Post on 05-Dec-2014
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 1 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
1. INTRODUCCION
Gold Fields La Cima S.A.A., es una empresa minera cuya operación se ubica en la UEA Carolina I (Cerro Corona) a 80 Km. de la ciudad de Cajamarca. Gold Fields La Cima S.A.A., tiene como objetivo alcanzar un elevado desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevención de lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en los procesos y prevención de la contaminación, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión de SSYMA basado en las Normas Internacionales ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Este objetivo se ve reflejado en los valores de Gold Fields La Cima S.A.A., en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente según el siguiente acróstico:
• Cuidar de mi mismo y de mis compañeros de trabajo. • Orden y Limpieza para prevenir incidentes • Reconocer el trabajo bien hecho • Operar siguiendo las normas de seguridad y medio ambiente • Notar los cambios y analizar los riesgos • Actuar inmediatamente ante una condición o acto sub estándar
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 2.1 Alta Dirección: Está conformado por el Vicepresidente de Gold Fields La Cima S.A.A., y el
Gerente General de Cerro Corona.
2.2 Área de Influencia Directa (AID): El Área de Influencia Directa comprende aquella zona que, por efectos del proyecto se prevé ser impactada negativamente en el acceso a sus recursos naturales o su estructura social, económica y cultural; independientemente de que a su vez reciba impactos sociales positivos. Está constituida por la comunidad campesina de El Tingo, los caseríos de Pilancones y Coymolache y el centro urbano del distrito de Hualgayoc.
2.3 Área de Influencia Indirecta (AII): Se entiende por Área de Influencia Indirecta, a aquellas zonas donde a pesar que no recibirán impactos negativos, generan respuestas potenciales sociales a la presencia de las actividades del proyecto Esta área está constituida por la ciudad de Bambamarca (capital de la provincia), y las comunidades que se encuentran en la cuenca de los ríos Tingo/Maygasbamba y de Hualgayoc/ Ascorgue, incluyendo a los usuarios del proyecto de agua potable Manuel Vásquez Díaz. Los concentrados del proyecto minero, serán transportados hasta el puerto de Salaverry en La Libertad, por ello este distrito y los pueblos ubicados en la ruta también están considerados.
2.4 Desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional: Resultados medibles de la gestión que
hace Gold Fields La Cima S.A.A., de sus riesgos de Seguridad y Salud.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 2 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
2.5 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace Gold Fields La Cima S.A.A., de sus aspectos ambientales.
2.6 Lugar de Trabajo: Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con
las labores bajo control de Gold Fields La Cima S.A.A.
2.7 Manual del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que describe los elementos principales del Sistema Integrado de Gestión de SSYMA, su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, donde se establecen los Objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
2.8 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema Integrado de Gestión de
SSYMA para lograr mejoras en el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera coherente con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
2.9 Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional: Metas de Seguridad y Salud Ocupacional
en términos de desempeño de Seguridad y Salud Ocupacional que Gold Fields La Cima S.A.A., establece a fin de cumplirlas.
2.10 Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental,
que Gold Fields La Cima S.A.A. establece. 2.11 Parte Interesada: Individuo, grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado
por el desempeño de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A. Las partes interesadas internas pueden ser trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields La Cima S.A.A., y contratistas, visitantes o proveedores. Las partes interesadas externas pueden ser la comunidad, ONGs, medios de comunicación o autoridades del gobierno, entre otros.
2.12 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente: Documento
emitido por la Alta Dirección en donde se establecen las intenciones globales y dirección generales de Gold Fields La Cima S.A.A., en relación con su desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente formalmente expresada por la alta dirección.
2.13 Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
2.14 Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento que define
la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 58° y 59° del DS 055-2010-EM.
2.15 Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones o factores que afectan o podrían afectar la
seguridad o salud de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas o cualquier
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 3 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
otra persona y causar o que podrían causar daños a la propiedad y perdidas al proceso en el lugar del trabajo.
2.16 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General de Cerro Corona Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y
asegurar que existan recursos para un efectivo Sistema Integrado de Gestión SSYMA en Gold Fields La Cima S.A.A.
