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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
I. PRESENTACIÓN
LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, HA ELABORADO EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ANITA CON LA FINALIDAD DE CONSTITUIR UN DOCUMENTO BÁSICO DE GESTIÓN INTERNA QUE
UNIFORMA, REDUCE, SIMPLIFICA Y UNIFICA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL TRÁMITE DE LA PETICIÓN
FORMULADA POR LOS ADMINISTRADOS Y LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN. AL SER
DOCUMENTO DE GESTIÓN ASUME EL CARÁCTER DE GUÍA PARA AQUELLAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A
ATENDER LAS PETICIONES DE LOS RECURRENTES.
ES ATRIBUCIÓN GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ESTABLECER QUE LAS FORMALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, LAS CUALES SERAN REGLAMENTADAS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
RESPECTIVOS; EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) EN LO QUE RESPECTA A LAS
COMPETENCIAS FUNCIONALES, NIVELES DE JERARQUÍA Y LÍNEA DE COORDINACIÓN Y EN EL MAPRO
EN LO QUE RESPECTA A LAS ETAPAS, ACTIVIDADES, PASOS, TIEMPOS REGULADOS EN
CONCORDANCIA CON LOS DISPOSITIVOS LEGALES.
SU FORMULACIÓN HA REQUERIDO DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS GERENTES, SUB
GERENTES Y PERSONAL TÉCNICO INVOLUCRADO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL
ÁREA DE SU COMPETENCIA Y DEBEN SER CONSIENTES QUE LAS ACTIVIDADES REGULADAS EN EL
MAPRO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROCEDIMIENTOS NO SON DE CARÁCTER INDEFINIDO SINO DE
CARÁCTER TEMPORAL; POR CUANTO LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y LA LEGISLACIÓN VARIANTE
NOS OBLIGA A REDISEÑARLO EN SUS ETAPAS, ACTIVIDADES, TIEMPO Y COMPETENCIAS
RESOLUTIVAS DE ALLÍ EL GRAN COMPROMISO DE SEGUIR TRABAJANDO CONJUNTAMENTE YA QUE
MEJORANDO E IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUIMOS A
MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS Y FINES QUE LA
INSTITUCIÓN SE HA TRAZADO.
II. CONTENIDO.
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO) CONTIENE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ADJETIVOS QUE SE RELACIONAN CON LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORÍA Y
LÍNEA, POSIBILITAN EL DESARROLLO Y LOGRO DE LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE SE
ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA).
EL MAPRO CONSTITUYE INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL TUPA; SIN ESTE DOCUMENTO
NO TENDRÁ SOLIDEZ NI SUSTENTO TÉCNICO.
EL MAPRO CONTIENE TAMBIÉN LA REGULARIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
FACULTADA PARA RESOLVER, LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE REALIZAR LAS
ACTIVIDADES (ACTOS DE TRAMITACIÓN) DÍAS EN QUE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD, LA FORMA DE
CONCLUSIÓN, LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA EJECUCIÓN. LAS REGULACIONES EN
EL MAPRO PODRÍAN ESTAR PROPORCIONÁNDOLE CIERTA RIGIDEZ AL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, ELLO NO SIGNIFICA QUE EL PROCEDIMIENTO SEA EN REALIDAD RÍGIDO, NI
ABSOLUTO, SINO QUE POR EFECTO DE LA RETROALIMENTACIÓN A LA QUE DEBE SER SOMETIDO
TEMPORALMENTE EL PROCEDIMIENTO PUEDE SER MODIFICADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
III. BASE LEGAL
• LEY Nº 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
• LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
• ORDENANZA N° 005-2009-MDSM-A, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES.
• RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 059-77-INAP/DNR 12.05.1977
• DIRECTIVA Nº 002-77-INAP/DNR - “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN DE MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS EN ENTIDADES PÚBLICAS”.
IV. FINALIDAD DEL ESTUDIO DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.
PERMITIRÁ QUE LAS ACTIVIDADES EN CADA ACTO PRESENTEN UN PROCESO DE
SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA.
FÁCIL DETERMINACIÓN DE LAS VARIANTES EN LA OPORTUNIDAD, LOCALIZACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE TRÁMITES.
IDENTIFICACIÓN DE TRABAS BUROCRÁTICAS.
REDUCCIÓN DE TIEMPO, PASOS Y REQUISITOS.
BRINDAR MEJOR CALIDAD DE TRÁMITE AL ADMINISTRADO.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO
CODIGO: GPP-01 MAPRO.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA LA DIRECTIVA Y LOS FORMATOS A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, Y LO ELEVA AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN PARA SU OPINIÓN.
2. GENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE DIRECTIVA, LUEGO AUTORIZA QUE MEDIANTE MEMORANDO ELEVEN A LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
3. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.
5. APROBADA LA DIRECTIVA LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ANALISTAPLANIFICACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENTE DE PLANEAMIENTO,
3 DÍAS
2 HORAS
3 DÍA
2 HORAS
REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE SUS PROCEDIMIENTOS.
UNIDADES ORGANICAS
6. LAS UNIDADES ORGÁNICAS PROCEDEN ANALIZAR Y ELABORAR EN LAS FICHAS LOS PRINCIPALES PROCESOS, LUEGO REMITEN LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU PROSECUCIÓN CORRESPONDIENTE.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
7. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA, ANALIZA Y PROCEDE A CONSOLIDAR INFORMACIÓN, FINALIZADO LA PROPUESTA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, ELEVA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.
8. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DISPONE ELEVAR A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DE RESOLUCIÓN E INFORMES ANEXOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
GERENCIA GENERAL
9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROPUESTA DEL MAPRO, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR EL ASESOR DE GERENCIA.
10. REVISIÓN DEL MAPRO QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.
11. GERENTE GENERAL APRUEBA MAPRO
12. FIN.
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS
ANALISTA PLANIFICACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SECRETARIA DE GERENCIA
ASESOR DE GERENCIA GENERAL
2 DÍAS
15 DÍAS
30 DÍAS
2 DÍAS
1 HORA
3 DÍAS
GERENTE GENERAL
5 DÍAS
REQUISITOS:
a) DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPROb) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS
BASE LEGAL:
a) DIRECTIVA Nº 002-77-INAP-DNRb) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)c) CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)d) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONE e) DIRECTIVA INTERNA INSTITUCIONAL NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
FINALIDAD:
DAR A CONOCER EN FORMA DETALLADA LOS PROCEDIMIENTOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON LAS DIVERSAS FASES CONSIGNADAS EN LA DIRECTIVA.
FORMULARIOS:
ANEXOS DE LA DIRECTIVA QUE NORMA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL - CAP
CODIGO: GPP-02 CAP.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE MEMORANDO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN REFERENTE LA CLASIFICACIÓN Y NIVELES DEL PERSONAL NOMBRADO Y DEL PERSONAL PREVISTO SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2. LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS RECEPCIONA MEMORANDO, PROCEDE A COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y VERIFICAR EN LA BASE DE DATOS, LUEGO CONSOLIDA INFORMACIÓN Y REMITE A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
3. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, RECEPCIONA LA INFORMACIÓN Y LA DERIVA AL ANALISTA DE PLANIFICACIÓN PARA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL CAP.
4. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ANALIZA CAP VIGENTE, EFECTÚA COORDINACIONES CON ASISTENTE DE PERSONAL SOBRE LOS NIVELES DE CARRERA PARA FINALMENTE PROCESAR LA INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A LA LEY DEL EMPLEO PUBLICO Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE
SECRETARIA DE GERENCIA
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
1 DÍA
5 DÍAS
1 HORA
2 DÍAS
ELABORACIÓN DEL CAP.
5. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ELABORA PROYECTO DE CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, LUEGO REMITE A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
6. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y DISPONE REMITIR A GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA OPINIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
GERENCIA ASESORIA JURIDICA
7. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PRECISADOS EN LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL CAP.
GERENCIA GENERAL
9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL CAP, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.
10. REVISIÓN DEL CAP QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.
11. GERENCIA GENERAL ELEVA A CONCEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.
CONCEJO MUNICIPAL
12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y SU PUBLICACIÓN RESPECTIVA.
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE ASESORÍA JURÍDICA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SECRETARIA DE GERENCIA
ASESOR DE GERENCIA MUNICIPAL
5 DÍAS
2 DÍAS
3 DÍAS
2 HORAS
1 HORA
3 DÍAS
13. FIN. GERENTE GENERAL
SECRETARIA GENERAL
2 DÍAS
3 DÍAS
REQUISITOS:
a) OBSERVAR DISPOSICIONES SOBRE CLASIFICACIÓN DE CARGOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.
BASE LEGAL:
a) REGLAMENTO DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (ROF)b) DECRETO SUPREMO Nº 043-2004-PCM - LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. FINALIDAD:
DEFINIR EL NÚMERO DE CARGOS O PUESTOS DE TRABAJO PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA INSTITUCIÓN.
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNIDAD ORGÁNICA POR PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD
FORMULARIOS:
ANEXOS DEL D.S Nº 043-2004-PCM
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION Y/O ACTUALIZACION DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
CODIGO: GPP-03 TUPA.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, EMITE UN MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
UNIDADES ORGANICAS
2. LAS UNIDADES ORGÁNICAS ATIENDEN EL DOCUMENTO Y REMITEN LA INFORMACIÓN A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA PROSEGUIR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
3. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, REVISA INFORMACIÓN QUE SE AJUSTE A DISPOSICIONES VIGENTES, LUEGO ACTUALIZA Y CONSOLIDA EL PROYECTO DE TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO EL RESPECTIVO SUSTENTO DE COSTOS, EL MISMO QUE ELEVA A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU REVISIÓN.
4. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN DISPONE REMITIR PROYECTO DEL TUPA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE VALIDAR PROPUESTA.
UNIDADES ORGANICAS
5. UNIDADES ORGÁNICAS, PROCEDEN A REVISAR Y RATIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A SUS ÁREAS, (SI EN CASO EXISTEN CORRECCIONES SE COORDINA DIRECTAMENTE CON GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA ABSOLVER IN SITU)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
UNIDADES
1 DÍA
15 DÍAS
30 DÍAS
1 DÍA
3 DÍAS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
6. RECEPCIONADA EL PROYECTO TUPA VALIDADO POR LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL, SE DISPONE DERIVAR A GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA OPINIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA
7. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
8. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DEL TUPA, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES ESPECIFICAS MATERIA DE ELABORACIÓN DEL TUPA.
GERENCIA GENERAL
9. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL TUPA, CONSULTA CON GERENCIA GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.
10. REVISIÓN DEL TUPA QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.
11. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL CONSEJO MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.
CONSEJO MUNICIPAL
12. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
13. FIN.
ORGÁNICAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SECRETARIA DE GERENCIA
ASESOR DE GERENCIA GENERAL
2 DÍAS
3 DÍAS
2 DÍAS
1 HORA
3 DÍAS
2 DÍAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIA GENERAL
5 DÍAS
REQUISITOS:
a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
BASE LEGAL:
a) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)b) MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES (MOF)c) LEY Nº 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOd) D. S. N° 079-2007-PCM Y RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 087-95-INAP/DTSA FINALIDAD:
PUBLICAR EL COSTO Y LOS REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
FORMATOS DEL D.S.N°062-2009-PCM
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CODIGO: GPP-04 POI.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ELABORA Y/O ACTUALIZA LA DIRECTIVA QUE DEFINE LOS ANALISTA DE 3 DÍAS
LINEAMIENTOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI, ASÍ COMO EL RESPECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, Y ELEVA AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU OPINIÓN.
2. GERENTE RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE DIRECTIVA, LUEGO ELEVA MEDIANTE MEMORANDO A LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EMITIR OPINIÓN LEGAL.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
3. GERENCIA ASESORÍA JURÍDICA, RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EMITE OPINIÓN FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO INSTRUMENTO DE GESTIÓN CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
4. RECEPCIÓN DEL INFORME FAVORABLE Y DERIVA A LA GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APRUEBA.
GERENCIA GENERAL
5. GERENTE GENERAL REVISA, EVALÚA, DA SU CONFORMIDAD Y EMITE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POI.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
6. APROBADA LA DIRECTIVA EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, REMITE MEMORANDO MÚLTIPLE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ADJUNTANDO LOS FORMATOS CON LA FINALIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES, ACCIONES Y METAS PREVISTAS PARA EL AÑO POSTERIOR. ASIMISMO SUGIERE UN TALLER INFORMATIVO.
UNIDADES ORGANICAS
7. LAS UNIDADES ORGÁNICAS RECEPCIONA EL DOCUMENTO, ELABORAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO A DIRECTIVA Y FORMATOS PROPORCIONADOS Y LO REMITEN A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN.
PLANIFICACIÓN
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
1 DÍA
3 DÍAS
3 DÍAS
2 DÍAS
1 DÍA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
8. ANALISTA RECEPCIONA, ANALIZA, PROCESA Y CENTRALIZA LA INFORMACIÓN EN EL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y ELEVA CON UN INFORME A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN PARA SU APROBACIÓN, QUIEN A SU VEZ COORDINA CON ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PARA INCORPORAR METAS FÍSICAS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.
9. ASISTENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTAL INCORPORA METAS FÍSICAS EN EL SISTEMA SIAF A FIN DE ARTICULAR EL PRESUPUESTO, LUEGO ELEVA AL GERENTE DE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN LOS FORMATOS PARA SU REVISIÓN.
10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y ELEVA PROYECTO DEL POI A GERENCIA GENERAL, ADJUNTANDO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.
GERENCIA GENERAL
11. GERENCIA GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL POI, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.
12. REVISIÓN DEL POI QUE CUMPLA CON LOS VISTOS Y CONSENTIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.
13. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
DESPACHO DE ALCALDIA
14. ALCALDE PROCEDE A APROBAR EL POI
15. FIN.
UNIDADES ORGÁNICAS
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN
ASISTENTE SISTEMA PRESUPUESTAL
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SECRETARIA DE GERENCIA
10 DÍAS
20 DÍAS
3 DÍAS
2 DÍAS
1 HORA
3 DÍAS
ASESOR GERENCIA GENERAL
GERENTE GENERAL
ALCALDE
2 DÍAS
5 DÍAS
REQUISITOS:
a) FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD ELABORADO LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓNb) INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE ACTIVIDADES QUE REALIZAN.
BASE LEGAL:
a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. FINALIDAD:
PROGRAMAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL AÑO.
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
ANEXOS DE DIRECTIVA QUE NORMAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACION MENSUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:
SER UN INSTRUMENTO TÉCNICO QUE FACILITE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.
CODIGO: GPP-05 PROGRAMACION DE INGRESOS Y GASTOS
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. ELABORA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA, RUBRO DE FINANCIAMIENTO Y ESPECIFICA DEL GASTO, EVITANDO LA CONCENTRACIÓN DE GASTOS EN EL PRIMER MES DE CADA TRIMESTRE, LUEGO IMPRIME REPORTE PARA REVISIÓN DEL GERENTE.
2. GERENTE REVISA QUE SE HAYAN INCORPORADO LOS GASTOS ESENCIALES: GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PRIORIZACIÓN DE GASTOS POR EL TITULAR DEL PLIEGO
DIRECTORIO MUNICIPAL
3. REUNIÓN DE GABINETE CON ALTA DIRECCIÓN Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A FIN DE DEFINIR LAS PRIORIDADES E INGRESOS PREVISTOS.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
4. GERENTE AUTORIZA A ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO EL REGISTRO DE DATOS EN EL SOFTWARE DEL SIAF-GL.
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GABINETE
5 DÍAS
1 DÍA
2 DÍAS
5. ESPECIALISTA REGISTRA INFORMACIÓN, LUEGO TRASMITE AL MEF PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, RECEPCIONADO LA TRASMISIÓN APROBADA IMPRIME REPORTE Y DERIVA A GERENTE PARA SU FIRMA.
6. GERENTE REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE CALENDARIO TRIMESTRAL, DA V.B. Y DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA SU APROBACIÓN RESPECTIVA.
GERENCIA GENERAL
7. GERENTE GENERAL APRUEBA CALENDARIO DE COMPROMISOS Y AUTORIZA SU CUMPLIMIENTO.
8. FIN.
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE GENERAL
1 HORA
2 DÍAS
3 HORAS
3 DÍAS
REQUISITOS:
a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
BASE LEGAL:
a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINALIDAD:
EFECTUAR UNA CORRECTA MENSUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS.
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.
FORMULARIOS:
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS.
CODIGO: GPPR-05 AMPLIACION CALENDARIO DE COMPROMISOS.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS ÁREAS QUE SOLICITAN AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN RECIBE LA INFORMACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS
GERENTE DE 1 DÍA
SUSTENTATORIA MEDIANTE MEMORANDOS O INFORMES Y DERIVA AL ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PARA SU EVALUACIÓN Y ANÁLISIS RESPECTIVO.
3. ESPECIALISTA ANALIZA EL REQUERIMIENTO, Y SEGÚN SEA EL CASO, PROYECTA INFORME PARA LA FIRMA DEL GERENTE GENERAL, PREVIA VISACIÓN DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
GERENCIA GENERAL
4. GERENTE GENERAL DEVUELVE INFORME FIRMADO A LA GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
5. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, ALCANZA PROVEÍDO AL ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO PARA SU TRÁMITE RESPECTIVO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIAF.
6. ESPECIALISTA ATIENDE EL PEDIDO AMPLIANDO EL CALENDARIO DE COMPROMISOS, LUEGO IMPRIME REPORTE DE APROBACIÓN Y PROYECTA INFORME COMUNICANDO LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO, DERIVANDO AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
7. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REVISA Y PROYECTA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL, POSTERIORMENTE DA V.B Y DERIVA AL GERENTE GENERAL PARA FIRMA CORRESPONDIENTE.
GERENCIA GENERAL
8. GERENTE GENERAL APRUEBA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.
9. FIN
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE GENERAL
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE
2 DÍAS
2 DÍAS
1 HORA.
2 DÍA
3 HORAS
3 DÍAS
GENERAL
REQUISITOS:
a) INFORMACIÓN REQUERIDA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS.
BASE LEGAL:
a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTO c) DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FINALIDAD:
GARANTIZAR LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PLIEGO.
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.
FORMULARIOS:
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
CODIGO: GPP-05 PIA.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DIRECTIVA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO SOBRE FORMULACIÓN PRESUPUESTAL.
2. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, DA INSTRUCCIONES DE ELABORAR UNA DIRECTIVA ESPECÍFICA QUE RECOJA LAS PAUTAS Y LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
3. ANALISTA EN PLANIFICACIÓN PROYECTA DIRECTIVA Y RECOMIENDA SU REMISIÓN A GERENCIA GENERAL PARA SU APROBACIÓN, CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN QUE DELEGA FACULTADES (SI EN CASO HUBIESE).
GERENCIA GENERAL
4. GERENTE GENERAL EMITE LA RESOLUCIÓN APROBANDO LA DIRECTIVA ANUAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y DISPONE EFECTUAR UN TALLER CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A FIN DE DELEGAR RESPONSABILIDADES.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
5. ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO ELABORA LOS MEMORANDOS DIRIGIDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO, SOLICITANDO INFORMACIÓN VINCULADA A LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL AÑO SIGUIENTE.
6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE MEMORANDO A GERENCIA DE RENTAS PARA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO
GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA
7. GERENCIA DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA EVALÚA Y DISPONE SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE
8. ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN, ELABORA ESTIMACIÓN DE INGRESOS EN BASE A LOS HISTÓRICOS DE AÑOS ANTERIORES, LUEGO TRASLADA AL GERENTE Y DISPONE SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
9. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO ANALIZA INFORMACIÓN RECABADA, FORMULA LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y DEFINE LOS TECHOS
RACIONALIZACIÓN
ANALISTA EN PLANIFICACIÓN
GERENTE GENERAL
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE RENTAS Y EJECUTORIA COACTIVA
ESPECIALISTA EN TRIBUTACIÓN
PRESUPUESTARIOS EN REFERENCIAS LA ESCALA DE PRIORIDADES; ASIMISMO PROYECTA LOS MEMORANDO SOLICITANDO A LOS ÓRGANOS DE APOYO, DEFENSA JURÍDICA Y LÍNEA LA DEMANDA GLOBAL DE GASTOS, DEFINIENDO PLAZOS DE REMISIÓN, ACOMPAÑADOS DE CUADROS COMPLEMENTARIOS PARA SU RESPECTIVO REGISTRO.
10. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN FIRMA Y DISPONE SU DISTRIBUCIÓN A LAS GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS
UNIDADES ORGANICAS
11. GERENCIAS Y/O SUBGERENCIAS PROCEDEN A DAR RESPUESTA, PREVIA ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITEN SUS PROPUESTAS DE DEMANDA GLOBAL DE GASTOS.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
12. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, CONVOCA REUNIÓN CON LOS TÉCNICOS DEL ÁREA PARA UNIFORMIZAR CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE APERTURA.
13. REVISIÓN, ANÁLISIS, Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN (PLANILLAS, CUADRO DE NECESIDADES, SENTENCIAS JUDICIALES Y DEUDAS PENDIENTES DE PAGO) Y ELABORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SUSTENTA EL PIA.
14. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y TÉCNICOS INGRESAN EN EL (SIAF), SACAN REPORTES Y ENVÍA A GERENTE DE PLANIFICACIÓN PARA SU REVISIÓN Y CONFORMIDAD RESPECTIVA.
15. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE PROYECTO DE PIA A LA ALTA DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, OBSERVACIONES Y/O AJUSTES.
GERENCIA GENERAL
16. GERENTE GENERAL PONE A DISPOSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
UNIDADES ORGÁNICAS
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
INSTITUCIONAL DE APERTURA DEBIDAMENTE CORREGIDO Y SUBSANADO.
CONCEJO MUNICIPAL
17. EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA Y DERIVA A SECRETARÍA GENERAL PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROMULGACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO.
18. FIN.
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (CONTRATADO)
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE GENERAL
SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS:
a) INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR UNIDADES ORGÁNICAS
BASE LEGAL:
a) LEY Nº 28411 – LEY GENERAL DE SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTOb) LEY ANUAL DE PRESUPUESTOc) RESOLUCIÓN GERENCIAL QUE APRUEBA LA DIRECTIVA QUE NORMA LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. FINALIDAD:
PREVER LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PERIODO FISCAL
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA.
FORMULARIOS:
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONOFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
CODIGO: GPP – 06 PROGRAMA DE INVERSIONES
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
1. REMITE ACTA DE DE ACUERDO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS, SOLICITA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y DISPONE SU REMISIÓN A LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES
2. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMA DE INVERSIONES, RECIBE EL INFORME ACOMPAÑADO DEL ACTA Y PROCEDE A DETERMINAR LA FACTIBILIDAD Y LOS PERIODOS DE EJECUCIÓN DE LOS PIPS PRIORIZADOS, ASIMISMO COORDINA CON LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA CONTINUACIÓN ELABORAR EL PROGRAMA DE INVERSIONES QUE ES ENTREGADO AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
3. RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME DISPONE MEDIANTE MEMORANDO QUE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ELABORE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
4. GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA,
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
JEFE DE OPI
GERENTE DE
1 HORA
5 DÍAS
2 HORAS
RECEPCIONA Y DISPONE QUE ABOGADO ELABORE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
5. ABOGADO EVALÚA CONCLUSIONES DEL ÓRGANO TÉCNICO, PROYECTA RESOLUCIÓN E INFORME FAVORABLE EN RAZÓN QUE DICHO PLAN DE INVERSIONES CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
6. GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN REMITE PLAN DE INVERSIONES A LA ALTA DIRECCIÓN PARA CONOCIMIENTO, OBSERVACIONES Y/O AJUSTES.
GERENCIA GENERAL
7. GERENTE GENERAL, RECEPCIONA PROYECTO DEL PLAN DE INVERSIONES, CONSULTA CON GERENTE GENERAL QUIEN DISPONE LA REVISIÓN POR ASESOR DE GERENCIA.
8. RECEPCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y VERIFICACIÓN QUE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CUENTA CON LA VISACION CORRESPONDIENTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS: GPP, OPP Y GADUR, FINALMENTE RECOMIENDA SU APROBACIÓN.
9. EL GERENTE GENERAL ELEVA AL DESPACHO DE ALCALDÍA PARA LA APROBACIÓN CORRESPONDIENTE.
DESPACHO DE ALCALDIA
10. FIRMA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
11. FIN.
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA
ABOGADO
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
SECRETARIA DE GERENTE
ASESOR DE GERENCIA GENERAL
GERENTE GENERAL
1 DÍA
1 DÍA
1 HORA
2 HORAS
3 DÍAS.
2 DÍAS
3 DÍAS
ALCALDE
REQUISITOS:
a) ACTA DE ACUERDOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO.b) INFORME DE LA GERENCIA ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO RURAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.
BASE LEGAL:
a) LEY N° 27793b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01 OBJETIVO:
PERMITIR CONOCER LA PROGRAMACIÓN DE LOS PIP DURANTE EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.
INSTRUCCIONES:
CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES EXIGIDAS EN LA NORMA QUE REGULA LA MATERIA. FORMULARIOS:
FORMULARIO DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONOFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO:
EVALUACION DE PROYECTOS
CODIGO: GPP – 07 EVALUACION DE PROYECTOS
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CARGO DURACION
1. REMITE CON INFORME EL PROYECTO FORMULADO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN PARA SU EVALUACIÓN RESPECTIVA POR LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL, A LA PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
PROFESIONAL DE LA UNIDAD FORMULADORA
30 MIN.
RACIONALIZACION Y OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI).
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
2. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION, REVISA Y DISPONE QUE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI), EMITA SU OPINIÓN CORRESPONDIENTE.
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
3. JEFE DE OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES, RECEPCIONA Y DISPONE QUE EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN EFECTÚE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES.
4. RECIBE EL PROYECTO Y PROCEDE A SU EVALUACIÓN Y PUEDE:
A) APROBAR B) OBSERVAR C) RECHAZAR EL PROYECTO
EN EL CASO A)
EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA DEL EXAMEN APRUEBA EL PROYECTO, ELABORA INFORME TÉCNICO, REGISTRA LA APROBACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTÓ, ELABORA FORMATO SNIP 03 Y LUEGO PROYECTA EL INFORME DEL ÁREA ADJUNTANDO LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION REVISA INFORME Y REMITE AL TÉCNICO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL PARA QUE DEFINA LA CODIFICACIÓN PRESUPUESTAL, LA PROGRAMACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO APROBADO.
EN EL CASO B)
EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA DEL EXAMEN OBSERVA EL PROYECTO, ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN, REGISTRA
GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
JEFE DE OPI
EVALUADOR DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
5 MIN.
30 MIN.
10 DÍAS
LA OBSERVACIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS, Y LUEGO INFORMA A LA GERENCIA, PARA SU REMISIÓN A LA GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO, DESARROLLO URBANO Y RURAL, ESTA A SU VEZ A LA UNIDAD FORMULADORA PARA ABSOLVER LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
EN EL CASO C)
EVALÚA EL PROYECTO Y DESPUÉS DE LA ETAPA RECHAZA EL PROYECTO, ELABORA INFORME DE EVALUACIÓN REGISTRA EL RECHAZO EN EL BANCO DE PROYECTOS, Y LUEGO PROYECTA EL INFORME DEL ÁREA COMUNICANDO AL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
REQUISITOS:
a) PROYECTOS DE INVERSIÓN
BASE LEGAL:
a) LEY N° 27793b) DIRECTIVA N° 004-2003-EF/68.01 CAPITULO II OBJETIVO:
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.
INSTRUCCIONES:
FORMULARIOS:
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
ATENCIÓN DE PAGO DE COMPROMISOS.
2.1 CODIGO: GA-SGC-P-001
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
LA ATENCIÓN DEL PAGO DE COMPROMISOS.
4. BASE LEGAL:
LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADRESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTORES CONTABLES.
5. REQUISITOS:
COMPROBANTE DE PAGO
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
01 RECEPCIONA COMPROBANTE DE PAGO Y CH/. SECRETARIA 15 MINUTOS
02 REVISA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA ORDEN DE COMPRA Y/U ORDEN DE SERVICIO.- CHEQUE.- DOCUMENTOS ADJUNTOS DE COMPROMISOS (SI NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE DEVUELVE A TESORERÍA).
ASISTENTE CONTABLE.
10 MINUTOS
03 REGISTRA COMPROBANTE DE PAGO APROBADO V°B° YENTREGA AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.
ASISTENTE CONTABLE.
*
04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
5 MINUTOS
05 DISTRIBUYE COMPROBANTE DE PAGO- REMITE C/P A ADMINISTRACIÓN.- ARCHIVA COPIA DE C/P.
SECRETARIA 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: SI NO SE ENCUENTRAN CONFORMES LOS DOCUMENTOS EN EL PASO 2 SE DERIVA A TESORERÍA PARA LA SUBSANACIÓN CORRESPONDIENTE.
- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR EN DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS
8. DURACIÓN: SÓLO SE CONSIDERA EL TIEMPO ÚTIL DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERA EL TIEMPO DE ESPERA EN LOS DIFERENTES PASOS.
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
ATENCIÓN DE COMPROMISOS: COMPRAS Y SERVICIOS.
2.1 CODIGO: GA-SGC-P-002
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ATENCIÓN DE COMPROMISOS.
4. BASE LEGAL:
14. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDADLEY Y REGLAMENTO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
15. RESOLUCIÓN CONTADURÍA N° 067-97-EF/93.01- INSTRUCTIVOS CONTABLES.16. RESOLUCIÓN CONTRALORÍA N° 072-98-CC- NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO.
5. REQUISITOS:
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
01 RECEPCIONA COMPROMISO: O/C- O/S. SECRETARIA 10 MINUTOS
02 REVISA DOCUMENTOS FUENTES DE COMPROMISO.- REQUERIMIENTO, COMPROBANTE DE PAGO SUNAT.(FACTURAS,BOLETAS), ACTA COMITÉ ESPECIAL, CONTRATO, CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y OTROS, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y RESOLUCIONESSI NO ES CONFORME LA DOCUMENTACIÓN SE DEVUELVE A LOGÍSTICA.
ASISTENTE CONTABLE 30 MINUTOS
03 REGISTRO DEL DEVENGO V° B° Y ENTREGAAL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.
ASISTENTE CONTABLE *
04 REVISA, FIRMA Y DERIVA A SECRETARIA. SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
10 MINUTOS
05 DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO YA DEVENGADO.- REMITE COMPROMISO DEVENGADO A TESORERÍA.- ARCHIVO COPIA DE COMPROMISO.
SECRETARIA 10 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNO
- * EN EL PUNTO 03 EL TIEMPO DEPENDE DE LA APROBACIÓN POR PARTE DEL MEF PUDIENDO DEMORAR EN DICHA APROBACIÓN EN PROMEDIO UNOS 20 MINUTOS
8. DURACIÓN: 60’ (NO SE CONSIDERA TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO)
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTROL PREVIO.
2.1 CODIGO: GA-SGC-P-003
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 20102.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
4. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
- DOCUMENTACIÓN PARA REVISIÓN 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
01 DESDE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA INGRESA DOCUMENTACIÓN PARA VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.
SECRETARIA 5 MINUTOS
02 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DERIVA PARA UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN SI EXISTE COINCIDENCIA TOTAL CON DATOS DE LOGÍSTICA (SI NO COINCIDEN LOS DATOS SE DEVUELVE A
ASISTENTE CONTABLE 10 MINUTOS
LOGÍSTICA).
03 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN POR SEGUNDA VEZ, DE ESTAR CORRECTO. SE REGISTRA SU DEVENGO Y CONTABILIZA EN EL SISTEMA SIAF, LUEGO SE DERIVA AL SUBGERENTE PARA LA FIRMA RESPECTIVA
ASISTENTE CONTABLE 30 MINUTOS
04 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓNPARA SU DISTRIBUCION
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
5 MINUTOS
05 RECEPCIONA Y DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
06 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS
07 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, SI ES APROBADA SE DA VºBº Y DERIVA PARA FIRMA RESPECTIVA.
ASISTENTE 5 MINUTOS
08 GIRA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS CHEQUES RESPECTIVOS A CONTABILIDAD. SE DERIVA
SUBGERENTE 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
09 SE REPITEN PASOS 1, 2, 3 (SE CONTABILIZA EL GIRADO) Y 4.
SECRETARIA 30 MINUTOS
10 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN CON LOS RESPECTIVOS COMPROBANTES A TESORERÍA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
11 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN.DOCUMENTACIÓN APROBADA ES FIRMADA Y DERIVA.
SUBGERENTE 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
12 RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA PARA FIRMA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
13 VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN Y DA SU VºBº ASISTENTE 5 MINUTOS
14 LA DOCUMENTACIÓN SE FIRMA Y DERIVA A LA SECRETARIA.
SUBGERENTE 5 MINUTOS
15 RECEPCIONA Y ENTREGA DOCUMENTACIÓN A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNO
8. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD
2.1 CODIGO: GA-SGC-P-004
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4. BASE LEGAL:
19. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.20. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.21. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 RECEPCIONA INFORMACIÓN Ó DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA Y DERIVA PARA ATENCIÓN.
SECRETARIA 5 MINUTOS
2 CLASIFICA Y ORGANIZA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.
ASISTENTE CONTABLE
30 MINUTOS
3 ANALIZA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA, ELABORA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA.
ASISTENTE CONTABLE
45 MINUTOS
4 REVISA Y VERIFICA NOTA DE CONTABILIDAD. ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
10 MINUTOS
5 INGRESA NOTA DE CONTABILIDAD A SISTEMA INFORMÁTICO Y Vº Bº.
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
5 MINUTOS
6 IMPRIME REPORTES DE NOTA CONTABLE Y ELEVA PARA VºBº Y FIRMA DEL SUBGERENTE.
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
5 MINUTOS
7 Vº Bº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
5 MINUTOS
8 ARCHIVO Y EMPASTADO ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 1 HORA 50’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRAL
2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-005
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
4. BASE LEGAL:
16. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.17. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.18. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 INGRESA AL SISTEMA INFORMÁTICO Y CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL MES
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
8 HORAS
2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO,
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
3 HORAS
3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN TRIMESTRAL A RAZÓN DE TODOS LOS NIVELES PARA PROCESAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE CPN.
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
2 HORA
4 REVISA Y VERIFICA ESTADOS FINANCIEROS ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
1 HORA
5 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES Y Vº Bº.
ENCARGADO DE CENTRALIZAR INFOR CONT.
5 HORAS
6 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
1 HORA
7 REVISA, VO. BO., FIRMA Y DERIVA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
2 DÍAS
8 ARCHIVA Y ANILLA. ( 4 JUEGOS DE EEFF ) ASISTENTE CONTABLE
1 HORA Y 30’
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 2 DÍAS 21 HORAS Y 30 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL
2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-006
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL – CIERRE DEL EJERCICIO.
4. BASE LEGAL:
14. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.15. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.16. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 INGRESO AL SISTEMA INFORMÁTICO Y CENTRALIZACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD DEL MES
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
12 HORAS
2 CLASIFICA Y REVISA CUENTAS CONTABLES DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN A NIVEL ESPECÍFICO,
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
4 HORAS
3 IMPRIME BALANCE DE COMPROBACIÓN ANUAL A TODOS LOS NIVELES PARA PROCESAMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS EN SISTEMA INFORMÁTICO DE DIRECCION NACIONAL DE CONTABILIDAD PUBLICA.
ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
3 HORAS
4 ELABORA NOTAS CONTABLES DE AJUSTES
PATRIMONIALES, PRESUPUESTARIOS Y CUENTAS DE ORDEN.
ASISTENTE CONTABLE
6 HORAS
5
ELABORA ASIENTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO ASISTENTE CONTABLE Y
4 HORAS
6 CONCILIACIÓN DE SALDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ENCARGADO DE CENTRALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE
12 HORAS
7 ELABORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, ANEXOS Y Vº Bº.
ASISTENTE CONTABLE Y
8 HORAS
8 IMPRIME ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL CIERRE DEL EJERCICIO..
ENCARGADO DE CENTRALIZ. DE INFORM. CONTABLE
4 HORAS
9 REVISIÓN, VO. BO. Y FIRMA DERIVA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LUEGO A ALCALDIA
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
2 DIAS
10 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE CONTABLE
2 DIAS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 6 DÍAS Y 5 HORAS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONCILIACIÓN DE CUENTAS
2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-007
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
CONCILIACIÓN DE CUENTAS.
4. BASE LEGAL:
10. RESOLUCIÓN CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.01 – COMPENDIO DE NORMATIVIDAD CONTABLE.11. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 072-98-CC.12. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (ÓRDENES DE COMPRA, ÓRDENES DE SERVICIO, COMPROBANTES DE PAGO, PLANILLAS, REPORTE DE INGRESOS, ETC.) DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL RESPONSABLE DE CADA ÁREA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 ANÁLISIS DE CUENTAS Y VERIFICACIÓN CON BALANCE DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
ASISTENTE CONTABLE
1 HORA
2 IMPRIME ANÁLISIS DE CUENTAS DETALLADO Y VERIFICA CON DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL ÁREA RESPONSABLE
ASISTENTE CONTABLE
1 HORA
3 ELABORA CUADRO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y EL ÁREA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
ASISTENTE CONTABLE
45’
4 ELABORA ACTA DE CONCILIACIÓN. ASISTENTE CONTABLE
10 MINUTOS
5 REVISA, VºBº, FIRMA Y DERIVA SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
10 MINUTOS
6 ARCHIVA Y ANILLA. ASISTENTE CONTABLE
5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 3 HORAS 10’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES
2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-008
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR EL REGISTRO, CONTROL Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES
4. BASE LEGAL:
22. RESOLUCIÓN Nº 005-94/EF-93.01 DEL CNC23. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nº 067-97-EF/93.0124. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
- ORDEN DE COMPRA GENERADA POR LOGÍSTICA- REGISTRO DEL INGRESO Y SALIDA DEL ALMACÉN
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 RECEPCIONA, REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y DERIVA
SECRETARIA 5 MINUTOS
2 RECEPCIONA, REVISA, EVALÚA Y DERIVA AL PROFESIONAL ENCARGADO
SUBGERENTE 20 MINUTOS
3 RECEPCIONA, REVISA, ANALIZA, REGISTRA Y CONTROLA EN LA CUENTA CONTABLE Y DERIVA PARA LA FIRMA DE LA NOTA DE CONTABILIDAD
PROFESIONAL 2 HORAS
4 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA AL SUBGERENTE SECRETARIA 10 MINUTOS
5 REVISA Y VISA LA NOTA DE CONTABILIDAD Y DERIVA AL PROFESIONAL RESPONSABLE
SUBGERENTE 15 MINUTOS
6 RECEPCIONA E INTEGRA LAS CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMA
PROFESIONAL CONTABLE
1 HORA
7 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LOGÍSTICA DEL REPORTE MENSUAL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL ALMACÉN. ASÍ COMO EL CONSOLIDADO DEL LISTADO DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS PARA SU RESPECTIVA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
SUBGERENTE *
8 ESPERA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS DEL MES PARA EFECTUAR LA CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO.
