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PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
402 550 37Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
visitas 48 80 12 20 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
proyecto ejecutado 1 33 1 33 1 33 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
Reuniones 2 50 2 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
Convenios concretados 2 50 2 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE
CARRERAS
Profesor capacitado 20 33 20 33 20 33 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
programas autorizados 1 50 1 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE
CARRERAS
convenio operando 1 100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
personal participando 60 100
DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $151,387TOTAL: $702,774
PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $
7.1 Involucrar al personal en el compromiso de aportar cinco alumnos de nuevo ingreso
60
$151,387
6.1 Realizar convenio de colaboración académica con CESUES Villa Juárez con el propósito de abrir una sub-sede UTS. 1
OBSERVACIONESINGRESOS PROPIOS: $400,000FEDERAL:
5.1. Gestionar la apertura de dos programas educativos 2
4.1 Capacitar al 100% de los docentes en la enseñanza del modelo virtual utilizando la plataforma moodle
60
1.1 Diseñar una presentación adecuada sobre el modelo educativo a la especialidad dirigida a los aspirantes de nuevo ingreso, impartida por personal académico
1.2 Coordinar la comisión del proyecto estratégico para la promoción del ingreso
3
60
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
ALC
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
3.1 Impulsar los corredores académicos con Instituciones Educativas y Empresas 4
2.1 Realizar reuniones y acciones de seguimiento para ofrecer el modelo a los funcionarios en las escuelas preparatorias
4
Estrategias de Consolidación1.Se crecerá en la efectividad de visitas guiadas, mostrando nuestras fortalezas y señalando la pertinencia de nuestras carreras.
Estrategias de Desarrollo
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ACTIVIDADESÁREA EJECUTORA
1
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
7. Se impulsará la participación de todo el personal en obtener el incremento de la matrícula
3. Se impulsarán los corredores académicos con Instituciones Educativas y Empresas.4. Se implementarán modalidades de cursos virtuales y semi‐presenciales.5. Se ampliará la Oferta Educativa con programas educativos pertinentes.6. Se acercará la Oferta Educativa en sedes dentro de la zona de influencia.
2. Se mantendrá un contacto cercano con orientadores y autoridades educativas de las preparatorias que ofrecen la mayor oportunidad de ingreso.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO Ha habido dificultades para incrementar la matrícula de nuevo ingreso.
Incremento de la matrícula
Sepiembre de 2008Alumnos de Nuevo Ingreso
FÓRMULA DEL INDICADOR
(N. I en 2008 / N.I.en 2007) X 100
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) SEGUNDO TERCERO
Núm porcentaje
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: CRECIMIENTO DEL INGRESO DE ALUMNOS
1 PROCESO DE GESTIÓN
2 3
PROG ALC PROG ALC
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO
OBJETIVO DEL PROCESOAmpliar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar los indicadores institucionales de ingreso y de la agenda estratégica
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
PROG
NUM. DE PROCESO
PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
45 5 45 5 Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Alumnos atendidos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Alumnos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Alumnos 276 29 300 32 365 39DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Padres de familia 149 31 149 31 180 38DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
actividades 16 32 22 44 12 24DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Programas 1 33 1 33 1 33DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Alumnos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
Alumnos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE
DIVISIÓN DE CARRERAS
2.2 Ampliar el número de alumnos beneficiados con el programa de incentivos.
941
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $
5.1 Impulsar programas de fortalecimiento, capacitación y certficaciones a alumnos
3.1 Atender a Padres o tutores de los alumnos. 478
4.1 Realizar actividades académicas, culturales y deportivas, internas y externas
ESTATAL: $97,625FEDERAL: $97,625
3
2386
7.1 Motivar el uso de la camisa institucional.
2386
1.1 Atención tutorial grupal e individual
50
TOTAL: $195,250
INGRESOS PROPIOS:
PRESUPUESTO OBSERVACIONES
2.1 Difundir el programa de apoyos Incentivos. 2386
6.1 Apoyar la divulgación del programa de servicios medicos
2386
2 3
PROG
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
Núm
Estrategias de Desarrollo
PROG ALC PROG
5. Se impulsarán programas de Asesorías en las áreas de idioma, matemáticas, métodos y lenguaje
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
6. Se apoyará al programa de servicio médico preventivo institucional.7. Se motivará el uso de la camisa institucional para crear sentido de pertenencia
4. Se fortalecerán las actividades académicas, cívicas, artísticas y deportivas
2. Se apoyará la difusión del Programa de Incentivos Académicos y los diferentes apoyos financieros para los alumnos
ALC
porcentaje
META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ÁREA EJECUTORA
1
ALC
TERCERO
3. Se ayudará a consolidar la relación Padres de Familia‐Universidad.
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR
(número) (%)PRIMERO SEGUNDO
Estrategias de Consolidación1.Se consolidará el Programa de Tutorías estableciendo un compromiso con el tutor, seguimiento y evaluación de su desempeño con base a resultados.
OBJETIVO DEL PROCESOIncrementar la permanencia de los alumnos mediante servicios de apoyo para cumplir las metas institucionales y de la Agenda Estratégica
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
NUM. DE PROCESO
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNO
2 PROCESO DE GESTIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
Deserción estudiantil. Permanencia del alumnado en el programa educativo
Deserción cuatrimestral
FÓRMULA DEL INDICADOR (Alumnos que desertan en el cuatrimestre /
Alumnos en el cuatrimestre) X 100 Diciembre de 2008
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
169 100.00% 220 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Convenio realizado 4 40 3 30 3 30 Estadías
Espacio conseguido 300 75 100 25 Estadías
Alumno colocado 249 80 63 20 Estadías
Reunión realizada 1 33 1 33 1 33 Estadías
Pláticas realizadas 10 40 16 60 Estadías
Taller realizado 1 50 1 50 Estadías
Alumno titulado 198 90 Estadías
Proyecto evaluado 3 100 Estadías
Visita gestionada y confirmada 41 33 41 33 43 34 Estadías
Visita realizada 41 33 41 33 43 34 Estadías
4. Seguimiento a los proyectos estratégicos para colocación laboral. 5. Seguimiento al programa de visitas y prácticas contribuyendo a la formación académica
5.2. Coordinación del programa de visitas a las empresas por parte de los alumnos .
125
PROG
1.3. Colocación de alumnos en estadía actuales y rezagados
3. 1. Coordinación del seguimiento y evaluación al proceso de estadía 2006-08
198
2
$278,728
$ OBSERVACIONESPRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
INGRESOS PROPIOS:
1.1. Contactar nuevas empresas para firmar convenios de colaboración
10
2.1. Inducción al proceso de estadías en los programas educativos
26
1.4 Reuniones del comité de pertinencia
3
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA
FEDERAL:
1.2.Gestiónar espacios para la colocación de alumnos en estadia, haciendo contacto con empresas a través de visitas, llamadas, e-mail.
