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JUNTA DIRECTIVA
HECTOR JAIME GARRO YEPES
Representante Estamento Político–Administrativo
Presidente de la Junta y Delegado del Gobernador
RICARDO ANTONIO CASTRILLÓN QUINTERO
Representante Estamento Político– Administrativo
Delegado del Secretario de Salud Dr. Héctor Jaime Garro Yepes
JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ
Representante Estamento Político– Administrativo
Designado del Gobernador
JHON JAIRO RAMIREZ GIRALDO Representante Estamento Científico de la Institución
VERONICA RODRIGUEZ DOMINGEZ Representante Estamento Científico de la Institución
RUBI ALEXANDRA PALACIO VILLADA Representante Estamento Científico
PIEDAD MORALES LOPEZ Representante de la Comunidad – Asociación de Usuarios
OCTAVIO VASQUEZ MONTOYA Representante de la Comunidad - Asociación de Usuarios
ALBERTO AGUDELO LOPEZ Representante de la Comunidad – Gremios de la Producción
ROBINSON DARÍO BUSTAMANTE RESTREPO
Gerente del Hospital - Secretario de la Junta
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Tabla de contenido EVALUACIÓN PLAN GESTION AÑO 2015 ................................................................................... 5
1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 5
MARCO JURÍDICO ................................................................................................................. 5
2 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN ............................................................................... 6
3 EVALUACION DE RESULTADOS. .............................................................................................. 9
3.1 ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA. ............................................................................ 9
3.1.1 - Indicador 1- Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas, no acreditadas con o sin autoevaluación en la vigencia anterior ............... 9
3.1.2 - Indicador 2 - Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud. ..................................................................................... 12
3.1.3 - Indicador 3 - Gestión Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. ................ 15
3.2 -GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3.2.1. Indicador 4. Índice de riesgo fiscal y financiero ................................................... 18
3.2.2 - Indicador 5 - Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida ......... 20
3.2.3. Indicador 6 - Medicamentos adquiridos por medios electrónicos o compras a cooperativas o conjuntas ............................................................................................... 25
3.2.4 Indicador 7 – Monto de la deuda superior a 30 días por concepto salarios .. 29
3.2.6 Indicador 9 - Resultado de equilibrio presupuestal con recaudo. .................. 33
3.3 GESTIÓN CLINICA Y ASISTENCIAL ............................................................................ 38
3.3.3. Indicador 14 - Oportunidad en la realización de apendicetomía ......................... 46
3.3.4. Indicador 15 - Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual. ...................................... 49
3.3.5. Indicador 16 - Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM). ......................................... 51
3.3.6. Indicador 17 -Análisis de mortalidad Intrahospitalaria ocurrida después de 48 horas de hospitalización. ................................................................................................ 53
3.3.7. Indicador 18 - Oportunidad en la atención de consulta de pediatría .................. 56
3.3.8. Indicador 19 - Oportunidad en la atención Gineco–Obstétrica .......................... 57
3.3.9. Indicador 20 - Oportunidad en la atención de medicina interna ......................... 58
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INTRODUCCIÓN El equipo directivo de la E.S.E al inicio de su gestión elaboró para los años 2012-2016 el Plan de Gestión en concordancia con lo que el Gobierno Nacional estableció dentro de la Ley 1438 de 2011, específicamente en los artículos 72 a 74, en los cuales se definió que los Gerentes de las diferentes Empresas Sociales del Estado del país, durante el periodo para el cual son designados, presentaran y ejecutaran un Plan de Gestión que será evaluado por las Juntas Directivas correspondientes, antes del 1 de abril calificando la gestión de enero 1 a diciembre 31 del año transcurrido, siguiendo los criterios consignados en las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013. Dicho plan es de alta trascendencia dentro de las acciones y metas que constituyen el Plan de Desarrollo de la E.S.E, se convierte en instrumento de política institucional y de direccionamiento estratégico, es desplegado a través de los planes de acción u operativos anuales y monitoreado en indicadores de Gerencia mes tras mes para determinar resultados e intervenciones proactivas que contribuyan al logro de metas para cada una de las Áreas de Gestión que lo conforman: Área de Direccionamiento y gerencia, Área Financiera y administrativa y Área Clínica y asistencial. Cada líder de proceso, es parte activa del rol que el Hospital tiene como prestador de los servicios de salud, centro referente en la red de servicios del departamento como hospital de segundo nivel de complejidad y como institución garante para la población del Municipio de Caldas que demanda atención en salud. Está involucrando, no solo en lograr los estándares de la normatividad sino en la proyección de mejora de la empresa, el fortalecimiento de las atención, la seguridad del paciente, del usuario, de la familia, y a la vez contribuyendo desde su hacer que la E.S.E sea eficiente de acuerdo a la responsabilidad social y financiera que le exige el entorno social, político, administrativo a fin de mantenerse viable y sostenible.
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EVALUACIÓN PLAN GESTION AÑO 2015
1 OBJETIVO GENERAL Presentar los resultados del plan de gestión del Gerente de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas para el periodo Enero - Diciembre del año 2015, de acuerdo a los resultados de los indicadores establecidos en la ley 1438 de 2011 en sus artículos 72 y 74, la resolución 710 de marzo 30 de 2012 y 743 de marzo 15 de 2013.
MARCO JURÍDICO
Constitución Política de Colombia de 1991.
La ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, la primera crea el sistema general de seguridad social en salud, la segunda y tercera lo modifican en algunos apartes y esta última además definen los contenidos, términos y procedimientos para la presentación, aprobación y evaluación del Plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial.
La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de Desarrollo.
Ley 715 del 21 de diciembre de 2004: define “Las competencias y recursos para los entes territoriales del orden municipal y departamental
Ley 909 de 2005: carrera administrativa.
Decreto 1876 de 1994: hace referencia a la plataforma jurídica de las ESE.
Decreto 1011 de 2006: Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud.
Resolución 1445 de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones.
Resolución 2181 de 2008, Expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público.
Resolución 123 de enero de 2012 por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la resolución 1445 de 2006.
Resolución 710 de marzo 30 de 2012, y Resolución 743 de marzo 15 de 2013, adoptan condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial y su evaluación por parte de la Junta Directiva.
Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones.
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2 GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN El plan de gestión viene siendo el referente de la concreción cualitativa y cuantitativa de los compromisos que el Gerente estableció ante la Junta Directiva para la vigencia de la designación de su cargo 2012-2016
• Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. • Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la administración de los recursos requeridos para la adecuada prestación de los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva de desarrollo. • Gestión Clínica o Asistencial: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutiva de la entidad. Áreas que reciben un valor ponderado dentro de un universo de 100% cuyo valor se distribuye:
Dirección y Gerencia. 20% Financiera y Administrativa. 40% Clínica o asistencial. 40%
La gestión evaluada lleva a un puntaje que según la escala de resultados se tendrá calificación satisfactoria o insatisfactoria.
Escala de Resultados
Rango de Calificación Criterio Cumplimiento
Puntaje entre 0.0 y 3.49 Insatisfactorio Menor del 70%
Puntaje entre 3.50 y 5.00 Satisfactorio Mayor del 70%
Los indicadores y estándares para la gestión que rigen a la E.S.E corresponden al grupo seleccionados para instituciones de II nivel de Atención dentro del Área de Gestión Clínica o Asistencia, coincidente con el registro de habilitación que posee como prestador de servicios ante la SSSA. Son 20 los indicadores que en total aplican. En el grupo de Dirección y Gerencia se evalúan 3 dentro de los que contempla el indicador 1 en el grupo de Mejoramiento Continuo de la Calidad le corresponde el aplicable a entidades no acreditadas con o sin autoevaluación en la vigencia anterior. En el grupo de Área Gestión Financiera y Administrativa son 8, el indicador 4 sobre Índice de Riesgo Fiscal y Financiero, no es sumatorio como tal al plan, al ser catalogada la E.S.E Sin Riesgo, la ponderación asignada en la matriz de calificación de 0.05 se distribuye por igual entre los restantes 7 indicadores que la constituyen.
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Área de Gestión Clínica o Asistencial son 9, el indicador 12 trae dos criterios, para seleccionar uno en la medición o según se presente uno u otro problema durante la gestación, Hemorragias de III trimestre o Trastornos Hipertensivo. Para el cumplimiento de cada una de las metas fijadas en el plan de gestión, fue de vital importancia el seguimiento a los planes acción u operativo de la vigencia, pues además de ser una de las principales herramientas de gestión institucional, permite cuantificar el grado de avance de cada uno de los objetivos estratégicos, por esta razón en el desarrollo del informe se presentan los resultados obtenidos en las metas allí establecidas para la vigencia. Para esta Fase de evaluación del periodo Enero 01 de 2014 a Diciembre 31 de 2015, el Gerente y su equipo de trabajo presentan a la Junta Directiva los resultados del Plan en el marco temporal y metodológico que la norma establece.
