Post on 23-Feb-2018
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
1/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 1 de 70
ndice General
Detalle Pgina
Cartulandice 1Historial de Cambios 3
1. Presentacin de la DGAC 371.1. Rubro 37
1.2. Nombre de la Organizacin 371.3. Objeto del Negocio 37
1.4. Breve Resea Histrica 37
1.5. Principales Servicios/Productos 381.6. Principales Clientes 38
1.7. Principales Insumos 391.8. Principales Proveedores 39
1.9. Organigrama 392. Objetivo 40
3. Alcance 40
4. Referencias Normativas 415. Smbolos y Abreviaturas 41
6. Trminos y Definiciones 417. Distribucin del Manual 42
8. Sistema de Gestin de Calidad 428.1. Requisitos Generales 42
8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 42a. Descripcin por tipo de Proceso 42b. Interaccin de los Procesos 44
c. Matriz de Proceso / Responsable 448.2. Objetivos de Calidad 458.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 51
8.4. Requisitos de la Documentacin 518.4.1 Estructura Documental 51
8.4.2 Control de Documentos 52
8.4.3 Control de Registros 528.5. Responsabilidad de la Direccin 53
8.5.1 Visin 538.5.2 Misin 53
8.5.3 Valores 538.5.4 Poltica de Calidad 53
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 548.6.1 Responsabilidad y Autoridad 54
8.6.2 Representante de la Direccin 548.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 54
8.6.4 Revisin por la Direccin 54
9. Gestin de Recursos 54
9.1. Provisin de Recursos 54
9.2. Recursos Humanos 54
RD N489-2014-MTC/12
http://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdf7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
2/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 2 de 70
Detalle Pgina
9.3. Infraestructura 55
9.4. Ambiente de Trabajo 55
10. Realizacin del Producto 5510.1. Planificacin de la Realizacin del Producto 55
10.2. Procesos relacionados con el Cliente 55
10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con elproducto.
55
10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto. 55
10.2.3 Comunicacin con el cliente. 56
10.3. Diseo y Desarrollo 56
10.4. Compras 56
10.5. Produccin y Prestacin del Servicio 56
10.5.1 Control de los Procesos 56
10.5.2 Validacin de los Procesos 5610.5.3 Identificacin y Trazabilidad 56
10.5.4 Propiedad del Cliente 56
10.5.5 Preservacin del Producto 57
10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin 57
11. Medicin, Anlisis y Mejora 57
11.1. Generalidades 57
11.2. Seguimiento y Medicin 57
11.2.1 Satisfaccin del Cliente 57
11.2.2 Auditora Interna 57
11.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 57
11.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto 58
11.3. No Conformidades 58
11.4. Anlisis de Datos 58
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 58
12. Listado Maestro de Procedimientos 58
13. Listado Maestro de Formatos 60
14. Listado Maestro de Instructivos 63
15. Listado Maestro de Listas de Verificacin 63
16. Desarrollo de Procedimientos, Formatos, Instructivos y Listas deVerificacin.
65
Apndice 1: ProcedimientosApndice 2: Formatos
Apndice 3: Instructivos
Apndice 4: Listas de Verificacin
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
3/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 3 de 70
Historial de Cambios
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
01 Integral Todas Integral
Se ha actualizadoel Manual deCalidad de laDGAC en sutotalidad, en vistadel cambio en laorganizacin y lamigracin a lanorma ISO9001:2008.Se opt poractualizar todos los
procedimientos quese encuentrancertificados bajo laNorma ISO 9001 yhacerlos parte delManual de Calidadde la DGAC.
12.02.2010
02Encabezado
de todo elManual
Todas Revisin y fechaActualizacin delManual.
20.04.10
02 ndice 01Cambio en el nmero depginas y eliminacin deObjetivos y Metas.
Actualizacin delManual.
20.04.10
02Historial deCambios 03
Cambio en ttulo decolumnas 1 y 3, se corrigien error en la escritura de
N; se cambio el ttulo de lacolumna 3 para darleclaridad a la informacinque contiene.
Error de digitacin ymejora para lacomprensin deldocumento.
20.04.10
02Nombre de laOrganizacin
05
Se corrigi la Direccin dela DGAC y modificacin dela direccin Web del MTCpor la de la DGAC.
Actualizacin 20.04.10
02 Alcance 10Reduccin del Alcance ymejora de redaccin de laexclusin 7.5.2
Actualizacin 20.04.10
02ReferenciasNormativas
11Actualizacin de versin denorma ISO 9000:2005
Actualizacin 20.04.10
02Trminos yDefiniciones
11Se hace referencia a lanorma ISO 9000:2005.
Actualizacin 20.04.10
02Distribucindel Manual
12
Supresin de Intranet del
portal, correccin de errorortogrfico en palabraRcords y modificacin dela pgina iii por Historialde Cambios.
Actualizacin 20.04.10
02
Identificacin eInteraccin de
Procesos12
Retiro de la palabraplanificacin y de lorelacionado a Promocin.
Actualizacin 20.04.10
02Identificacin eInteraccin de
Procesos13
Modificacin de AbogadoPrincipal por EvaluacinLegal. Retiro deProgramacin y Control yCentro de RcordsTcnicos.
Actualizacin 20.04.10
02
Interaccin de
Procesos 14 Cambio integral. Actualizacin 20.04.1002
Objetivos deCalidad
1620 Modificacin Integral. Actualizacin 20.04.10
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
4/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 1 de 70
|ndice General
Detalle Pgina
Cartulandice 1Historial de Cambios 3
1. Presentacin de la DGAC 371.1. Rubro 37
1.2. Nombre de la Organizacin 371.3. Objeto del Negocio 37
1.4. Breve Resea Histrica 37
1.5. Principales Servicios/Productos 381.6. Principales Clientes 38
1.7. Principales Insumos 391.8. Principales Proveedores 39
1.9. Organigrama 392. Objetivo 40
3. Alcance 40
4. Referencias Normativas 415. Smbolos y Abreviaturas 41
6. Trminos y Definiciones 417. Distribucin del Manual 42
8. Sistema de Gestin de Calidad 428.1. Requisitos Generales 42
8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos 42a. Descripcin por tipo de Proceso 42b. Interaccin de los Procesos 44
c. Matriz de Proceso / Responsable 448.2. Objetivos de Calidad 458.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos 51
8.4. Requisitos de la Documentacin 518.4.1 Estructura Documental 51
8.4.2 Control de Documentos 52
8.4.3 Control de Registros 528.5. Responsabilidad de la Direccin 53
8.5.1 Visin 538.5.2 Misin 53
8.5.3 Valores 538.5.4 Poltica de Calidad 53
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 548.6.1 Responsabilidad y Autoridad 54
8.6.2 Representante de la Direccin 548.6.3 Informacin, Comunicacin Interna 54
8.6.4 Revisin por la Direccin 54
9. Gestin de Recursos 54
9.1. Provisin de Recursos 54
9.2. Recursos Humanos 54
RD N489-2014-MTC/12
http://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/Caratula%20del%20Manual%20de%20Calidad%20Revisi%E3%AE%A014.pdfhttp://../RD%20y%20Caratula/R.D.%20489-2014%20del%2021.10.14%20Rev.%2014.pdf7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
5/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 5 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
03
Procedimiento
P-DG-SIG-001:Control deDocumentos yRegistros (1.e)
03Se modific la redaccinde la palabra cuando.
Error de redaccin. 08.06.10
03
ProcedimientoP-DG-SIG-
001:Control deDocumentos y
Registros(1.p.2.vii)
05Se agreg el uso delformato F-DG-SIG-026.
Se identific lanecesidad deimplementar unnuevo formato.
08.06.10
03P-DG-SIG-
001:Diagramade Flujo del
08Inclusin del formato F-DG-SIG-026.
Se identific lanecesidad deimplementar unnuevo formato.
08.06.10
03
P-DG-SIG-
001: Registrosy Formatos 09
Inclusin del formato F-
DG-SIG-026.
Se identific lanecesidad de
implementar unnuevo formato.
08.06.10
03
I-DG-SIG-001:Codificacin
de laDocumentaci
n
03
Se han incluido los cdigosde documentacin internade las siguientes reas:INS, OPS, NAV, AGA.
Se agreg la nota finalreferida a proyectardocumentos.
Se identific lanecesidad deasignarles uncdigo.
Aclarar conceptos.
08.06.10
03
I-DG-SIG-001:Codificacin
de laDocumentaci
n
01 y 03Creacin del cdigo de laJunta de Infracciones.
No se le habaconsideradocodificacin.
08.06.10
03
I-DG-SIG-002:
Estructura dela
Documentacin Tcnica.
01Cambio de la palabracalidad por estratgico enContenido Principal delManual de Calidad.
Error de digitacin. 08.06.10
03
I-DG-SIG-002:Estructura de
laDocumentaci
n Tcnica.
02Se ha eliminado la revisinpor parte de CTNED delManual de Calidad.