400
PRESUPUESTO
5.1. Gestionar y confirmar las visitas de los alumnos a las empresas
125
ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
ESTATAL: $278,728
312
4.1.Seguimiento y evaluación a los proyectos de alto impacto: Radiall, Corey Delta y Matco
3
TOTAL: $557,456
2.2. Coordinar el proceso de motivación y formación de actitudes dirigido a los alumnos de 5to. Cuatrimestre.
ESTRATEGIAS: 1. Implementar acciones de vinculacion estrategica con las empresas para la colocación en estadias. 2. Elaborar en coordinación con el área académica un programa para desarrollar una actitud positiva en su trayectoria profesional y personal. 3. Coordinar el seguimiento y evaluación del proceso de estadías profesionales período 2006-2008
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ÁREA EJECUTORA
1 2 3
Dificultades en la colocación de estadías del 100% de los alumnos que concluyen el quinto cuatrimestre. Permanencia del alumno en el programa educativo
Alumnos colocados en estadía profesional Dic-08
TERCEROMETA A ALCANZAR (número) (%)
META A ALCANZAR:
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
ALCPROGPROG ALC ALC
Núm
FÓRMULA DEL INDICADOR
porcentaje
Alumnos colocados / alumnos programados X 100
PRIMERO SEGUNDO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
3 PROCESO DE GESTIÓN
x
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Objetivo 1 de la Agenda estrategica del SUT: Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROCESO
Fortalecer la formación del estudiante con visitas y prácticas para concretar la estadía profesional y su colocación en el mercado laboral
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR 2008
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
1772 22% 2,161 27%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Campaña ejecutada 1 33.3 1 33.3 1 33 Prensa y Difusión
Reuniones realizadas 4 33 4 33 4 33 Prensa y Difusión
Camión rotulado 4 100 Prensa y Difusión
Actividad divulgada 16 32 22 44 12 24 Prensa y Difusión
Barda rotulada 5 100 Prensa y Difusión
Proyecto ejecutado 1 33 1 33 1 33 Prensa y Difusión
Visita realizada 48 80 12 20 Prensa y Difusión
1.5 Rotulado de bardas5
$307,629
1.3 Rotulado de camiones
2.1 Coordinar la comisión de medios del proyecto estratégico de promoción
1.4 Divulgación de las actividades académicas, deportivas y culturales
60
INGRESOS PROPIOS:$400,000
2.2 Visitas de promoción informativas y de práctica dirigidas a los aspirantes de n e o ingreso
$
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
PRESUPUESTO OBSERVACIONES
TOTAL:$1,015,258
FEDERAL:
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
ESTATAL:$307,629
31.1 Campaña Estratégica de Medios
121.2 Ruedas de prensa
3
50
4
ALC PROG ALC ALC
ÁREA EJECUTORA
1 2 3
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PROG
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Necesidades de incrementar la matrícula. Posicionamiento y consolidación del título de TSU
Objetivo estratégico número 1 de la Agenda Estratégica del SUT: Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
PROG
PRIMERO
Núm porcentaje
META A ALCANZAR: AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (Por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
SEGUNDO TERCERO
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ESTRATEGIAS 1.- Incrementar la presencia de la UTS en la Sociedad a través de los medios masivos de comunicación y el uso de las relaciones públicas. 2.- Promover y difundir el modelo educativo en las Instituciones de Educación Media Superior de la región sur de Sonora.
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación.
Alumnos de preparatoria informados
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
FÓRMULA DEL INDICADOR
Alumnos de preparatoria informados entre alumnos del área de influencia por 100 Dic-08
OBJETIVO DEL PROCESO
Incrementar la matrícula de nuevo ingreso a través de una estrategia de promoción y difusión que permita el posicionamiento y consolidación del modelo educativo
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
4 PROCESO DE GESTIÓN
X
PROGRAMA EDUCATIVO
x
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
0 0 4 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Institución explorada 10 100Dirección de división de carreras
Taller diseñado 1 100Dirección de división de carreras
Taller impartido 1 33 2 67Dirección de división de carreras
Paquete didáctico 4 100Dirección de división de carreras
Programas operando 4 100Dirección de división de carreras
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
1
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
ALC PROG
2.1 Elaborar paquetes didácticos para los módulos correspondientes al primer cuatrimestre 4
3
1.3 Capacitar al 100% del personal docente en modelos basados en competencias profesionales a través de talleres
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
1.2 Diseñar los contenidos temáticos basados en competencias profesionales para la implementación de los talleres
Diciembre de 2008
La necesidad de actualizar los programas educativos al modelo de educacion basada en competencias profesionales. Programas educativos actualizados y pertinentes
Porcentaje de Programas educativos bajo el modelo de competencias profesionales
FÓRMULA DEL INDICADOR
NUM. DE PROCESO
5 PROCESO DE GESTIÓN
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
(No. Programas Educativos en Educación Basada en competencias profesionales / No.
de PE)x100
Impulsar la implementación del modelo de competencias profesionales en los programas educativos
OBJETIVO DEL PROCESO
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
$122,506FEDERAL:
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $INGRESOS PROPIOS:
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
2.2 Operar los programas educativos con el modelo basado en competencias profesionales 4
10
OBSERVACIONES
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $122,506
TOTAL: $245,012
ALC
ÁREA EJECUTORA
1.1 Explorar e identificar en las universidades tecnológicas, el grado de avance de la implantación del modelo basado en competencias profesionales en el SUT.
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas21
META ANUAL3
PROG ALC PROG
PRESUPUESTO
META A ALCANZAR:
PRIMERO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
Núm
Estrategias de Consolidación:1. Se fortalecerá la capacitación del personal académico en modelos de educación basada en competencias profesionales
Estrategias de Desarrollo:2. Se implementarán los planes y programas de estudio basados en competencias profesionales.
TERCEROSEGUNDOMETA A ALCANZAR (número) (%)
porcentaje
PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
169 83 220 90Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Alumnos colocados 220 100
Dirección de división de carreras
Tutores asignados 36 100
Dirección de división de carreras
Alumno titulado 198 90Dirección de división de
carreras
Reunión 2 40 2 40 1 20 Dirección de división de carreras
Evento de titulación 1 50 1 50Dirección de división de
carreras
Egresado titulado 111 100
Dirección de división de carreras
Sistema informático 1 100 Dirección de división de carreras
$ OBSERVACIONES
FEDERAL: $83,900INGRESOS PROPIOS:
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $83,900TOTAL: $267,800
$100,000
3.1 Implementar un sistema informático basado en internet para el seguimiento de los procesos de estadía y titulación.
1
1.2. Asignar a los y las maestras tutores para el seguimiento y evaluación del proceso de estadía profesional
36
1.3. Evaluación del proceso de tutoría
PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
2.3. Apoyar al 50% egresados rezagados que no han concluído el trámite de titulación
111
1.1 Establecer coordinación con Vinculación para la colocación de los alumnos en el proceso de estadía profesional
220
2.1 Realizar reuniones tutorales con padres de familia para informarles y tomar acuerdos sobre el proceso de estadía y la titulación.
5
ACTIVIDADES
198
2.2. Coordinar con Vinculación eventos de entrega de títulos 2
PROG ALC1 2
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
2. Se apoyará a los estudiantes en sus trámites de titulación
PROG ALC
Estrategias de Desarrollo
PROG ALC3
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
3. Se sistematizará el seguimiento al proceso de estadía de los alumnos, titulación y registro de egresados
Alumnos Titulados en 2008
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Justificación de las
desviaciones positivas o negativas
ÁREA EJECUTORA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Estrategias de Consolidación1. Coordinar el seguimiento y evaluación del proceso de estadías profesionales período 2006‐2008
porcentaje
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Dificultades para la titulación de los egresados. Cumplir con los compromisos de titulación Institucionales
FÓRMULA DEL INDICADOR (No. de alumnos titulados en 2008 / No. de
alumnos egresados en 2008) X 100 Octubre de 2008
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
OBJETIVO DE
NUM. DE PROCESO
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR
(número) (%)Núm
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN Incrementar los indicadores de egresados titulados para alcanzar las metas institucionales
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO
6 PROCESO DE GESTIÓN
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
1 50 1 50 Núm porcentaje Núm. porcentaje
1 50 1 50
# % # % # % # % # % # %
Curriculos actualizados 26 100
Dirección de división de carreras
Cuerpo académico evaluado
1 100Dirección de división de carreras
Cursos realizados 1 50 1 50Dirección de división de carreras
Reunión de trabajo 1 50 1 50 1 100
Dirección de división de carreras
Participación en proyectos 1 33 1 33 1 33
Dirección de división de carreras
Registro gestionado
Dirección de división de carreras
Participación en congresos 2 50 2 50
Dirección de división de carreras
Reunión de trabajo 2 25 4 50 2 25
Dirección de división de carreras
Presentación de carpeta ejecutiva 7 50 7 50
Dirección de división de carreras
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
1.2. Gestionar ante PROMEP la evaluación del cuerpo académico en desearrollo tecnológico.
2.2. Participación de 3 equipos de trabajo con líneas de investigación diferentes en proyectos específicos que permitan la Estancia de los PTC con empresas
3
261.1 Actualizar currículos de Profesores de tiempo completo
2.1. Establecer comunicación con la Secretaría de Economía, CONACYT y la CGUT para confirmar las reuniones de trabajo del CADET y definir la participación en redes, consorcios y centros de investigación aplicada.