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3 EVALUACION DE RESULTADOS.
3.1 ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA.
3.1.1 - Indicador 1- Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades acreditadas, no acreditadas con o sin autoevaluación en la vigencia anterior
Numerador Promedio de la Calificación de la autoevaluación de la vigencia evaluada 2015
Denominador Promedio de la Calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior 2014.
Durante el mes de noviembre y diciembre, la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Caldas realizó jornadas específicas para la autoevaluación de los estándares de acreditación que le aplica según el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y hospitalario, adoptado por la Resolución 123 de 26 de Enero. Participaron los líderes de los procesos y se hizo uso de la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se excluyen los estándares 2 y 9 de Atención Cliente asistencial por que no aplican a la ESE. Gran total de estándares para la ESE son 156. (*)
No. Estándar Línea Base Año 2013 Año 2014 Año 2015 Variación
2015/2014
1 ≥ 1.20 1.25 1.38 1.68 2.07 1.23
Fuente: Asesor Planeación ESE HSVP de Caldas Marzo 2016.
La calificación obtenida fue de 2.07, mejora con relación al año anterior en 1.23. Lo que corresponde a una calificación de 5.
Incremento a expensas de:
Evaluación de adherencia, seguridad del paciente, modelo de atención, manual del usuario
Plan de acción, evaluación de las políticas, implementación del código de Ética
Acciones sobre las necesidades y expectativas de los clientes
Avances implementación procedimiento de permanencia
PGIRS, emergencias, manejo de residuos
Gestión tecnológica
Implementación ley 1712 de 2014, gobierno en línea
Auditorias PAMEC, auditorias control interno, auditorías externas Fuente: Coordinacion Calidad ESE HSVP de Caldas Dic 2015.
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Autoevaluación estándares de acreditación vigencia 2013-2015
Grupo de estándares Estándar 2013 2014 Variación 2015
Atención cliente asistencial (*) Del 1-74 1,40 1,45 0,05 1,83
Direccionamiento Del 75-87 1,76 2,3 0,54 3,28
Gerencia Del 88-102 1,45 1,9 0,45 2,73
Talento humano Del 103-118 1,20 1,5 0,30 2,04
Gerencia del ambiente físico Del 119-129
1,43 1,71 0,28 1,92
Gestión de la tecnología Del 130-139 1,01 1,43 0,42 1,43
Gerencia de la información
Del 140-153 1,43 1,5 0,07 1.97
Estándar de mejoramiento Del 154-158
1,38 1,65 0,27 2,28
Totales
Calificación final 1,38 1,68 1.22 2.07
Fuente: Coordinacion Calidad ESE HSVP de Caldas Dic2014.
Fuente: Coordinacion Calidad ESE HSVP de Caldas Enero 2016.
Análisis comparativo- metas
Con respecto al año 2014, la autoevaluación general tiene un resultado de 2.07, siendo los estándares de Direccionamiento y Gerencia los de mayor mejora.
Causas de la desviación-compromisos
Concentrar el avance en estándares de Cliente Asistencial, debe darse el compromiso en el equipo de salud para fortalecer dicho grupo. Son los priorizados en la articulación con la mejora continua en el PAMEC. Gerencia de la Información como proceso institucional se fusiona con comunicaciones y mercadeo para abordarlo integralmente y cerrar brechas especialmente en administración de archivo clínico y documental dentro de la normas de Archivo General dl a Nación y la Ley 1712 de 2014
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SOPORTE
Certificado de la oficina de calidad de la autoevaluación efectuada
Autoevaluación cualitativa y cuantitativa de los estándares de acreditación
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 1. ESTANDARES SUA Se anexa en medio magnético la autoevaluación de estándares de acreditación 2015
(Magnético Revisar CD)
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3.1.2 - Indicador 2 - Efectividad en la auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud.
FORMULA:
Numerador Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas.
Denominador Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivada de los planes de mejora del componente de auditoría.
La empresa diseñó el documento guía del PAMEC 2015 en el primer trimestre del año, a partir del mes de mayo se inicia el cronograma propuesto siguiendo plan de auditoría. Se priorizan 18 procedimientos realizando dos ciclos. Primer ciclo, desde este se determinaron las oportunidades de mejora para la elaboración subsecuente del plan de mejora. Segundo ciclo, el seguimiento al cumplimiento de los planes con dos verificaciones en el periodo, concluyendo en el mes de diciembre. Las acciones programadas fueron 214, las ejecutadas en el 100% fueron 161 para un cumplimiento de 75.23%, en desarrollo quedan 19.16% y sin avance 5.61%. Al comparar con el año anterior hubo un desempeño superior desde las acciones de mejora programadas y cumplidas.
Cumplimiento de las Acciones de Mejora
Criterio
2014 2015
# Acciones
% ejecución
# Acciones
% ejecución
Acciones ejecutadas 74 39,78% 161 75.23%
Acciones parcialmente ejecutadas 63 33,87% 41 19,16%
Acciones sin iniciar 49 26,34% 12 5.61%
Total acciones 186 100,00% 214 100,00% Fuente: Coordinacion Calidad – Asesor Planeación ESE HSVP Enero- -febrero 2016
Al realizar el cálculo para determinar el cumplimiento sobre las acciones reportadas cumplidas se obtiene un resultado de 75.23%. Calificación de 3, para el indicador mencionado.
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86%
80%83%
94%
75%
61%
94%
84%
42%
88%
79%
86%86%83%
88%
100%
83%
95%
Hospitalización sala 1
Hospitalización sala 2
Hospitalización sala 3
Hospitalización sala 4
Urgencias
TAB
Servicio Farmaceutico
Consulta medicina general
Consulta medicina especializada
Promoción y Prevención
Salud Oral
Laboratorioo clínico
Imaginologia
Referencia y Contrareferecia
Cirugia
Esterilización
Fuente: Coordinacion Calidad– Asesor Planeación ESE HSVP de Caldas enero-febrero2016
No. Estándar Línea Base Año 2013 Año 2014 Año2015 Variación
2015/2014
2 ≥ 0.90 0,60 75.27% 39.78% 75.23% 89.11%
Fuente: Asesor Planeación ESE HSVP de Caldas Marzo 2016
Análisis comparativo- metas
Con respecto al año 2015, se dio una variación positiva de 89.11% en el cumplimiento de los planes de mejoramiento de los procesos priorizados, aún falta por cumplir con el estándar de la norma.
Causas de la desviación-compromisos
Elaboración de las acciones sin una priorización escalonada que dificulta cambios en un tiempo menor del año. Inclusión de algunas acciones para ser mejoradas desde otros criterios como habilitación, modelo estándar de control interno.
Cerrar brechas en los procesos abiertos Iniciar PAMEC en primer trimestre para permitir más tiempo en la ejecución de los planes de
mejoramiento y las acciones respectivas. Documentar y hacer el seguimiento al 100% de los Planes de Mejoramiento generados según los
hallazgos de las auditorías internas y externas. Efectuar acompañamientos durante el cumplimiento de los planes de mejora bajo esquemas de
propositivos de trabajo conjunto. Terminar la revisión y actualización de procesos, para hacer la difusión y despliegue.
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SOPORTE
Certificado de la oficina de calidad del cumplimiento de los planes de mejoramiento implementados con enfoque de acreditación Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: Indicador 2. EFECTIV AUDITORIA PAMEC Se anexa en documento magnético los estándares priorizados, las acciones de mejora y el seguimiento (Magnético Revisar CD)
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3.1.3 - Indicador 3 - Gestión Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
Formula.
Numerador Número de metas del plan operativo anual cumplidas
Denominador Número de metas del plan operativo anual programadas
Concluido el año 2015, la gestión realizada para dar cumplimiento a las metas propuestas desde el Plan de Desarrollo 2012-2016 mostro un cumplimiento del 90.37%. La variación positiva total fue de 7.83%, resaltando que la línea Gestión y prestación de servicios, en los 4 trimestres estuvo por encima del 90% en las metas programadas. La Línea 4 Gestión Talento Humano actualizó la documentación de los procedimientos, fue un periodo durante el cual el hospital realizó un plan de capacitación para las diferentes disciplinas en temas relacionados con la cultura organizacional, con la atención del paciente, implementación de procesos administrativos. La gestión Jurídica y Contractual, incluida en la línea 7, reforzó procedimientos frente a requisitos contractuales, seguimiento a contratos. La relación institucional con entes de control, la comunidad de veredas y barrios del municipio, el acceso a la comunicación pública y el gobierno en Línea tuvo un avance desde las metas realizadas en la Línea 8.
