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FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS AMBIENTALES
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Universidad Nacional del CallaoFACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y DE
RECURSOS NATURALES
PROYECTO: INSTALACIÓN DE UNA PLANTADE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO
SURCO PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES,EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA
INTEGRANTES:
Carpio Tineo, Juan
Chávez Barrantes, Jorge
Jiménez Chávez, María
Lanazca Vargas, Nataly
Luján Acero, Samanta
2012
CURSO: Formulación de Proyectos Ambientales y de RRNN
PROFESOR : José Pablo Rivera Rodrí uez
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INDICE
1. MARCO LÓGICO ............................................................................................................................... 3
1.1 Matriz De Involucrados ............................................................................................................. 31.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos ............................................................................... 5
1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines ..................................................................................... 6
1.4 Planteamiento De Alternativas ................................................................................................. 7
1.5 Análisis De Las Alternativas ....................................................................................................... 7
1.6 Matriz de Marco Lógico ............................................................................................................. 7
2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................................. 9
2.1 Definición De Servicio................................................................................................................ 9
2.2 Definición Del Producto ............................................................................................................ 92.3 Análisis De La Oferta ............................................................................................................... 10
2.4 Análisis De La Demanda .......................................................................................................... 10
2.5 Balance De Oferta - Demanda ................................................................................................. 10
3. ESTUDIO TÉCNICO ......................................................................................................................... 11
3.1 Tamaño Óptimo Del Proyecto ................................................................................................. 11
3.2 Localización Óptima ................................................................................................................ 11
3.3 Proceso Del Insumo ................................................................................................................. 13
3.4 Estructura Organizacional ....................................................................................................... 13
4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ............................................................................................. 14
4.1 Costos Iniciales ........................................................................................................................ 14
4.2 Costos De Producción.............................................................................................................. 15
4.3Costos De Operación Fija ......................................................................................................... 15
4.4 Capital De Trabajo ................................................................................................................... 16
5. FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................... 16
5.1 Estudio De Mercado ................................................................................................................ 16
5.2 Estudio Técnico ....................................................................................................................... 16
5.3 Estudio Financiero ................................................................................................................... 16
5.4 Evaluación Del Proyecto .......................................................................................................... 17
5.5 Flujo de Caja ............................................................................................................................ 18
6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................ 19
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INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SURCO PARA EL RIEGO
DE ÁREAS VERDES, EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA
1. MARCO LÓGICO
1.1 Matriz De Involucrados
GRUPOSINVOLUCRADOS
PROBLEMA INTERESES RECURSOS Y MANDATOS
MINAM
Riesgo decontaminación de las
áreas verdes por el usode las aguas de malacalidad del río Surco.
Reducir, mitigar yprevenir los impactosambientales negativos
generados por el usode agua de mala
calidad y fortalecer elDesarrollo de unapolítica ambiental.
El artículo 22° de la Ley deAguas señala lo siguiente:“Está prohibido verter o
emitir cualquier residuo,sólido, líquido o gaseoso quepueda contaminar las aguas,causando daños o poniendoen peligro la salud humana o
el normal desarrollo de laflora o fauna o
comprometiendo su empleopara otros usos.
Disminuciónconsiderable en la
calidad del agua del ríosurco, no reciben
ningún tipo detratamiento.
MINAG (A travésdel ALA)
Perdida de áreas verdes
y vegetación por lacontaminación
provocada por el aguacontaminada.
Darle la importancia ycumplimiento a la Ley
Del Recurso Hídrico
Artículo 122° de la Ley deRecurso Hídrico señala quela persona que contaminalas aguas superficiales con
daño la flora o fauna,infringiendo alguna de las
disposiciones pertinentes dela presente ley será
sancionado de acuerdo conlo dispuesto en el Artículo
274º del Código Penal.
MINSA
Deterioro de la salud delos pobladores por lacontaminación de las
áreas verdes.
Evaluar salud de lospobladores.