1
2
1.3 Proporcionar formación en metodologías de la ciencia e investigación
2
Fortalecer las actividades que permitan la consolidación del Cuerpo Académico y la formación de nuevos Cuerpos Académicos.
Se necesita fortalecer y consolidar cuerpos académicos. Desarrollo del personal académico
CUERPO ACADEMICO EN FORMACION (CAEF) CUERPO ACADEMICO EN CONSOLIDACION
(CAEC)
FÓRMULA DEL INDICADOR
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
cuerpo académico en formación cuerpo académico en consolidación Diciembre de 2008
OBJETIVO DEL PROCESO
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
NUM. DE PROCESO
7 PROCESO DE GESTIÓN
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
$591,710FEDERAL:
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $$300,000INGRESOS PROPIOS:
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
5.1 Participación de los 2 CA en reuniones con CONACYT, Secretaria de Economía y proyectos académicos
8
4
3.1 Gestionar ante PROMEP el registro de un cuerpo académico en formación
4.1 Participación en 4 congresos, compra de 10 ISBN para la publicación de artículos
14
5.2 Elaboración de portafolio de proyectos y presentación de servicios que ofrecen los CA de Investigación aplicada a las empresas de la región en reuniones de las cámaras y otras organizaciones de financiamiento
1
OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
TERCEROSEGUNDOMETA A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO
ALC
2
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
$1,483,420
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $591,710
TOTAL:
PROG
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
PROGALC PROG ALC
META ANUALÁREA
EJECUTORA
3
Núm porcentaje
1
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
Estrategias de Consolidación: 1 . Apoyar al Cuerpo académico en desarrollo tecnológico (CADET) para que sea evaluado y alcance su consolidación. 2. Apoyar al Cuerpo académico para su integración a redes académicas y empresariales que fomente la participación en proyectos de innovación, desarrollo educativo y tecnológico.
Estrategias de Desarrollo:3. Impulsar el registro de un cuerpo académico en formación (CAEF).4. Fomentar la cultura científica a través de la publicación y participación en revistas o congresos nacionales e internacionales.5. Impulsar la participación en proyectos convocados con Fondos-Mixtos y Nacionales de CONACYT y el Estado.
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
0 0 4 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Personal capacitado 4 50 4 50 Dirección de división de
carreras
Carpetas 60 100 Dirección de división de carreras
Aportación 4 100 Dirección de división de carreras
Atencion a pares evaluadores 7 100 Dirección de división de
carreras
Talleres impartidos 4 12 26 88 Dirección de división de
carreras
Examen aplicado 550 100 Dirección de división de carreras
Examen aplicado 170 75 58 25 Dirección de división de carreras
volúmenes adquiridos 100 100 Dirección de división de
carreras
Estudio 1 100 Dirección de división de carreras
Lote 1 100 Dirección de división de carreras
Alumnos examinados 135 100 Dirección de división de
carreras
Diplomado impartido 1 100 Dirección de división de
carreras
Paquete de material de promoción
1 100 Dirección de división de carreras
Personal Capacitado 7 100 Dirección de división de
carreras
Paquete de material 1 100 Dirección de división de
carreras
3.1 Gestionar la adquisición de 100 volúmenes nuevos de bibliografía.
1
100
550
2.3 Adquirir y aplicar 228 exámenes de egreso (EGETSU) 228
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
Fortalecer las actividades que permitan el mejoramiento de los procesos de aprendizaje mediante programas educativos de calidad y modelos centrados en el estudiante.
OBJETIVO DEL PROCESO
8
1.1 Realizar la capacitación del personal académico durante el primer semestre del año con respecto al marco de referencia para la acreditación de los 4 programas educativos.
60
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $
INGRESOS PROPIOS:
2.2 Adquirir y aplicar 550 exámenes de ingreso (EXANI)
1
7.2 Gestionar la adquisición de un lote de materiales educativos y recursos informáticos
1
PROCESO DE GESTIÓN
30
1.3. Realizar la aportación económica correspondiente al COPAES para el proceso de acreditación.
4
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
META A ALCANZAR:
PRIMERO
Diciembre de 2008
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
1.4. Atender a los pares durante la visita de evaluación 7
NUM. DE PROCESO
8
TERCEROSEGUNDOMETA A ALCANZAR (número) (%)
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
7.1 Capacitar a 7 personas mediante un curso de tecnología ASP.Net 7
2.1 Impartir talleres propedéuticos como preparación para EXANI Y EGETSU
6.1 Elaborar materiales de promoción al modelo Educativo basado en competencias profesionales
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL:$319,430
3.2 Explorar bancos virtuales de información y sistemas para digitalización de bibliografía.
5.1 Impartir un diplomado en tecnologías del automóvil 1
4.1 Aplicación de exámenes de certificación 135
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
TOTAL: $638,859
$319,429FEDERAL:
3.3 Gestionar la adquisición estantería y mobiliario para biblioteca.
1
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
OBSERVACIONES
1.2 Elaborar , actualizar y enviar los documentos que integran las carpetas de autoevaluación de los programas educativos
Estrategias de Consolidación: 1. Se reforzarán las acciones para la acreditación de los programas educativos ante los organismos correspondientes.2 Se fortalecerán las acciones propedéuticas para mejorar resultados de EXANI Y EGETSU.3 Se promoverá la adquisición de acervo bibliográfico y de fuentes virtuales de información.4 Se impulsará la certificación de estudiantes en Tecnologías de la Información. Estrategias de Desarrollo:5 Se promoverá la formación de habilidades técnicas de los estudiantes en manufactura y tecnologías del automóvil.6 Se promoverá la formación de habilidades y actitudes de los estudiantes en educación basada en competencias profesionales (EBCP).7 Se promoverá la innovación en tecnologías de la información para incentivar los modelos centrados en el aprendizaje y EBCP.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
(Programas educativos Acreditados/Programas educativos) x 100
Falta de Programas educativos acreditados. Asegurar la calidad de los programas educativos
Porcentaje de programas educativos Acreditados
FÓRMULA DEL INDICADOR
Núm porcentaje
ÁREA EJECUTORA
3
PROG ALC PROG
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ALC
2
PROG
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
1META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
ALC
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
552 93 836 95Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %Egresado localizado 278 33 278 33 278 33 Seguimiento de Egresados
SIVUT actualizado 1 33 1 33 1 33 Seguimiento de Egresados
Cuestionario aplicado 30 100 Seguimiento de Egresados
Cuestionario aplicado 50 100 Seguimiento de Egresados
Encuesta aplicada 50 28 130 72 Seguimiento de Egresados
Informe difundido 1 33 1 33 1 33 Seguimiento de Egresados
Egresado colocado 17 33 16 33 17 33.3 Bolsa de Trabajo
Egresado colocado 12 57 9 43 Bolsa de Trabajo
Evento realizado 1 100 Bolsa de Trabajo
AEUTS formada 1 100 Seguimiento de Egresados
PRESUPUESTO
5.1 Promover aciones para formar la Asociación de egresados UTS 1
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
FEDERAL: $547,022
ESTATAL:$547,022
TOTAL: $1,094,044
3.3. Comunicación de resultados a la Dirección académica y área de difusión
3
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:
2.1. Actualización del SIVUT3
4.3. Realizar Feria del empleo UTS1
4.2.Colocación de egresados en empresas internacionales
3.1.Aplicación de cuestionarios a egresados (MECASUT) 50
2.2. Aplicación de cuestionarios a empleadores ( Modelo de evaluación de calidad del sistema de universidades tecnológicas)
30
21
4.1.Colocar a egresados en el mercado laboral 50
3.2.Encuesta nacional de seguimiento de egresados de la SEC
180
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2005 CUATRIMESTRAL
PROG
1.1.Contactar egresados 836
ALC
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1 2 3
ÁREA EJECUTORAJustificación de las
desviaciones positivas o negativas
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO
ESTRATEGIAS: 1. Coordinar con Registro Escolar la localización de egresados. 2. Mantener actualizado el Sistema de informacion de vinculación con universidades tecnológicas ( SIVUT ) 3. Obtención y difusión de resultados estadísticos del seguimiento para la toma de decisiones. 4. Mantener vinculación permanente con el sector productivo para la colocación de egresados 5. Promoción de la Asociación de Egresados de la UTS.