Líneas Estratégicas
% Cumplimiento comparado
2012 2013 2104 2015
Variación 2015/2014
1 Gestión e Innovación en la prestación de Servicios de salud
94,0% 92.48% 89.30% 92,95% 4,09%
2 Infraestructura adecuada, competitiva y digna
100,0% 88.48% 81.93% 82,17% 0,33%
3 Implementación y consolidación de una cultura de la calidad y el servicio
78,0% 87.66% 87.49% 84,02% -3,98%
4 Gestión del Talento Humano 98,0% 70.47% 81.34% 93,44% 14,93%
5 Gestión y Renovación Tecnológica 74,0% 95.65% 92.59% 94,86% 2,44%
6 Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones para avanzar e innovar
95,0% 94.47% 88.19% 88,70% 0,57%
7 Gestión financiera y contractual. 99,0% 98.46% 70.30% 89,52% 27,34%
8 Posicionamiento de la empresa, ESE posicionada y reconocida
100,0% 90.46% 73.64% 83,48% 13,42%
Acumulado 93.7% 90.0% 83.82% 90.37% 7,83%
Fuente: Asesor Planeación Hospital San Vicente de Paul de Caldas. Marzo 2016
La Calificación del periodo es de 5.
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No. Estándar Línea Base
Resultado 2012
Resultado
2013
Resultado
2014
Resultado 2015
Variación
2015/2014
Acumulado 2012 a 2015
3 ≥ 0.90 0.94 0.937 0.902 0,838 0,937 0.118
0.891
Fuente: Evaluación ¨Plan Acción 2012-2015. Asesor Planeación. Marzo 2016
Análisis comparativo- metas En el periodo se dio variación positiva frente al año 2014 de7.83%, se cumple con un 90.37% la ejecución de metas.
Causas de la desviación-compromisos
El avance parcial en acciones programadas para el modelo de gestión de riesgos y las relacionadas con referenciación, se deben intervenir desde la gestión integral del control y la calidad actualizando, se debe realizar revisión para actualizar mapa de riesgos de las procedimientos renovados.
LOGROS
Hubo mucho compromiso de los líderes en el cumplimiento de acciones y actividades de los proyectos durante cada periodo. Apropiación de la planeación como herramienta del líder procesos y equipo de trabajo.
SOPORTE
Certificado de Asesor de Planeación sobre la gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional vigencia 2015
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015. 3. GESTION PLAN DESARROLLO (Magnético Revisar CD)
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3.2. ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
3.2.1. Indicador 4. Índice de riesgo fiscal y financiero
Formula:
Variables Ejecución Presupuestal con Recaudos - Cuentas por Cobrar menor a 360 días - Total Ingresos. Menos Gastos Comprometidos- Mayor Ingreso período.
Se proyecta un cálculo del índice de riesgo financiero para la vigencia de 2015, a través de la información que se envía y es publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento del Decreto 2193 SIHO, lo que permite obtener un porcentaje de 1.22 categorizando la ESE Sin Riesgo, cálculo obtenido de la siguiente manera: Miles de pesos corrientes
Descripción/Año 2012 2013 2014 2015
Ejecución Presupuestal con Recaudos
21.231.545 22.624.572 26.122.946 24.448.864
Cuentas por Cobrar menor a 360 días
8.530.356 11.159.817 8.286.978 9.819.732
Total Ingresos 29.761.901 33.784.389 34.409.924 34.268.596
(-) Gastos Comprometidos 25.727.663 26.260.087 25.301.064 28.147.976
Mayor Ingreso período 4.034.238 7.524.302 9.108.860 6.120.620
Porcentaje 1,16 1,29 1,36 1,22 Fuente: Ficha Técnica SIHO Marzo 8 de 2016 Pagina Web. Subdirección Administrativa
Se tiene la resolución 1893 de mayo 29 del 2015 que emite el Ministerio de Salud y Protección Social, y categoriza la ESE, SIN RIESGO FINANCIERO. Calificación de 5.
No. Estándar año Línea Base Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
4 Sin riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 1893 de 2015.
Análisis comparativo- metas Se mantiene en el cuatrienio la caracterización “SIN RIESGO FINANCIERO”
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Cualificación del dato del usuario desde el proceso de admisión. Racionalidad en la adquisición de insumos y suministros favorecida por las compras en línea. Venta de servicios de salud disminuyó, alta contención de las autorizaciones por las ERP,
dependencia primaria de un comprador. Cartera creciente por las ERP, relación crisis del sistema. Gasto superior. Fortalecer el sistema de compras electrónico en las adquisiciones de la E.S.E. Ampliación de clientes de la E.S.E, minimizando dependencia de monopolio. Definir desde la gestión y la responsabilidad social de la E.S.E frente al sistema de salud la
correlación gasto producción, recaudo.
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SOPORTE
Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social. Categorizando el Riesgo.# 1893 de 2015
Certificación 201523102173281
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 4. RIESGO FISCAL FRO.
Magnético Revisar CD
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3.2.2 - Indicador 5 - Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida
Formula:
Numerador [(Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación sin incluir cuentas por pagar)/ Número de UVR producidas en la vigencia
Denominador (Gasto comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación-, sin incluir cuentas por pagar / Número UVR producidas en la vigencia anterior).
Se calcula con base a la información reportada ante el Ministerio de Salud y Protección Social y conforme el Decreto 2193 de 2004, el cual mide la variación de los gastos entre periodos respecto a las unidades de producción. Estas son las actividades asistenciales determinadas por el Ministerio, que realizan las ESE y que conforme al nivel de complejidad de la institución se les asigna un peso porcentual especifico, las cuales sumadas establecen la producción equivalente (UVR). Lo que se pretende medir con este indicador es la optimización del gasto frente a la producción. Para la ESE las UVR fueron de 1.28. Conlleva una calificación de 0.
Comparativo Evolución del Gasto por unidad de valor relativo 2012-20.13-2014.
VARIABLE/AÑO 2012 2013 2014 2015
Total gastos comprometidos del año evaluado.(Millones pesos)
21.826.930 22.064.583 21.925.883 24.975.987
Producción equivalente 2.467.215 2.444.629 2.371.574 2.107.677
UVR 0.88 0.89 1.0 1,28 Fuente: Ficha Técnica SIHO Marzo 8 de 2016 Pagina Web. Subdirección Administrativa.
La disminución en la producción de servicios en relación directa con la demanda de servicios por parte de la población, la cual ha venido mermando obedeciendo en gran medida a condiciones y características de la contratación con ERP, la liquidación de varias EPS y la concentración de la población hacia otras pocas que determinan condiciones contractuales que dispersan la atención del paciente hacia referentes diferentes a los que ofrece la E.S.E.
No. Estándar
año Línea base
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
5 < 0.90 0,92 0.88 0,89 1.0 1.28
Fuente: Ficha Técnica SIHO Marzo 8 de 2016 Pagina Web, Subdirección Administrativa
Análisis comparativo- metas Para el periodo la UVR determina un mayor gasto frente a la producción. Indicador que lleva a no cumplir la meta y a establecer acciones correctivas.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Aplicar y hacer monitoreo a la programación de servicios ajustando oportunamente programado- cumplido.
Implementar acciones para optimizar la relación oferta demanda
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Consolidar funciones dentro de la norma que permita racionalidad en contratación de recurso humano.