Programa de chequeosobligatorios y gratuitos.
MVCS
Escasez de agua potablepara la atención de la
población no conectadaal sistema de agua
potable
Mejorar la calidad devida de la población.
Utilizar agua procedente detratamiento terciario
para el riego de las zonasverdes, reservando el agua
potable exclusivamentepara uso directo humano.
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ANA
No trabaja en formacoordinada con el
MINAM, los informesde dicha institución
debe ser una referenciaimportante para las
inspecciones.
Evaluar lacontaminación del ríoy el uso que se hace
del agua provenientede este.
Presentar los informes alMINAM para ser tomadoscomo precedentes de las
empresas contaminadoras.
OEFA
Presentar con celeridadal MINAM los
resultados de losmonitoreos y
seguimientos de losentes contaminantes
Organismo adscrito alMINAM encargado de
la evaluación yfiscalización ambiental
Interés en participar en elproyecto
MUNICIPALIDADDE MIRAFLORES
Preocupación porrestricción de agua en la
ciudad de Lima yprioridad de uso.
Alto Costo en elmantenimiento de las
áreas verdesContaminación del mar.
Búsqueda de otrasalternativas de fuente
de agua para riego.
Optimizar el consumode agua en el riego de
las áreas verdes.
Disminución de loscostos de riego de las
áreas verdes.
Recuperación de las
aguas del canal deregadío del Río Surcopara la protección del
medio Ambiente.
Darle la importancia ycumplimiento de la Ley
General de Recursos HídricosNº 29339, así como lo
dispuesto en el artículo 274ºdel código penal.
SERVICIO DEAGUA POTABLE YALCANTARRILADO
DE LIMA(SEDAPAL)
Demanda de aguapotable por la
población que nocuenta con el servicio
de agua potable
Reducir el volumen deagua potable para elriego de áreas verdes
Tratamiento de las aguas delrio Surco para el uso de
regadío, cumpliendo con losestándares de calidadambiental para agua-
Categoria 3 ( Ley general del
ambiente- Ley 28611).
POBLACIÓNBENEFICIARIA
Riesgo de la salud porcontaminación de las
áreas verdesContaminación del mar
y Medio Ambiente
Que las áreas verdessean regadas conaguas tratadas.
Descontaminación delmar y mejoramientodel medio ambiente.
El agua para el regadío deáreas verdes debe cumplir
con sus estándares.
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1.2 Árbol De Problemas o De Causas y Efectos
ALTO COSTO POR EL CONSUMO DE AGUA
POTABLE PARA EL RIEGO DE LAS ÁREAS
VERDES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES
ÁREAS VERDES
REGADAS CON AGUA
POTABLE DE SEDAPAL.
ABASTECIMIENTO DE
AGUA DE LOS
SURTIDORES DE LURÍN
INCREMENTO DEL
CONSUMO DE AGUA POR
APLICACIÓN DEFICIENTE EN
SISTEMAS DE RIEGO
AGUAS DEL RÍO SURCO DE
BAJA CALIDAD.
DERROCHE DE AGUA EN LA
APLICACIÓN DE RIEGO POR
INUNDACIÓN.
INCREMENTO DEL
PRESUPUESTO LOCAL PARA
LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS
VERDES
IMPOSIBILIDAD DE AMPLIAR
Y HABILITAR NUEVAS ÁREAS
VERDES.
EL MUNICIPIO SUBVENCIONA
EL COSTO EXCESIVO DEL USO
DEL AGUA POTABLE.
REDUCCIÓN DE OTRAS
ACCIONES A FAVOR DEL
POBLADOR.
MENOR FRECUENCIA DE
RIEGO PARA LAS ÁREAS DE
RECREACIÓN.
DISMINUYE LA CALIDAD DELOS SERVICIOS A FAVOR DEL
DISTRITO.