PROFESIONAL RESPONSABLE
*
7. INSTRUCCIONES: *EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA REMISIÓN DEL REPORTE POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y EL PASO 8 TAMBIÉN SE ESPERA LA INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
8. DURACIÓN: 3 HORAS 50’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INVENTARIO PERMANENTE
2.1 CODIGO: GAF-SGC-P-009
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INVENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD
4. BASE LEGAL:
13. RESOLUCIÓN DE CONTADURÍA Nª 067-97-EF/93.014. LEY N° 28708 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD
5. REQUISITOS:
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 REVISA EL INVENTARIO PERMANENTE BASE CONCILIADO CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA POR LAS ADQUISICIONES REALIZADAS DE AÑOS ANTERIORES
PROFESIONAL RESPONSABLE
1 HORA
2 REGISTRA LAS ORDENES DE COMPRA RELACIONADAS CON LAS ADQUISICIONES DE BIENES PATRIMONIALES DEL PRESENTE EJERCICIO PREVIAMENTE CONCILIADO CON LOGÍSTICA
PROFESIONAL RESPONSABLE
5 HORAS
3 VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTARIA DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA CONTRASTAR LO REGISTRADO CONTABLEMENTE EN LAS CUENTAS CONTABLES RESPECTIVAS CONSIDERANDO EL RUBRO DEL ACTIVO O DE CUENTAS DE ORDEN (BIENES NO DEPRECIABLES)
PROFESIONAL RESPONSABLE
2 HORAS’
4 EMITE LISTADO DEL INVENTARIO PERMANENTE PARA CONCILIACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA DE ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO Y ELEVA
PROFESIONAL 5 HORAS
5 REVISA, VISA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA SUBGERENTE 30 MINUTOS
6 RECEPCIONA LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN Y DERIVA A LOGÍSTICA
SECRETARIA 30 MINUTOS
7 AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL INVENTARIO PERMANENTE ANUAL SE CONTRASTA CON EL INVENTARIO FÍSICO REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
PROFESIONAL * 3 HORAS
7. INSTRUCCIONES: * EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PASO 7 DEPENDE DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
8. DURACIÓN: 17 HORAS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES – PROCESOS DE SELECCIÓN.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO CLÁSICO ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
2.1 CÓDIGO: GA – P1.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
4. BASE LEGAL:
11. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO.12. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.13. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 14. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.15. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE16. BASES ADMINISTRATIVAS.17. CÓDIGO CIVIL.18. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5. REQUISITOS:
b) PLANIFICACIÓN.c) PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.d) ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.e) EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.f) INDAGACIONES DEL MERCADO.g) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. h) ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.i) DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS
ÁREA USUARIA 1 DÍA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.
2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
2 DÍAS
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 DÍA
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN).
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2 DÍAS
5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
3 DÍAS
6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2 DÍAS
7 DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.
GERENCIA MUNICIPAL
1 DÍA
8APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1 DÍA
9 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PROPONIENDO SU CONFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.
10 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.
GERENCIA GENERAL
2 DÍAS
11 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
12 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS.
COMITÉ ESPECIAL
2 DÍAS
13 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL.
COMITÉ ESPECIAL (C.E.)
1 DÍA
14 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.
COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
15 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO.
GERENCIA GENERAL
1 DIA
16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE.
C.E./SG DE LOGÍSTICA
1 DÍA
17REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)
SG DE TESORERÍA
10 DÍAS ÚTILES (MÁXIMO)
18FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.
C.E./SG DE LOGÍSTICA
3 DÍAS ÚTILES (MÍNIMO)
19ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)
20INTEGRACIÓN DE LAS BASES(A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES (MÁXIMO)
COMITÉ ESPECIAL
3DÍAS ÚTILES,
21 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 POSTORES Y 3 DÍAS ÚTILES,
TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO.
COMITÉ ESPECIAL
(CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES)
22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.
COMITÉ ESPECIAL
23OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PRIVADO.
24
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).(CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU NOTIFICACIÓN AL SEACE)
COMITÉ ESPECIAL
8 DÍAS
25FIRMA DE CONTRATO(CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO)
COMITÉ ESPECIAL
7 DÍAS ÚTILES, (MÁXIMO)
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
8. DURACIÓN: 63 DÍAS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES – PROCESOS DE SELECCIÓN.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO CLÁSICO
ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
2.1 CÓDIGO: GAF – P2.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
- REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
4. BASE LEGAL:
19. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 20. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.21. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 22. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.23. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE24. BASES ADMINISTRATIVAS.25. CÓDIGO CIVIL.26. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5. REQUISITOS:
13. PLANIFICACIÓN.14. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.15. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.16. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.17. INDAGACIONES DEL MERCADO.18. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 19. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.20. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.21. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.
ÁREA USUARIA 30’
2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
30’
30’
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN).
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 30’
5ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, INDAGACIONES DEL MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2 HORAS
6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 DÍA
7 APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN GERENCIA GENERAL
1 DÍA
8 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO PROPONIENDO SU CONFORMACIÓN A TRAVÉS A DE UN PROYECTO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE
GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.
GERENCIA GENERAL
1 DÍA
10INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS
COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
12 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL.
COMITÉ ESPECIAL (C.E.)
1 DÍA
13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU APROBACIÓN.
COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
14 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO.
GERENCIA GENERAL
1 DÍA
15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
5 DÍAS ÚTILES
16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:1. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE..
C.E./SG DE LOGÍSTICA
1 DÍA
17REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)
SG DE TESORERÍA
10 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)
18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES.
C.E./SG DE LOGÍSTICA
3 DÍAS ÚTILES(MÍNIMO)
19ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)
20 INTEGRACION DE LAS BASES(CONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DECONSULTAS Y OBSERVACIONES(MÁXIMO)
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES,
21PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO
POSTORES Y COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES, CONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES
22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE Nº 2 ECONÓMICA) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES (MÁXIMO)
23 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
COMITÉ ESPECIAL 1 DÍA ÚTIL
24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NOCONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU NOTIFICACIÓN AL SEACE
COMITÉ ESPECIAL 8 DÍAS.
25 SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.
COMITÉ ESPECIAL
7 DÍAS ÚTILES,
26 EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).FIRMA DE CONTRATOCONFORMIDADCONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO (MÁXIMO).TÉRMINO DEL CONTRATO
ÁREA USUARIA CON LA SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
8. DURACIÓN: 56 DÍAS Y 6 HORAS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCESOS DE SELECCIÓN - LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL
2.1 CÓDIGO: GAF – P3.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
REALIZAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS BÁSICAS Y LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVAR
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
4. BASE LEGAL:
27. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 28. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS.29. REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 30. LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972.31. PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE32. BASES ADMINISTRATIVAS.33. CÓDIGO CIVIL.34. OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS CUANDO ASÍ LO AMERITA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
5. REQUISITOS:
17. PLANIFICACIÓN.18. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES.19. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES20. EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.21. ESTUDIO DEL MERCADO.22. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 23. ELABORAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL CUAL DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.24. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
25. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 REQUERIMIENTO DEL BIEN O SERVICIO, FORMULADO POR EL ÁREA USUARIA ADJUNTANDO LAS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y /O TÉRMINOS DE REFERENCIA, PREVIA VERIFICACIÓN DE QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y REMITIR EL REQUERIMIENTO PARA SU APROBACIÓN.
ÁREA USUARIA 1 DÍA
2 RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO, A CARGO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TANTO PARA BIENES COMO SERVICIOS, Y TAMBIÉN DE LA GERENCIA MUNICIPAL CUANDO SE TRATA DE BIENES, PARA POSTERIORMENTE SER REMITIDO A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
2 DÍAS
3 RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO APROBADO, DESIGNÁNDOSE AL SECTORISTA DE SU ATENCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES DE LA LEY N° 26850 – LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 DÍA
4 EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTÉN DEBIDAMENTE FORMULADOS (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA SU RESPECTIVA SUBSANACIÓN).
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2 DÍAS
5 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, EL MISMO QUE DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: REQUERIMIENTO, ESTUDIO DE MERCADO, CUADRO DEL VALOR REFERENCIAL, DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
3 DÍAS MÍNIMO, 7 DÍAS MÁXIMO
6 VERIFICACIÓN SI EL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDE ESTÁ DEBIDAMENTE PROGRAMADO EN EL PAAC, CASO CONTRARIO EFECTUAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SU INCORPORACIÓN.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 DÍA
7 ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
GERENCIA GENERAL
1 DÍA
8 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
9 APROBACIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL DESIGNANDO AL COMITÉ ESPECIAL QUE TENDRÁ A CARGO LA ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE.
GERENCIA GENERAL
2 DÍAS
10 INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
11 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE BASES ADMINISTRATIVAS
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS
12 APROBACIÓN Y VISADO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS POR LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ ESPECIAL.
COMITÉ ESPECIAL
2 DÍAS
13 REMISIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA APROBACIÓN.
COMITÉ ESPECIAL
1 DÍA
14 APROBACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS A TRAVÉS DEL FORMATO RESPECTIVO.
GERENCIA GENERAL
2 DÍAS
15 PREPUBLICACIÓN DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN EL SEACE Y EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
5 DÍAS ÚTILES
16 CONVOCATORIA DEL PROCESO:2. REMITIR BASES ADMINISTRATIVAS A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- REGISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL SEACE.
C.E./SG DE LOGÍSTICA
1 DÍA
17REGISTRO DE PARTICIPANTES (VENTA DE BASES)
SG DE TESORERÍA
18 DÍAS ÚTILES
18 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES C.E./SG DE LOGÍSTICA
5 DÍAS ÚTILES(MINIMO)
19 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)
20 INTEGRACIÓN DE LAS BASESCONTADOS A PARTIR DE LA ABSOLUCIÓN DECONSULTAS Y OBSERVACIONES(MÁXIMO)
COMITÉ ESPECIAL
3 DÍAS ÚTILES,
21PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA Y SOBRE N° 2 ECONÓMICA) Y APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICOCONTADOS A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES
POSTORES Y COMITÉ ESPECIAL 4 DÍAS ÚTILES,
22 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS (SOBRE N° 1 TÉCNICA) Y ELABORACIÓN DEL CUADRO DE EVALUACIÓN.
COMITÉ ESPECIALCOMITÉ
3 DÍAS ÚTILES(MÁXIMO)
23 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, APERTURA DEL SOBRE N° 1, EN ACTO PÚBLICO, CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO PÚBLICO Y VEEDOR DESIGNADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.
COMITÉ ESPECIAL
1 DIA UTIL
24 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO(SIEMPRE QUE EXISTA DOS O MÁS POSTORES Y NO SE PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO – CONSUCODE.
COMITÉ ESPECIAL
8 DÍAS. CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA DE SU
EN CASO DE UN SOLO POSTOR QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CONSENTIDA).
NOTIFICACIÓN AL SEACE
25FIRMA DE CONTRATOCONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.(MÁXIMO)
COMITÉ ESPECIAL 7 DÍAS ÚTILES,
26 CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA CON LA SUPERVISIÓN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
TÉRMINO DEL CONTRATO
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCESO A CONVOCAR DEBE ESTAR INCLUIDO EN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.
- DEBE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SU RESPECTIVA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
- CONTAR CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.- DESIGNACIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL.
8. DURACIÓN: 85 DÍAS (TIEMPO ESTIMADO)
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS:
- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
DATOS DE PROCEDIMIENTO
1.UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCESOS DE MENOR CUANTÍA MENORES A 3 UIT
2.1 CÓDIGO: GAF -P4.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
ATENCIÓN DE LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS USUARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
4. BASE LEGAL:
- LLEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU MODIFICATORIAS
5.REQUISITOS:
- FORMATO DE REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA.
6.ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE ÁREA USUARIA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUBGERENCIA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
2 REVISA, EVALÚA Y DEVUELVE PARA SU ATENCIÓN. SUBGERENTE10 MINUTOS
3RECEPCIONA Y REMITE A ÁREA TÉCNICA PARA SU ATENCIÓN
SECRETARIA 5 MINUTOS
4RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ATENCIÓN
TÉCNICO ENCARGADO
5 MINUTOS
5
REVISA Y REGISTRA BIEN O SERVICIO Y VERIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES (DE NO SER CORRECTAS SE DEVUELVE AL ÁREA SOLICITANTE PARA LA RESPECTIVA SUBSANACIÓN)
TÉCNICO ENCARGADO
5 MINUTOS
6SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES PARA LA COTIZACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
TÉCNICO *
7LLENADO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN Y CUADROS COMPARATIVOS
TÉCNICO 5 MINUTOS
8 REMITE A LA SUBGERENCIA PARA APROBACIÓNTÉCNICO LOGÍSTICA
10 MINUTOS
9EVALÚA Y APRUEBA LA ADQUISICIÓN Y/O SERVICIO Y DERIVA PARA GENERAR LA ORDEN DE COMPRA Y/O DE SERVICIO
SUBGERENCIA20 MINUTOS
10RECEPCIONA Y GENERA ORDEN DE COMPRA (O/C) Y/O DE SERVICIO (O/S) Y DEVUELVE A LA SUBGERENCIA PARA LA FIRMA
TÉCNICO DE LOGÍSTICA
15 MINUTOS
11FIRMA, O/C Y/O O/S Y DERIVA PARA REMISIÓN VÍA FAX A PROVEEDOR SELECCIONADO INFORMÁNDOLE PARA SU ATENCIÓN
SUBGERENCIA10 MINUTOS
12
REMITE FAX A PROVEEDOR PARA EJECUCIÓN DEL BIEN O SERVICIO (DE SER UN BIEN EL DESPACHO SE ENTREGA AL ÁREA D ALMACÉN PARA SU INGRESO Y DE SER SERVICIO SE SOLICITA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO AL ÁREA USUARIA)
TÉCNICO10 MINUTOS
13 DERIVA A SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA PARA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO 5 MINUTOS
14 REMITE O/C Y/O O/S A GERENCIA DE PLANEAMIENTO PARA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
15 REMITE O/C Y/O O/S CON INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A LOGÍSTICA
TÉCNICO PRESUPUESTO
20 MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
16 REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF
TÉCNICO DE LOGÍSTICA
10 MINUTOS
17 COMPLEMENTA EL EXPEDIENTE CON LA RESPECTIVA FACTURA DEL PROVEEDOR, GUÍA - DE CORRESPONDER, Y CONFORMIDAD DE BIENES O DE SERVICIOS REMITE A CONTABILIDAD (DE ESTAR INCOMPLETO SE DEVUELVE AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA SU SUBSANACIÓN).
TÉCNICO DE LOGÍSTICA
20 MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
18 RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y REMITE A TESORERÍA
TÉCNICO CONTABILIDAD
10 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
19 REVISA, EVALÚA, EMITE COMPROBANTE DE PAGO Y GENERA CHEQUE PARAS FIRMAS RESPECTIVAS
TÉCNICO TESORERÍA
20 MINUTOS
20 ARCHIVA DOCUMENTOS. SECRETARIA 5 MINUTOS
7.INSTRUCCIONES:
*EL TIEMPO DE DEMORA DEL PASO 6 ESTÁ SUPEDITADO A LA ATENCIÓN DE LOS PROVEEDORES MEDIANTE PROFORMA.
8. DURACIÓN: 3 HORAS Y 15’
9.DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
c) FORMULARIOS:
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:
PROCESO DE BAJA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
2.1 CÓDIGO: GAF -P5.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
REBAJAR CONTABLEMENTE DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD AQUELLOS BIENES DEL ACTIVO FIJO, QUE
HAN PERDIDO LA POSIBILIDAD DE SER UTILIZADOS, POR HABER SIDO EXPUESTOS A ACCIONES DE DIFERENTE NATURALEZA (OBSOLESCENCIA, DETERIORO, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN).
4. BASE LEGAL:
- LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.
5. REQUISITOS:
- DOCUMENTO INICIAL GENERADO POR LOS SOLICITANTES
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD, ALMACENAMIENTO DEL O LOS BIENES, PREVIA CONFIRMACIÓN DE LA CAUSAL DE BAJA.
TÉCNICO INVENTARIOS
2 HORAS
2 INFORMA Y SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA
TÉCNICO INVENTARIOS
3 MINUTOS
3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 5 DÍAS
4
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA PROPUESTA DE BAJA, INFORME TÉCNICO-LEGAL, EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA BAJA, REPORTES CONTABLES PATRIMONIALES DE SU VALOR HISTÓRICO Y VALOR RESIDUAL, VALOR DE TASACIÓN, DE CORRESPONDER; ENTRE OTROS.
TÉCNICO INVENTARIOS
1 HORA
5REMITE PROPUESTA DE BAJA, ACOMPAÑANDO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS
6TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA O DEVUELVE PROPUESTA DE BAJA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
7REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE BAJA PARA SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
8TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LA BAJA DE BIENES FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN
GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA
9RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BAJA CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
10
REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE BAJA TANTO A LOGÍSTICA COMO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
11FORMALIZA Y REMITE PECOSA A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LA BAJA CONTABLE DEL O LOS BIENES.
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 1 DÍA
12ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE BAJA.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: EN LOS PASOS 8 Y 9 SE ESTABLECE EL DESTINO FINAL DEL O LOS BIENES DE ACTIVO FIJO DADOS DE BAJA.
8. DURACIÓN: 11 DÍAS 3 HORAS Y 13 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO:
REMISIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y COMPRA A PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN
2.1 CÓDIGO: GAF-P6.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
ENVÍO DE ÓRDENES A LOS PROVEEDORES PARA SU ATENCIÓN.
4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
5. REQUISITOS:
- REQUERIMIENTO QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGISTICA
1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA HABERSE LLEVADO A CABO EL RESPECTIVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, ENTRE ELLOS, EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA, PROPUESTA TÉCNICA DEL GANADOR DE LA BUENA PRO, REGISTRO EN EL SEACE DE CORRESPONDER.
TÉCNICO10 MINUTOS
2 GIRA ORDEN DE SERVICIO O COMPRA, PREVIO TÉCNICO 2 DÍAS
CONFIRMACIÓN DE CONTAR CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
3 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA PARA LA FIRMASECRETARIA SUBGERENCIA
3 MINUTOS
4DEVUELVE PARA ENVIAR POR FAX U OTRO MEDIO LA ORDEN AL PROVEEDOR
TÉCNICO 2 MINUTOS
5RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
6ADJUNTA INFORME DE DISPONIBILIDAD Y DERIVA A CONTABILIDAD
TÉCNICO PRESUPUESTO
1 DÍA
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
7 ASIGNA ASIENTO CONTABLETÉCNICO CONTABILIDAD
1 DÍA
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
8RECEPCIONA, REGISTRA, GIRA CHEQUE Y OBTIENE FIRMA
SECRETARIA 1 DÍA
9 ENTREGA CHEQUE SECRETARIA10 MINUTOS
10 ARCHIVA EN TESORERÍA LA ORDEN SECRETARIA10 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 5 DÍAS Y 40 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: MODELO ESTABLECIDO DE ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INGRESO DE BIENES A ALMACÉN
2.1 CODIGO: GA –P7.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INGRESO DE BIENES DE ACUERDO A NORMAS Y DIRECTIVAS VIGENTES
4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
5. REQUISITOS:
- INGRESO DE BIEN
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOALMACÉN
1 RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUÍA DE REMISIÓN CUANDO LA ADQUISICIÓN HA SIDO POR PROCESO DE SELECCIÓN Y PARA EL CASO DE DONACIONES U POR OTRO CONCEPTO DISTINTO A ADQUISICIÓN, SE REALIZA A TRAVÉS DE MEMORANDO, INFORMES O CARTAS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
ENCARGADA DE ALMACÉN
5 MINUTOS
2 COORDINA MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA CON RESPONSABLE DE ÁREA USUARIA PARA QUE SE ACERQUE A LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN A VERIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EL PRODUCTO SOLICITADO
ENCARGADA DE ALMACÉN
5 MINUTOS
3 DE SER CONFORME LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS BIENES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS (VERIFICACIÓN POR EL USUARIO) SE RECEPCIONA Y SE ALMACENA EN CUSTODIA PARA LUEGO PROSEGUIR CON LOS TRÁMITES DE DISTRIBUCIÓN.