Contener gastos de operación
SOPORTES
Ficha técnica generada del 2193 de las últimas vigencias. Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 5. EVOLUCION GASTO UVR (Magnético Revisar CD)
0512902146 - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CALDAS -
(ANTIOQUIA)
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable 2012 2013 2014 2015
Camas de hospitalización 95 106 108 103
Total de egresos 7.005 6.853 7.089 7.324
Porcentaje Ocupacional 98,75 96,26 80,97 77,93
Promedio Dias Estancia 3,83 4,53 4,09 3,6
Giro Cama 73,74 64,65 65,64 71,11
Consultas Electivas 88.262 84.043 66.331 58.807
Consultas de medicina general urgentes realizadas
28.491 30.919 29.222 27.352
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas
12.988 3.883 13.851 17.117
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)
7.990 7.638 6.816 5.257
Número de partos 1.340 1.262 1.332 1.427
% Partos por cesárea 49,18 45,96 49,7 45,41
Exámenes de laboratorio 110.716 128.653 137.289 127.345
Número de imágenes diagnósticas tomadas 14.419 14.931 16.707 19.091
Dosis de biológico aplicadas 26.501 20.791 24.043 16.331
Citologías cervico vaginales tomadas 3.541 3.506 2.494 2.337
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)
5.373 4.839 4.534 2.269
Producción Equivalente UVR 2.467.214,56 2.444.628,71 2.371.573,97 2.107.676,65
CALIDAD DE ATENCIÓN
Variable 2012 2013 2014 2015
% Muertes intrahospitalarias antes 48 horas 0,11 0,12 0,07 0,23
% Muertes intrahospitalarias después 48 horas 0,76 0,67 0,75 0,64
% infección intrahospitalaria 1,41 0,90 0,85 0,67
% cancelación cirugía electiva 2,70 1,98 3,05 2,06
Promedio días consulta médica general 2,96 3,67 2,75 1,98
Promedio días consulta ginecoobstétrica 10,97 5,77 5,47 6,29
Número de días de espera para cirugía electiva ginecoobstétrica
0,00 0,00 0,00 0
% pacientes atendidos por urgencias remitidos 1,26 0,61 0,60 0,99
Razón Pacientes remitidas para atención de parto por partos atendidos
0,05 0,06 0,04 0,03
22
PLANTA DE PERSONAL
Variable 2012 2013 2014 2015
Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 27 22 132 149
Empleados Públicos 21 15 16 16
Trabajadores Oficiales 3 3 3 3
Libre Nombramiento y Periodo Fijo 3 4 5 5
0 0 108 125
GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
Variable 2012 2013 2014 2015
Gastos Total Comprometido Excluye C x P 21.826.930 22.064.583 21.925.883 24.975.987
Gasto de Funcionamiento 17.847.553 18.229.901 18.648.494 20.888.371
Gastos de Personal 15.192.611 14.554.870 13.295.125 14.928.990
Gasto de Personal de Planta 882.836 852.269 1.845.777 5.889.491
Servicios Personales Indirectos 14.309.775 13.702.601 11.449.348 9.039.499
Gasto de Sueldos 516.548 531.726 1.128.678 3.338.008
Gastos Generales 2.145.502 3.161.002 4.321.262 4.972.236
Gastos de Operación y Prestación de Servicios 3.828.571 3.488.028 3.049.822 3.994.992
Otros Gastos 660.246 860.684 1.259.674 1.079.770
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 3.900.733 4.195.504 3.375.181 3.171.989
Gastos Totales con Cuentas por Pagar 25.727.663 26.260.087 25.301.064 28.147.976
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2012 2013 2014 2015
Ingreso Total Reconocido Excluye C x C 24.348.930 25.660.303 24.072.260 27.352.821
Total Venta de Servicios 22.177.893 24.406.650 23.149.505 24.875.827
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
3.729.431 1.115.261 937.948 1.126.214
......Régimen Subsidiado 10.651.485 15.161.857 13.513.773 11.917.543
......Régimen Contributivo 4.216.215 4.641.598 4.473.030 6.901.605
Otras ventas de servicios 3.580.762 3.487.934 4.224.754 4.930.465
Aportes 333.572 492.929 427.130 476.564
Otros Ingresos 1.837.465 760.724 495.625 2.000.430
Cuentas por cobrar Otras vigencias 3.837.956 4.421.629 9.356.617 7.273.594
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
Variable 2012 2013 2014 2014
Ingreso Total Recaudado (Excluye C x C) 17.393.589 18.202.943 16.766.329 17.175.270
Total Venta de Servicios 15.222.553 16.949.290 15.860.437 14.850.694
......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
3.151.368 916.998 780.417 812.006
......Régimen Subsidiado 7.191.434 11.230.910 9.918.128 7.920.977
......Régimen Contributivo 2.493.066 2.686.608 2.208.432 3.302.602
Otras ventas de servicios 2.386.685 2.114.774 2.953.460 2.815.110
Aportes 333.572 492.929 427.130 476.564
Otros Ingresos 1.837.465 760.724 478.763 1.848.012
Cuentas por cobrar Otras vigencias 3.837.956 4.421.629 9.356.617 7.273.594
23
RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
2012 2013 2014 2012 2014
% de recaudos / reconocimientos 71,43 70,94 69,65 62,79
Total Venta de Servicios 68,64 69,45 68,51 59,7
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
84,5 82,22 83,2 72,1
Régimen Subsidiado 67,52 74,07 73,39 66,46
Régimen Contributivo 59,13 57,88 49,37 47,85
Otras ventas de servicios 66,65 60,63 69,91 57,1
Aportes 100 100 100 100
Otros Ingresos 100 100 96,6 92,38
Cuentas por cobrar Otras vigencias 100 100 100 100
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA
Variable 2012 2013 2014 2015
Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,1 1,15 1,32 1,23
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 710 de 2012)
0,83 0,86 1,03 0,87
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
1,12 1,16 1,1 1,1
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
0,8 0,82 0,76 0,69
Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($)
8.989,04 9.983,79 9.761,24 11.802,49
Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación de servicios por UVR ($)
8.785,67 8.883,94 9.149,33 11.806,06
Gasto de personal por UVR ($) 6.157,80 5.953,82 5.606,03 0
24
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes)
Variable 2012 2013 2014 2015
Total Cartera 11.121.946 16.754.263 15.742.818 17.470.025
< 60 días 1.067.920 919.380 2.634.200 $ 1.858.964
61 a 360 días 7.462.436 10.240.437 5.652.778 7.960.768
> 360 días 2.591.590 5.594.447 7.455.841 7.650.293
Régimen Subsidiado 4.518.081 9.532.379 6.013.429 6.856.744
< 60 días 690.508 424.512 1.472.682 1.006.031
61 a 360 días 2.769.320 6.181.584 2.031.714 3.137.043
> 360 días 1.058.253 2.926.284 2.509.033 2.713.670
Población Pobre No Asegurada 629.697 227.561 567.761 587.241
< 60 días 3.564 51 35.868 130.417
61 a 360 días 561.713 190.313 304.535 123.667
> 360 días 64.420 37.197 227.358 333.157
Régimen Contributivo 2.391.740 3.074.690 4.841.176 5.252.711
< 60 días 110.731 227.837 626.305 394.519
61 a 360 días 1.612.418 1.680.891 1.924.478 2.910.883
> 360 días 668.591 1.165.962 2.290.393 1.947.309
SOAT ECAT 812.627 1.386.958 1.991.644 2.195.554
< 60 días 30.410 143.679 302.216 147.806
61 a 360 días 497.301 545.373 302.469 529.896
> 360 días 284.915 697.906 1.386.958 1.517.852
Otros Deudores 2.769.801 2.532.675 2.328.809 2.577.776
< 60 días 232.706 123.299 197.129 180.191
61 a 360 días 2.021.684 1.642.277 1.089.581 1.259.278
> 360 días 515.410 767.098 1.042.099 1.138.306
PASIVOS (miles de pesos corrientes)
2012 2013 2014 2012 2015
TOTAL PASIVO 5.926.812 5.153.875 6.377.597 7.961.902
...SERVICIOS PERSONALES 122.256 90.138 1.732.554 3.510.506
Otros Acreedores 5.804.556 5.063.737 4.645.044 4.451.396
Fuente: Pagina WEB, Ficha Técnica SIHO, Marzo 8 de 2016. En proceso de verificación y certificación.
25
3.2.3. Indicador 6 - Medicamentos adquiridos por medios electrónicos o compras a
cooperativas o conjuntas
Formula:
Numerador
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno o más de los siguientes mecanismos: a) compras conjuntas b) compras a través de cooperativas de empresas sociales del estado c) mecanismos electrónicos
Denominador Valor total de adquisiciones de las ESE por medicamentos y material médico quirúrgico.
La ESE realiza la adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y otros insumos médico hospitalarios haciendo uso de mecanismos de compra que le permitan seleccionar proveedores de calidad, seguridad, oportunidad y eficiencia en la inversión de los recursos, se apoya en gran medida en la plataforma COTTZ, de desarrollo propio para la institución. Al actualizar el Estatuto de Contratación, el Acuerdo 379 de 2014, se reguló el proceso de compras así:
Artículo 16. De la Contratación por Medios Electrónicos: En aquellos casos en que el estudio previo demuestre la viabilidad y conveniencia de adquirir bienes y productos en sitios públicos de Internet, que funcionen en debida forma, el gerente realizará la contratación por este mecanismo. Así mismo la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Caldas adecuara una plataforma electrónica con la finalidad de adquirir insumos perecederos o de consecución periódica, cuya demanda no es posible determinar por cantidades de pedido fijas, pues la misma está sometida a circunstancias variables, como es el caso de medicamentos, material médico quirúrgico, insumos de oficina, y demás; esta contratación se hará a través de órdenes de compra a los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones y se ajusten a las necesidades de La E.S.E. Dichas compras se llevaran a cabo siempre que el comité de compras emita concepto favorable el cual deberá estar consignado en las actas del mismo.
Se procedió a implementar las compras de medicamentos, insumos de aseo y oficina a través de la plataforma COTTZ, en la cual la E.S.E pública la necesidad de adquisición de productos y los oferentes, dentro del plazo establecido por el hospital, adjuntan las cotizaciones.