Coordinacin con elCTNED.
08.06.10
03
I-DG-SIG-002:Estructura de
laDocumentaci
n Tcnica.
02
Adicin en Volumen III dela DSA, mejora en laredaccin de Volumen IVde la DCA y eliminacin deVolumen III de DRP.
Actualizacin de laestructura deacuerdo a lasltimascoordinacionesrealizadas.
08.06.10
03
I-DG-SIG-002:Estructura de
laDocumentaci
n Tcnica.
03 -04Especificado cmo se harel proceso de revisin decada Manual.
Coordinacin con elCTNED yoptimizacin delproceso.
08.06.10
03
I-DG-SIG-005:Estructura de
laDocumentaci
nAdministrativa
01 a 03Se incluy el cargo deCoordinadorAdministrativo.
Se haba incluidocomo parte de losCoordinadoresTcnicos.
08.06.10
03
F-DG-SIG-026:Control deDocumentos
del SGC
01Adicin del formato F-DG-SIG-026.
Se identific lanecesidad decontar con dichodocumento.
08.06.10
04 Organigrama 17 Adicin de la JIAC.
Por error no se
haba colocado. 17.06.1004
ListadoMaestro de
30Cambio en el nombre delprocedimiento P-DSA-
No se habaincluido el concepto
17.06.10
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
6/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 6 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
Procedimiento
s
AVS-002: Inspeccin,
Auditoria y Pruebas deSeguridad a losOperadores por Inspeccin/ Auditoria a losOperadores.
de pruebas y
estudios deseguridadanteriormente.
04
ListadoMaestro de
Procedimientos
30
Se ha incluido elprocedimiento P-DSA-AVS-007: Procedimientopara el intercambio deinformacin de Seguridadde la Aviacin.
Se ha identificadola necesidad dedesarrollar esteprocedimiento.
17.06.10
04Listado
Maestro deFormatos
31 - 32Se han incluido losformatos F-DSA-AVS-024AL F-DSA-AVS-034.
Se ha identificadola necesidad dedesarrollar estosformatos.
17.06.10
03P-DSA-AVS-
001Todas
Se incluy el concepto depruebas y estudios deseguridad, as como loscriterios para laprogramacin de stas.
No se haba
considerado lainformacin depruebas y estudiosde seguridad en larevisin original.
17.06.10
04P-DSA-AVS-
002Todas
Se incluy el concepto depruebas y estudios deseguridad los criterios pararealizar stas.
No se habaconsiderado lainformacin depruebas y estudiosde seguridad en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00301
Se incluye en la seccin Planificacin, para elCTAVS el punto b) ObtenerVB DSA respecto a lacomposicin del equipo de
pruebas.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00301
Se incluye en la seccin Planificacin, para el Lderdel equipo - el punto b)Determinar cual ser elalcance de la prueba, ascomo las tareas yactividades de losmiembros del equipo.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01 P-DSA-AVS-003
02
Se incluye en la seccin Ejecucin, para el Lder delequipo el punto c)Durante la ejecucin de laprueba, el Lder del Equipoo los miembros designadosdeben analizar la actuacin
del personal evaluado yasea a travs de lascmaras de circuitocerrado o de manerapresencial en las cercanasdel puesto de inspeccin, yde preferencia registrar demanera escrita dichainformacin.
No se haba
considerado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00302
Se retira de la seccin Ejecucin, los puntos c) yd) de la Revisin Original.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00302
Se incluye en la seccin cierre de la prueba, para ellder del equipo, los puntos
a) y b) donde se explicael procedimiento ante unresultado satisfactorio y no
No se habaconsiderado dicha
informacin en larevisin original.
17.06.10
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
7/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 7 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
satisfactorio de la prueba.
Se describen losparmetros a analizar,cuando la prueba resultano satisfactoria, paradeterminar las accionescorrectivas aimplementarse por parte dela entidad y personalevaluados.
01P-DSA-AVS-
00302
Se retira de la seccin Cierre de la prueba, lospuntos a) del Lder delEquipo y a) de losmiembros del equipo de laRevisin Original.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00303
Se revisa la seccin Seguimiento, por mejoraen la redaccin.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00307
Se amplia el punto k) en laseccin Notas, paraincluir dentro del modelodel informe a presentar elLder del Equipo, el anlisisde los factorescontribuyentes al resultadono satisfactorio de laprueba (si procede)
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00308
Se agregan los puntos q) yr) en la seccin Notas,
para incluir la cantidad deveces mxima que unapersona puede fallar unaprueba y para establecerdetalles respecto alentrenamiento en el trabajo(OJT).
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
01P-DSA-AVS-
00312-17
Actualizaciones en losDiagramas de Flujo.
No se habaconsiderado dichainformacin en larevisin original.
17.06.10
03L-DSA-AVS-001 a la L-
DSA-AVS-014
ltimapgina decada lista
de
verificacin
En todas las listas se le haagregado en la parte deobservaciones la frase
condiciones vulnerables.
Se identific lanecesidad de queen las inspeccionesse aproveche paraidentificar
condicionesinseguras de losoperadores.
17.06.10
05 M-DG-SIG-001 15Se modifica la redaccindel segundo prrafo.
Aclaracin de lafuncin de laCoordinacinAdministrativa.
10.09.10
05 M-DG-SIG-001 30En el Listado Maestro deProcedimientos se incluyeel P-DSA-P&C-001.
Necesidad dedocumentar dichoprocedimiento.
10.09.10
05 M-DG-SIG-001 32
En el Listado Maestro deFormatos se incluyen:Formulario 001-C/12,Formulario 003-B/12, F-DSA-P&C-001, F-DSA-P&C-002, F-DSA-P&C-
003.
Necesidad dedocumentar elprocedimiento P-DSA-P&C-001.
10.09.10
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
8/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 8 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
04 I-DG-SIG-001 1 y 3
Se modifica el cdigo del
rea de Programacin yControl.
Requerimiento delrea. 10.09.10
06 M-DG-SIG-001 9Actualizacin de la ReseaHistrica
Cambio en la formade contratacin delpersonal de laorganizacin
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 12Organigrama de laOrganizacin
Cambios en laorganizacin,eliminacin deCPO, adicin deINS y SOP en laDireccin General
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 14 Referencias Normativas
Eliminacin delDoc. OACI manualde SeguridadOperacional de la
OACI.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 14 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de SIG 07.03.11
06 M-DG-SIG-001 15 Distribucin del ManualCorreccin en elnombre del formatoF-DG-SIG-001
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 15 y 16Descripcin de tipo deprocesos: Claves y deSoporte
Actualizacin a lanueva estructura dela DGAC.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 17 Interaccin de ProcesosMejora en laredaccin
07.03.11
16 M-DG-SIG-001 17Matriz Proceso /Responsable
Inclusin de lainformacin de stetem que no sehaba considerado.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 20 Mapa de Procesos
Actualizacin de
acuerdo a la nuevaestructura de laDGAC.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 21 al 25 Objetivos de Calidad
Actualizacin deacuerdo a lasmodificaciones delos procedimientosde calidad
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 25 Estructura Documental
Actualizacin ymejora de laredaccin en laJerarqua de laDocumentacin.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 28 Recursos HumanosActualizacin deacuerdo a la nuevaestructura.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 30 Compras Actualizacin deacuerdo a la nuevaestructura.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 31Control de Equipos deSeguimiento.
Mejora de laredaccin.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 31 Satisfaccin del Cliente
Aclaracin de losresponsables detransmitir lasconsultas a travsde la Web.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 32Seguimiento y Medicin delProducto
Cambio de lapalabra productopor servicio.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 32 Anlisis de DatosCambio detrimestral asemestral.
07.03.11
06 M-DG-SIG-001 32 Mejora continua Correccin de errorortogrfico. 07.03.11
04 P-DG-SIG-001 01 Alcance Cambio en Manual 07.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
9/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 9 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
SIG por Manual de
calidad de la DGAC
04 P-DG-SIG-001 02 ResponsablesInclusin de cargosque no se habancolocado.
07.03.11
04 P-DG-SIG-001 02 al 06Actividades delProcedimiento
Retiro de laherramienta decontrol de cambios,de documentosformales para elenvo y mejora delprocedimiento.
07.03.11
04 P-DG-SIG-001 06 IndicadoresMejora de la meta ycambio en lafrecuencia.
07.03.11
04 P-DG-SIG-001 07 al 08 Diagrama de Flujo
Cambio de acuerdoa las
modificaciones enel procedimiento.
07.03.11
03 P-DG-SIG-002 01 al 03Actividades delProcedimiento
Retiro de lamencin dedocumentosformales, mejora enla redaccin.
07.03.11
03 P-DG-SIG-002 04 IndicadoresModificacin en losdos indicadores pormejora.
07.03.11
03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de FlujoActualizacin deacuerdo a lasmodificaciones.
