Asistencia firmadas y entregadas.
Patrullajes rutinarios: Realizados a Tomepampa, Puyca, Huaynacotas, Quechualla, Parte alta Cotahuasi, Alca, Pampamarca, Quechualla, Velinga, Toro.
Sensibilización y Educación Ambiental (Reuniones de Coordinación MPLU, Mesa de Conservación del Patrimonio y Turismo Sostenible y Mesa de Trabajo de Producción y Bionegocios de la Provincia de La Unión que forman parte del Comité de Gestión de la RPSCC. Realización de tres Talleres de Presentación y Orientación (Churca, Puyca y Huaynacotas)
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Patrullajes Especiales: A Velinga,Judiopampa.
Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible (Reuniones de Coordinación y Elaboración de 3 Propuestas: Reglamento de Formalización de Producción Orgánica para la RPSCC, Plan de Capacitaciones para la Gestión de RRNN en la RPSCC, Proyecto de Cambio Climático, y Proyecto de una Escuela de Gestión Ambiental Municipal para algunos municipios de la RPSCC. Todo Elaborado de manera conjunta con los diferentes actores que conforman la Mesa de Trabajo de Producción y Bionegocios de la Provincia de La Unión que forman parte del Comité de Gestión de la RPSCC.
Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados (Reuniones de Coordinación y propuestas de Acuerdos con el Programa GLOBE, AGRORURAL, ONG GAIA, ONG AEDES Y APROPLAME)
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Nuestra área carece de suficiente presupuesto, logística, implementación, personal y equipamiento para la gestión y conservación del área en su totalidad
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Solicitudes, Cartas, Oficios e Informes enviados no solo al SERNANP Sede LIMA sino también a diferentes autoridades regionales o locales, instituciones públicas o privadas, población local organizada, etc. para solicitar apoyo para la adecuada
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gestión de la RPSCC así como para poder cumplir los objetivos del Plan Maestro del área y su POA 2011.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Los servicios ambientales se mantienen intangibles.
Se ha propuesto la ampliación del Área Natural Protegida, para la ampliación de la cobertura de las ecorregiones, para mantener formaciones boscosas y paisajísticas inalterables. El expediente continua para su revisión en la Oficina de Desarrollo Estratégico.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Con la incorporación de un Especialista Biólogo, se está logrando acciones de monitoreo en flora y fauna, y conocer los estados de amenaza en el Santuario. Se está efectuando más técnicamente el monitoreo del bosque de intimpas y sus ámbitos conexos.
Con el control y vigilancia en 285 hectáreas, para asegurar el control efectivo en el ANP.
Las actividades de conducción y manejo del vivero de 10,000 plantones se efectúan dentro del cronograma establecido, para el tratamiento de ámbitos degradados.
Se mandó a elaborar 02 carteles informativos y colocarlos en lugar de muros en zonas estratégicas de ingreso al Santuario.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se está efectuando el monitoreo de fauna y flora mediante 02 parcelas y transectos, en forma más técnica, el bosque esta en regeneración en el área no intervenida, se nota mayor cantidad de otras especies nativas de árboles como el matico, jalasto, huamanquero, tecte, tayanca,notcay, chusquea, helechos y soguillas, cantidad de aves sobre todo picaflores.
Se está procesando la elaboración del Plan de Sitio, para el avistamiento de aves y ponerlo como un circuito turístico.
Se efectúan los patrullajes rutinarios y patrullajes especiales de parte de la Jefatura para supervisar el trabajo de los guardaparques y especialistas. Se está impulsando los patrullajes especiales a la zona de Yurac Ccacca, posible construcción de una represa de agua para agricultura por la municipalidad de Tamburco.
Continua el manejo del vivero con las respectivas labores culturales.
Se ha enviado a la oficina de Desarrollo Estratégico el Informe Técnico de la Propuesta de Ampliación del Área, seguimos esperando la respuesta.(mes de junio).
Los Gastos Operativos se reciben con un mes de atraso y se rinden de acuerdo a la directiva.
Se renovó la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión, pero a la fecha no envían del SERNANP- Lima la Resolución Directoral para su actuación legal.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
La ONG SwissContac, concluirá el proyecto asumido y no concluido por el GORE Apurimac, respecto a la Señaletica del Santuario con tótems y paneles, ya se cuenta con los materiales, la Jefatura del Santuario, guardaparques y personal encargado de esta actividad, recorrimos el sendero donde serán colocados a nuestra sugerencia las señales informativas.
Los Guardaparques efectuaron recojo y selección de residuos sólidos, para ser llevados al botadero de Abancay.
Reunión con personal de la Municipalidad de Abancay, acuerdos para aniversario
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provincial.
.Se asistió en Lima a la Reunión de Jefes y Administrativos de áreas del SERNANP.
Se asistió al Aniversario de la Reserva Nacional de Tambopata.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
La no compra de equipos de cómputo programadas y presupuestadas el año 2010.
Los vehículos del Área han cumplido su ciclo de operaciones, la camioneta es del año 1999, es un modelo descontinuado y no cuenta con repuestos, su mantenimiento y/o arreglo es oneroso y ya no garantiza la seguridad para el personal. La motocicleta es del año 2001 y también requiere reposición.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
La DGANP autorizo la compra de equipos de cómputo presupuestados 02 computadoras de escritorio y 01 portátil.
La DGANP, debe autorizar la compra de estos vehículos para el Santuario, que han sido requeridos en su oportunidad.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL DEL MANU
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha mantenido bajo control las zonas de mayor impacto generado por actividades antrópicas dentro del Santuario, como son las zonas de uso turístico, la zona especial y la zona de recuperación.
Se incrementó el número de derechos otorgados en el ANP debido a la apertura de la temporada turística.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Elaboración de estrategias de Control y Vigilancia: Segunda reunión anual con todo el personal del ANP, se socializo el plan anual de patrullajes junto con los Guardaparque y especialistas determinando los lugares con mayores amenazas y vulnerabilidad para el Parque y se identificaron las principales rutas de patrullajes de cada PCV y así se logro culminar la elaboración del Plan Anual de Patrullajes 2011 -2012.
Se ha logrado identificar en el presente periodo una superficie que tiene mayor impacto por las actividades antrópicas de 12,500 hectáreas.
Se han otorgado permisos o derechos en su mayoría turísticos, por el inicio de la temporada turística en el Area Natural Protegida y a la promoción del personal en la zona.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Patrullaje de Rutina: Este primer trimestre se han ejecutado un total de 134 patrullajes de rutina en 7 puestos de control y vigilancia, con la finalidad de evitar y mitigar amenazas al ANP, priorizando las áreas y/o zonas establecidas como de mayor presión antrópica o vulnerables..
Guardaparque Voluntarios.- Este trimestre se ha contado con el apoyo total de 12 GGPP voluntarios, 8 guardaparques voluntarios estudiantes de los diferentes institutos tecnológicos de turismo, los mismos que han apoyado las actividades de los puestos de control y vigilancia. Por otra parte 04 guardaparques voluntarios comunales que pertenecen a las CC NN del PNM y su ZA.
Monitoreo Biológico.- Se ha desarrollado el monitoreo de aves y avistamiento de fauna, desde los PCV de acuerdo a los protocolos establecidos
Seguimiento de Derechos Otorgados: En la programación de actividades para el segundo trimestre, se ha previsto en la partida de publicidad contratar un baner en la página web www.perutravelagfencies.com para la promoción y difusión de las actividades turísticas y de educación ambiental que realiza el Parque Nacional del Manu que estará colgada desde el mes de febrero hasta el mes de junio, cuyo pago se realizo en el mes de marzo.
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4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
El curso de capacitación del reglamento y aplicación PAS estuvo dirigido a guardaparques del Parque Nacional del Manu y Reserva Comunal Amarakaeri. Se realizó el 7 y 8 de setiembre, asistieron 09 guardaparques, 02 profesionales del Parque Nacional del Manu y 03 guardaparques de La Reserva Comunal Amarakaeri. Éste taller se llevó a cabo en la sede de la Agencia Agraria de Villa Salvación, Provincia del Manu, Departamento de Madre de dios.
Captura de Troncas en el río Manu: Esta actividad se desarrolla en el interior Parque Nacional del Manu y lo realiza la Asociación de Artesanos de Boca Manu e Isla de los Valles, en este trimestre se ha podido contabilizar la captura de 48,000 Pies tablares de Cedro, troncas que fueron arrastrados por el rio Manu y que benefician directamente a los pobladores locales.
Actualizacion del Plan Maestro: Esta actividad importante para el ANP se ha desarrollando con apoyo de PAN – PROFONANPE y se culmino la primera fase del proceso en el mes de agosto y setiembre con la presentación del borrador final ante la comisión ejecutiva del Comité de gestión, este trimestre se ha continuado con el proceso de sociabilización y la incorporación de sugerencias y aportes por las diferentes instituciones y equipo técnico asesor y le exposición en la ciudad de Puerto Maldonado ante autoridades Regionales, Locales y ONGs.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
En el III Trimestre los fondos presupuestados han llegado con mucho retraso lo que ocasiona desfases en la programación. Sobre todo los pagos de servicios públicos se tiene que cubrir para no pagar moras ni recargas, así mismo la dotación de víveres y materiales según prioridad se ha solicitado al crédito por estas consideraciones solicitamos que los fondos lleguen en el momento oportuno.
Está pendiente el cambio de sistema de bomba de agua y retenes eje horizontal y vertical de motor Yamaha 60 HP cola corta del PCV Santa Cruz y descarbonizado de cámaras de combustible.
Reparación general de motor Peque-peque Briggstratton del PCV Pusanga.
Construcción de un local para guardar motocicleta del puesto de control y vigilancia Qurqurpampa en comunidad campesina de Laly.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
La solución radico en cubrir los gastos urgentes solicitando a los proveedores entiendan la problemática del retraso y confíen en que de todas maneras se les cancelaba.
Recomendaciones al personal guardaparque, para que tengan mayor cuidado para con el uso de los vehículos equipos e infraestructura sobre todo el manejo y apunte de las bitácoras, que estén a su cargo, así alargar la vida útil de los bienes.
Las actividades de mantenimiento se realizaron en los meses de Julio, Agosto y Setiembre, ejecutándose estos trabajos en los diferentes puestos de vigilancia, con el financiamiento de (RDR) y (RO)y una mínima parte con el apoyo de la SZF lográndose cumplir con las actividades de mantenimiento preventivo programados según el POA del PNM, por lo que los vehículos y parte de los equipos se encuentran operativos.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales de 3,195. has.
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01 evento de Capacitación en la ZA y ZI del PNBS Mazuko.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Evaluación de 2195 has de las amenazas del PNBS, como minería y frontera agrícola
Control y vigilancia de 1000 has.
Asesoramiento y capacitación de 73 pobladores de la ZA y ZI
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se desarrollaron un total de 3 patrullajes rutinarios a los sectores de Kotsimba, San Gabán, Putina Punco
Se desarrollaron un total de 4 patrullajes especiales a los sectores de Kotsimba, Colorado, San Gabán.
Se ejecutaron un total de 03 transferencias hechas de gastos operativos del ANP con la presentación de 01 rendición y 02 en proceso de rendición.
Se llevo a cabo el pago de los honorarios del personal del ANP con 03 planillas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
01 eventos de Capacitación; Sesión educativa en el Sector Mazuko
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Taller de Diagnostico Agropecuario
Ceremonia de Conmemoración
Mazuko: Actividades del PCV
Participación en la CAR Puno
Intercambio de Experiencias con el CG RNTAMB
Reunión con autoridades del Distrito de San Pedro de Putina Punco
Foro turismo 2011: “Crisis, realidad y desarrollo”.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Hostigamiento de mineros informales al personal camino al interior del PNBS en el sector Madre de Dios.
Equipos GPS antiguos.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
No se informó sobre la aplicación de medidas correctivas.
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Reserva Nacional Tambopata
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
35000 Hectáreas del ANP con cobertura de 52 patrullajes rutinarios y 01 especial dentro de los ámbitos de los PCV, 01 intervención a extractor ilegal de madera, cuyos productos han sido recuperados.
95 derechos vigentes en el Área Natural Protegida, que beneficia a la población local, aproximadamente en un 20 % de la Reserva Nacional Tambopata, por aprovechamiento de Castaña. Desarrollo de la actividad turística regulada, con operadores de turismo organizados, que benefician a la población local y generan ingresos para el estado.
20 voluntarios ambientales capacitados en Áreas Naturales Protegidas.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
52 Patrullajes realizados en el ámbito de la Reserva Nacional Tambopata
Intervención y sanción a 3 mineros que desarrollaban actividad minera en la margen derecha del río Malinowski en el ANP.
Avance en un 55% de la construcción del puesto de control y vigilancia en la quebrada Farfán, con apoyo financiero de la SZF
Continúa la ejecución del Proyecto de Agroforestería a cargo del ejecutor del contrato de administración de la RNTAMB.
Informe de cumplimiento de los derechos otorgados al interior del ANP
Seguimiento a los contratos de castaña y la concesión de ecoturismo otorgados al interior del ANP
Capacitación a 15 voluntarios ambientales
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
51 Patrullajes rutinarios se realizaron durante el primer trimestre siendo los más resaltantes los efectuados en el sector de Sandoval, La torre, Malinowsky y Zona de amortiguamiento
01 Patrullaje especial desarrollado al interior del Área Natural Protegida, al río Malinowsky.
20 Guardaparques voluntarios capacitados.
El Plan de Vigilancia comunitaria está siendo implementado, capacitación a los guardaparque voluntarios comunitarios, e implementación de los mismos con uniforme, alimentación y algunos equipos.
Se ha implementado con la logística básica al personal Guardaparques y puesto de control para la atención de las actividades programadas, incluyendo a la oficina central.
Se han efectuado los pagos sueldos al personal de la RNTAMB. Efectuado por la sede del SERNANP.
Se han efectuado los pagos sueldos al personal del Enlace Territorial – SUR
Mantenimiento de equipos como motores, vehículos, motocicletas para la operatividad del ANP.
Continúa la ejecución del proyecto de agroforestería a fin de recuperar áreas degradas en la Reserva Nacional Tambopata.
El Área Natural Protegida recibió un total de 9,995 turistas siendo la actividad turística realizada en el marco de la implementación del Plan de Uso Turístico de la RNTAMB.
Seguimiento a 94 contratos de castaña y de un (01) contrato de concesión turística ubicada al interior del ANP.
El Programa de educación ambiental se logró capacitar a los voluntarios que apoyaron en la implementación de las actividades con los escolares de la Zona de amortiguamiento de la RNTAMB.
04 Reuniones llevadas a cabo con el Grupo Técnico Para la Protección de la Reserva Nacional Tambopata y su zona de amortiguamiento, y otras áreas de interés para la conservación, relacionado a la formalización y evitar invasiones en la zona de
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amortiguamiento
Reunión de vocales del comité de gestión de la Reserva Nacional Tambopata para revisar su plan estratégico y plan operativo anual 2011. Elecciones para la nueva Junta Directiva.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Actividades de educación ambiental y áreas naturales protegidas en Laberinto, Distrito de Laberinto y Planchón, Distrito de Tambopata
El 26 y 27 de setiembre se realizó en el Campo Ferial el “Sine Do Endari” – Fiesta de mi Tierra. La RNTAMB participo exponiendo las diferentes actividades que realiza dentro del área, asimismo se realizó concurso de dibujo con los niños asistentes a dicha fiesta madrediosense
Comisión de visita del Ministro del Ambiente y el Jefe del SERNANP, para ver el tema de actividad minera ilegal en la zona de amortiguamiento del ANP y de Madre de Dios.
Se emitieron opiniones técnicas para proyectos de aprovechamiento forestal, productivo en la ZA, así mismo compatibilidad relacionado a petitorios mineros, en este periodo se ha recepcionado buena cantidad de TdR para estudios ambientales y solicitudes para compatibilidad de petitorios mineros.
Supervisión de la construcción de torre para el monitoreo de gases de efecto invernadero, construido mediante la cooperación de la Universidad de Edimburgo, la Universidad Calica del Peru, y el ejecutor de Contrato de Administración Parcial de la RNTAMB
Se participa en el proceso de establecimiento del sistema de conservación Regional, dirigido por la Comisión Ambiental Regional del Gobierno Regional
Participación del proceso de establecimiento del ACR señor de la cumbre
Participación en el taller de fortalecimiento de capacidades, administrativas, técnicas y presupuestales, organizado por el SERNANP con la participación de jefes y administradores
Supervisión y verificación de proyectos para aprovechamiento forestal, productivos (picigranjas), en zona de amortiguamiento
Actividades por aniversario de la Reserva Nacional Tambopata, culturales, cívicos (con participación del Jefe del SERNANP) y deportivas
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Poco personal guardaparque para el cumplimiento de las actividades en el marco de las actividades del Plan Operativo Anual
Con el tema de las evaluaciones de minería el personal especialista a tenido que dedicar el 80 % de su tiempo para la evaluación de los expedientes.
Limitaciones para el traslado de materiales para la construcción del puesto de control y vigilancia en la Quebrada Farfan.
Los equipos de radiocomunicación, y de transporte fluvial por el tiempo de uso presenta muchas fallas lo que dificulta su buen funcionamiento
5.2 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Durante el III Trimestre se realizo la convocatoria por parte del SERNANP para un concurso CAS Nº 05-2011-SERNANP, para las plazas de guardaparque III y IV, habiéndose logrado cubrir las plazas en mención
La Jefatura del ANP a realizado un curso de capacitación, convocando a los especialista de las ANPs. Del Enlace Territorial Sur, con la participación de instituciones ligadas al tema, con la participación de especialistas de la UGA de la DGANP del SERNANP y otras de nivel regional.
Se cuenta con el apoyo permanente del Comité de Gestión en diferentes niveles de la población a fin de enfrentar la problemática minera en la zona de amortiguamiento de la RNTAMB.
Apoyo de la población local en acciones de control y vigilancia, a través de los guardaparques voluntarios comunales.
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Evaluaciones de la población de avifauna, registrando 31, 539 individuos de 46 especies, ámbito Sector Puno y Ramis.
Evaluación para determinar la Biomasa de la totora. Realizando 23 unidades experimentales en puntos de muestreo, dando un valor promedio de 995.764 TM en una extensión de 20405 has.
Diagnostico de un área de 5 308.6 has. en los sectores de Puno y Ramis,
Intervención de áreas degradas por aprovechamiento de recursos naturales y extracción de recursos (totora, aves, pesca) en un área aproximada de 4 145.8 ha.
Guardaparque Voluntario, involucrados en la Gestión del Área.
61 Guardaparques Comunales acreditados, capacitados e involucrados en la Gestión del ANP.
Ejecución presupuestal asignado al ANP, para el cumplimiento de actividades.
Operatividad de Equipos, Vehículos acuáticos y terrestres e infraestructura en los Puestos de control y sede central, para el cumplimiento de actividades.
136 Kilómetros cubiertos manteniendo señales e hitos
12 comités debidamente empadronados, directivas periodo 2011-2012, se entrego 872 Carnet a igual número de usuarios, requisitos para el proceso de reconocimiento de áreas de uso ancestral
Involucramiento y Sensibilización a 762 alumnos de instituciones educativas de la Zona de Amortiguamiento en temas ambientales. Sensibilización a la población en temas ambientales y prevención a través de medios de comunicación.
Acuerdos y Compromisos con 86 personas Directivos y Guardaparques Comunales de la APOC. En la Gestión del ANP.
Involucramiento del Comité de Gestión en la Gestión del ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Datos de evaluaciones del avifauna y totora, plasmados en fichas, mapas y Base de datos.
13 reportes patrullajes rutinarios en los sectores de Puno y Ramis (4 notificaciones).
5 reportes de patrullaje especial en el sector Puno,13 notificaciones, fotos y mapas.
Informes de Guardaparque voluntario.
