Post on 08-Jan-2020
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)BIESA PABLO
AV. LIBERTAD 3462
20117145752 42797,00 HOZ KARINA CLAUDIA PRIMERA JUNTA 2355 27219090191 42537,30PODRECCA CARLOS
A.CALLE 20 Nº 786 -
BALCARCE 2025181961132232,50
HOZ KARINA CLAUDIA
PRIMERA JUNTA 2355
27219090191 42537,30
MESSINA DAMIAN RAUL
DON BOSCO 401120271850213
40324,35DENEGRI PAOLA
BEATRIZDAVID ORTEGA
6027287289494 42901,00
BIESA PABLOAV. LIBERTAD
346220117145752 36444,00 CLOROSOL S.R.L. AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055 31325,00
PODRECCA CARLOS A.
CALLE 20 Nº 786 - BALCARCE 20251819611
54930,00
CLOROSOL S.R.L.AV. JUAN B. JUSTO 3843 30685550055
31325,00
MESSINA DAMIAN RAUL
DON BOSCO 401120271850213
34859,87DENEGRI PAOLA
BEATRIZDAVID ORTEGA
6027287289494 32625,95
TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 18655825,00SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A.CALLE 1000 E/1001 y 1003 30578790396 12585170,00
ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 12904580,00
SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 12585170,00
TANDANOR A.A.C.I. AV. ESPAÑA 3091 30506885597 4087570,75SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS S.A.CALLE 1000 E/1001 y 1003 30578790396 6094453,00
ENTE AV. CORRIENTES 30677151125 5112350,00
SERVICIOS CALLE 1000 30578790396 6094453,00
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 811.810,00$ CASA BERNABE Colon 1162 – B. Blanca 33562120799 $ 64.960,00
CASA BERNABEColon 1162 – B.
Blanca
33562120799 81.665,00$
TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 – P. Alta
30708182652 11.492.020,00$ TALLERES B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 – P. Alta 30708182652 $ 11.462.020,00
FULGENZI FERNANDO RODOLFO
Bdo. Irigoyen 618 – Punta Alta
20171430640 11.660.980,00$
WEBER Y DIGNANI CONST. S.R.L
Alvarado 466 - B. Blanca
30636756039 9.287.358,00$
CD 003/2017
CD 002/2017
LP 001/2017
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7)
LP 003/17
L.Pri 04/17
LP 20/16
Efectuar la adquisición de insumos librería para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.
Efectuar la adquisición de elementos de limpieza para el funcionamiento del ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA.
Efectuar el Carenado del Buque Submarino A.R.A. "SALTA"
Efectuar el Carenado de la Corbeta A.R.A. "GRANVILLE"
ADQUISICIÓN DE CABLES COMANDO, FILTROS, DISCOS, JUEGO DE CARBONES, CABEZALES, BOBINA, BUJIAS, REPUESTOS PARA DESMALEZADORA, ETC.
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA REPARAR LA VÁLVULA DE ASPIRACIÓN PRINCIPAL Nº 2 DEL TÚNEL DE ACHIQUE DEL DIQUE DE CARENA Nº1 Y SU CORRESPONDIENTE
CUITMonto Adjudicado
(16)
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
IRON TECH ARGENTINA S.A.
España 13 – P. Alta 33707046959 608.500,00$ PROING S.AJuan Cortalezzi 1045 –
Bahia Blanca30710121350 $ 565.471,00
PROING S.AJuan Cortalezzi 1045 – Bahia
Blanca30710121350
565.471,00$
CASTELLUCCI ALBERTO JOSE
Villanueva 6 - Punta Alta
20106952958 695.000,00$
F.B. AV. BELGRANO 30-70733667-2 $ 712.677,00 F.B. AV. BELGRANO 223 - 30-70733667-2 $ 211,885,00
RUBEN DÍAZ CALLE 32 N° 1403 - 20-10311869-8 $ 195,850,00 RUBEN DÍAZ CALLE 32 N° 1403 - 20-10311869-8 $ 227,250,00
MG MATHEU 160 30-71146484-7 $ 39.600,00 MG MATHEU 160 CABA 30-71146484-7 $ 39.600,00
RUTATLANTICA SAAV.ALTOLAGUIRRE 444 TAPIALES
33-60077099-9 $ 113.060,00 RUTATLANTICA SAAV.ALTOLAGUIRRE
444 TAPIALES33-60077099-9 $ 113.060,00
STI COMPUTACION MITRE 466 - 30-71160564-5 $ 36.374,00 STI COMPUTACION MITRE 466 - PUNTA 30-71160564-5 $ 25.676,00
SUCESION DE TIMI BERNARDO DE 20-05465159-8 $ 13.186,00 SUCESION DE TIMI BERNARDO DE 20-05465159-8 $ 13.186,00
SUPERLIMP S.R.LGOBERNADOR GOMEZ 550 -
30-71178294-6 $ 37.056,00 SUPERLIMP S.R.LGOBERNADOR
GOMEZ 550 -USHUAIA-30-71178294-6 $ 37.056,00
LP 02/17
Alquiler anual de tres (3) equipos de fotocopiadora/ impresora de red COTN
CD 01/16
LP 01/17
SERVICIO DE ADECUACIÓN DE LA CASA N° 2 Y 3 DEL BARRIO MILITAR ALMIRANTE
CD 01/17Adquisición de pasajes terrestres ESNF
Lpri 1
ADQUISICION CENTRALIZADA DE
LPri 01/17
CORRESPONDIENTE SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO
PRESTACION DEL SERVICIO DE RESTAURACION DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) ABERTURAS METALICAS DEL VENTANAL SUR DEL EDIFICIO Nº1 DEL DEPARTAMENTO TALLER DE OPTICA Y CONTROL TIRO.
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA BASE AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICION CENTRALIZADA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
BBC CONTROL DE CARLOS G. BLANCO
BAHIA BLANCA 2313-BS AS
33-68066561-9 $ 15.000,00 BBC CONTROL DE
CARLOS G. BLANCO BAHIA BLANCA 2313-
BS AS33-68066561-9 $ 15.000,00
NEUMATICOS VERONA
27 DE FEBRERO Nº 3468 -
30-677477012-3 120.120,00$ ALVAREZ NEUMATICOS RIVADAVIA Nº 651 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES30-62212069-7 302.800,00$
ALVAREZ NEUMATICO
RIVADAVIA Nº 651 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
30-62212069-7 302.800,00$
FABRIS HORACIO GABRIEL
SAAVEDRA Nº 935 - PUNTA ALTA -
20-16605378-2 71.762,00$ CONTELECDON BOSCO Nº 1055 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES 30-62238977-7 285.853,83$
FRASISTI MONICA CLAUDIA
ESTRADA Nº 826 - PUNTA ALTA -
BUENOS AIRES 27-12605869-7 253.705,00$
TEXXOL PINTURA SRL
AV DIRECTORIO Nº 1425 - CAPITAL
FEDERAL - BUENOS AIRES
30-70913031-1 174.564,00$ FRASISTI MONICA CLAUDIA ESTRADA Nº 826 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES 27-12605869-7 51.852,50$
ELECTRO ARIESAVELLANEDA Nº
399 - PUNTA ALTA BUENOS AIRES
27-18710769-0 144.894,75$ ELECTRO ARIELAVELLANEDA Nº 399 - PUNTA ALTA BUENOS AIRES27-18710769-0 12.092,25$
CONTELEC S.A.DON BOSCO Nº
1055 - BAHIA 30-62238977-7 370.500,00$
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
AV. ALTE BROWN 1475
30-61267749-9 $ 325.000,00A Y M D´ESPOSITO
S.R.L.AV. ALTE BROWN
147530-61267749-9 $ 325.000,00
EQUIPAMIENTO TOTAL S.R.L.
AV. BELGRANO 1690
30-71032110-1 $ 233.105,00
HOME SOLUTIONS S.R.L.
SALAZAR 297 30-70938090-3 $ 214.280,00VACRI ARGENTINA S.A. LOS PATOS 1131 30-71170120-2 $ 71.110,00
VACRI ARGENTINA S.A.