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1.3 Árbol De Objetivos o De Medio y Fines
REDUCCIÓN DEL COSTO POR EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA
EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES
SE HA REDUCIDO EL
CONSUMO DE AGUA
POTABLE DE SEDAPAL
SE HA REDUCIDO EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL SURTIDOR DE LURÍN
OPTIMIZAR EL USO DEL
AGUA EN LA APLICACIÓN DEL
RIEGO.
MEJORA DE LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS A FAVOR DE
LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
FRECUENCIA ÓPTIMA DE
RIEGO PARA LAS ÁREAS DE
RECREACIÓN.
AUMENTO DE OTRAS
ACCIONES A FAVOR DEL
POBLADOR.
NO HAY SUBVENCIÓN POR
COSTO EXCESIVO DEL USO DE
AGUA POTABLE
POSIBILIDAD DE AMPLIAR O
HABILITAR NUEVAS ÁREAS
VERDES
DISMINUCIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA LA
ATENCIÓN DE ÁREAS VERDES
HA DISMINUIDO EL CONSUMO
DE AGUA POR BUENAS
PRÁCTICAS EN SISTEMAS DE
RIEGO
BUENA CALIDAD DE LAS
AGUAS DEL RÍO SURCO PARA
RIEGO DE ÁREAS VERDES.
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1.4 Planteamiento De AlternativasDe acuerdo al análisis realizado al Árbol de Problemas y al Árbol de Objetivos, hemos determinadoel planteamiento de dos Alternativas de Solución:
1.5 Análisis De Las Alternativas
Descripción Monto de la Inversión TiempoContinuar comprandoAgua Potable para el
Riego de ÁreasVerdes
Seguir la actualgestión del agua, conlos altos costos y con
los perjuicios que estoocasiona.
- -
Instalación de unaplanta de tratamiento
de las aguas del RíoSurco
De diseño portátil,con capacidad de
producción de 1,600m3/día
S/ 1500000 1 año
1.6 Matriz de Marco Lógico
Las aguas del ríoSurco de buena
calidad para el riegode áreas verdes
Instalación de unaplanta de
tratamiento de lasaguas del Río Surco
Optimizar el uso delagua en la
aplicación del riego
Sistemas de riegotecnificado
Capacitación a losoperarios paramejorar la
aplicación de lossistemas de riego
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
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COMPONENTE RESUMENNARRATIVO
INDICADORESOBJETIVAMENTE
VERIFICABLES
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
-Mejorar lacalidad de los
serviciosbrindados a lospobladores del
distrito deMiraflores.
-Incremento yampliación de nuevos
servicios para losbeneficiarios en el
primer año deoperación.
-Presupuesto Anualdel Municipio.
-Encuestas a lapoblación.
-Participaciónactiva de lasautoridades
competentes
PROPÓSITO
-Reducir el costo
por el consumode agua potable
en las áreasverdes del
distrito.
-Reducción en 50% de
los costos por consumode agua en el primer
año de operación de laPlanta.
-Facturas de
SEDAPAL
-Presupuesto anualdel Municipio.
-Esfuerzos
conjunto entremunicipio y losbeneficiarios
para elmantenimiento
permanente.
COMPONENTES
-Planta detratamiento de
las aguas del RíoSurco instalada.
-Sistema deriego tecnificado
instalado.
-Operarioscapacitados.
-Suministro de aguatratada Categoría III
desde el primer año deoperación para el riego
tecnificado de669,651,29 m2.
-Durante el primer añodel proyecto se
propone realizar 5actividades decapacitación.
-Programa decapacitaciones
mensuales para 10personas.
-Registros deproducción de la
Planta detratamiento.
-Datos e informesfinancieros de la
ejecución proyecto.
-Reporte del áreade mantenimientode las áreas verdes.
-Registros decapacitación.
-Disposiciónfavorable de lamunicipalidad
para administrarel servicio.
ACTIVIDADES
-Trabajospreliminares de
suministro einstalación de la
Planta detratamiento.-Instalacióngradual del
sistema de riegotecnificado.