Millones de pesos 2012 2013 2014 2015
Compras medicamentos y Material Médico Quirúrgico por medio electrónico COTTZ. (Compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado)
3.659.951 2.205231 1.361.649 3.598.812
Total Compas medicamentos y Material Médico Quirúrgico
1.517.132 734980 1.902.704 2.557.742
Participación 0.415 0.333 0.716 0.711 Fuente: Subdirección Administrativa. Revisor Fiscal. Marzo 2016.
26
Los años 2012 y 2013 el indicador se evaluó con base a compras realizadas a COHAN, una vez que se mantuvo este concepto como el único a tener en cuenta para la Junta Directiva de dichos años. Para el indicador la calificación fue de 5 con base al resultado.
No. Estándar
año Línea base Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
6 ≥ 0.70 0,54 0.415 0,333 0,716 0.711
Fuente: Subdirección Administrativa. Revisor Fiscal Marzo 2015
Análisis comparativo- metas La compras de la E.S.E desde la plataforma electrónica desarrollada para esta permite un proceso de selección de proveedores dentro de la transparencia y ahorro en recursos
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Racionalidad en la adquisición de insumos y suministros favorecida por las compras en línea que se hacen a través de la plataforma COTTZ.
El comité de compras institucional parte de plataforma como su herramienta básica al análisis de necesidades y definición del proveedor.
Continuar mejorando la estrategia a fin de que se haga la universalidad de adquisiciones bajo esta.
SOPORTES
Informe del responsable de compras o de quien haga sus veces firmado por Revisor Fiscal
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 6. COMPRAMEDICAMENTOS
(Magnético Revisar CD)
29
3.2.4 Indicador 7 – Monto de la deuda superior a 30 días por concepto salarios
Formula.
Minuendo
A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B. [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación). Valores Constantes
Sustraendo - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior). en valores constantes)]
Este indicador mide la eficiencia en los pagos a servidores independiente de su forma de vinculación. A 31 de Diciembre de 2015 no se presentan deudas superiores a 30 días de antigüedad con respecto al pago de salarios del personal de planta, pues las acreencias laborales son canceladas oportunamente a los funcionarios. La Calificación para este indicador es 5
No Estándar Línea base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
7 Cero (0)
o variación negativa
Cero Cero Cero Cero Cero
Fuente: Subdirección Administrativa. Revisor Fiscal Marzo 2016
Análisis comparativo- metas
Se cumplió con las obligaciones salariales manteniendo en cero la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y demás colaboradores contratados.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Cumplimiento de la obligaciones salariales Priorizar los recursos para responder a las obligaciones salariales dentro de lo acordado, siempre
con propósito de cumplir la meta.
SOPORTES
Certificado de Revisor Fiscal o Contador donde se especifique la deuda a personal de planta y contratistas, con corte a 31 de diciembre del año a evaluar Ver en ANEXOS INF GESTION 2015. 7. MONTO DEUDA 30 DÍAS SALARIOS (Magnético Revisar CD)
31
3.2.5. Indicador 8 - Utilización de información de registro individual de prestaciones–RIPS Formula
Criterio Número de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia.
Se hizo la presentación y entrega del consolidado de los resultados de la gestión frente a la dinámica de la prestación de los servicios.
Corte Presentación Acta Junta Directiva
TRIMESTRE I Junio 1 de 2015 161
TRIMESTRE II Agosto 26 de 2015 163
TRIMESTRE III Octubre 23 de 2015 164
TRIMESTRE IV Diciembre 18 de 2015 188 Fuente: Lideres de procesos indicadores F-VM-005 Indicadores por niveles-Compilados Diciembre. Marzo 2016.
El análisis de los registros de prestación de los servicios alimenta el consolidado de la gestión de cada uno de los niveles que constituyen la estructura de procesos desde el cual se establecieron lineamientos que apuntaron al ajuste de acciones y actividades según el resultado: en la programación de los servicios, en logística de apoyo a las oportunidades de mejora identificadas e intervenir. En seguimiento a contratos con ERP proponiendo acciones que lleven a optimizar resultados.
No. Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
8 4 2 4 2 4 4
Fuente: Actas de Junta Directiva Año 2015. Febrero 2016.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Se realizó presentación de los informes a la junta directiva siguiendo directriz que define el instrumento para RIPS.
Permitió realizar ajustes y análisis de indicadores con líderes de procesos. Fortalecer disciplina de la medición, del completo diligenciamiento de las causas de consulta según
clasificación de enfermedades, y de las variables que alimentan el RIPS. Incluirlos como datos abiertos dentro de la información que retroalimenta el perfil epidemiológico
local, territorial y nacional.
Calificación de 5 según resultado
SOPORTES
Referencia en las actas de Junta Directiva que comprueba la entrega y presentación de los informes RIPS. Ver en: ANEXO INF GESTION 2015. 8. ANALIS RIPS (Magnético Revisar CD)
33
3.2.6 Indicador 9 - Resultado de equilibrio presupuestal con recaudo.
Formula: Numerador Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo
de CXC de vigencias anteriores)
Denominador Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CXP de vigencias anteriores
Este indicador muestra la relación entre los ingresos recaudados totales y los gastos comprometidos desde el orden presupuestal, es así, que para la vigencia 2015 los recaudos disminuyeron frente al periodo anterior en 6.41%, para un menor valor recaudado de $1.647.082 miles de pesos; los gastos se incrementaron en un 11.25%, es decir en $2.846.912 miles de pesos. Para la vigencia los ingresos cubren el 87% del total de Gastos Comprometidos en la misma vigencia, no logrando punto de equilibrio desde el recaudo.
Equilibrio Presupuestal con Recaudo. Miles de pesos Descripción 2012 2013 2014 2015
Ingresos Recaudados 21.231.545 22.624.572 26.122.946 24.448.864 Gastos Comprometidos 25.727.663 26.260.087 25.301.064 28.147.976
Indicador de Equilibrio presupuestal
0.83 0.86 1.08 0.87
Fuente: Ficha Técnica SIHO Marzo 8 de 2016 Pagina Web y Subdirección Administrativa
Para el año 2015 el resultado del indicador de equilibrio presupuestal con recaudo fue de 0.87, la calificación para el periodo que se obtiene es de 1
No. Estándar Línea de Base Año 2012 Año 2013
Año 2014 Año 2015
9 ≥ 1.00 0.85 0.83 0.86 1.03 0.87
Fuente: Subdirección Administrativa. Marzo 2015
Análisis comparativo- metas
No se llega a la meta de equilibrio presupuestal según recaudo, hay una variación negativa frente a la meta de 0.13 y frente al año anterior de 016.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Dificultades desde el pago de las ERP. Baja de la demanda, las connotaciones de contratación cada vez más hacia el control y
contenciones de autorizaciones para brindar la atención integral que el usuario requiere. Mantener política en la E.S.E de la proyección del presupuesto con base a ingresos, conteniendo
el gasto en variables que no afectan la prestación del servicio pero que respondan a la producción.
SOPORTES Ficha técnica generada del 2193 de las últimas vigencias o ejecución
presupuestal
Ver en: Cuadro equilibrio presupuestal con recaudo: 9. EQUILIBRIO PTTO X RECAUDO
(Magnético Revisar texto)
34
2.2.7 Indicador 10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya
Formula:
Variable Cumplimiento oportuno de los informes dentro de los términos previstos
La ESE cumple oportunamente con el reporte, términos y condiciones de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, en cuanto a aspectos de calidad e información financiera y contable, la cual se diligencia y reporta semestralmente por el área financiera, estadística y Planeación de la ESE. Desde la vigencia se recibe Resolución 1938 de diciembre de 2014 de la Contraloría General de Antioquia que determina realizar registro de la información de los indicadores de calidad que se rinde a la Super en dicho software. Calificación de 5
No. Indicador Línea Base Año 2012 Año 2013 Año2014 Año 2015
10 Cumplimiento
Dentro de los términos
previstos Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido
Análisis comparativo- metas
Entrega siempre oportuna de los indicadores de Calidad y Aleta Temprana durante el año y el cuatrienio.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Fortalecimiento del proceso de gestión de la información. Articulación entre los actores que en la ESE generan la información Envío en los términos establecidos de la información requerida por la Supersalud para los
prestadores. Mantener la oportunidad y la sistematización para la generación de los datos y del indicador mes
a mes
SOPORTES
Archivo en Excel: Anexos - Indicadores IPS Publicas 2015.xls remitido por la super Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 10. OPORTUNIDAD CIRCULAR UNICA Pantallazos de remisión (Magnético Revisar CD)
37
3.2.8. Indicador 11 -Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que lo sustituya Formula:
Variable Cumplimiento oportuno de los informes dentro de los términos previstos
El reporte de la información establecida en el Decreto 2193 de 2004, que contiene cartera por deudor, pasivos, producción, ejecución presupuestal, contratación y procesos judiciales, que se diligencia trimestral y anualmente por el Área Financiera, Jurídica y Subgerencia Científica, en los términos y condiciones establecidos. Fue remitida dentro de os términos y tiempos establecidos para el periodo. Calificación 5
No. Indicador Línea Base Año 2012 Año 2013 Año2014 Año 2015
11 Cumplimiento
Dentro de los términos
previstos Cumplido Cumplido Cumplido
No Cumplido
Cumplido
Análisis comparativo- metas
Entrega oportuna de la información requerida desde el decreto 2193 de 2004 por trimestre-semestre y año. Superando el no cumplimiento del año anterior
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Fortalecimiento del proceso de gestión de la información. Articulación entre los actores que en la ESE generan la información Envío en los términos establecidos de la información requerida por Ministerio de Salud y
Protección Social, validándose en primera instancia desde el Departamento de Antioquia en la Secretaria de Salud y Protección de Antioquia y la Instancia territorial de Planeación.