Lista de participantes en la de Capacitación de Inducción, acta de entrega de Indumentaria, Cuadro de calificación, 2 fichas de vigilancia comunitaria, 06 actas de vigilancia comunitaria, certificado, fotos, Resolución de Reconocimiento de Guardaparque comunales.
Rendiciones de Gastos Operativos de los meses de Junio, Julio y Agosto, comprobante de pago de asignación presupuestal al ANP setiembre.
32 Asistencias de sesiones Educativas a 11 Brigadas Ecológicas, actas de reuniones, registro fotográfico y contratos con medios de comunicación.
Informe trimestral de mantenimiento de Equipos, Vehículos e Infraestructura, registro fotográfico y actas de entrega de insumos.
05 señales mantenidas (Carata, YapuraCapano, Candile y Moro), 3 hitos acuáticos mantenidos (7,8,5) 3 hitos terrestres mantenidos (1,2,3), informe trimestral, registro de fotos, instalación de placas en Puestos de Control Carata y Yapura.
2 Listas de asistencia y actas de cuerdos de reuniones, registro fotográfico, de Involucramiento de Actores.
Actas y lista de reuniones del Comité de Gestión de la RNT., Invitaciones al Conversatorio de Quema de totorales, Resolución Directoral de reconocimiento de la Comisión ejecutiva y aprobación del Reglamento de sesiones y Funcionamiento del Comité, registro Fotográfico.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Acciones de monitoreo, 03 de avifauna y 01 de totora.
Patrullajes rutinarios realizados por el personal de los Puestos de Control Carata y Yapura, y Sector Ramis.
Patrullaje especial
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Programa de Guardaparque voluntarios
Vigilancia Comunal (Implementación)
Gastos Operativos
Mantenimiento: equipos, vehículos e Infraestructura
Señalización y Delimitación
Reconocimiento de áreas de uso ancestral
Sensibilización y Educación Ambiental
Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible
Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Inspección de áreas de uso ancestral para otorgar autorización de Ingreso de Ganado.
Capacitaciones en Temas ambientales a Operadores turísticos de Llachon.
Diagnostico y limpieza de residuos sólidos de tres Islas Flotantes de kapy Uros
01 Patrullaje Especial, con la Participación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
Refrenda del certificado de matrícula y de seguridad de la Patrullera La Candelaria
Instalación de la Energía Eléctrica del Puesto de Yapura.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Disminución del nivel del lago, debido a factores climáticos, dificultando el tránsito a la zona silvestre.
La embarcación “Queñola”, cumplió con su tiempo de servicio (17 años)
Carencia de dos Guardaparques que cubran la zona Puno y Huancané
El financiamiento no se envía de acuerdo al POA ni al requerimiento.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Mayor esfuerzo del personal de la RNT para llegar a los lugares de monitoreo y a la zona silvestre.
Mediante Oficio Nº 195-2011 SERNANP J/RNT, se solicitó el remplazo de la Embarcación Queñola
Se solicitó a la DGANP, se cubra las plazas de dos Guardaparques, los que se encuentran presupuestados en el POA 2011 de la RNT.
Comunicación más fluida con el área de presupuesto y administración del SERNANP
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Reserva Comunal Amarakaeri
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. En el 3er trimestre mediante las acciones de control y vigilancia, el apoyo de guardaparques voluntarios y otros se logros mantener en buen estado de conservación el área programada de 33396 ha.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP. En el presente trimestre se logro llevar a cabo un total de 13 acciones de capacitaciones en temas relacionados al desarrollo de actividades compatibles con el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se hizo el recojo de información para la formulación del diagnostico del estado de amenazas en un área de 22 ha.
Se logro mantener bajo control y vigilancia un área de 59.10 ha. de los sectores con mayores problemas ambientales.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se ha elaborado durante un taller de capacitación para el personal guardaparque
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parte del plan de control y vigilancia para el ANP, estableciéndose inicialmente las rutas de patrullaje, equipos y vehículos necesarios, duración de los patrullajes y gastos aproximados de combustible.
En relación al control y vigilancia se ha realizado en la Reserva Comunal Amarakaeri durante los meses de Julio a Septiembre 46 patrullajes rutinarios dentro del ámbito de los 03 puestos de control de la RCA y la Sub Sede Villa Salvación
Se ha desarrollado 02 patrullajes especiales; uno realizado en el sector colindante entre la comunidad nativa de Puerto Luz y el núcleo de la Reserva Comunal Amarakaeri, Qda.Pinkiri y el sector de Huasoroquito. El segundo patrullaje especial se desarrolló en los sectores que corresponden a las quebradas Huamaní, Chimuco Grande hasta el Río Coriri, estos últimos con presencia de actividad minera
Se ejecuto 03 transferencias de gastos administrativos las cuales fueron rendidas en su momento.
Para la operatividad en las Actividades que se realizan en campo desde los PCVs de la RCA y el personal Administrativo se ha realizado diversas tareas de mantenimiento y reparación así como la compra de repuestos y accesorios, para el mantenimiento de Vehículos, Infraestructuras, Hitos y señales, entre otros.
A mediados del mes Agosto del presente año, el Personal Guardaparque de la RCA ha recibido capacitación en “Monitoreo de la Biodiversidad y Ecosistemas” y Normas Legales “Procedimiento Administrativo Sancionador” realizado durante tres días, la capacitación en Normas Legales estuvo a cargo de la Dra. Lissety Florián Chávez Abogada del Enlace Interoceánica Sur del SERNANP y en monitoreo Biológico a cargo de la Blga. Mariana Montoya Asesora de la WCS en el Perú.
En el mes de Julio, se ha participado en el Segundo Concejo Nacional de Ecoturismo Cultura e Identidad- CONECI con la instalación de un Stand en la feria de exposición, se realizó una actividad de sensibilización en la comunidad nativa de Diamante durante la apertura de los Juegos Nacionales Escolares realizado en esta comunidad, se contó con la participación de alumnos representantes de las diferentes I. E. de las comunidades nativas y centros poblados del sector. Además se ha realizado una charla de sensibilización en la comunidad nativa Boca Isiriwe.
Se desarrollaron dos (02) documentos de línea base de otros ámbitos comunales; comunidad nativa Shipetiari y Diamante
Durante las reuniones de coordinación en la sede de PRONATURALEZA entre el Jefe de la RCA, Articulador RCA, ECA-RCA y CANDELA Perú, UnionforEthicalBio – Trade (UEBT), GIZ Sudamérica, Natural Justice, se tocaron puntos de interés para el desarrollo de las comunidades nativas como el involucramiento de estas y el diseño de proyectos productivos en los ámbitos de la CCNN beneficiarias de la RCA.
Asimismo se cumplió con el pago de las 03 planillas de honorarios para el personal del ANP de los meses de julio, agosto y septiembre.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El tipo de minería que se ha establecido frecuentemente es la minería informal en la zona de amortiguamiento generando problemas al ANP, porque existen zonas bastante cercanas a los cuales se desarrollan trabajos de control, últimamente se ha constatado el ingreso a la zona de Qda. Huamaní, Río Colorado entre otros, reportándose además la presencia de mineros en los primeros tramos rio arriba del Madre de Dios, en la mayoría de los casos los métodos de extracción del material aurífero corresponden a carrancheras y chupaderas
Se ha intensificado los patrullajes se continua con la actividad forestal ilegal si bien es cierto que se encuentran en la zona de amortiguamiento, existe una fuerte presión sobre el ANP por este recurso maderable, debido a que en la zona de amortiguamiento ya no es fácil encontrar este producto forestal, sobre todo de especies comerciales como el Cedro, Caoba y Tornillo, de todos modos los extractores continúan con la presión por zonas cada vez más alejadas y de difícil
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acceso, caso Sabaluyoc en el cual es necesario una rápida intervención por todas las instituciones de competencia forestal y regulatoria.
El Ejecutor de contrato de Administración viene atravesando una etapa de reorganización debido a la caducidad de su Junta Directiva. Durante el tercer trimestre se pudo percibir algunas acciones que a la fecha no han recibido explicación alguna por parte del consejo directivo del ECA-RCA, los cuales se vieron reflejados en la emisión de documentos carentes de sustento técnico y legal
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Como una de las actividades disuasivas ante la problemática minera se ha establecido la presencia física de personal desplazándose continuamente desde el puesto de control Setapo hacia las zonas cercanas a la minería. Se viene coordinando con las diferentes autoridades involucradas en el tema de la minería informal operativos en los diversos sectores donde se realiza esta actividad, ya sea en los límites de la RCA como en la zona de amortiguamiento. Es más se ha venido participando de las reuniones técnicas con los organismos encargados del ordenamiento minero en la Región Madre de Dios.
El desarrollo de patrullajes con frecuencias más altas ha demostrado una buena forma de minimizar la actividad ilícita, en la mayoría de los casos se inmoviliza la madera en la zona de amortiguamiento, se pone en conocimiento de la autoridad forestal, con todas las dificultades operativas mayormente no realizan un trabajo complementario al esfuerzo que se realiza por evitar la tala ilegal.
Pliego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
Meta : 020
Responsable : JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
058OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. % de cobertura de las Ecoregiones en ANP Hectáreas 8,000 8,000 0.05% 8,000 8,000 8,000 100 8,000 75
020Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 8,000 8,000 0.21% 8,000 8,000 8,000 100 8,000 75
020 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de amenaza
elaborada.Hectáreas 8,000 8,000 0.33% 8,000 8,000 8,000 100 8,000 75
020Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 2.17% 0 0 0 0 0
020 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 5 5 0.94% 2 2 0 2 40
020 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
020 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del ANP
(hectareas)Hectárea 8,000 8,000 0.12% 8,000 8,000 8,000 100 8,000 75
020Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas
Documento
elaborado1 1 5.56% 1 0 0 1 100
020 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 1,260 1,260 11.07% 630 315 357 100 987 78
020 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4 4 1.51% 1 1 2 100 3 75
020 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 5 10 0.76% 0 0 0 0 0
020Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal
del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 4 4 7.69*% 2 2 2 100 4 100
020Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la
construccion PCVPerfiles Elaborados Perfil 2 2 66.67% 0 1 0 0 0 0
020 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
020 Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial Acciones del ET realizadas Acciones 4 4 7.27% 2 1 1 100 3 75
020 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
020 Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial Planilla de pago ET Personal ET 12 12 16.67% 6 3 3 100 9 75
020 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 50 30 1.90% 0 30 0 0 0 0
020 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 91 91 27.33% 36 30 33 100 69 76
020Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados Acciones realizadas Acciones 4 3 13.79% 1 1 1 100 2 50
020 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 44 44 0.04% 11 11 11 100 22 50
020 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 4 4 3.48% 2 1 1 100 3 75
020Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en
ANP
Incremento del % de las Ecoregiones en
ANPHectáreas 100 75 0.10% 0 0 0 0 0
020 Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANPHectáreas propuestas presentadas al
MINAMPropuestas 2 2 16.67% 0 1 1 100 1 50
020Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el
establecimiento de ANPActividades de promocion y apoyo actividades 4 3 25.00% 2 1 1 100 3 75
020
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y número de
actores capacitados dentro de las ANP y
ZA respectivamente.
Beneficiarios 5 4 0.01% 2 1 0 0 2 40
020Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de derechos vigentes otorgados en
ANP
Derechos Vigentes
Otorgados5 4 2.08% 2 1 0 0 2 40
020Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANPDocumentos de Gestión aprobado
Documentos de
gestión2 2 33.33% 0 1 0 0 0 0
020Actividad 2.1.1.a Identificacion y priorización de recursos
naturales con potencial para el aprovechamientoRecursos priorizados recursos 2 2 40.00% 0 1 1 100 1 50
020 Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión Perfiles elaborados Pefil 2 2 40.00% 0 2 0 0 0 0
020 Actividad 2.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 33.33% 6 3 3 100 9 75
020 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos otorgados
Informe 4 4 9.76% 1 1 0 0 1 25
020Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Documentos de Gestion elaborados Documento 4 3 21.05% 0 1 1 100 1 25
020 Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Tramites realizados Tramites 5 4 21.74% 2 1 0 0 2 40
020 Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 14.29% 6 3 3 100 9 75
020 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el año(3,4,13)Permisos/contratos/
Acuerdos8 8 3.86% 2 3 2 67 4 50
020Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento
de los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 8 8 9.52% 2 3 2 67 4 50
020Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP
Capacitación en actividades de manejo
compatibles en ANP a los actores
Capacitaciones /
eventos4 4 1.65% 2 1 1 100 3 75
020Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 600 600 3.54% 269 150 50 33 319 53
020 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 8 8 3.14% 4 2 2 100 6 75
020Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 1 1 1.89% 0 1 0 0 0 0
020 Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. Linea de base elaborada Documento 1 1 10.00% 0 1 0 0 0 0
020 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.98% 6 3 3 100 9 75
020Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizadosDocumentos de gestión suscritos Documento 4 4 12.12% 2 1 1 100 3 75
020 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del ANP
(hectareas)Hectárea 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 100 8,000 100
Trimestral Anual
Objetivo 50 58
Resultado 67 48
Producto 63 47
Actividad 73 53
Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 63 51
Promedio a todo nivel 69 53
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Pliego : 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia : SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU
Meta Presupuestal : 020
Responsable : JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las
ANP. 2,479,266 2,490,762 1,027,378 557,329 1,584,707 64
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. 2,472,066 2,490,762 1,024,878 555,629 1,580,507 63
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 205,785 220,175 75,091 61,077 136,168 62
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 1,550 1,550 950 600 1,550 100
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 138,235 152,625 41,141 43,977 85,118 56
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 66,000 66,000 33,000 16,500 49,500 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 2,164,581 2,134,487 930,507 459,632 1,390,139 65
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia 700 700 650 50 700 100
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 131,700 123,010 42,700 27,916 70,616 57
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 2,120 5,100 330 860 1,190 23
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 6,680 6,680 0 520 520 8
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP 38,400 30,100 6,175 8,864 15,039 50
Actividad 1.1.2.g Elaboración de Perfiles de Inversión para la construccion PCV 20,000 20,000 0 10,000 10,000 50
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 406,347 352,010 180,079 81,596 261,675 74
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial 127,400 132,720 31,735 37,413 69,148 52
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 845,784 840,784 375,717 173,477 549,193 65
Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial 307,976 307,976 150,871 65,700 216,571 70
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 16,800 16,803 400 11,337 11,737 70
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 257,634 289,424 136,857 39,159 176,016 61
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos otorgados 3,040 9,180 4,993 2,740 7,733 84
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación 101,700 136,100 19,280 34,920 54,200 40
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 101,700 136,100 19,280 34,920 54,200 40
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en ANP 7,200 7,500 2,500 1,700 4,200 56
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP 7,200 7,500 2,500 1,700 4,200 56
Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el establecimiento de
ANP7,200 7,500 2,500 1,700 4,200 56
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los
RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional 302,170 301,274 91,438 101,210 192,648 64
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP 217,420 214,420 57,405 69,780 127,185 59
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el aprovechamiento de
recursos en ANP67,000 67,000 22,250 32,050 54,300 81
Actividad 2.1.1.a Identificacion y priorización de recursos naturales con potencial
para el aprovechamiento2,800 2,800 650 1,250 1,900 68
Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión 21,000 21,000 0 20,000 20,000 95
Actividad 2.1.1.c Pago de Personal 43,200 43,200 21,600 10,800 32,400 75
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP 139,020 138,720 30,855 35,930 66,785 48
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y aprovechamiento
sostenible de RRNN.81,520 70,720 5,555 18,780 24,335 34
Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos 15,500 26,000 4,300 6,650 10,950 42
Actividad 2.1.2.c Pago de personal 42,000 42,000 21,000 10,500 31,500 75
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 11,400 8,700 4,300 1,800 6,100 70
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos
otorgados vigentes11,400 8,700 4,300 1,800 6,100 70
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP 84,750 86,854 34,033 31,430 65,463 75
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en
el ANP y ZA84,750 86,854 34,033 31,430 65,463 75
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 18,000 16,100 7,210 5,350 12,560 78
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de
iniciativas de desarrollo sostenible4,250 8,000 900 2,850 3,750 47
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. 10,100 10,100 200 9,900 10,100 100
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 44,400 44,400 22,200 11,100 33,300 75
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados8,000 8,254 3,523 2,230 5,753 70
TOTAL 2,781,436 2,792,036 1,118,816 658,539 1,777,355 64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
Meta presupuestal: 015
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
015OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
600.00 600.00 0.003% 300.00 150.00 150.00 100.00 450.00 75.00
015Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 120.0 120.0 0.003% 70.0 10.0 10.0 100.0 80.0 66.7
015 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 600.0 600.0 0.010% 300.0 150.0 150.0 100.0 450.0 75.0
015 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.0 12.0 4.220% 6.0 3.0 3.0 100.0 9.0 75.0
015 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 480.0 480.0 1.750% 242.0 120.0 120.0 100.0 362.0 75.4
015 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 10.0 10.0 3.000% 6.0 3.0 4.0 100.0 10.0 100.0
015 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 10.0 10.0 0.01% 5.0 1.0 1.0 100.0 6.0 60.0
015 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 12.0 12.0 10.43% 6.0 1.0 1.0 100.0 7.0 58.3
015 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 100.0 100.0 0.004% 70.0 10.0 10.0 100.0 80.0 80.0
015 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 12.0 12.0 2.260% 6.0 3.0 3.0 100.0 9.0 75.0
015 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 120.0 120.0 70.0 10.0 10.0 100.0 80.0 66.7
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 75
Resultado 100 67
Producto 100 72
Actividad 100 77
Meta SIAF 1 100 67
Promedio por Nivel 100 73
Promedio a todo nivel 100 74
UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al Trimestre evaluado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA
Meta Presupuestal: 015
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de
las ecoregiones en las ANP. 111,086 106,793 39,066 30,631 69,697 65
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.111,086 106,793 39,066 30,631 69,697 65
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP3,925 3,925 440 1,083 1,523 39
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 3,925 3,925 440 1,083 1,523 39
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 105,582 101,089 37,659 29,066 66,725 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 6,180 8,968 3,139 1,940 5,079 57
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 90,494 85,941 30,539 23,499 54,038 63
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 8,908 6,180 3,981 3,627 7,608 123
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de
recuperación1,579 1,779 967 482 1,449 81
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes
degradados1,579 1,779 967 482 1,449 81
111,086 106,793 39,066 30,631 69,697 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONIMeta presupuestal: 060Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
060OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
107,934 107,934 0.62% 107,934 107,934 0.00 107,934 100
060Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 25,500 25,500 0.67% 11,000 7,500 7,500 100.00 18,500 73
060 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 5,500 5,500 0.23% 2,500 1,500 1,500 100.00 4,000 73
060 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 5 5 0.94% 3 2 1 50.00 4 80
060 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100.00 9 75
060 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 24,000 24,000 0.35% 12,000 6,000 6,000 100.00 18,000 75
060 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 24 24 0.21% 14 6 6 100.00 20 83
060 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 2 0.30% 0 6 2 33.33 2 100
060 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100.00 9 75
060 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 2 2 0.08% 0 1 1 100.00 1 50
060 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100.00 9 75
060
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
4 2 0.01% 0 3 3 100
060Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados2 2 0.83% 0 2 2 100
060 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
otorgados
Informe 2 2 4.88% 0 2 2 100.00 2 100
060Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Documentos de Gestion elaborados Documento 2 2 10.53% 0 2 2 100.00 2 100
060Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos6 6 2.47% 0 5 5 83
060Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 250 250 1.48% 0 250 250 100
060 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 2 2 0.78% 0 1 1 100.00 1 50
060Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 1 1 1.89% 0 1 1 100.00 1 100
060 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 25,500 25,500 11,000 7,500 7,500 100 18,500 73
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 0 100
Resultado 100 85
Producto 100 87
Actividad 88 79
Meta SIAF 1 100 73
Promedio por Nivel 72 88
Promedio a todo nivel 86 84
UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anteriorProgramado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al Trimestre evaluado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI
Meta Presupuestal: 060
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 361,931 361,431 147,620 110,202 257,822 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.361,931 361,431 147,620 110,202 257,822 71
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP28,400 28,066 12,343 8,031 20,374 73
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 5,600 5,300 960 2,340 960 18
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 22,800 22,766 11,383 5,691 17,074 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 333,531 333,365 135,277 102,171 237,447 71
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 61,578 64,548 20,798 40,416 61,214 95
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario2,712 2,712 678 374 1,052 39
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 44,982 45,532 25,143 13,390 38,533 85
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 11,628 7,908 5,608 0
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 212,631 212,665 88,657 42,383 131,040 62OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP
y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
13,840 16,140 2,500 9,542 12,042 75
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP 2,860 3,560 0 2,230 2,230 63
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos
en ANP 2,860 3,560 0 2,230 2,230 63
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de
gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN.2,860 3,560 0 2,230 2,230 63
