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JUNTA DE SÍNDICOS UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
CERTIFICACI~N NÚMERO 125 2003-2004
Yo, Gloria Butrón Castelli, Secretaria de la Junta de Síndicos de la Universidad
de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:
La Junta de Síndicos, en su reunión ordinaria del sábado, 26 de junio de 2004,
previa recomendación del Presidente de la Universidad y del Comité de Asuntos
Financieros, acordó:
Aprobar el Presupuesto Institucional de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal 2004-2005 ascendente a la cantidad de $858,004,236 con cargo al Fondo General de la Universidad. Este presupuesto se prepara conforme al estimado de ingresos para dicho año y la redistribución de asignaciones vigentes.
Hacer constar que el Presupuesto aprobado incluye los recursos para elevar a 15% la aportación patronal que hace la Universidad al Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, así como los recursos necesarios para sufragar el aumento de un 3% en las anualidades de los pensionados del Sistema de Retiro, que estuviesen jubilados al lro de julio de 2001.
El Presupuesto, según aprobado, se incorpora y forma parte integral de esta Certificación.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan, Puerto
Rico, hoy 29 de junio de 2004.
/ Secretaria
PO BOX 23400, S A N JUAN, PUERTO RICO 00931-3400 TEL. (787) 758-3350, FAX (787) 758-71 96
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 2 de 25
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Año Fiscal 2004-2005
El Presupuesto Institucional de la Universidad de Puerto Rico para el Año Fiscal
2004-2005 asciende a la cantidad de $858,004,236.00, con cargo al Fondo General de la Universidad. Este presupuesto se prepara conforme al estimado de ingresos del fondo general para dicho año.
El presupuesto general aprobado por unidad para el Año Fiscal 2004-2005 es el siguiente:
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 3 de 25
Presupuesto Aprobado Universidad d e Puerto Rico A ñ o Fiscal 2004-2005
Descripción Can tidad
$808,674,683 Presupuesto Recurrente al 31 d e mayo de 2004
Aumento Neto e n Ingresos
Distribución Interna d e los Presupuestos
47,385,5 18
f 1 3 . 0 1 9 . 6 7 1 ~
Asignación de recursos para atender el costo de aumentos en gastos y acciones salariales
Presupuesto Operacional Aprobado al 1 de julio de 2004
Ingresos Reem bolsa bles
13,019,671
$856,060,201
1,944,035
$858,004,236 Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
3.569.182 Junta de Síndicos
Administración Central 14,7 12,5 3 O
Programas Generales 73,088,020
1,016,050
Asignaciones Generales 75,046,781
Editorial Universidad de Puerto Rico
Ingresos Reembolsables (1,944,03 5)
Recinto de Río Piedras 221,220,270
125.352.203 Recinto Universitario de Mayagüez
Servicio de Extensión Agrícola
Estación Experimental Agrícola 15,290,884
14.646.320 Recinto Universitario de Ciencias Médicas
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
Universidad de Puerto Rico en Arecibo
Universidad de Puerto Rico en BayamÓn
Universidad de Puerto Rico en Carolina
103,726,151
18,698,653
2 7,4 14,3 04
32,065,453
22.602.596 Universidad de Puerto Rico en Cayey
Universidad de Puerto Rico en Humacao 32,548,453
40.636.417
22,125,723
12,300,2 11
Universidad de Puerto Rico en Ponce
Universidad de Puerto Rico en Utuado
Total Fondo Operacional $856,060,201
1.944.035 Ingresos a Reembolsar a las unidades
Total $858.004.236
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 4 de 25
La composición general del presupuesto aprobado para Año Fiscal 2004-2005 con cargo al Fondo General d e la Universidad d e Puerto Rico, es la siguiente:
Distribución del Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Conceptos Cantidad
:. Presupuesto:
Asignación 2003-2004 $808.674.683
Distribución interna d e los presupuestos (13,019,671)
Aumento neto en ingresas
Asignación de recursos para atender el costo de aumentos en gastos y acciones salariales
47,385,518
13,019,671
$856.060.201
1,944,035
Vesupuesto Operacional Aprobado al 1 de julio de 2004
:ngresos Reembolsables
Vesupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004 $858.004.236
:I. Detalle de la Distribución de los Recursos Disponibles: $62,349,224
4. Fondo Operacional $60,405,189
R e c u m para Aumentos y Beneficios al Personal 54,665,189
31,907,799 Aumento salarial personal universitario
Aumento aportación patronal plan médico a empleados
Beneficios a empleados y pensionados
7,000,000
11,772,500
Acciones Reglamentarias y Mandatorias 3,984,890
R e c u m para Atender Otras Gastas
Nuevos Programas Académicos Aprobados y Revisiones Curriculares
Gastos Operacionales Nuevas Edificios
5,740,000
1,000,000
2.340.000
Aumento en Gastos de Primas y Seguros
3. Reembolso de Ingresos a las unidades
2,400,000
$1,944,035
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 5 de 25