07.03.11
03 P-DG-SIG-002 08 AnexosRetiro de lainformacin delAnexo.
07.03.11
03 P-DG-SIG-003 01 Smbolos y Abreviaturas Inclusin de DL, CCy RDDG.
07.03.11
03 P-DG-SIG-003 01 al 04Actividades delProcedimiento
Inclusin de RDDGy sus actividades,mejora en laredaccin, retiro delos documentosformales. Inclusinde nota deconfidencialidad.
07.03.11
03 P-DG-SIG-003 05 IndicadoresModificacin de losindicadores pormejora.
07.03.11
03 P-DG-SIG-003 06 al 08 Diagrama de Flujo
Actualizacin deacuerdo a lamodificacin delprocedimiento.
07.03.11
03 P-DG-SIG-003 09 RegistrosInclusin de signosde puntuacin.
07.03.11
03 P-DG-SIG-004 Todo
Mejora de loserrores ortogrficosen la palabraauditora.
07.03.11
03 P-DG-SIG-004 01 Referencias Normativas
Inclusin delnombre de laNorma ISO9001:2008.
07.03.11
03 P-DG-SIG-004 01 y 02 Trminos y Definiciones
Mejora de losconceptos deDueo de Procesoy Equipo Auditor
07.03.11
03 P-DG-SIG-004 02 al 07 Actividades delProcedimiento
Mejora en laredaccin delprocedimiento.
07.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
10/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 10 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
03 P-DG-SIG-004 08 Indicadores
Modificacin por
mejora. 07.03.11
03 P-DG-SIG-004 09 al 13 Diagrama de Flujo
Actualizacin deacuerdo a lamodificacin delprocedimiento.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 01 Alcance
Aclaracin de queesta dirigido a losprocesoscertificados.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 01 Referencias Normativas
Inclusin delnombre de laNorma ISO9001:2008.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 01 Trminos y Definiciones
Inclusin de:Responsable de laAccin,
Responsable de laVerificacin yResponsable de laInformacin.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 02 al 04Actividades delProcedimiento
Precisin que seenva una vez alao el formato F-DG-SIG-017 y seeliminan losdocumentosformales.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 04 IndicadoresModificacin pormejora.
07.03.11
03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo
Actualizacin deacuerdo a lamodificacin del
procedimiento.
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 01 Referencias Normativas
Inclusin delnombre de laNorma ISO9001:2008.
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 01 Smbolos y AbreviaturasCorreccin enCoordinador deCalidad.
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 01 Trminos y DefinicionesCorreccinortogrfica enAccin Preventiva
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 TodoMejora de errorortogrfico en lapalabra auditora.
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 02 al 06Actividades delProcedimiento
Precisin dealgunos casos enparticular y mejoraen la redaccin,
07.03.11
03 P-DG-SIG-006 09 al 11 Diagrama de Flujo
Actualizacin deacuerdo a lamodificacin delprocedimiento.
07.03.11
03 P-DG-SIG-007 01 Referencias Normativas
Inclusin delnombre de laNorma ISO9001:2008.
07.03.11
03 P-DG-SIG-007 01 al 03Actividades delProcedimiento
Modificacin delplazo para laentrega de lainformacin a laprimera semana delmes y mejora deredaccin.
07.03.11
03 P-DG-SIG-007 03 IndicadoresModificacin pormejora.
07.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
11/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 11 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
03 P-DG-SIG-007 04 Diagrama de Flujo
Actualizacin de
acuerdo a lamodificacin delprocedimiento.
07.03.11
03 F-DG-SIG-001 01 Tipo de Copia / RevisinMejora en elformato.
07.03.11
03 F-DG-SIG-006 01 PeriodoEliminacin de losperiodos de tiempo.
07.03.11
02 F-DGSIG-007 01 Integral
Se ha eliminado lainformacin deSACP y auditora yse han incluidotems referidos aproblemtica yquejas. Adems seha incluido unaexplicacin de lo
que se espera encada tem.
07.03.11
03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las reas
Se ha incluido ellistado de clientesinternos y externospara que se marqueen la columna de laderecha.
07.03.11
03 F-DG-SIG-009 01 y 02 tem
Se ha mejorado laredaccin y retiradotems que noagregaban valor.
07.03.11
02 F-DG-SIG-010 01 y 02 tem
Se retir lo referidoa ambiente detrabajo y laparticipacin de la
secretaria por serrepetitivo.
07.03.11
05 I-DG-SIG-001 01 Actividades del InstructivoSe ajust a lanueva organizacin
07.03.11
04 I-DG-SIG-002 Todo Actividades del InstructivoCorreccin de lasreferencias de losAnexos.
07.03.11
03 I-DG-SIG-004 01 y 02 Actividades del InstructivoRetiro de la palabraExcel.
07.03.11
04 I-DG-SIG-005 03 y 04 Actividades del Instructivo
Se aclara la formade comunicacindel personal engeneral y seadiciona unaactividad para elseguimiento de los
documentos.
07.03.11
03 L-DG-SIG-001 01Error ortogrfico deN por N.
07.03.11
03P-DCA-NAC-
001Todas Integral
Adecuacin delprocedimiento paradar cumplimiento alos requisitoslegales.
07.03.11
OriginalP-DCA-NAC-
002Todas Integral Inclusin 07.03.11
OriginalL-DCA-NAC-
0011 Integral Inclusin 07.03.11
OriginalP-DCA-NAC-
003Todas Integral Inclusin 07.03.11
OriginalP-DCA-NAC-
004Todas Integral Inclusin 07.03.11
Original F-DCA-NAC-001
1 Integral Inclusin 07.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
12/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 12 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
Original
F-DCA-NAC-
002 1 Integral Inclusin 07.03.11Original
F-DCA-NAC-003
1 Integral Inclusin 07.03.11
OriginalL-DCA-NAC-
0021 Integral Inclusin 07.03.11
04P-DSA-AVS-
001Todas Integral
Mejora en laredaccin y orden
07.03.11
05P-DSA-AVS-
002Todas Integral
Mejora en laredaccin y orden;retiro de la firma deloperador en el F-DSA-AVS-017 y laslistas deverificacin, usoadecuado del F-DSA-AVS-017.
07.03.11
04F-DSA-AVS-
0171 Nombre del Formato.
Modificacin en elnombre, retiro dela.
07.03.11
OriginalI-DSA-NAV-
001Todas Integral Inclusin 07.03.11
OriginalL-DSA-NAV-
0121-3 Integral Inclusin 07.03.11
07 M-DG-SIG-001 21Modificacin del ao de lanorma ISO 9004
Actualizacin 30.03.11
07 M-DG-SIG-001 28Objetivo de Calidad del P-DG-SIG-005
Correccin de unerror en lafrecuencia.
30.03.11
07 M-DG-SIG-001 36 a 40 Listados MaestrosInclusin de nuevosdocumentos.
30.03.11
05 P-DG-SIG-001 4 y 5Actividades delProcedimiento
Se ha aclaradoactividades a travsde la referencia delI-DG-SIG-002, ALManual de Calidady al responsable dela actividad 2.b.
30.03.11
05 P-DG-SIG-001 10 Registros y FormatosCorreccin delnombre del F-DG-SIG-003.
30.03.11
03 F-DG-SIG-024 1 EncabezadoRetiro de la palabraRev.
30.03.11
03 F-DG-SIG-025 1 EncabezadoRetiro de la palabraRev.
30.03.11
04 P-DG-SIG-002 1 ObjetivoSe precis elobjetivo delprocedimiento.
30.03.11
04 P-DG-SIG-002 2 Actividades delProcedimiento
En 2j se precisquines son losparticipantes.
30.03.11
04 P-DG-SIG-002 3Actividades delProcedimiento
En 3.h.1. semodific lareferencia de 3.c.por 3.e.
30.03.11
04 P-DG-SIG-002 3Actividades delProcedimiento
En 3.m. se agregal final del prrafosegn el mbito desu competencia.
30.03.11
04 P-DG-SIG-003 1 Smbolos y AbreviaturasAclaracin de ladefinicin deRDDG.
30.03.11
04 P-DG-SIG-003 2Actividades delProcedimiento
En 2.c. se hacereferencia al tem
2.b.
30.03.11
04 P-DG-SIG-003 2Actividades delProcedimiento
En 3.a. se hacereferencia al F-DG-
30.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
13/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 13 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
SIG-008.
04 P-DG-SIG-003 09Retiro de por Direccin yrea en el nombre delformato F-DG-SIG-008.
Error en el nombre 30.03.11
04 P-DG-SIG-004 06Adicin del uso de sello dearbitraje.
Mejora delprocedimiento.
30.03.11
04 P-DG-SIG-004 02 y 03Actividades delProcedimiento.
En 01 se corrigi elnombre del formatoF-DG-SIG-011.
30.03.11
04 P-DG-SIG-004 06 y 07 Arbitraje de una Auditora.
Mejora integral desta parte porimplementacin delprocedimiento.