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP10,980 12,580 2,500 7,312 9,812 78
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA10,980 12,580 2,500 7,312 9,812 78
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental7,660 8,660 2,500 4,392 6,892 80
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales
para la generación de iniciativas de desarrollo
sostenible
3,320 3,920 0 2,920 2,920 74
TOTAL 375,771 377,571 150,120 119,744 269,864 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Meta presupuestal: 026
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 TRIMESTRE - 2011 ProgramadMETA FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
026OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
128,428 128,428 0.74% 128,428 128,428 128,428 100 128,428 75
026Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 600 600 0.02% 260 150 150 100 410 68
026 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 600 600 0.02% 260 150 219 100 479 80
026 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 180 180 33.90% 145 60 52 87 197 100
026 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
026 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 240 240 0.004% 399 60 16,916 100 17,315 100
026 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 12 12 1.82% 2 3 3 100 5 42
026 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
026Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados
Superficie de area controlada del
ANP (hectareas)Acuerdos 10 10 34.48% 0 5 3 60 3 30
026 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 600 600 260 150 150 100 410 68
Trimestral Anual
Objetivo 100 75
Resultado 100 68
Producto 100 90
Actividad 89 64
Meta SIAF 1 100 43
Promedio por Nivel 97 74
Promedio a todo nivel 94 72
Nivel Porcentaje avance fisico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado
al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA
Meta presupuestal: 032
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 290,636 292,436 120,812 78,923 199,735 68
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.290,636 292,436 120,812 78,923 199,735 68
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 205,738 211,658 89,708 49,643 139,351 66
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 12,240 18,160 5,740 6,210 11,950 66
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 193,498 193,498 83,968 43,433 127,401 66
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 84,898 80,778 31,104 29,280 60,384 75
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 6,960 4,920 1,900 1,590 3,490 71
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 76,852 73,444 28,604 24,915 53,519 73
Actividad 1.1.2.n Seguimiento del cumplimiento de derechos
otorgados1,086 2,414 600 2,775 3,375 140
TOTAL 290,636 292,436 120,812 78,923 199,735 68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Meta presupuestal: 070
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
070OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 207,960 207,960
1.203%207,960 207,960 207,960 100 207,960 75
070Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 12,000 12,000 0.314% 12,000 12,000 12,000 100 12,000 75
070 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 12,000 12,000 0.494% 12,988 12,000 269 2 13,257 100
70 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 4 4 0.753% 2 1 1 100 3 75
070 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.235% 3 3 3 100 6 50
070 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 13,000 13,000 0.191% 5,000 3,000 641 21 5,641 43
070 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 9 9 0.079% 4 2 3 100 7 78
070 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 2 2 0.755% 1 1 50
070 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 1 12 0.152% 6 3 3 100 9 100
070Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia ComunitariaNº de planes elaborados Plan 1 1 14.286% 0 0 0
070Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 4 4 7.692% 1 2 2 100 3 75
070 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 3.453% 6 3 3 100 9 75
070 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 3 3 3 100 6 50
070 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.802% 1 1 2 100 3 50
070 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 3.453% 0 0 0
070
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo
local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 15 15 0.040%
0
0 0 0
070Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados2 2 0.833% 0 0 0 0
070Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para el
aprovechamiento de recursos en ANPDocumentos de Gestión aprobado Documentos de gestión 2 2 33.333% 0 0 0 0
70 Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de inversión Perfiles elaborados Pefil 2 2 40.000% 0 0 1 1 50
070 Actividad 2.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 33.333% 0 3 1 33 1 8
070Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones / eventos 4 4 1.646% 0 2 0 0 0
070Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 50 50 0.295% 0 25 0 0 0
070 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 1 1 0.392% 2 1 3 100 5 100
070 Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. Linea de base elaborada Documento 1 1 10.000% 2 1 3 100
070 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.977% 0 3 3 100 3 25
070Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizadosDocumentos de gestión suscritosç Documento 2 2 6.061% 0 1 1 50
070 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 12,000 12,000 0.314% 12,988 12,000 269 2 13,257 100
26 13
Trimestral AnualObjetivo 100 38
Resultado 50 25
Producto 8 36
Actividad 94 55
Meta SIAF 2 100
Prom Niveles 63 38
Prom total 74 47
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTOAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA
Meta Presupuestal: 070
Responsable: ING. CESAR JOSE ALIGA GUERRERO- JEFE ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 233,505 237,152 109,278 61,427 170,706 72
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.233,505 237,152 109,278 61,427 170,706 72
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP25,920 25,885 12,442 6,872 19,314 75
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 3,120 3,119 1,059 1,180 2,239 72
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 22,800 22,766 11,383 5,692 17,075 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 207,585 211,267 96,836 54,556 151,392 72
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 35,224 35,224 13,984 11,611 25,595 73
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 1,680 1,680 740 740 44
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario3,510 3,510 1,540 540 2,080 59
Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del
Plan de Vigilancia Comunitaria2,300 2,300 210 240 450 20
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP1,200 1,200 180 120 300 25
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 29,883 31,383 17,733 7,603 25,336 81
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 128,698 130,880 61,199 30,352 91,551 70
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 5,090 5,090 1,250 4,090 5,340 105
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP 88,178 85,931 30,962 16,287 47,249 55
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP 39,408 38,694 9,497 2,597 12,094 31
Producto 2.1.1 Zonificación de áreas potenciales para
el aprovechamiento de recursos en ANP39,408 38,694 9,497 2,597 12,094 31
Actividad 2.1.1.b Elaboración de perfiles de
inversión2,208 2,208 205 600 805 36
Actividad 2.1.1.c Pago de Personal 37,200 36,486 9,292 1,997 11,289 31
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP48,770 47,237 21,465 13,690 35,155 74
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA48,770 47,237 21,465 13,690 35,155 74
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental5,662 5,673 2,012 3,240 5,252 93
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico
situacional.4,238 4,228 870 988 1,858 44
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 37,200 37,166 18,583 9,292 27,875 75
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión 1,670 170 170 170 100
TOTAL 321,683 323,083 140,240 77,714 217,954 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego:
Dependencia:
Meta presupuestal: 31
Responsable:
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Fisico Físico % Física %
037
OI 1. Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las
ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 6,550 6,600 21.37% 1,400 6,600 4,030 61 5,430 83
037
Resultado 1.1 Mantenimiento de los
servicios ambientales que brindan las
ANP.
OK Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 6,550 6,600
21.37%
1,400 1,650 4,030 100 5,430 83
037Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de
amenazas del ANP
Linea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 550 600
81.82%450 150 400 100 850 100
037Actividad 1.1.1.a Elaboración de la
Línea de base de amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1
0.00%0 0 1 1 50
037 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 75.00% 9 3 9 100 18 100
031 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 6,000 6,000 79% 4,750 2,000 5,200 100 9,950 100
031 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 22 2277.27%
17 6 40 100 57 100
031 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 1 1100.00%
1 1 4 100 5 100
031Actividad 1.1.2.d Programa de
Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 1 1
100.00%1 3 1 33 2 100
037
OI 2. Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los
RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 102
100
91.18% 93 25 140 100 233 100
037Resultado 2.2 Promoción de actividades
compatibles en ANP y ZA de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos17 15 82.35% 14 4 27 100 41 100
037
Producto 2.2.1 Asesoramiento y
capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZA
Personas capacitadas Personas 102 100 91.18% 93 25 140 100 233 100
037Actividad 2.2.1.a Sensibilización y
Educación AmbientalAcciones realizadas Acciones 17 15 82.35% 14 4 27 100 41 100
037
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de
actores locales para la generación de
iniciativas de desarrollo sostenible
Iniciativas presentadas Documento 1 1 100.00% 1 1 1 90 2 100
037
Actividad 2.2.1.e Elaboración y
seguimiento de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestión suscritosç Documento 2 2 100.00% 2 1 2 100 4 100
037
Resultado 1.1 Mantenimiento de los
servicios ambientales que brindan las
ANP.
ERROR Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 6,550 6,600 1,400 1,650 4,030 100 5,430 83
Trimestral Anual
Objetivo 80 90
Resultado 100 90
Producto 100 100
Actividad 94 93
Meta SIAF 100 83
Promedio por Nivel 94 93
Promedio a todo nivel 91 94
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
AYLING WETZELL CANALES SPRINGETT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL_III_ TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
%
CONTRIBUCIO
N A LA META
ANUAL
ESPERADO
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
Acumulado al
Trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI
Meta presupuestal: 31
Responsable: AYLING WETZELL CANALES SPRINGETT
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 107,773 98,492 47,564 27,686 75,250 76
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.98,492 98,492 47,564 27,686 75,250 76
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP93,155 93,155 44,449 25,659 70,108 75
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas6,222 6,222 1,200 2,934 4,134 66
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 86,933 86,933 43,249 22,725 65,974 76
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 5,337 5,337 3,115 2,027 5,142 96
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 4,997 4,997 2,775 2,027 4,802 96
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 340 340 340 0 340 100
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario0 0 0 0 0 0
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN
de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y
regional
9,281 9,983 4,864 2,684 7,548 76
Resultado 2.1 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP9,281 9,983 4,864 2,684 7,548 76
Producto 2.1.1Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA9,281 9,983 4,864 2,684 7,548 76
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental 9,281 9,2814,864 1,964 6,828
74Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales
para la generación de iniciativas de desarrollo
sostenible 702720 720
103
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
0
0
TOTAL 107,773 108,475 52,428 27,686 80,114 74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL 3er PRIMER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
Meta presupuestal: 066
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION 2011 II TRIM. 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
066OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
2,200.00 2,200.00 0.01% 2,142.00 714.00 2,856.00 100.00
066Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 915.00 915.00 0.02% 891.00 228.00 297.00 100.00 1,188.00 100.00
066 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 5.00 5.00 0.00% 6.00 2.00 8.00 100.00
066 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo hot Accion 3.00 3.00 0.56% 3.00 0.00 3.00 100.00
066 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 900.00 900.00 0.01% 855.00 225.00 285.00 100.00 1,140.00 100.00
066 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 96.00 96.00 0.84% 93.00 24.00 34.00 100.00 127.00 100.00
066 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12.00 12.00 4.53% 9.00 3.00 4.00 100.00 13.00 100.00
066Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia ComunitariaNº de planes elaborados Plan 1.00 1.00 14.29% 0.00 0.00 0.00 0.00
066 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12.00 12.00 1.73% 7.00 3.00 3.00 100.00 10.00 83.33
066 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.00 12.00 1.75% 9.00 3.00 3.00 100.00 12.00 100.00
066 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 9.00 9.00 2.70% 10.00 7.00 17.00 100.00
066 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 10.00 10.00 0.01% 11.5 3.00 1.50 50.00 13.00 100.00
066 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 6.00 6.00 5.22% 4.00 2.00 2.00 100.00 6.00 100.00
066Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en
ANP
Incremento del % de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 1,700.00 1,700.00 1.78% 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 3,400.00 100.00
066 Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANPHectáreas propuestas presentadas
al MINAMPropuestas 1.00 1.00 8.33% 1.00 1.00 1.00 100.00 2.00 100.00
066
Actividad 1.2.1.a Elaboración de expedientes técnicos para la
propuesta del Establecimiento, categorización,ampliación y
reconocimiento de las ANP
Nº Expedientes elaborados Expediente 1.00 1.00 100.00% 1.00 1.00 1.00 100.00 2.00 100.00
066
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
30.00 30.00 0.08% 0.00 0.00 0.00
066Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados1.00 1.00 0.42% 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
066 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
otorgados
Informe 1.00 1.00 2.44% 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
066Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.Documentos de Gestion elaborados Documento 1.00 1.00 5.26% 1.00 1.00 1.00 100.00 2.00 100.00
066 Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12.00 12.00 14.29% 9.00 3.00 3.00 100.00 12.00 100.00
066Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos4.00 4.00 1.65% 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
066Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 24.00 24.00 0.14% 58.00 6.00 29.00 100.00 87.00 100.00
066Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 4.00 4.00 7.55% 3.00 1.00 2.00 100.00 5.00 100.00
066 TOTAL META FISICA 2011 Superficie de area contralada ANP Hectareas 900.00 900.00 855.00 225.00 285.00 100.00 1,140.00 100.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 50
Resultado 50 50
Producto 70 83
Actividad 100 90
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 73 68
Promedio a todo nivel 81 78
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestreAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Pliego:
Dependencia:
Meta Presupuestal: 066
Responsable:
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 170,729 172,244 74,996 53,167 128,163 75
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.167,869 169,384 74,664 52,835 127,499 76
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 1,032 1,032 972 572 1,544 150
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 1,032 1,032 972 572 1,544 150
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 162,327 163,842 72,026 51,095 123,121 76
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 22,397 22,927 10,427 2,407 12,834 57
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 7,994 7,844 5,076 666 5,742 72
Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia Comunitaria2,020 2,020 150 150 300 15
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 25,533 25,153 7,583 5,550 13,133 51
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 93,423 94,938 44,316 42,158 86,474 93
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 10,960 10,960 4,474 164 4,638 42
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación 4,510 4,510 1,666 1,168 2,834 63
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 4,510 4,510 1,666 1,168 2,834 63
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en
ANP2,860 2,860 332 332 664 23
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP 2,860 2,860 332 332 664 23
Actividad 1.2.1.a Elaboración de expedientes técnicos para la
propuesta del Establecimiento, categorización,ampliación y
reconocimiento de las ANP
2,860 2,860 332 332 664 23
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
158,113 158,113 67,288 34,888 102,175 65
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP 157,653 157,653 67,052 34,652 101,703 65
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP 157,653 157,653 67,052 34,652 101,703 65
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN.520 520 360 360 720 138
Actividad 2.1.2.c Pago de personal 157,133 157,133 66,692 34,292 100,983 64
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP460 460 236 236 472 103
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales
y regionales en el ANP y ZA460 460 236 236 472 103
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible460 460 236 236 472 103
TOTAL 328,842 330,357 142,284 88,055 230,339 70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE
050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY
% Ejecución
Financiera Anual
ING. AMILCAR OSORIO MARCES
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL MANU
Meta presupuestal: 065
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
065OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 50,000 50,000 9.26% 22,000 12,500 16,480 100 38,480 77
065Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 50,000 50,000 1.31% 22,050 12,500 16,480 100 38,530 77
065 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 50,000 50,000 2.06% 22,050 12,500 16,480 100 38,530 77
065Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas
Documento
elaborado1 1 5.56% 1 1 0 0 1 100
065 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 480 480 4.22% 231 120 134 100 365 76
065Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 1 1 1.92% 1 0 0 0 1 100
065 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
065 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
065 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 12 12 3.60% 6 3 3 100 9 75
065 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 20 20 3.03% 12 4 4 100 16 80
065 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 50,000 50,000 0.73% 22,050 12,500 12,500 100 34,550 69
065 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 5 5 0.94% 2 1 1 100 3 60
065 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 6 6 3 50 9 75
065
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo
local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 4,500 4,500 12.14% 1,125 1,125 1,125 100 2,250 50
065Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados4 4 1.67% 4 4 4 100 8 100
065 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP Derechos otorgados en el
año(3,4,13)
Permisos/contratos/
Acuerdos4 4 1.93% 4 4 4 100 8 100
065Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de
los Derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 12 12 14.29% 3 3 0 0 3 25
065 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
otorgados
Informe 12 12 29.27% 3 3 3 100 6 50
065 Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 14.29% 6 6 3 50 9 75
065Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos4 4 1.65% 0 0 0 0 0
065Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 200 200 1.18% 0 0 0 0 0
065 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 4 4 1.57% 0 0 0 0 0
065 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 6 6 3.49% 0 0 0 0 0
065 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 50,000 50,000 2.18% 22,050 12,500 12,500 100 34,550 69
23.00 18.00
Trimestral AnualObjetivo 100 63
Resultado 100 59
Producto 100 74
Actividad 70 43
Meta SIAF 100 69
Promedio por Nivel 93 60
Promedio a todo nivel 94 74
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO Nº 1 - EVALUACION DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluado
Pliego: SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL MANU
Meta Presupuestal:065
Responsable: JOSE CARLOS NIETO NAVARRETE
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las
ANP.
995,316 1,028,316 472,519 216,179 688,698 67
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.995,316 1,028,316 472,519 216,179 688,698 67
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP84,452 84,452 38,476 17,988 56,464 67
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 12,500 12,500 2,500 0 2,500 20
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 71,952 71,952 35,976 17988 53,964 75
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 910,864 943,864 434,043 198,191 632,234 67
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de
Control y Vigilancia7,398 12,398 7,398 0 7,398 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 223,685 251,685 118,011 20778 138,789 55
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP11,500 11,500 0 0 0 0
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 520,806 520,806 258,269 152563 410,832 79
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 58,584 58,584 19,389 5450 24,839 42
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 74,916 74,916 28,866 19400 48,266 64
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario13,975 13,975 2,110 0 2,110 15
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN
de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y
regional
99,698 99,008 23,298 24,685 47,983 48
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP 68,898 68,898 22,078 12,938 35,016 51
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados
en ANP 8,682 8,682 3,202 3,500 6,702 77
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del
cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes8,682 8,682 3,202 3,500 6,702 77
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos
en ANP 60,216 60,216 18,876 9,438 28,314 47
Actividad 2.1.2.c Pago de personal 60,216 60,216 18,876 9,438 28,314 47
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP30,800 30,110 1,220 11,747 12,967 43
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA30,800 30,110 1,220 11,747 12,967 43
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental20,528 20,228 1,220 8,500 9,720 48
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 10,272 9,882 0 3,247 3,247 33
TOTAL 1,095,014 1,127,324 495,817 240,864 736,681 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: Parque Nacional Bahuaja Sonene
Responsable: Blgo. Ciprian Aguirre Saire
Meta: 61
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar muestras
representativas de las ecorregiones en las ANP
% de cobertura de las
ecorregiones en ANPHectareas 1,000,000 1,000,000 5.83% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100 1,000,000 100
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales que
brinda las ANP
indices de amenazas de
las ANPHectareas 6,000 6,000 0.16% 2,933 0 3,195 6,128 100
Producto 1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP.Linea de Base de
amenazasHectareas 6,000 6,000 0.26% 1,477 0 2,195 3,672 61
Actividad 1.1.a Elaboracion de la linea base de amenazasNº de linea base
elaborada
Documento
elaborado2 2 4.44% 0 0 0 0 0
Actividad 1.1.c Pago de Personal Planilla de pago planilla 12 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
Producto 1.2. Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 6,000 6,000 0.09% 1,456 2,600 1,000 38 2,456 41
Actividad 1.2.b. Patrullaje rutinario Nº de Patrullajes
realizadosPatrullajes 12 12 0.11% 4 5 3 60 7 58
Actividad 1.2.c. Patrullajes especialesNº de Patrullajes
realizadosPatrullajes 8 8 3.11% 0 3 4 100 4 50
Actividad 1.2.e. Elaboración e implementacion del plan de
vigilancia comunitariaNº de planes elaborados Plan 1 1 16.67% 0 0 0 0 0
Actividad 1.2.h. Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.76% 4 3 1 33 5 42
Actividad 1.2. j. Pago de Personal Planilla de pago planilla 12 12 1.79% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.2.l. Señalizacion y mantenimiento ambito demarcado kms 150 150 5.76% 0 100 0 0 0 0
Actividad 1.2. m. Mantenimientos Bienes mantenidos Bienes 4 4 1.22% 0 1 0 0 0 0
Objetivo Institucional 2: Promover la conservacion mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos
otorgados y número de
actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 10,000 10,000 27.30% 0 0 0
Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP.