Aprobar los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinación con el personal de gerencia a su cargo.
Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema de Gestión SSYMA.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr y cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestión SSYMA. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión SSYMA. Asume la presidencia del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Gold Fields La Cima
S.A.A.
3.2 Gerente/Superintendente de área Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el área bajo su
responsabilidad, de manera que estén alineados con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su cargo.
Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad.
Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.A., cuando se requiera.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión SSYMA en el área de su responsabilidad.
3.3 Jefe de Área
Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su cargo.
Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 4 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.4 Supervisor Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las
reuniones de coordinación con el personal bajo su cargo. Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.5 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Desarrollar y proponer los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional a la Alta Dirección y
Gerentes de Área de Gold Fields La Cima S.A.A. Desarrollar y monitorear el cumplimiento del Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional. Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual para Seguridad y Salud
Ocupacional que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional
Ejercer la función de Representante de la Dirección para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA en la norma OHSAS 18001 de Gold Fields La Cima S.A.A.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001.
Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión SSYMA sean presentados a la Alta Dirección para su revisión y utilizados con base para la mejora del Sistema de Gestión SSYMA.
Coordinar la programación de las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
3.6 Gerente de Medio Ambiente
Desarrollar y proponer los objetivos de Medio Ambiente a la Alta Dirección y Gerentes de Área de Gold Fields La Cima S.A.A.
Proponer al Gerente General de Cerro Corona el presupuesto anual para Medio Ambiente que garantice que existan suficientes recursos para proporcionar un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente efectivo en Gold Fields La Cima S.A.A.
Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos de Medio Ambiente.
Ejercer la función de Representante de la Dirección para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA de Gold Fields La Cima S.A.A.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión SSYMA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001.
Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema Integrado de Gestión SSYMA sean presentados a la Alta Dirección para su revisión y utilizados con base para la mejora.
Coordinar la programación de las Revisiones de la Gerencia del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 5 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
En concordancia con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la Alta Dirección de Gold Fields La Cima S.A.A., ha considerado la implementación de un Sistema Integrado de Gestión SSYMA en la U.E.A Carolina I (Cerro Corona) sobre la base de los requisitos de la norma ISO 14001 y OHSAS 18001 para la mejora continua en su desempeño. Los elementos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA son los siguientes:
Alcance del Sistema Integrado de Gestión SSYMA Interacción de Procesos en Gold Fields La Cima S.A.A. Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Visión y Misión. Planificación. Implementación y Operación. Verificación Revisión por la Dirección.
El Sistema Integrado de Gestión SSYMA consta de los siguientes elementos de acuerdo al anexo SSYMA-P01.01-A01. Estos elementos interactúan entre sí a fin de asegurar una adecuada identificación de los peligros y aspectos ambientales, evaluación y control de los riesgos e impactos ambientales y un proceso de mejora continua.
Gold Fields La Cima S.A.A., cuenta con procedimientos específicos para establecer, implementar y mantener cada uno de los elementos anteriormente mencionados de acuerdo al anexo SSYMA-P01.01-A02.
4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
Gold Fields La Cima S.A.A., ha definido que el Alcance del Sistema Integrado de Gestión SSYMA es el siguiente:
"Extracción de Mineral, Procesamiento, Despacho de Concentrado de Cobre en la UEA Carolina N° 1 ubicada en el Distrito de Hualgayoc".
Gold Fields La Cima S.A.A., ha definido la interacción de procesos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA Carolina I se ha desarrollado en el siguiente gráfico:
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 6 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Gold Fields La Cima S.A.A., ha definido la relación de procesos y áreas del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la UEA Carolina I en el anexo SSYMA-M01.01-A05.