-Capacitación alos operarios.
Costo total de la obra en millones de soles.
-Valorizacionesmensuales.
- Cuaderno de obra.
-Disponibilidadde presupuesto
para la ejecucióndel proyecto.
-Aceptación de lapoblación para
usar el agua en elriego de las áreas
verdes.
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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Definición De Servicio
El proyecto tiene como propósito resolver el problema del uso del agua del río Surco para el riegode las áreas verdes del Distrito, en concordancia con lo dispuesto en el Ley General de Aguas Nº17752, que establece que la fuente de agua debe garantizar ciertas características físicas yquímicas para ser utilizadas como agua de riego para áreas verdes.
El servicio a ofrecer es agua tratada del río Surco para riego de Áreas verdes; Clase III, Según D.S002-2008-MINAM.
En esta etapa de la elaboración del perfil del proyecto se establecerá la demanda que atenderá elproyecto, estableciéndose sobre esta base, los recursos necesarios para la inversión así como losrespectivos presupuestos para cada una de las alternativas propuestas.
2.2 Definición Del Producto
2.2.1 Tratamiento físico o Sistema de Pre-tratamiento
Captación:
La planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficienciaes máxima para este flujo.
Cámara de rejas:
Rejas gruesas:
Son 32 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 30° grados con una separaciónde 25mm entre cada una de éstas.
Rejas finas:
Se bifurcan en dos cámaras son 19 barras de 5 mm de espesor que tienen una inclinación de 56°grados con una separación de 15mm entre cada una de éstas.
Desarenador:
Es una tolva de sección trapezoidal para la acumulación de arenas donde se retienen las partículascon velocidad de sedimentación menor reguladas con un vertedero sutro.
2.2.2 Tratamiento biológico
Para el tratamiento biológico se realiza mediante el reactor RAFA (Reactor Anaeróbico de FlujoAscendente)
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Éste reactor tiene tres zonas diferenciadas dedicadas a la Digestión, Sedimentación y Cámara degas. El agua se distribuye de forma uniforme en el fondo del reactor y fluye a través de una capa omanto de lodos, esta capa se encarga de degradar la materia orgánica mediante su digestión.
El gas que emite queda atrapado mediante deflectores en una cámara de gas donde encontramosCH4, H2S y CO2 producto de la metanogénesis.
Luego el agua al ascender pasa a la zona de sedimentación donde se separa las fases y mediante laclarificación el agua es desviada hacia las canaletas recolectoras. El tiempo de retención es de 8horas donde se espera remover entre 60 a 80% de materia orgánica.
Lagunas de estabilización:
Se tiene dos lagunas en serie, facultativas donde se realizan procesos anaeróbicos y aeróbicos,
cuenta con tres entradas y tres vertederos de salida.
Se realizan procesos de sedimentación, digestión de lodos, estabilización aerobia de la materiaorgánica con consumo de CO2, fotosíntesis con formación de algas y producción de O2 y consumode CO2, así como la remoción de bacterias y parásitos. En estas lagunas se tiene un flujo disperso yel tiempo de retención del agua son 10 días en la laguna secundaria y 6 días en la laguna terciaria.
2.3 Análisis De La Oferta2.3.1 Oferta De Agua No Tratada Del Río Surco
De acuerdo a los aforos realizados en la época de estiaje (mayo), para efectos del proyecto se haasumido el caudal mínimo registrado que es de 23.95 l/s (2,069.28 m3/día), siendo el criterio para
dicha decisión, asegurar el abastecimiento de la demanda en épocas de caudal mínimo de lafuente (Río Surco).
2.4 Análisis De La Demanda2.4.1 Áreas Verdes Totales Del Distrito
La Municipalidad Distrital de Miraflores, cuenta con aproximadamente 1’089,263.64 m2 de áreas
verdes, siendo el coeficiente de área verde por habitante de 13.9 m2/hab., superando el índiceestándar internacional de 8 m2/hab.