LOS PATOS 1131 30-71170120-2 $ 258.445,00PINTURERIA ROSMAR S.R.L.AV. EVA PERÓN 4501 30-57086127-8 $ 126.977,00
TRIGEMIOS S.R.L.MERCEDES 1551
PB30-71154458-1 $ 206.780,00PINTURAS PLATAMAR S.R.L.PACHECO MELO 1943 30-68060976-0 $ 33.202,73
CD 03/17
Lpri 34/16
LPri 2CENTRALIZADA DE INSUMOS DE LIMPIEZA (1er TRIMESTRE)
LPR 33/16
Lpri 3
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA PARQUE AUTOMOTOR
ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
SERVICIO DE COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS Y RETAPIZADO DE SILLONES PARA LA CATEDRAL "STELLA MARIS"
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PINTURERÍA.
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
AV. ALTE BROWN 1475 30-61267749-9
$ 775.829,00LISERRE JUAN CARLOS LARREA 680 20-10517409-9 $ 24.878,00
PINTURERIA ROSMAR S.R.L.
AV. EVA PERÓN 4501
30-57086127-8 $ 299.916,00TEXXOR PINTURAS S.R.L. DIRECTORIO 1425 30-70913013-1 $ 26.701,00
ACUARELA S.R.L.GALLARDO 599
PB30-68907011-2 $ 295.576,00
TEXXOR PINTURAS S.R.L.
DIRECTORIO 1425 30-70913013-1 $ 349.612,00
LISERRE JUAN CARLOS
LARREA 680 20-10517409-9 $ 182.272,00
DOS SANTOS ALICIA SAN MARTIN 850 27-10361280-8 $ 294.253,90
PINTURAS PLATAMAR S.R.L.
PACHECO MELO 1943
30-68060976-0 $ 329.432,64
OTIN LISANDRO LUIS
PELLEGRINI 663- PUNTA ALTA
20313655867 $ 664.568,00 OTIN LISANDRO LUISPELLEGRINI 663-
PUNTA ALTA20313655867 $ 164.725,00
DE NEGRI ISABELLUIGGI 298- PUNTA ALTA
27127506448 658600 DE NEGRI ISABELLUIGGI 298- PUNTA
ALTA27127506448 433960
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BDO IRIGOYEN 75- PUNTA ALTA
27200454796 $ 722.389,00CASTOLDI MARIA
LUCRECIABDO IRIGOYEN 75-
PUNTA ALTA27200454796 $ 208.052,00
SUCESION DE TIMI, ADELINO
NAZARENO
BDO DE IRIGOYEN 341- PUNTA ALTA
20054651598 $ 511.942,00 SUC. TIMI ADELINOBDO DE IRIGOYEN 341-
PUNTA ALTA20054651598 $ 284.710,00
PEREDA EDUARDO HORACIO
ROCA 615- PUNTA ALTA
23143998959 $ 779.353,00PEREDA EDUARDO
HORACIOROCA 615- PUNTA
ALTA23143998959 $ 122.582,00
RETA ORO ROBERTO ANIBAL
BRANDSEN 192-BAHIA BLANCA
20137962943 192800
IMPRENTA PEREDA EDUARDO HORACIO
ROCA 615- PUNTA ALTA
23143998959 $ 549.330,00IMPRENTA PEREDA
DE EDUARDO HORACIO PEREDA
ROCA 615- PUNTA ALTA
23143998959 $ 157.235,00
CD 27/16
Lpri 33/16
Lpri 9/17
ADQUISICION DE BEBIDAS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA LOS
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
SUC. DE TIMI ADELINO
B. DE IRIGOYEN 341- PUNTA ALTA
20054651598 $ 546.000,00 SUC. TIMI ADELINOB. DE IRIGOYEN 341-
PUNTA ALTA20054651598 $ 179.375,00
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
BDO DE IRIGOYEN 75- PUNTA ALTA
27200454796 552116,75CASTOLDI MARIA
LUCRECIABDO DE IRIGOYEN 75-
PUNTA ALTA27200454796 188387,5
SODAGO S.C
MEDINA 655- PUNTA ALTA
30550035665 $ 94.128,30 PEREZ DIEGO JULIOMURATURE 251-
PUNTA ALTA20290459347 $ 153.190,00
PEREZ DIEGO JULIOMURATURE 251-
PUNTA ALTA20290459347 $ 153.190,00
HIRO S.R.LPASO 237- PUNTA
ALTA33707520198 $ 158.250,00
CENTRO FERRETERO
MINOTRISTA S.R.L.
BDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA
30707028536 $ 772.900,00CENTRO
FERRETERO MIN. SRL
BDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA
30707028536 $ 213.800,00
AGUEDA MARIA PESSIO S.H
RIVADAVIA 159- PUNT ALTA
30710343981 $ 652.360,00AGUEDA MARIA
PESSIO S.HRIVADAVIA 159- PUNT
ALTA30710343981 $ 230.560,00
CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA ALTA
20174788333 945701,41 CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA
ALTA20174788333 490036,88
GORORDO MARIA ADRIANA
PELLEGRINI 150- PUNTA ALTA
27121583351 $ 309.260,00GORORDO MARIA
ADRIANAPELLEGRINI 150-
PUNTA ALTA27121583351 $ 242.420,00
A Y M D' ESPOSITO S.R.L
AV. ALTE BROWN 1469/75- CABA
30612677499 312609A Y M D' ESPOSITO
S.R.LAV. ALTE BROWN
1469/75- CABA30612677499 53545
CISA PABLO
ALBERDI 615- PUNTA ALTA
20174788333 92230,5 CISA PABLOALBERDI 615- PUNTA
ALTA20174788333 92230,5
3/17
Lpri 24/17
Lpri 5/17
Lpri 1/7
Lpri
ADQUISICION DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL JARDIN MATERNAL Y DE INFANTES "STELLA MARIS"
Lpri 14/17
LIBRERÍA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO Y GAS
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y VIVIENDAS FISCALES
ADQUISICION DE PABELLONES
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
ORTIZ MARIA MERCEDES
17 de FEBRERO 51 - PUNTA ALTA
27251789490 $ 49.900,00ORTIZ MARIA MERCEDES
17 de FEBRERO 51 - PUNTA ALTA
27251789490 $ 49.900,00
ALONSO VERONICA ALEJANDRA
URQUIZA 321- PUNTA ALTA
27223297000 $ 85.000,00
CONTELEC. S.ADON BOSCO Nº
105530-62238977-7 $ 261.182,17 CONTELEC S.A DON BOSCO Nº 1055 30-62238977-7 $ 267.226,17
FERRETERIA JARDIN DE JULIO
NECOCHEA Nº 798
20-16968224-1 $ 17.016,00 BACIC S.R.L12 DE OCTUBRE Nº
26030-71235744-0 $ 39.880,10
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L
BDO DE IRIGOYEN Nº 452
30-70702853-6 $ 125.420,00
BACIC S.R.L12 DE OCTUBRE
Nº 26030-71235744-0 $ 42.585,94
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A
ALBERDI Nº 734
30-70818265-2 $ 144.140,00DON LEO S.A TRELEW Nº 574 30-68810830-2 $ 90.754,30 DON LEO S.A TRELEW Nº 574 30-68810830-2 $ 71.227,90
LIMPICENTER S.H RIVADAVIA Nº 15930-71034398-1 $ 140.424,00
LIMPICENTER S.H RIVADAVIA Nº 15930-71034398-1 $ 25.473,00
CENTRO BDO DE 30-70702853-6 131296CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.LBDO DE IRIGOYEN Nº 452 30-70702853-6 13842
G Y H SAGOBERNADOR
CAMPOS Nº 771 - 30-71224202-3 $ 1.770.128,00 G Y H SA
GOBERNADOR CAMPOS Nº 771 -
30-71224202-3 $ 1.610.166,80 G Y H SA GOBERNADOR 30-71224202-3
LUCIANO PRETO Y CIA SCC
AV MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 - USHUAIA -
TIERRA DEL FUEGO
30-51591148-7 $ 176.304,00 LUCIANO PRETO Y
CIA SCC
AV MALVINAS ARGENTINAS Nº 120 -
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
30-51591148-7 $ 176.304,00
REFA SRL KAYEN Nº 202 - 30-71174521-2 $ 891.800,00 LUCIANO PRETO Y AV MALVINAS 30-51591148-7REFA SRL KAYEN Nº 202 - 30-71174521-2 LUCIANO PRETO Y AV MALVINAS 30-51591148-7
PROQUIGAL S.R.L. SUCRE 1612 2º C 30-70789896-4 $ 612.250,30 PROQUIGAL S.R.L. SUCRE 1612 2º C 30-70789896-4 $ 612.250,30
CD
Lpri 15/17
CD 06
044/16
Lpri 32/16
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL CIGÜEÑAL DE LA BOMBA HIDROJET
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS( PILAS,
LP 008/17
CD 025/16
ADQUISICION DE MATERIALES DE SANITARIOS, PLOMERIA Y GAS (CAÑO, CODOS,SELLADOR, INODORO, MOCHILA,ETC) INDISPENSABLE PARA REALIZAR LA REPARACION DE BAÑOS CAMBIS DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( DETERGENTE, LAVANDINA, JABON DE TOCADOR, ADQUISICION DE VIVERES PARA PROVISION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, A LOS DESTINOS DEL AREA NAVAL AUSTRAL.