Numero de derechos
vigentes
Derechos
vigentes
otorgados
1 1 0.42% 0 0 0 0 0
Producto 2.1.2. Promocion y otorgamiento de derechos en
ANP.
Reporte del cumplimiento
de los compromisos
asumidos por los
beneficiariosde los
derechos otorgados
informe 7 7 17.95% 0 3 0 0 0 0
Actividad 2.1.1.a. Elaboración de documentos de Gestion y
aprovechamiento sostenible de RRNN.
Documentos de Gestion
elaboradosDocumento 13 2 14.29% 2 0 2 15
Actividad 2.1.1.c. Pago de Personal Planillas de pago Planilla 12 12 14.29% 103 3 3 100 106 100
Resultado 2.2. Promocion de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP.
capacitación en
actividades de manejo
compatibles en ANP y
actores
Capacitaciones
/Eventos13 13 5.44% 4 4 1 25 5 38
Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitacion a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA.personas capacitadas personas 600 600 3.56% 440 150 73 49 513 86
Actividad 2.2.1.a. Sensibilizacion y educacion ambiental Acciones realizadas acciones 13 13 5.18% 4 4 1 25 5 38
Actividad 2.2.1.b. Involucramiento de actores locales para la
generacion de iniciativas de desarrollo sostenible.Iniciativas presentadas documento 1 1 2.04% 0 0 0 0 0
Actividad 2.2.1.e. Elaboracion y seguimiento de acuerdos de
Gestion y espacios de gestion institucionalizados
Documentos de Gestión
suscritosDocumento 4 4 13.79% 0 1 0 0 0 0
Producto 1.1.2. Control y VigilanciaSuperficie de area
controlada del ANPHectárea 6,000 6,000 0 1,456 2,600 728 28 2,184 36
Trimestral Anual
Objetivo -
Resultado 27
Producto - 31
Actividad 72 23
Meta SIAF 061 - 25
Prom Niveles 72 27
Prom total 72 24
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE
Meta Presupuestal: 61
Responsable: Blgo. CIPRIAN AGUIRRE SAIRE
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar muestras
representativas de las ecorregiones en las ANP419,029 425,028 158,446 99,368 257,815 61
Resultado 1.1. Mantenimiento de los servicios ambientales
que brinda las ANP419,029 425,028 158,446 99,368 257,815 61
Producto 1.1. Diagnostico del estado de amenazas del
ANP.71,782 72,110 33,172 19,190 52,361 73
Actividad 1.1.a Elaboracion de la linea base de amenazas 250 574 0 125 125 22
Actividad 1.1.1.c. Pago de personal 71,532 71,536 33,172 19,065 52,236 73
Producto 1.2. Control y vigilancia 347,247 352,918 125,275 80,179 205,453 58
Actividad 1.2.b. Patrullaje rutinario 11,176 12,718 4,696 4,360 9,056 71
Actividad 1.2.c. Patrullajes Especiales 15,329 16,260 2,648 10,485 13,133 81
Actividad 1.2.e. Elaboracion e implementacion del plan de
Vigilancia comunitaria5,000 4,750 0 500 500 11
Actividad 1.2.h. Gastos Administrativos 100,844 104,172 43,939 33,113 77,051 74
Actividad 1.2.j. Pago del Personal 196,298 196,298 64,592 29,221 93,813 48
Actividad 1.2.m. Mantenimientos 18,600 18,720 9,400 2,500 11,900 64
Objetivo Institucional 2: Promover la conservacion
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de
las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
205,602 202,852 42,956 41,117 84,073 41
Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP. 179,463 179,463 42,106 29,097 71,203 40
Producto 2.1.2. Promocion y otorgamiento de derechos en
ANP.179,463 179,463 42,106 29,097 71,203 40
Actividad 2.1.1.a. Elaboración de documentos de Gestion y
aprovechamiento sostenible de RRNN.89,390 89,390 0 6,915 6,915 8
Actividad 2.1.1.c. Pago de Personal 90,073 90,073 42,106 22,182 64,288 71
Resultado 2.2. Promocion de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP. 26,139 23,389 850 12,020 12,870 55
Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitacion a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA.26,139 23,389 850 12,020 12,870 55
Actividad 2.2.1.a. Sensibilizacion y educacion ambiental 15,200 13,150 150 10,900 11,050 84
Actividad 2.2.1.b. Involucramiento de actores locales para
la generacion de iniciativas de desarrollo sostenible.1,680 1,680 0 420 420 25
Actividad 2.2.1.e. Elaboracion y seguimiento de acuerdos
de Gestion y espacios de gestion institucionalizados9,259 8,559 700 700 1,400 16
TOTAL 624,631 627,880 201,402 140,485 341,888 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
II Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Responsable: ING. JOHN FLOREZ LEIVA
Meta: 62
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP
% de cobertura de
las Ecoregiones en
ANP
Hectáreas 135,000 135,000 74% 65,000 32,000 35,000 100 100,000 74
Resultado 1.1: Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP
Índice de amenazas
de las ANPHectáreas 135,000 135,000 74% 65,000 32,000 35,000 100 100,000 74
Producto 1.1.1: Diagnóstico del estado de amenazas del ANP
Línea de base de la
superficie de
amenaza elaborada
Hectáreas 135,000 135,000 74% 65,000 32,000 35,000 100 100,000 74
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de
amenazas
N° de línea de base
elaborado
Documento
elaborado1 1 100% 1 1 100
Producto 1.1.2 Control y vigilancia en la RNTAMBSuperficie de área
controlada del ANPHectáreas 135,000 135,000 74% 65,050 32,000 35,000 100 100,050 74
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinariosN° de patrullajes
realizadosPatrullajes 192 192 66% 75 48 52 100 127 66
Actividad 1.1.2.c Patrullajes especialesN° de patrullajes
realizadosPatrullajes 8 8 75% 4 3 2 67 6 75
Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques voluntarios
N° de
guardaparques
voluntarios
Guardaparque
s/mes8 8 75% 4 2 2 100 6 75
Actividad 1.1.2.e Elaboración e implementación del plan de
vigilancia comunitaria
N° de planes
elaboradosPlan 1 1 200% 2 2 100
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal
del ANP
N° de
capacitaciones
Capacitacione
s2 2 100% 2 2 100
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativosOperatividad del
ANPRendiciones 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.i Gastos administrativos enlace territorialAcciones del ET
realizadasAcciones 4 4 50% 1 1 1 100 2 50
Actividad 1.1.2.j Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.k Pago de personal enlace territorial Planilla de pago ET Personal ET 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación Ámbito demarcado Kms 30 30 100% 15 15 15 100 30 100
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 4 4 100% 3 1 1 100 4 100
Producto 1.1.3. Ámbitos degradados en proceso de
recuperación
Superficie de área
en proceso de
recuperación del
ANP(hectáreas)
Hectáreas 2 0
Actividad 1.1.3.b Recuperación de especiesAcciones de
restauraciónAcción 2
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Número de derechos
otorgados y número
de actores
capacitados dentro
de las ANP y ZA
respectivamente
Beneficiarios 70 70 50 20 20 100 70 100
Resultado 2.1. Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Número de derechos
vigentes otorgados
en ANP
Derechos
vigentes
otorgados
1 0 0
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en
ANP
Reportes del
cumplimiento de los
compromisos
asumidos por los
beneficiarios de los
derechos otorgados
Informe 2 0
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de gestión y
aprovechamiento sostenible de RRNN
Documentos de
gestión elaboradosDocumento 5 5 100% 4 1 1 100 5 100
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en
ANP
Derechos otorgados
en el año
Permisos/Cont
ratos/Acuerdo
s
96 96 75 20 20 100 95 99
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y evaluación del cumplimiento
de los derechos otorgados vigentesAcciones realizadas Acciones 3 3 100% 2 1 1 100 3 100
Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP
Capacitación en
actividades de
manejo compatibles
en ANP a los
actores
Capacitacione
s/Eventos4 4 3 1 1 100 4 100
Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA
Personas
capacitadasPersonas 60 50 10 10 100 60 100
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y educación ambiental Acciones realizadas Acciones 4 4 75% 2 1 1 100 3 75
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible
Iniciativas
presentadasDocumento 4 4 50% 2 2 50
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizados
Documentos de
gestión suscritosDocumento 4 4 75% 2 1 1 100 3 75
TOTALSuperficie de área
controlada del ANPHectáreas 135,000 135,000 74% 65,050 32,000 35,000 100 100,050 74
Trimestral AnualObjetivo 100 90
Resultado 100 90
Producto 100 100
Actividad 95 93
Meta SIAF 100 83
Promedio por Nivel 99 93
Promedio a todo nivel 86 87
Nivel Porcentaje avance fisico
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATA
Meta Presupuestal: 62
Responsable: ING. JOHN FLOREZ LEIVA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP1,240,389 1,241,639 536,437 276,260 812,697 66
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP1,240,389 1,241,639 536,437 276,260 812,697 66
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas
del ANP7,100 1,500 0 0 0 0
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la línea de base de
amenazas7,100 1,500 0 0 0
Producto 1.1.2 Control y vigilancia en la RNTAMB 1,231,989 1,238,839 536,187 276,260 812,447 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 141,231 146,345 57,471 51,450 108,921 77
Actividad 1.1.2.c Patrullajes especiales 11,292 13,274 22,595 5,266 27,861 247
Actividad 1.1.2.d Programa de guardaparques
voluntarios3,800 4,044 2,307 2,130 4,437 117
Actividad 1.1.2.e Elaboración e implementación del
plan de vigilancia comunitaria6,750 6,750 300 300 4
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP14,300 14,300 5,200 5,200 36
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 95,402 94,912 34,135 19,880 54,015 57Actividad 1.1.2.i Gastos administrativos enlace
territorial14,120 14,120 0 0 0
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 532,626 532,626 220,932 100,245 321,177 60
Actividad 1.1.2.k Pago de personal enlace territorial 373,989 373,989 172,624 83,916 256,540 69
Actividad 1.1.2.l Señalización y delimitación 2,500 2,500 1,750 1,250 3,000 120
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 35,979 35,979 18,874 12,123 30,997 86
Producto 1.1.3 Ámbitos degradados en proceso de
recuperación1,300 1,300 250 0 250 19
Actividad 1.1.3.b Recuperación de especies 1,300 1,300 250 250 19
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN
de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y
regional
52,700 51,450 22,498 19,950 42,448 81
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos
otorgados dentro del ANP21,900 20,650 8,300 8,930 17,230 79
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos
en ANP14,700 13,450 1,800 6,500 8,300 56
Actividad 2.1.2.a Elaboración de documentos de
gestión y aprovechamiento sostenible de RRNN14,700 13,450 1,800 6,500 8,300 56
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados
en ANP7,200 7,200 6,500 2,430 8,930 124
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y evaluación del
cumplimiento de los derechos otorgados vigentes7,200 7,200 6,500 2,430 8,930 124
Resultado 2.2. Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP30,800 30,800 14,198 11,020 25,218 82
Producto 2.2.1. Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA30,800 30,800 14,198 11,020 25,218 82
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y educación
ambiental11,100 11,100 5,740 3,980 9,720 88
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales
para la generación de iniciativas de desarrollo
sostenible
5,700 5,700 3,200 3,050 6,250 110
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
14,000 14,000 5,258 3,990 9,248 66
TOTAL 1,293,089 1,293,089 558,935 296,210 855,145 66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL DEL TITICACA
Responsable: ING. VICTOR HUGO APAZA VARGAS
Meta: ´064
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 1: Incrementar y Conservar nuestra
representativa de las Ecorregiones en las ANP
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 100 27,000 75
Resultado 1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPIndice de amenazas de
las ANPHectáreas 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 100 3,000 75
Producto 1.1.1. Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Linea de base de la
superficie de amenaza
elaborada.
Hectáreas 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 100 7,000 75
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 21 21 62% 9 5 4 80 13 62
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planillas de pago Planilla 60 60 60% 24 15 12 80 36 60
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)
Hectárea 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 100 27,000 75
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinariosNº de patrullajes
realizadosPatrullajes 12 12 75% 6 3 3 100 9 75
Actividad 1.1.2.c Patrullajes EspecialesNº de patrullajes
realizadospatrullajes 6 6 83% 3 1 2 100 5 83
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de Gpq. VoluntariosGuardaparque
s9 9 78% 4 2 3 100 7 78
Actividad 1.1.2.e Elaboración e Implementacion del Plan de
Vigilancia ComunitariaNº de planes elaborados Plan 1 1 45% 0 0 0 100 0 45
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rediciones 12 12 58% 4 3 3 100 7 58
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pagos Planilla 72 72 60% 28 18 15 83 43 60
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms. 150 150 91% 0 75 136 100 136 91
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 3 3 67% 1 1 1 100 2 67
Objetivo Institucional 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos
otorgados y número de
actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
Beneficiarios 2,000 2,000 0 0
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de derechos
vigentes otorgados en
ANP
Derechos
Vigentes
Otorgados
3 3 0 0
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en
ANP
Reportes del
cumplimiento de los
compromisos asumidos
Informe 2 2 0 0
Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Tramites realizados Tramites 2 2 20% 0 0 20
Actividad 2.1.2.c Pago de personal Planilla de pago Planilla 12 12 67% 5 3 3 100 8 67
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP
Capacitación en
actividades de manejo
compatibles en ANP a
Capacitacione
s / eventos3 3 0 0
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 60 60 0 0
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 11 11 55% 3 3 3 100 6 55
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleiniciativas presentadas Documento 12 12 58% 5 3 2 67 7 58
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 24 24 75% 12 6 6 100 18 75
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizados
Documentos de Gestion
SuscritosDocumento 6 6 83% 3 1 2 100 5 83
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)
Hectárea 27,000 27,000 2 27,000 27,000 27,000 100 27,000 75
Trimestral Anual
Objetivo 50 90
Resultado 100 90
Producto 100 100
Actividad 94 93
Meta SIAF 100 75
Promedio por Nivel 86 93
Promedio a todo nivel 86 72
Nivel Porcentaje avance fisico
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Cuadro de Evaluacion Fisica
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
Pliego: SERNANP
Dependencia: Reserva Nacional del Titicaca
Meta Presupuestal: 064
Responsable: Ing. Victor Hugo Apaza Vargas
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 432,213 434,613 161,486 107,628 269,113 62
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.432,213 434,613 161,486 107,628 269,113 62
Producto 1.1.1 Diagnostico del Estado de amenazas
del ANP95,072 95,072 47,269 20,082 67,351 71
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 12,392 12,392 4,435 3,165 7,600 61
Actividad 1.1.1.C Pago de Personal 82,680 82,680 42,834 16,917 59,751 72
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 337,141 339,541 114,217 87,545 201,763 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios 21,600 24,000 10,714 5,408 16,122 75
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 4,800 4,800 800 2,122 2,922 61
Actividad 1.1.2.d Programas de Guardaparques
Voluntarios7,020 7,020 1,282 2,374 3,656 52
Actividad 1.1.2.e Implementación del Plan de Vigilancia
Comunitaria25,370 25,370 0 6,248 6,248 25
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 73,641 73,641 16,266 22,810 39,076 53
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 149,856 149,856 65,483 31,308 96,791 65
Actividad 1.1.2.i Señalización y delimitación 3,500 3,500 0 2,129 2,129 61
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 51,354 51,354 19,671 15,146 34,817 68
Objetivo Institucional 2:Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN
de las ANP y ZA Contribuyendo al desarrollo Local y
Regional
100,563 100,563 33,175 21,557 54,732 54
Resultado 2.1 Incrementa el Número de derechos
otorgados dentro del ANP23,976 23,976 11,670 5,102 16,772 70
Producto 2.1.2 Promoción y Otorgamiento de Derechos
de ANP23,976 23,976 11,670 5,102 16,772 70
Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de
Derechos1,200 1,200 287 0 287 24
Actividad 2.1.1.c Pago de Personal 22,776 22,776 11,383 5,102 16,485 72
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP76,587 76,587 21,504 16,456 37,960 50
Producto 2.2.1.a Asesoramiento y Capacitación de los
actores locales y Regionales en ANP y Z.A76,587 76,587 21,504 16,456 37,960 50
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 23,831 23,831 3,214 4,824 8,038 34
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de Actores Locales
para la generación de iniciativas de Desarrollo
Sostenible
13,644 13,644 950 1,998 2,949 22
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 37,752 37,752 16,839 9,433 26,272 70
Actividad 2.2.1.e Elaboración y Seguimiento de
Acuerdos de Gestion y Espacios de Gestión
Institucionalizados.
1,360 1,360 501 200 701 52
TOTAL 532,776 535,176 194,660 129,185 323,845 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Meta presupuestal: 063 y 071Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION I REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
063OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de
las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
402,335 402,335 2.328% 402,335402,335 402,335 100 402,335 75
063Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 33,396 33,396 0.873% 33,396 33,396 33,396 100 33,396 75
063Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP
Linea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 33,396 33,396 1.450% 22 22 0
063Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 2.174% 0 2 100 2 80
063 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 72 72 13.559% 30 18 17 94 47 65
063 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.529% 6 3 3 100 9 75
063 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 33,396 33,396 0.409% 100 58 158 0
063Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control
y Vigilanciaestrategias elaboradas
Documento
elaborado1 1 5.556% 1 0 0 100 1 60
063 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 240 240 2.108% 73 60 46 77 119 50
063 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 6 6 2.264% 3 1 2 100 5 83
063Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
VoluntarioNº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 10 10 1.517% 6 3 0 6 60
063 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 5 3 3 100 8 67
063 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
063 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 10 10 3.003% 5 2 3 100 8 80
063Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 2 2 3.846% 1 0 1 2 100
071
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 8,405 8,405 22.673%
2,200
2,700 0 0 2,200 26
071Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos12 12 4.938% 5 3 0 0 5 42
071Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 8,405 8,405 49.637% 2 2 0
071 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 8 8 12.791% 6 3 3 100 9 100
063Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales
para la generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 4 4 3.137% 2 2 2 100 4 100
063 Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. Linea de base elaborada Documento 4 4 7.547% 2 1 2 100 4 100
063 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 40.000% 4 3 6 100 10 83
063
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
Documentos de gestión suscritosç Documento 2 2 6.061% 1 0 0 1 50
063 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 33,396 33,396 1.450% 33,396 33,396 33,396 100 33,396 75
071 TOTAL META FISICA 2011Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones / eventos 12 12 4.938% 3 3 3 100 3 25
Trimestral AnualObjetivo 50 51
Resultado 50 58
Producto 0
Actividad 91 77
Meta SIAF 063 100 75
Meta SIAF 071 100 25
Prom Niveles 64 46
Prom total 82 63
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTOAcumulado al Trimestre evaluado
Ejecutado
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA COMUNAL AMARAKAERI
Responsable BLGO. CARLOS LEONEL FLORES MAQUE
Meta Presupuestal: 063
071
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1)
+ (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 550,593 553,388 193,750 91,420 285,169 52
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.550,593 553,388 193,750 91,420 285,169 52
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP125,180 118,852 58,624 23,102 81,726 69
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas5,550 22,959 1,206 840 2,046 9
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 21,430 21,430 7,518 4,599 12,117 57
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 98,200 74,463 49,900 17,663 67,563 91
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 425,413 434,536 135,126 68,318 203,443 47
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control
y Vigilancia3,646 3,646 2,500 0 2,500 69
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 81,960 81,960 25,047 19,649 44,696 55
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 23,640 23,640 6,130 2,557 8,687 37Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario9,087 15,200 6,977 1,290 8,267 54
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 41,080 43,390 16,466 6,016 22,482 52
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 217,800 217,800 54,537 33,167 87,704 40
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 42,800 43,500 21,568 5,639 27,207 63
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP5,400 5,400 1,900 0 1,900 35
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación
mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de
las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
111,093 111,098 45,001 25,483 70,485 63
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP111,093 111,098 45,001 25,483 70,485 63
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA111,093 111,098 45,001 25,483 70,485 63
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 14,700 14,700 3,340 5,090 8,430 57
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales
para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible6,360 6,360 1,750 1,190 2,940 46
Actividad 2.2.1.c Elaboración de diagnostico situacional. 2,880 2,880 820 620 1,440 50
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 83,333 83,338 37,166 18,583 55,750 67
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
3,820 3,820 1,925 0 1,925 50
TOTAL 661,686 664,486 238,751 116,903 355,654 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
ENLACE
TERRITORIAL NOR
ORIENTE
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EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA-CORDILLERA DEL CÓNDOR
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mediante los patrullajes realizados durante el tercer trimestre del año 2011, se ha logrado cubrir una superficie de 5 000 hectáreas y mantener los servicios ambientales. Se ha logrado el involucramiento y apoyo de diferentes actores en la gestión del ANP como son: Comité de gestión unificado del Parque Nacional Ichigkat Muja – Reserva Comunal Tuntanain, Comité de vigilancia comunal y guardaparques voluntarios.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Se ha continuado con el proceso de recopilación de datos e información de los puntos de amenazas dentro del ANP y en su Zona de Amortiguamiento, como son: Ingreso de ecuatorianos al PNIM-CC, caza ilegal de fauna silvestre, construcción de tambos, pesca con explosivos y tóxicos. Luego la información será procesada para elaboración del diagnostico de amenazas del ANP.