Mantener la oportunidad y la sistematización para la generación de los datos y del indicadores periodo a periodo
SOPORTES
Certificado del Ministerio de Salud y Protección Social. (dirección de prestación de servicio y atención primaria)
Ver en ANEXO ING GESTION 2015: 11. OPORTUNIDAD SIHO-2193
(Magnético Revisar CD)
39
3.3 GESTIÓN CLINICA Y ASISTENCIAL
El Sistema General de Seguridad Social en Salud está planteado no solo para mejorar acceso, cobertura, calidad en la atención sino para que en el accionar diario se tengan clara la ruta hacia una Gestión Clínica y Asistencial que se mantenga en el tiempo, que sea eficiente, eficaz, efectiva y segura respondiendo a la necesidad de atención en salud que las personas requieren. La E.S.E propuso varios objetivos que orientan el quehacer diario como han sido: mejorar la calidad de la práctica clínica, adoptar e implementar guías basadas en la evidencia científica que contribuyan al mejoramiento de la ejecución de los procesos y procedimientos, a orientar la toma de decisiones clínicas oportunas que beneficien al paciente. A estructurar modelos integrales para la atención.
El plan de desarrollo en la Línea estratégica “Gestión e Innovación en la prestación de servicios de salud” definió como objetivo Fortalecer la prestación de los servicios de salud, mediante la implementación de un modelo de gestión clínica basado en la evidencia, en la gestión del conocimiento y en la innovación, que garantice una atención humanizada, oportuna, segura, digna y costo efectiva para todos los usuarios de la ESE, enmarcándose en las directrices de una gestión clínica.
3.3.1 Indicador 12 - Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Trastornos hipertensivos durante la gestación Formula: Numerador Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo para los
trastornos hipertensivos durante la gestación
Denominador Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con trastornos hipertensivos durante la gestación atendidas en la ESE.
La Maternidad segura cuenta con políticas publicas orientadas a garantizar al binomio madre hijo, condiciones seguras durante la gestación y después de esta, para evitar muertes que aumenten los Años de vida saludables perdidos, que afecten la madre la cual es el bastión estructural de la familia.
Se realiza periódicamente la Adherencia a las guías que se han adoptado para ambos eventos de la gestación, se hace monitoreo tanto a los casos de Hemorragias del III trimestre como a los trastornos hipertensivos, para el año evaluado dentro de las atenciones a este grupo poblacional no hubo casos de hemorragia del tercer trimestre, enfocando todo el seguimiento a los trastornos hipertensivos. Durante el periodo se presentaron 45 casos con diagnóstico de algún trastorno hipertensivo del embarazo según los diferentes códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE 10-. Debido al tamaño de la población, se tomó el universo completo. De las 45 historias auditadas, solo 1 historia tuvo una proporción de cumplimiento inferior a la
40
meta del 85% y ninguna historia estuvo por debajo del 70 %. El porcentaje global de cumplimento fue del 96.36%, considerándose satisfactorio. Los principales criterios de incumplimiento estuvieron en la falta de realización de la clasificación patológica de las pacientes, y los exámenes de valoración materna ambos con un porcentaje de cumplimiento del 95%. Frente a las ayudas diagnosticas de bienestar fetal se determina necesaria según el criterio del especialista, al igual que la toma de gases arteriales donde contamos con el trabajo interdisciplinario con medicina interna.
No. Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
12 ≥ 0.80 0.83 0.13
0.20
0,55 0.78
Fuente Adherencias a la guía de atención de los trastornos hipertensivos en la gestación.2012-2015. Subdirección Científica, Coordinación segundo nivel.
Para el cuatrienio las historias con cumplimiento de los criterios han estado en ascenso progresivo, aún por llegar a la meta mínima. Se realizan planes de mejora para los especialistas, y se hace seguimiento trimestral a su implementación, lo que ha mejorado la adherencia a la guía. Calificación del indicador 3.
Análisis comparativo- metas
No se logra la meta del 80% pero se tiene una mejora desde el inicio de cuatrienio.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Planes de mejora que se han realizado y el seguimiento paso a paso dado en los trimestres consecutivos a la medición de adherencia.
Refuerzos de la guía y sus criterios en conjunto con especialistas. Seguimiento a los Controles prenatales para pacientes que tengan riesgo Fortalecer el trabajo en equipo interdisciplinario para manejo de las pacientes. Análisis de historias clínicas con mayor periodicidad para intervenir oportunidades según
criterios faltantes en la mejora de la atención y manejo de la gestante
SOPORTES Informe del comité de historias clínicas sobre la auditoría realizada
a las historias clínicas para medir la adherencia a estas guías
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 12 Trastornos Hipertensivos en la Gestación. Auditoria THAE
(Magnético Revisar CD)
43
3.3.2 Indicador 13 - Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. Formula:
Numerador Número de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia.
Denominador Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con el Diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia
La atención del parto para la E.S.E es la primera causa de egreso, lo cual está articulado con ser institución IAMI, ser centro de referencia para el segundo nivel de atención en la especialidad de Ginecobstetricia, su localización es área confluente para los municipios del Suroeste. La seguridad en la atención propone acciones proactivas que identifiquen riesgos, se dispongan las barreras para evitar la presentación de eventos adversos que tengan impacto negativo en la protección del binomio madre hijo en el momento que concluye la gestación. Una de las medidas es la adopción de la guía de atención del parto implementada por el equipo de profesionales durante la atención. En el periodo de enero a diciembre de 2015 se presentaron 780 partos vía vaginal. En el año se hizo la evaluación de adherencia en dos momentos. Tercer periodo, se realizó la recolección de las historias clínicas según los códigos CIE-10 en las cuales se describe la atención del parto desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto, de la cual se exportaron 728 pertenecientes a la atención del parto. En el cuarto periodo igualmente Se escogieron 652 diagnósticos, en ambos casos se calculó la muestra con el programa EPIDAT 4.1, con una proporción esperada del 85%, un nivel de confianza del 95% y una precisión del 10%, obteniéndose para cada periodo una muestra de 57, para un total de 114 historias. Para el primer corte de las 57 historias auditadas, 47 cumplieron con la adherencia estricta de la guía, Para el segundo corte de las 57 historias auditadas, 50 historia cumplieron el 100%. El total de historias con el 100% de cumplimiento en los criterios de medición de la adherencia fueron 85.09%, es decir de las 114 auditadas 97 cumplieron estrictamente. Los principales criterios de incumplimiento estuvieron relacionados con el diligenciamiento del partograma que no es ordenado, el debido diligenciamiento de antecedentes personales. Las principales fortalezas se dieron en el manejo del alumbramiento activo con oxitocina, la educación a la madre y el seguimiento postparto. Por tanto se recomienda, luego de la retroalimentación a los especialistas, instaurar acciones para el mejoramiento, sobre todo de un buen registro en la historia clínica de todo el proceso de la atención del parto.
44
no. Estándar línea base Año 2012 Año 2013 Año2014 Año 2015
13 ≥ 0.80 0,82 0.78 0.93 0.15 0.851
Frente al año anterior la mejora lleva a proceso de atención dentro de las orientaciones que garantizan la atención del parto con máximos de seguridad. La calificación para el año fue de 5.
Análisis comparativo- metas
Mantenimiento de los estándares según el programa de maternidad segura Refuerzo en las estrategias de seguridad definidas para la atención del Binomio madre e hijo.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Realización del seguimiento en los trimestres consecutivos a la medición de adherencia del año anterior.
Refuerzos de la guía y sus criterios en conjunto con especialistas. Seguimiento a la atención del parto Continuar con el fortalecimiento del trabajo en equipo con el grupo interdisciplinario para
manejo de las pacientes.