"ADQUIRIR ELEMENTOS QUÍMICOS A LOS FINES DE CONTAR CON LOS MEDIOS
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
BENEDETTI S.A.I.C. AV. RIVADAVIA 30-54433919-9 $ 58.860,00 BENEDETTI S.A.I.C. AV. RIVADAVIA 3049 5º 30-54433919-9 $ 9.720,00
PINTURERÍA AV. EVA PERÓN 30-57086127-8 $ 978.149,50 PINTURERÍA AV. EVA PERÓN 4501 30-57086127-8 $ 4.441,50
SODAGO SOC COLBERUTTI 537 - BAHIA BLANCA
30-70906141-7OFERTA
ORIGINAL: SEPROIND DE GUI LERMO NICOLAS
IRIGOYEN 1308 C.A.B.A.
20-35357421-4 $ 93.357,51
OFERTA
SEPROIND DE GUI IRIGOYEN 1308 20-35357421-4 $ 125.600,76
AKZO NOBEL VIRREY LORETO 30-70869412-2 $ 372.970,70 HEMPEL ARGENTIA CALLE 7 79 - PILAR - 30-68081957-9 $ 347.786,00
PINTURAS PLATAMAR S.R.L
PACHECO MELO 1943 10 B -
C.A.B.A.30-68060976-0 $ 409.360,00
PINTURAS PACHECO MELO 1943 30-68060976-0 $ 10.880,00HEMPEL ARGENTIA
S.R.LCALLE 7 79 - PILAR- BS AS
30-68081957-9 $ 368.762,00
TUX S.A.CRISOLOGO
LARRALDE 5422 - 30-71434715-9 $ 1.428.050,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 376.820,50
DISTRIBUIDORA VIRASORO SRL
VALENTIN VIRASORO 1721
30-64260677-4 $ 1.821.250,00
SW LOGISTICA SRLVICTORIA
OCAMPO 360- C.A.B.A
30-71515698-5 $ 1.124.850,00
TUX S.A.CRISOLOGO
LARRALDE 5422 - AVELLANEDA
30-71434715-9 $ 1.821.250,00
GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA
30-71457249-7 $ 1.309.750,00
RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA
30-71211639-7 $ 251.250,00
NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-
CABA30-71249317-4 $ 1.373.140,00
MINUCHIN, ITAISAN LORENZO 807- ROSARIO-
20-93313447-5 $ 946.560,00 MINUCHIN, ITAISAN LORENZO 807- ROSARIO- SANTA FE 20-93313447-5 $ 946.560,00
LOMBARDOZZI, ALEJANDRO JAVIER
JOSE BONIFACIO 3358 - FLORESTA-
CABA20-17278871-9 $ 955.040,00
FRIGORIFICO RICARDO BOVAY E
AV. DIRECTORIO 6028 - CABA
30-65447709-0 $ 1.178.122,00 FRIGOLAR S.A 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 904.801,00
CD 05
ADQUISICIÓN DE CORTES DE CARNE
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE LA DIVISION DE CORBETASADQUISICION DE PINTURAS DEL CASCO, SUPERESTRUCTURA Y FRANJA DE FLOTACION DE LAS UNIDADES DE LA DIVISION DE OBTENER EL SUMINISTRO DE CHACHINADOS PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN IBPB, IBBA, IBMP, IBUS Y BAAZ
ADQUIRIR ALIMENTOS PARA PERROS DE GUERRA DEL BATALLON DE SEGURIDAD DE LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
Lpri 101/16
Lpri 100/16
19/16Lpri
CD 29/17
NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE "ADQUIRIR METALES NO FERROSOS A LOS FINES DE CONTAR CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
TIPPLERPODESTA 3129-
CIUDADELA- BS.AS
30-70984574-4 $ 992.339,00FRIGOLAR S.A (ampliacion ) 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 51.850,00
RAKANCY CERRITO 1266 -
CABA30-70821969-6 $ 1.311.770,00
LA FLORINA S.R.L.AV. SANTA FE
2992 5 J - CABA30-71116882-2 $ 1.254.922,90
FRIGOLAR S.A 520 Y 214 S/N 30-56565401-9 $ 924.801,00
MARTINICO S.A.ACHAVAL 590 -
CABA30-59424473-3 $ 447.000,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 86.362,50
GARI BAHIA S.R.L. 19 DE MAYO 541 5 30-71457249-7 297344 MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - CABA 30-59424473-3 19220,41
CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL
AUTOPISTA RICCHIERI Y
30-54665974-3 $ 101.400,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 101.400,00
BELTRAMO ALVAREZ, LUIS
495 2875 MANUEL B. GONNET - BS.
20-22952233-8 $ 358.250,00BELTRAMO ALVAREZ, LUIS ALBERTO495 2875 MANUEL B. GONNET - BS. AS.20-22952233-8 $ 358.250,00
CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL
AUTOPISTA RICCHIERI Y
30-54665974-3 $ 1.061.900,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 1.061.900,00
GRUPO DIVARIO S.R.L.
CAMINO GENERAL
30-70954117-6 $ 1.869.964,00DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 264 PB. BAHIA BLANCA-BS.AS20-30564525-8 $ 637.752,50
NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-
CABA30-71249317-4 $ 3.022.768,00 RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA30-71211639-7 $ 40.118,40
SW LOGISTICA SRLVICTORIA
OCAMPO 360- C.A.B.A
30-71515698-5 $ 1.427.101,80
DI MEGLIO MARCELO
ALEJANDRO
LAS LOMAS 264 PB. BAHIA
BLANCA-BS.AS20-30564525-8 $ 1.822.150,00
DISTRIBUIDORA VIRASORO SRL
VALENTIN VIRASORO 1721
30-64260677-4 $ 3.174.980,00
RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA
30-71211639-7 $ 2.433.924,00
CAPUTO HUGO HUMBERTO
GENERAL LAVALLE 1289 P.B.- VIVENTE LOPEZ. BS. AS.
23-23967702-9 $ 1.887.800,00
GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA
30-71457249-7 $ 2.067.836,00
BBYH S.A.ROQUE PEREZ
310130-71161446-6 $ 480.950,00 BBYH S.A. ROQUE PEREZ 3101 30-71161446-6 $ 226.250,00
SABADO URSIJUAN B.