Implementación de patrullajes rutinarios y especiales programados identificando diferentes tipos de amenazas con apoyo de la población local.
Se realizaron reuniones y capacitación en las comunidades, donde directamente se involucró a 100 personas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se han realizado 04 patrullajes rutinarios en el Alto Santiago y Cuenca del Cenepa y 01 patrullaje especial, de acuerdo a programación.
Se ha dado continuidad al programa de guardaparques voluntarios de Cenepa y Santiago que viene ayudando en patrullajes y otras actividades.
Se ha realizado reparación y acondicionamiento de motores peque peque de los Puesto de Control y 01 motor fuera de borda de la jefatura del Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor. Se realizaron 02 reuniones en las comunidades de Alto Santiago y Cenepa y en las reuniones de la CAR – Chachapoyas, Gobierno Regional de Amazonas, para involucrar a la sociedad en la gestión del área.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Con apoyo y financiamiento de FONDAM – Perú se ha culminado la construcción del puesto de control Päiis y el monitoreo de la calidad de agua en el Alto Santiago.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se cuenta con personal necesario para el cumplimiento de las actividades.
Dificultades para la presentación de las rendiciones de gasto, debido a la ausencia de un profesional administrativo.
Demoras en las transferencias para pago a proveedores.
Falta de equipos para patrullajes y falla de motores adquiridos años anteriores
Falla de Motores de fuera de borda para salidas al campo.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Para contratación del personal se ha solicitado a SERNANP-Lima proceder mediante CAS en el III trimestre y así mismo se han solicitado la adquisición de equipos y motores faltantes al área.
Para ejecución de gastos se viene realizando los trámites y rendiciones directamente con Sede Lima, en la medida de las posibilidades.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de las 9,000 hectáreas del ANP que brindan servicios ambientales a la población de los Distritos de Rioja, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Awajun y Pardo Miguel – Naranjos y Moyobamba en la provincia de Moyobamba.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se han mantenido los servicios ambientales que brinda el ANP y que benefician directa e indirectamente a la población local, regional, nacional y mundial, como son: Mantenimiento del ciclo hidrobiológico, Regulación del clima, del ciclo del oxígeno y del carbono, y mantenimiento del banco de germoplasma.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se logró identificar las amenazas existentes y su situación encontrada, para la elaboración del diagnóstico de amenazas al ANP.
Se mantuvo bajo control y vigilancia el 100% de lo programado en el Plan Operativo Anual (32 301 hectáreas), las cuales en su mayoría se han dado en los sectores de mayor vulnerabilidad identificados dentro del ANP y en la Zona de amortiguamiento.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Elaboración de la línea de base de amenazas.
Se realizaron acciones de monitoreo en los sectores que se encuentran en recuperación por la degradación de zonas degradadas y tala en el Sector Golondrina y la Ruta X.
Se ha mantenido la operatividad de la jefatura del ANP, cubriendo los principales gastos administrativos programados en el POA.
Se han realizado 60 patrullajes rutinarios, para lo cual en algunos casos se contó con el apoyo de los guardaparques voluntarios del ANP.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se realizaron eventos de capacitación sobre educación ambiental, principalmente dirigidos a la población escolar de centros educativos.
Se realizó el mantenimiento de los ambientes de los puestos de control (Churo, Gran Pajatén, Ventanas, Chigualén y Quinuapampa), de los vehículos y del sitema de agua.
Se continuó con la política de promoción de Guardaparques Voluntarios y personal de apoyo en la gestión del ANP.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Limitada capacidad de control en el ANP, ocasionado principalmente por el número insuficiente de Guardaparques en cada puesto de control y vigilancia.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Con el presupuesto asignado y los recursos disponibles se han priorizado las zonas más vulnerables y de más fácil acceso del área para realizar los patrullajes, asegurando la integridad física del GP y de los bienes e infraestructura de cada puesto de control.
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Se fortaleció la presencia permanente de los Guardaparques, en las zonas más amenazadas del área, como son los Sectores II: El Carmen, Nueva Jordania y Nuevo Jaén, Afluente, Jorge Chávez Sector IV: Sub cuenca del Río Yuracyacu.
Se fortaleció el compromiso de las instituciones representativas de la zona para el apoyo a la gestión del BPAM, basado en una estrategia participativa.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se han cubierto con acciones de control 9,591 hectáreas en las zonas más amenazadas del ANP.
Incremento del número de patrullajes programados de 33 a 35 patrullajes ejecutados, entre rutinarios y especiales.
Información recopilada sobre las amenazas al interior del BPAM, por cada patrullaje realizado, que permitió generar información sobre las actividades que desarrollan los posesionarios al interior del ANP.
Identificación de las mayores amenazas que tiene el BPAM, como migración de infractores, apertura de bosques primarios, alteración del régimen hídrico y depredación de flora y fauna.
Se ha dado continuidad al programa de guardaparques voluntarios en el ANP y se mantienen coordinaciones con instituciones públicas y privadas que tienen presencia en el ANP.
Se han realizado acciones de sensibilización y educación ambiental, mediante charlas y campañas informativas en instituciones educativas y a la población en general.
Se sucribieron 26 acuerdos de conservación con los posesionarios que viven al interior del ANP con apoyo de la ONG ecosistemas andinos. - ECOAN
Realización de patrullajes especiales a sectores de mayor amenaza al ANP-BPAM, donde no se cuentan con Puestos de Control.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizaron 26 patrullajes rutinarios y 09 patrullajes especiales, al interior del BPAM y en su Zona de amortiguamiento.
Se ha recopilado en cada acción de control, información básica de los posesionarios que viven al interior del ANP.
Se realizaron 03 sesiones extraordinarias del comité de gestión, para tratar temas relacionados al conflicto con los pobladores asentados en el ANP.
Se ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo y a los equipos de cómputo, para asegurar su operatividad.
Los gastos administrativos fueron realizados de acuerdo a lo programado en el POA 2011.
Se contó con la participación de 04 Guardaparques Voluntarios.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se realizaron 05 inspecciones oculares en los sectores de mayor amenazas del ANP, para identificar las actividades realizadas por los pobladores.
Se realizó el monitoreo del mono choro de cola amarilla en los sectores II y IV del BPAM; y de la orquídea en sus diversos hábitats.
Se realizaron acciones de capacitación a los guardaparques sobre normas legales.
Se emitieron 06 autorizaciones de ingreso al interior del ANP, para realizar investigaciones científicas, trabajos de mejoramiento de la carretera y para la promoción del turismo.
Se han emitido 12 informes técnicos jefaturales y 04 opiniones técnicas.
Se han firmado 02 cartas de entendimiento, con la facultad de educación humanidades y con el departamento de operaciones tácticas antidrogas, para establecer mecanismos de cooperación interinstitucional con el ANP.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Comunicación deficiente (radiofonía) con los puestos de control y el centro de interpretación, que dificulta el intercambio de información rápida con la sede administrativa.
Limitada capacidad de control en los sectores más alejados y vulnerables del ANP, debido a que no se cuenta con vehículos motorizados lineales.
Actividades ilegales, incompatibles con los objetivos del ANP, derivadas de problemas sociales.
Renuncia de personal Guardaparque y Especialista, por hostilidades generadas por la población.
Incumplimiento de las normas legales por parte de las autoridades Regional y Local
Construcción de trocha carrozable al interior del ANP-BPAM, desde el Centro Poblado Menor Aguas Verdes - Caserío El Triunfo.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Ejecución de llamadas telefónicas desde puntos donde hay señal para telefonía móvil, para realizar coordinaciones con la Jefatura.
Con el apoyo de la ONG Conservación Internacional se viene cubriendo el requerimiento financiero para el desarrollo de las actividades administrativas y de gestión del área.
Solicitar convocatoria al SERNANP, para plazas de Especialistas y Guardaparques .
Se cuenta con la contratación de nuevo personal a través de la ICAM.
Reuniones mensuales de coordinación con el equipo técnico, para mejorar el desarrollo de las actividades y empoderar las funciones de cada uno de los GP en el ANP-BPAM. Asimismo, estar en la capacidad de orientar a las autoridades locales sobre los procedimientos de gestión ante las Entidades del Estado al estar ubicados en el ámbito de un área natural protegida.
En coordinación con la fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, se cursaron oficios sobre los hechos ocurridos al interior del área natural protegida (trocha carrozable), que atentaron contra la biodiversidad.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha contribuido al mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Se han cubierto 2,350 hectáreas dentro del ANP y ZA mediante las acciones de control y vigilancia para mitigar y prevenir impactos negativos en el ecosistema.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 6 patrullajes (03 rutinarios y 03 especiales) en el ANP y ZA.
Se ha mantenido la operatividad administrativa de la Jefatura del ANP de acuerdo a lo programado en el POA.
Se realizaron acciones para el involucramiento de actores en la gestión del ANP.
Se realizaron reuniones con la comunidad Yambrasbamba e instituciones involucradas para la firma de una acta de colindancia y con representantes de Electro Nor oriente – Hidroeléctrica El Muro para involucrarlos en la gestión y cuidado del ANP.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización de un curso taller sobre manejo de GPS y ArcGis para Guardaparques del Santuario Nacional Cordillera Colán y Reserva Comunal
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ChayuNain.
Se realizó el II curso de capacitación en SIG para las ANP del corredor biológico PNRA-BPAM-SNC-RCCHN-PNIMCC y Cotoku en la ciudad de Bagua Grande.
Participación en la reunión de trabajo para el fortalecimiento del Sistema
Regional de Gestión Ambiental en el marco del SNGA.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Conflicto limítrofe del Santuario Nacional Cordillera Colán con la comunidad campesina Yambrasbamba y la comunidad de Chayuyacu.
Inoperatividad de la camioneta del ANP.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Coordinación con las instituciones regionales de Amazonas para continuar el proceso de sinceramiento de límites de la zona.
Cambio de repuestos del automóvil oficial del ANP.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
La RCT no tiene amenazas que afecten los servicios ambientales que proporciona. En términos generales los servicios ambientales se mantienen estables. Lo que se ha tratado de hacer en este trimestre es de avanzar los patrullajes hacia aquellas áreas donde las comunidades ingresan para realizar sus actividades “tradicionales” y evaluar posibles impactos.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Continuando con el proceso de elaboración de la línea de base de amenaza, se tiene previsto realizar un taller a fin de año para construir el diagnóstico final con el apoyo de los guardaparques y especialistas del ANP.
Se realizaron 4 patrullajes ordinarios, con los que se ha ingresado a las comunidades para actualizar las actas de elección de representantes del ECA, recibir información sobre posibles amenazas contra el ANP y seguir desarrollando otras actividades relacionadas con el plan maestro y el comité de gestión. Se cuenta con el apoyo de los guardaparques voluntarios en actividades de gestión del área.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se ejecutaron 4 patrullajes ordinarios, cumpliendo en un 100% lo programado en el POA. Se realizó un patrullaje especial atendiendo la demanda de la comunidad de Kagkas.
Se coordinó con los representantes del SIS Condorcanqui para inscribir a los guardaparques como beneficiarios, lo cual no era necesario debido a que la mayoría de los habitantes de las comunidades están beneficiados con ese seguro.
Se aseguraron algunos gastos básico ineludibles como son: papelería, alimentos, medicamentos, internet y telefonía, entre otros
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Reuniones del comité ejecutivo del CG Unificado.Se realizaron 02 reuniones durante el III trimestre, en la ciudad de Nieva, el 20 y 23 de Septiembre con la finalidad de tratar temas como la coordinación para la conformación del ECA y el inicio de la elaboración del plan maestro con el apoyo de FONDAM.
Regularización de actas de elección de los representantes. Luego de regularizar la inscripción de las juntas directivas de las comunidades ante registros públicos,
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se procedió a regularizar las actas de elección de los representantes del ECA adecuándolas a la formalidad que exige las normas de conformación de asociaciones.
Elaboración del plan maestro de la Reserva Comunal. Con el apoyo de la ONG FONDAM se ha iniciado el proceso de elaboración, para lo cual el SERNANP ha brindado el apoyo logístico y el personal para el desarrollo de las actividades requeridas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Falta de asistente administrativo y personal que ayude a ordenar los requerimientos, gastos administrativos, procedimientos legales y actividades de control y vigilancia en el ANP.
Dependencia del presupuesto del Parque Nacional Ichigkat Muja para realizar las actividades regulares del ANP.
No existen las condiciones adecuadas (principalmente financieras) para apoyar la culminación de la conformación del ECA y para cumplir con algunos compromisos asumidos con la ONG APECO.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
La jefatura ha solicitado la contratación de un profesional o asistente administrativo y guardaparques.
Las limitaciones de personal han sido cubiertas en parte con el apoyo de los guardaparques voluntarios
Para avanzar en la conformación del ECA se ha recurrido constantemente al apoyo del FONDAM,
Sobre el tema legal se está coordinando con el FONDAM la realización de un taller en la ciudad de Lima, que nos permita reforzar la parte legal del proceso.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ZONA RESERVA SANTIAGO COMAINA
II. LOGROS AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descriptivo)
Se ha mantenido la capacidad del ANP para brindar servicios ambientales, y recogido información sobre las presiones (amenazas) al área con el objetivo de elaborar a fin de año una línea base de amenazas.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Diagnóstico del estado de amenazas del ANP, recojo de información de las comunidades en un 25% del área 29,883 ha., en el tercer trimestre.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 01 patrullaje rutinario en un área de 600 hectáreas por la cuenca Santiago.
Durante las reuniones comunales realizadas el 3, 22 y 23 de septiembre se ha recogido información para la línea de base de amenazas.
Pago a 4 Guardaparques Oficiales durante el segundo trimestre.
Gastos por actividades de campo recojo de información y administrativas programadas.
4.2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se han realizado reuniones de consulta sobre el proceso de categorización en la cuenca de Santiago.
En coordinación con The Field Museum se ha realizado un sobrevuelo al cerro kampagkis, encontrándose manchales de cashapona, huacrapona y bandadas de guacamayos de pecho amarillo en el ANP.
5.1. PROBLEMAS
Limitado proceso de categorización de la ZRSC.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Limitado presupuesto para ingresar hacia el sector Morona para acciones de control y vigilancia, además de poco personal disponible.
Oposición de algunas comunidades de río Santiago para ingresar hacia la ZRSC.
Invasión en el lado Santiago por algunos comuneros de Alto Santiago que hacen chacras de plátano y cacao.
5.2. MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Las comunidades de Alto Santiago apoyarán a las gestiones del SERNANP para desalojar a los invasores. Existe una buena relación de coordinación con las organizaciones de base, las comunidades titulares de alto y bajo Santiago para ingresar durante el patrullaje al interior del área
Para el IV trimestre se prevé presupuesto para ingresar al lado Morona para patrullaje. Se coordinará a nivel sede central Lima se autorice conformar una comisión para el proceso de categorización y fortalecer el proceso de consultas ya iniciadas.
La Jefatura de la Zona Reservada Santiago Comaina está realizando coordinación con el gobierno regional para contratar a guardaparques voluntarios y poder cubrir la vigilancia y control de las amenazas a los recursos naturales por el lado de Morona.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se mantienen los servicios ambientales (ecosistemas de bosques de neblina, el recurso hídrico, suelo, oxígeno) que brinda al ANP en beneficio de la población local (comunidades), y regional.
Se han fortalecido las coordinaciones con instituciones públicas y privadas como APECO, GIZ, Gobiernos locales y Regionales y Organizaciones indígenas como ORPIAN, CIAP, FEMAM, OCCAAM, para promover la conservación y las bondades del ANP como parte de la política de gestión participativa en el ANP.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Mediante acciones de control y vigilancia se han coberturado 300 hectáreas en los distritos de Aramango, caserío el Cedrón, caserío el Guayaquil, hasta el caserío Selva Verde y en las aproximaciones de las comunidades nativas Chayuatumsamu, Tuntuam y Alto Wawas para garantizar la protección de la diversidad biológica de la Reserva Comunal.
Se dio continuidad al proceso de difusión a las autoridades distritales y locales del distrito de Aramango (comunidades campesinas) sobre el proceso de conformación del ECA.
Se fortaleció la capacidad del personal del ANP mediante acciones de capacitación.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Se realizaron 02 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje especial.
Se mantuvo la operatividad del ANP, y se ejecutó en mas del 90% los gastos programados en el POA.
Se realizaron reuniones de coordinación para la conformación del ECA de la Reserva Comunal ChayuNain.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Reunión de coordinación con la Cooperación Alemana – PDRS/GIZ.
Participación en la Asamblea ordinaria de la CAR Amazonas.
Reunión con el representante de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA).
Capacitación del personal GP en el taller “Herramientas para la protección de la Biodiversidad de la Reserva Comunal Chayunain”: Elaboración del informe del Plan de Patrullaje.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Actualización de base de datos del Sistema de Gestión Documentaria y Sistematización de Convenios de la RCCHN.
Realización de Taller de fortalecimiento de capacidades administrativas, técnicas y presupuestales para Jefes y Administrativos de las ANPs.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Posible posesión de terrenos muy cercanos o dentro del ANP, por el sector Sur Oeste de la Reserva colindante con el distrito de Aramango.
El proceso de conformación de la ECA Chayunain tiene dentro la ZA un problema que consiste en la falta de la regularización de sus Juntas Directivas quienes deben estar inscritas en los registros públicos.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Planificar reuniones informativas y patrullajes especiales en forma conjunta con el Santuario Nacional Cordillera de Colán.
La ONG “APECO”, aprobó un proyecto para apoyar a las CC.NN beneficiarias de la RCCHN en la regularización de las Juntas Directivas e Inscripción en los Registros Públicos.
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
PARQUE NACIONAL CUTERVO
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de 3500 hectáreas del ANP que brindan servicios ambientales a la población de los Distritos de San Andrés de Cutervo, Santo Domingo de la Capilla, Santo Tomás, Pimpingo, Santa Cruz y Cayalluc.
Mantenimiento de una presencia permanente en el ANP, incidiendo en los sectores de mayor vulnerabilidad (amenaza).
Mejora en la coordinación con instituciones que apoyan la gestión del ANP, como parte de la estrategia para fortalecer la gestión participativa.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Servicio de control y vigilancia en 3500 hectáreas y sistematización de los resultados obtenidos (amenazas).
Se ha promovido la participación de la población en el monitoreo de las amenazas al interior del ANP y el cuidado de su biodiversidad.