PROG ALCALC PROG
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO:MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
9 PROCESO DE GESTIÓN
X
Núm porcentaje
SEGUNDO
Egresados localizados
TERCERO
NÚMERO DE EGRESADOS LOCALIZADOS / TOTAL DE EGRESADOS
X 100Dic-08
FÓRMULA DEL INDICADOR
META A ALCANZAR:
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Conocer la situación socioeconómica y laboral de las y los egresados mediante estudios de seguimiento para analizar pertinencia en programas educativos y espacios laborales
PROBLEMÁTICA QUE
ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Falta de información sobre el impacto del tecnico superior universitario en el ámbito laboral Contribuir a la efectividad de los programas educativos y colocación de los egresados
Al objetivo no. 1 de la agenda estratégica del SUT. Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO
PROGRAMA EDUCATIVO
X
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
0 - 26 100 Núm porcentaje Núm. porcentaje
4 13 26 87
# % # % # % # % # % # %
Docente apoyado 7 32 7 32 8 36Dirección de división de carreras
Docente apoyado 2 50 1 25 1 25Dirección de división de carreras
Docente apoyado 7 33 7 33 7 33Dirección de división de carreras
Programa entregado
1 100 Dirección de división de carreras
Diagnóstico realizado 1 25 1 25 2 50
Dirección de división de carreras
Proyecto diseñado 1 100Dirección de división de carreras
1.2. Incentivar estudios de post grado para nuevos profesores orientados a alcanzar el perfil preferente
2.1 Realizar un diagnóstico en base a una matriz de necesidades, por programa educativo.
1.1 Apoyar a 16 docentes en estudios de maestría y 6 en estudios de doctorado
21
4
4
1.4. Elaboración y entrega del PIFI
1
22
1META ANUAL
ALCPROGALCPROGPROG ALC
1
$119,000FEDERAL:
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
OBSERVACIONES
$200,000INGRESOS PROPIOS:
$
1.3 Incentivar la actualización de profesores con diplomados, cursos de especialización y certificaciones específicas.
2.2 Diseñar un proyecto de desarrollo profesional que contenga procedimientos de evaluación en conformidad con los criterios que establece el reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico
Núm
CALENDARIO 2005 CUATRIMESTRAL
32
porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
PTC con perfil PROMEP / No. De PTC X100PA con perfil preferente / No. De PA X100
PTC con perfil preferentePA con perfil preferente
FÓRMULA DEL INDICADOR
PRIMERO
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
ACTIVIDADES
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
10 PROCESO DE GESTIÓN
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
ÁREA EJECUTORA
Diciembre de 2008
Fortalecer la formación del personal académico para mejorar la capacidad y competitividad de los programas educativos
OBJETIVO DEL PROCESO
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : ACADÉMICA
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $119,000
$438,000TOTAL:
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROCESO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
NUM. DE PROCESO
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
Estrategias de Consolidación:1. Se Fortalecerá la formación del personal académico en su área de especialidad y pedagógica.
Estrategias de Desarrollo:2. Se definirán los procedimientos institucionales que coadyuven en asegurar el perfil preferente del profesor y orienten el plan de desarrollo personal que garantice su permanencia y promoción.
Requerimiento de formación y desarrollo del personal académicoMejorar la capacidad y competitividad académica
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
TERCEROSEGUNDOMETA A ALCANZAR (número) (%)
META A ALCANZAR:
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
13,650 100 46,725 100 Núm porcentaje Núm porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Horas clase 14,175.0 30 14,175.0 30 18375 40 Dirección de división de carreras
Viajes para la gestion 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras
Actividades 16 32 22 44 12 24 Dirección de división de carreras
Paquete de material 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras
Paquete de material 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras
Carpetas elaboradas 16 33 16 33 16 33 Dirección de división de carreras
Presentación realizada 1 25 2 50 1 25 Dirección de división
de carreras
Reuniones 1 25 2 50 1 25 Dirección de división de carreras
Reporte elaborado 4 33 4 33 4 33 Dirección de división de carreras
Sistema actualizado 1 50 1 50 Dirección de división de carreras
Sistema Adquirido 1 100 Dirección de división de carreras
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
5.2 Gestionar la adquisición del sistema de credencialización 1
3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo 4
4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica 12
3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo 48
4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados
PRESUPUESTO
4
5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA
ESTATAL: $7,559,296TOTAL: $15,118,592
FEDERAL: $7,559,296
2
INGRESOS PROPIOS:
2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficina al área académica 3
1.1. Apoyar la coordinación, gestión y operación de la función docente
46,725
PROG ALC PROG ALC
2.1. Gestionar material para el programa de actividades deportivas, artísticas y culturales
50
ÁREA EJECUTORA1 2 3
1.2. Gestión de trámites y asuntos académicos 3
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
PROG
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL Justificación de las desviaciones positivas o
negativasALC
PROCESO DE GESTIÓN
XÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA
Horas clase
FÓRMULA DEL INDICADOR No. Horas clase por grupo al cuatrimestre x total de
grupos en el año Diciembre de 2008
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
Núm
Necesidad de atención a los requerimientos de operación del área académica Operación y coordinación eficiente
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA
11
NUM. DE PROCESO
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
4. Atender los compromisos establecidos con los organismos descentralizados. 5. Fortalecer el sistema de administración de la información de registro escolar.
MEJORA DE LA CALIDAD DE
OBJETIVO DEL PROCESO
Asegurar el personal suficiente para apoyar la operación y coordinación del área académica.
2.3 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios
3
META A ALCANZAR: META A ALCANZAR
(número) (%)PRIMERO SEGUNDO TERCERO
porcentaje Estrategias: 1. Se asegurará el personal suficiente para apoyar la operación del área académica. 2. Asegurar el costo de materiales e insumos para la operación de talleres y laboratorios. 3. Coordinar las actividades para la realización de las sesiones del consejo directivo.