AMBROSETTI 145, 6A
30-70788251-0 $ 545.750,00 SABADO URSI JUAN B. AMBROSETTI 145, 6A30-70788251-0 $ 289.300,00
CORTES DE CARNE VACUNA PARA EL BUQUE ESCUELA FRAGATA A.R.A. "LIBERTAD"
OBTENER EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA PARA LA INTENDENCIA NAVAL ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE REALIZAR LA PLANIMETRIA DE TENDIDO DE GAS PARA NORMALIZAR LA INSTALACION DE ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PAN ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVO PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA
CD
37/16CD
42/17CD
Lpri 08/17
89/16CD
41/17
27/16Lpri
28/17CD
ADQUIRIR DISTINTIVOS PARA SER ENTREGADOS "SIN CARGO" AL PERSONAL MILITAR.-
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
ARSHA LUIS S.A.CALLE LAS
VIOLETAS 41 - 30-69017483-5 $ 2.136.515,00 ARSHA LUIS S.A.CALLE LAS VIOLETAS 41 - CASEROS30-69017483-5 $ 1.709.760,00
RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA
30-71211639-7 $ 4.939.070,00DIMAR LOGISTICA SRLSTGO. DEL ESTERO 156- BAHIA BLANCA- BS.AS.30-71507307-9 $ 9.002.530,00
TUX S.A.CRISOLOGO
LARRALDE 5422 - AVELLANEDA
30-71434715-9 $ 10.591.000,00
SW LOGISTICA SRLVICTORIA
OCAMPO 360- C.A.B.A
30-71515698-5 $ 4.023.750,00
LA FLORINA S.R.L.AV. SANTA FE
2992 5 J - CABA30-71116882-2 $ 3.920.000,00
RAIALE SRLVALENTÍN
VIRASORO 1731- CABA
30-71004164-1 $ 1.341.000,00
GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA
30-71457249-7 $ 1.161.000,00
DIMAR LOGISTICA SRL
STGO. DEL ESTERO 156-
30-71507307-9 $ 9.002.530,00COMPAÑÍA
INTEGRAL DE BOLIVAR 187 3 C -
CABA33-58648427-9 $ 2.997.200,00ALISUR S.A. ( AMPLIACION)ITALIA 1677 - MAR DEL PLATA30-61025844-8 $ 251.708,80
RUCON S.R.L.FALUCHO 472 1 B° - CIUDADELA
30-71211639-7 $ 6.137.221,00
ARGENLINI S.R.L.TUCUMAN 553 -
PUNTA ALTA30-71070634-0 $ 1.848.000,00
CUEVAS, EMILIO MARCELINO
URQUIZA 305 - PUNTA ALTA –
BS. AS.20-08527406-7 $ 1.063.300,00
ALISUR S.A.ITALIA 1677 - MAR
DEL PLATA30-61025844-8 $ 751.900,00
YPF S.A.MACHACA
GUEMES 515-C.A.B.A.
30-54668997-9 $ 6.990.600,00 YPF S.A. MACHACA GUEMES 515-C.A.B.A.30-54668997-9 $ 6.990.600,00
CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL
AUTOPISTA RICCHIERI Y
30-54665974-3 $ 472.004,00CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRESAUTOPISTA RICCHIERI Y BOULOGNE SUR MER S/N30-54665974-3 $ 472.004,00
RAKANCY CERRITO 1266 -
CABA30-70821969-6 $ 2.777.350,00 RAKANCY CERRITO 1266 - CABA 30-70821969-6 $ 2.777.350,00
CORPORACION DE ALIMENTOS S.A.
ALLENDE 3495- CABA
33-71509257-9 $ 6.240.040,00 GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA30-71457249-7 $ 5.890.500,00
38/17
43/17
16/17
07/17Lpri
04/17Lpri
14/16Lpri
CD
CD
L PRIV
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE RACIONES DE COMBATE.
OBTENER EL SUMINISTRO DE FILET DE MERLUZA PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL
OBTENER EL SUMINISTRO DE PANIFICADOS EN LA ZONA DE PUERTO BELGRANO, BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA
ADQUIRIR AEROKEROSENE JET A-1.-
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CARNE VACUNA PARA LA INTENDENCIA NAVAL USHUAIA Y DESTINOS EN EL ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
TUX S.A.CRISOLOGO
LARRALDE 5422 - AVELLANEDA
30-71434715-9 $ 7.771.039,00 TUX S.A.CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA30-71434715-9 $ 390.429,00
NFP S.A.LAVALLE 3261 2D-
CABA30-71249317-4 $ 6.128.692,50 SW LOGISTICA SRLVICTORIA OCAMPO 360- C.A.B.A30-71515698-5 $ 217.150,00
GARI BAHIA S.R.L.19 DE MAYO 541 5 - BAHIA BLANCA
30-71457249-7 $ 6.735.801,00
DIMAR LOGISTICA SRL
STGO. DEL ESTERO 156-
BAHIA BLANCA- BS.AS.
30-71507307-9 $ 5.055.840,00
SW LOGISTICA SRLVICTORIA
OCAMPO 360- C.A.B.A
30-71515698-5 $ 5.100.161,50
RAIALE SRLVALENTÍN
VIRASORO 1731- CABA
30-71004164-0 $ 10.643.859,00
WALUC LOGISTICA S.R.L
AV. CORDOBA 4744, 1D- CABA
30-71418942-1 $ 359.517,00
EDIFICIO GIRIBONE SRL
AGÜERO 2014- CABA
30-70889848-8 $ 4.769.699,00 FISACO S.A. PERU 345 12C- CABA 33-71503734-9 1900000FRIAS, ISABEL
MARIACIRILO CORREA
3094- CABA 27-10823924-2 $ 1.980.000,00
MASA DESARROLLO S.R.L
BLANCO ENCALADA 3020-
CABA30-71527370-1 $ 3.100.000,00
FIX TEC SUDAMERICANA S.A
JUAN MANUEL BLANES 167-
CABA30-71410979-7 $ 3.765.450,00
DESARROLLADORA LOS TILOS SA
MATHEU 251- MAR DEL PLATA-
BS AS30-71062284-8 $ 4.148.000,00
FISACO S.A.PERU 345 12C-
CABA33-71503734-9 $ 1.900.000,00
SERVICE INTEGRAL DE ASCENSORES
AV. RIVADAVIA 5283 PB 39 - CABA
30-71052158-8 $ 1.690.000,00SERVICE INTEGRAL DE ASCENSORESAV. RIVADAVIA 5283 PB 39 - CABA30-71052158-8 $ 1.690.000,00
COLOR CELLS S.A.AV. BELGRANO 1633 1C- CABA
30-68493921-8 $ 10.800.000,00 COLOR CELLS S.A.AV. BELGRANO 1633 1C- CABA30-68493921-8 $ 10.800.000,00
LOGISTICAL S.R.L
AVENIDA RIVAROLA 6929- ROSARIO- STA.
FE
30-70958001-5 $ 10.080.000,00
43/16
34/16
28/16
51/16LP
LPRIV
LPRIV
LP
SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVO PARA LOS DESTINOS CON INFLUENCIA EN LA INTENDENCIA NAVAL PUERTO BELGRANO, BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA, USHUAIA Y DESTINOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE TRELEW Y SANTA CRUZ.
REALIZAR LA IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MONTACARGA DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CON EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
INDUSTRIAS MAS SRL
CAÑADA DE GOMEZ 2224-
30-70704199-0 $ 134.530,00METALURGICA LARRAUDEAV. DEL BARCO CENTENERA 2946- CABA30-70738288-7 $ 230.930,00
METALURGICA LARRAUDE
AV. DEL BARCO CENTENERA 2946-
CABA30-70738288-7 $ 230.930,00
COOP. DE TRABAJO MILYVIANA
Av. Boedo Nº 969, CP: 1218, Ciudad
33-71444670-9 $ 116.130,96COOP. DE TRABAJO MILYVIANA LIMITADAAv. Boedo Nº 969, CP: 1218, Ciudad Autonoma de Buenos Aires33-71444670-9 $ 31.218,00
EMPRESA FUMIGADORA ITALO
ARGENTINA
Av. Monroe Nº 4584, CP: 1431,
Ciudad Autonoma de Bs. As. 30-62557427-3 $ 142.680,00
EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA Av. Monroe Nº 4584, CP: 1431, Ciudad Autonoma de Bs. As.