Mejora de la infraestructura para facilitar la realización de acciones de control y vigilancia en la comunidad de san juan de Limón- Santa Cruz.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 27 patrullajes rutinarios y 09 patrullajes especiales, identificando 05 infracciones con 01 acta de compromiso de abandono.
Línea de base (estudio de proceso de regeneración de áreas impactadas) realizado con el apoyo de los guardaparques voluntarios.
Inicio del estudio de identificación y colecta fotográfica.
Sensibilización y educación ambiental en el ANP y en su zona de amortiguamiento.
Mantenimiento de equipos e infraestructura del ANP para asegurar su operatividad.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Monitoreo en 04 áreas en proceso de regeneración.
Ejecución de patrullajes en nuevas rutas, por la identificación de actividades ilícitas en áreas no cubiertas anteriormente con acciones de control en la Viña, Sta Rosa – Pucalá y Chorro Blanco.
Monitoreo de flora y avifauna.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Implementación de grilla de amenazas en la zona de amortiguamiento.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
Demora en la transferencia de fondos.
Limitación de la capacidad de vehículos motorizados (aproximadamente 05 años de uso) que limitan y generan gastos para la realización de acciones de control y vigilancia.
Fuerte presión de actividades ilegales que atentan contra la conservación en el ANP.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
Ante la demora para emitir sanciones efectivas a infractores (más de 05 años) y ante el peligro de la prescripción de los delitos ambientales se ha iniciado la estrategia para llegar a un acuerdo con los infractores, de manera que abandonen el espacio afectado y se comprometan a realizar acciones para la reforestación del mismo
Se han incrementado las rutas de patrullaje en áreas donde se ha identificado nuevas presiones.
Mensualmente se han realizado reuniones de coordinación con el equipo técnico y guardaparques del ANP, con la finalidad de mejorar las actividades y empoderar las funciones del personal del área.
Se contó con el apoyo de la ONG CivesMundi – Perú, para iniciar 3 estudios que permitirán buscar oportunidades de mejora de la calidad de vida a través de actividades económicas paralelas y compatibles con los objetivos del parque.
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I NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
II LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se mantienen los servicios ambientales que brinda el ANP. Mediante los patrullajes realizados por el personal guardaparque, se han podido comprobar que las actividades ilegales han disminuido considerablemente al interior del área protegida y en su zona de amortiguamiento, contribuyendo a la conservación del Santuario.
Se ha continuado el proceso de difusión sobre el área natural protegida, su valor ecológico, objetos de conservación y sobre la gestión del Santuario Nacional Tabaconas Namballe a la población e instituciones público y privadas.
Con la atención del anticipo para los gastos administrativos del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, se mantiene operativas las unidades móviles para el control y vigilancia y desarrollo de otras actividades programadas y no programadas que conllevan a la protección y conservación del ANP, así como la operatividad de la sede administrativa y de los puestos de control.
III LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Se ha mantenido un control efectivo mediante la cobertura de 32184.87 hectáreas mediante acciones de control y vigilancia al interior del ANP y en su ZA.
Se han realizado eventos para la promoción del ANP como son: La realización del “I Curso Internacional de Biología de la Conservación en Latinoamérica, con sede en los Andes Tropicales”, en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe. En la que se realizó un inventario intensivo de fauna silvestre, registrándose especies importantes probablemente nuevas para la ciencia, generando el interés en ahondar las investigaciones en el ANP.
Se ha continuado con el levantamiento y recolección de información de campo para la generación de iniciativas que contribuyan a mejorar la gestión en el Santuario Nacional TabaconasNamballe.
IV ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se realizaron 13 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje especial en el SN Tabaconas Namballe y su zona de amortiguamiento.
Se cumplió con el pago de los servicios básicos para el funcionamiento de la sede administrativa del SNTN.
Se realizó el mantenimiento de motocicletas y camioneta del ANP, de acuerdo a las transferencias de acuerdo a lo programado.
Se instalaron cámaras trampa en sector Tabaconas y se adquirieron en calidad de préstamo 10 cámaras trampa para el monitoreo del oso de anteojos y tapir de altura.
Se hizo difusión del ANP a los alumnos de la I.E. del CP Alto huamaca y a población asistente a la Feria Agropecuaria San Ignacio 2011.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Realización del I Curso Internacional de Biología de la Conservación en Latinoamérica, con sede en los Andes Tropicales
Implementación de la Estación Biológica Chichilapa – Tabaconas, con cinco camarotes.
Instalación de biohuerto en el área del puesto de control Pueblo Libre y siembra de hortalizas.
Participación en el Ianzamiento y desfile cívico por el 190 Aniversario de Independencia Nacional.
Participación en Feria Agropecuaria San Ignacio 2011.
V PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No funcionamiento del Comité de Gestión del SN Tabaconas Namballe, desde la renovación de la Comisión Ejecutiva en febrero de 2010.
La lentitud de la Fiscalía provincial de San Ignacio, referente a las denuncias presentadas por esta jefatura.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
El 25 de agosto de 2011, se realizó una reunión de renovación de Miembros y Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión del SN Tabaconas Namballe.
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I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Se ha contribuido con el mantenimiento de los servicios ambientales que brinda el ANP en beneficio de la población, como son: regulación del clima, protección de suelos, laderas, la ribera del rio Chancay, quebradas y aguas termales.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO (descripción)
Con el control y vigilancia se han cubierto 1500 hectáreas, priorizando los sectores de mayor vulnerabilidad.
Se ha continuado el levantamiento de información sobre las amenazas al ANP, para elaborar la línea de base de amenazas, priorizando en el trimestre el sub sector el Porvenir.
Se ha fortalecido y reactivado el comité de gestión del ANP, involucrando a la población en la gestión del área y en el proceso de categorización o desafectación del ANP.
Se cuenta con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Chancaybaños, la ONG EDAC, ONG CEDECIP y del presidente del caserío Sotopampa.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Realización de 16 patrullajes rutinarios y 03 patrullajes especiales.
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Se han realizado coordinaciones con las autoridades competentes, principalmente con la junta de administración de la comunidad campesina de Sotopampa, para el proceso de categorización o desafectación de la Zona Reservada Chancaybaños.
Se realizaron talleres en coordinación con el comité de gestión.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
Se ha realizado el monitoreo de flora y avifauna mediante transectos.
Se realizaron labores de riego y deshierbo de las plantas de tara del vivero instalado por el GORE con el apoyo de la ONG Cives, Mundi Chota.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El retraso en las transferencias de los recursos mensuales generó problemas y limitaciones para el cumplimiento de las actividades programadas.
5.1 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
A pesar de las dificultades se cumplió la mayoría de las actividades previstas con el compromiso del personal del ANP.
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA
Meta presupuestal: 0067
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
067OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
66,348.00 66,348.00 0.38% 0.00 16,587.00 22,100.00 0.00 22,100.00 33.31
067Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 44,238.00 22,100.00 1.16% 0.00 22,100.00 22,100.00 100.00 22,100.00 100.00
067 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 35,000.00 21,825.00 0.51% 8,848.00 5,000.00 5,000.00 100.00 13,848.00 63.45
067 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 21.00 17.00 0.18% 6.00 7.00 4.00 57.14 10.00 58.82
067 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3.00 3.00 1.13% 0.00 2.00 1.00 50.00 1.00 33.33
067 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 12.00 12.00 1.82% 0.00 12.00 10.00 83.33 10.00 83.33
067 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12.00 12.00 1.73% 2.00 3.00 0.00 0.00 2.00 16.67
067 Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial Acciones del ET realizadas Acciones 12.00 12.00 21.82% 5.00 3.00 0.00 0.00 5.00 41.67
067 Actividad 1.1.2.k Pago de Personal Enlace Territorial Planilla de pago ET Personal ET 12.00 12.00 16.67% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00
067 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.00 12.00 1.75% 6.00 3.00 3.00 100.00 9.00 75.00
067 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 7.00 7.00 2.10% 4.00 2.00 2.00 100.00 6.00 85.71
067 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 44,238.00 22,100.00 1.82% 8,848.00 22,100.00 2,023.00 9.15 10,871.00 49.19
067 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1.00 1.00 2.17% 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00
067
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios
8.00 8.00 0.02% 8.00 8.00 8.00 100.00 16.00 100.00
067Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos4.00 4.00 1.65% 1.00 1.00 1.00 100.00 2.00 50.00
067Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 240.00 294.00 1.42% 57.00 60.00 100.00 100.00 157.00 53.40
067Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 3.00 3.00 1.18% 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
067 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 3.00 5.00 5.66% 0.00 3.00 1.00 33.33 1.00 20.00
067 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 44,238.00 22,100.00 8,848.00 22,100.00 2,023.00 9.15 10,871.00 49.19
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 50 67
Resultado 100 50
Producto 70 55
Actividad 48 54
Meta SIAF 1 9 49
Promedio por Nivel 67 56
Promedio a todo nivel 57 58
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anteriorAcumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA - CORDILLERA DEL CÓNDOR
Meta Presupuestal: 0067
Responsable: Diógenes Ampam Wejin
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 956,318 887,703 350,962 187,635 538,596 61
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.956,318 887,703 350,962 187,635 538,596 61
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 3,660 3,660 595 1,580 2,175 59
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas3,660 3,660 595 1,580 2,175 59
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 952,658 884,043 350,367 186,055 536,422 61
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 26,670 56,670 37,797 8,915 46,712 82
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 14,277 14,277 1,550 4,661 6,211 44
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios 12,800 12,800 0 5,650 5,650 44
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 111,144 119,144 40,673 37,908 78,581 66
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace Territorial 53,472 43,472 5,805 19,256 25,061 58
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 381,495 365,853 130,424 91,116 221,540 61
Actividad 1.1.2.k Pago de personal Enlace Territorial 310,800 239,827 127,855 3,598 131,453 55
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 42,000 32,000 6,264 14,950 21,214 66
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante
el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
86,579 67,330 17,220 35,333 52,553 78
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP
y ZA de las ANP86,579 67,330 17,220 35,333 52,553 78
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA86,579 67,330 17,220 35,333 52,553 78
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 13,979 13,930 5,400 2,967 8,367 60
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible72,600 53,400 11,820 32,366 44,186 83
TOTAL 1,042,897 955,033 368,182 222,967 591,149 62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO
Meta presupuestal: 057
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
057OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
274,520 274,520 1.59% 274,520 274,520 274,520 100 274,520 100
057Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 68,184 68,184 1.78% 68,184 68,184 68,184 100 68,184 100
057 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 68,184 68,184 2.80% 34,092 17,046 17,046 100 51,138 75
057 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 2,908 1 2.17% 0 0 0
057 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 7,316 12 2.26% 6 3 3 100 9 75
057 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 52,456 12 3.53% 6 3 3 100 9 75
057 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 129,204 129,204 1.90% 64,602 32,301 32,301 100 96,903 75
057 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 27,547 240 2.11% 120 60 60 100 180 75
057 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 17,282 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
057 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 63,152 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
057 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 129,195 129,195 1.90% 64,602 32,301 32,301 100 96,903 75
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 75
Actividad 100 63
Meta SIAF 1 100 75
Promedio por Nivel 100 85
Promedio a todo nivel 100 73
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEO
Meta Presupuestal: 057
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 681,382 685,707 294,634 170,660 465,294 68
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.681,382 685,707 294,634 170,660 465,294 68
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 233,184 200,557 94,144 62,680 156,824 78
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas10,002 10,311 2,660 2,908 5,568 54
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 26,910 38,100 8,554 7,316 15,870 42
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 196,272 152,146 82,930 52,456 135,386 89
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 448,198 485,150 200,490 107,980 308,470 64
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 76,946 91,548 27,885 27,547 55,432 61
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 65,717 98,717 32,583 17,282 49,865 51
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 305,535 294,885 140,022 63,152 203,174 69
TOTAL 681,382 685,707 294,634 170,660 465,294 68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO
Meta presupuestal: 0054
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
054OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
182,000 182,000 1.05% 182,000 182,000 182,000 100 182,000 75
054Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 9,000 9,000 0.24% 9,000 9,000 9,000 100 9,000 75
054 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 20,000 20,000 0.82% 10,598 20,000 0 10,598 53
054 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 0 0 0
054 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 20,000 20,000 0.29% 15,574 20,000 15,574 78 15,574 78
054 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 6 6 0.91% 5 6 4 67 5 83
054 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 120 120 1.05% 66 30 26 87 92 77
054 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 12 11 4.53% 8 3 9 100 17 155
054 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
054OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
8 8 5.37% 0 2 1 50 1 13
054Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en
la gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 3 3 3.19% 0 2 1 50 1 33
054Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas3 3 2.34% 2 1 3 100
054 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 3 3 6.38% 2 1 3 100
054 TOTAL META FISICA 2011Linea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 20,000 20,000 0.82% 15,574 20,000 0 0 10,598 53
Trimestral AnualObjetivo 75 44
Resultado 75 54
Producto 39 77
Actividad 88 82
Meta SIAF 1 0 53
Promedio por Nivel 69 64
Promedio a todo nivel 73 70
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 0050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ANP- BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO
Meta Presupuestal: 054
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecorregiones en las 408,300 413,273 152,047 84,274 236,321 57
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP408,300 413,273 152,047 84,274.5 236,321 57
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas
del ANP6,012 4,233 1,227 1,002.0 2,229 53
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea Base de
amenazas6,012 4,233 1,227 1,002.0 2,229 53
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 402,288 409,040 150,820 83,272.5 234,092 57
Actividad 1.1.2.b Patrullajes Rutinarios 366,509 374,648 139,913 71,378.5 211,291 56
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 4,928 4,733 2,544 1,344.0 3,888 82
Actividad 1.1.2.d Programa de Voluntarios 12,381 7,741 3,581 1,800.0 5,381 70
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 18,470 21,918 4,782 8,750.0 13,532 62
Objetivo Institucional 2: 2,406 1,103 603 200 803 73
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la gestión del ANP. 2,406 1,103 603 200 803 73
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y
espacios de gestión institucionalizados2,406 1,103 603 200 803 73
Actividad 3.1.1.a Implementación del Comité de
Gestión2,406 1,103 603 200.0 803 73
TOTAL 410,706.00 414,376.00 152,649.73 84,474.5 237,124.19 57.22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLAN
Meta presupuestal: 058
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
058OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones en
ANPHectáreas 39,216 39,216 0 39,216 39,216 39,216 100 78,432 100
058Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 10,000 10,000 0 5,500 10,000 1,200 12 6,700 67
058 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 7,000 7,000 0 5,500 1,750 2,350 100 7,850 100
058 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 24 24 0 6 6 3 50 9 38
058 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 10 10 0 6 3 3 100 9 90
058 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 0 5 3 2 67 7 58
058 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 0 6 3 3 100 9 75
058 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 10,000 10,000 0 0 0 0
058 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaboradaDocumento
elaborado1 1 0 0 0 0
058
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y número
de actores capacitados dentro de las
ANP y ZA respectivamente.
Beneficiarios 500 500 0 24 260 12 5 36 7
058Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos6 6 0 1 3 1 33 2 33
058Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales
y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 500 500 0 12 260 12 5 24 5
058 6 6 0 #¡DIV/0! 0 0
058Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenibleIniciativas presentadas Documento 1 1 0 0 1 0 0 0 0
058 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 7,000 7,000 5,500 1,750 2,350 100 7,850 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 52 54
Resultado 23 50
Producto 52 35
Actividad 63 43
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 48 78
Promedio a todo nivel 52 44
OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anteriorAcumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDAMETA PRESUPUESTAL
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTURARIO NACIONAL CORDILLERA DE COLÁN
Meta Presupuestal: 058
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
represnetativa de las ecoregiones en el SNCC189,782 197,123 81,836 50,741 132,577 67
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brinda el SNCC.189,782 197,123 81,836 50,741 132,577 67
Producto 1.1. Control y vigilancia. 184,742 192,083 81,656 49,541 131,197 68
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios. 19,196 19,409 4,361 6,285 10,646 55
Actividad 1.1.2.c Patrullaje especiales. 4,836 10,836 3,502 2,006 5,508 51
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 32,772 33,900 9,824 3,111 12,935 38
Actividad 1.1.2.j Pago de personal. 127,938 127,938 63,969 38,139 102,108 80
Producto 1.1.1 Diagnóstico del estado de amenazas de ANP. 5,040 5,040 180 1,200 1,380 27
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas.5,040 5,040 180 1,200 1,380 27
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible d elso RR.NN del ANP y de la ZA,
contribuyendo al desarrollo local y regional.
2,998 2,998 697 1,494 2,191 73
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles con la
ACP y ZA.2,998 2,998 697 1,494 2,191 73
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA.2,998 2,998 697 1,494 2,191 73
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible.2,998 2,998 697 1,494 2,191 73
TOTAL 192,780 200,121 82,533 52,235 134,768 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAIN
Meta presupuestal: 073
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
073OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
94,967 94,967 0.55% 94,967 94,967 94,967 100 94,967 100
073Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 28,488 28,488 0.74% 33,236 7,122 4,748 67 37,984 100
073 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 47,484 47,484 1.17% 59,355 11,871 4,748 40 64,103 100
073Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas Documento elaborado 1 1 5.56% 0 0 0
073 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
073 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 24 18 0.21% 7 4 4 100 11 61
073 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3 3 1.13% 1 1 1 100 2 67
073 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 21 21 3.19% 0 21 0 0 0
073 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 4 3 0 4 33
073 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 28,488.00 28,488.00 0.00 7,122.00 0.00 0.00 0.00
073 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
073 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 28,488 28,488 33,236 7,122 4,748 67 37,984 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 67 100
Producto 20 50
Actividad 60 34
Meta SIAF 1 67 100
Promedio por Nivel 62 71
Promedio a todo nivel 56 49
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Pliego:
Dependencia: RCT
Meta Presupuestal: O73
Responsable: Diogenes Ampam Wejin
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestras representativas de las ecoregiones de las 119,969 120,369 48,566 35,800 84,366 70
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANPs119,969 120,369 48,566 35,800 84,366 70
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP1,200 1,200 300 490 790 66
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas1,200 1,200 300 490 790 66
Producto 1.1.2 Control y Vigilancia 118,769 119,169 48,266 35,310 83,576 70
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control
y Vigilancia1,000 1,000 300 300 600 60
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 1,200 7,100 4,007 1,500 5,507 78
Actividad 1.1.2.c patrullajes especiales 7,818 7,818 0 4,757 4,757 61
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario7,654 7,654 0 0 0
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 26,764 21,764 8,035 9,387 17,422 80
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 74,333 73,833 35,925 19,366 55,291 75
TOTAL 119,969 120,369 48,566 35,800 84,366 70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
Meta presupuestal: 0052
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
052OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
398,449.00 398,449.00 2% 0.00 398,449.00 398,449.00 100.00 398,449.00 100.00
052Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 119,532.00 119,532.00 3% 18,275.75 29,883.00 7,470.75 25.00 25,746.50 21.54
052 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 199,224.00 66,408.00 3% 10,805.00 16,602.00 600.00 3.61 11,405.00 17.17
052 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 24.00 12.00 0% 3.00 3.00 1.00 33.33 4.00 33.33
052 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3.00 3.00 1% 1.00 1.00 33.33
052 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.00 12.00 2% 0.00 3.00 3.00 100.00 3.00 25.00
052 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 5.00 5.00 1% 6.00 5.00 0.00 6.00 100.00
052 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12.00 12.00 2% 4.00 3.00 0.00 4.00 33.33
052 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 119,532.00 119,532.00 5% 18,275.75 29,883.00 7,470.75 25.00 25,746.50 21.54
052 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1.00 1.00 2% 0.00
052 TOTAL META FISICA 2011Superficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 199,224 66,408 0% 18,276 16,602 0 18,276 28
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 25 22
Producto 14 19
Actividad 33 45
Meta SIAF 1 28
Promedio por Nivel 43 46
Promedio a todo nivel 36 39
Cuadro de Evaluacion Fisica
UNIDAD DE MEDIDA
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluado
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA
Meta Presupuestal: 0052
Responsable: Diógenes Ampam Wejin
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 146,943 110,414 47,384 25,912 73,296 66
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.146,943 110,414 47,384 25,912 73,296 66
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP600 601 200 350 550 92
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas600 601 200 350 200 33
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 146,343 109,813 47,184 25,562 72,746 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 16,800 17,600 8,185 4,225 12,410 71
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 5,700 5,700 2,769 0 2,769 49
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntarios6,000 6,000 0 0 0 0
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 97,200 59,870 30,373 14,475 44,849 75
Actividad 1.1.2.i Gastos Administrativos Enlace
Territorial20,643 20,643 5,857 6,862 12,719 62
TOTAL 146,943 110,414 47,384 25,912 73,296 66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación Financiera
2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA COMUNAL CHAYU NAIN
Meta presupuestal: 075
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
075OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
23,597.76 23,598 0.137% 23,598 23,598 23,598 100 23,598 75
075Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 12,000.00 6,300 0.314% 5,700 3,000 3,100 100 8,800 100
075 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 1,000.00 1,000 0.015% 450 300 300 100 750 75
075 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 8.00 3 0.070% 5 2 2 100 7 100
075 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12.00 6 1.754% 6 3 3 100 9 100
075 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12.00 6 1.727% 6 3 3 100 9 100
075 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4.00 3 1.509% 1 1 1 100 2 67
075OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
5.00 5 3.356% 2 2 40
075Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 1.00 1 1.064% 0 0
075Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas5.00 5 3.906% 2 2 4 100 6 120
075 Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS capacitaciones recibidas capacitacion 5.00 3 13.514% 2 2 5 100 7 100
075 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 12,000.00 6,300 0.314% 5,700 3,000 3,100 100 8,800 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral Anual
Objetivo 50 70
Resultado 50 50
Producto 100 98
Actividad 100 93
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 75 78
Promedio a todo nivel 100 80
OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anteriorAcumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDAMETA PRESUPUESTAL
Pliego:
Dependencia: Reserva Comunal Chayu Nain
Meta Presupuestal: 075
Responsable: Jefe del ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 110,188 111,913 45,028 32,722 77,750 69
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP.110,188 111,913 45,028 32,722 77,750 69
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 110,188 111,913 45,028 32,722 77,750 69
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 8,570 8,570 4,030 3,646 7,676 90
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 74,333 74,333 33,662 17,749 51,411 69
Actividad 1.1.2.h Gastos administrativos 27,285 27,285 7,336 10,327 17,663 65
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 1,725 707 1,000 1,707 99
Objetivo Institucional 3: Fortalecimiento de la gestión
participativa con actores involucrados en la gestión de las
ANP.