La composición del presupuesto por Unidad Institucional aprobado para el Año Fiscal 2004-2005, con cargo al Fondo General d e la Universidad d e Puerto Rico, se presenta a continuación:
Junta d e Síndicos d e la Universidad d e Puerto Rico Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31 /mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Realamentarias:
Años d e Servicio
P re Da raci Ó n Académica
Aumentos Salariales:
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 3,659,892
(81,519)
3,5 7 8,3 7 3
(9,191 1
$ 3.569.1 82 , ,
48,421
5,000
1.500
3,577
15,552
120
16,994
5.678
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 6 de 25
Administración Central - Universidad d e Puerto Rico Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto Cant ida d
I . Presuwesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31 /mavo/2004
$ 14,348,989
31 3.351
Asianación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
14,662,340
50.190
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004 $ 14,712,530
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales: 283,640
Acciones Reg lam en ta rias:
Años de Servicio 20.447
P re Da ración Académ i ca 4.500
Aumentos Salariales: Personal Sindicato de Trabajadores
Aumento en Beneficios:
69,751
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Obvención Personal Sindicato de Trabajadores
Aumento ADortación Patronal al Sistema de Retiro
84,240
2,340
90.1 12
Aumento Bono de Navidad 12.250
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 7 de 25
Programas Generales - Universidad d e Puerto Rico Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto Cantidad
I . Presupuesto:
Asignación Origina I (2 O0 3 -2 004) $ 72,424,528
Transferencias Recurrentes al 31/mavo/2004 222.431
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004 72,646,959
Autonomía y reorganización como unidad Administrativa de la Editorial Universidad de Puerto Rico (998.446)
Aumento Neto 2004-2005 1,439,507
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004 $ 73,088,020
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales: 2,605,543
Acciones Reg lamenta rias :
Años de Servicio 9,559
PreDaración Académica 2.870
Aumentos Salariales: Personal Sindicato de Trabaiadores 96.578
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados 51,192
Obvención Personal Sindicato de Trabajadores Aumento Aportación Patronal al Sistema de Retiro
3,240 30.037
Aumento Bono de Navidad 12.067
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 8 de 25
Editorial - Universidad d e Puerto Rico Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto
I . Presupuesto: Autonomía y reorganización como unidad Administrativa d e la Editorial Universidad d e Puerto Rico
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio d e 2004
I I . Desg lose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Realamentarias:
Años d e Servicio
Aumentos Salariales:
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
998.447
17,603
17.603
888
3,577
7,776
120
5,242
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 9 de 25
Asignaciones Generales - Universidad d e Puerto Rico ( Incluye Ingresos Reembolsables)
Distribución del Presupuesto Aprobado A ñ o Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asianación Enmendada Recurrente 2003-2004
Ingresos Reem bolsables
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Años d e Servicio
Reserva - Preparación Académica
Aumentos Salariales:
Aumento d e u n 3% Personal Pensionado Universidad de Puerto Rico
Reserva Personal Administrativo
Reserva Personal Docente
Aumento en Beneficios: Reserva Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad Personal Universitario
Reserva Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Obvención Personal Sindicato de Trabajadores
Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Aumento Bono d e Navidad
Otras Partidas:
Fortalecimiento Programas Académicos y Revisiones Curriculares
Ingresos a Reembolsar a las unidades
Cantidad
$ 55,020,811
(3,965,353)
51.055.458
23,991,323
$ 75.046.781
1.944.035
$ 76,990,816
26,763,547
3,698
327,369
1,500,000
14,296,663
3,179,621
1,000,000
2.921 .I64
20,780
532,512
37,705
1 .ooo.ooo 1.944.035
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 10 de 25
Recinto d e Río Piedras Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto
I . Presupuesto:
A s i g n ac i Ó n O ri g i na I (20 03 -2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mavo/2004
A s i 9 n ac i Ó n E n men dad a Rec u rre n t e 20 03-2 004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio d e 2004
I I . Desg lose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
Preparación Académica
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Apoyo Gastos Operacionales Nuevos Edificios
Cantidad
$ 213,125,228
91 0.004
214,035,232
7.185.038
$ 221,220,270
10.631 .O06
691,972
231 . O 1 8
40.000
3,794,672
944.31 7
1,210,788
1,142,370
61 7,200