30-62557427-3 $ 22.680,00
GREEN INGENIERIA AMBIENTAL S.R.L
Calle 56 y Diagonal Nº 79, CP:1900, La Plata, Prov. Buenos
Aires33-70996770-9 $ 1.319.760,00
CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO S.H.Bahia Blanca Nº2313, CP: 1417, Ciudad Autonoma de Bs. As.
33-68066561-9 $ 43.200,00
CARLOS G. BLANCO Y DIEGO G. BLANCO
S.H.
Bahia Blanca Nº2313, CP: 1417, Ciudad Autonoma
de Bs. As.33-68066561-9 $ 156.720,00
- -
- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - -
CONSCIRE S.ACalle 2 Nº 1288,
CP: 1900, La Plata, 30-71437613-2 $ 159.900,00BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET20-22952233-8 $ 77.839,00
LOGISTICA NAVAL S.A.
Santa Maria del Buen Aire Nº 617, CP: 1277, Capital
Federal 30-64710196-4 $ 138.000,00
- -
F.B. CONSTRUCCIONES
S.R.L.
Av. Belgrano 223 2 4 - AVELLANEDA
30-70733667-2 $ 159.562,00-
- -BELTRAMO
ALVAREZ LUIS ALBERTO
495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20-22952233-8 $ 77.839,00
- -- -
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -
01/16
01/17
27/16
LP
LP
L.PRIV.
REALIZACIÓN DE LA RECARGA DE MATAFUEGOS, PRUEBA HIDRAULICA, RECORRIDO Y REPARACIÓN DE EQUIPO AUTONOMO DE LA INTENDENCIA NAVAL BUENOS ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS
MANTENIMIENTO Y RECORRIDO GENERAL DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR A VAPOR DE LA PILETA DE NATACION DE EDIFICIO Nº 4
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
- - - - - - - -LOGISTICA NAVAL
S.A.Santa Maria del
Buen Aire Nº 617, 30-64710196-4 $ 69.780,00BELTRAMO ALVAREZ LUIS ALBERTO495 Nº 2875 Manuel B. Gonnet Pcia Buenos Aires 20-22952233-8 $ 33.600,00
BELTRAMO ALVAREZ LUIS
ALBERTO
495 Nº 2875 MANUEL B. GONNET 20-22952233-8 $ 33.600,00
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
TRANSPORTES AUTOMOTORES
Avenida Pedro de Mendoza Nº 3453,
30-57733887-2 $ 1.628.300,00TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.AAvenida Pedro de Mendoza Nº 3453, CP: 1888, Ciudad Autónoma de Buenos Aires30-57733887-2 $ 1.334.640,00
RUTATLANTICA S.A.Altolaguirre Nº 444, CP: 1770, Tapiales, Pcia. Buenos Aires
33-60077099-9 $ 1.846.000,00
- - - - - - - -- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
VISAPEL S.A.SALOM 456 PB -
CABA30-61842898-9 $234.352,10 VISAPEL S.A. SALOM 456 PB - CABA 30-61842898-9 $ 127.910,00
M. B. G. COMERCIAL S.R.L.
AV. BELGRANO 513 PB - CABA
30-70748071-4 $247.808,60M.B.G. COMERCIAL
S.R.L.AV. BELGRANO 513
PB - CABA30-70748071-4 52463,8
CAMPOLONGO FEDERICO PABLO
AV. CÓRDOBA 1367 PB - CABA
20-18053177-8 271648,74
OKSA PABLO EZEQUIEL
ALCORTA 2054 PB - MORENO, PROV
23-36939321-9 $17.270,00OKSA PABLO
EZEQUIELALCORTA 2054 PB -
MORENO, PCIA DE BS 23-36939321-9 $ 5.720,00
NIEMAND SIMON ALEJANDRO
GRAL MANUEL A. RODRIGUEZ 1662 -
CABA20-04536867-0 $299.894,22
CASTINVER S.A.AV. AMANCIO
ALCORTA 3780 - CABA
30-64246376-0 $98.779,00NIEMAND SIMON
ALEJANDRO
GRAL MANUEL A. RODRIGUEZ 1662 -
CABA20-04536867-0 $ 6.336,40
08/17
LP 02/17
CD 01/17
LP
ADQUISICION DE FUELLLE AMORTIGUADOR
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE CADETES Y PASAJES CON FECHA ABIERTA EN OMNIBUS
ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIBRERÍA
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
ERRE DE S.R.L.FISCHETTI 4546 0
0 - CASEROS, PROV. BS AS
30-59126775-9 $237.397,86
SCHAJRIS JUAN B. 20-16385185-8 $ 94.300,00 SCHAJRIS MARCELO JUAN B. AMBROSETTI 20-16385185-8 $ 94.300,00
NAVAL MOTORS S.A. AV. DEL 30-52142451-2 $ 193.668,00 NAVAL MOTORS S.A. AV. DEL LIBERTADOR 30-52142451-2 $ 193.668,00
A. Y M. D´ESPÓSITO AV. ALTE BROWN 30-61267749-9 $ 714.000,00 A. Y M. D´ESPÓSITO AV. ALTE BROWN 30-61267749-9 $ 325.000,00
HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 $ 17.239,00 HIRO S.R.L. PASO 237 02932-434443 $ 4.717,00
FRASISTI MONICA CLAUDIA
ESTRADA 826 27-126058697 $ 8.639,60FRASISTI MONICA
CLAUDIA
CLAVERIE HECTOR ALBERTO
BELGRANO 298 20-12135824-8 02-Oct
CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 30-62238977-7 $ 19.992,00 CONTELE S.A DON BOSCO 1055 30-62238977-7 $ 4.700,00
HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 $ 29.904,00D.D.M.M. ENERGIA
S.R.L.BROWN 935 30-71528681-1 $ 7.226,40
D.D.M.M. ENERGIA S.R.L.
BROWN 935 30-71528681-1 $ 9.470,20
FRASISTI MONICA CLAUDIA
ESTRADA 826 27-12605869-7 08-Oct
MOVIMAQ S.R.L AV. COLON 2781 30-61348167-9 31-Oct MOVIMAQ S.R.L AV. COLON 2781 30-61348167-9 31-Oct
CASA BERNABE S.C.A.
AV COLON 1162 33-56212079-9 $ 25.922,00CASA BERNABE
S.C.A.AV COLON 1162 33-56212079-9 $ 25.922,00
DIESEL ANGELO17 DE
FEBRERO5127-25178949-0 $ 49.460,00 DIESEL ANGELO 17 DE FEBRERO51 27-25178949-0 $ 13.460,00
HIRO S.R.L. PASO 235 30-70752019-8 19-Jul
LP 01/17
CD 12/16
LIC. PRIV
0015
LIC. PRIV 0016
LIC. PRIV
0017
CONTRATAR UN SERVICIO PARA EFECTUAR LA RECORRIDA GENERAL DE UN
ADQUISICIÓN EMBARCACIÓN SEMIRRIGIDA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DENICHOS DE GAS.