15,921 15,921 6,065 4,859 10,924 69
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de
participación en la Gestión del ANP15,921 15,921 6,065 4,859 10,924 69
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestion y
espacios de gestion institucionalizados15,921 15,921 6,065 4,859 10,924 69
Actividad 3.1.1.b Fortalecer las Capacidades de los ECAS 15,921 15,921 6,065 4,859 10,924 69
TOTAL 126,109 127,834 51,093 37,581 88,674 69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CUTERVO
Meta presupuestal: 010
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
009OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
8,214 8,214 0.05% 8,214 8,214 8,214 100 8,214 100
009Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 3,500 3,500 0.09% 3,500 3,500 3,500 100 3,500 100
009 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 3,500 3,500 0.14% 3,500 3,500 3,500 100 3,500 100
009 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 1 1 2 100
009 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 12 12 2.26% 2 3 1 33 3 25
009 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 12 12 3.53% 4 3 1 33 5 42
009 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 3,800 3,800 0.06% 3,800 3,800 3,800 100 3,800 100
009Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilanciaestrategias elaboradas Documento elaborado 1 1 5.56% 0 0 0
009 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 216 108 1.90% 84 27 27 100 111 100
009 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 36 36 13.58% 15 9 9 100 24 67
009 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 2 0.30% 3 6 3 50 6 300
009Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 7 7 13.46% 2 2 1 50 3 43
009 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 6 3 3 100 9 75
009 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
009 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 6 6 0.23% 0 3 0 0 0
009 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.80% 4 2 2 100 6 100
009 Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperaciónSuperficie de area en proceso de
recuperación del ANP (hectareas)Hectárea 10 10 0.01% 0 0 0
009 Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados Acciones de recuperación Accion 10 10 8.70% 2 3 1 33 3 30
009OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
5 5 3.36% 3 3 6 100
009Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 5 5 5.32% 3 3 6 100
009Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas5 5 3.91% 3 3 6 100
009 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del comité de gestion reuniones 6 6 12.77% 2 2 1 50 3 50
009Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 5 5 10.00% 0 2 0 0 0
009 Actividad 3.1.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 12.77% 6 3 3 100 9 75
009 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectareas 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 100 3,500 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 67
Actividad 61 68
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 90 84
Promedio a todo nivel 69 74
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anteriorAcumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL CUTERVO
Meta presupuestal: 010
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 213,648 253,648 97,468 55,557 153,025 60
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.213,648 253,648 97,468 55,557 153,025 60
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 70,888 103,763 33,218 16,226 49,444 48
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 1,950 1,950 640 548 1,188 61
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 4,789 4,789 2,516 937 3,453 72
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 64,149 97,024 30,062 14,741 44,803 46
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 140,452 147,577 63,450 38,703 102,153 69
Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
Vigilancia2,383 2,383 1,173 150 1,323 56
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 13,862 22,862 9,786 5,975 15,761 69
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 2,537 4,877 980 2,277 3,257 67
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 12,100 10,125 2,720 3,300 6,020 59
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANP3,900 3,900 1,573 1,207 2,780 71
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 7,240 7,000 2,918 2,056 4,974 71
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 92,680 89,680 41,900 22,158 64,058 71
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 1,750 2,750 1,000 780 1,780 65
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 4,000 4,000 1,400 800 2,200 55
Producto 1.1.3 Ambitos degradados en proceso de recuperación 2,308 2,308 800 628 1,428 62
Actividad 1.1.3.a Recuperación de ambientes degradados 2,308 2,308 800 628 1,428 62
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP. 19,393 18,393 8,776 5,020 13,796 75
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP. 19,393 18,393 8,776 5,020 13,796 75
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados19,393 18,393 8,776 5,020 13,796 75
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión 2,424 2,424 778 898 1,676 69
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP 1,780 1,780 510 380 890 50
Actividad 3.1.1.d Pago de Personal 15,189 14,189 7,488 3,742 11,230 79
TOTAL 233,041 272,041 106,244 60,577 166,821 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Meta presupuestal: 17
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
017OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 32124.87
32,124.87 0.19% 32,125.00 32,124.87 32,124.87 100 32,124.87 100
017Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 742.26 742 0.02% 742 742.26 742.26 100 742.26 100
017 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 32124.87 32124.87 0.47% 32,125 32,124.87 32,124.87 100 32,124.87 100
017 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 84 84 0.74% 29 29.00 13 45 42 50
017 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.79% 6 6.00 3 50 9 75
017 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.73% 6 6.00 3 50 9 75
017 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 2.40% 15 15.00 3 20 18 100
017 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 8 8 1.13% 3 3.00 2 67 5 63
017 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 3 3 0.75% 2 2.00 1 50 3 100
017 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 4 4 1.57% 2 2.00 1 50 3 75
017 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 4 4 0.50% 1.00 1 100 1 25
017 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 742.26 742.26 0.03% 742.26 742.26 742.26 100 742.26 100
017 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 0 0
017 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 742,26 742.26 742.26 742.26 742.26 100.00 742.26 100.00
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 100
Actividad 54 63
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 89 91
Promedio a todo nivel 69 74
OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al trimestre
anteriorAcumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDAMETA PRESUPUESTAL
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE
Meta Presupuestal: 017
Responsable: Ing. Douglas Samuel Cotrina Sánchez
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1) +
(2)
Objetivo Institucional 1:Incrementar y conservar
muestra representativa de las ecoregiones en las ANP. 310,809 313,152 140,713 81,712 222,425 71
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.310,809 313,152 140,713 81,712 222,425 71
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP1,050 1,050 650 600 1,250 119
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas.1,050 1,550 650 600 1,250 81
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 309,759 312,102 140,063 81,112 221,175 71
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 21,950 23,793 8,032 8,970 17,002 71
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 29,736 29,736 12,895 8,284 21,179 71
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 204,658 204,158 98,640 50,078 148,718 73
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 22,393 22,393 8,634 3,920 12,554 56
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 16,740 16,740 5,580 4,510 10,090 60
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 3,900 4,900 2,800 1,900 4,700 96
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 4,800 4,800 1,382 1,450 2,832 59
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental5,582 5,582 2,100 2,000 4,100 73
TOTAL 310,809 313,652 140,713 81,712 222,425 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
Meta presupuestal: 032
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 III TRIMESTRE-2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
038OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas
2,628 2,628 0.02% 2,628 2,628 2,628 100 5,256 100
038Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 1,500 1,500 0.04% 1,500 1,500 1,500 100 3,000 100
038 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 2,628 2,628 0.11% 2,628 2,628 2,628 100 5,256 100
038 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas Nº de linea de base elaborada Documento elaborado 1 1 2.17% 1 1 100
038 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de Pago Planilla 6 6 1.76% 6 6 100
038 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP(hectareas) (1,2,10)Hectárea 1,500 1,500 0.02% 1,500 1,500 1,500 100 3,000 100
038 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 144 72 1.26% 53 18 16 100 69 100
038 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 4 4 1.51% 12 1 4 100 16 100
038 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Nº de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 2 0.30% 0 6 0 0 0
038 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.73% 4 3 3 100 7 58
038 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
038Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en
ANP
Incremento del % de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 2,628 2,628 2.75% 2,628 2,628 2,628 100 5,256 100
038 Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANPHectáreas propuestas presentadas
al MINAMPropuestas 1 1 8.33% 1 1 2 100
038Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el
establecimiento de ANPActividades de promocion y apoyo actividades 12 12 75.00% 4 3 1 33 5 42
038OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incremento de los actores en la
gestión de las ANP.Actores
4 4 2.68% 4 1 4 100 8 100
038Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP.
Número de mecanismos
implementadosMecanismos 3 3 3.19% 3 1 3 100 6 100
038Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados
Documentos de Gestión
institucionalizados
Organizaciones
involucradas4 4 3.13% 4 1 4 100 8 100
038Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANP Acuerdos, convenios suscritos Documento 4 4 8.00% 1 1 2 100 3 75
038 TOTAL META FISICA 2011Incremento del % de las
Ecoregiones en ANPhectareas 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 100 5,256 100
NOTA: En el Total de Meta Física 2011 se debe asignar el resultado o producto de mayor relevancia operativa en el año 2011, el cual será registrado en el Sistema de Administración Financiera-SIAF
Trimestral AnualObjetivo 100 100
Resultado 100 100
Producto 100 100
Actividad 76 72
Meta SIAF 1 100 100
Promedio por Nivel 94 93
Promedio a todo nivel 89 86
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Acumulado al trimestre
anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluadoEjecutado
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS
Meta presupuestal: 032
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 68,107 69,009 32,342 17,932 50,273 73
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.59,927 61,009 29,062 15,834 44,895 74
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 20,978 20,978 10,266 4,843 15,109 72
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 3,740 3,740 2,070 510 2,580 69
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 17,238 17,238 8,196 4,333 12,529 73
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 38,949 40,031 18,796 10,991 29,786 74
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 4,657 4,799 1,578 2,099 3,677 77
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 1,000 1,000 239 233 472 47
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 1,560 1,580 690 450 1,140 72
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 23,772 23,772 10,084 6,222 16,306 69
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 7,960 8,880 6,205 1,987 8,192 92
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecorregiones en
ANP8,180 8,000 3,280 2,098 5,378 67
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP 8,180 8,000 3,280 2,098 5,378 67
Actividad 1.2.1.b Promoción y apoyo a los GORES para el
establecimiento de ANP8,180 8,000 3,280 2,098 5,378 67
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP. 600 995 650 350 1,000 101
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP. 600 995 650 350 1,000 101
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados600 995 650 350 1,000 101
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores
claves para la Gestion del ANP 600 995 650 350 1,000 101
TOTAL META FISICA 2011 68,707 70,004 32,992 18,282 51,273 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución FinancieraOBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
% Ejecución Financiera
Anual
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
SIN ENLACE TERRITORIAL
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
VALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Parque Nacional Tingo María
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP: Se continúa evaluando el índice de amenazas del ANP en la 1433 ha programadas.
Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP: Se ha programado realizar una (01) capacitación de la cual se ha ejecutado en el III Trimestre el 100% de lo programado.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
Diagnóstico del estado de amenazas del ANP: Se concluyó los trabajos de identificación de amenazas que atentan contra el ANP, representando el 100% de lo programado con la evaluación de las 1433 ha programadas.
Control y vigilancia: Se ha coberturado una superficie de 1,433 ha. La misma que representa el 100 % de lo programado.
Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA: Se ha programado llegar a capacitar a 174 personas la misma que representa el 100% de lo programado.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Elaboración de la Línea de base de amenazas: Se concluyó con los trabajos de identificación de las actividades humanas que afectan el ANP, habiéndose ejecutado el 100% de lo programado en el III trimestre.
Patrullajes rutinarios: En el tercer trimestre se programó realizar 39 patrullajes, se realizaron 47, con la finalidad de mantener la intangibilidad del PNTM conforme a los objetivos de creación del ANP, se ejecutó el 120.5% de lo programado en el trimestre.
Patrullajes Especiales: Se programó realizar 03 patrullajes especiales de los cuales se ha realizado 03. Además de 01 operativo multisectorial con el apoyo de representante de instituciones públicas y privadas de la provincia, con la finalidad de evitar tala de bosque en el ANP, se ejecutó el 100% de lo programado en el trimestre.
Programa de Guardaparques Voluntarios: Esta actividad se inició en el mes de Agosto, contando a la fecha con el apoyo de 04 Guardaparques voluntarias, se ejecutó el 100% de lo programado en el trimestre.
Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP: Se programó realizar monitoreo de 3 objetos de conservación del PNTM, guacharos, orquídeas y árboles semilleros, de los cuales se han realizado monitoreo de guacharos y árboles semilleros, asimismo se realizó el taller de salud ocupacional mental y prevención del estrés laboral y el síndrome de bornout en el personal del ANP, curso taller sobre metodología en educación ambiental, así como curso taller SIG aplicado al estudio de los recursos naturales y ambiente, y un taller sobre oratoria.
Gastos Administrativos: Mantenimiento de la capacidad operativa del ANP, se ha ejecutado 02 de los 03 reportes programados, encontrándose en ejecución la rendición del mes de Setiembre, lo que arrojaría 100% de lo programado en el trimestre.
Mantenimiento: Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
infraestructura, vehículos y maquinarias y equipos, habiéndose ejecutado el 100% de lo programado en el trimestre.
Sensibilización y Educación Ambiental: Se continúa con la implementación del plan de educación y comunicación ambiental, se continua trabajando en coordinación con la UGEL en las 08 I.E. de la zona de amortiguamiento del ANP de los niveles inicial, primaria y secundaria, logrando ejecutar el 100% de lo programado en el trimestre, asimismo se sostiene charlas capacitaciones y talleres con moradores del ANP y Zona de Amortiguamiento.
Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados: Se realizó taller con los moradores del caserio Juan Santos Atahualpa, moradores de la zona de amortiguamiento del PNTM, donde participaron 48 moradores, comprometiéndose a apoyar en la protección del ANP, lográndose de esta manera ejecutar el 100% de lo programado para el trimestre.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
El día 21 de Julio se participó en el “Taller de consulta pública y validación de los estudios de Zonificación Ecológica y Económica de la Selva de Huánuco”, organizado por el Instituto de Investigación de la Amazonía del Perú – IIAP, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Se participó en el pasacalle por el Año Internacional de los Bosques, organizado por la Sub gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Se participó en las actividades por el día mundial del turismo los días 24 y participación en el desfile los días 25 y los días 26, 27 y 28 se realizaron charlas en las distintas Instituciones Educativas de la Provincia en coordinación con la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
Firma de un acuerdo de apoyo mutuo entre la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil (RVAJ) y la Jefatura del Parque Nacional Tingo María.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
El desinterés por parte de los miembros del comité de gestión del ANP, así como de algunos representantes de instituciones públicas y privadas de la Provincia en el apoyo a los operativos multisectoriales para evitar la tala de bosque en el ANP.
Las actividades programadas en el POA se cumplieron con normalidad a pesar de algunos inconvenientes presentados durante el trimestre que se informa.
La actividad de Guardaparques voluntarios se inició con algunos contratiempos debido que los voluntarios que salieron seleccionados, a último momento no se presentaron al ANP para comenzar su labores debido que existen empresas en la zona que requieren bachilleres pagándoles un sueldo, aún así se logró completar el cupo requerido.
En la actividad de fortalecimiento de capacidades del personal se programó monitoreo de 3 objetos de conservación, realizándose sólo 2, el otro se reprogramó para el IV trimestre.
El retraso en el envío de requerimiento de gastos operativos, aún así se logró alcanzar el objetivo programado.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Pese a contratiempos por las intensas lluvias de temporada se logró desarrollar las actividades programadas en el POA del PNTM.
Se solicitó crédito a los proveedores para desarrollar las actividades programadas en el POA, inmediatamente cuando llegó el requerimiento se les canceló la deuda.
Se realizó la III reprogramación del Plan Operativo Anual 2011 del PNTM, con la finalidad de atender presupuestalmente las necesidades del ANP.
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
EVALUACION DEL INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL – III TRIMESTRE
I. NOMBRE DEL ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS (Descripción)
Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las ANP. Según el POA - Resultados programados para el año, se espera mitigar las principales amenazas mediante la evaluación de 100,000 hectáreas las cuales se cumplieron a cabalidad.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTOS (Descripción)
En el trimestre evaluado se cuantifico haber hecho evaluaciones y monitoreo, del estado de conservación del ANP para el diagnostico de amenazas de una extensión aproximada de 46,180 ha.
La superficie de área controlada del ANP en número de hectáreas fue de 13,531.00 hectáreas. Las actividades programadas para el tercer trimestre son la realización 03 patrullajes rutinarios (supervisión de campañas de extracción de guano de islas), establecimiento de 10 guardaparques voluntarios el desarrollo, una actividad de capacitación al personal de la reserva y la elaboración de 01 documento de estrategias de control y vigilancia.
Durante el trimestre evaluado se sostuvieron reuniones con instituciones privadas que realizan alguna actividad vinculada la conservación del ecosistema marino-costero del mar peruano, asimismo se continuo desarrollando gestiones con la Municipalidad de Paracas, con la finalidad de promover y ordenar el turismo que se lleva a cabo en las islas Ballestas.
IV. ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Durante el trimestre se ha concluido satisfactoriamente con el informe técnico de la evaluación de campo de Islas Ballestas,
Asimismo se ha evaluado la población de aves guaneras y mamíferos marinos que residen en las islas y puntas ámbito de la RNSIIPG información base para la toma de decisiones tales como ingreso del personal de campaña a la isla y/o puntas para el inicio de la campaña de extracción de guano de islas.
Se realizaron 03 patrullajes rutinarios a Isla Santa y Corcovado ubicadas en la ciudad de Chimbote, estos patrullajes consistieron en realizar una evaluación del estado de conservación de la isla luego de concluido el cierre de campaña. Asimismo se realizo en Isla Chao (Chimbote) e Islas Ballestas (Paracas) visitas de campo con el fin de evaluar la factibilidad de otorgar autorización para el ingreso de personal de campaña e inicio de la campaña de extracción
A finales de mes de septiembre se conformo el primero grupo de guardaparques voluntarios de isla Asia conformado por 07 pescadores artesanales de las asociaciones de Asia, Bujama y Mala.