31.680
30.400
730,077
1,166,512
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 11 de 25
Recinto Universitario d e Mayagüez Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico Emdeados
Aumento ADortación Patronal al Sistema d e Retiro
Paao Exceso d e Licencia Dor Enfermedad
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Apoyo Gastos Operacionales Nuevos Edificios
Cantidad
$ 1 20,224,143
763,970
120,988,113
4,364,090
$ 125,352,203
6,311,999
313,384
132,817
82,500
659.016
639.107
526.800
19.425
726.919
1,173,488
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 12 de 25
Servicio Extensión Agrícola Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 14,697,901
1,200
14,699,101
591,783
$ 15,290,884
828,439
88.963
29,604
19,000
384,236
140,616
70,868
4,900
90,252
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 13 de 25
Estación Experimental Agrícola Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . PresuDuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31 /mavo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos lnstitucionales:
Acciones Reg lam en tar¡ a s
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
Preparación Académica
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico EmDleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Obvención Personal Docente
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento Bono d e Navidad
Ca nt i da d
$ 13,995,747
84.230
14,079,977
566.343
$ 14,646,320
793,031
28,711
21,806
7,000
147,778
293,311
122.472
75,425
1,450
9,840
85,238
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 14 de 25
Recinto d e Ciencias Médicas Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 1 01,367,382
97,312
1 01,464,694
2,261,457
$ 103,726,151
3.895.039
529.428
112.236
38,000
1,490,003
316.561
458,136
51 7.293
143,000
10,620
11,900
267,862
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 15 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Aguadilla Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
A s i g n ac i Ó n En mend ad a Rec u rre n te 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico EmDleados
Aumento ADortación Patronal al Sistema d e Retiro
Paao Exceso d e Licencia Dor Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 18,014,408
72,660
18,087,068
61 1,585
$ 18,698,653
902,787
91,689
17,124
6,500
362,151
64,385
1 17.936
96.971
68.600
2.160
4.075
71,196
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 16 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Arecibo Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto Cantidad
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
$ 26,365,116
100,420
A s i a n ac i Ó n En mend ad a Rec u rre n te 2003-2004 26,465,536
Aumento Neto 2004-2005 948,768
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio de 2004 $ 27,414,304
1,374,864 I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
1 39,164
36,944
17,000
Aumentos Salariales:
Personal Docente 585,348
Personal Sindicato d e Trabajadores 101,943
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados 169,776
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores
150,314
41,600
3,420
Obvención Personal Docente 6,600
Aumento Bono d e Navidad 122,755
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 17 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Bayamón Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto Cantidad
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004) $ 30,873,797
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004 177,892
31,051,689
Aumento Neto 2004-2005 1,013,764
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004 $ 32,065,453
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales: 1 3 1 3,697
A s i g n ac i Ó n En mend ad a Rec u rre n te 2003-2004
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango 149,741
Años d e Servicio 36,866
P re pa raci Ó n Acad é m i ca 20,500
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabaiadores
538,237
109,097
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados 201,852
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro 178,308
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad 152,000
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores 3,660
Obvención Personal Docente 6,625
Aumento 116,811
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 18 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Carolina
Distribución del Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presutmesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Realamentarias:
Ascensos en Ranao
Años de Servicio
Preparación Académica
Aumentos Salariales
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico EmDleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 21,563,480
351,200
21,914,680
687.916
$ 22,602,596
1,040,743
68.593
21,313
12,500
447,45 1
98,366
154.872
122,937
11,800
3,300
5,375
94,236