ADQUISICION DE INSUMOS DE LUMINARIA
LIC. PRIV 0018
ADQUISICIÓN DE TONER
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CALDERAS Y RADIADORES DE CALEFACCION
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
SUCESION TIMI ADELINO
NAZARENO
B. DE IRIGOYEN 341
20-05465159-8 $ 115.322,60SUCESION TIMI
ADELINO NAZARENOB. DE IRIGOYEN 341 20-05465159-8 $ 99.788,60
CASTOLDI MARIA LUCRECIA
B. DE IRIGOYEN 75
27-20045479-6 186557,91 CASTOLDI MARIA LUCRECIAB. DE IRIGOYEN 75 27-20045479-6 101645,71
FERRARIS CERRO DE LA …………………… 19-Dic FERRARIS ROBERTO CERRO DE LA …………………… 19-Dic
"SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA"
Av. Punta Arenas 1410 (CABA)
30-71158542-3 $ 173.390,92
Raimundo Jorge Hernandez
Cochabamba 4140 (CABA)
20-04297722-6 $ 220.186,50 "EUQUI SA" Martinez de Rosas 1063 (CABA)30-60985684-6 $ 10.246,65
"TRIGEMIOS SRL"Mercedes
1551(CABA)30-71154458-1 $ 46.048,53Raimundo Jorge HernandezCochabamba 4140 (CABA) 20-04297722-6 $ 8.318,00
"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos
San Martin 850 (Lomas de Zamora)
27-10361280-8 $ 322.092,10"SERVICIOS PARA LA HIGIENE SA"Av. Punta Arenas 1410 (CABA) 30-71158542-3 $ 143.850,02
"EUQUI SA"Martinez de Rosas
1063 (CABA)30-60985684-6 $ 166.376,00"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos SantosSan Martin 850 (Lomas de Zamora)27-10361280-8 $ 17.050,50
"CASTIVER SA"Sarmiento 459
(CABA)30-64246376-0 $ 107.520,50
"AYUQUELEN SRL"Jose Maria Paz 1410 (Ituzaingo)
31-71356080-0 $ 106.650,00
"BURO" de Simon Alejandro Niemand
Charcas 2712 (CABA)
20-04536867-0 $ 195.209,84
Federico Pablo Campolongo
Chical 230 (Corrientes)
20-18053177-8 $ 148.655,11
"ESTRAME SA"Manuel Garcia 345
(CABA)30-65631926-3 $ 89.044,00 "VISAPEL SA" Salóm 456 (CABA) 30-61842898-9 $ 18.753,10
"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos
San Martin 850 (Lomas de Zamora)
27-10361280-8 $ 173.364,00 "ESTRAME SA" Manuel Garcia 345 (CABA) 30-65631926-3 $ 89.044,00
"CPT INTEGRAL SA"Luzuriaga 1550
(CABA)30-69329375-4 $ 143.064,83
"FORMATO SA"Pastor Obligado
2053 (San Martin)30-63554243-4 $ 99.963,90
"VISAPEL SA" Salóm 456 (CABA) 30-61842898-9 $ 105.237,10
"OFFICE NET"Av. Vieytes 1690
(CABA)33-69214822-9 $ 138.279,63
CDCA 01/17
LIC. PRIV
0014
LIC. PRIV
0019
CDCA 02/17
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA EL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA AVIACION NAVAL.
ADQUISICION DE UN SERVICIO
Adquisición de articulos de limpieza.
Adquisición de sobres y resmas de papel elaboradas con fuentes sustentables.
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos
San Martin 850 (Lomas de Zamora)
27-10361280-8 $ 17.932,70"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos SantosSan Martin 850 (Lomas de Zamora)27-10361280-8 $ 5.314,30
"SUNLIGHT" de Marcelo Fernando
Reggio
Bvar. Finca 6370 (El Palomar)
20-22200212-6 $ 20.563,37"SUNLIGHT" de Marcelo Fernando ReggioBvar. Finca 6370 (El Palomar) 20-22200212-6 $ 3.198,32
"TRANSPORTE Av. Pedro de 30-57733887-2 $ 77.084,00"TRANSPORTE AUTOMOTORES PLUSMAR SA"Av. Pedro de Mendoza 3453 (CABA)30-57733887-2 $ 77.084,00
"TRIGEMIOS SRL" Mercedes 1551(CABA) 30-71154458-1 $ 4.378,00"DISTRIBUIDORA FULTON" de Alicia Noemí Dos Santos
San Martin 850 (Lomas de Zamora)
27-10361280-8 $ 4.851,00
"TRIGEMIOS SRL"Mercedes
1551(CABA)30-71154458-1 $ 4.378,00
"INSIGHT" de Diego Bancalari 3901 Lote 20-18625512-8 $ 106.860,61"INSIGHT ARGENTINA" de Diego Luis CossalterBancalari 3901 Lote 981(Gral. Pacheco)20-18625512-8 $ 106.860,61
CD 16/17
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE PARACAIDAS
VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 707.280,00 VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 530.460,00ASEO
TECNOLOGICO S.R.L
30-71138773-7 $ 1.030.176,00
CD 113/16
ADQUISICIÓN INSUMOS DE RAYOS, APTITUD, FARMACIA
Y LABORATORIO
LITORAL CLEANINGJ.M. GUTIERREZ
Nº 151130-71231595-0 $ 1.079.688,00
CDCA 12/17
Adquisición de kits de desarrollo.
CDCA 06/17
CDCA 03/17
CDCA 09/17
Adquisición de insumos electricos.
Adquisición de dispensadores para jabon liquido.
Adquisición de pasajes.
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
IRON TECH ARGENTINA S.A.
ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA
33-70704695-9 $ - CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 -
BAHIA BLANCA30-62238977-7 $ 5.790.000,00
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.
ALBERDI 734 - PUNTA ALTA
30-70818265-2 $ 6.889.000,00 --- --- --- ---
WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES
SRL
ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA
30-63675603-9 $ 6.418.000,00 --- --- --- ---
CONTELEC S.A. DON BOSCO 1055 - BAHIA BLANCA
30-62238977-7 $ 5.790.000,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ---IRON TECH
ARGENTINA S.A. ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA
33-70704695-9 $ 3.850.000,00 RAMIRO ORGEIRA ZELARRAYAN 1326 -
BAHIA BLANCA20-21624660-9 $ 2.323.000,00
RAMIRO ORGEIRA ZELARRAYAN 1326 - BAHIA
BLANCA20-21624660-9 $ 2.323.000,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
ORGEIRA ASCENSORES
ZELARRAYAN 1326 - BAHIA
BLANCA20-21624660-9 $ 4.825.000,00
ORGEIRA ASCENSORES
ZELARRAYAN 1326 - BAHIA BLANCA
20-21624660-9 $ 4.825.000,00
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
IRON TECH ARGENTINA S.A.
ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA
33-70704695-9 $ 1.687.800,00 WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES
SRL
ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA
30-63675603-9 $ 1.395.900,00
FCM FORWARDER S.A.
TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) -
C.A.B.A.30-71393050-0 $ 1.080.000,00 --- --- --- ---
WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES
SRL
ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA
30-63675603-9 $ 1.395.900,00 --- --- --- ---
KUNDT CONSTRUCCIONES
BERUTTI 890 - BAHIA BLANCA
20-30876663-3 $ 1.577.005,00 --- --- --- ---
LPU 18/16
LPU 21/16
LPU 19/16
LPU 23/16
Contratar la mano de obra y materiales para realizar la instalación eléctrica integral del Pabellón VI del Hospital Naval Puerto Belgrano
Proveer materiales y mano de obra para la modernización del ascensor del Pabellón IX del Hospital Naval Puerto Belgrano
Efectuar la modernización de cuatro (4) ascensores ubicados en el Pabellón I, Pabellón III, Pabellón VIII y Centro Quirúrgico del Hospital Naval Contratar mano de obra y materiales para realizar el cambio de trescientos (300) metros lineales de alambrado perimetral sector norte del Hospital Naval Puerto Belgrano
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
ROSSI HUGO PABLO H. YRIGOYEN
2568 - OLAVARRIA20-28470858-0 $ 832.517,00 --- --- --- ---
IRON TECH ARGENTINA S.A.
ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA
33-70704695-9 $ 835.000,00 FCM FORWARDER
S.A. TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) - C.A.B.A.
30-71393050-0 $ 630.000,00
FCM FORWARDER S.A.