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
784 100% 900 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Diagnóstico elaborado 3 1 33 1 33 1 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Institución visitada 5 2 40 3 60 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Convocatoria lanzada 1 1 100
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Solicitud atendida 350 10 3 10 3 330 94 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Alumno becado 900 300 33 300 33 300 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Beca renovada 900 300 33 300 33 300 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Reunión realizada 6 2 33 2 33 2 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Instituciones analizadas 3 1 33 1 33 1 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
informe elaborado 6 2 33 2 33 2 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES
FEDERAL:
OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
$31,500
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
ESTATAL:$31,500
TOTAL: $63,000
1.5. Recepción y entrega de becas aceptadas
2.1.Renovación cuatrimestral de becas
PRESUPUESTO
4.1 Análisis de oferta de nuevos apoyos educativos
3.1 Reuniones de coordinación con tutores y padres de familia sobre el proceso de becas
5.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción
1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas
1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca
1. 1 Elaboración de un diagnóstico de becas
1.2 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PROG PROG
32
ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES
ALC
1
ALCALC PROG
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
TERCERO
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
Núm porcentaje
ESTRATEGIAS 1, Gestionar becas. 2. Mantener comunicación constante con Instituciones benefactoras. 3. Coordinación con tutores académicos y padres de familia 4, Buscar alternativas de apoyo. 5. Comunicación constante con el área de difusión institucional para la promoción de los incentivos.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Alumnos de bajos recursos económicosContribuir a la permanencia escolar
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO 1. DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DEL SUT: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES.
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO
GESTIONAR Y OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A FIN DE FAVORECER LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS ACADÉMICOS Y BECAS.
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
ALUMNO BENEFICIADO ALUMNO BENEFICIADO / TOTAL DE ALUMNOS X 100 DICIEMBRE DE 2008
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO SEGUNDO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE BECAS
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
12 PROCESO DE GESTIÓN
x
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
852 100% 2386 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Reunión realizada 3 1 33 1 33 1 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Acto cívico realizado
12 4 33 4 33 4 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Evento realizado 5 3 60 2 40
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Alumno Atendido 750 250 33 250 33 250 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Expediente elaborado
750 250 33 250 33 250 33
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Viaje realizado 2 1 50 1 50
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Alumno atendido 900 100 12 800 88
SERVICIOS ESTUDIANTILES
FEDERAL: $226,781
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
ESTATAL:$226,782
TOTAL: $653,563
$200,000.00
PROG
ESTRATEGIAS 1. Promover eventos institucionales. 2. Ofrecer un servicio médico integral para la población estudiantil. 3. Promover un programa de viajes de estudios. 4. Colaborar con el programa de imagen institucional.
1.3. Coordinar ceremonia de titulación y eventos sociales
3.1.Coordinar y programar viajes de estudio
4.1 Adquisición y promoción del uso de la camisa institucional
ALC
ACTIVIDADES
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRALUNIDAD DE
MEDIDA
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
1.2. Coordinar Actos cívicos
PROG ALC
2.2. Elaboración de expedientes clínicos de los estudiantes y exámenes toxicológicos
2.1.Coordinar el servicio médico para atención de los alumnos
1.1. Coordinar las reuniones con madres y padres de familia
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Núm
1 2 3
porcentaje
ÁREA EJECUTORAMETA ANUAL
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
PROG ALC
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Necesidad de mejorar la formación integral del estudiante Complementar la formación coadyuvando a la permanencia
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
ALUMNO ATENDIDO ALUMNO ATENDIDO / ALUMNO PROGRAMADO X 100 DICIEMBRE DE 2008
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
13
DESARROLLO ACADÉMICO CON CALIDAD
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO
IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL PARA FORTALECER SU PERMANENCIA
PROCESO DE GESTIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
x
PROGRAMA EDUCATIVO
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
12 100% 12 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Actividad realizada 18 6 33 6 33 6 33 Administración y Finanzas
Informe presentado 12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas
Reunión asistida24 8 33 8 33 8 33 Administración y Finanzas
Actualización realizada 12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas
Ficha técnica 4 2 50 1 25 1 25 Administración y Finanzas
Informe mensual12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas
Informe elaborado4 1 25 2 50 1 25 Administración y Finanzas
Auditoría atendida6 2 33 2 33 2 33 Administración y Finanzas
Auditoría atendida6 2 33 2 33 2 33 Administración y Finanzas
solicitud atendida
12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas
Informe mensual12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas
C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ
FEDERAL: $2,285,468
4.3 Dar seguimiento a las solicitudes de información pública de Sonora (SIPSON) que presenta la ciudadanía
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
$4,870,936
OBSERVACIONES
ESTRATEGIAS 1. Realizar las gestiones necesarias por Rectoría para que la Universidad cuente con los subsidios suficientes para operar. 2. Tener la contabilidad actualizada mensualmente para cumplir con los informes que nos permitan rendir estados financieros confiables y oportunos 3. Elaboración de los informes financieros para el consejo directivo 4. Atención y seguimiento de auditorías 5. Coolaborar para realizar una administración transparente del fondo de ahorro FOA
5.1. Apoyar a la mesa directiva del FOA en el manejo trasnparente del ahorro
4.2. Dar seguimiento a resultados de auditorías
3.1.Elaborar informes financieros para el Consejo Directivo
INGRESOS PROPIOS:$300,000.00
1.1 Actividades de gestión institucional para asuntos financieros
2. 1. Entregar puntualmente los estados financieros a las instancias correspondientes
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA
ESTATAL: $2,285,468
TOTAL:
2.5. Atender los requerimientos del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)
2.3. Actualización de la información del Portal de Transparencia
2.4.Llenado de fichas técnicas del Sistema de información del Gobierno del Estado (SIIGO) y de la cuenta pública
4.1 Atender visitas de auditores y proporcionar la información solicitada
2.2. Reuniones de trabajo con las instancias estatales
ACTIVIDADES3
PROG ALC PROG ALC PROG ALC
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativasÁREA EJECUTORA
1 2
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO
REFLEJAR A TRAVES DE INFORMES LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Cumplir con las obligaciones y responsabilidades Información confiable y oportuna
porcentaje
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO : Objetivo 3 de la Agenda Estratégica: Integración coordinación y gestión
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
14 PROCESO DE GESTIÓN
X
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR INFORME ATENDIDO INFORME ATENDIDO / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS EN EL AÑO Dic-08
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Núm
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
12 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %Auditoría realizada 2 16 5 42 5 42 Planeación y
Evaluación
Observación atendida 2 16 5 42 5 42 Planeación y
Evaluación
Documento elaborado 1 100 Planeación y
Evaluación
Documento elaborado 1 50 1 50 Planeación y
Evaluación
Auditor certificado 3 100 Planeación y Evaluación
ESTRATEGIAS 1. Elaborar un programa anual de auditorías internas de calidad. 2. Atender los resultados del programa de auditorías de calidad 3. Seguimiento al Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 4. Seguimiento al Modelo de la Evaluación de la Calidad para Instituciones de Educación Superior (MECAIES). 5. Formación de auditores líderes