A finales del mes de agosto se organizo y llevo a cabo en el auditorio de la Reserva Nacional del Lachay el V Curso – Taller para la Formación de Guardaislas y Guardaparques de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras dirigido a 43 Guardaislas y Guardaparques ubicados en las 22 islas y 11 puntas ámbito de la RNSIIPG.
Se llevo a cabo la estrategia de control y vigilancia de la isla Santa con la participación de los guardaparques voluntarios de dicha isla, los cuales informaban a la jefatura algún incidente u hecho ilegal que se realizaba en ámbito de la isla Santa y que registraban en las horas que realizaban sus faenas de pesca
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
El personal de la Sede Sur-Medio durante la supervisión a Punta Lomitas realizo una charla de inducción sobre la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras a miembros de la asociación de pescadores artesanales “San Pedro de las Hierbas”.
Gracias al trabajo conjunto entre el SERNANP, la Municipalidad de Paracas y la agencia Paracas Explorer y en el marco del programa educativo ambiental que ejecuta la jefatura de la reserva, se realizo la visita de escolares de cuarto y quinto
Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
año de secundaria del colegio Nº 22489 de Paracas a la RNSIIPG – islas Ballestas.
Se desarrollo 01 Taller de zonificación con la participación de 75 pescadores artesanales de las localidades Asia, Bujama y Mala, se formaron 05 grupos de trabajo, cada uno de los cuales contó con la participación de un coordinador
Se ha continuado con el proceso de recaudación por cobro de ingreso turístico dentro de las islas ballestas, de acuerdo a lo establecido en la RJ 147-2001-INRENA. Durante el tercer trimestre se ha recaudado un total S/. 234,269 nuevos soles por el ingreso turístico a las islas Ballestas, siendo un total de recaudado por ingreso turístico en lo que va del año de S/. 487,390 nuevos soles.
La jefatura de la RNSIIPG durante el tercer trimestre ha emitido 04 opiniones técnicas previas favorables a la solicitud de ingreso de transporte turístico acuático dentro de las islas Ballestas.
Durante el tercer trimestre se ha emitido 05 autorizaciones que permiten el ingreso a islas y/o puntas guaneras a fin de realizar actividades de filmación y de investigación científica.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
No se contó con disponibilidad de personal hasta inicios del mes de septiembre (CAS 04-SERNANP) por lo que durante el trimestre no pudo desarrollar todos los trabajos de campo programados por la falta de personal.
5.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS
Las actividades programadas para el tercer trimestre que no pudieron desarrollarse debido a los problemas presentados antes mencionados se reprogramaron al cuatro trimestre en la III Reprogramación del POA presentado a la Oficina de Presupuesto y Planificación.
EVALUACION DE LA GESTION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS III TRIMESTRE 2011
NOMBRE DE ANP y/o DEPENDENCIA DE LA SEDE CENTRAL
Zona Reservada Lomas de Ancon
II. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR RESULTADOS
Reducción de amenazas y presiones en el interior de la Zona Reservada, cubriendo un área efectiva de 2100 hectáreas. Se Realizaron labores de sensibilización y difusión de la Zona Reservada Lomas de Ancón en Instituciones educativas, promoviendo el cuidado del ambiente. En el marco de la gestión del ANP se está promoviendo el desarrollo de actividades compatibles con los objetivos del área, buscando alianzas estratégicas como son instituciones públicas.
III. LOGROS O AVANCES OBTENIDOS POR PRODUCTO
90 patrullajes realizados del Km. 51 al 61 de la Panamericana Norte – variante de Pasamayo y la Quebrada Inocentes, cubriendo una superficie aproximada de 1200 hectáreas de la superficie total del área, con el cuidado primordialmente de la amenaza de invasión.
Se hizo el mantenimiento de 03 muros de concreto que serán instrumentos de difusión a la población de los Distritos donde comprende la Zona Reservada lomas de Ancon.
Se esta preparando un plan de trabajo para incorporar temas de sensibilización en el área de nuestra jurisdicción.
IV ACTIVIDADES EJECUTADAS
4.1 EJECUCION DE ACTIVDADES PROGRAMADAS
Elaboración de la Línea de Base. Para esta actividad se han realizado Caminatas, patrullajes rutinarios y especial, para esta tarea se tuvo la participación de 03 guardaparques de la ZRLA con apoyo de la jefatura, con el objetivo de reconocer y establecer el estado de amenazas en el área. Para desarrollar esta actividad se considero un monto de S/. 451.00 nuevos soles (Combustible y Útiles de escritorio, lubricantes y gases).
|Informe de Gestión 2011 – III Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
Resultado de las salidas de campo, se está garantizando la conservación del área natural protegida, cubriéndose aproximadamente 1600 hectáreas de la superficie total; sin embargo, se están evidenciando amenazas en los límites cercanos al área, requiriéndose presencia de constante del personal específicamente en los kilómetros 51 – 61 paralelos a la Panamericana norte, por lo que se viene priorizando esta zona.
En el presente trimestre no se considero un patrullaje especial pero se realizo uno de dos días en coordinación con la policía de Ancón, para poder mitigar amenazas durante el mes de julio por motivo de fiestas patrias.
En la Zona Reservada se han dado mantenimiento a 03 muros de señalización con el objetivo de difundir y concientizar a la población, asimismo de mitigar las amenazas a la que esta sometida el ANP. Se encuentra ubicada en los km 52, 55 y 58 paralelo a la panamericana norte – variante de Pasamayo.
Sensibilización y Educación Ambiental: Sensibilización a Instituciones educativas, difusión de la Zona Reservada Lomas de Ancon, concurso de murales ecológicos.
4.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
El personal de la ZRLA participó en el Mantenimiento de la infraestructura del local y murales informativos.
El personal del ANP participo en desfile institucional por fiestas patrias, asimismo participo en eventos de sensibilización y difusión del ANP.
El personal de la ZRLA participó en el Recojo de desperdicios en el ámbito de las oficinas y la Zona Reservada Lomas de Ancón.
PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS
5.1 PROBLEMAS
V. Durante la ejecución de las actividades de patrullajes, se presentó dificultades por falta de algunos materiales tales como cámara fotográfica, binoculares y los vehículos
5.2 MEDIDAS CORRECTIVAS
Reprogramación del cronograma de actividades de control y vigilancia del ANP; seguimiento a la adquisición de bienes solicitados hasta la adquisición en el mes de setiembre de los mismos, actualmente se cuenta con lo básico para los patrullajes. Asimismo se ha solicitado móviles de mayor capacidad.
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
Responsable: JEFE DEL ANP
Meta: 0078
PROGRAMACION II REPROGRAMACION
2011 II TRIMESTRE - 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
078Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectareas 140,833 140,833 0.81% 140,833 140,833 140,833 100 140,833 75
078Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de la ANP Hectareas 100,000 100,000 2.61% 100,000 100,000 100,000 100 100,000 75
078 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaboradaHectareas 46,180 46,180 1.90% 138,540 46,180 184,720 100
078Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasND de Linea Base elaborada Documento Elaborado 6 6 13.04% 4 3 1 33 5 83
078 Actividad 1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 4 4 0.75% 3 1 1 100 4 100
078 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla No. Planillas 12 0 3 0 0
078 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de Área controlada del
ANPHectareas 54,125 54,125 0.79% 40,593 13,531 13,531 100 54,124 100
078Actividad 1.1.2.a Elaboración de Estrategias de Control y
VigilanciaEstrategias elaboradas Documento elaborado 4 4 22.22% 2 1 1 100 3 75
078 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Patrullajes Rutinarios Patrullajes 12 12 0.11% 10 3 3 100 13 100
078 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario Guardaparque Voluntario Guardaparque / mes 10 10 1.52% 19 10 7 70 26 100
078Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANPNº de Capacitaciones Capacitaciones 3 3 5.77% 2 1 1 100 3 100
078 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 1 1 0.04% 1 0 0 1 100
078 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 9 3 3 100 12 100
078Fortalecimiento de la gestión participativa con actores
involucrados en la gestión de las ANP.
Incrementos de los actores en la
gestion de las ANPActores 1 1 0.67% 3 1 4 100
078Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación
en la gestión del ANP.
numero de mecanismos
implementadosMecanismos 1 1 1.06% 0 0 0
078Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios
de gestión institucionalizados
Documento de gestion
institucionalizados
Organizaciones
involucradas5 5 3.91% 0 3 0 0 0
078Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con
actores claves para la Gestion del ANPAcuerdos, convenios suscritos Documento 3 3 6.00% 0 3 0 0 0
078 Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión Reuniones del Comité de Gestión Reuniones 4 4 8.51% 2 2 0 0 2 50
078 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de la ANP Hectareas 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100 100,000 75
Trimestral Anual
Objetivo 100 88
Resultado 100 38
Producto 50 67
Actividad 60 81
Meta SIAF 1 100 75
Promedio por Nivel 78 69
Promedio a todo nivel 65 74
Nivel Porcentaje avance fisico
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: RESERVA NACIONAL SISTEMA DE ISLAS, ISLOTES Y PUNTAS GUANERAS
Meta Presupuestal: 0078
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre
anterior (1)
En el trimestre
evaluado (2)
Acumulada
anual (1) +
(2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 2,353,373 2,148,098 406,211 664,713 1,070,924 50
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan
las ANP.2,353,373 2,148,098 406,211 664,713 1,070,924 50
Producto 1.1.1 Diagnostico del Estado de amenazas 748,825 660,662 233,145 121,652 354,797 54
Actividad 1.1.1.a Elaboración de Linea Base de Amenazas 314,990 190,827 18,532 17,052 35,584 19
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 73,953 73,953 1,943 8,882 10,825 15
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 359,882 395,882 212,670 95,718 308,388 78
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 1,604,548 1,487,436 173,067 543,060 716,127 48
Actividad 1.1.2 a Elaboración de Estrategias de Control y Vigilancia 1,000,175 869,589 61,986 437,480 499,466 57
Actividad 1.1.2 b Patrullajes Rutinarios 100,616 100,616 37,320 20,844 58,164 58
Actividad 1.1.2 d Programa de guardaparques Voluntarios 66,556 68,478 1,922 11,542 13,464 20
Actividad 1.1.2 f Fortalecimiento de Capacidades del Personal 38,284 38,630 4,810 3,664 8,474 22
Actividad 1.1.2 I Señalización y delimitación 182,348 182,494 36,026 35,308 71,334 39
Actividad 1.1.2 h Gastos administrativos 216,569 227,629 31,003 34,222 65,225 29
OI 3. Fortalecimiento de la gestión participativa con actores involucrados
en la gestión de las ANP. 12,960 12,960 0 1,800 1,800 14
Resultado 3.1 Incremento de los mecanismos de participación en la
gestión del ANP. 12,960 12,960 0 1,800 1,800 14
Producto 3.1.1 Elaboración de acuerdos de gestión y espacios de
gestión institucionalizados12,960 12,960 0 1,800 1,800 14
Actividad 3.1.1.a Implementacion del Comité de Gestión 3,960 3,960 1,800 1,800 45
Actividad 3.1.1.c Acuerdos, convenios de cooperacion con actores
claves para la Gestion del ANP 9,000 9,000 0 0
TOTAL 2,366,333 2,161,058 406,211 666,513 1,072,724 50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación
Financiera 2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución
Financiera Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Responsable: Martin Marigorda Roman
Meta: 044
PROGRAMACIONII
REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
044OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las
Ecoregiones en ANPHectáreas 4,777 4,777 0.03% 4,777 4,777 4,777 100 4,777 75
044Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.
Indice de amenazas de las
ANPHectáreas 1,433 1,433 0.04% 1,433 1,433 1,433 100 1,433 75
044 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP
Linea de base de la
superficie de amenaza
elaborada.
Hectáreas 1,433 1,433 0.06% 1,433 1,433 1,433 100 2,866 100
044Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazas
Nº de linea de base
elaborada
Documento
elaborado1 1 2.17% 3 1 1 100 4 100
044 Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 1,433 1,433 0.02% 1,433 1,433 1,433 100 2,866 100
044 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 144 144 1.26% 137 36 47 100 184 100
044 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 15 15 5.66% 3 4 4 100 7 73
044 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 6 3 3 100 9 75
044 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques VoluntarioNº de guardaparques
voluntarios
Guardaparque/
mes4 4 0.61% 4 4 100 4 0
044Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANPNº de capacitaciones Capacitaciones 7 7 13.46% 2 1 3 100 5 85
044 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.73% 9 3 3 100 12 100
044 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 12 12 3.60% 9 3 3 100 12 100
044
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados
y número de actores
capacitados dentro de las
ANP y ZA respectivamente.
Beneficiarios 374 374 1.01% 282 93 94 100 376 100
044Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP
Capacitación en actividades
de manejo compatibles en
ANP a los actores
Capacitaciones
/ eventos4 4 1.65% 3 1 1 100 4 100
044Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 374 374 2.21% 94 93 174 100 268 75
044 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 4 4 1.57% 3 1 1 100 4 100
044Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de
gestión y espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestión
suscritosDocumento 4 4 12.12% 3 1 1 100 4 100
Superficie de area
controlada del ANP
(hectareas)
Hectárea 1,433 1,433 0.02 1,433 1,433 1,433 100 1,433 75
Trimestral Anual
Objetivo 100 88
Resultado 100 88
Producto 100 92
Actividad 100 83
Meta SIAF 100 75
Promedio por Nivel 100 87
Promedio a todo nivel 100 86
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Acumulado al
trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
META
PRESUPUE
STAL
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR
Acumulado al Trimestre
evaluadoEjecutado
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A LA
META ANUAL
Producto 1.1.2 Control y vigilancia
Cuadro de Evaluacion Fisica
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIA
Meta Presupuestal: 044
Responsable: Martin Marigorda Roman
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual (1) +
(2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa
de las ecoregiones en las ANP. 413,655 414,864 146,385 130,789 277,174 67
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP.413,655 414,864 146,385 130,789 277,174 67
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas
del ANP5,589 5,589 3,844 1,745 5,589 100
Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base
de amenazas5,589 5,589 3,844 1,745 5,589 100
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 408,066 409,275 142,541 129,044 271,585 66
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 31,672 31,672 14,896 10,099 24,995 79
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 9,092 9,092 3,392 2,900 6,292 69
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 214,292 216,701 104,919 51,840 156,758 72
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques
Voluntario4,480 4,480 860 1,040 1,899 42
Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del
personal del ANP16,450 16,450 4,680 6,920 11,600 71
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 15,280 15,280 5,145 47,286 52,431 343
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 116,800 115,600 8,650 8,960 17,610 15
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP
y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
20,220 21,420 8,353 6,395 14,748 69
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles
en ANP y ZA de las ANP20,220 21,420 8,353 6,395 14,748 69
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los
actores locales y regionales en el ANP y ZA20,220 21,420 8,353 6,395 14,748 69
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental16,240 17,440 6,648 5,310 11,958 69
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de
acuerdos de gestión y espacios de gestión
institucionalizados
3,980 3,980 1,705 1,085 2,790 70
TOTAL 433,875 436,284 154,738 137,184 291,922 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL III TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS
/ACTIVIDAD
Programación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera% Ejecución Financiera
Anual
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
Dependencia: ZONA RESERVADA LOMAS DE ANCÓN
Meta presupuestal: 0079
Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION I I REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
079OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones
en ANPHectáreas 7,673 7,673 0.044% 7,674 7,674 7,674 100 7,674 75
079Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP.Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 7,673 7,673 0.201% 7,674 7,674 7,674 100 7,674 75
079 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANPLinea de base de la superficie de
amenaza elaborada.Hectáreas 3,289 3,289 0.135% 3,289 3,289 3,289 75
079Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de
amenazasNº de linea de base elaborada
Documento
elaborado1 1 2.174% 0 0 0
079 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 11 11 3.235% 5 3 3 100 8 73
079 Producto 1.1.2 Control y vigilanciaSuperficie de area controlada del
ANP (hectareas)Hectárea 1,600 1,600 0.023% 1,000 400 400 100 1,400 88
079 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios Nº de patrullajes realizados Patrullajes 200 200 1.756% 176 50 90 100 266 100
079 Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales Nº de patrullajes realizados Patrullajes 2 2 0.755% 1 1 2 100
079 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP rendiciones 12 12 1.727% 6 3 3 100 9 75
079 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 20 20 0.759% 15 6 6 100 21 100
079 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.754% 6 3 3 100 9 75
079
OI 2. Promover la conservación mediante el aprovechamiento
sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al
desarrollo local y regional
Numero derechos otorgados y
número de actores capacitados
dentro de las ANP y ZA
respectivamente.
Beneficiarios 150 150 0.405% 0 0 0
079Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP
Numero de derechos vigentes
otorgados en ANP
Derechos Vigentes
Otorgados2 2 0.833% 0 0 0
079 Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en ANP
Reportes del cumplimiento de los
compromisos asumidos por los
beneficiarios de los derechos
Informe 2 2 4.878% 0 0 0
079 Actividad 2.1.2.b Promoción y otorgamiento de Derechos Tramites realizados Tramites 2 2 8.696% 0 0 0
079Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y
ZA de las ANP
Capacitación en actividades de
manejo compatibles en ANP a los
actores
Capacitaciones /
eventos2 2 0.823% 1 0 1 2 100
079Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZAPersonas capacitadas Personas 120 120 0.709% 30 0 30 60 50
079 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental Acciones realizadas Acciones 2 2 0.784% 1 0 1 2 100
079 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.977% 6 3 3 100 9 75
079 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectáreas 7,673 7,673 0.208% 7,674 7,674 7,674 100 7,674 75
19.00 9.00
Trimestral Anual
Objetivo 50 39
Resultado 100 58
Producto 100 71
Actividad 100 70
Meta SIAF 100 75
Prom Niveles 88 60
Prom total 76 61
UNIDAD DE
MEDIDA
% MARGEN DE
CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al
trimestre anterior
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
Acumulado al Trimestre evaluado
Cuadro de Evaluación Física
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
Ejecutado
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META
PRESUPUESTALOBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR
Pliego: Servicio nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado
Dependencia: Zona Reservada Lomas de Ancón
Meta Presupuestal: 079
Responsable: JEFA DEL AREA
Al trimestre anterior
(1)
En el trimestre evaluado
(2)
Acumulada anual
(1) + (2)
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 72,830 76,830 33,004 13,487 46,491 61
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales
que brindan las ANP. 72,830 76,830 33,004 13,487 46,491 61
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del
ANP 14,540 14,540 6,556 3,156 9,712 67
Actividad 1.1.a Elaboracion de linea base de amenazas 1,042 1,042 300 150 450 43
Actividad 1.1.c. Pago de personal 13,498 13,498 6,256 3,006 9,262 69
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 58,290 62,290 26,448 10,331 36,779 59
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 14,388 15,388 4,228 2,114 6,342 41
Actividad 1.1.2.c Patrullajes especiales 404 1,404 - - - -
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 13,685 13,685 2,152 1,717 3,869 28
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 6,260 8,260 9,068 2,000 11,068 134
Actividad 1.1.2.j Pago de personal 23,553 23,553 11,000 4,500 15,500 66
OI 2. Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA
contribuyendo al desarrollo local y regional
49,397 49,361 25,183 4,292 29,475 60
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados
dentro del ANP 32 32 - - - -
Producto 2.1.2 Promoción y otorgamiento de derechos en
ANP 32 32 - - - -
Actividad 2.1.2..a Promocion y otorgamientos de derechos 32 32 - - - -
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en
ANP y ZA de las ANP 49,365 49,329 25,183 4,292 29,475 60
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores
locales y regionales en el ANP y ZA 49,365 49,329 25,183 4,292 29,475 60
Actividad 2.2.1. a Sensibilizacion y Educacion Ambiental 189 189 - - - -
Actividad 2.2.1. d Pago de personal 49,176 49,140 25,183 4,292 29,475 60
TOTAL 122,227 126,191 58,187 17,779 75,966 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDADProgramación Financiera
2011
Reprogramación
Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera
Anual