ENCARGADA DE ALMACÉN
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 40’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN
2.1 CODIGO: GAF –P8.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES
4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
5. REQUISITOS:
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOALMACÉN
1 ORDENAMIENTO DE LOS BIENES EN EL ALMACÉN TÉCNICO EN ALMACÉN
1 DÍA
2 PREPARA DOCUMENTACIÓN Y REALIZA ACCIONES PREVIAS IMPRESCINDIBLES PARA TOMA DE INVENTARIO
ENCARGADA DE ALMACÉN
3 DÍAS
3 DESIGNACIÓN DE COMISIÓN DE INVENTARIO SUBGERENTE DE LOGÍSTICA
1 DÍA
4 APOYO A LA COMISIÓN DE INVENTARIO PARA INDICAR EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS BIENES
TÉCNICO DEL ALMACÉN
3 DÍAS
5 SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INVENTARIO CON ENCARGADA DE ALMACÉN
COMISIÓN DE INVENTARIO
20 MINUTOS
6 ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE RESULTADOS DE LA TOMA DE INVENTRARIO EN ALMACÉN
COMISIÓN DE INVENTARIO
1 DÍA
7 REMITE A SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA SU REVISIÓN Y DERIVACIÓN
COMISIÓN DE INVENTARIO
20 MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA CONOCIMIENTO Y CONTINUAR PROCESO
SECRETARIA 5 MINUTOS
9 RECEPCIONA, REVISA Y ELEVA INFORME PARA CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE 10 MINUTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10 RECEPCIONA DOCUMENTO Y ELEVA A GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS
11 RECEPCIONA DOCUMENTO, REVISA Y EVALÚA INFORME SOBRE RESULTADOS DEL INVENTARIO, Y DETERMINA ACCIONES A SEGUIR, PONIENDO EN CONOCIMIENTO DE TODO LO ACTUADO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
1 DÍA
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 10 DÍAS Y 1 HORA
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS
2.1 CODIGO: GAF-P09.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL CATÁLOGO DE BIENES
4. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 RECEPCIONA Y REGISTRA REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA DE UN BIEN Ó SERVICIO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS Y ELEVA
SECRETARIA DE LOGÍSTICA
30 MINUTOS
2 RECEPCIONA, REVISA Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE 20 MINUTOS
3 RECEPCIONA, REGISTRA E INGRESA AL SISTEMA PARA ACTUALIZAR LOS ÍTEMS
ENCARGADA DEL ALMACÉN
10 MINUTOS
4 SISTEMA ALMACENA INFORMACIÓN ENCARGADA DEL ALMACÉN
1 MINUTO
5 INFORMA A LA SUBGERENCIA DE LO ACTUADO ENCARGADA DEL ALMACÉN
4 MINUTOS
6. INSTRUCCIONES: NINGUNA7. DURACIÓN: 1 HORA Y 5’8. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 9. FORMULARIOS: NINGUNODATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
SALIDA DE BIENES DE ALMACÉN
2.1 CODIGO: GAF-P10.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010 2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR LA SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES
4. BASE LEGAL:
- LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972
5. REQUISITOS:
- PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOÁREA USUARIA
1 FORMULACIÓN Y REMISIÓN DEL PEDIDO DEL ÁREA USUARIA A TRAVÉS DE LA PECOSA (PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA), DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL TITULAR DE LA JEFATURA PARA SU PRESENTACIÓN AL ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
SECRETARIA 10 MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
2 AUTORIZACIÓN DE DESPACHO DE BIENES REQUERIDOS SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y ENCARGADA DE ALMACÉN
5 MINUTOS
3 ACONDICIONAMIENTO DE BIENES REQUERIDOS PARA SU RESPECTIVA ENTREGA
TÉCNICO EDE ALMACÉN
10 MINUTOS
4 ENTREGA DE LA MERCADERÍA MEDIANTE EL PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA – PECOSA
TÉCNICO DE ALMACÉN
5 MINUTOS
5 REGISTRO Y ARCHIVO DE COPIA DEL DOCUMENTO TÉCNICO DE ALMACÉN 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 35’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
• UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ALTA DE BIENES DE ACTIVO FIJO
2.1 CODIGO: GAF-P11.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
INCORPORACIÓN FÍSICA Y CONTABLE DEL Ó LOS BIENES DE ACTIVO FIJO
4. BASE LEGAL:
- LEY Nº 29151 – LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES- DECRETO SUPREMO Nº 007-2008-VIVIENDA- REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151.
5. REQUISITOS:
d) SANEAMIENTO DE BIENESe) PERMUTA, DONACIÓN, REPOSICIÓN O FABRICACIÓN
c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPOGERENCIA DE ADMINISTRCIÓN
1 RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD PARA EL TRÁMITE DE ALTA DE BIENES POR: SANEAMIENTO, PERMUTA, DONACIÓN, REPOSICIÓN O FABRICACIÓN.
SECRETARIA DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
5 MINUTOS
2 REVISA Y DISPONE EVALUACIÓN A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
10 MINUTOS
3 SOLICITA EVALUACIÓN TÉCNICA DE UNIDAD ORGÁNICA ESPECIALISTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL BIEN.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
5 MINUTOS
3 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL O LOS BIENES ESPECIALISTA 6 DÍAS
4
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE CONTENGA PROPUESTA DE BAJA, INFORME TÉCNICO-LEGAL, EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD ORGÁNICA COMPETENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ALTA,, VALOR DE TASACIÓN DE NO CONTAR CON DOCUMENTOS FUENTES QUE REVELEN EL PRECIO.
TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL DE LASUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 HORA
5REMITE PROPUESTA DE ALTA, ACOMPAÑANDO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 5 MINUTOS
6 TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA Y RECOMIENDA GERENCIA DE 1 DÍA
O DEVUELVE PROPUESTA DE ALTA PARA SU COMPLEMENTACIÓN O DESISTIMIENTO DE SER EL CASO.
ADMINISTRACIÓN
7
REMITE A GERENCIA MUNICIPAL PROPUESTA DE ALTA RECOMENDANDO SU APROBACIÓN, ADJUNTANDO PROYECTO DE RESOLUCIÓN CUANDO LA CAUSAL DE ALTA SEA DISTINTA A LA DE DONACIÓN, EN LA CUAL DEBERÁ PROYECTARSE ACUERDO DE CONCEJO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1 DÍA
8
TOMA CONOCIMIENTO, EVALÚA, Y DISPONE LAS ALTAS DE BIENES DISTINTAS A DONACIONES FIRMANDO LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN. EN EL CASO DE DONACIONES LO ELEVA A SECRETARÍA PARA APROBACIÓN
GERENCIA MUNICIPAL 1 DÍA
9
RECEPCIONA RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL O ACUERDO DE CONCEJO DE APROBACIÓN DE ALTA CON EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1 DÍA
10
REMITE DOCUMENTACIÓN COMPLETA A SUBGERENCIA DE LOGÍSTA Y COPIA DE RESOLUCIÓN Y/O ACUERDO DE APROBACIÓN DE ALTA TANTO A LOGÍSTICA COMO A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1 DÍA
11
ASIGNA CÓDIGO PATRIMONIAL, FORMALIZA Y REMITE NOTA DE ENTRADA (NEA) A SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA REGISTRAR LA ALTA CONTABLE DEL O LOS BIENES.
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA 1 DÍA
12ARCHIVO DE EXPEDIENTE PARA TRÁMITE DE DISPOSICIÓN FINAL DE BIEN O BIENES DADOS DE ALTA.
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: EL PUNTO 11 ESTÁ SUJETO A EVALUACIÓN POR COMISIÓN DE REGIDORES.
8. DURACIÓN: 12 DÍAS, 1 HORA Y 30’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
c) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
2.1 CODIGO: GAF-P12.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
VERIFICAR FÍSICAMENTE CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, OBTENIENDO INFORMACIÓN EXACTA Y PRECISA SOBRE LA DESCRIPCIÓN, CLASE, TIPO MODELO SERIE, USO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, ANTIGÜEDAD Y UBICACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD.
4. BASE LEGAL:
- LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. - RESOLUCIÓN Nº 072-98 - CG NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR
PÚBLICO (NORMA TÉCNICA DE CONTROL Nº 300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).
5. REQUISITOS:
INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACEN, TERRENOS Y EDIFICIOS.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 ELABORA, PRESENTA PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y DIRECTIVA QUE NORME LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN Y ELEVA PARA SU ATENCIÓN.
SUBGERENTE 30 MINUTOS
2 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA PARA ATENCIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
3 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA
4 RECEPCIONA PLAN DE TRABAJO, EVALÚA Y DISPONE EL INICIO DEL INVENTARIO Y ELEVA PARA
GERENTE 10 MINUTOS
CONFORMACIÓN DE COMISIÓN.
5 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIAALCALDÍA
6 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA
7 CONFORMA LA COMISIÓN DE INVENTARIOS Y DERIVA ALCALDE - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
1 HORA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
8 REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA
9 APRUEBA PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA, RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN QUE CONFORMA LA COMISIÓN DE INVENTARIOS
GERENTE 1 HORA
GERENCIA MUNICIPAL
10 APRUEBA LA DIRECTIVA SOBRE EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
ALCALDE - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
1 HORA
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
11 INICIO, DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE INVENTARIOS, TOMA FÍSICA
SUBGERENTE 40 DÍAS
12 CRUCE DE INFORMACIÓN, CONCILIACIÓN DE BIENES. COMISIÓN DE INVENTARIOS
05 DÍAS
13 INFORME FINAL, EMISIÓN DE REPORTES, ASIGNACIÓN DE BIENES
COMISIÓN DE INVENTARIOS
03 DÍAS
14 EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EJECUCIÓN DE PROCESOS DE BÚSQUEDA Y SANEAMIENTO DE BIENES.
COMISIÓN DE INVENTARIOS
10 DÍAS
15 INFORME DE RESULTADOS. COMISIÓN DE INVENTARIOS
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCESO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LOS PASOS.
8. DURACIÓN: 58 DÍAS Y 4 HORAS Y 15’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
REGISTRO PATRIMONIAL
2.1 CODIGO: GAF-P13.SGL
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REGISTRAR CADA UNO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
4. BASE LEGAL:
5. LEY N° 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.6. NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO 7. (NORMA TÉCNICA DE CONTROL N°300-03 “TOMA DE INVENTARIO”).
5. REQUISITOS:
INVOLUCRA A TODOS LOS BIENES DE ACTIVO FIJO, NO DEPRECIABLES, EXISTENCIAS DEL ALMACÉN, TERRENOS Y EDIFICIOS.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
1 INGRESO DEL BIEN AL ALMACÉN CENTRAL 05 MINUTOS
2 REGISTRA CARACTERÍSTICAS Y ASIGNA CÓDIGO PATRIMONIAL, INFORMA Y ELEVA.
TÉCNICO 10 MINUTOS
3 TOMA CONOCIMIENTO Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS
4 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05 MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
5 RECEPCIONA , REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 05 MINUTOS
6 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE CONTINUAR PROCESO
SUBGERENTE 10 MINUTOS
7 REGISTRA VALOR AL BIEN Y DERIVA TÉCNICO 10 MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
8 SALIDA DEL BIEN CON PECOSA DEPENDENCIA USUARIA
10 MINUTOS
9 VERIFICA Y REGISTRA MOVIMIENTOS Y ESTADO DEL BIEN.
TÉCNICO 10 MINUTOS
10 INFORMA REPARACIÓN, PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA, DETERIORO O CUALQUIER CAMBIO DEL BIEN.
DEPENDENCIA USUARIA
10 MINUTOS
11 EVALÚA, TRAMITA REPARACIÓN, PROPONE BAJA O SOLICITA REVALUACIÓN DEL BIEN.
SUBGERENTE 10 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: EN LA DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO SE CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE LOS PASOS.
c) DURACIÓN: 1 HORA Y 35’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
11. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE PLANILLAS
2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.1
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
d) FINALIDAD:
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO
e) BASE LEGAL
35. D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, LEY DE BASES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y SU REGLAMENTO.
f) REQUISITOS:
36. REGISTRO DE ASISTENCIA: REPORTE DE FALTAS, TARDANZAS Y OTROS (LICENCIAS, SUSPENSIONES, PERMISOS).
37. RELACIÓN DE DESCUENTOS POR OTROS CONCEPTOS: JUDICIALES, ETC.
g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 IDENTIFICAR MEDIANTE UN REPORTE LOS PAGOS EFECTUADOS AL PERSONAL, CONSIDERANDO LAS FALTAS, PERMISOS Y OTROS QUE PUEDA TENER EL TRABAJADOR.
AUXILIAR DE APOYO
2 DÍAS
2 ELABORAR EL REPORTE CONSOLIDADO DE DESCUENTOS DE OTRO TIPO (JUDICIAL, CONVENIOS, COOPERATIVAS, CURSOS, ETC.)
TÉCNICOADMINISTRATIVO
1DÍA
3
4
EJECUCIÓN DE LA PLANILLA DE PAGO, EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA SUBGERENCIA, INCLUYE EMISIÓN DE REPORTES A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR EL ABONO RESPECTIVO A CADA TRABAJADOR.
REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PLANILLA DE PAGOS.
TÉCNICOADMINISTRATIVO
SUBGERENTE
7 DIAS
2 DÍAS
5 ARCHIVO DE LA PLANILLA. AUXILIAR 2 HORAS
h) INSTRUCCIONES: NINGUNA
i) DURACIÓN: 12 DÍAS Y 2 HORAS.
j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
k) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
9. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
10. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE PERSONAL
2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.2
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
11. FINALIDAD:
ACTUALIZAR LOS REGISTROS DEL PERSONAL CONFORME A NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES
12. BASE LEGAL:
38. D.S. 005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BIENES Y DE REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.
13. REQUISITOS:
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO O DE CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES.
14. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS LEGAJOS PERSONALES (REVISIÓN PERIÓDICA CADA 30 DÍAS).
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2 DÍAS
2 APERTURA DE LEGAJO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO
10 MINUTOS
3 SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA REQUERIDA AL TRABAJADOR.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 10
MINUTOS
4 RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVAMIENTO EN EL RESPECTIVO LEGAJO PERSONAL.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
15 MINUTOS
15. INSTRUCCIONES:
SE DARÁ MANTENIMIENTO A LOS LEGAJOS YA FORMADOS DE ACUERDO A LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTE EL TRABAJADOR EN EL ASPECTO LABORAL O PERSONAL.
16. DURACIÓN: 2 DÍAS Y 35 MINUTOS
17. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
18. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SELECCIÓN DE PERSONAL.
2.1 CODIGO: GAF-SGRH-P.3
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
FINALIDAD:
SELECCIONAR AL PERSONAL MEDIANTE CONCURSO PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN.
BASE LEGAL
D.L. 276 Y SU REGLAMENTO Nº 005-90-CPM, Y RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 123-2000-CG “NORMAS
TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO”.
REQUISITOS:
PLAZA PREVISTA Y PRESUPUESTADA.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 REQUERIMIENTO DEL ÁREA RESPECTIVA CON EL
PERFIL LABORAL Y FUNCIONES A REALIZAR,
ESPECIFICANDO CARGO PREVISTO EN EL CAP Y
SUSTENTADO EN EL PAP Y LA DEBIDA
APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN CON
INFORME PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
ÁREA USUARIA *
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN. SUBGERENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
2 DÍAS
3 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE BASES. SUBGERENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
7 DIAS
4 ELEVAR PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES AL
CONCEJO MUNICIPAL.
COMITÉ DE
SELECCIÓN
5 DÍAS
5 CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE
MÉRITOS.
COMITÉ DE
SELECCIÓN
7 DÍAS
6 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS
POSTULANTES
COMITÉ DE
SELECCIÓN
2 DÍAS
7 EVALUACIÓN CURRICULAR. COMITÉ DE
SELECCIÓN
2 DÍAS
8 EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. SUBGERENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
1 DÍA
9 ENTREVISTA PERSONAL. SUBGERENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
1 DÍA
10 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y NOTIFICACIÓN
AL PERSONAL SELECCIONADO.
11 ELABORACIÓN DEL CONTRATO O RESOLUCIÓN
DEL NOMBRAMIENTO RESPECTIVO.
12 INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS TRABAJADORES EN
LA PLANILLA ÚNICA DE REMUNERACIONES.
INSTRUCCIONES:
ESTE PROCEDIMIENTO ACTUALMENTE NO SE LLEVA A CABO, EN TODO CASO SE REALIZA A PROPUESTA
DE ALGUNA UNIDAD ORGÁNICA, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN. “DEPENDE DEL ÁREA
USUARIA SOLICITANTE Y APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN”.
SE PROMEDIA EL TIEMPO POR UNA PLAZA A CONCURSAR.
DURACIÓN: 10 DÍAS.
DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
c) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP)
2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.4
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
e) FINALIDAD:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CAP
f) BASE LEGAL
D.S. 043-2004-PCM-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL.
g) REQUISITOS:
TENER ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE EN EL ROF (REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES).
h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 DISPONE ELABORACIÓN PROYECTO CAP. SUBGERENTE 20’
2 ELABORA PROPUESTA CAP. TÉCNICO 3 HORAS
3 REMITE A ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN TÉCNICA, PREVIO INFORME DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
SUBGERENTE 1 DÍA
4 RECEPCIONA INFORME CON VºBº DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.
SUBGERENTE 10 MINUTOS
5 ELEVA PROYECTO PARA APROBACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE 10 MINUTOS
6 ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE ADM. 10 MINUTOS
7 REVISA Y ELEVA. GERENTE GENERAL
20 MINUTOS
8 COMISIÓN DE REGIDORES, ADMINISTRACIÓN, RENTAS Y PRESUPUESTO.
SECRETARIA GENERAL
1 DÍA
10 APRUEBA CAP CONCEJO MUNICIPAL.PUBLICACIÓN DEL CAP Y ARCHIVO.
CONCEJO MUNICIPALSECRETARIA GENERAL
1 DIA
i) INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS ENTRE LPOS PASOS SOLO CONSIDERAN EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA.
j) DURACIÓN: 4 DÍAS, 4 HORAS Y 10’.
k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
l) FORMULARIOS: SEGÚN LOS PREVISTOS EN EL D.S. 043-2004-PCM.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)
2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.5
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
d) FINALIDAD:
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP.
e) BASE LEGAL
LEY DE PRESUPUESTO
f) REQUISITOS:
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL VIGENTE.
g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESCALAS REMUNERATIVAS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE A ENTIDAD.
SUBGERENTE 1 DÍA
2 ELABORACIÓN DEL CUADRO, CONSIDERANDO LA UBICACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL CAP-INFORME.
TÉCNICO 1 DÍA
3 VISACIONES DEL PAP. SUBGERENTE 2 HORAS
4 EMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA RESPECTIVO.
TÉCNICO 20 MINUTOS
5 REMITE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA A GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SUBGERENTE 10 MINUTOS
6 REVISA Y ELEVA A GERENCIA MUNICIPAL. GERENTE DEADMINISTRACIÓN
15 MINUTOS
7 REVISA EVALÚA Y ELEVA A ALCALDÍA PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
GERENTE MUNICIPAL
30 MINUTOS
8 VISACIONES REQUERIDAS. SECRETARÍA GENERAL
1 DÍA
9 APROBACIÓN DE RESOLUCIÓN ALCALDE 15 MINUTOS
h) INSTRUCCIONES: NINGUNA
i) DURACIÓN: 3 DÍAS, 3 HORAS Y 30’.
j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
k) FORMULARIOS: FORMATO DE PAP.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
8. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P. 6
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
10. FINALIDAD:
CAPACITAR AL PERSONAL
11. BASE LEGAL
D.L. Nº 276 Y SU REGLAMENTO 005-90-PCM.
12. REQUISITOS:
PERSONAL DE PLANTA.
13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE CADA UNIDAD ORGÁNICA.
SUBGERENTE– 30 DÍAS
2 ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA.
ANALISTATÉCNICO
7 DÍAS
3 APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN. SUBGERENTE 1 DÍA
4 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
SUBGERENTE *
5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SUBGERENTE *
14. INSTRUCCIONES:
39. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS PASOS "1" Y "2", DEPENDERÁ DE LAS UNIDADES ESTRUCTURADAS Y SU DECISIÓN.
40. ESTE PROCEDIMIENTO NO SE LLEVA A CABO ACTUALMENTE, EN TODO CASO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA PROPUESTA.
41. LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN SE DESARROLLA EN FORMA PERMANENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.
* LA DURACIÓN DEL PROGRAMA ES ANUAL.
15. DURACIÓN: 13 DÍAS Y 60’.
16. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.
17. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
b) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN – SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
c) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE ASISTENCIA.
2.1 CODIGO: GAF- SGRH-P.7
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
d) FINALIDAD:
OBTENER UN RÉCORD DE ASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR, COMO SUSTENTO PARA LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS.
e) BASE LEGAL
REGLAMENTO DE ASISTENCIAS Y PERMANENCIAS PARA EL PERSONAL
f) REQUISITOS:
REGISTRO DE ASISTENCIA EN EL CONTROL RESPECTIVO.
g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 MARCACIÓN DEL REGISTRO. TRABAJADOR 10 MINUTOS C/U
2 CONTROL DIARIO. APOYO ADM. 45 MINUTOS
3 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ASISTENCIAS PARA FORMULACIÓN PLANILLA DE PAGOS.
APOYO ADM. 1 DÍA
h) INSTRUCCIONES:
i) DURACIÓN: 1 DÍA Y 45 MINUTOS (TIEMPO EFECTIVO)
j) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTAk) FORMULARIOS:
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
e) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
f) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE CHEQUE
1. CODIGO: GAF-SGT-P-01
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
g) FINALIDAD:
ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.
h) BASE LEGAL:
1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA3. DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE GIRO Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.4. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
i) REQUISITOS:
- EXPEDIENTE BASE
j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA, EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA SE DEVUELVE A CONTABILIDAD.
ASISTENTE 5 MINUTOS
3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, EL REQUERIMIENTO, LA FACTURA O RECIBO POR HONORARIOS, LA CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL PROCESO, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
ASISTENTE 15 MINUTOS
4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA, EL MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE PAGARÁ.
ASISTENTE 30 MINUTOS
5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL CHEQUE Y ELEVA .
ASISTENTE 10 MINUTOS
6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE Y EL CHEQUE.
SUBGERENTE DE TESORERIA
5 MINUTOS
7 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD.
ASISTENTE 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
8 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS
9 REVISA, VºBº Y DERIVA. SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
10 MINUTOS
10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
ASISTENTE 5 MINUTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACION
11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 5 MINUTOS
12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P, FIRMA EL CHEQUE Y DERIVA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
5 MINUTOS
13 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA
ASISTENTE 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
14 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.
ASISTENTE 5 MINUTOS
15 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN.
ASISTENTE 5 MINUTOS
k) INSTRUCCIONES:
- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.- LUEGO DE LA ENTREGA DEL CHEQUE, LA PERSONA QUE HA PROCEDIDO AL PAGO, FIRMA EL
C/P COMO RESPONSABLE DE LO EFECTUADO; ASIMISMO, CANCELA EL COMPROBANTE, FACTURA, BOLETA O RECIBO.
8. DURACIÓN: 1 HORA 55 MINUTOS
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
f) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
PAGO A PROVEEDORES MEDIANTE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
4. CODIGO: GAF-SGT-P-02
5. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
6. FECHA DE MODIFICACION:
h) FINALIDAD:
ATENDER EL PAGO A PROVEEDORES.
i) BASE LEGAL:
1. LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES2. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA3. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
j) REQUISITOS:
- EXPEDIENTE BASE
k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
1 DERIVA LA DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA.
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
2 REVISA Y RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN COLOCANDO UN SELLO CON LA FECHA Y LA HORA, EN CASO DE NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEVUELVE A CONTABILIDAD.
ASISTENTE 5 MINUTOS
3 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, VERIFICA LA ORDEN, EL REQUERIMIENTO, LA FACTURA (DEBE ESTAR CANCELADA) O RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA, LA CONFORMIDAD, EL CONTRATO, EL PROCESO, LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
ASISTENTE 5 MINUTOS
4 DE ESTAR CONFORME SE PROCEDE A LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, DONDE SE DETALLA EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA FECHA, LA GLOSA, EL MONTO, LOS DESCUENTOS Y EL BANCO A TRAVÉS DEL CUAL SE LE PAGARÁ.
ASISTENTE 5 MINUTOS
5 UNA VEZ EMITIDO EL COMPROBANTE SE DERIVA AL SUBGERENTE DE TESORERÍA
ASISTENTE 2 MINUTOS
6 REVISA LA DOCUMENTACIÓN, EN CASO DE ESTAR CONFORME FIRMA EL COMPROBANTE .
SUBGERENTE 5 MINUTOS
7 INGRESA AL SISTEMA DEL BANCO A TRAVÉS DEL CUÁL SE PAGARÁ O ABONARÁ A LOS PROVEEDORES, SE INGRESA EL CÓDIGO DEL PROVEEDOR (RUC), NÚMERO DE DOCUMENTO (FACTURA, RECIBO POR HONORARIOS, BOLETA) Y EL MONTO, ADICIONALMENTE SE INGRESA LA PRIMERA CLAVE O AUTORIZACIÓN E IMPRIME RELACIÓN DE LO INGRESADO Y DERIVA.
SUBGERENTE –ASISTENTE
5 MINUTOS
8 LA DOCUMENTACIÓN ES INGRESADA AL SISTEMA Y DERIVADA PARA EL VºBº DEL SUBGERENTE DE
ASISTENTE 5 MINUTOS
CONTABILIDAD.SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
9 REVISA, VºBº Y DERIVA PARA REMISIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE 2 MINUTOS
10 REMITE LA DOCUMENTACIÓN A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
SECRETARIA 3 MINUTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
11 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y ELEVA SECRETARIA 3 MINUTOS
12 DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº AL C/P GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
5 MINUTOS
13 INGRESA AL SISTEMA Y UBICA LA ORDEN, VERIFICA Y DE ESTAR CONFORME INGRESA LA SEGUNDA CLAVE Y DERIVA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
10 MINUTOS
14 REMITE DOCUMENTACIÓN A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA
ASISTENTE 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
15 RECEPCIONA, REVISA LA DOCUMENTACIÓN Y DERIVA PARA ATENCIÓN
SECRETARIA 5 MINUTOS
16 INGRESA AL SISTEMA UBICA EL NÚMERO DE ORDEN Y REMITE LA ORDEN DEPAGO PARA CONFIRMARLO, EL SISTEMA EMITE REPORTE DE CONFIRMACIÓN DE PAGO, ESTE REPORTE SE ADJUNTA AL C/P Ó A LOS C/P
ASISTENTE 10 MINUTOS
17 PROCEDE A PAGAR A LOS PROVEEDORES PREVIA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE LA FACTURA O RECIBO Y UNA CARTA PODER SIMPLE.
ASISTENTE 5 MINUTOS
18 UNA VEZ PAGADO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. ASISTENTE 5 MINUTOS
l) INSTRUCCIONES:
- LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL SE REVISA UNA VEZ POR SEMANA.- LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS SE DERIVA A GERENCIA MUNICIPAL.- EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 1 HORA Y 30 MINUTOS NO INCLUYE LOS
TIEMPOS DE ESPERA.
8. DURACIÓN: 1 HORA 30 MINUTOS
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS:NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
USO Y MANEJO DEL FONDO DE CAJA CHICA
1. CODIGO: GAF-SGT-P-03
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
4. BASE LEGAL:
d) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESe) LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICAf) DIRECTIVA PARA EL USO Y MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA g) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
REQUISITOS:
- SE DESTINARÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER EL PAGO DE GASTOS URGENTES Y MENUDOS, HASTA POR EL MONTO MÁXIMO DEL 20% DE UNA UIT POR CADA DOCUMENTO.
- LAS SOLICITUDES DE FONDO HASTA EL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN DE LA FIRMA DE LA GERENCIA SOLICITANTE Y DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
- LOS MONTOS SUPERIORES AL 10% DE LA UIT REQUERIRÁN ADICIONALMENTE DE LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL.
- POR RAZONES DE NECESIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO PODRÁN EFECTUARSE ADQUISICIONES HASTA EL MONTO DE UNA (01) UIT CON LOS NIVELES DE APROBACIÓN ANTES INDICADOS.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOAREA USUARIA
1 LA GERENCIA, SUBGERENCIA O UNIDAD QUE NECESITE ATENDER UN PAGO URGENTE Y MENUDO PODRÁ UTILIZAR LA CAJA CHICA.
ÁREA USUARIA 1 MINUTO
2 LLENA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA, COLOCANDO LA FECHA, EL MONTO SOLICITADO, LA
ASISTENTE 1 MINUTO
GERENCIA QUE LO SOLICITA Y EL MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZARÁ EL FONDO, LA PARTIDA Y LA ACTIVIDAD A LA CUAL SE VA A CARGAR.
3 FIRMA EL GERENTE DEL ÁREA SOLICITANTE Y DERIVA GERENTE 1 MINUTO
4 ENVÍA EL VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA SU APROBACIÓN.
ASISTENTE 1 MINUTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
5 APRUEBA, FIRMA Y DERIVA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 MINUTO
6 SI EL MONTO ES MENOR AL 10% DE UNA UIT DERIVA A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, DE LO CONTRARIO VA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA LA APROBACIÓN RESPECTIVA.
GERENCIA GENERAL
1MINUTO
SUBGERENCIA DE TESORERIA
7 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA RECIBE EL VALE PROVISIONAL, VERIFICA LAS FIRMAS, EL CORRECTO LLENADO DEL VALE Y DERIVA
RESPONSABLE DE CAJA CHICA
1 MINUTO
8 VERIFICA LAS FIRMAS Y EL CONCEPTO, DE ESTAR CONFORME LE PONE UN VºBº.
SUBGERENTE 1MINUTO
9 EL ENCARGADO DE CAJA CHICA PROCEDE A DESEMBOLSAR EL DINERO.
RESPONSABLE DE CAJA CHICA
1 MINUTO
AREA USUARIA
10 TIENE UN PLAZO MÁXIMO DE 48 HORAS PARA RENDIR LOS VALES DE CAJA CHICA, DERIVA PARA SU ATENCIÓN.
GERENCIA SOLICITANTE
48 HORAS
11 REALIZA LA LIQUIDACIÓN DEL GASTO Y EMITE A TRAVÉS DEL SISTEMA UN REQUERIMIENTO DE CAJA CHICA BIENES O SERVICIOS DEFINITIVOS, SEGÚN SEA EL CASO Y DERIVA A LA GERENCIA
ASISTENTE 5 MINUTOS
12 EL REQUERIMIENTO JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA DEL GASTO (FACTURA, BOLETA O RECIBO POR HONORARIOS), ES FIRMADO POR EL GERENTE, SUBGERENTE O JEFE DE LA UNIDAD QUE UTILIZÓ EL FONDO Y DERIVA .
GERENCIA SOLICITANTE
1’
13 RECEPCIONA LA DOCUMENTACIÓN PARA EL VºBº Y DERIVA A TESORERÍA, SI EL MONTO ES MAYOR AL 10% DE LA UIT ES ENVIADA A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU VºBº.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN/GERENCIA MUNICIPAL
1 MINUTO
SUBGERENCIA DE TESORERIA
14 REVISA LAS FIRMAS RESPECTIVAS Y DEVUELVE EL VALE PROVISIONAL LIQUIDADO AL ÁREA RESPECTIVA.
RESPONSABLE DE CAJA CHICA
1 MINUTO
15 EL RESPONSABLE DE CAJA CHICA RENDIRÁ CUENTA DOCUMENTADA, A LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, DE LOS GASTOS EFECTUADOS CUANDO ESTÉ EJECUTADO APROXIMADAMENTE EL 60% DEL FONDO.
RESPONSABLE DE CAJA CHICA
1 HORA 30 MINUTOS
16 LA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y VISADA POR LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA SE REMITE A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA PARA EMITIR LAS ÓRDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO RESPECTIVAS EN BASE A LA LIQUIDACIÓN DE REPOSICIÓN DE FONDOS PARA CAJA CHICA. PARALELAMENTE SE ENVÍAN LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA / BIENES O SERVICIOS VÍA SISTEMA A LOGÍSTICA.
RESPONSABLE DE CAJA CHICA
30 MINUTOS
SUBGERENCIA DE LOGISTICA
17 RECEPCIONA Y REMITE A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA, CONJUNTAMENTE CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO Y/O ÓRDENES DE COMPRAS PARA LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
ASISTENTE 5 MINUTOS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
18RECEPCIONA Y REMITE EL EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATORIA DE LOS GASTOS, A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD PARA LA REVISIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTA.
ASISTENTE 1 HORA
19
SUBGERENCIA DE TESORERIA
TRAMITA ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SU REEMBOLSO EMITIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO Y CHEQUE RESPECTIVO PARA SU APROBACIÓN.
ASISTENTE 10 MINUTOS
INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 2 DÍAS, 3 HORAS Y 32 MINUTOS
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
l) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
VENTA DE BASES
1. CODIGO: GAF-SGT-P-04
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
d) FINALIDAD:
ATENDER SOLICITUDES DE VENTA DE BASES A USUARIOS.
e) BASE LEGAL:
h) LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESi) LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
f) REQUISITOS:
j) MEMORÁNDUM COMUNICANDO APERTURA DE VENTA DE BASES.
g) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOSUBGERENCIA DE LOGISTICA / DESARROLLO URBANO
1 SE COMUNICA A TESORERÍA LA APERTURA DE VENTA, VÍA MEMO
SECRETARIA 10 MINUTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA
2 RECEPCIONA Y DERIVA EL MEMO A LA SUBGERENCIA. ASISTENTE 5 MINUTOS
3 TOMA CONOCIMIENTO Y DISPONE ATENCIÓN SUBGERENTE DE TESORERIA
5 MINUTOS
4 PROCEDE A LA VENTA DE BASES A INTERESADOS. ASISTENTE 5 MINUTOS
5 AL FINAL DEL DÍA SE REALIZA UN INFORME A LA SUBGERENCIA
ASISTENTE 15 MINUTOS
6 FIRMA EL INFORME DE LAS VENTAS. SUBGERENTE DE TESORERIA
5 MINUTOS
7 COMUNICA A LA SUBGERENCIA RESPECTIVA SOBRE EL AVANCE DE VENTAS.
ASISTENTE 5 MINUTOS
8 AL FINAL DEL DÍA SE DEPOSITA EL DINERO DE LAS VENTAS DE BASES EN EL BANCO.
ASISTENTE 25 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA.
8. DURACIÓN: 1 HORA Y 15’
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
REGISTRÓ DE INGRESOS DIARIOS.
1. CODIGO: GAF-SGT-P-05
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
LLEVAR UN CONTROL DIARIO SOBRE LOS DIFERENTES INGRESOS.
4. BASE LEGAL:
LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADESLEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
b) REQUISITOS:
- ESTADO DE CUENTA
c) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA VÍA CORREO O SISTEMA ESTADO DE CUENTA Y SE PROCEDE A DESCARGAR RECIBOS.
ASISTENTE 5 MINUTOS
2 GENERA UN REPORTE DETALLADO POR CADA PARTIDA Y DERIVA A SUBGERENCIA
ASISTENTE
3 FIRMA EL REPORTE Y DERIVA. SUBGERENTE 1 MINUTO
4 ENVÍA EL REPORTE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SUBGERENCIA DE RENTAS Y CONTABILIDAD.
ASISTENTE 1 MINUTO
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 17’
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.DATOS DEL PROCEDIMIENTO
l) UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA
2.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS
4. CODIGO: GAF-SGT-P-06
5. FECHA DE ELABORACION: MARZO 20106. FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
REALIZAR LA APERTURA, CONTROL Y CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.
4. BASE LEGAL:
LEY 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA LEY Nº 28693
5. REQUISITOS:
- LOS QUE DISPONE EL BANCO
j) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 PRESENTA REQUISITOS SOLICITADOS POR EL BANCO, DE ACUERDO A LAS NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES PARA LA APERTURA DE CUENTAS (REGISTRO DE FIRMA, COPIA DE DNI, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE DELEGA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD COMO EL GERENTE MUNICIPAL, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, SUBGERENTE DE TESORERÍA, GERENTE DE PLANEAMIENTO O GERENTE DE RENTAS.
SUBGERENTE 2 DÍAS EN PROMEDIO
2 REALIZA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE ACUERDO A LOS REPORTES DIARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS
SUBGERENTE DE TESORERRIA
*
3 REALIZA REPORTE DE SALDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS
ASISTENTE 30 MINUTOS
4 EL CIERRE DE UNA CUENTA ( EN CASO EXISTA UNA DECISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN) LO REALIZAN LOS TITULARES AUTORIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL BANCO
SUBGERENTE DE TESORERIA
30 MINUTOS
5 ARCHIVO CORRESPONDIENTE SECRETARIA 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
d) LOS PASOS QUE SE MENCIONAN CORRESPONDEN DIRECTAMENTE A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN RELACIÓN A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA SUBGERENCIA.e) EN EL PASO 2 NO SE CONSIDERA UN TIEMÒ DE DURACIÓN YA QUE EL MANTENIMIENTO Y CONTROL
DE LAS CUENTAS SE REALIZA PERMANENTEMENTE.
8. DURACIÓN: 2 DÍAS 1 HORA Y 5’
9. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
42. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.
43. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
ATENCIÓN DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
1. CODIGO: GAJ-P-001
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
44. FINALIDAD:
PRONUNCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 2DA Y ÚLTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
45. BASE LEGAL:
- LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
46. REQUISITOS:
INFORMES
47. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOUNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
1RECEPCIONA EXPEDIENTE (RECURSO DE APELACIÓN)
SECRETARIA 1 MINUTOS
2INGRESA AL SISTEMA SIGEX Y DERIVA A LA GERENCIA RESPECTIVA, SEGÚN SEA EL CASO. SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA USUARIA
3 RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DERIVA SECRETARIA 1 MINUTOASISTENTE
4
REVISA EXPEDIENTE, UBICA ANTECEDENTES, ANEXA EL RECURSO DE APELACIÓN Y DERIVA A ASESORÍA JURÍDICA ASISTENTE 10 MINUTOS
5
ASESORIA JURIDICA
RECEPCIONA, SELLO Y REGISTRO MANUAL DEL EXPEDIENTE
SECRETARIA 5’
6VERIFICA INGRESO EN EL SIGEX Y DERIVA
SECRETARIA 1’
7 REVISA EL EXPEDIENTE Y ASIGNA UN ASISTENTE GERENTE 5’
8ANÁLISIS, PROYECCIÓN DEL RESPECTIVO INFORME Y/O PEDIDO DE INFORMACIÓN
ASISTENTE 180’
9 IMPRIME INFORME, Y DERIVA ASISTENTE2 MINUTOS
10REVISA Y FIRMA EL INFORME, DERIVA GERENTE DE
ASESORIA JURIDICA 5 MINUTOS
11NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EL SISTEMA
SECRETARIA 5’
48. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.
49. DURACIÓN: 3 HORAS Y 40’
50. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.
51. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
OPINIÓN LEGAL EN TRÁMITES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
1. CODIGO: GAJ-P-002
2. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
19. FINALIDAD:
EMITIR OPINIONES LEGALES REFERENTE AL ACCESO DE INFORMACIÓN.
20. BASE LEGAL:
f) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.g) LEY 27806, LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
21. REQUISITOS:
- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
22. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVASECRETARIA 1 MINUTO
SECRETARIA GENERAL SECRETARIA 1 MINUTO
2 RECEPCIONA SOLICITUD DE OPINIÓN Y DERIVA FIRMA MEMORÁNDUM GERENTE 1 MINUTO
ASESORIA JURIDICA
3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
4 REVISA, ANALIZA Y DERIVA PARA ATENCIÓN. GERENTE 5 MINUTOS
5ANALIZA EXPEDIENTE, PROYECTA EL INFORME, IMPRIME Y DERIVA PARA FIRMA.
ASISTENTE 20 MINUTOS
6 REVISA, FIRMA Y DERIVA. GERENTE 5 MINUTOS
7NUMERA Y FECHA, DESCARGA EN EL LIBRO Y EN EL SISTEMA SIGEX, OBTIENE COPIA Y DERIVA A SECRETARIA GENERAL.
SECRETARIA 5 MINUTOS
SECRETARIA GENERAL
8 RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y DERIVA
AREA RESPONSABLE DE ATENCIÓN
SECRETARIA1’
9 RESPONDE AL ADMINISTRADO CON NOTIFICACIÓN SECRETARIA 5’
23. INSTRUCCIONES: LOS TIEMPOS DE DURACIÓN DE CADA PASO NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA, SOLO CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO DE CADA PASO.
24. DURACIÓN: 49’
25. DIAGRAMACION: SE ADJUNTA.
26. FORMULARIOS: NINGUNO.
27. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
52. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
53. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
54. FINALIDAD:
DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.
55. BASE LEGAL:
d) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972e) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.
56. REQUISITOS:
f) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE. g) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.h) DATOS DEL TRANSGRESOR.
57. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
58. INSTRUCCIONES:
SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.
59. DURACIÓN:
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *
2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS HÁBILES).
ABOGADO/ DEFENSOR DNA *
3
4
EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS (ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).
SEGUIMIENTO
ABOGADO/ DEFENSOR DNA / ENCARGADA DE DNA
*
5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO).
ABOGADO/ DEFENSOR DNA / ENCARGADA DE DNA
*
* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.
60. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
61. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
d) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITASNOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.002
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION
f) FINALIDAD:
BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.
g) BASE LEGAL
i) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972j) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.
h) REQUISITOS:
k) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES. l) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.
i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
j) INSTRUCCIONES:
EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.
k) DURACION:
NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.
l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
m) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES, ESCUELAS, CAMPAÑAS).
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3.3 FECHA DE MODIFICACION:
3. FINALIDAD:
ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *
2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *
3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR*
4
5
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)
RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION
CONCILIADORA
SECRETARIA *
EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
4. BASE LEGAL:
m) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972n) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.
5. REQUISITOS:
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
7. INSTRUCCIONES:
o)LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA DEMUNA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.
8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO
INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.
ENCARGADO DE LA DEMUNA
*
2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.
GERENTE 20 MINUTOS
3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA GENERAL4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE
BIENESTAR SOCIAL.SECRETARIA 10 MINUTOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO.
ENCARGADA DE LA DEMUNA
*
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGÁNICA:
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECEPCIÓN DE INSUMOS.
2.1 CODIGO: GBS-P.05
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
4. BASE LEGAL:
p)LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.q)LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)r) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.
5. REQUISITOS:
s) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.
ENCARGADOS 45 MINUTOS
2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y PECOSAS.
SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE
1HORA
7. INSTRUCCIONES:
EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA RESPECTIVA.8. DURACIÓN: 1HORA 45’9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA10. FORMULARIOS:
t) GUÍA DE INTERNAMIENTO u)ACTA DE CONFORMIDAD v) PECOSA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.06
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:
FINALIDAD:
BASE LEGAL:
d) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
REQUISITOS:
e) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS
2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.
PROFESIONAL 30 MINUTOS
INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 35 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
28. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
29. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.07
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
30. FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES
31. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972
32. REQUISITOS:
NINGUNO
33. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O PROMOTOR
10 MINUTOS
2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU INSCRIPCIÓN
ENCARGADO Y/O PROMOTOR 10
MINUTOS
3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O PROMOTOR
34. INSTRUCCIONES: NINGUNO35. DURACIÓN: 20'36. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA37. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
c) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
d) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.08
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
e) FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.
f) BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972
g) REQUISITOS:
1. D.N.I2. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL) 3. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.4. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.
h) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED
10 MINUTOS
2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN.
ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED
10 MINUTOS
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE OMAPED.
i) INSTRUCCIONES: NINGUNA
j) DURACIÓN: 20'
k) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
l) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTOS
19. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
20. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.09
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
21. FINALIDAD:
w) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
22. BASE LEGAL:
x) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
23. REQUISITOS:
A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.
24. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO
1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ESTADIO O COMPLEJO.
ENCARGADO 10 MINUTOS
2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ALQUILER.
ENCARGADO 10 MINUTOS
3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE RENTAS
4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
25. INSTRUCCIONES: NINGUNA
26. DURACIÓN: 20 MINUTOS
27. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
28. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTOS
22. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
23. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.10
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
24. FINALIDAD:
IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.
25. BASE LEGAL
y) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES z) ROF
26. REQUISITOS:
A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.C) RECIBO DE PAGO
27. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:
PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.
ENCARGADO 10 MINUTOS
2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.
ENCARGADO 10 MINUTOS
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O SOFTWARE DE BASE DE DATOS
ENCARGADO 5 MINUTOS
4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS
5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL PROFESOR DEL CURSO
ENCARGADO 3 MINUTOS
28. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
29. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS
30. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
31. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
d) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
e) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
AUTORIZACIÓN PARA TALA DE ÁRBOLES EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-01
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
f) FINALIDAD:
LAS RAZONES PARA SOLICITAR LA TALA DE UN ÁRBOL O ÁRBOLES ESTARÁN ENMARCADOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
c) DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, CUANDO EL ÁRBOL OBSTACULIZA EL INGRESO PEATONAL Y/O VEHICULARd) CUANDO EL ÁRBOL SE ENCUENTRA SECO, SEMISECO O ENFERMOe) CUANDO EL ÁRBOL ESTÁ CAUSANDO DAÑOS A LA PROPIEDAD PRIVADA O PÚBLICA
g) BASE LEGAL:
h) REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN ENTREGAR 10 PLANTONES AL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD POR CADA ÁRBOL TALADO COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO
i) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
INTERESADO PRESENTA SOLICITUD 12. RECEPCIONA Y DERIVA A ECOLOGÍA SECRETARIA 5 MINUTOS
13. ANALIZA PEDIDO Y COMUNICA AL INTERESADO PARA LA INSPECCIÓN
INGENIERO 20 MINUTOS
14. REALIZA INSPECCIÓN INGENIERO 30 MINUTOS
15. ELABORA INFORME Y DERIVA A GERENCIA INGENIERO 20 MINUTOS
16.EMITE AUTORIZACIÓN Y DERIVA PARA COMUNICAR AL INTERESADO
GERENTE Y/O SUBGERENTE
10 MINUTOS
17. RECEPCIONA, REGISTRA, ENTREGA AUTORIZACIÓN SECRETARIA 3 MINUTOS18. ARCHIVA COPIA DE DOCUMENTACIÓN SECRETARIA 2 MINUTOS
j) INSTRUCCIONES:
V. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
k) DURACIÓN: 2 HORAS
l) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
m) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
k) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INSPECCIÓN SANITARIA COMO REQUISITO PARA OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ADIESTRAMIENTO DE CANES, COMERCIALIZACIÓN Y/O ATENCIÓN VETERINARIA.
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-02
1. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2. FECHA DE MODIFICACIÓN:
m) FINALIDAD:
LOGRAR LA INSPECCIÓN SANITARIA NECESARIA PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.
n) BASE LEGAL:
VI. ARTÍCULO 12 LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES.
o) REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO
p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
INTERESADO PRESENTA SOLICITUD
m) RECEPCIONA Y DERIVA A SANIDAD ANIMAL SECRETARIA 5 MINUTOS
n) REALIZA INSPECCIÓN (INOPINADAMENTE) DOCTORA 1 DÍA
o)ELABORA INFORME DE INSPECCIÓN Y DERIVA A GERENCIA
DOCTORA 20 MINUTOS
p) RECEPCIONA, REGISTRA Y DEVUELVE SECRETARIA 5 MINUTOS
q) INSTRUCCIONES:
VII. SI DURANTE LA INSPECCIÓN SE ANOTAN ALGUNAS OBSERVACIONES AL ESTABLECIMIENTO, SE LE OTORGARÁ UN PLAZO AL ESTABLECIMIENTO PARA QUE PUEDA SUBSANAR DICHAS OBSERVACIONES.VIII. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
IX. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
r) DURACIÓN: 1 DÍA Y 70’
s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
t) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
38. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
39. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REGISTRO MUNICIPAL DE CANES
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-03
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
40. FINALIDAD:
TENER UN REGISTRO DE LOS CANES DEL DISTRITO
41. BASE LEGAL:
42. REQUISITOS:
32. COPIA DEL DNI DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN33. FOTOGRAFÍA A COLOR DEL CAN
34. COMPROBANTE DE PAGO POR EL DERECHO DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL EXPEDICIÓN DEL CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA DEL CAN
43. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ATENCIÓN DEL PROPIETARIO CON O SIN LA MASCOTA
m)REALIZA EL REGISTRO DEL CAN DOCTORA 15
MINUTOS
n)ELABORA CARNÉ DE REGISTRO DOCTORA 15
MINUTOS
o)ENTREGA CARNÉ, COLLARÍN Y MEDALLA AL PROPIETARIO
DOCTORA 15 MINUTOS
44. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
45. DURACIÓN: 45’
46. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
47. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-04
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
FINALIDAD:
OBTENER LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE CAN POTENCIALMENTE PELIGROSO.
BASE LEGAL:
15. LEY Nº 27596 RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES
REQUISITOS:
m) SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN, ADJUNTANDO COPIA DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL.
n) INFORME TÉCNICO PERICIAL SOBRE EL CAN, ELABORADO POR MÉDICO VETERINARIO COLEGIADO Y HÁBIL.
o)CERTIFICADO EXPEDIDO POR PROFESIONAL COLEGIADO Y HÁBIL QUE ACREDITE LA APTITUD PSICOLÓGICA DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL CAN.
p)DECLARACIÓN JURADA DEL PROPIETARIO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CONFORME A LA LEY 27596, EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN O TENENCIA DEL CAN.
q)COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
EL INTERESADO ENTREGA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
20 MINUTOS
h) VERIFICA LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS DOCTORA 5 MINUTOS
i)ELABORA LA LICENCIA DOCTORA 20
MINUTOS
j)ENTREGA LICENCIA PARA LA TENENCIA DEL CAN PELIGROSO
5 MINUTOS
k)RECEPCIONA LA LICENCIA, REVISA Y LA VISA GERENTE
Y/O SUBGERENTE50 MINUTOS
INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
DURACIÓN: 1HORA Y 40’
DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
25. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
26. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE CAMPO
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-05
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
27. FINALIDAD:
SUPERVISAR LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
28. BASE LEGAL:
- TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM) CONTRATO CON LA EMPRESA
29. REQUISITOS: NINGUNO
30. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
62. RECABA EL CRONOGRAMA DE LA EMPRESA CONTRATADA
ENCARGADO 5 MINUTOS
63.REVISA Y EVALÚA EL CRONOGRAMA ENCARGADO 30
MINUTOS
64. REALIZA EL MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO ENCARGADO DIARIO 1/2 DÍA
65.OTORGA CONFORMIDAD E INFORMA A GERENCIA ENCARGADO 20
MINUTOS
31. INSTRUCCIONES:
- PARA LA CONFORMIDAD SE ELABORA UN INFORME Y FICHA TÉCNICA- EL PASO 3 DEPENDE DEL TIPO DE MONITOREO- LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
32. DURACIÓN: 55’ (DIARIO - SE REALIZA EL MONITOREO)
33. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
34. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
m) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
n) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-06
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
o) FINALIDAD:
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ÁREAS VERDES
p) BASE LEGAL:
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (D.S. 083-2004-PCM) Y SU REGLAMENTO (D.S. 084-2004-PCM)
q) REQUISITOS: NINGUNO
r) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
n)RECABA LAS INDICACIONES DE LA GERENCIA OBRERO 10
MINUTOS
o)ASIGNA COORDINADORES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBRERO 10 MINUTOS
p) VERIFICA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO OBRERO 1 DÍA
q)CONFIRMA Y/O ENTREGA OBSERVACIONES OBRERO 20
MINUTOS
r)LEVANTA DICHAS OBSERVACIONES INGENIERO 20
MINUTOS
s)ELABORA UN INFORME DE CONFORMIDAD E INFORMA A GERENCIA
INGENIERO 20 MINUTOS
t)SUPERVISA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO DURANTE Y AL FINAL
INGENIERO 1 DÍA
s) INSTRUCCIONES:
18. SE DESEA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LAS ÁREAS VERDES ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD QUE NO SON TERCERIZADAS.19. LOS PASOS 4 Y 8 DEPENDE DEL TIEMPO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR-INGENIERO.20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
t) DURACIÓN: 2 DÍAS, 1HORA Y 20’ (DEPENDERÁ DE LA MAGNITUD DE LA OBRA)
u) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
v) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
k) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
l) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RECOJO DE BASURA)
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-07
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
m) FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA
n) BASE LEGAL:
f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALg) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.
o) REQUISITOS: NINGUNO
p) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL SERVICIO
1COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE
TEC. ADMINISTRATIVO
10 MINUTOS
2ENTREGA LAS FICHAS CON ANTERIORIDAD Y RECABA LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS
SUPERVISOR 15 MINUTOS
3REVISA AL PERSONAL Y UNIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
SUPERVISOR 30 MINUTOS
4DISTRIBUYE LAS UNIDADES A C/ZONA SUPERVISOR 20 MINUTOS
5GENERA LA FICHA DE SERVICIO DE RECOJO DE BASURA DEL DÍA
SUPERVISOR 20 MINUTOS
6 RECABA LA FICHA DE RELLENO DEL DÍA ANTERIOR SUPERVISOR 10 MINUTOS
7SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 15 MINUTOS
8ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS
SUPERVISOR 20 MINUTOS
9GENERA LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO DE BASURA
SUPERVISOR 20 MINUTOS
10REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC.
ADMINISTRATIVO20 MINUTOS
11FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC.
ADMINISTRATIVO20 MINUTOS
12INFORMA A LA GERENCIA TEC.
ADMINISTRATIVO10 MINUTOS
q) INSTRUCCIONES:
29. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO30. SON EN TOTAL 17 ZONAS (SE EJECUTA EL SERVICIO DE RECOJO: 11 ZONAS EN LA MAÑANA Y 6 ZONAS EN TARDE)31. SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)32. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA33. EN LOS PASOS 4 Y 7 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.34. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
r) DURACIÓN: 3 HORAS Y 30’
s) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
t) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
h) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
i) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
BARRIDO DE CALLES
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-08
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
j) FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES
k) BASE LEGAL:
b) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALc) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.d) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.e) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.
l) REQUISITOS: NINGUNO
m) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL SERVICIO
aa)COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE
TEC. ADMINISTRATIVO
10 MINUTOS
bb)PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15
MINUTOS
cc)REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20
MINUTOS
dd)DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR POR CADA GRUPO
SUPERVISOR 10 MINUTOS
ee)DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20
MINUTOS
ff)RECABA LA FICHA DE RELLENO Y LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS
SUPERVISOR 10 MINUTOS
gg)GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN DESPLAZADO AL PERSONAL
SUPERVISOR 20 MINUTOS
hh)SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20
MINUTOS
ii)ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS
SUPERVISOR 20 MINUTOS
jj)REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC.
ADMINISTRATIVO20 MINUTOS
n) INSTRUCCIONES:
m) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIOn) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS AL RELLENO SANITARIO (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)o) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍAp) EN LOS PASOS 5 Y 8 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.q) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
o) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45´
p) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
q) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
26. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
27. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECOJO DE MALEZA
1. CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-09
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
28. FINALIDAD:
BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA
29. BASE LEGAL:
l) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALm) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.n) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.o) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.
30. REQUISITOS: NINGUNO
31. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
EL INTERESADO SE APERSONA A SOLICITAR EL SERVICIO
1COORDINA LOS RECLAMOS Y DERIVA AL ÁREA CORRESPONDIENTE
TEC. ADMINISTRATIVO 10 MINUTOS
2PASA LISTA AL PERSONAL SUPERVISOR 15
MINUTOS
3REVISA LOS EQUIPOS DE TRABAJO SUPERVISOR 20
MINUTOS
4ENTREGA HERRAMIENTAS A CADA PERSONAL SUPERVISOR 20
MINUTOS
5DESIGNA GRUPOS DE TRABAJO Y UN COORDINADOR POR CADA GRUPO
SUPERVISOR 10 MINUTOS
6DISTRIBUYE AL PERSONAL A LAS ZONAS DE TRABAJO SUPERVISOR 20
MINUTOS
7RECABA LAS DENUNCIAS Y/O QUEJAS SUPERVISOR 10
MINUTOS
8GENERA FICHA DE SERVICIO DEL DÍA CONFORME HAN DESPLAZADO AL PERSONAL
SUPERVISOR 20 MINUTOS
9 SUPERVISA Y CONTROLA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SUPERVISOR 20
MINUTOS
10ELABORA INFORME DE LOS EXPEDIENTES Y RECLAMOS RESUELTOS
SUPERVISOR 20 MINUTOS
11REALIZA EL REPORTE DEL SERVICIO EJECUTADO TEC. ADMINISTRATIVO 20
MINUTOS
12FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA INOPINADA TEC. ADMINISTRATIVO 90
MINUTOS
13INFORME A LA OCI DEL SERVICIO TEC.ADMINISTRATIVO 10
MINUTOS
32. INSTRUCCIONES:
17. EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO18. LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍA19. EN LOS PASOS 5 Y 9 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD UTILIZA EL SUPERVISOR PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.20. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
33. DURACIÓN: 4 HORAS Y 45’
34. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
35. FORMULARIOS: NINGUNA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
f) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
g) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ELIMINACIÓN DE DESMONTE (ERRADICACIÓN DE DESMONTE EN LA VÍA PÚBLICA –BERMAS, AVENIDAS, PARQUES ETC.- GENERADOS POR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACOPIO)
2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-10
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
h) FINALIDAD:
CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE
i) BASE LEGAL:
f) LEY Nº 28245- LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTALg) D.S. 008-2005-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL.h) LEY Nº 27314- LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.i) D.S. 057-2004-PCM- REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS.
j) REQUISITOS: NINGUNO
k) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 INSPECCIÓN OCULAR PARA DETERMINAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE DESMONTE
SUPERVISOR *
2 PROGRAMA EL SERVICIO SUPERVISOR 10 MINUTOS
3 DISPONE LA ATENCIÓN DE ACUERDO A LA UBICACIÓN Y GENERACIÓN O CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS
SUPERVISOR 15 MINUTOS
4 GENERA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO CON DATOS COMO LA UNIDAD VEHICULAR QUE REALIZÓ EL TRABAJO, CHOFER QUE CONDUJO VEHÍCULO ENTRE OTROS
SUPERVISOR 20 MINUTOS
5 REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS (UNIDADES DE LA EMPRESA)
EMPRESA *
6 FIRMA FICHA DE CONTROL DEL SERVICIO Y DERIVA PARA EL CONTROL SISTEMATIZADO
GERENTE -SUPERVISOR
20 MINUTOS
7 RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA SECRETARIA 10 MINUTOS
8 REALIZA EL CONTROL SISTEMATIZADO DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE (M3 QUE SE RECOGIERON EN EL DÍA, REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE PAGO A LA EMPRESA ETC.) Y ARCHIVA
TÉCNICO 20 MINUTOS
9 GENERA REPORTE MENSUAL DE LA ERRADICACIÓN REALIZADA DURANTE EL MES, TIEMPO TRABAJADO ENTRE OTROS Y DERIVA
TÉCNICO 20 MINUTOS
10 RECEPCIONA, REVISA E INFORMA A GERENCIA COORDINADOR DEL PAGO
20 MINUTOS
kk) RECEPCIONA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 20 MINUTOS
ll) TOMA CONOCIMIENTO, APRUEBA Y DISPONE EFECTIVIZAR PAGO
GERENTE 10 MINUTOS
l) INSTRUCCIONES:
r) EL SUPERVISOR ENTREGA EL REPORTE DE EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIOs) SE REALIZAN VISITAS INOPINADAS (VERIFICANDO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS)t) LOS RECLAMOS Y/O QUEJAS SE TRATAN DE RESOLVER EL MISMO DÍAu) EN LOS PASOS 1 Y 5 EL TIEMPO MENCIONADO DEPENDE LO QUE EN CADA OPORTUNIDAD SE REALIZA PARA CADA UNA DE LAS ZONAS.v) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS
m) DURACIÓN: 2 HORAS Y 45’n) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTAo) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
• UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL – SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA, AREAS VERDES Y MEDIO AMBIENTE
• NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RIEGO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS MUNICIPALES
2.1 CODIGO: GSPDS-SLPAVMAP-11
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
• FINALIDAD:
SUPERVISAR EL RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES
• BASE LEGAL:
CONTRATO CON LA EMPRESA
• REQUISITOS: NINGUNO
• ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPOl) ELABORA Y PRESENTA EL CRONOGRAMA DEL RIEGO SUPERVISOR *m) VERIFICA QUE SE CUMPLA EL CRONOGRAMA OBRERO *
n)SOLUCIONA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL RIEGO
OBRERO *
• INSTRUCCIONES: NINGUNA
• DURACIÓN: * DEPENDIENDO LAS ZONAS (M2) A REGAR ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE LAS UNIDADES (M3)
• DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
• FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
66. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
67. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
ATENCIÓN DE CASOS QUE LLEGAN A LA DNA QUE TRANSGREDEN LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
1. CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACION:
68. FINALIDAD:
DESPLIEGUE DE ACCIONES ORIENTADAS A RESTITUIR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAN SIDO VULNERADOS O CORREN EL RIESGO DE SERLO.