30.03.11
04 P-DG-SIG-004 05 a 08 Diagrama de Flujo.
Cambio de acuerdoa lasmodificaciones del
procedimiento.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 03Actividades delProcedimiento
En 2.f.2.v, seincluye la fraseactualizado con lasactividadesadicionalesrealizadas.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 03Actividades delProcedimiento
En 2.f.2.vi, sedetalla que elformato noactualizado sereliminado.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 IntegralCorreccin de problemasde redaccin.
Mejora en laredaccin.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 04 Actividades delProcedimiento.
Aclaracin de lafase de
comunicacin yanlisis del controlde producto noconforme. Cambioen la frecuencia.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 05 IndicadoresEstandarizacin dela frecuencia.
30.03.11
04 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo
Se modific deacuerdo a loscambios delprocedimiento.
30.03.11
04 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado.Cambio en el ttulode y por o.
30.03.11
04 P-DG-SIG-006 03 GeneralidadesAclaracin sobrelas oportunidadesde mejora.
30.03.11
04 P-DG-SIG-006 06Actividades delProcedimiento
En 3.f. se incluyeuna vietaindicando que ssella comoCerrada.
30.03.11
04 P-DG-SIG-006 11 Anexo
Se modifica el temk, colocando laaclaracin de quelas oportunidadesde mejora norequieren deanlisis causa raz.
30.03.11
04 P-DG-SIG-007 2Actividades delProcedimiento
Se aclara en lostems 1.k. y 1.n.que sern losmiembros del
Comit de Calidadlos que determinenquin es el
30.03.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
14/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 14 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
responsable de la
accin.
04 P-DG-SIG-007 3Actividades delProcedimiento
Se aclara quepuede ser porcorreo o condocumento el envode la informacin.
30.03.11
06 I-DG-SIG-001 1 Actividades del InstructivoCambio de JIACpor JIA
30.03.11
05 I-DG-SIG-002 2 y 3 Actividades del InstructivoActualizacin a lanueva organizacin
30.03.11
05 I-DG-SIG-002 1Anexo del Listado deVerificacin
Inclusin de unaNota de aclaracin.
30.03.11
03P-DCA-INT-
001Integral Integral
Actualizacin pormejora delprocedimiento arazn del resultado
de auditora interna.
30.03.11
OriginalP-DCA-JIA-
001Integral Integral Inclusin 30.03.11
08 M-DG-SIG-001 21
Correccin en el nombrede la CoordinacinAdministrativa e inclusinde la Comisin Consultiva.
Mejora y correccinde redaccin.
29.04.11
08 M-DG-SIG-001 23Inclusin en el procesoclave de Regulacin lafrase y difundir.
Aclarar el texto. 29.04.11
08 M.DG-SIG-001 26 a 31
Objetivos de Calidad:Inclusin de losindicadores de Evaluacinde Desempeo.
Inclusin. 29.04.11
08 M-DG-SIG-001 39 a 44Inclusiones de los nuevosprocedimientos, formatos ylistas de verificacin.
Inclusin. 29.04.11
08 M-DG-SIG-001 34 y 35
Actualizacin de lainformacin relacionada alManual de Descripcin depuestos y comunicacin delas funciones al personalde acuerdo a la nuevaorganizacin.
Actualizacin. 29.04.11
05 I-DG-SIG-002 5 a 9 Modelo de documentos.Aclaracin del usode los modelos dedocumentos.
04 P-DSA-NAV-001
Todas Integral Mejora en laredaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores yatendiendohallazgos deauditoras.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-002
Todas Integral Mejora en laredaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores y
atendiendohallazgos deauditoras.
29.04.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
15/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 15 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
04 P-DSA-NAV-
003
Todas Integral Mejora en la
redaccin yadecuacin delprocedimientocomo parte de lamejora continuasegnrequerimiento deInspectores yatendiendohallazgos deauditoras.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
1 Objetivo Se mejoraredaccin y seprecisa que laOficina NOF deLima se encarga de
elaborar y difundirel NOTAM.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
1 Alcance Se mejoraredaccin.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
1 Referencias normativas Se retira el Anexo10 de la OACI porno encontrarseaplicable a esteprocedimiento.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
1 Smbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevasabreviaturasusadas en estarevisin.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
1 Trminos y definiciones Se corrige error enel sub ttulo y seincluyen nuevos
trminos paramejorar redaccin yentendimiento delprocedimiento.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
2 Responsables Se especifican lasresponsabilidadesde cadaparticipante delprocedimiento.
29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
2, 3 y 4 Actividades delprocedimiento: 1.1, 1.2 y1.3
Se mejoraredaccin 29.04.11
04 P-DSA-NAV-004
5 Diagrama de flujo Se acondiciona eldiagrama de flujode acuerdo avariaciones en el
procedimiento.
29.04.11
06 P-DSA-AVS-002
10 Cambio integral de laparte: Levantamiento yExtensin.
Mejora en laredaccin.
29.04.11
06 P-DSA-AVS-002
11 Se retira numeral 3. Mejora en laredaccin.
29.04.11
03 P-DCA-PEL-002
Todas AlcanceReferencias Normativas.Trminos y definiciones.Actividades delprocedimiento.IndicadorRegistros.Anexos.Formatos.
Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.En Trminos y
definiciones Seaadi la definicinde Gua del
29.04.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
16/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 16 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
usuario.
Actualizacin deActividades delProcedimiento deacuerdo a la nuevaemisin decertificadosmdicos vasistema y en cardsplastificados.Requerimiento decontar con unasolitud para eltrmite.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin del
Indicador delprocedimiento.Actualizacin de losRegistros yFormatos.En Anexos seaadi I-DCA-PEL-003: Instructivopara el usuario dela aplicacininformtica.
03 P-DCA-PEL-004
Todas AlcanceReferencias Normativas.Trminos y definiciones.Actividades delprocedimiento.
Indicador.Registros.Formatos.
Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas de
acuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.Se aadi ladefinicin de Guadel usuario. En lasActividades delprocedimiento seestandariz losnombres de losRegistros.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin delIndicador del
procedimientoActualizacin de losRegistros yFormatos.
29.04.11
03 P-DCA-PEL-007
Todas AlcanceReferencias Normativas.Actividades delprocedimiento.Indicador.Registros.Formatos.
Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63 y 65.En actividades delProcedimiento seestandariz losnombres de los
Registros.Estandarizacin enlos criterios de
29.04.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
17/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 17 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
evaluacin del
Indicador delprocedimientoActualizacin de losRegistros.Estandarizacin enel nombre de losformatos.
03 P-DCA-PEL-009
Todas AlcanceReferencias Normativas.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.Anexos.
Actualizacin delAlcance.Se retiraronReferenciasNormativas comoresultado deRevisin deProcedimientos.Actualizacin de
Actividades delprocedimiento deacuerdo a la nuevaadquisicin deScanners.Cambio en criteriosde evaluacin enindicador delprocedimiento.Actualizacin de losRegistros.En Anexos seaadi I-DCA-PEL-004: Instructivopara el usuario dela aplicacin de
expedientesdigitales.
29.04.11
03 P-DCA-PEL-010
Todas Alcance.Referencias Normativas.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.
Actualizacin delAlcance.Actualizacin deReferenciasnormativas deacuerdo a nuevapublicacin deRAPS 61, 63,65 y67.Se actualizActividades delprocedimiento deacuerdo al Manualde Calidad de la
DGAC.Estandarizacin enlos criterios deevaluacin delIndicador delprocedimientoActualizacin de losRegistros.
29.04.11
03 P-DCA-PEL-011
Todas Alcance.Actividades delProcedimiento.Indicador.Registros.
Actualizacin delAlcance.Se actualizActividades delprocedimiento deacuerdo al Manualde Calidad de laDGAC.
Estandarizacin enlos criterios deevaluacin del
29.04.11
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
18/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 18 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
Indicador del
procedimientoActualizacin de losRegistros.
Original P-DCA-PEL-012
Integral Integral Inclusin29.04.11
Original I-DCA-PEL-003
Integral Integral Inclusin29.04.11
Original I-DCA-PEL-004
Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DCA-PEL-022
Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DCA-PEL-023
Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DCA-PEL-024
Integral Integral Inclusin 29.04.11
03P-DSA-AGA-
002 Integral Integral Inclusin29.04.11
Original P-DG-SIG-008 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-028 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-029 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-030 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-031 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-032 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-033 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-034 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-035 Integral Integral Inclusin 29.04.11
Original F-DG-SIG-036 Integral Integral Inclusin 29.04.11
OriginalP-DG-LEG-
001Integral Integral Inclusin 03.07.12
OriginalP-DG-LEG-
002Integral Integral Inclusin 03.07.12
OriginalP-DG-LEG-
003Integral Integral Inclusin 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 27
Informacin sobre lacontratacin realizada alpersonal DGAC en Junio2012
Actualizacin de lainformacin.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 27Se elimina nmero deempleados por noconsiderarlo necesario.