2.4.2 Áreas Verdes Totales Beneficiarios Del Proyecto.
La meta del proyecto es suministrar agua tratada para el riego de 875,413.88 m2 de áreas verdes,que actualmente se abastece de la red pública de agua potable de SEDAPAL, del rió Surco (agua notratada) y del pozo de Lurín (abastecida con camiones cisternas).
2.5 Balance De Oferta - DemandaEl balance de la oferta de agua no tratada y la demanda de agua tratada para el riego de las áreasverdes del Distrito de Miraflores, da como resultado que existe suficiente disponibilidad de aguaen el río Surco, principalmente en épocas de menor caudal (estiaje), lo que garantiza la ejecucióndel proyecto. Los resultados se muestran a continuación
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Balance - DemandaOferta “sin proyecto”
(m3
/día)
Demanda
(m3
/día)
Balance
Oferta – Demanda
Resultado
2,069.28 1,312.84 756.44 Superávit
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1 Tamaño Óptimo Del ProyectoLa planta se encuentra diseñada para tratar un caudal de 10 litros por segundo donde la eficienciaes máxima para este flujo. Obteniéndose a la salida del proceso un caudal de 9.5L/s ya que el
tratamiento es netamente biológico.
Teniendo en cuenta las características tanto del afluente y efluente se obtuvo que el tamaño deoptimo de la planta es 10L/s (considerando que el costo de os insumos es prácticamente nulopuesto que se obtiene del alcantarillado) se obtuvo un área de 2Ha.
3.2 Localización ÓptimaEl proyecto promovido por para llevar agua para riego de clase III al distrito de Miraflores, parasolucionar el problema de riego con agua potable.
3.2.2 Micro localización:
Como se puede observar en la imagen, la ubicación de la PTAR se encuentra a distanciarelativamente cerca de los parques y jardines con los que cuenta el distrito de Miraflores, en elEstadio Niño Héroe Manuel Bonilla.
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El método utilizado es el Método cualitativo por puntos. Se considero los siguientes factores y seles dio un peso apropiado, en la tabla siguiente se detalla:
FACTORES RELEVANTE PESO ASIGNADO
Materia prima disponible 0.20
Mano de obra disponible 0.10
Costos de insumos 0.10
Cercanía del mercado 0.15
Infraestructura disponible 0.15
Terreno 0.10
Vías de Comunicación 0.10
Clima 0.10
TOTAL 1.00
Se calculo la calificación ponderada y se determinó que las instalaciones del Estadio Niño HéroeManuel Bonilla tienen la capacidad óptima para el proyecto.
Factores relevantes Pesoasignado
Calificación Calificación Ponderada
EstadioNiño HéroeManuelBonilla
Costa Verde EstadioNiño HéroeManuelBonilla
CostaVerde
Materia prima disponible 0.10 10 10 1 1
Mano de obra disponible 0.10 9 6 0.9 0.6
Costos de insumos 0.10 6 4 0.6 0.4
Cercanía del mercado 0.15 8 7 1.2 1.05
Infraestructura disponible 0.15 9 5 1.35 0.75
Terreno 0.10 10 8 1 0.8
Vías de Comunicación 0.20 9 7 1.8 1.4
Clima 0.10 8 6 0.8 0.6
Total 1.00 - 8.65 6.60
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3.3 Proceso Del Insumo3.3.1 Diagrama De Flujo De La Planta
3.4 Estructura Organizacional3.4.1 Organigrama de Administración y Dirección del Personal
La Subgerencia deLimpieza Pública y
Áreas Verdes
Jefe de Planta
Operador
Ayudante dePlanta
Obrero Vigilante Chofer
LaboratoristaJefe de
Mantenimiento
Encargado deMantenimiento
Mecánico
Mecánico
Encargado deLimpieza
Encargado deMantenimiento
Eléctrico
Electricista
Administrador
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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEROSe analizarán los costos que se incurrirán para responder a las necesidades de Inversión inicial dela planta de tratamiento de agua.