69. BASE LEGAL:
mm) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972nn) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M. Nº 669-2006 MIMDES.
70. REQUISITOS:
oo) COPIA DE DNI DEL INFORMANTE. pp) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL AFECTADO.qq) DATOS DEL TRANSGRESOR.
71. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
72. INSTRUCCIONES:
SE BRINDA ORIENTACIÓN LEGAL Y PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO AFECTADAS.
73. DURACIÓN:
* DADA LA NATURALEZA DE CADA CASO, LOS TIEMPOS NO PUEDEN SER DETERMINADOS.
74. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
75. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
u) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
v) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.MATERIAS: ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITASNOTA: SE CONCILIA SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTAN PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE, NI CONCLUIDOS SOBRE EL MISMO CASO, NI CUANDO CONSTITUYA FALTA O DELITO.
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.002
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACION
w) FINALIDAD:
BUSCA PROMOVER UN ACUERDO VOLUNTARIO ENTRE LAS PARTES, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DEL
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN DE CASOS ABOGADO /DEFENSOR DNA *
2 CALIFICACIÓN DEL CASO (EVALUACIÓN DEL CASO RECEPCIONADO DE 24 HORAS O 7 DÍAS HÁBILES).
ABOGADO/ DEFENSOR DNA *
3
4
EJECUCIÓN DE ACCIONES DISPUESTAS (ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN, DENUNCIA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL).
SEGUIMIENTO
ABOGADO/ DEFENSOR DNA / ENCARGADA DE DNA
*
5 CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTO (6 MESES LUEGO DE DISPONERSE EL SEGUIMIENTO).
ABOGADO/ DEFENSOR DNA / ENCARGADA DE DNA
*
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y DENTRO DE LO QUE LA LEY PERMITE.
x) BASE LEGAL
rr) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972ss) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE - R.M N° 669-2006 MIMDES.
y) REQUISITOS:
tt) COPIA DEL DNI. Y DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DE LAS PARTES. uu) COPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO.
z) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
aa) INSTRUCCIONES:
EL DEMANDADO (NOTIFICADO) ES INVITADO A CONCILIACIÓN HASTA EN 2 OPORTUNIDADES.
bb) DURACION:
NO EXISTE PLAZO DETERMINADO, EL MISMO DEPENDE DE LA NATURALEZA DE CADA CASO.
cc) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
dd) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
8. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 RECEPCIÓN ABOGADO / DEFENSOR *
2 CALIFICACIÓN ABOGADO / DEFENSOR *
3 INVITACIÓN A LA AUDIENCIA ABOGADO / DEFENSOR*
4
5
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (PLAZO MÁXIMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN ES DE 30 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA 1ERA INVITACIÓN DE LAS PARTES)
RECEPCION DEL ACTA DE CONCILIACION
CONCILIADORA
SECRETARIA *
9. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
LABOR DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CHARLAS, TALLERES, ESCUELAS, CAMPAÑAS).
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.001
2.2 FECHA DE ELABORACION: MARZO 2010
3.3 FECHA DE MODIFICACION:
10. FINALIDAD:
ACCIONES ORIENTADAS A CAMBIAR LA FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE LAS PERSONAS A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
11. BASE LEGAL:
vv) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES – LEY Nº 27972ww) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE CASOS EN LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE – R.M Nº 669-2006 MIMDES.
12. REQUISITOS:
13. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
14. INSTRUCCIONES:
xx) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZA DE ACUERDO AL CALENDARIO PROPORCIONADO POR EL MIMDES, DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL PRESENTADO POR LA DEMUNA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.
8. DURACIÓN: 1 HORA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO NO LOS TIEMPOS DE ESPERA* EL TIEMPO DEPENDERÁ DE LAS ACCIONES A REALIZAR
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
11. UNIDAD ORGÁNICA:
SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
12. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECEPCIÓN DE INSUMOS.
PASOS DESCRIPCIÓN CARGO TIEMPO1 PRESENTA UN INFORME Y UN CUADRO ESTIMADO
INDICANDO LOS COSTOS ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR Y DERIVA A LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL.
ENCARGADO DE LA DEMUNA
*
2 LA GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL AUTORIZA EL INFORME Y LO DERIVA A GERENCIA GENERAL.
GERENTE 20 MINUTOS
3 RECEPCIONA Y DERIVA A GERENCIA GENERAL. SECRETARIA 5 MINUTOS
GERENCIA GENERAL4 RECEPCIONA Y DERIVA LA GERENCIA. SECRETARIA 5 MINUTOS5 ANALIZA EL INFORME Y AUTORIZA SU REALIZACIÓN. GERENTE 10 MINUTOS6 COMUNICA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE
BIENESTAR SOCIAL.SECRETARIA 10 MINUTOS
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL
7 RECEPCIONA Y COMUNICA LA APROBACIÓN A LA DEMUNA GERENTE 10 MINUTOS8 OFICIALIZA LA ACTIVIDAD, PARA ESTO LO PUBLICA PARA
CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO.
ENCARGADA DE LA DEMUNA
*
2.1 CODIGO: GBS-P.05
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
13. FINALIDAD:
RECEPCIONAR LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
14. BASE LEGAL:
yy) LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.zz) LEY 24059, LEY DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)aaa) LEY 27470, LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA. LA EJECUCIÓN DEL PVL.
15. REQUISITOS:
bbb) ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A CONTRATO Y NORMAS VIGENTES.
16. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA A CARGO DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA EN COORDINACI6N CON LA OFICINA DEL PVL.
ENCARGADOS 45 MINUTOS
2 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE ELABORA LAS GUÍAS DE INTERNAMIENTO, ACTAS DE CONFORMIDAD Y PECOSAS.
SUBGERENTE DEL VASO DE LECHE
1HORA
17. INSTRUCCIONES:
EL TIEMPO CONSIDERADO NO INCLUYE LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA PASO EN EL ÁREA RESPECTIVA.18. DURACIÓN: 1HORA 45’19. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA20. FORMULARIOS:
ccc) GUÍA DE INTERNAMIENTO ddd) ACTA DE CONFORMIDAD eee) PECOSA
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
EXONERACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.06
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE LA MODIFICACION:
FINALIDAD:
BASE LEGAL:
j) APRUEBAN DIRECTIVA QUE EXONERA DEL PAGO DE DERECHOS POR ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROPORCIONA EL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
REQUISITOS:
k) VIVIR O TRABAJAR EN EL DISTRITO
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIÓN DEL CASO. TÉCNICO 05 MINUTOS
2 ATENCIÓN DEL CASO POR UN PROFESIONAL DEL ÁREA REALIZA LA ENTREVISTA EN LA CUAL SE LLENARÁ UNA FICHA SOCIAL CON LOS DATOS DEL CASO, A FIN DE CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE, PARA POSTERIORMENTE BRINDARLE LA EXONERACIÓN DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO POR EL SERVICIO MÉDICO Y/O LABORATORIO Y/O RX.
PROFESIONAL 30 MINUTOS
INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 35 MINUTOS
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
48. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
49. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES:
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.07
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
50. FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS DIFERENTES TALLERES
51. BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972
52. REQUISITOS:
NINGUNO
53. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA ENCARGADO Y/O PROMOTOR
10 MINUTOS
2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA SU INSCRIPCIÓN
ENCARGADO Y/O PROMOTOR 10
MINUTOS
3 INSCRIBE AL INTERESADO EN EL TALLER QUE SOLICITE ENCARGADO Y/O PROMOTOR
54. INSTRUCCIONES: NINGUNO55. DURACIÓN: 20'56. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA57. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
q) UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
r) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
INSCRIPCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.08
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
s) FINALIDAD:
INSCRIBIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL REGISTRO DE LA OMAPED.
t) BASE LEGAL:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES-LEY N° 27972
u) REQUISITOS:
5. D.N.I6. CARNE DE DISCAPACITADO BRINDADO POR CONADIS (OPCIONAL) 7. EN EL CASO DE SER MENOR DE EDAD, DEBERÁ ENTREGAR SU PARTIDA DE NACIMIENTO.8. CERTIFICADO MÉDICO EXPEDIDO POR EL MINSA, ESSALUD. HOSPITAL MILITAR.
v) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE ACERCA A LA OFICINA DE OMAPED. ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED
10 MINUTOS
2 EL ENCARGADO SOLICITA SUS DATOS PARA LLENAR UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN.
ENCARGADO Y/O PROMOTOR DE OMAPED
10 MINUTOS
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DEL INTERESADO EN EL REGISTRO DE OMAPED.
w) INSTRUCCIONES: NINGUNA
x) DURACIÓN: 20'
y) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
z) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTOS
35. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ALQUILER DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL.
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.09
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
37. FINALIDAD:
fff) PROMOVER EL DEPORTE A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
38. BASE LEGAL:
ggg) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
39. REQUISITOS:
A) PAGO DE LA TARIFA ESTABLECIDA.
40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO
1 SOLICITA ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA YA SEA ESTADIO O COMPLEJO.
ENCARGADO 10 MINUTOS
2 SE LE INFORMA Y ENTREGA UNA AUTORIZACIÓN DE ALQUILER.
ENCARGADO 10 MINUTOS
3 REALIZA EL PAGO SEGÚN LA TARIFA EN LA GERENCIA DE RENTAS
4 REGRESA A LA GERENCIA DONDE SE LE ENTREGA EL PERMISO DEFINITIVO CON LA QUE PUEDA HACER USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
41. INSTRUCCIONES: NINGUNA
42. DURACIÓN: 20 MINUTOS
43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
44. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTOS
35. UNIDAD ORGÁNICA:
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL - SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN VECINAL
36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
VACACIONES ÚTILES (ENERO- MARZO)
2.1 CODIGO: GSPDS-SSSESRDPV.P.10
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN
37. FINALIDAD:
IMPULSAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA EN VERANO.
38. BASE LEGAL
hhh) LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES iii) ROF
39. REQUISITOS:
A) LLENAR LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ELABORADA POR LA GERENCIA B) FOTOCOPIA DE DNI DE LOS PADRES.C) RECIBO DE PAGO
40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS:
PASOS DECRIPCION CARGO TIEMPO
1 EL INTERESADO SE COMUNICA CON LA UNIDAD DE DEPORTES Y SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN DE LOS CURSOS EL COSTO Y HORARIOS.
ENCARGADO 10 MINUTOS
2 REALIZA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DEL PAGO A LA GERENCIA DE RENTAS.
ENCARGADO 10 MINUTOS
3 REALIZA LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE UN PROGRAMA O SOFTWARE DE BASE DE DATOS
ENCARGADO 5 MINUTOS
4 ENTREGA LA CONSTANCIA DE MATRÍCULA. ENCARGADO 5 MINUTOS
5 ASIGNA EL HORARIO Y ENTREGA LA RELACIÓN AL PROFESOR DEL CURSO
ENCARGADO 3 MINUTOS
41. INSTRUCCIONES:
LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
42. DURACIÓN: DE 33 MINUTOS A MÁS
43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
44. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
21. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
22. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL
1. CODIGO: GR-SGAT- P-01
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
23. FINALIDAD:
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL
24. BASE LEGAL:
58. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 59. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS 60. ARTICULO 14 DEL D.LEG. 776 (31.12.1993)
25. REQUISITOS:
1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO.2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA , MEDIANTE PODER. 3) EN LOS CASOS DE INSCRIPCIÓN DE PREDIOS, DEBERÁ EXHIBIR EL ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO DE LA ADQUISICIÓN, ASÍ:
A) COMPRA: CONTRATO DE COMPRAVENTAB) DONACIÓN: ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN.C) HERENCIA: PARTIDA DE DEFUNCIÓN, DECLARATORIA DE HEREDEROS, SENTENCIA O ESCRITURA PUBLICA QUE SEÑALA LA DIVISIÓN Y PARTICIÓN.D) REMATE: ACTA JUDICIAL, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.E) PERMUTA: CONTRATO DE PERMUTA.F) FUSIÓN: COPIA LITERAL DE LA INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS.G) EN LOS DEMÁS CASOS, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD O POSESIÓN.
4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR
26. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOSSUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
jjj) RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE (SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU PRESENTACIÓN ) *
TÉCNICO 5 MINUTOS
kkk) REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15 MINUTOS
lll) ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA
TÉCNICO 20 MINUTOS
mmm) ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADAnnn) RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y
FIRMADA POR EL ADMINISTRADOTÉCNICO 5 MINUTOS
ooo) REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL SISTEMA.
TÉCNICO 10 MINUTOS
ppp) PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE
TÉCNICO 15 MINUTOS
qqq) VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS
rrr) ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA.
TÉCNICO 5 MINUTOS
sss) RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE.
SECRETARIA DE SUBGERENTE
5 MINUTOS
ttt) RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA ELABORACIÓN DE LISTADOS.
SUBGERENTE 20 MINUTOS
uuu) ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL).
TÉCNICO 15 MINUTOS
vvv) REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).
TÉCNICO 5 MINUTOS
27. INSTRUCCIONES:
61. EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA SOLO SE CONSIDERA EL TIEMPO EFECTIVO REALIZADO PARA CADA PASO DEL PROCEDIMIENTO, NO SE CONSIDERAN LOS TIEMPOS DE ESPERA ENTRE CADA PASO.
o) *EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.p) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.
28. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5’
29. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
30. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA RECTIFICATORIA QUE AUMENTA Y/O DISMINUYE O MANTIENE LA BASE IMPONIBLE.
CODIGO: GR-SGAT- P-02
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
FECHA DE MODIFICACIÓN:
FINALIDAD:
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN FORMAL DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO AL IMPUESTO PREDIAL
BASE LEGAL:
62. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 63. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS
REQUISITOS:
1) EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O DE SU REPRESENTANTE DE SER EL CASO, Y PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DEL MISMO2) EN EL CASO DE REPRESENTACIÓN, DEBERÁ ACREDITAR LA MISMA MEDIANTE PODER. 3) EXHIBIR ORIGINAL Y PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA RECTIFICACIÓN REALIZADA.4) PRESENTACIÓN DE FORMATO HR Y PU DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO POR EL TITULAR
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO
RECEPCIONA LA FICHA CATASTRAL MEDIANTE EXPEDIENTE (SÓLO EN EL CASO DE CORRESPONDER SU PRESENTACIÓN ) *
TÉCNICO 5 MINUTOS
REVISA LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS TÉCNICO 15 MINUTOS
ORIENTA AL ADMINISTRADO EN EL LLENADO MANUAL DE LOS FORMULARIOS DE DECLARACIÓN JURADA
TÉCNICO 20 MINUTOS
ADMINISTRADO PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADA
RECEPCIONA LA DECLARACIÓN JURADA LLENADA Y FIRMADA POR EL ADMINISTRADO
TÉCNICO 5 MINUTOS
REGISTRA LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA DECLARACIÓN JURADA Y REALIZA LA AFECTACIÓN DE TRIBUTOS EN EL SISTEMA.
TÉCNICO 10 MINUTOS
PROCESA Y EMITE LAS DECLARACIONES JURADAS MECANIZADAS, RECIBOS DE PAGO Y ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE
TÉCNICO 15 MINUTOS
VERIFICA LOS DATOS INGRESADOS EN EL SISTEMA. TÉCNICO 5 MINUTOS ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL
EXPEDIENTE Y DERIVA A LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA.
TÉCNICO 5 MINUTOS
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON PROVEÍDO Y DECLARACIÓN SECRETARIA 5 MINUTOS
JURADA Y DERIVA AL SUBGERENTE. DE SUBGERENTE
RECEPCIONA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS Y DERIVA PARA ELABORACIÓN DE LISTADOS.
SUBGERENTE 15 MINUTOS
ELABORA LISTADO EN EXCEL DE EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS Y DERIVA AL ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL).
TÉCNICO 20 MINUTOS
REMITE LOS EXPEDIENTES Y DECLARACIONES JURADAS AL ARCHIVO GENERAL (DEFINITIVO).
TÉCNICO 5 MINUTOS
76. INSTRUCCIONES:
q) * EN EL PASO 1 SOLO ES NECESARIO PRESENTAR LA FICHA CATASTRAL EN LOS CASOS QUE EL PREDIO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS.r) LOS PASOS 10, 11 Y 12 LA ACTIVIDAD SE EFECTÚA POR GRUPOS DE EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES A UN DETERMINADO TIEMPO.
77. DURACIÓN: 2 HORAS Y 5’
78. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
79. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
45. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
46. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INAFECTACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
1. CODIGO: GR-SGRTYR- P-03
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
47. FINALIDAD:
ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS LEGALES
48. BASE LEGAL:
64. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 65. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS 66.49. REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009
50. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD 1 RECEPCIONA SOLICITUD MEDIANTE EXPEDIENTE Y
DERIVA A TÉCNICO PARA SU ATENCIÓNSECRETARIA 5 MINUTOS
2 REVISA, VERIFICA, ANALIZA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS
TÉCNICO 30 MINUTOS
3 ELABORA REQUERIMIENTO Y DERIVA AL ARCHIVO SI ES QUE CORRESPONDE ARCHIVO
TÉCNICO 10 MINUTOS
4 UBICA Y SACA COPIA DEL DOCUMENTO REQUERIDO, LO
DEVUELVE AL ARCHIVO Y DERIVA COPIA DEL DOCUMENTO.