TUCUMAN 540 PISO 20 DTO (I) -
C.A.B.A.30-71393050-0 $ 670.000,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
WEBER Y DIGNANI CONSTRUCCIONES
ALVARADO 466 - BAHIA BLANCA
30-63675603-9 $ - CORDERO JOSE
LUIS 25 DE MAYO 266 -
PUNTA ALTA20-12070890-3 $ 1.980.000,00
CORDERO JOSE LUIS
25 DE MAYO 266 - PUNTA ALTA
20-12070890-3 $ 1.980.000,00 --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- ---
HUGO HUMBERTO CAPUTO
AGUIRRE 5340 23-23967702-9 $ 253.480,00HUGO HUMBERTO CAPUTO AGUIRRE 5340 23-23967702-9 $ 70.850,00
ALISUR CORDOBA 1342
PISO 1B
30-61025844-8$ 329.172,00PODRECCA CARLOS ANTONIOCALLE 20 Nº 786
20-25181961-1$ 15.958,00
PODRECCA CARLOS ANTONIO
CALLE 20 Nº 78620-25181961-1
$ 193.236,00 PABLO BIESA AV. LIBERTAD 346220-11714575-2
$ 91.605,00
PABLO BIESAAV. LIBERTAD
3462
20-11714575-2$ 122.476,00 ALISUR CORDOBA 1342 PISO 1B
30-61025844-8$ 17.150,00
COXE VALENTIN CALLE 196 N 38 20-39826900-5 $ 24.737,30 COXE VALENTIN CALLE 196 N 38 20-39826900-5 $ 24.737,30
PODRECCA CARLOS SANTA FE 2362,
10 A20-25181961-1 $ 14.585,10
AUTOMOVILES SAN JORGE S.A.
AV. LA PLATA 1635 (1250) CABA
30684046116 $ 12.822.000,00PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A.MAIPU 940 - (1006)
CABA30504744538 $ 13.702.800,00
RENAULT ARGENTINA S.A.
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE
30503317814 $ 12.653.460,00
IGARRETA S.A.C.I.AV. AMANCIO
ALCORTA 220040 - (1283) CABA
33538766769 $ 13.218.000,00
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
MAIPU 940 (1006) CABA
30504744538 $ 12.480.000,00
LIC. PRIVA
DA03/17
LIC. PRIVA
DA02/17
LPU 24/16
LPU 26/16
ADQUISICION DE TREINTA (30) VEHICULOS 0KM TIPO SEDAN CUATRO (4) PUERTAS CON BAUL (TRICUERPI) GAMA MEDIA CONSTRUIDOS PARA EL TRANSPORTE DE
Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para contratar mano de obra, provisión de materiales y todo otro elemento y tarea que sea necesario para realizar un pasaje interno entre los edificios de la Farmacia Contratar la provisión y colocación de DOS (2) equipos de refrigeración para las Salas II A y II B del Hospital Naval Puerto Belgrano
ADQUISICION DE VIVERES (SAR)
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
MAIPU 940 (1006) CABA
30504744538 $ 13.702.800,00
A Y M DESPOSITO S.RL.
AV. ALTE BROW 1475 - 1159 CABA
30612677499 $ 181.066,00A Y M DESPOSITO
S.RL.AV. ALTE BROW 1475 -
1159 CABA30612677499 $ 990,00
HIDRAULICA DELTA SACI
AV. ITALIA 335 - B1648EED -
30604583647 $ 91.646,00HIDRAULICA DELTA SACIAV. ITALIA 335 - B1648EED - TIGRE-PCIA. BSAS.30604583647 $ 88.446,00EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6479 -
1408 CABA30624284204 $ 226.940,00
BOBADILLA LEANDRO
M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR DEL PLATA
20264053367 $ 19.080,00
BOBADILLA LEANDRO
M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR
20264053367 109819
VEKSLER JAVIER EMILIANO
PIZARRO 615 1 - (1704) RAMOS MEJIA - PCIA.
BS.AS. 2027285684-3$ 94.689,59 BOBADILLA LEANDRO
M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR DEL PLATA
20264053367 $ 64.036,50
BOBADILLA LEANDRO
M.RODRIGUEZ 554 - 7600 MAR
20264053367 $ 64.036,50CAMPOLONGO
FEDERICO PABLOCORDOBA 1367 PB - 1055 CABA 20180531778
$ 92.205,00
DOS SANTOS ALICIA
SAN MARTIN 850 - 1832 LOMAS DE ZAMORA-PCIA.
BS.AS.
27103612808 $ 71.881,20
ENLUZ S.A. CHUBUT 1332 - 30710016859 42085,8
FARAZI S.R.LGUTENBERG 4206 - C1419IEH - CABA
30707999949$ 49.993,98MBG COMERCIAL S.R.L.
AV. BELGRANO 513 PB - 1092AAF - SAN
TELMO - CABA 30707480714$ 6.903,40
RIENZI MONICA ALICIA
AV. ARGENTINA 5707-1439 CABA 27161017154
$ 158.470,00RODRIGUEZ
GABRIEL EMILIANOPIEDRAS 1778 PB-1140 BARRACAS- CABA
20295574454$ 45.800,00
LP
CD. 15/16
03/17
01/17
Lpri
EL TRANSPORTE DE CUATRO PASAJEROS Y CONDUCTOR, MOTOR NAFTA 1800 CC CON CLIMATIZADOR AUTOMATICO Y GPS INCORPORADO.
ADQUISICION DE MANGUERAS, ACOPLES Y ABRAZADERAS PARA EL ROMPEHIELOS A.R.A ALMIRANTE IRIZAR
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EDILICIAS EN EL INSTITUTO EDUCATIVO.
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
RODRIGUEZ GABRIEL EMILIANO
PIEDRAS 1778 PB-1140 BARRACAS-
CABA20295574454
$ 45.800,00SERCAP INSUMOS S.R.L.SANTIAGO DEL
ESTERO 341 - 1075 CABA
33708907869 $ 60.740,00
ALICIA NOEMI DOSANTOS
SAN MARTIN 850 - 1832 LOMAS DE ZAMORA-PCIA.
BSAS.
27103612808 $ 893.671,00 FARAZI S.R.LGUTENBERG 4206 - C1419IEH - CABA
30707999949
$ 1.642,47
CAVALIERI S.R.L.TUCUMAN 612 5 -
1049 CABA30680793871 $ 1.221.911,00 E. BOX S.A.
ALBERTI 1856 - 1247 CABA 30714749206
$ 456.854,00
SERCAP INSUMOS S.R.L.
SANTIAGO DEL ESTERO 341 -
1075 CABA33708907869 547.982,00 USS CAVALIERI S.R.L.
TUCUMAN 612 5 - 1049 CABA
30680793871 $ 28.386,00
LOPEZ MANUEL ALEJANDRO
HIPOLITO IRIGOYEN 1116 3
A - 1086 CABA20299873251 $ 10.637.035,00SANDRA ALICIA FERRARI
MAIPU 742 - C1006ACJ -CABA
27202786532$ 245.300,00
INFORMATICA PALMAR S.R.L.
AGRELO 3026 - C1221AAB - CABA
30710828608$ 1.168.905,00 GRANET S.A.
DONADO 1034 - C1427CZ CABA
30710062648$ 109.370,00
SANDRA ALICIA FERRARI
MAIPU 742 - C1006ACJ -CABA 27202786532
$ 346.900,00INFORMATICA PALMAR S.R.L.AGRELO 3026 -
C1221AAB - CABA 30710828608$ 86.930,00
EDERICO CAMPOLONGO
CORDOBA 1367 PB-1055 CABA 2018053177/8
$ 1.199.389,25
E. BOX S.A.ALBERTI 1856 -
1247 CABA 30714749206$ 780.788,00
GRANET S.A.DONADO 1034 - C1427CZ CABA 30710062648
$ 879.016,00
JORGE CARLOS ALONSO DUBLO
VIRREY AVILES 3710 - 1427 CABA
20221101163$ 537.082,63
MBG COMERCIAL S.R.L.
AV. BELGRANO 513 PB - 1092AAF -
SAN TELMO - CABA 30707480714
$ 1.541.459,24
SERVICIOS TECNICOS Y
MARITIMOS S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6479 - 1408 CABA
30710312512 $ 4.629.817,25
1031/16CD
LP 1034/16
IMPRESORAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAJA DE REDUCCION DE LA FRAGATA A.R.A. "LIBERTAD".
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
FINNING ARGENTINA S.A.
ESTANISLAO ZEBALLOS 2739 1-
(1643) BECAR – PCIA. DE BUENOS
AIRES
30647227119 USD 13.038,00
FINNING ARGENTINA S.A.
ESTANISLAO ZEBALLOS 2739 1-
(1643) BECAR – PCIA. DE BUENOS AIRES
30647227119 USD 13.038,00
RYELSA S.A.PTE. PERON 7870 - 1714 ITUZAINGO -
30683883006 $ 1.038.250,00RASSA
CONSTRUCCIONES SIMBRON 5139 - 1407 CABA 30711150060 $ 2.330.000,00
CRUZ RICARDO RODOLFO
38 Nº 1427 5 - 1900 LA PLATA
20146498451 $ 2.526.000,00RASSA
CONSTRUCCIONES S.R.L.
SIMBRON 5139 - 1407 CABA
30711150060$ 2.330.000,00
SERVICIOS TECNICOS Y
MARITIMOS S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A.
30710312512 $ 1.761.923,40
OPTIMA INGENIERIA S.A.
ARIAS 3653 PB 2 - (C1430CRE) CABA
30707106391USD 2.504,00
OPTIMA INGENIERIA S.A.
ARIAS 3653 PB 2 - (C1430CRE) CABA
30707106391 USD 2.504,00
SANTAMARIA OSCAR EDUARDO
Av. Arturo Alio 3320 20-28295450-9 $ 89.655,00SANTAMARIA OSCAR
EDUARDOAv. Arturo Alio 3320 20-28295450-9 $ 89.655,00
LPri
LP
CD
1043/16
1035/16
1032/16
CD 1015/16 OBTENCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (preservación/hibernación) de SEIS (6) motores PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE GAS A FIN DE CALEFACCIONAR LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LOS PISO 3º A 9º (DPTO. A Y B) DEL EDIFICIO MIGUELETES Nº 621 CABA - ADMINISTRADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES PRINCIPALES MAN-MAN B&W 6L23/30A para el BUQUE ESCUELA FRAGATA A.R.A “LIBERTAD"
ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS FIREWALL PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA DE LA ARMADA
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
CASTELLI LUIS SANTOS
Roca 2631 20-08702657-5 $ 214.677,00DO SANTOS
HUMBERTO DAMIAN ITALIA 1648 23-23085977-9 $ 221.000,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN
ITALIA 1648 23-23085977-9 $ 221.000,00
SAN MARTÍN JULIO EDUARDO
PRIMERA JUNTA 2355
20-22313970-2 $ 288.600,00
CD 109/16REPARACION DEL
TECHO AUTOMOTORLAFRECH
DISTRIBUIDORA SRL GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 489.214,80
LUCIANO LUSI SOLIS 3430 20-33181431-9 $ 525.000,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 463.900,00
F.B. CONSTRUCCIONES
SRL
AV. BELGRANO 223
30-70733667-2 $ 980.000,00
DIAZ CHRISTIAN FERNANDO
GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 499.000,00
CD 04/17
ADECUACIÓN DE LAS VENTILACIONES DE
ARTEFACTOS DE GAS, H. YRIGOYEN Nº
1249
JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA
235520-22313970-2 $ 463.980,00
JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA
235520-22313970-2 $ 879.009,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 879.009,00
DIAZ CHRISTIAN FERNANDO
GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 980.000,00
F.B. CONSTRUCCIONES
SRL
AV. BELGRANO 223
30-70733667-2 $ 955.500,00
CD 05/17
IMPERMEABILIZACION DE ENVOLVENTE
DE DOS MONOBLOCK,
EDIFICIO MARTIN RODRIGUEZ Nº 256 Y
350
CD 121/16ADQUISICION DE
PRÓTESIS
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
JULIO SAN MARTINPRIMERA JUNTA
235520-22313970-2 $ 959.040,00 JULIO SAN MARTIN PRIMERA JUNTA 2355 20-22313970-2 $ 935.064,00
LAVIA OSVALDO SANTO TOMÉ
677023-10832976-9 $ 3.795.792,00
DIAZ CHRISTIAN FERNANDO
GRAL RIVAS 4812 23-31608861-9 $ 640.000,00
CD 122/16REPARACION DE TECHOS JUAN B.
JUSTO Nº 651
CD 107/16ELEMENTOS
ELECTRICIDAD
CD 77/16ARTICULOS DE
LIBRERÍA
MARCELO ALEJANDRO VILAR
Suipacha 1651 UF 125
20-12277298-6 $ 169.000,00MARCELO
ALEJANDRO VILAR Suipacha 1651 UF 125 20-12277298-6 $ 169.000,00
VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 707.280,00 VAG S.R.L. CALLE 12 Nº 123 30-70880745-8 $ 530.460,00ASEO
TECNOLOGICO S.R.L
30-71138773-7 $ 1.030.176,00
LITORAL CLEANINGJ.M. GUTIERREZ
Nº 151130-71231595-0 $ 1.079.688,00
CASTELLUCCI ALBERTO JOSE
VILLANUEVA 6 - PUNTA ALTA 20-10695295-8 278.000,00
CASTELLUCCI ALBERTO JOSEVILLANUEVA 6 - PUNTA ALTA20-10695295-8 278.000,00
LEGUIZAMON MARIA RIVADAVIA 99 - 27-06027013-4 299.880,00LEGUIZAMON MARIA CRISTINARIVADAVIA 99 - PUNTA ALTA27-06027013-4 299.880,00
OTIN LISANDRO LUIS PELLEGRINI Nº 663 - 20-31367586-7 844.220,00 OTIN LISANDRO LUIS PELLEGRINI Nº 663 - PUNTA ALTA20-31367586-7 798.020,00
113/16CD
16/17CD
110/16CD
LPU 09/16
ADQUISICIÓN INSUMOS DE RAYOS, APTITUD, FARMACIA
Y LABORATORIO
Adquisicion de filet de merluza
ADQUISICION ELEMENTOS
INFORMATICA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE PARACAIDAS
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)
GARI BAHIA S.R.L 19 DE MAYO Nº 541 - 30-71457249-7 698.750,00DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS Nº 264 - 20-30564525-8 705.200,00
CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 - 20-12070890-3 198.000,00 CORDERO JOSE LUIS 25 DE MAYO 266 - PUNTA ALTA20-12070890-3 198.000,00EBERS OMAR URQUIZA 47 - 20-05496692-0 360.000,00
ALVAREZ IRIS EDITRIVADAVIA 740 -
PUNTA ALTA27-21941915-0 865.980,00
ESPOSITO LIDIA FILOMENA
ALBATROS 27 CASA 465 -
PUNTA ALTA 27-10879872-1 460.600,00FULGENZI
FERNANDO RODOLFO
25 DE MAYO 454 - PUNTA ALTA
20-17143064-0 996.400,00IRON TECH
ARGENTINA S.A.ESPAÑA 13 - PUNTA ALTA 3370704695-9 950.000,00
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.
ALBERDI 734 - PUNTA ALTA 30-70818265-2 898.000,00
ROBERTO ALDO MITRE 2141 -
BAHIA BLANCA20-12070867-9 189.000,00CIPOLLONE ROBERTO ALDO MARIOMITRE 2141 - BAHIA BLANCA20-12070867-9 189.000,00
DI MEGLIO MARCELO LAS LOMAS Nº 264 - 20-30564525-8 1.643.900,00 DI MEGLIO MARCELOLAS LOMAS Nº 264 - BAHIA BLANCA20-30564525-8 1.315.120,00
Mantenimiento mensual de montacargas 2 y 3
LPR 02/17
11/16CD
14/16LPR
01/2017LPR
LPR 41/16
Adquisición de lacteos
Servicio de mantenimiento de
camaras frigorificas y heladeras
Contratar el servicio de desmonte, reparacion,
adecuacion y reinstalacion de una camara frigorifica,
incluye armado puesta en marcha y control
general
Reparacion y pintado de las paredes y
aberturas exteriores del edificio de viveres
frescos. Puesta en valor del edificio.
AÑO: 2017
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Tipo (1) Nº (2)
MES: ABRIL
ProcedimientoRazón Social DomicilioRazón Social Domicilio CUIT
Monto de la Oferta (14)
Objeto de la Contratación (7) CUIT
Monto Adjudicado (16)