Indicar soloinformacinnecesaria.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 30
Actualizacin del
Organigrama de la DGAC.
Nueva estructura
de la DGAC. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 30Cambio en el Objetivo delManual a fin darle mejorclaridad.
Precisin alManual.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 31
Se agrega en el Alcance, loreferente: a otros procesosque se incluyen en elManual de Calidad.
Claridad al Manual. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 31En Trminos y Definicionesse incluye a Instructivos.
Mejora. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 32Se aclara la Distribucindel Manual.
Claridad al Manual 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 32
Se elimina en Descripciny Actividad de la Direccin,lo referente al PlanEstratgico de la DGAC.
Claridad al Manual. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 33Inclusin de laCoordinacin ProyectoOACI (CPO) y su funcin.
Nueva estructurade la DGAC.
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
19/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 19 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
09 M-DG-SIG-001 33 y 34
Se elimina Instruccin
porque se lo incluye enCPO y se borraAdministracin por no estardentro del Sistema deGestin de Calidad.
Nueva estructurade la DGAC ycorreccin deinformacin.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 34Se actualiza lo referente aInteraccin de Procesos
Mejora y Aclaracinal Manual.
03.07.12
09 M-DG-SIG-00139, 40 y
41
Nuevos nombres a loscriterios de Evaluacin delos procedimientos de laCTSIG.
Actualizacin. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 35Actualizacin deInteraccin de Procesos.
Mejora. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 44
Inclusin de CoordinacinProyecto OACI y conapoyo de la Coordinacin
Tcnica de SistemasIntegrados de Gestin.
Nueva forma decontratacin delpersonal y
actualizacin deinformacin.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 46Se elimin el ltimo prrafode la seccin de Compras.
No se hace dichaactividad.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 49 a 54Inclusin de los nuevosprocedimientos y formatos.
Inclusin. 03.07.12
09 M-DG-SIG-001 41Correccin a la frmula delindicador de SOM.
Correccin 03.07.12
06 P-DG-SIG-001 1Inclusin DRP en Smbolosy Abreviaturas.
Documentos que sedirigen a DRP en elprocedimiento.
03.07.12
06 P-DG-SIG-001 3Indicacin de envo dedocumento a DRP y no aCTNED.
Documentacin sedirige a Director deLnea a solicitud delCTNED.
03.07.12
06 P-DG-SIG-001 4Envo de Historial deCambios tambin pude serimpreso.
Aumentar otromedio de entrega. 03.07.12
06 P-DG-SIG-001 5
Precisin que el CTSIGcoloca VB al Historial deCambios e ndice delManual solo en el caso delManual de Calidad.
Precisar claramentelas actividades quese llevan a cabo.
03.07.12
06 P-DG-SIG-001 5Se indica el plazo para lapublicacin del Manual deCalidad en la Web.
Precisin alprocedimiento.
06 P-DG-SIG-001 7Cambio general alindicador.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-002 2
Aumento de expresin aque sobre todo aquellasCT que estn bajo el SGCde la DGAC.
Precisin que reasson prioritarias enel envo deinformacin.
03.07.12
05 P-DG-SIG-002 2Indicacin que es a partirde la fecha sealada.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-002 3Eliminacin de lasactividades f, g y h.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-002 3
Inclusin de actividad h,sobre el conocimiento delos acuerdos de la Revisinpor la Direccin al Comit
de Calidad.
Es la mejor formaque tomenconocimientodirecto de losacuerdosestablecidos, losmiembros delComit de Calidad.
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
20/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 20 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
05 P-DG-SIG-002 3 y 4Eliminacin de actividadesk, l y m.
Mejora del
procedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-002 4Actualizacin de losnombres de los Criterios deEvaluacin.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-003 1Cambio en el Objetivo delprocedimiento de usuario acliente.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-003 5Indicar el inicio de lageneracin de las SACP.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-003 5
Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluaciny rangos en losIndicadores.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-004 1Cambio en el Objetivo lapalabra hallazgos porevidencias.
Indicar el objetivoreal delprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 1Claridad en el Alcance delprocedimiento.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-004 3Seleccin de un AuditorInterno, aos de trabajo enla DGAC.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 3
Se indica que se envacopia del formatoPrograma de Auditoras alos DL.
Claridad en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 3Indicar la difusin que debetener el Programa deAuditoras.
Claridad en el
procedimiento.03.07.12
05 P-DG-SIG-004 3
Indicacin de presentacindel Programa de Auditorasen el Comit de Calidad yya no por correoelectrnico.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 3Inclusin de la Nota 1,sobre las fechas deauditoras internas.
Aclaracin alprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004Todas laspginas
Inclusin al lado de AuditorLder al Auditor Interno.
En el CC no haymuchos AuditoresLderes.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 6Indicacin precisa que setrata del DLcorrespondiente.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 6Eliminacin de lainformacin al DG de losresultados de auditora.
Se informa en laRevisin por laDireccin.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 6Indicacin para evitar quese coloquen hallazgos queya se estn trabajando.
Mejora delprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 7 y 8Envo y entrega en formaimpresa del formato deEvaluacin de Auditora.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-004 8
Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluaciny rangos en losIndicadores.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-005 1Se elimin en el Alcance laexpresin de certificados.
A fin de que estacorde a lorealizado.
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
21/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 21 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
05 P-DG-SIG-005 2
Enfatizar que la
informacin solicitada esen especial de aquellasque reas que pertenecenal SGC de la DGAC.
Claridad en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-005 4Se elimin la expresinCuando corresponda.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-005 4Se elimin lo referente a unreporte de Control.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-005 4Se elimin a travs decorreo electrnico.
Mejora delprocedimiento y afin de que esteacorde a lorealizado.
03.07.12
05 P-DG-SIG-005 4Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluacindel indicador.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-006 3
Se precisa que no esobligatorio, cambiando laexpresin de no secompletar.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-006 4Precisin a lo que secoloca en el tem 5 de laSACP.
Claridad en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-006 5
Se agrega la expresin: deacuerdo al resultado delseguimiento se realiza losiguiente.
Claridad en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-006 5
Se agrego la expresinresultado y se corrigi elnmero de columna que seindicaba.
Mejora delprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-006 7Se agregaron las Notas 1 y2 al procedimiento.
Claridad en elprocedimiento. 03.07.12
05 P-DG-SIG-006 7Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluacindel indicador.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-007 1Se indica DGAC en lugarde organizacin.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-007 1
Mejora en la redaccin yprecisin al indicar que nonecesariamente es laprimera semana del mes.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-007 2
Mejora en la redaccin yprecisin al indicar que nonecesariamente es laprimera semana del mes.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
05 P-DG-SIG-007 2
Indicacin en la actividad i.del procedimiento el usodel Listado Maestro deCumplimiento Legal,Tcnico y Reglamentario.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-007 2
Indicacin que el ListadoMaestro de CumplimientoLegal, Tcnico yReglamentario se muestraen los Comits de Calidad.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-007 2Envo de Memorando a laDL y reas de la DG.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-007 2 y 3Eliminacin de lasactividades: l hasta r.
Mejora. 03.07.12
05 P-DG-SIG-007 3 Cambio total del indicador. Mejora. 03.07.12
01 P-DG-SIG-008 1En el Alcance, se da msclaridad.
Claridad en elprocedimiento.
03.07.12
01 P-DG-SIG-008 3El tiempo para realizar elAnlisis de los formatos deEvaluacin de Desempeo.
Mejora en elprocedimiento.
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
22/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 22 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
01 P-DG-SIG-008 3
Se indica sobre el informe
que enva el Analista deProcesos del Personal alCTSIG.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
01 P-DG-SIG-008 3
Se indica que se adjuntaen el informe para el DG, elinforme que se le enva alCTSIG.
Precisin en elprocedimiento.
03.07.12
01 P-DG-SIG-008 4Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluacindel indicador.
Mejora. 03.07.12
07 I-DG-SIG-001 1Cuadro actualizado con lasreas que se muestran enel Organigrama.
Actualizacin. 03.07.12
07 I-DG-SIG-001 3
Cuadro de codificacin dedocumento actualizado conlas reas que se muestran
en el Organigrama.
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 1
Aumento deProcedimientos en elcontenido del Manual deCalidad.
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 2
Inclusin que lasDirecciones de Lnea nosolo envan Manuales sinotambin Procedimientos,Instructivos, Formatos oListas de Verificacin paraser revisados, aprobados eincluidos en el Manual deCalidad.
Precisin en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 2Actualizacin deVolmenes de la DCA, en
relacin al Organigrama.
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 3
Incluir el Volumen VI de laDireccin Generalcorrespondiente alProyecto OACI.
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 3 Se agreg la Nota 1.Precisin en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 3, 4 y 5
Se agrega la revisin quehace la CoordinacinTcnica de NED y elDirector de Lnea.
Precisin en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 4Se elimin la revisin de laCTSIG a los Manuales delMIA y del MIO.
Precisin en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 3 y 4Inclusin del nombre de losManuales Tcnicos.
Claridad en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 5 Incluir la palabra Pgina enel pie de pgina.
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 5Detalle a indicar en laCartula de un Manual.
Claridad en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 8 al 12Campos Obligatorios en unProcedimiento e Instructivo
Precisin en elinstructivo.
03.07.12
06 I-DG-SIG-002 10Nombres a los Criterios deEvaluacin para unIndicador.
Mejora. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 4Anexo 2, se corrigi elcuadro de Objetivos deCalidad
Actualizacin. 03.07.12
06 I-DG-SIG-002 1Anexo 3, se incluyo losnombres de los Criterios deEvaluacin.
Mejora y precisinen el instructivo.
03.07.12
03 P-DCA-EEF-001
07 Cambio Total delProcedimiento, adems secambi el nmero del
Actualizacin03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
23/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 23 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
procedimiento era 3 ahora
es el procedimiento N 103 F-DCA-EEF-
00302 Rubros conforma el Estado
de Ganancias y PerdidasAdaptacin
03.07.12
03 P-DCA-EFF-001
02 Retiro del Formato Acta deInspeccin N 1 delprocedimiento.
No aplicado03.07.12
Original P-DG-SIG-010 Integral Integral Inclusin. 03.07.12
Original F-DG-SIG-037 Integral Integral Inclusin 03.07.12
Original F-DG-SIG-038 Integral Integral Inclusin 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Alcance
1 Se elimin la palabraprogramen por realicen
Mejora delprocedimiento 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
ReferenciaNormativa
1 Se elimin: Ley N 29465Ley del Presupuesto del
Sector Pblico para el AoFiscal 2010
Se actualiz el aoFiscal, del 2010 al
2012.
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Trminos yDefiniciones
1 Se elimin la letra n Error de digitacin
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Trminos yDefiniciones
1 Se elimin la palabra:Inspeccin y/o chequeo:Labor a cumplir.
No corresponde
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Trminos yDefiniciones
1 Se elimin la palabra:recibo y por
Mejora delprocedimiento.
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Responsables
2 Se elimin las palabras:Operaciones, de,
Encargada(o), tanto.
Mejora delprocedimiento 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Actividades delProcedimiento
2 Se elimin la palabra: de Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Usuario
2 Se elimin la palabra:Explotador de la
Mejora delprocedimiento 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Usuario
2 a.1) Se elimin la letra E Mejora delprocedimiento 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Usuario
2 b.1) se elimin lasnumeraciones b.1; b.2; 3
Mejora delprocedimiento 03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Usuario
2 b.2) Se elimin losnmeros 4 y 653
Error de digitacin03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Usuario
2 b.3) Se elimin losnmeros 2 y 878
Error de digitacin03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
3. Recepcin yderivacin de
solicitud
3 Se elimin: Mesa de partesde la DGAC
Mejoramiento delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
4. Verificacinde la
informaciningresada
3 Se elimin: Programacin yControl
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-
0014. Verificacin
de la
3 4.d. Se elimin la palabra:
Operaciones
Mejora del
procedimiento 03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
24/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 24 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
informacin
ingresada01 P-DSA-P&C-
0014. Verificacin
de lainformaciningresada
3 4.e.1 Se elimin la palabra:Operaciones / deCertificaciones
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
4. Verificacinde la
informaciningresada
3 4.e.2 Se elimin: De locontrario / operaciones
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
5.Coordinacin
para ladesignacin de
Inspector deCertificaciones
3 b.2. Se elimin:reprograma la inspeccin yelaboran el oficio
comunicando al Usuario dela reprogramacin de lainspeccin.
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
6.Coordinacinpara la
designacin deinspector
4 Se elimino: CoordinadorTcnico de Operaciones
Mejoramiento delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
6.Coordinacinpara la
designacin deinspector
4 Se elimino: deOperaciones
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
6.Coordinacinpara la
designacin deinspector
4 b.1. Se elimino: devuelvela solicitud adjuntando laHoja de Ruta: de ser elcaso de no contar conningn inspector.
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
6.Coordinacinpara la
designacin deinspector
4 b.2. Se elimino: y le indicaque coordine con elEncargado del rea deProgramacin y Control
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
7. Elaboracindel Informe 1 y
2
4 Se elimino: Programacin yControl
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
7. Elaboracindel Informe 1 y
2
4 Se cambi ResolucinSuprema por ResolucinMinisterial.
Rectificacin alprocedimiento.
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
7. Elaboracindel Informe 1 y
2
4 b. Se elimino: / Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
8. Revisin yfirma del
Director de
lnea
4 Se elimino: / - Coordina lavisacin y firma de losdocumentos con elEncargado del rea deProgramacin y Control.
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
4 b.1. Se elimino: de locontrario
Mejora delprocedimiento
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
25/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 25 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
8. Revisin y
firma delDirector de
lnea01 P-DSA-P&C-
0018. Revisin y
firma delDirector de
lnea
4 b.2. Se elimino: colocaVB / en
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
9. Preparacinfinal de la
documentacin
4 Se elimino: Programacin ycontrol / Direccin / es / delos documentos
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Encargado delrea de
Programaciny Control
4 Eliminado: y al Informe N01
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
Encargado delrea de
Programaciny Control
5 d. Se elimin: condocumentos
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
10. firma delInforme N 2
5 Se elimin: DireccinGeneral de AeronuticaCivil
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
11.Numeracinal Informe N 2
5 Se elimin: Mesa de Partesde la DGAC / accede al
SID / a
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
12. Tramite deCertificado
Presupuestario
5 Se elimin: CoordinacinAdministrativa / encargada(o) de
Mejora delprocedimiento
03.07.12
01 P-DSA-P&C-001
13. Armado deExpediente yenvo a Mesade Partes delVice Ministro
de Transportes
5 Se elimin: Programacin ycontrol
Mejora delprocedimiento
03.07.12
03 P-DCA-EEF-
001
Todas Cambio Total del
Procedimiento
Actualizacin
03.07.1203 P-DCA-EEF-
001Todas Cambio del nmero del
procedimiento, antes era 3ahora es 1.
Actualizacin ymejora delprocedimiento.
03.07.12
03 F-DCA-EEF-003
02 Rubros conforma el Estadode Ganancias y Perdidas
Adaptacin03.07.12
03 F-DCA-EEF-001
02 Retiro del formato Acta deInspeccin N 1 delprocedimiento N 01.
No aplicado03.07.12
04 P-DCA-NAC-001 3
En a.2 de la etapa 2, sepreciso que para laverificacin de zonasreservadas se usa unAnillado con documentosde SERNANP.
Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-NAC-
001 6
En a. de la etapa 6, se
retiro el conectivo y/o porsolamente o.
Mejora en la
redaccin 03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
26/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 26 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
04 P-DCA-NAC-
001 11
En la seccin 11. Registros
se retiro los trminos:Ayudas Memorias yCuaderno de Registro Fax.
Mejora y/o
aclaracin en elprocedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-NAC-001 3
En a.1 de la etapa 2, seagrego lo siguiente: sedevuelve la documentacinmediante oficio del DA.
Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-NAC-001 3
En a.2 de la etapa 2, sepreciso que hacer en casode obtener una respuestano favorable deSERNANP, sobre Zonasde Operacin.
Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-NAC-001 5
En a.2 de la etapa 3, sepreciso el plazo que asolicitud del usuario puede
otorgrsele pararesponder.
Mejora y/oaclaracin en elprocedimiento. 03.07.12
04 F-DG-SIG-008 1 Actualizacin de reas dela DGAC.
Nueva estructurade la DGAC.
03.07.12
03 F-DG-SIG-013 1 Se agreg tem en Reuninde Cierre sobre laEvaluacin de Auditora.
Actualizacin alformato. 03.07.12
03 F-DG-SIG-023 Toda Integral. Mejora delprocedimiento.
03.07.12
04 F-DG-SIG-024 Toda No se considerainformacin de frecuencia.
Actualizacin deformato.
03.07.12
09 M-DG-SIG-001 50 Aclaracin en el nombredel formulario 001-C/12
Mejora03.07.12
09 M-DG-SIG-001 50 Aclaracin en el nombre deformulario 003-B/12
Mejora03.07.12
04 P-DCA-INT-001 3 Aumento de unaactividad (prrafo c) en la
etapa 2 del
procedimiento.
Mejora en el
procedimiento.03.07.12
04 P-DCA-INT-001 4 Amplio una actividad final(prrafo f) en la etapa 2
del procedimiento.
Aclaracin en el
procedimiento. 03.07.12
04 P-DCA-INT-001 5 Se agrego los trminosgestione con y a
realizarse en el prrafo
b.1) de la etapa 4.
Mejora en la
redaccin.03.07.12
04 P-DCA-INT-001 6 Se incluyo los trminos elDA y en el prrafo f) de
la etapa 5.
Mejora y/o
aclaracin en el
procedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-INT-0017
Se agrego la Nota 4. Mejora y/oaclaracin en el
procedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-INT-001
todasModificacin del trmino
POA por CTPOA en todo el
procedimiento
Actualizacin03.07.12
04 P-DCA-INT-001 3 En 2.e.1 se precisa que laprorroga es a solicitud del
peticionario.
Mejora y/o
aclaracin en el
procedimiento.
03.07.12
04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1.1 se precisa queel documento se deriva a
las reas en forma
sucesiva de ser el caso.
Mejora y/o
aclaracin en el
procedimiento.03.07.12
04 P-DCA-INT-001 4 En 2.e.1 ya se precisa queel plazo es de 15 das.
Mejora y/oaclaracin en el
procedimiento.
03.07.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
27/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 27 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
04 P-DCA-INT-001 6 Se elimino prrafo 5.h delprocedimiento.
Mejora y/o
aclaracin en el
procedimiento.03.07.12
04 P-DCA-INT-001
7En el procedimiento se
menciona el uso de los
formatos: F-DCA-INT-001,
F-DCA-INT-002 y F-DCA-
INT-003.
Mejora y/o
aclaracin en el
procedimiento. 03.07.12
Original F-DCA-INT-001 Integral Integral Inclusin 03.07.12
Original F-DCA-INT-002 Integral Integral Inclusin 03.07.12
Original F-DCA-INT-003 Integral Integral Inclusin 03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
1 Se coloco el titulo exacto
de la RAP 110 y se
aumento la definicin deCTAVS
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
02 Se cambio el cargo de
Analista de Procesos y en
el tem 1 e. se aumento
sobre la documentacin al
usuario
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
03 Se aumento 3 a. Archivo A
y B
Actualizacin03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
04 Se aumento sobre la
documentacin al usuario,
la solicitud de 02 CDs y la
derivacin de los CDs.
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
05 Se corrigi numeracin y
en j. se aumento archivo A
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
006
04 Se aumento nota en
actividad 5 y se aumento
la actividad 6
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
005
01 Se coloco nombre de
servicio como la RAP 11 y
se aumento un servicio
que faltaba segn RAP 111
Actualizacin
03.07.12
03 P-DSA-AVS-
005
02, 03 y
04
Se aumento sobre la
documentacin al usuario
Actualizacin03.07.12
10 M-DG-SIG-001 01 al 27 Se repiti fila de ttulo encada tabla.
Mejora06.12.12
10 M-DG-SIG-001 51 al 56 Actualizacin de losListados deProcedimientos, Formatosy Listas de Verificacin.
Actualizacin
06.12.12
05 P-DSA-AVS-001
01 Se han incluido nuevasabreviaturas
Mejora06.12.12
05 P-DSA-AVS-001
02 Se ha incluidoabreviaturas, se hamejorado la redaccin
Mejora06.12.12
05 P-DSA-AVS-001
03 y 04 Se ha incluidoabreviaturas, se hamodificada la redaccin delas actividades.
Actualizacin.
06.12.12
05 P-DSA-AVS-001
06,07,08 y09
Se actualiz flujo gramas Actualizacin06.12.12
05 P-DSA-AVS-001
10, 11 y12
Se actualiz informacin Actualizacin06.12.12
06 F-DSA-AVS-001 01 Se ha incluido OMAS yEscuelas. Actualizacin. 06.12.1206 F-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado Actualizacin. 06.12.12
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
28/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 28 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
002 precisando indicador en el
propio formato.01 F-DSA-AVS-
00301 Se ha eliminado Pruebas
de SeguridadActualizacin.
06.12.12
02 P-DSA-AVS-003
Todas Integral Mejora en laredaccin y mayorprecisin en lasactividades.
06.12.12
02 F-DSA-AVS-018
Todas Integral Mejora del formatoy del procedimiento.
06.12.12
---- F-DSA-AVS-019
01 Se elimina formato. Se hizo mejoras.06.12.12
---- L-DSA-AVS-015
01 Se elimina Lista deVerificacin.
Se hizo mejoras.06.12.12
07 P-DSA-AVS-002
01 Se ha eliminado lapalabras Prueba,
Actualizacin.06.12.12
07 P-DSA-AVS-002
01 Se ha incluidoabreviaturas, se hamejorado la redaccin.
Actualizacin.06.12.12
07 P-DSA-AVS-002
01 Se ha actualizadoinformacin.
Actualizacin.06.12.12
07 P-DSA-AVS-002
02 Se ha mejorado laredaccin de la parte 6, seelimin la Nota.
Mejora yactualizacin. 06.12.12
07 P-DSA-AVS-002
03 al 17 Actualizacin y mejora deactividades y flujograma.
Actualizacin ymejora.
06.12.12
Original P-DSA-AVS-009
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DSA-AVS-035
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DSA-AVS-036
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original P-DCA-CER-001 Integral Integral Inclusin 06.12.12Original F-DCA-CER-
001Integral Integral Inclusin
06.12.12
Original F-DCA-CER-002
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-003
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-004
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-005
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-006
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-007
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-008 Integral Integral Inclusin 06.12.12
Original F-DCA-CER-009
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-010
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-011
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original F-DCA-CER-012
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original L-DCA-CER-001
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original L-DCA-CER-002
Integral Integral Inclusin06.12.12
Original L-DCA-CER-003
Integral Integral Inclusin06.12.12
11 M-DG-SIG-001 47 Revisin de la Poltica deCalidad
Mejora 10.05.13
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
29/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 29 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
Original P-DG-CPO-
004
Integral Integral Inclusin
10.05.13Original F-DG-CPO-
018Integral Integral Inclusin
10.05.13
Original F-DG-CPO-020
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-021
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-022
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-023
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original P-DG-CPO-003
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-012
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-013
Integral Integral Inclusin10.05.13
Original F-DG-CPO-014
Integral Integral Inclusin10.05.13
5 P-DCA-INT-001
Todas Cambio en el encabezadopor nueva codificacin del
procedimiento P-DCA-AUT-001
Porreestructuracin yreunificacin de
coordinaciones enla DCA
10.05.13
5 P-DCA-INT-001
1 y 2, ytodas laspaginas
en las queaparecanactividade
s de
CTINT
Se reemplazo en 5.f) y 7.a)CTINT: Coordinador
Tcnico de AutorizacionesInternacionales por
CTAUT: CoordinadorTcnico de Autorizaciones.
Porreestructuracin yreunificacin de
coordinaciones enla DCA
10.05.13
5 P-DCA-INT-001
1y2 Se preciso en 5.h) y 7.f)que el CTPOA es
Coordinador Tcnico dePoltica Area y no
Coordinadora Tcnica dePoltica Area.
Mejora y aclaracinen la definicin del
procedimiento.10.05.13
5 P-DCA-INT-001
4 Se ha especificado que elusuario tomara
conocimiento de lasobservaciones medianteoficio, SID lectura de
expediente.
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento.10.05.13
5 P-DCA-INT-001
4 En 2.e.1.2), se haagregado el siguiente
prrafo: la elaboracin del
proyecto de oficio con elVB del CTAUT y DA parala firma del DG.
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento.10.05.13
5 P-DCA-INT-001
6 En 4.b.1), se reemplazo"Director de la oficina de
Poltica Area" por"Coordinador Tcnico de
Poltica Area".
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento. 10.05.13
5 P-DCA-INT-001
7 En 6.b), se ha especificadoque el DG deriva al VMT elexpediente con la RD de
otorgamiento de PO.
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento.10.05.13
5 P-DCA-INT-001
12 En 11. Registros y13.Formatos, se cambio la
codificacin de losformatos: F-DCA-INT-001,
F-DCA-INT-002 y F-DCA-INT-003; por F-DCA-AUT-001, F-DCA-AUT-002 y F-
Nueva codificacinpor reestructuracinde coordinaciones
en la DCA 10.05.13
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
30/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 30 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
DCA-AUT-003,
respectivamente.1 F-DCA-INT-
001todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
1 F-DCA-INT-002
todas Actualizacin de lacodificacin del rea
Actualizacin10.05.13
1 F-DCA-INT-003
todas Actualizacin de lacodificacin del rea
Actualizacin10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
todos Cambio en el encabezadopor nueva codificacin del
procedimiento P-DCA-AUT-002
Porreestructuracin yreunificacin de
coordinaciones enla DCA
10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
1 y 2, ytodas laspaginas
en las que
aparecanactividade
s deCTNAC
Se reemplazo en 5.b) y7.b) CTNAC: CoordinadorTcnico de AutorizacionesNacionales por CTAUT:
Coordinador Tcnico deAutorizaciones.
Porreestructuracin yreunificacin de
coordinaciones en
la DCA 10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
1 y todaslas
paginasen las queaparecanactividades de NAC
Se reemplazo en 5.p) NAC:Coordinacin Tcnica de
Autorizaciones Nacionalespor AUT: Coordinacin
Tcnica de Autorizaciones.