4.2 POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
La Alta Dirección ha definido y aprobado mediante su firma la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A., asegurado que esta sea adecuada para la operación minera a tajo abierto que involucra actividades de exploración, explotación, procesamiento de recursos minerales y procesos conexos. Ver Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04). La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es publicada en lugares visibles de acuerdo al anexo Distribución de Cuadros de Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P01.01-A03). La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada a todos los trabajadores y niveles de supervisión de Gold Fields La Cima S.A.A., contratistas y actividades conexas, con la intención que estén conscientes de sus obligaciones individuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, lo cual se hará mediante la entrega de la
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 7 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en tamaño fotocheck para ser portada por el personal. Adicionalmente la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente está disponible a las partes interesadas por medio del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A. La MISIÓN de Gold Fields La Cima S.A.A., es: Gold Fields La Cima S.A.A., está comprometida con la optimización de sus operaciones, las mejores prácticas socio ambientales y un crecimiento rentable y sostenible; desarrollando al mejor talento humano disponible y promoviendo relaciones de confianza y beneficio mutuo con la comunidad de su entorno, para conseguir la mayor rentabilidad para sus inversionistas. La VISIÓN de Gold Fields La Cima S.A.A., es: Ser la empresa líder de la minería responsable en el Perú, reconocida y respetada; comprometida con el desarrollo sostenible, el respeto por el medio ambiente y la excelencia operacional.
4.3 PLANIFICACION
La etapa de Planificación consiste en definir las actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La Planificación consta de las siguientes actividades:
Identificar los peligros y aspectos ambientales, evaluar y controlar los riesgos e impactos
ambientales. Identificar los requisitos legales y otros requisitos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA
suscritos por la organización Establecer, implementar y mantener los Objetivos, metas y programas del Sistema
Integrado de Gestión SSYMA.
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos para la identificación continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluación de los riesgos e impactos ambientales, y la determinación de los controles necesarios:
Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01). Gestión de Cambios (SSYMA-P02.02). Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (AST) (SSYMA-P02.03). Procedimientos Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04). Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.06).
Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.3.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 8 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la identificación, acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros, aspectos, riesgos e impactos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de estos objetivos.
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
Gold Fields La Cima S.A.A., establece objetivos anuales tomando como referencia los resultados de la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos, los requisitos legales y otros requisitos identificados. Los objetivos son consistentes con las opciones tecnológicas, los recursos financieros, operacionales y de negocios así como con el punto de vista de las partes interesadas. Además se considera la mejora continua. Los objetivos definidos cumplen con la metodología SMART:
ESpecífico: Claro y preciso Medible: Susceptible a ser medida Alcanzable: Desafiante pero realista Relevante: Motivador e importante Tiempo definido: Con un límite de tiempo
La Gerencia General de Cerro Corona aprueba los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los mismos que son establecidos como objetivos de área y estas a su vez determinan objetivos específicos, de ser necesario.
Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión SSYMA se encuentran definidos en el formato Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M01.01-F01).
El seguimiento de los objetivos y metas se revisa con la Alta Dirección de acuerdo a lo establecido por el procedimiento de Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01), y pueden ser modificados en la medida que sea necesario cuando las actividades o condiciones operacionales cambien en el transcurso del año.
Asimismo, se ha establecido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01) que tiene por finalidad definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del cumplimiento de los artículos 58 y 59 del DS 055-2010-EM.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 9 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
La etapa de Implementación y Operación consiste en poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-M 01.01-F01), así como el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO-PR01.01). La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades:
Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad, Responsabilidad Laboral y Autoridad Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento, Competencia y
Concientización. Establecer, implementar y mantener procedimientos para Comunicación, Participación y
Consulta Establecer, implementar y mantener procedimientos para Documentación Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de Documentos Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a Emergencias
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para cumplir con las actividades anteriores.
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD LABORAL Y AUTORIDAD
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el siguiente procedimiento para cumplir con las actividades anteriores:
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01). Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-P03.02).
Si bien la responsabilidad máxima del Sistema Integrado de Gestión SSYMA recae sobre la Alta Dirección Gold Fields La Cima S.A.A., se ha designado al Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional como el Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y al Gerente de Medio Ambiente como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental. Las Gerencias proporcionarán los recursos humanos, materiales tecnológicos y financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
4.4.2 ENTRENAMIENTO, COMPETENCIA Y CONCIENTIZACIÓN
4.4.2.1 Competencia
Gold Fields La Cima S.A.A., ha definido los requisitos de competencias de todos sus colaboradores y puestos funcionales dentro del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, en el documento Descripción de Puestos (SSYMA-P03.01-F01). Estos incluyen, al menos, la siguiente información:
Denominación del cargo o puesto Actividad que realiza Requerimiento de competencia del puesto (educación, formación y experiencia).