FEDERAL: 55,000
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:100,000
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. JOSÉ ALBERTO CÁZARES QUEVEDO
ESTATAL:55,000
TOTAL: 210,000
12
4.1 Elaborar y dar seguimietno al MECAIES 2
5.1 Certificación de auditores líderes 3
ALC
1.1 Desarrollar un programa de auditorías internas y externas 12
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PRESUPUESTO
3.1 Elaborar el MECASUT y darle seguimiento 1
2.1 Dar seguimiento a las observaciones del sistema de gestión
ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
2 3
PROG ALC PROG
PRIMERO
FÓRMULA DEL INDICADOR
PROG ALC
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1
X
Auditoría realizada
TERCERO
Auditoría realizada / Auditoria Programada Dic. 2008
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
Desarrollar e implantar un programa de mejora continua que permita mantenar al Sistema de Gestión de Calidad de la UTS
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 DE LA UNIVERSIDAD
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
15 PROCESO DE GESTIÓN
Dificultades para la implementación de un programa de mejora continua Mantener la certificación de calidad
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Núm porcentaje
SEGUNDO
OBJETIVO DEL PROCESO
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
100 174 100Núm Porcentaje Núm porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Seguimiento de reuniones 8 34 7 32 8 34 Oficina de Rectoría
Atención brindada1 33 2 66 Oficina de Rectoría
Seguimiento realizado 4 33 4 33 4 33 Oficina de Rectoría
Seguimiento realizado 4 33 4 33 4 33 Oficina de Rectoría
Junta de consejo realizada 1 25 2 50 1 25 Oficina de Rectoría
Reunión realizada 8 33 8 33 8 33 Oficina de Rectoría
Evaluación realizada 1 33 1 33 1 33 Oficina de Rectoría
Reunión realizada 16 33 16 33 16 33 Oficina de Rectoría
Reunión realizada 16 33 16 33 16 33 Oficina de Rectoría
Informe elaborado 1 100 Oficina de Rectoría
OBSERVACIONESINGRESOS PROPIOS: $250,000
TOTAL: $3,702,354ESTATAL: $1,726,177FEDERAL: $1,726,177
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. NIDIA TALAMANTE DÍAZ
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
1.3. Seguimiento de actualización del portal de transparencia
2.4. Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas
48
2.5. Seguimiento al Consejo Editorial, Portal institucional y publicaciones
48
2.1. Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato
4
2.2. Establecer reuniones de seguimiento con las direcciones al plan de desarrollo institucional (PIDE)
24
1.4. Seguimiento a la actualización del Sistema de Informacion de Acciones de Gobierno (SIA)
12
$
2.3. Evaluación de compromisos alcanzados en el POA
12.6 Informe anual de rectoría
3
PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
META ANUALCALENDARIO 2008
1 2 3PROG ALC
12
1.1. Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES , ODES, SEC, Contraloría, prontuario estadístico
23
1.2. Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales 3
porcentaje
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Núm
ESTRATEGIAS 1. Impulsar el cumplimiento de los compromisos institucionales con organismos externos 2. Impulsar el cumplimiento a los compormisos internos
Compromisos institucionales logrados
FÓRMULA DEL INDICADOR Número de seguimientos realizados
entre el número de compromisos declarados
Diciembre de 2008
ÁREA EJECUTORA
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR
(número) (%)
PROG ALC PROG ALC
Justificación de las desviaciones positivas o
META A ALCANZAR:
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : RECTORÍA
OBJETIVO DEL PROCESO Dar seguimiento a los procesos de gestión, planeación y evaluación que posibilite alcanzar los compromisos institucionales
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Falta de atención al cumplimiento de compromisos internos y externos de la institución. Cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos institucionales
NUM. DE PROCESO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA
16 PROCESO DE GESTIÓN
X
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
7 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %Documento del
POA 1 100 Planeación y Evaluación
Documento del presupuesto 1 100 Planeación y
Evaluación
Curso realizado 2 100 Planeación y Evaluación
Documento realizado 2 100 Planeación y
Evaluación
Informe elaborado 1 33 1 33 1 34 Planeación y Evaluación
Informe elaborado 2 50 1 25 1 25 Planeación y
Evaluación
FEDERAL: $375,084
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:$200,000
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. JOSÉ ALBERTO CÁZARES QUEVEDO
ESTATAL:$375,084
TOTAL: $950,168
3.2.Informes de seguimiento al POA federal 3
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
1.1. Análisis y revisión del POA 20081
2.1.Realizar cursos de capacitación2
PROG ALC
1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior 1
3.1.Elaboración del POA estatal y federal
2
3.3. Informes de seguimiento al POA Estatal
ACTIVIDADES
PROG
4
PROG ALC ALC
1 2 3
ÁREA EJECUTORACALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PROYECTO ELABORADO
TERCERO
PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100 Dic-08
FÓRMULA DEL INDICADOR
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
ESTRATEGIAS 1.- Contar con un elemento diagnóstico para la planeación, programación y presupuestación 2.- Promover e implementar actividades de capacitación para la elaboración del POA federal y estatal 3. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el programa de presupuesto
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO
Núm porcentaje
SEGUNDO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
17 PROCESO DE GESTIÓN
X
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Contar con el Programa Operativo Anual y Programa de Presupuesto requerido en tiempo y forma para el año 2009
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Dificultades para la implementación de la cultura de la planeación, programación y presupuestación Planeación concreta y oportuna
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 DE PIDE: IMPULSAR LA PLANEACIÓN COMO UN PROCESO INTEGRAL PARTICIPATIVO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
70 90%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Diagnóstico realizado 3 1 33 1 33 1 33 Infraestructura
Reporte atendido12
4 33 4 33 4 33Infraestructura
Áreas atendidas
6
2 33 2 33 2 33
Infraestructura
Programa realizado1
1 100Infraestructura
Servicio realizado 4 1 25 2 50 1 25 Infraestructura
Contratación realizada 1 1 100 Infraestructura
Supervisión realizada 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura
Contratación realizada 1 1 100 Infraestructura
Reporte entregado 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura
Formato de resguardo firmado 4 4 100 Infraestructura
Reporte entregado 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura
Programa realizado 3 1 33 1 33 1 33 Infraestructura
3. Mantener el sistema de limpieza de la institución4. Mantener y controlar el sistema de seguridad de la institución5. Coordinar con el área académica la importancia de mantener en buen estado la infraestructura y equipamiento.6. Servicio de soporte técnico del equipo tecnológico
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ
1.2. Seguimiento correctivo de reportes de mantenimiento de la infraestructura
4.3. Responsablizar y asignar la custodia del equipo al personal y a los responsables de área
1.3. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de pintura, impermeabilización y reparaciones en general
3.1. Llevar a cabo la licitación, contratación del servicio de limpieza
3.2. Supervisión del personal y áreas
4.1. Llevar a cabo la licitación, contratación del servicio de Seguridad
ESTATAL:
$650,000
FEDERAL:$3,491,141
$3,491,141
TOTAL: $7,632,282
4.2. Supervisión del personal y áreas de vigilancia
PRESUPUESTO
6.1. Programa de servicio al equipo tecnológico
5.1. Informar al área académica de irregularidades en el uso de las áreas por parte de los usuarios
INGRESOS PROPIOS:
ALC
1.1. Hacer un diagnóstico de la infraestructura
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
1.4. Programa de servicio a nueva infraestructura
2.1. Proporcionar servicio de mantenimiento a transporte y maquinaria.
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
OBSERVACIONES
PROG PROG ALC
1 2 3
PROG
SEGUNDO
ALC
Actividad realizada / Total de actividades programadas
META A ALCANZAR (número) (%)
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ESTRATEGIAS: 1. Atender los requerimientos de infraestructura 2. Atender el requerimiento de equipamiento
ÁREA EJECUTORAUNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
Núm
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
X
OBJETIVO DEL PROCESO
Contar con la infraestructura y equipamiento pertinente segura y con el debido mantenimiento
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Administración y Finanzas
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Programa de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000
PRIMERO
PROCESO DE GESTIÓN
ACTIVIDADES
Necesidades de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de la Universidad. Funcionamiento óptimo.