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 19 de 25
Universidad d e Puerto Rico en Cayey Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle ylo Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31 /mayo/2004
As¡ g naci Ó n En men dada Recu rre n te 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio d e 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Realamentarias:
Ascensos en Ranao
Años d e Servicio
Preparación Académica
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico EmDleados
Aumento ADortación Patronal al Sistema d e Retiro
Paao Exceso d e Licencia Dor Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 31,245,584
251,401
31,496,985
1 .O51 -468
$ 32,548,453
1,558,570
120.000
41 -788
15,500
549.203
184.21 3
21 1.572
179,281
112.000
6.180
5,975
132.858
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 20 de 25
Colegio Universitario d e Humacao Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re Da raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico Emdeados
Aumento ADortación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 38,802,161
349,564
39,151,725
1,484,693
$ 40,636,418
2,115,036
176,000
44,236
21.000
804.957
205,676
242.352
221 -252
231 .O00
6,900
8,550
153.113
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 21 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Ponce Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31/mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 d e julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos Institucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re pa raci Ó n Acad é m i ca
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabaiadores
Aumento en Beneficios:
Aumento Aportación Patronal Plan Médico Empleados
Aumento Aportación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabaiadores
Obvención Personal Docente
Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 21,230,249
234,139
21,464,388
66 1 ,335
$ 22,125,723
1.006.91 2
88.223
31 -672
16,500
407,460
85.847
136,404
116.446
41,000
2 I 880
4,475
76,005
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 22 de 25
Universidad d e Puerto Rico e n Utuado Distribución del Presupuesto Aprobado
Año Fiscal 2004-2005
Detalle y/o Concepto
I . Presupuesto:
Asignación Original (2003-2004)
Transferencias Recurrentes al 31 /mayo/2004
Asignación Enmendada Recurrente 2003-2004
Aumento Neto 2004-2005
Presupuesto Aprobado al 1 de julio de 2004
I I . Desglose Aumentos Salariales, Beneficios al Personal y Otros Compromisos lnstitucionales:
Acciones Reglamentarias:
Ascensos en Rango
Años d e Servicio
P re Da ració n Académ ica
Aumentos Salariales:
Personal Docente
Personal Sindicato d e Trabajadores
Aumento en Beneficios:
Aumento ADortación Patronal Plan Médico EmDleados
Aumento ADortación Patronal al Sistema d e Retiro
Pago Exceso d e Licencia por Enfermedad
Obvención Personal Sindicato d e Trabajadores
O bve n ci ó n Person a I Docent e Aumento Bono d e Navidad
Cantidad
$ 11,715,267
11 7.098
11,832,365
467.846
$ 12,300,211
658,348
48.714
16.553
4.500
222.008
82,270
94.284
69.773
55.000
2.760
2.750
59.736
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 23 de 25
Disposiciones Generales al Presupuesto
Año Fiscal 2004-2005
Disponiéndose:
1. Que las unidades prepararan un presupuesto detallado para el Año Fiscal 2004-2005 con su distribución por programas, líneas de asignación y códigos de gasto, tomando como base el gasto real recurrente del Año Fiscal 2003- 2004, mas el aumento para el Año Fiscal 2004-2005. Este presupuesto detallado deberá ser aprobado por la Junta Administrativa de cada Unidad, conforme a los propósitos primordiales que han sido consignados en esta Certificación. Una vez la distribución del Presupuesto es aprobada por la Junta Administrativa de cada Unidad, se someterá por conducto del Presidente, a la aprobación final de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico.
Se requiere el envío a la Oficina Central de Presupuesto, de la distribución de los fondos por programas y códigos de gasto debidamente certificada por la Junta Administrativa, antes del 31 de agosto de 2004.
2. Que para las cuentas de Aportaciones Patronales a los Sistemas de Seguridad y Bienestar Social (Seguro Social, Medicare, Fondo de Retiro, Fondo del Seguro del Estado, Servicios Medicos a Empleados) y las asignaciones para Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado, Combustible, Primas, Fianzas y Seguros, Servicios de Vigilancia y Servicios de Comunicación se consignaran fondos de acuerdo al gasto real recurrente del Año Fiscal 2003-2004.
Estas cuentas se utilizaran Únicamente para estos fines y no podrán destinarse a otros usos, a menos que evidencien un sobrante. Es necesario mantener un control de estas cuentas para así garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones, las cuales constituyen compromisos ineludibles, contractuales o de ley.