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 10 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
La elaboración de las Descripciones de Puesto es realizada por el Área de Recursos Humanos y los Gerentes/Superintendentes de Área, su aprobación es realizada por las mismas gerencias.
4.4.2.2 Entrenamiento y Concientización
Se ha definido un Plan Anual de Capacitación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03). El Área de Recursos Humanos, es la encargada de la elaboración, cumplimiento y evaluación del Plan Anual de Capacitación, en coordinación con las Gerencias/Superintendencias de las diferentes áreas teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el procedimiento de Capacitación (SSYMA-P03.03) que considera los siguientes aspectos:
Detección de la Necesidad de Capacitación Programación de la Capacitación Ejecución de capacitación y evaluación de la eficacia Concientización
Los registros de capacitación son conservados por el Área de Recursos Humanos. Adicionalmente mediante el procedimiento de Reconocimiento del Desempeño (SSYMA-P03.04) se cuenta con un sistema de reconocimiento, el cual busca concientizar al personal respecto al compromiso e influencia que tiene su desempeño en seguridad y medio ambiente, así como el nivel de importancia que significa para Gold Fields La Cima S.A.A.
4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
4.4.3.1 Comunicación
A fin de asegurar los medios de comunicación para atender las preocupaciones o inquietudes relativas al Sistema Integrado de Gestión SSYMA y estas sean comunicadas hacia y desde los niveles de supervisión, trabajadores y otras partes interesadas externas se ha establecido, implementado y mantiene los siguientes procedimientos:
Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05). Comunicación (SSYMA-P03.06).
4.4.3.2 Participación y Consulta
A fin de asegurar la participación y consulta en temas de seguridad, salud ocupacional, se ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento de Participación y Consulta (SSYMA-P03.07), mediante el cual se asegura que los supervisores, trabajadores y partes interesadas (cuando sea pertinente):
Estén involucrados en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Involucrados apropiadamente en la investigación de incidentes Involucrados en el desarrollo y revisión de la política y objetivos. Sean consultados cuando existan cambios que afecten la seguridad y la salud en el área de trabajo.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 11 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Estén representados en temas de seguridad y salud relativos al trabajo.
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
Gold Fields La Cima S.A.A., ha definido que los documentos mínimos a ser establecidos y mantenidos son:
Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Descripción del alcance del Sistema de Gestión SSYMA. Mapa de Procesos del Sistema de Gestión SSYMA. Requisitos Legales y otros requisitos Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan Anual de Capacitación Plan de Respuesta a Emergencias Registros requeridos por las Normas Internacionales ISO 14001 y OHSAS 18001. Procedimientos, formatos y registros determinados por Gold Fields La Cima S.A.A., entre
otros.
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene en formato electrónico en la red interna SSYMA la información necesaria para describir los elementos clave del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Documentación, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).
La Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente será mantenida en formato electrónico en la red interna SSYMA y disponible en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A., así como mediante publicaciones físicas.
Los Requisitos Legales serán mantenidos en formato electrónico en la red interna SSYMA y disponible a través del Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A., para el caso de los requisitos generales.
El Programa Anual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se mantendrá en formato electrónico en la red interna SSYMA y en el Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A., ya que al ser un documento dinámico puede requerir ser modificado en base a la mejora continúa.
Los procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, será mantenidos en formato electrónico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A., los cuales estarán agrupados en tres categorías:
Procedimientos de Administración del Sistema: Son aquellos que definen los criterios que deben aplicarse en la ejecución de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión SSYMA. Procedimientos de Control de Riesgos Operativos: Son aquellos que definen los controles que deben aplicarse para los riesgos existentes en las actividades operativas. Procedimientos de Control Ambiental: Son aquellos que definen los controles que deben aplicarse para los aspectos ambientales existentes en las actividades operativas.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 12 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Procedimiento Estándar de Tarea (PET): Son aquellos que definen controles y describen actividades para controlar los riesgos de nivel alto (solo estarán disponible en la red interna SSYMA).
Plan de Respuesta a Emergencias se mantendrá en formato electrónico en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A.