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
Actividad Realizada
porcentaje
Diciembre de 2008
TERCERO
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
18
PROGRAMA EDUCATIVO
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
112 100% 112 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Revisión 3 1 33 1 33 1 33Recursos humanos
Solicitud atendida 150 50 33 50 33 50 33Recursos humanos
Registro de control escolar 236 80 34 78 33 78 33
Recursos humanos
Nómina elaborada 25 8 32 8 32 9 36
Recursos humanos
Nómina 12 4 33 4 33 4 33Recursos humanos
Base de datos 1 1 100Recursos humanos
Curso Impartido 2 1 50 1 50Recursos humanos
Programa elaborado 1 1 100
Recursos humanos
Proyecto realizado 1 1 100
Recursos humanos
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 1. Sistematizar y actualizar los expedientes del personal 2. Proporcionar la atención al personal cordial y oportuna en solicitudes de información y de seguridad social 3. Contar con la información confiable para la generación del pago 4. Solicitar los documentos para el reclutamiento de selección del personal ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 5. Integrar los mecanismos para la capacitación y cualificación del personal 6. Diseñar un programa para la evaluación del desempeño administrativo 7. Elaborar proyecto para agilizar la previsión social
6.1 Elaboración del programa de evaluación del desempeño administrativo
3.1. Verificar control de asistencia del personal
1.1. Revisión y control de documentación del personal
$236,622
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ
ESTATAL: $236,623
TOTAL: $773,245
INGRESOS PROPIOS:$300,000
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO OBSERVACIONES
FEDERAL:
ACTIVIDADES3
PROG ALC PROG ALC PROG ALC
3.3. Elaboración de nómina de ISSSTESON
2.1. Atender las solicitudes recibidas
3.2. Elaboración y pago de nómina
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ÁREA EJECUTORA
1 2
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
19 PROCESO DE GESTIÓN
X
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO : Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001-2000
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO
CONTAR CON LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL, ELABORAR NOMINAS EN TIEMPO PARA SU PAGO Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL.
5.1 Impartición de cursos de actualización
4.1 Recabar la documentación para la selección y contratación de personal
7.1 Dinamizar el servicio de previsión social
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
META A ALCANZAR:
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
Necesidad de atención al personalServicio de calidad en la atención al personal para satisfacer sus necesidades
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR PERSONAL ATENDIDO PERSONAL ATENDIDO/ TOTAL DE PERSONAL Dic-08
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Núm porcentaje
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
47 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %Documento elaborado 1 100 Planeación y
Evaluación
Actualización realizada 1 50 1 50 Planeación y
Evaluación
Informe realizado 4 33 4 33 4 34 Planeación y Evaluación
Informe realizado6 30 8 40 6 30 Planeación y
Evaluación
Seguimiento realizado
4 33 4 33 4 33 Planeación y Evaluación
ESTRATEGIAS 1.- Requisitar debidamente los formatos 911. 2.- Actualizar e informar el prontuario estadístico. 3.- Elaborar e informar mensualmente las actividades de la agenda estratégica estatal. 4.- Dar seguimiento mensual a la Ley de acceso y transparencia de la información.
FEDERAL:$15,000
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:$100,000
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. JOSÉ ALBERTO CÁZARES QUEVEDO
ESTATAL: $15,000
TOTAL: $130,000
3.2 Informes para el Gob. Estatal20
4.1Seguimiento al portal de la Ley de transparencia
12
ALC
1.1.Elaborar el 9111
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PRESUPUESTO
2.1.Actualizar el prontuario estadístico
2
3.1.Elaborar Informes mensuales de la agenda estratégica 12
ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
2 3
PROG ALC PROG
PRIMERO
FÓRMULA DEL INDICADOR
PROG ALC
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1
X
informes elaborados
TERCERO
informe elaborado / informe programado* 100 Dic-08
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
Brindar la información institucional veraz y oportuna de los programas institucionales a las instancias externas.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
20 PROCESO DE GESTIÓN
Dificultades para la implementación de la cultura de la planeación, el control, la evaluación y el seguimiento a programas institucionales. Tener la información completa y oportuna
OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Impulsar la planeación como un proceso integral participativo del desarrollo institucional
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Núm porcentaje
SEGUNDO
OBJETIVO DEL PROCESO
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
PROGRAMA EDUCATIVO
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
%
12 100% 12 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %
Subsidio recibido 48 16 33% 16 33% 16 33%Administración y
finanzas
Registro de ingreso 220 73 33% 77 35% 70 32%
Administración y finanzas
Cheque emitido 2,300 800 35% 800 35% 700 30%Administración y
finanzas
Conciliación 108 36 33% 36 33% 36 33%Administración y
finanzas
Requisición atendida 2,300 800 35% 800 35% 700 30%
Administración y finanzas
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
INGRESOS PROPIOS:$250,000
FEDERAL:$539,967
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ
ESTATAL:$539,967
TOTAL:$1,329,934
OBSERVACIONES
1.1.Registro de subsidios recibidos
3.1. Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas
2.1. Registrar los ingresos propios de la universidad
2.2. Atención a proveedores
2.3. Elaborar conciliaciones bancarias
PRESUPUESTO
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ÁREA EJECUTORA
1 2
PROG ALC PROG ALC PROG ALC
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
Núm porcentaje
3
ESTRATEGIAS 1. Registrar los subsidios recibidos 2. Realizar los registros contables diariamente 3. Atender las solicitudes de los requerimientos de materiales e insumos para las diferentes áreas
ACTIVIDADES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
21 PROCESO DE GESTIÓN
X
Dic-08
META A ALCANZAR:
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO : Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO
CONTAR CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL DÍA DE MANERA ORGANIZADA Y REAL, PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES.
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE.INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA QUE LA UNIVERSIDAD
EMITA REPORTES FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL/ TOTAL DE INFORMES EN EL AÑO
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN TO DE
LA META DEL INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL %
0 0% 10 100%
# % # % # % # % # % # %
Convocatoria lanzada 3 1 33 1 33 1 33 Vinculación
Número de emprendedores atendidos
10 3 30 3 30 4 40 Vinculación
Proyecto liberado 6 3 50 3 50 Vinculación
Proyecto capturado 10 3 30 3 30 4 40 Vinculación
Informe en la página 2 1 50 1 50 Sistemas
Número de reportes 15 5 33 5 33 5 33 Vinculación
Programa educativo 4 4 ## Académico
Número de cursos realizados 3 1 33 1 33 1 33 Vinculación
Institución vinculada 4 1 25 1 25 2 50 Vinculación
Alumnos en estadía 21 12 57 9 43 Vinculación
5.1 Desarrollar aplicaciones de software por medio de las estadias profesionales.
INGRESOS PROPIOS: $200,000
TOTAL: $450,400
OBSERVACIONES
4. Búsqueda de financiamientos para proyectos 5. Alineación del centro de desarrollo de software con los programas del parque tecnológico para cubrir sus requerimientos
FEDERAL: $125,200
4.1. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras
3.1. Actualizar al personal de la incubadora para que se incremente la calidad de consultoría
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO
1.3. Llevar a cabo la pre-incubación, incubación, post- incubación y liberación de cada proyecto
1.4. Captura de los indicadores en un sistema especial
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
ESTATAL:$125,200
2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo
1.5. Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad
1.1 Elaboración, publicación de convocatoria, y promoción a estudiantes, egresados, comunidad universitaria y público en general.
1.2. Inducción , aplicación y análisis de instrumentos al incubando antes de la incubación y selección de proyectos por grupo técnico
1.6. Retroalimentación e informes con la CGUT
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PROG ALC PROG ALC PROG ALC
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1 2 3
Estrategias: 1. Operación del procedimiento de incubadora de empresas. 2. Implementar el programa de emprendedurismo. 3. Actualización de competencias a los consultores
ÁREA EJECUTORA
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Necesidades de generación de empresas y empleo. Desarrollo integral del estudiante y contribuir a la generación de empresas
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
Empresas Creadas FÓRMULA DEL INDICADOR
EC= (Empresas creadas/ Empresas proyectadas) * 100 Dic-08
PROCESO DE GESTIÓN
x
META A ALCANZAR (número) (%)
PRIMERO SEGUNDO TERCERO
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Fortalecer las Funciones sustantivas a través de la inmersión y presencia institucional en el medio Social del Sur de Sonora
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Vinculación
OBJETIVO DEL PROCESO
Implementar un proceso emprendedor para la generación de nuevas empresas mediante condiciones adecuadas de tecnología intermedia.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: Operación de la Incubadora de Empresas UTS de Tecnología Intermedia
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
22
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
16 100 16 100
# % # % # % # % # % # %
Visita realizada 9 30 12 40 9 30 EDUCACIÓN CONTINUA
DNC realizado 2 33 2 33 2 33 EDUCACIÓN CONTINUA
Curso impartido 5 36 5 36 4 28 EDUCACIÓN CONTINUA
Entrevistas realizadas 5 31 6 38 5 31 EDUCACIÓN
CONTINUA
Curso impartido 1 50 1 50 EDUCACIÓN CONTINUA
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO
5. 1 Desarrollar un programa de cursos de actualización para egresados 2
ESTATAL: $174,221
TOTAL: $348,442
PRESUPUESTO
INGRESOS PROPIOS:
FEDERAL:$174,221
3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo 14
4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción
16
ALC
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
2.1 Detectar necesidades de capacitación en la empresa
6
PROG ALC
1.1 Realizar un programa de visitas de empresas.
30
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2007 CUATRIMESTRAL
PROG
1 2 3
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
ÁREA EJECUTORA
PROG
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
ESTRATEGIAS: 1.- Definir el mercado potencial en el área de influencia 2.- Identificar las necesidades del mercado potencial
3.- Definir productos adecuados a los requerimientos de los clientes. 4.- Seguimiento al cliente. 5.- Desarrollar programa de cursos de actualización a egresados.
Septiembre-Diciembre
ALC
Dic-08
Enero-Abril Mayo-Agosto
META A ALCANZAR:
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROCESO
Ofrecer cursos de capacitación y actualización al sector productivo, educativo, social y a egresados de la UTS, que posibiliten el desarrollo y crecimiento de competencias.
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
CURSO IMPARTIDO
FÓRMULA DEL INDICADOR
curso realizado entre curso programado por 100%
Objetivo No. 2 de la Agenda Estratégica del SUT. Educación superior de buena calidad y Sistema de Gestión de la calidad
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
BAJO DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EDUCATIVO Y SOCIAL EN PROGRAMAS ESPECIFICOS. PERSONAL MÁS COMPETITIVO Y CALIFICADO.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
23 PROCESO DE GESTIÓN
x
PROGRAMA EDUCATIVO
DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR
FECHA DE CUMPLIMIEN
TO DE LA META DEL
INDICADOR
NIVEL (número)
ACTUAL (%)
0 0 3 100Núm porcentaje Núm. porcentaje
# % # % # % # % # % # %Reglamento actualizado 20 100 Planeación y
Evaluación
Manual actualizado 1 100 Planeación y Evaluación
Manual elaborado 1 100 Planeación y Evaluación
Manual elaborado 1 100 Planeación y Evaluación
FEDERAL:$22,500
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:$50,000
2.3 Elaborar el manual de análisis y valuación de puestos 1
MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. JOSÉ ALBERTO CÁZARES QUEVEDO
ESTATAL: $22,500
TOTAL: $95,000
1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos
20
Justificación de las desviaciones positivas o
negativas
PRESUPUESTO
2.1. Actualizar el manual de organización
1
2.2 .Elaborar el manual de procedimientos 1
ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL
2 3
FÓRMULA DEL INDICADOR
PROG ALC
ESTRATEGIAS 1.- Posibilitar la actualización de la normativa de la UTS 2.- Atender los requerimientos de desarrollo del manual de procedimientos y valuación de puestos
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES
1
PRIMERO
Núm
ÁREA EJECUTORA
PROG ALC PROG ALC
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL
NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE
24 PROCESO DE GESTIÓN
X
porcentaje
SEGUNDO
Manuales elaborados y revisados
TERCERO
manuales elaborados y revisados / manuales programados Dic-07
META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)
META A ALCANZAR (número) (%)
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
Contar con la normatividad institucional actualizada, revisada y autorizada así como los manuales de organización, procedimientos, de análisis y valuación de puestos.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E
IMPACTO
Dificultades para contar con una normativa actualizada y pertinente, asi como los manuales y procedimientos institucionales. Normativa actualizada
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Impulsar la planeación como un proceso integral participativo del desarrollo institucional
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
CRECIMIENTO DEL INGRESO DE ALUMNOS ALUMNOS ALUMNO DE NUEVO
INGRESO 550 $151,387 $151,387 $400,000 $702,774
MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DESERCIÓN DESERCIÓN
CUATRIMESTRAL 5% $97,625 $97,625 $195,250
MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS ALUMNOS ALUMNO EN ESTADÍA 220 $278,728 $278,728 $557,456
PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL
ALUMNOS DE PREPARATORIA
ALUMNO DE PREPARATORIA
INFORMADO2161 $307,629 $307,629 $400,000 $1,015,258
MEJORAMIENTO AL PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE PROGRAMA EDUCATIVO PE EN EBCP 4 $122,506 $122,506 $245,012
MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO ALUMNOS ALUMNO TITULADO 220 $83,900 $83,900 $100,000 $267,800
PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
CUERPO ACADÉMICO CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN 1 $591,710 $591,710 $300,000 $1,483,420
MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PROGRAMA EDUCATIVO
PROGRAMA EDUCATIVO
ACREDITADO4 $319,429 $319,430 $638,859
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO
EGRESADOS EGRESADO LOCALIZADO 836 $547,022 $547,022 $1,094,044
PROCESO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO
PTC PTC CON PERFIL PREFERENTE 26 $119,000 $119,000 $200,000 $438,000
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
HORAS CLASE HORA CLASE IMPARTIDA 46725 $7,559,296 $7,559,296 $15,118,592
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE BECAS ALUMNOS ALUMNO
BENEFICIADO 900 $31,500 $31,500 $63,000
SUBTOTAL 1 $10,209,732 $10,209,733 $1,400,000 $21,819,465
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"
TOTALNOMBRE DEL PROCESO PRESUPUESTO FEDERAL
PRESUPUESTO ESTATAL
INDICADOR DEL PROCESO META ANUAL INGRESOS
PROPIOSUNIDAD DE
MEDIDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ALUMNOS ALUMNO ATENDIDO 2386 $226,781 $226,782 $200,000 $653,563
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMES INFORME REALIZADO 12 $2,285,468 $2,285,468 $300,000 $4,870,936
MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD ISO-9001:2000 DE LA UNIVERSIDAD
AUDITORÍA AUDITORÍA REALIZADA 12 $55,000 $55,000 $100,000 $210,000
MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
COMPROMISO INSTITUCIONAL
LOGRADO174 $1,726,177 $1,726,177 $250,000 $3,702,354
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
PROYECTOS PROYECTO ELABORADO 7 $375,084 $375,084 $200,000 $950,168
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSCA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES ACTIVIDAD
REALIZADA 70 $3,491,141 $3,491,141 $650,000 $7,632,282
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERSONAL
ATENDIDO 112 $236,622 $236,623 $300,000 $773,245
MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES
INFORMES NFORME ELABORADO 47 $15,000 $15,000 $100,000 $130,000
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO INFORMES INFORME MENSUAL 12 $539,967 $539,967 $250,000 $1,329,934
PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA
EMPRESAS EMPRESA CREADA 10 $125,200 $125,200 $200,000 $450,400
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA CURSOS CURSO IMPARTIDO 16 $174,221 $174,221 $348,442
MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL MANUALES
MANUALE ELABORADO Y
REVISADO3 $22,500 $22,500 $50,000 $95,000
SUBTOTAL 2 $9,273,161 $9,273,163 $2,600,000 $21,146,324
SUBTOTAL 1 $10,209,732 $10,209,733 $1,400,000 $21,819,465
$42,965,789
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008
FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"
TOTALNOMBRE DEL PROCESO PRESUPUESTO FEDERAL
PRESUPUESTO ESTATAL
INDICADOR DEL PROCESO META ANUAL INGRESOS
PROPIOSUNIDAD DE
MEDIDA