4.1 Costos Iniciales4.1.1 Costo De Inversión Inicial Tangible
N° DescripciónCosto unitario
(Soles)N° unidades
Costo total(Soles)
1 Terreno para la planta 400000 1 400000
2 Camiones cisternas 40000 3 120000
3 pH metro 250 2 500
4 Turbidimetro 300 2 600
5 Colorimetro 150 1 1506 Cámara de rejas 2500 2 5000
7 Canaleta palmer 1800 1 18008 Rafa 1200000 1 1200000
9 Laguna secundaria 8000 1 8000
10 Laguna terciaria 6500 1 650011 Dispensador del afluente 3500 1 3500
12 Lecho de secado 15000 1 1500013 Carretillas de mano 25 2 50
14 Mangueras 20 2 40
15 Pala 30 2 60
16 Casco de seguridad 40 9 360
Total1761560
4.1.2 Costos De Inversión Inicial Intangible
En este rubro de inversión se incluyen a todos los gastos que se realizan en la fase preoperativadel proyecto que no sean posible identificarlos físicamente con inversión tangible.
N°
RubrosCostos
UnitariosCosto del TUPAC de lasrespectivas entidades
Costo Total(Soles)
1 Estudios y proyectos de ingeniería 1000 - 1000
2 Gastos de Organización 2000 - 2000
3 Gastos de Entrenamiento depersonal
2000 - 2000
4 Asistencia técnica 1500 - 1500
5 Gastos de puesta en marcha 2000 2000
6 Licencia de funcionamiento 1400 4 56000
7Certificados de calibración de
equipos pH metro1100 - 1100
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8Certificados de calibración de
Colorímetro1100 - 1100
9Certificados de calibración de
Turbidimetro1100 - 1100
10
Certificados de calibración deOxímetro.
1100 - 1100
Total 68900
4.2 Costos De Producción Costos Variables
MATERIA PRIMA - INSUMOS
N°Planta de tratamiento de aguas
residualesCantidad
Costo detransporte
(Soles)
Costo unitario(Soles)
Costo total(Soles)
1 Sacos de NaOH soda cáustica. 1 - 50 50
2 Sacos de cal (CaCO3). 1 - 50 503 20 litros de hipoclorito de sodio. 1 - 80 80
Total 3 180 180
MANO DE OBRA
N° Descripción Cantidad Costo unitario(Soles)
Costo total mensual(Soles)
1 Técnicos 9 1200 10800
2 Ingenieros 3 3500 105003 Brigadistas 2 300 600
4 Personal de mantenimiento 2 700 1400
Total 16 5700 23300
4.3Costos De Operación Fija
El proyecto incurrirá en costos durante las operaciones de la planta de tratamiento de aguasresiduales.
Costos Administrativos Se presenta el cálculo de pago de sueldos a personal de administración y producción:
N° Descripción CantidadCosto
unitario(Soles)
Costo total(Soles)
1 Administrador 1 2500 2500
2 Secretaria 1 850 850
3 Logística 2 500 1000
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Total 4 3850 4350
Costos De VentasEl costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para prestar un
servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un bien que se vende.