Porreestructuracin yreunificacin de
coordinaciones enla DCA
10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
1 Se elimino 5.t) SERNANP,por estar ya definida en
5.e).
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento.10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
2 y todaslas
paginasen las queaparecanactividade
s deTENAC
Se reemplazo en 5.k)TENAC: Tcnico
Especialista enAutorizaciones Nacionalespor ENAC: Especialista en
Autorizaciones Nacionales.
Porreestructuracin y
reunificacin decoordinaciones en
la DCA10.05.13
5 P-DCA-NAC-001
5 En 3.a.1), se hareemplazado "o va
telefnica" por "o acceso alexpediente".
Mejora y aclaracinen la redaccin del
procedimiento.10.05.13
1P-DCA-JIA-
0012
Se ha incluido numeral g)h) i)
Inclusin nuevostrminos.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
001 3b) Se ha incluido los
posibles resultados de laevaluacin
Mejora deprocedimiento.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
001 3 4.b.2.2 Se crea actividadMejora de
procedimiento. 10.05.13
1P-DCA-JIA-
0014 5.b.1.numerales 3, 4 y 5
Mejora deredaccin.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0014 5.b.1.6.iii.3
Se precisa plazo de5 das.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
001 4 5.b.2 y 5.b.3.3.Se mejora
redaccin y seprecisa redaccin.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0015
5.b.3.6 se precisa y seincluye NOTA 1
Se precisaprocedimiento.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0015 6.a y 6.c Se precisa texto
Mejora deredaccin.
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0016 Se elimina 7.a.2.1.iv
Mejora deprocedimiento
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0016 Se precisa plazo en 8.a
Mejora deredaccin
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0016
9.a y 9.b se precisaresoluciones de los
Mejora deredaccin
10.05.13
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
31/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 31 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
recursos impugnativos
1P-DCA-JIA-
0017
Se incluye NOTA 2 y seprecisa 10.a
Mejora deprocedimiento
10.05.13
1P-DCA-JIA-
0017
Se incluye los FormatosLista de Verificacin y
Actas
Mejora deprocedimiento
10.05.13
1 L-DCA-JIA-001 IntegralSe mejora redaccin de
Lista de VerificacinMejora de
procedimiento10.05.13
1 13.Formatos 7Se crea Formatos sobrecuadro Anual y Acta de
Reunin
Mejora deprocedimiento
10.05.13
OriginalF-DCA-JIA-
001Integral Integral Inclusin 10.05.13
OriginalF-DCA-JIA-
002Integral Integral Inclusin 10.05.13
4P-DSA-AGA-
002Integral Integral
Mejora del
procedimiento10.05.13
02 P-DG-SIG-008 TodasCambio del cdigo del
procedimiento.
Actualizacin delprocedimiento y
formatos10.05.13
02 P-DG-SIG-008 TodasCambio de las siglas SIG
por CPO en procedimientoy formatos
Actualizacin delprocedimiento y
formatos10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1 ObjetivoSe mejoraredaccin.
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1Claridad en el alcance del
procedimientoMejora del
procedimiento.10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1Eliminacin de la
referencia normativa.Mejora del
procedimiento.10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1Eliminacin, cambio e
inclusin de smbolos yabreviaturas.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1Cambio en Trminos y
Definiciones, en relacin ala definicin de Grupos de
Trabajo.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1Cambio y correccin en
Responsables delprocedimiento.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 1 y 2
En la actividad 1, inclusinde CPO como
responsable, as comoperiodo inicio
procedimiento. EliminacinNota.
Mejora delprocedimiento.
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 2
En la actividad 2 seespecifica documentoformal a enviar e incluye
que sea derivado va SID.Se agrega en el b.1.2. eltexto: del anlisis que.En el b.1.2.2. Se modificala sigla AP por CPO.
Se modifica el puesto deAnalista de Recursos
Humanos por el de Tcnicode Procesos de Personal y
Proyectos segn MDP.
Mejora delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 2 y 3
En actividad 3 se incluyeactividad de traslado deformatos del CPO al APPas como su registro en elSID.
Mejora delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 3
En actividad 4 se agrega
que documento se envatambin va SID.
Actualizacin delprocedimiento. 10.05.13
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
32/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 32 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
02 P-DG-SIG-008 3
Mejor redaccin actividad
5.b. incluyendo que seenva va SID y el plazo derecepcin.
Mejora delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 3
En actividad 6 se incluyeactividad de traslado y seactualiza nombre deformatos. Asimismo semodifica que formatosfaltantes no sern tomadosen cuenta.
Mejora delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 3En actividad 7 se incluye alCPO como responsable
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 3 y 4
En actividad 7 se incluyeplazo para realizar anlisisy quien lo realiza. Seincluye actividad b.
Mejora delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 4 Correccin de formula demedicin.
Mejora delprocedimiento.
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 4Cambio en los nombres delos Criterios de Evaluacindel indicador.
Mejora delprocedimiento.
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 5 y 6Actualizacin de Diagramade Flujo
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 7Actualizacin de cdigosde formatos en Registros.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 7 y 8 Modificacin de Anexo 1Actualizacin del
procedimiento10.05.13
02 P-DG-SIG-008 8
En Anexo 2, cambio deresponsable de enviarformatos de Evaluacin deDesempeo
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
02 P-DG-SIG-008 8 y 9Actualizacin de cdigosde formatos en Formatos yRegistros
Actualizacin delprocedimiento 10.05.13
01 F-DG-SIG-027todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin 10.05.13
01 F-DG-SIG-028todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-029todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-030todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-031todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-032todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-033todas Actualizacin de la
codificacin del rea
Actualizacin10.05.13
01 F-DG-SIG-034todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-035todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
01 F-DG-SIG-036todas Actualizacin de la
codificacin del reaActualizacin
10.05.13
4P-DSA-AVS-
006Todas
Cambio del cdigo delprocedimiento.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0061
En smbolos yAbreviaturas, Inclusin deADG: Abogado DGAC enSmbolos y Abreviaturas
Participa en elProcedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0061
En smbolos yabreviaturas, Inclusin deDGAC: Direccin General
de Aeronutica Civil
Participa en elProcedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0062
En Actividad 1.b., Inclusinde MP MTC
Mejora delProcedimiento
10.05.13
7/24/2019 Manual de Calidad Revisin 14 Final - Copia
33/70
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001 Revisin: 14 Fecha: 21.10.14
Manual de Calidad de la DGAC
Pgina 33 de 70
N deRevisin
Captulo oParte
N de laPgina
queCambi
Cambio Realizado Motivo del CambioFecha de
Aprobacin
4
P-DSA-AVS-
006 2
En actividad 1.b., para dar
inicio al proceso
Mejora del
Procedimiento 10.05.13
4P-DSA-AVS-
0064
En la actividad 3.e.3.2, encaso el usuario no derespuesta continuar con laactividad 6. Y se agregoNota
Mejora delprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0064
En actividad 3.g, se agrego(Continua en la actividad5.m)
Mejora delProcedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0064
En actividad 3.g, e agrego:al USUARIO
Mejorar lacomprensin en la
actividad10.05.13
4P-DSA-AVS-
0065
En actividad 4.c.2, seagrego: En caso el usuariono de respuesta continuaren la actividad 6.
Mejorar elprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0065
En actividad 5, se incluyo:Analista de Procesos de laDCA
Interviene comoresponsable en el
proceso10.05.13
4P-DSA-AVS-
0065
En actividad 5.a., seincluyo el Formato F-DCA-CER-003: Registro deEmpresas Certificadas bajoRAP 109
Se reemplazo elcuadro en Excelque se llevaba
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0065
En actividad 5.a., seincluyo: numero que ser
Mejorar laredaccin delprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0065
En actividad 5.p, seincluyo: prrafo 5.p dondefigura el F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP
109 para la WEB
Mejora delprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0069
En seccin 11, se incluyo 2formatos F-DCA-CER-013:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 y F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 para la WEB
Mejora delprocedimiento, se
mejora losregistros.
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0069
En seccin 13, se incluyo 2formatos F-DCA-CER-013:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP109 y F-DCA-CER-014:Registro de EmpresasCertificadas bajo la RAP
109 para la WEB
Mejora delprocedimiento, se
mejora los registros10.05.13
OriginalF-DCA-CER-
013Integral Integral
Inclusin en elprocedimiento
10.05.13
OriginalF-DCA-CER-
014Integral Integral
Inclusin en elprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
005Todas
Cambio del cdigo delprocedimiento.
Actualizacin delprocedimiento
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0051
En la seccin 5.f, seelimino: f DA: Direccin deCertificaciones yAutorizaciones
No correspondeabreviatura de una
Direccin de laDGAC.
10.05.13
4P-DSA-AVS-
0052
En la actividad 1.e. see