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
Se han priorizado aquellos riesgos e impactos ambientales que hayan sido identificados como de Riesgo Alto y Aspecto Ambiental Significativo en la Evaluación de Riesgos y Valoración de Aspectos Ambientales respectivamente, o que por requerimientos legales o mejores prácticas internacionales requieran medidas de control. Estos procedimientos son denominados Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales, Procedimientos Estándar de Trabajo PET´s y Procedimientos de Control Ambiental, en los que se definen los criterios operacionales (normas) necesarios para el control ambiental y de los riesgos que han sido identificados en el proceso de Identificación de Peligros, Aspectos, evaluación de riesgos e impactos ambientales, y determinación de controles, así como de aquellos riesgos y aspectos ambientales que por requisito legal requieren de un procedimiento especifico. Los procedimientos estándar de trabajo PETs son elaborados por cada área y se mantienen publicados en la red interna SSYMA y Portal de Internet de Gold Fields La Cima S.A.A.
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias (SSYMA-PR03.09) donde se han identificado las posibles situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento Preparación y Respuesta a Emergencias (SSYMA-P03.09).
El Plan de Respuesta a Emergencias se revisa anualmente y de manera excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros, a fin de implementar las mejoras que sean necesarias.
El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a Emergencias y se priorizara el entrenamiento del personal de dichas brigadas. Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.
4.5 VERIFICACION
La etapa de Verificación consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades definidas para la Sistema Integrado de Gestión SSYMA e implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones identificadas. Esta etapa consta de los siguientes pasos:
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 13 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Establecer procedimientos Medición del Desempeño y Monitoreo Establecer procedimientos de Evaluación del Cumplimiento Legal. Establecer procedimientos de Investigación Incidentes, No Conformidad y Acciones
Preventivas/Correctivas. Establecer procedimientos para el Control de Registros. Establecer procedimientos para Auditoría Interna.
4.5.1 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y MONITOREO
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de manera que se cumplan los siguientes requerimientos:
Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administración del Sistema que se consideren de mayor importancia. Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental, de la legislación aplicable tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como para Medio Ambiente. Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades. Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el análisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias.
Las mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos de Administración del Sistema se harán a través del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01).
El Monitoreo del nivel de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se realizará por medio del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01).
El seguimiento de la efectividad de los controles se realizará por medio de los procedimientos de: Auditorias (SSYMA-P04.07), Inspecciones (SSYMA-P04.02) y Observaciones (SSYMA-P 04.03) y Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-P03 02). Las mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Control de Riesgos Operacionales y Procedimientos de Control Ambiental se harán mediante los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observación (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorías (SSYMA-P04.07) Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Para el caso del monitoreo de los Límites Máximos Permisibles establecidos en las normas aplicables de Medio Ambiente, Higiene Industrial y Control de Velocidad, se ha establecido el
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 14 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
procedimiento de Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01), para el monitoreo y control de la calibración y mantenimiento de dichos equipos y sus registros. Las Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad para incidentes así como enfermedades serán realizadas por medio del procedimiento Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-P04.01).
4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos (SSYMA-P02.05) para la evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que le son aplicables al Sistema Integrado de Gestión SSYMA.
4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCIONES PREVENTIVAS/
CORRECTIVAS
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional (SSYMA-P04.05) y Gestión de Incidentes Ambientales (SSYMA-P04.08). Se investigan todos los incidentes y se definen las acciones correctivas necesarias. Adicionalmente se identifican las no conformidades respecto al cumplimiento de normas través de los procedimientos:
Inspecciones (SSYMA-P 04.02). Observación (SSYMA-P 04.03). Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04). Auditorías (SSYMA-P04.07). Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-P03 02).
Para la gestión de las no conformidades y el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas, Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas (SSYMA-P04.06).
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
Para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, ya sea para fines de consulta o por requerimientos legales, Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Documentación, Control de Documentos y Registros (SSYMA-P03.08).
Adicionalmente los registros u otros documentos definidos en los procedimientos serán archivados en formato físico en las áreas donde se generen.
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 15 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
4.5.5 AUDITORIA INTERNA
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Auditorías (SSYMA-P04.07) con el cual se podrá determinar si el Sistema Integrado de Gestión SSYMA:
Está conforme con lo planificado con las normas de referencia (OHSAS 18001 e ISO 14001). Ha sido adecuadamente implementado y se mantiene. Es efectivo en el logro de la Política Integrada y Objetivos, Metas y Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4.6 REVISIÓN DE LA GERENCIA
Gold Fields La Cima S.A.A., ha establecido, implementado y mantiene el procedimiento Revisión por la Dirección (SSYMA-P 05.01). En la reunión mensual de Gerencias y en la revisión anual por parte de la Gerencia General de Cerro Corona se analizan oportunidades de mejora y modificaciones al Sistema Integrado de Gestión SSYMA. Los elementos de entrada y salidas de estas revisiones se establecen el procedimiento Revisión por la Dirección (SSYMA-P 05.01).
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 16 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
5. ANEXOS
5.1 Diagrama de Interrelación de los Elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A. (Anexo SSYMA-M01.01-A01)
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 17 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
5.2 Tabla de Correspondencia de Documentos del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de Gold Fields S.A.A., con requerimientos de la Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 (Anexo SSYMA-M01.01-A02).
Elementos Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2004
Ítem del Manual del SGSSYMA
Política Integrada de Seguridad,
Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
Política Integrada de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente
4.2 Política de Seguridad y Salud
Ocupacional
4.2 Política Ambiental
4.2 Política Integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.01)
Gestión de Cambios (SSYMA-P02.02).
Evaluación de tareas y análisis seguro de tarea (AST) (SSYMA-P02.03)
Procedimientos Estándar de Tarea (SSYMA-P02.04)
Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales
(SSYMA-P02.06)
4.3.1 Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y
Determinación de Controles
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.1 Identificación de Peligros, Aspectos,
Evaluación de Riesgos, Valoración
de Aspectos Ambientales y
Determinación de Controles
Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05)
4.3.2 Requerimientos Legales y otros
4.3.2 Requisitos Legales y otros
requisitos
4.3.2 Identificación de Requisitos
Legales y Otros Requisitos
Planificación
Manual del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SSYMA-M01.01)
4.3.3 Objetivos y Programa
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad (SSYMA-P03.01)
Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-
P03.02)
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad, Responsabilidad
Laboral y Autoridad
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
4.4.1 Recursos, Funciones,
Responsabilidad, Responsabilidad
Laboral y Autoridad
Capacitación (SSYMA-P03.03).
Reconocimiento del Desempeño (SSYMA-
P03.04)
4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización
4.4.2 Competencia, Formación y Toma
de Conciencia
4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Concientización
Reuniones Grupales (SSYMA-P03.05)
Comunicación (SSYMA-P03.06)
Participación y Consulta (SSYMA-P03.07)
4.4.3 Comunicación, Participación y
Consulta 4.4.3 Comunicación
4.4.3 Comunicación, Participación y
Consulta
Implementación y Operación
Documentación, Control de Documentos y Registros 4.4.4 Documentación 4.4.4
Documentación
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 18 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Elementos Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de Gold Fields La Cima S.A.A.
Norma OHSAS 18001:2007
Norma ISO 14001:2004
Ítem del Manual del SGSSYMA
(SSYMA-P03.08) 4.4.5 Control de Documentos 4.4.5 Control de
Documentos Manual del Sistema
Integrado de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA M01.01)
4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación
Procedimientos para Control Riesgos Operacionales
Procedimientos de Control Ambiental
4.4.6 Control Operacional 4.4.6 Control Operacional
Preparación y Respuesta a Emergencias (SSYMA-
P03.09)
4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias
4.4.7 Preparación y Respuesta ante
Emergencias
4.4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias
Medición y Monitoreo del Desempeño (SSYMA-
P04.01)
Inspecciones (SSYMA-P04.02)
Observaciones (SSYMA-P04.03)
Salud Ocupacional e Higiene Industrial (SSYMA-P04.04)
Gestión y Selección de Contratistas (SSYMA-P03
02).
4.5.1 Medición de Desempeño y
Monitoreo
4.5.1 Seguimiento y Medición
4.5.1 Medición del Desempeño y
Monitoreo
Gestión de Requisitos Legales y otros requisitos
(SSYMA-P02.05) 4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 4.5.2 Evaluación del
Cumplimiento Legal
Gestión de Incidentes de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSYMA-P04.05)
Gestión de Incidentes Ambientales (SSYMA-
P04.08) Gestión de No
Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
(SSYMA-P 04.06)
4.5.3 Investigación de Incidentes, No
Conformidad, Acción Correctiva y Acción
Preventiva
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción
Preventiva
4.5.3 Investigación de Incidentes, No
Conformidad y Acciones
Preventivas/ Correctivas
Documentación, Control de Documentos y Registros
(SSYMA-P03.08) 4.5.4 Control de Registros 4.5.4 Control de
Registros
Verificación
Auditorias (SSYMA-P 04.07) 4.5.5 Auditorias Internas
4.5.5 Auditoria Interna
4.5.5 Auditoria Interna
Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección (SSYMA-P05.01) 4.6 Revisión por la Dirección 4.6 Revisión por la
Dirección
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 19 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
5.3 Distribución de Cuadros de Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A03).
Nº Área Ubicación
1 Lima Ingreso Oficina Lima
2 Lima Oficina Vicepresidencia
3 Cajamarca Ingreso a Oficina Cajamarca
4 Cerro Corona Garita Principal de ingreso
5 Cerro Corona Ingreso Principal Oficinas Administrativas 1
6 Cerro Corona Oficinas Administrativas 2
7 Cerro Corona Salas de Reuniones Oficinas Administrativas 1
8 Cerro Corona Almacén Central
9 Cerro Corona Sala de Entrenamiento
10 Cerro Corona Comedor Operaciones
11 Cerro Corona Comedor Contratistas
12 Cerro Corona Comedor Arpón
13 Cerro Corona Ingreso Oficinas Arpón
14 Cerro Corona Ingreso Oficinas San Martín Contratistas Generales
15 Cerro Corona Oficina Gerencia General
16 Cerro Corona Oficina de Relaciones Comunitarias
17 Salaverry Ingreso a Oficinas
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 20 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
5.4 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 21 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
5.5 Relación de procesos Vs áreas para el Sistema Integrado de Gestión SSYMA (Anexo SSYMA-M01.01-A04).
Procesos Áreas
Responsabilidad de la Alta Dirección Vicepresidencia Ejecutiva Gerencia General Cerro Corona
Sistema Integrado de Gestión SSYMA Sistema Integrado de Gestión SSYMA
Extracción de Mineral Mina/Recursos Minerales
Extracción y Transporte de Mineral Óxidado Mina
Extracción y Transporte de Mineral para procesamiento Mina
Extracción de Transporte de Mineral sin valor Mina
Procesamiento de Mineral Procesos
Planta de Procesos Procesos
Almacen de concentrado de mineral Procesos
Despacho Procesos Almacenes
Sistemas Finanzas IT y Comunicaciones
Logistica y Comercial Compras Contratos Almacen
Recursos Humanos
Compensaciones Administración de RRHH Gestión del Talento Op.Cerro Corona
Relaciones Laborales Campamento Medico y Bienestar
Servcios Generales Campamento
Medio Ambiente Recursos Hídricos Medio Ambiente
Proyectos
Contratos Construcción - Servicios Auxiliares Ingeniería de Planta Construcción - Optimización de Planta
Construcción Presa Construcción Presa
Security Seguridad
Seguridad y Salud Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional
U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA
Código: SSYMA-M01.01
Versión 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA-
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página 22 de 22
Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe
Procesos Áreas
Presa de Relaves Presa de Relaves
Asuntos Corporativos
Asuntos Externos Asuntos Sociales y Legales Relaciones Comunitarias e
Institucionales Comunicacióones Internas y RRPP
Legal y Relaciones Institucionales
ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Iris Diaz Wilson Sánchez Tomas Chaparro Tomas Chaparro
Ingeniero de Sistemas Integrados 1
Representante de la Dirección
Fecha: 17/07/12
Gerente de Medio Ambiente
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Fecha: 02/08/12