SOPORTES Instrumento de adherencia a guías y resultados
Informe del comité de historias clínicas sobre la auditoría realizada a las historias clínicas para medir la adherencia a la guía Ver en ANEXOS INF GESTION: 6. EVAL GUIA EGRESO HOSP (Magnético Revisar CD)
46
3.3.3. Indicador 14 - Oportunidad en la realización de apendicetomía
Formula Numerador Número de pacientes con Diagnóstico de Apendicitis al egreso a quienes se inició
la Apendicetomía después de confirmado el diagnóstico un tiempo igual o menor a 6 horas.
Denominador Total de pacientes con Diagnóstico de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de la evaluación.
La resolución temprana de esta patología deriva en efectos de alto beneficio para el paciente minimizando riesgos de complicaciones y contribuyendo a una recuperación más temprana, a estandarizar normas de calidad en la atención con enfoque en la seguridad del paciente.
Periodo Enero - Marzo
Abril - Junio
Julio -Septiembre
Octubre -Diciembre
Año
Casos 168 104 127 92 491
Muestra 168 104 127 92 491
Tiempo promedio para la cirugía
3:45:53 3:26:36 3:01:17 2:39:45 3:12:22
Cirugía > a 6 horas 10 4 9 4 27
Cirugía = ó < a 6 horas 158 100 118 88 464
Oportunidad 0.940 0.962 0.929 0.956 0.945 Fuente: Código: FI.CX-005. Ficha Técnica del Indicador. Coordinación Cirugía Enero Diciembre 2015
La oportunidad con base al seguimiento que mes a mes se realizó a los pacientes con dicho diagnóstico y que fueron intervenidos permite concluir que la oportunidad fue superior al estándar mejorando este en 0.45, el promedio del tiempo estuvo por debajo de 3:12:22, se cumple para el 94.50% de los pacientes la oportunidad de la cirugía luego del diagnóstico. Conlleva este resultado a una Calificación de 5 Los retrasos se deben principalmente a:
Disponibilidad de los quirófanos.
Confluencia de otras cirugías urgentes.
No
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
14 ≥ 0.90 0,75 0.750 0.911 0.904 0.945
Se mantiene la retroalimentación con los cirujanos para intervenir los criterios que presentan poca adherencia para mejorar y garantizar la oportunidad en la apendicetomía de los pacientes que la requieran.
47
Análisis comparativo- metas
La oportunidad mejora en 0.41, al llegar a 94.5%, aun mejor que la meta del 90%
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Actualización de la Guía basada en la evidencia, Cumplir la metas del estándar. Seguimiento cada mes al total de los pacientes. La simultaneidad de casos de urgencia quirúrgica origina atrasos en la intervención. Mantener priorización de los pacientes, mejora en la oportunidad de entrega de las
programaciones quirúrgicas. Realizar mediciones sistemáticas a la adherencia a esta guía especialmente en lo
relacionado con la oportunidad del procedimiento Retroalimentar oportunamente al personal que interviene en la atención de estos
pacientes y establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora para fortalecer el proceso de atención.
SOPORTES Certificación de la Subgerencia Científica sobre el cumplimiento del
indicador.
Ficha Técnica del Indicador del sistema calidad de la E.S.E Código: FI.CX-005 Ver en ANEXOS INF GESTION: 15. OPORTUNIDAD APENDICECTOMÌA (Magnético Revisar CD)
49
3.3.4. Indicador 15 - Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.
Formula:
Numerador Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación.
Denominador Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario la vigencia anterior
Revisada la morbilidad durante el año en el servicio de pediatría no se encontró diagnósticos de neumonías bronco aspirativas de origen intrahospitalario. La información se obtuvo de la revisión de los diagnósticos de los RIPS de dichos egresos. La búsqueda de casos de neumonía bronco aspirativa en pacientes pediátricos no se limita al reporte por parte del personal del equipo de salud, sino que adicionalmente se solicita el reporte al área de estadística para verificar si se ha realizado atenciones con este diagnóstico y así descartar que correspondan a casos de pacientes hospitalizados por otra causa. Igualmente si se presentara alguna situación sería objeto de análisis por parte del COVE institucional. La calificación corresponde a 5.
No
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
15 Cero
o Variación negativa
Cero
Cero Cero Cero Cero
Análisis comparativo- metas- Compromisos
Para el cuatrienio siempre la meta de la institución a cumplido el estándar. Mantener la implementación de la guías de atención y la vigilancia al grupo objetivo
SOPORTES Certificado Comité de Calidad sobre validación del reporte del
número de casos ocurridos en la vigencia evaluada
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: 15. NEU BRONCOASP MENOR 5 AÑOS (Magnético Revisar CD)
51
3.3.5. Indicador 16 - Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM).
Formula Numerador Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio a
quienes se inició la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico.
Denominador Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo de Miocardio en la vigencia
En el año se presentaron 291 eventos correspondientes a Infarto agudo de Miocardio (IAM) identificados con el código I219 según la Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE 10. Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de infarto antiguo del miocardio (I252) ya que es un diagnostico utilizado en la consulta de riesgo cardiovascular. Para la auditoria se eligió al azar una muestra con el programa EPIDAT 4.1 que determinó la muestra trimestral cuyo comportamiento fue:
Oportunidad en el Manejo del paciente con Infarto Agudo de Miocardio
Periodo Enero - Marzo Abril - Junio
Julio -Septiembre
Octubre -Diciembre
Año
Casos 80 92 71 48 291
Muestra 80 92 71 48 291
Terapia en el tiempo 77 89 67 44 277
Terapia Incompleta 3 3 4 4 14
Oportunidad 0.963 0.967 0.944 0.917 0.952 Fuente: Seguimiento a la oportunidad de tratamiento a los pacientes de diagnóstico: infarto agudo de miocardio .2015.
Hay un comportamiento regular en el manejo de los pacientes cuando ingresan bajo este evento, el resultado evidencia una adherencia mejorada con resultado del 0.952, frente al 2014 cuando fue del 0.92. El cumplimiento al año permite una calificación de 5.
No
Estándar Línea base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
16 ≥ 0.90 0,9 0.9 0.9 0,92 0.952
Análisis comparativo de metas
Hubo mejor oportunidad que en el año anterior en 0.034% por encima, se llega al 95.2%.
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Los compromisos y acciones para mantener la meta establecida en este indicador se relacionan a continuación:
Mantener refrescamiento del manejo de la Guía Trombolítica para IAM en servicios de urgencias.
52
Disponer de apoyo (interconsulta, equipos, insumos) que garanticen la atención oportuna para el manejo trombolítico
Realizar auditoria a todos los casos de IAM para evaluar la aplicación de la guía y la oportunidad de inicio de terapia trombolítico.
Análisis y retroalimentación de resultado de resultados de la auditoría. Elaboración de plan de mejora, con seguimiento periódico de este.
SOPORTES Certificado del comité de calidad sobre la oportunidad del
tratamiento en IAM.
Instrumento auditoría IAM Ver anexo 14 (Magnético Revisar CD)
Certificación Comité Calidad y equipo MECI.
53
3.3.6. Indicador 17 -Análisis de mortalidad Intrahospitalaria ocurrida después de 48 horas de hospitalización.
Formula
Numerador Número de casos de mortalidad Intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo
Denominador Total de defunciones Intrahospitalaria mayores de 48 horas en el período
Para el año se dieron 43 muertes intrahospitalarias, 42 de estas luego de las 48 horas de ingreso al hospital, analizados en los comité de historias clínicas. Durante el año en el comité de historias clínicas se hizo la presentación de los casos ocurridos en cada mes, lo cual se relacionó en las actas respectivas como anexos a la información que soporta en la institución la administración documental cumpliendo normas del Archivo General de la Nación. Resultado en la Calificación de 5
Correspondencia Casos mortalidad – Actas comité Historias Clínicas Acta/año 3-14 5-6 8-9-10 11 1/2016
Mes Enero
Febrero Marzo
Abril. Mayo
Julio. Agosto
Septiembre
Octubre Noviembre
Diciembre
Fuente: Subdirección Científica-Estadística
La tasa de mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas se encuentra 0.64% menor al estándar máximo permitido (2%). Las edades oscilaron entre 50 años y 97 años, las especialidades que atendieron el grupo de pacientes analizados fueron Medicina Interna y Cirugía, el 57.1% de las muertes fueron en los hombres. Las principales causas de muerte son: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Neumonía adquirida en la comunidad Cáncer Sepsis
N
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
17 ≥ 0.90 70% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Subgerencia Científica, instrumento Análisis de mortalidad. 2015.