3. Que cada unidad institucional podrá hacer gastos y obligaciones sin exceder las asignaciones y los fondos autorizados por la Junta de Síndicos en esta certificación.
Ninguna unidad institucional podrá hacer obligaciones que excedan las asignaciones autorizadas para este año fiscal ni comprometer en forma alguna a la Universidad de Puerto Rico en ningún contrato o negociación para el futuro pago de cantidades, a menos que ello este expresamente autorizado por la Junta de Síndicos.
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 24 de 25
4. Se delega en las unidades institucionales las acciones relacionadas con las transferencias entre programas, líneas de asignación y códigos de gastos aquí aprobadas. No obstante, las unidades se aseguraran que al realizar transacciones entre programas y líneas de asignación no afecten los recursos destinados para el pago de nómina; no se comprometa cualquier reserva presupuestaria o asignación de línea que se haya consignado para algún uso específico; no se afecte el pago corriente por los servicios públicos y la deuda contraída con otros organismos gubernamentales.
Es responsabilidad de cada unidad institucional mantener los controles y mecanismos necesarios para asegurar la sana administración y la mejor utilización de los recursos conforme con las leyes, reglamentos y normas aplicables. Cada Rector asumirá total responsabilidad por las transacciones delegadas y que se cumpla con todo lo establecido en estas disposiciones, así como mantener su presupuesto dentro de las asignaciones aprobadas según lo requiere la ley. Se cometerá a la Oficina de Presupuesto de la Administración Central, un informe de proyecciones presupuestarias trimestralmente en las siguientes fechas: 30 de septiembre de 2004, 31 de diciembre de 2004 y 31 de marzo de 2005 que demuestre el Estado de Cuentas y Proyecciones de gastos al 30 de junio de 2005.
El Presidente y las Oficinas de la Administración Central tendrán la responsabilidad de fiscalizar y evaluar la administración presupuestaria en cada una de las unidades del sistema para asegurarse del cumplimiento de todas las disposiciones de la administración presupuestaria establecida por la Junta de Síndicos. El Presidente hará informes periódicos sobre la situación presupuestaria de cada unidad. La Junta de Síndicos se reserva la facultad de dejar sin efecto las disposiciones delegadas a aquellas unidades institucionales que no cumplan con lo establecido en esta certificación.
5. Los fondos asignados para atender los costos de las acciones salariales, así como de las partidas de aportaciones patronales al plan medico de empleados, bono de navidad y otros pagos de beneficios al personal universitario deberán corresponder al grado de gastos necesarios que requieren dichas partidas, tomando en consideración las asignaciones adicionales recurrentes que se han consignado históricamente para dichos propósitos.
Certificación Número 125 (2003-2004) Página 25 de 25
Cada unidad ejecutara su planificación presupuestaria acorde a la distribución de los recursos para este año fiscal, tomando en consideración todos los compromisos y gastos esperados, según su realidad presupuestaria. Todo compromiso adicional a lo aquí aprobado deberá ser atendido por la propia unidad.
6. Que cada unidad institucional se asegure que el sistema de contabilidad financiera provea el seguimiento y control que se requiere por la institución. Además, deberá proveer cualquier información que se le requiera para así garantizar la mas sana administración del presupuesto.
Que las Oficinas de Finanzas y Presupuesto en cada unidad institucional prepararan en conjunto la liquidación presupuestaria correspondiente, una vez transcurrido el año fiscal. Así como los informes que se requieran para la preparación anula del Estado Financiero de la Universidad de Puerto Rico y para otros propósitos fiscales. Toda información requerida por la Administración Central para la preparación de los informes financieros sera sometida por las unidades institucionales no mas tarde del 15 d e julio d e 2005, para que de esta manera puedan ser aprobaos dentro del termino de dos meses después de finalizado el Año Fiscal 2004-2005.
7. Que el reclutamiento de personal adicional se realice en armonía a la situación particular de cada unidad y sólo en aquellas plazas ya aprobadas por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico.
8. Que las unidades institucionales certificaran la disponibilidad de recursos económicos para el establecimiento de programas académicos y revisiones académicas.
9. Que la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a petición del Secretario Ejecutivo de la Junta de Síndicos, proveerá toda la información que éste requiera para los correspondientes análisis fiscales.