ENCARGADO DE ARCHIVO
20 MINUTOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
5 RECEPCIONA, REGISTRA COPIA DEL DOCUMENTO Y DERIVA PARA ATENCIÓN
SECRETARIA 55 MINUTOS
6 RECEPCIONA, REVISA, ELABORA INFORME, PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y DERIVA.
TÉCNICO 20 MINUTOS
7 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
8 ANALIZA, REVISA Y DE ESTAR CONFORME FIRMA EL INFORME Y EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL Y DERIVA
SUBGERENTE 10 MINUTOS
9 RECEPCIONA, REGISTRA Y ELEVA A GERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
51. INSTRUCCIONES: NINGUNA
52. DURACIÓN: 2 HORAS Y 40’
53. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
54. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
36. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
37. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE DEDUCCIÓN DE 50 UIT DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO PREDIAL PARA PENSIONISTAS
1. CODIGO: GR-SGAT- P-04
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:38. FINALIDAD:
ATENDER LO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE SEGÚN LAS NORMAS LEGALES
39. BASE LEGAL:
67. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL D.S. Nº 156 -2004-EF 68. TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO D.S. Nº 135-99-EF Y SUS MODIFICATORIAS
40. REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009
41. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUD
SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO
1ENTREGA DE FORMATO DE SOLICITUD Y ORIENTA EN EL LLENADO DEL MISMO
TÉCNICO 15 MINUTOS
2REVISA, VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y BASE DE DATOS TÉCNICO 15 MINUTOS
3RECEPCIONA Y ASIGNA NÚMERO DE SOLICITUD TÉCNICO 5 MINUTOS
4 REVISA Y FIRMA SOLICITUD SUBGERENTE 5 MINUTOS
5 REGISTRA EL BENEFICIO EN LA BASE DE DATOS TÉCNICO 10 MINUTOS
6 ENTREGA EL CARGO DE SOLICITUD AL INTERESADO TÉCNICO 5 MINUTOS
7 DERIVA SOLICITUD A ARCHIVO TRANSITORIO (TEMPORAL) TÉCNICO 5 MINUTOS
8ELABORA LISTADO EN EXCEL DE SOLICITUDES PARA REMITIRLOS AL ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)
TÉCNICO 15 MINUTOS
9 REMITE LAS SOLICITUDES AL ARCHIVO CENTRAL TÉCNICO 5 MINUTOS
42. INSTRUCCIONES: NINGUNA
43. DURACIÓN: 1 HORA Y 20’
44. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
45. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
aa) UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
bb) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIAS - DE NO ADEUDAR
1. CODIGO: GR-SGAT- P-05
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
cc) FINALIDAD:
OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE
dd) BASE LEGAL:
69. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444 70. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)
ee) REQUISITOS:
SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL TUPA 2009
ff) ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUDUNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS
3REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL INTERESADO
TÉCNICO 15 MINUTOS
4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 10 MINUTOS
5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS
7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS
8ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA
TÉCNICO 5 MINUTOS
9 RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
10FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITIRÁN A ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)
SUBGERENTE 5 MINUTOS
11ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A ARCHIVO CENTRAL
TÉCNICO 5 MINUTOS
12 REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS
gg) INSTRUCCIONES:
p) LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
hh) DURACIÓN: 1 HORA Y 20’
ii) DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
jj) FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
35. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTRARIA
36. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONSTANCIAS - OTRAS
1. CODIGO: GR-SGAT- P-06
2. FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
3. FECHA DE MODIFICACIÓN:
37. FINALIDAD:
OTORGAR EL DOCUMENTO SOLICITADO POR EL CONTRIBUYENTE
38. BASE LEGAL:
71. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - LEY Nº 27444 72. ARTÍCULO 31.2 Y 55.3 DE LA LEY Nº 27444 (10.04.2001)73. ORDENANZA Nº 102 DEL 25.01.2005
39. REQUISITOS:
40. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
ADMINISTRADO PRESENTA SOLICITUDUNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A SUBGERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
SECRETARIA 5 MINUTOS
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2 RECEPCIONA Y DERIVA A TÉCNICO SECRETARIA 5 MINUTOS
3REVISA EN EL SISTEMA PREDIAL LO SOLICITADO POR EL INTERESADO
TÉCNICO 20 MINUTOS
4 ELABORA CONSTANCIA Y DERIVA A SUBGERENCIA TÉCNICO 15 MINUTOS
5 RECEPCIONA Y DERIVA A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
6 REVISA, FIRMA CONSTANCIA Y DERIVA SUBGERENTE 10 MINUTOS
7 RECEPCIONA Y ENTREGA CONSTANCIA AL INTERESADO SECRETARIA 5 MINUTOS
8ELABORA PROVEÍDO QUE CULMINA EL TRÁMITE DEL EXPEDIENTE Y DERIVA A SUBGERENCIA
TÉCNICO 5 MINUTOS
9RECEPCIONA Y DERIVA PROVEÍDO A SUBGERENCIA SECRETARIA 5 MINUTOS
10FIRMA PROVEÍDOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REMITIRÁN A ARCHIVO CENTRAL (DEFINITIVO)
SUBGERENTE 10 MINUTOS
11ELABORA MEMORANDO QUE REMITE LOS EXPEDIENTES A ARCHIVO CENTRAL
TÉCNICO 10 MINUTOS
12REMITE EXPEDIENTES AL ARCHIVO TÉCNICO 5 MINUTOS
41. INSTRUCCIONES:
16. LOS TIEMPOS MENCIONADOS ESTÁN RELACIONADOS AL HECHO MISMO DEL PROCEDIMIENTO, NO CONSIDERA LOS TIEMPOS DE ESPERA EN CADA UNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS.
42. DURACIÓN: 1 HORA Y 40’
43. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
44. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INICIO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO
2.1 CODIGO: EC-P-001
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA PARA EL COBRO DE VALORES TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA
5. REQUISITOS:
- REMISIÓN DEL VALOR POR PARTE DE LA GERENCIA DE RENTAS
- CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL VALOR Y DE HABER QUEDADO CONSENTIDO O CAUSADO ESTADO
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA VALOR Y LA CONSTANCIA Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO
SECRETARIA 2 MINUTOS
2 REVISA EL VALOR Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO EJECUTOR COACTIVO
3 MINUTOS
3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVO
5 MINUTOS
4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
5 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. *
SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
8. DURACIÓN: 45’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.
2.1 CÓDIGO: EC-P-002
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO Y LEVANTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE SE HUBIEREN TRABADO.
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA
5. REQUISITOS:
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO, POR CADA RESOLUCIÓN DE
EJECUCIÓN COACTIVA Y POR CADA CAUSAL DE SUSPENSIÓN, LAS CUALES DEBERÁN SER MENCIONADAS EXPRESAMENTE. ADJUNTAR PRUEBAS CORRESPONDIENTES QUE FUNDAMENTEN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO: COPIA SIMPLE DEL PODER VIGENTE SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA. DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN SU SOLICITUD.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DE EJECUCIÓN COACTIVA.
PERSONAL DE APOYO AL AUXILIAR
5 MINUTOS
2 REVISA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
3 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO
AUXILIAR COACTIVO
30 MINUTOS
4 REVISA Y FIRMA LA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO
10 MINUTOS
5 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.
AUXILIAR COACTIVO
10 MINUTOS
6 NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS7 REGISTRA Y ENTREGA AL OBLIGADO Y A OTRAS
INSTITUCIONES LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 30
MINUTOS8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR
ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.
AUXILIAR 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN (PASO 6) SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09.
- EN EL PASO 1, SE TIENE UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA CONTESTAR ESCRITO
- EN EL PASO 6, LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE MENSAJERÍA.
8. DURACIÓN: 1 HORA 37’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES EN REMATE PÚBLICO JUDICIAL.
2.1 CÓDIGO: EC-P-003
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR POR ADJUDICACIÓN DE BIENES.
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA Y SU MODIFICATORIA
5. REQUISITOS:
kk) SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIRIGIDA AL EJECUTOR COACTIVO.ll) ADJUNTA COPIA SIMPLE DEL AUTO JUDICIAL QUE CONTIENE LA ORDEN DE DEJAR SIN EFECTO TODO GRAVAMEN QUE PESE SOBRE EL BIEN.mm) COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:nn) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO DENTRO DEL RADIO DISTRITAL.oo) SI EL DOMICILIO DEL SOLICITANTE SE ENCUENTRA SEÑALADO FUERA DEL RADIO DISTRITAL.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA AL AUXILIAR COACTIVO.
PERSONAL DE APOYO AL AUXILIAR
1 MINUTO
2 EMITE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN EL CUAL SE COBRARÁ EL MONTO DE LA DEUDA MÁS LAS COSTAS Y GASTOS RESPECTIVOS QUE SE ENTREGARÁN AL OBLIGADO.
AUXILIAR COACTIVO
5 MINUTOS
3 FIRMA DEL EJECUTOR COACTIVO Y AUXILIAR COACTIVO DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN.
EJECUTOR COACTIVO Y AUXILIAR COACTIVO
30 MINUTOS
4 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.
AUXILIAR COACTIVO
10 MINUTOS
5 NOTIFICA AL OBLIGADO NOTIFICADOR 2 MINUTOS6 INGRESA A LA BASE DE DATOS A FIN DE ACTUALIZAR EL
EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY
AUXILIAR COACTIVO
5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA
8. DURACIÓN: 53’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIAS DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TERCERÍA DE PROPIEDAD
2.1 CODIGO: EC-P-004
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
LEVANTAR EL EMBARGO TRABADO SOBRE UN BIEN DE PROPIEDAD DE TERCEROS.
4. BASE LEGAL:
ARTÍCULOS 10, 20, 31 Y 36 DE LA LEY 26979 (23.03.1998), LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.
5. REQUISITOS:
46. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.47. DOCUMENTO FIRMADO DE FECHA CIERTA, DOCUMENTO PÚBLICO U OTRO48. DOCUMENTO QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES ANTES DE HABERSE TRABADO LA MEDIDA CAUTELAR.49. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:50. EL DOMICILIO QUE SEÑALA ES DENTRO DEL RADIO DISTRITAL
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO.
PERSONAL DE APOYO
5 MINUTOS
2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO
SECRETARIA 5 MINUTOS
3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR EJECUTOR 5 MINUTOS
4 SUSPENDE LA MEDIDA Y CORRE EL TRASLADO DE LA TERCERÍA AL OBLIGADO PARA QUE ABSUELVA EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN.
AUXILIAR COACTIVO
5 DÍAS
5 CON O SIN RESPUESTA DEL OBLIGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SE RESOLVERÁ EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES.
EJECUTOR COACTIVO
3 DÍAS
6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN AL OBLIGADO.
AUXILIAR 10 MINUTOS
7 NOTIFICA LA RESOLUCIÓN COACTIVA, TAMBIÉN AL OBLIGADO.
* NOTIFICADOR 2 MINUTOS
8 INGRESA A LA BASE DE DATOS, A FIN DE EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.
AUXILIAR 5 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
- * EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL
PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
- LA NOTIFICACIÓN TAMBIÉN PODRÍA REALIZARSE POR MENSAJERÍA.
8. DURACIÓN: 8 DÍAS Y 32’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
OTROS ESCRITOS.
2.1 CÓDIGO: EC-P-005
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
- ATENDER LOS ESCRITOS.
4. BASE LEGAL:
LEY N° 26979, MODIFICADA POR LAS LEYES NO 28165 Y 28892; DS.069-03-EF
5. REQUISITOS:
55. SOLICITUD QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN.56. COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL DERECHO:57. EL DOMICILIO QUE SEÑALA DENTRO DEL RADIO DISTRITAL
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOSDESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA LA SOLICITUD Y ENTREGA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO.
PERSONAL DE APOYO
5 MINUTOS
2 REGISTRA LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO
SECRETARIA 5 MINUTOS
3 REVISA LA SOLICITUD Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO
EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
4 REVISA Y ELABORA EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVOS
30 MINUTOS
5 FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVOS
10 MINUTOS
6 PREPARA LA DOCUMENTACIÓN PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DEL OBLIGADO
AUXILIAR COACTIVOS
10 MINUTOS
7 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS
8 INGRESA A LA BASE DE DATOS PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL EXPEDIENTE COACTIVO Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE LEY.
AUXILIAR COACTIVO
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
8. DURACIÓN: 1 HORA 37’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIONES QUE DENIEGAN TERCERÍAS (SOLO PARA EL CASO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS).
2.1 CODIGO: EC-P-006
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN COACTIVA DENEGATORIA DE LA TERCERÍA PARA QUE SEA REVISADA POR EL TRIBUNAL FISCAL.
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.
5. REQUISITOS:
17. SOLICITUD CON FIRMA DE ABOGADO.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA EL ESCRITO Y DERIVA A LA SECRETARIA DEL EJECUTOR COACTIVO
PERSONAL DE APOYO AL AUXILIAR
5 MINUTOS
2 REGISTRO DE LA SOLICITUD Y DERIVA AL EJECUTOR COACTIVO
SECRETARIA 5 MINUTOS
3 REVISA EL DOCUMENTO Y DERIVA AL AUXILIAR COACTIVO
EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
4 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN INDICANDO QUE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL EJECUTOR COACTIVO DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.
AUXILIAR COACTIVO
15 MINUTOS
5 SUSCRIPCIÓN DEL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
6 NOTIFICA AL OBLIGADO DE LA RESOLUCIÓN NOTIFICADOR 2 MINUTOS
6 REGISTRA Y REMITE EL OFICIO AL TRIBUNAL FISCAL * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
* SÓLO EN LOS CASOS DE DEUDA TRIBUTARIA EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA SOLO SE PRODUCIRÁ CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL FISCAL ANTE LA APELACIÓN INTERPUESTA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL EJECUTOR, LAS PARTES PUEDEN CONTRADECIR DICHA RESOLUCIÓN DEL PODER JUDICIAL.
8. DURACIÓN: 1 HORA 7’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA.
10. FORMULARIOS: NINGUNO.
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
2.1 CODIGO: EC-P-007
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
EFECTUAR EL COBRO FORZOSO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS.
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
5. REQUISITOS:
- PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.- REPORTES DE INFOCORP, REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 REVISIÓN DE BASE DE DATOS DE INFOCORP, REGISTROS PÚBLICOS O RENIEC Y REPORTE CORRESPONDIENTE.
AUXILIAR COACTIVO
15 MINUTOS
2 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE TRABA EMBARGO CORRESPONDIENTE Y ENTREGA AL EJECUTOR COACTIVO CON LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES.
AUXILIAR COACTIVO
5 MINUTOS
3 REVISA PROYECTO Y FIRMA DE RESOLUCIÓN Y OFICIOS, SI FUERA EL CASO.
EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
4 REGISTRO Y NOTIFICA LA RESOLUCIÓN Y OFICIOS* SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
8. DURACIÓN: 55’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO:
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS
2.1 CODIGO: EC-P-008
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS SUSCRITOS POR LA EJECUTORA COACTIVA.
4. BASE LEGAL:
- LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
5. REQUISITOS:
ES UN PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE CUANDO SE NOTIFICA RESOLUCIONES U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA EJECUTORIA COACTIVA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 ENTREGA DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO A NOTIFICAR A LA SECRETARIA CON UNA RELACIÓN
AUXILIAR COACTIVO 2 MINUTOS
2 RECEPCIONA Y ENTREGA AL PERSONAL DE APOYO SECRETARIA 2 MINUTOS
3 PREPARA RELACIÓN, ACTO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS CARGOS A LA SECRETARIA
PERSONAL DE APOYO
20 MINUTOS
4 REVISA Y ENTREGA LOS CARGOS AL PERSONAL DE APOYO PARA INCORPORAR AL EXPEDIENTE.
SECRETARIA 3 MINUTOS
5 INCORPORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O DOCUMENTO AL EXPEDIENTE Y ARCHIVO
PERSONAL DE APOYO
3 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES: NINGUNA8. DURACIÓN: 30’9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA 10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
80. UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA DE RENTAS - EJECUCIÓN COACTIVA
81. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TASACIÓN Y REMATE DEL BIEN
2.1 CODIGO: EC-P-009
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN:MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
EFECTUAR EL REMATE DEL BIEN MUEBLE O INMUEBLE EMBARGADO PARA COBRAR EL MONTO DEL VALOR TRIBUTARIO O ADMINISTRATIVO
4. BASE LEGAL:
LEY Nº 26979, LEY DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVACÓDIGO PROCESAL CIVIL
5. REQUISITOS:
- EXISTENCIA DE BIENES EMBARGADOS- NO PAGO DE LOS VALORES TRIBUTARIOS O ADMINISTRATIVOS
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE 2 PERITOS Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVO
15 MINUTOS
2 ELABORACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL PERITOS 10 MINUTOS
3 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN PONIENDO EN CONOCIMIENTO EL DICTAMEN PERICIAL Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVO
10 MINUTOS
4 REVISIÓN Y FIRMA DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORA COACTIVA
10 MINUTOS
5 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
6 ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA TASACIÓN Y CONVOCA AL REMATE Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVO
10 MINUTOS
7 REVISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, FIRMA Y ENTREGA PARA SU NOTIFICACIÓN
EJECUTORA COACTIVA
10 MINUTOS
8 REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN * SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
9 ACTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN, SI FUERA EL CASO, *1
EJECUTOR COACTIVO, AUXILIAR Y PERSONAL DE APOYO
1 HORA
7. INSTRUCCIONES:
* EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
* EL ACTO DEL REMATE Y ADJUDICACIÓN SE EFECTÚA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
8. DURACIÓN: 02 HORAS Y 5´
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO
DATOS DEL PROCEDIMIENTO
1. UNIDAD ORGANICA:
EJECUCIÓN COACTIVA
2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS.
2.1 CÓDIGO: EC-P-010
2.2 FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO 2010
2.3 FECHA DE MODIFICACIÓN:
3. FINALIDAD:
EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DE LA MUNICIPALIDAD QUE ORDENAN CLAUSURA, DEMOLICIONES Y RETIROS.
4. BASE LEGAL:
LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
5. REQUISITOS:
- RESOLUCIÓN MUNICIPAL MATERIA DE EJECUCIÓN.- AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE DEMOLICIÓN O DESCERRAJE, SI FUERA EL CASO.- INFORME DE LA GERENCIA CORRESPONDIENTE SOBRE NO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y
CONSTANCIA DE HABER QUEDADO CONSENTIDA O CAUSADO ESTADO.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO QUE GENERA LA RESOLUCIÓN EXIGIBLE COACTIVAMENTE.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASOS DESCRIPCION CARGO TIEMPO
1 RECEPCIONA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LA CONSTANCIA, Y ENTREGA AL EJECUTOR
SECRETARIA 2 MINUTOS
2 REVISA LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL Y LAS CONSTANCIAS, Y ENTREGA AL AUXILIAR COACTIVO
EJECUTOR COACTIVO
3 MINUTOS
3 REVISA, ELABORA PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y ENTREGA AL EJECUTOR
AUXILIAR COACTIVO
5 MINUTOS
4 REVISA PROYECTO Y FIRMA RESOLUCIÓN EJECUTOR COACTIVO
5 MINUTOS
5 REGISTRA Y NOTIFICA AL OBLIGADO LA RESOLUCIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SECRETARIA Y PERSONAL DE APOYO
30 MINUTOS
6 COORDINACIÓN DEL AUXILIAR COACTIVO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN NO TRIBUTARIA
AUXILIAR COACTIVO
15 MINUTOS
7 ACTO DE CLAUSURA, DEMOLICIÓN O RETIRO Y ELABORACIÓN DEL ACTA.
AUXILIAR COACTIVO
1 HORA
8 ELABORA PROYECTO DE OFICIO DE DEVOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO A LA GERENCIA CORRESPONDIENTE
SECRETARIA 15 MINUTOS
7. INSTRUCCIONES:
- EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN SE EFECTÚA SIGUIENDO LOS PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIÓN, CÓDIGO EC-09
8. DURACIÓN: 1 HORA 15’
9. DIAGRAMACIÓN: SE ADJUNTA
10. FORMULARIOS: NINGUNO