54
Análisis comparativo de metas
Para el periodo se ha realizado el análisis de la mortalidad y socializado en comité de historias clínicas
Logros -Causas de la desviación-compromisos
Tener una Tasa de mortalidad por debajo de la meta máxima < o igual al 2% Análisis del 100 % de los casos de mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas. Los compromisos y acciones para mantener la meta establecida en este indicador se relacionan a continuación: Asignar responsable de la captación oportuna de la información Continuar con la revisión y análisis de la mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas hospitalaria. Presentación de los casos de mortalidad mayor a 48 horas para la socialización y conocimiento
en comité de altas y complicaciones. Realizar análisis causal a los casos que se determinen como evitables utilizando como
herramienta el protocolo de Londres Socializar resultados e implementar los planes de mejora a que haya lugar
SOPORTES Instrumento con análisis e Informe sobre el número de muertes
analizadas y el total de muertes ocurridas en el periodo a evaluar.
Relación de las actas Comité Historias Clínicas. Acta Altas y Complicaciones
Ver en ANEXOS INF GESTION 2015: AÑO 15 -INFORME DE MORTALIDAD FINAL. (Magnético Revisar CD)
56
3.3.7. Indicador 18 - Oportunidad en la atención de consulta de pediatría
Formula
Numerador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita.
Denominador Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la institución.
Con base a los reportes realizados durante el año se encuentra que los días calendario totales fueron 9.011 y las citas asignadas para Pediatría 2.081, lo que da una oportunidad de 4.33 días, para recibir una cita. El estándar de 5 días de la norma se mejora en la E.S.E, se obtendrá una calificación de 5.
No
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
18 ≤ 5 9.8 10.8 4.38 5.72 4.33
Análisis comparativo- metas
Se mejora la oportunidad volviendo a cumplir con la meta de la consulta especializada de pediatría.
Logros, causas de la desviación-compromisos
Compromiso de los profesionales que hacen parte del equipo de especialistas. Como causas de la desviación en este indicador podemos encontrar la poca oferta de este
profesional en el medio. Los compromisos y acciones para obtener en la presente vigencia la meta establecida en este indicador se relacionan a continuación: Revisar y Ajustar periódicamente la capacidad instalada con el fin de optimizarla Seguimiento permanente al Call Center. Implementar acciones que permitan disminuir las inasistencias y aumentar las adherencias a los
tratamientos. Solicitar mayor tiempo de recurso humano de acuerdo a los recursos económicos de la
institución y disponibilidad de mano de obra en el mercado. Fortalecer el proceso de implementación y seguimiento a la aplicación de guías clínicas y
protocolos de manejo.
SOPORTES Archivo en Excel: Calidad y Alerta Temprana Instrumento de la E.S.E
Anexos - Indicadores IPS Publicas 2015.xls
Ver en ANEXO INF GESTION 2015: 18. OPORT C.E PEDIATRIA
(Magnético Revisar CD).
57
3.3.8. Indicador 19 - Oportunidad en la atención Gineco–Obstétrica
Formula: Numerador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el
paciente solicita cita por cualquier medio para ser atendido en la consulta Ginecobstetricia y la fecha para la cual es asignada la cita.
Denominador Número total de consultas de Ginecobstetricia asignadas en la institución.
Con base a los reportes realizados durante el año se encuentra que los días calendario totales fueron 43.422 y las citas asignadas para Ginecología y Obstetricia fueron 6.905, lo que da una oportunidad de 6.29 días para recibir una cita. Mejor que el estándar de 8 días, se obtendrá una calificación de 5.
No
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013
Año 2014
Año 2015
19 ≤ 8 11.8 11 5.24 5,47
6.29
Análisis comparativo- metas
Mantenimiento de la oportunidad para las citas.
Logros, causas de la desviación-compromisos
Compromiso de los profesionales que hacen parte del equipo de especialistas. Hay una demanda de eventos de complejidad que exige mayor tiempo del profesional en
servicios de urgencia, cirugía. Los compromisos y acciones para obtener en la presente vigencia la meta establecida en este indicador se relacionan a continuación: Revisar y Ajustar periódicamente la capacidad instalada con el fin de optimizarla Seguimiento permanente al Call Center. Solicitar mayor tiempo de recurso humano de acuerdo a los recursos económicos de la
institución y disponibilidad de mano de obra en el mercado. Fortalecer el proceso de implementación y seguimiento a la aplicación de guías clínicas y
protocolos de manejo.
SOPORTES Archivo en Excel: Calidad y Alerta Temprana Instrumento de la E.S.E
Anexos - Indicadores IPS Publicas 2015.xls
Ver en ANEXO INF GESTION 2015: 19. OPORT GINECOBSTETRICIA (Magnético Revisar CD)
58
3.3.9. Indicador 20 - Oportunidad en la atención de medicina interna
Formula:
Numerador Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio para ser atendido en la consulta de medicina interna y la fecha para la cual es asignada la cita
Denominador Número total de consultas de medicina interna asignadas en la institución.
Con base a los reportes realizados durante el año que hace la ESE se encuentra que los días calendario totales fueron 15.406 y las citas asignadas para Medicina Interna fueron 4.980, lo que da una oportunidad de 3.09 días para recibir una cita. El estándar de la norma define 15 días para asignar la cita, la E.S.E tiene una oportunidad de 3.09 días, se obtendría una calificación de 5, validando la información de seguimiento realizada por la E.S.E.
No
Estándar Línea Base Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015
20 ≤ 15 26.9 12 10.8 7 3.09
Análisis comparativo- metas
Mantenimiento de la oportunidad para las citas, mejorando en 11.91 días el estándar y en 3.91 la oportunidad del año 2014.( Base del record institucional)
Logros, causas de la desviación-compromisos
Compromiso de los profesionales que hacen parte del equipo de especialistas. Se hace seguimiento a la disponibilidad de oferta para ajustar según la necesidad del usuario Los compromisos y acciones para obtener en la presente vigencia la meta establecida en este indicador se relacionan a continuación: Revisar y Ajustar periódicamente la capacidad instalada con el fin de optimizarla Seguimiento permanente al Call Center. Solicitar mayor tiempo de recurso humano de acuerdo a los recursos económicos de la institución
y disponibilidad de mano de obra en el mercado. Fortalecer el proceso de implementación y seguimiento a la aplicación de guías clínicas y
protocolos de manejo.
SOPORTES
Archivo en Excel: Calidad y Alerta Temprana Instrumento de la E.S.E
Anexos - Indicadores IPS Publicas 2015.xls
Ver en ANEXO INF GESTION 2015: 20. OPORT. MED INTERNA (Magnético Revisar CD)
Nota: La Certificación de la Super Salud reporta dato inconsistente para el reporte del último trimestre del año 2015, al validar la información remitida por archivo plano se encuentra que se entrega invertidos numerador y denominador, evidencia anexa al presente informe.
59
Consultado el equipo de Calidad y Red de Servicios de la SSSA, quienes apoyan el proceso de evaluación de los planes de gestión dentro del ente administrativo del sistema, emite orientación en dos sentidos:
1- La ESE realice consulta directa a la Super Salud, lo cual fue acogido. 2- La Junta defina en su autonomía validar el resultado real del indicador de 3.09,
como consta en las evidencia en el archivo: 20 OPORT CMED INTERNA CALIDAD. XLS
Durante la Junta del día 9 de abril se muestran las evidencias de la gestión ante la Super Salud.
La Junta Directiva aprueba dejar el indicador de 3.09 para una calificación de 5.
Dejar nota en el presente informe sobre el tema.
Notificar resultado de la consulta a la Super Salud una vez la ESE lo reciba. Certificado de la Súper Intendencia de Salud para los estándares 18-19-20.
60
Soporte de la remisión a la Super Salud, Inversos Numerador y denominador, indicador oportunidad medicina interna.
Evidencia envio segundo semestre Super salud
Se realizó la gestión frente a la Súper salud, acogiendo la directriz del grupo de Calidad y Red de Servicios de la SSSA al revisar el informe previo que se remitió para trabajo de miembros de junta frente al proceso de evaluación y calificación a realizar según la norma. Para la revisión dela inconsistencia reportada una vez que en el cuarto trimestre se envió invertido numerador y denominador, Se hace carta con la respectiva solicitud y se envía por correo certificado Guía 940890018. Lo anterior de acuerdo a orientación del personal de la Super Salud.
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Soportes de los indicadores: Dentro de los anexos de los indicadores 18-19 y 20 se encuentra el archivo que es fuente de la información que la E.S.E registra para rendir la información a Super Salud denominado: 18 OPORT CMED INTERNA. 19 OPORT C PEDIATRIA. 20 OPORT CMED INTERNA CALIDAD. Anexos - Indicadores IPS Públicas 2015.xlsx, se baja de la página WEB Super -Salud y se anexa.
Matriz de Calificación
La casilla Resultado del periodo evaluado en la matriz oficial de la resolución no puede modificarse en la fecha que trae registrada del 2013 una vez que es protegida. No obstante en el aparte Periodo Evaluado se establece que es Enero 01 a Diciembre 31 de 2015. Se emite Acuerdo de Junta Directiva 416 de Abril 9 de 2016, se anexa en evidencias.
Periodo Evaluado 2015