N° DescripciónCosto total
(Soles)1 Publicidad en radio 1000
2 Publicidad en periódicos 18003 Publicidad en cartelería 10050
Total12850
4.4 Capital De Trabajo
Para considerar la cantidad inicial se tomará en cuenta la información del estudio técnico:
Procesos Construcciones Costo Total(Soles)
Referencia de costos iniciales y producción 1790590
Total 1790590
5. FLUJO DE CAJA
5.1 Estudio De Mercado
5.1.1 Producto PRECIO
PRECIO UNIDADES
2.23 Soles/ m3
5.2 Estudio Técnico CAPACIDAD DE LA PLANTA
AGUA TRATADA UNIDADES
L/s m3/año
Caudal promedio 8 252,288.00
5.3 Estudio FinancieroCOSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS VARIABLES MONTO
COSTOS DE MATERIA PRIMA 180
COSTOS DE MANO DE OBRA 23300COSTOS INDIRECTOS -
Costos Variables Totales 23480
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INVERSION INICIAL
INVERSION INICIAL MONTO
INVERSION TANGIBLE 1761560
INVERSION INTANGIBLE 68900
CAPITAL DE TRABAJO 10170.0Costos Variables Totales 1.840.630,00
5.4 Evaluación Del Proyecto
DESCRIPCIÓN PREVIA AL FLUJO DE CAJA DEPRECIACIÓN DE CAMIONES 5 AÑOS
COSTOS FIJOS MONTO
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 4350
COSTOS DE VENTAS 12850COSTOS FINANCIEROS -
Costos Fijos Totales 17200
IMPUESTO 30%
COSTO DEOPORTUNIDAD
12%
3 Camión 120,000.00
3 PH metro 500.00
2 Turbidímetro 600.00
TOTAL 121,100.00
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5.5 Flujo de Caja
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Producción 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00 252.288,00
Precio 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
Ingresos por ventas 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24 562.602,24
Venta de activo 50.000,00 70.000,00 Valor de Desecho 35.837,78
Valor Libro Camiones Iniciales 60.000,00
Valor Libro Camiones Finales -
Costos variables 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,00 54.352,0
Costos Fijos 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,0
Depreciacion Camiones Iniciales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - - - - -
Depreciacion en equipos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,0
Depreciacion Camiones Nuevos - - - - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Depreciación Total 12.110,0 12.110,0 12.110,0 12.110,0 12.110,0 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 35.110,00
Utilidad antes del impuesto 444.640,24 444.640,24 444.640,24 444.640,24 444.640,24 416.640,24 426.640,24 426.640,24 426.640,24 527.478,02
Impuesto (30%) 133.392,07 133.392,07 133.392,07 133.392,07 133.392,07 124.992,07 127.992,07 127.992,07 127.992,07 158.243,41
Utilidad Neta 311.248,17 311.248,17 311.248,17 311.248,17 311.248,17 291.648,17 298.648,17 298.648,17 298.648,17 369.234,61
Depreciacion Camiones Iniciales 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 - - - - -
Depreciacion en equipos 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
Depreciacion Camiones Nuevos - - - - - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Depreciación Total 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 12.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00 30.110,00
Valor Libro Camiones Iniciales 60.000,00
Valor Libro Camiones Finales
Reinversión -150.000,00
Inversion Inicial -1.013.905,00Inversio n capital de trab ajo -26.463,00
Recuperación del capital de trabajo 26.463,00
Flujo de Caja -1.040.368,00 323.358,17 323.358,17 323.358,17 323.358,17 173.358,17 381.758,17 328.758,17 328.758,17 328.758,17 425.807,61
VANE (AL 12%) S/. 770.707,93 35.837,78 TIR 27,9%
FLUJO DE CAJA ECON MICO
Valor de Salvamento
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6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad
Variación
Monto Costo de
Mantenimiento
ICE
Inversión (S/.M2)
Inicial Inicial 10.26
10% - 10.36
20% - 10.47
- 10% 9.79
- 20% 9.32
- -10% 10.73
- -20% 11.19
La lectura del cuadro señala que el incremento del monto de inversión del proyecto eleva el valor del ICE, pudiendo estasobrepasar hasta un 15% (SOSEM-SNIP).Asimismo, las variaciones en el costo de mantenimiento, el valor del ICE es
menor a medida que se incrementa el costo de mantenimiento, y es mayor cuando disminuye dicho costo.
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Índice Costo Efectividad Índice Efectividad Este método consiste en expresar los costos c/u, de las
alternativas del Proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de
los costos del Proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula