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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE1
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
010-0022-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ORELLANAENTIDAD:
10 1 30/01/2013 DEV NOR OGA Dra. Marcia Jiménez, COmisión de
Servicios de los días 11 y 12 de
Diciembre del2012 en Quito, seminario
Violencia de Genero.
SSAPROBADO 0.00 337.18JIMENEZ MARCIA1103204614 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 87.18 87.18 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 250.00 250.00 0.00
11 2 30/01/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz, Reembolso de gastos
para la inauguración del Juzgado
multiocmpetente de Loreto
SSAPROBADO 0.00 58.01RUIZ CRESPO
JORGE ORLANDO
1719316851 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 2200 001 0 38.13 38.13 0.00
020 000 001 530811 2200 001 0 19.88 19.88 0.00
12 3 30/01/2013 DEV NOR OGA Dr. Stalin Chonata, Honorarios por
encargo del despacho del Dr. Edgar
Rosero los dias 02, 03, 04 y 05 de Enero
del 2013, seún factura N° 330
SSAPROBADO 0.00 668.12CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00
14 4 30/01/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de Electricidad.-
pago energia electrica del mes de
diciembre del 2012 de la Dirección
Provincial Orellena y sus judicaturas
SSAPROBADO 0.00 781.95CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 781.95 781.95 0.00
15 5 30/01/2013 DEV NOR OGA Planet Sound PC.- Adquisición de
Equipos informáticos para la Dirección
Provincial de Orellaa y sus Judicaturas,
2 Laptop marca dell, factura N° 13742
SSAPROBADO 0.00 2,504.70PLANETSOUND PC
CIA. LTDA.
1791992792001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840107 2200 001 0 2,504.70 2,504.70 0.00
23 6 30/01/2013 DEV NOR OGA Compu Facil .- Adquisición de Equipos
informáticos para la Dirección Provincial
de Orellaa y sus Judicaturas, 1
Impresora multifunción, según factura
N° 53965
SSAPROBADO 0.00 3,025.94COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840107 2200 001 0 3,025.94 3,025.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE2
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
25 7 30/01/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Servicios de
correo del mes de Diciembre del 2012,
de la Direccion Provincial de Orellana y
sus Judicaturas, factura N° 545
SSAPROBADO 0.00 229.41EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 229.41 229.41 0.00
29 18 30/01/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Canon de
arrendamiento de las Judicaturas de
Sacha por el mes de Enero 2013, factura
N° 700
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
31 19 30/01/2013 DEV NOR OGA Tandazo Guaman Sergio.- Pago por la
Adquisición de un rotulo para la
Judicatura de Loreto, factura N° 433
SSAPROBADO 0.00 150.00TANDAZO
GUAMAN SERGIO
PAUL
2100291570001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
33 20 30/01/2013 DEV NOR OGA System Board S.A.- Pago por la
adquisición de Equipos informáticos
para la Dirección Provincial de Orellana
y sus Judicaturas, 1 Impresora matricial,
factura N° 13136
SSAPROBADO 0.00 497.79SISTEMAS DE
COMPUTACION
SYSTEMBOARD S.A.
1792201926001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840107 2200 001 0 497.79 497.79 0.00
34 9 30/01/2013 DEV NOR OGA Sr. Andrade Edgar.- Pago de flete a la
ciudad de lOreto fin trasladar a la Lcda.
NOrma Angamarca fin entregar
mobiliario y equipo, factura N° 164
SSAPROBADO 0.00 20.00ANDRADE TORRES
EDGAR EDUARDO
1711052868001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
36 27 30/01/2013 DEV NOR OGA Sra. Maritza Alava.- Pago servicios de
Aseo del 14 al 28 de Diciembre del 2012
en el Juzgado primero de lo penal de
Orellana en Sacha, factura N° 1
SSAPROBADO 0.00 287.50ALAVA ZAMBRANO
MARITZA RUBILU
0702721317001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2200 001 0 287.50 287.50 0.00
39 38 30/01/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha.- Pago por la
adqusición de Equipos para la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas,
factura N° 13240
NNAPROBADO 0.00 3,222.00CORREA CALLE
MARTHA
MARICELA
0301508198001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 2200 001 0 3,222.00 3,222.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE3
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
44 21 31/01/2013 DEV NOR OGA Comercial Con Credito Concresa S.A.-
Pago por la adquisición de Equipos
informáticos para la Dirección Provincial
de Orellaa y sus Judicaturas, 5
Computadores de escritorio marca
Lenovo, factura N° 2351
SSAPROBADO 0.00 4,989.60COMERCIAL CON
CREDITO
CONCRESA SA
1790394409001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840107 2200 001 0 4,989.60 4,989.60 0.00
47 39 31/01/2013 DEV RTO OGA Correa Calle Martha.- Pago por la
adqusición de Equipos para la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas,
factura N° 13240
NNAPROBADO 0.00-3,222.00CORREA CALLE
MARTHA
MARICELA
0301508198001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 2200 001 0 -3,222.00 -3,222.00 0.00
51 50 31/01/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago de servicio
telefónico del mes de Diciembre del
2012 de la Dirección Provincial de
Orellana y sus judicaturas
SSAPROBADO 0.00 446.93CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 446.93 446.93 0.00
69 64 05/02/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz, Comisión a la ciudad
de Quito, del 21 al 25 y 27 de Enero del
2013, según informes adjuntos.
SSAPROBADO 0.00 727.72RUIZ CRESPO
JORGE ORLANDO
1719316851 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 177.72 177.72 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00
70 65 05/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de
servicios a Quito los días 17 y 18 de
Diciembre dle 2012 fin gestionar
presupuesto en el MEF y retirar el touch
screen para informacion de causas al
público.
SSAPROBADO 0.00 240.00CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 240.00 240.00 0.00
71 66 05/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de
servicios a Quito el día 7 de Enero del
2013 fin realizar varias gestiones segun
informes adjuntos.
SSAPROBADO 0.00 331.14CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 171.14 171.14 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE4
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
72 67 05/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de
servicios a Quito los días 17 y 18 de
Enero del 2013 fin asistir a la rendición
de cuentas y gestionar el presupuesto
para el 2013.
SSAPROBADO 0.00 417.72CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 177.72 177.72 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 240.00 240.00 0.00
73 68 05/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de
servicios a Quito el día 24 de Enero del
2013, fin asistir a la rendicion de
cuentas del consejo de la Judicatura de
transición.
SSAPROBADO 0.00 333.24CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 173.24 173.24 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 160.00 160.00 0.00
75 74 06/02/2013 DEV NOR OGA Abg. Angel Moran, Comisión de
Servicios a la ciudad de Guayaquil fin
asistir al Seminario de APlicacion y
Tendencias los dias 11 y 12 de
Diciembre del 2012
SSAPROBADO 0.00 428.98MORAN MEJIA
ANGEL
0905828570 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 108.98 108.98 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 320.00 320.00 0.00
77 76 08/02/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel Nuñez, comisión de
servicios Quito 7 y 8 de enero del 2013;
fin, reaizar gestiones de nuevo personal
para la dirección provincial de Orellana
SSAPROBADO 0.00 374.36NUNEZ ACOSTA
CLARA RAQUEL
1711924173 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 174.36 174.36 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00
89 87 19/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de la adquisición de
material electrico para instalaciones en el
Juzgado Multicompetente de Loreto,
factura N° 6882
SSAPROBADO 0.00 46.85PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 46.85 46.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE5
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
92 88 19/02/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha Maricela.- Pago del
requerimiento de los equipos para las
Judicaturas de la Dirección de Orellana,
factura N° 13352
SSAPROBADO 0.00 3,222.00CORREA CALLE
MARTHA
MARICELA
0301508198001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 2200 001 0 3,222.00 3,222.00 0.00
94 86 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Edgar Ayala.- Pago de transporte de
letrero, amplificación, bocaditos y
personal para la inauguración del
Juzgado multicompetente de LOreto el
día 18 de Diciembre del 2012, factura
N° 517
SSAPROBADO 0.00 50.00AYALA LAPO
EDGAR ALFREDO
1500390123001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 50.00 50.00 0.00
95 85 19/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez.- Cánon de
arrendamiento del mes de Febrero del
2013 de las Oficinas de la Dirección
Provincial, Tribunal Penal y Corte
Provincial de Orellana, factura 787
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
97 82 19/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez.- Cánon de
arendamiento de oficinas para la
Direccion Provincial de Orellana y las
Judicatura de Fco. de Orellana del mes
de Enero del 2013, factura N° 786
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
104 83 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Olaya Jorge.- Pago de Transporte
desde Fco. de Orellana a la ciudad de
Loreto con el Lcdo. Jorge Ruiz a fin de
entregar las invitaciones para la
inauguración del Juzgado
Multicompetente de Loreto, el día
martes 17 de Diciembre del 2012,
factura N° 1340
SSAPROBADO 0.00 40.00OLAYA CHAMBA
JORGE POLIBIO
0700892227001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00
105 79 19/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago por el requerimiento
para la adquisición de material eléctrico
para instalaciones en el juzgado Primero
de lo Civil y JUzgado primero de la
NIñez y Adolescencia, factura N° 6731
SSAPROBADO 0.00 41.44PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE6
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530811 2200 001 0 41.44 41.44 0.00
107 78 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalvan.- Pago de Flete a la
ciudad de Loreto, fin trasladar al Ing.
Victor Tapia al JUzgado
Multicompetente fin realizar instalación
equipos, factura N° 413
SSAPROBADO 0.00 40.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00
112 80 19/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalván.- Pago transporte
de mobiliario de la JUdicaturas a la
Fiscalía y al CNE por devolución,
factura N° 415
SSAPROBADO 0.00 20.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
115 81 20/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Mario Montalvan.- Transporte del
Ing. Ivan Castillo Rivera e Ing. Tapia a
la ciudad de Sacha a entregar Equipo
informático, el 01 de febrero del 2012,
factura N° 414
SSAPROBADO 0.00 20.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
116 99 20/02/2013 DEV NOR OGA Palma Ramos María.- Pago de 15
empastados de 200 hojas para los
Juzgados de la Dirección Provincial de
Orellana, factura N° 19286
SSAPROBADO 0.00 82.50PALMA RAMOS
MARIA VERONICA
1803671492001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 82.50 82.50 0.00
118 102 20/02/2013 DEV NOR OGA WOODYCOM CIA LTDA.- Pago por la
adquisición de 2 escritorios con cajón
para la sala de audicencias del Primer
Tribunal y la Unidad Financiera de la
Dirección Provincial, factura N° 3684
SSAPROBADO 0.00 197.00WOODYCOM CIA.
LTDA.
2290322459001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531403 2200 001 0 197.00 197.00 0.00
120 103 20/02/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago por la adquisición de
eléctrico para instalaciones en el
Juzgado Multicompetente de Loreto ,
factura N° 6883
SSAPROBADO 0.00 22.80PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 22.80 22.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE7
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
122 100 20/02/2013 DEV NOR OGA Vera Celinda.- Pago del la adquisición
de bocaditos para la inauguración del
Juzgado Multicompetente de Orellana en
la ciudad de Loreto, factura N° 236
SSAPROBADO 0.00 42.20VERA TERAN
CELINDA ELECTRA
0907893796001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 2200 001 0 42.20 42.20 0.00
124 108 20/02/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago de facturas
de consumo telefonico e internet del mes
de Enero del 2013
SSAPROBADO 0.00 534.85CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 534.85 534.85 0.00
126 109 20/02/2013 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR, Pago
servicio de correo del mes de Enero del
2013 de todas las judicatura de Orellana,
factura N° 590
SSAPROBADO 0.00 362.34EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 362.34 362.34 0.00
128 114 20/02/2013 DEV NOR OGA Corporacion Naciona de Electricidad.-
Pago consumo de energia electrica del
mes de Enero del 2013 de todas las
Judicaturas de la provincia de Orellana
SSAPROBADO 0.00 807.30CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 807.30 807.30 0.00
129 110 20/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera.- Pago cánon de
arrendamiento de las oficinas donde
funcionan las judicaturas de la Joya de
los Sachas del mes de Febrero del 2013,
factura N° 704
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
131 113 20/02/2013 DEV NOR OGA Lcda. Norma Angamarca, Pago
Alimentación por Comision de Servicios
al Juzgado multicompetente del cantón
Loreto y reembolso de gastos por la adq.
de candado.
SSAPROBADO 0.00 15.40ANGAMARCA
VILLAVICENCIO
NORMA
1103497515 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 8.40 8.40 0.00
020 000 001 530811 2200 001 0 7.00 7.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE8
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
134 133 20/02/2013 DEV NOR OGA Sra. Paola Olaya Rugel, Transporte del
Ing. Ivan Castillo fin instalar material
Eléctrico, de redes y canaletas, en el
Juzgado de Loreto, factura N° 759
SSAPROBADO 0.00 30.00OLAYA ROGEL
PAOLA CARMEN
0703315291001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 30.00 30.00 0.00
140 135 28/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin.- Pago encargo del
despacho del Dr. Angel Moran, Juez
Provincial de Orellana del 13 al 22 de
Febrero del 2012, factura N° 331
SSAPROBADO 0.00 1,670.30CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,670.30 1,670.30 0.00
142 136 28/02/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes.- Pago encargo del
despacho del Dr. Egar Rosero, Juez
Provincial de Orellana del 4 al 22 de
Febrero del 2013, factura N° 410
SSAPROBADO 0.00 3,173.57REYES ASANZA
CARLOS ENGELS
1708198377001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 3,173.57 3,173.57 0.00
144 137 28/02/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Canón de
arrendemiento de los meses de
Diciembre del 2012, Enero y Febrero del
2013, del Juzgado Multicompetente de
Loreto, facturas N° 1,2 y 3
SSAPROBADO 0.00 750.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 750.00 750.00 0.00
146 138 28/02/2013 DEV NOR OGA VCM Computers.- Pago de la
adquisición de materiales para la
instalación de equipos en el Juzgado
Multicompetente de Loreto y para stock
de bodega de suministros de la
Dirección Provincial, factura N° 13401
SSAPROBADO 0.00 218.56CORREA CALLE
MARTHA
MARICELA
0301508198001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 218.56 218.56 0.00
148 139 28/02/2013 DEV NOR OGA Carlos David Calero.- Pago de la
adquisición de programa SITAC para la
elaboración de anexos, declaracion de
impuestos en la unidad financiera de la
Dirección Provincial de Orellana, factura
N° 559
SSAPROBADO 0.00 300.00CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 2200 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE9
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
166 163 25/03/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago de la Comisión de
Servicios en Quito según Informe
01-SN-UF-DPCJO-2013, el día 21 de
Febrero del 2013, fin Asistir al Taller de
Socialización deL POA-2013
SSAPROBADO 0.00 212.39NUNEZ ACOSTA
SUSANA
ELIZABETH
1712831054 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 112.39 112.39 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
167 162 25/03/2013 DEV NOR OGA Dra. Mercy Allauca.- Pago de la
Comisión de Servicios en Quito segun
Informe 01-MA-UF-DPCJO-2013, el día
21 de Febrero del 2013, fin Asistir al
Taller de Socialización deL POA-2013
SSAPROBADO 0.00 212.39ALLAUCA CALVA
MERCY
0603303348 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 112.39 112.39 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
168 157 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Fredy Cisneros.- Pago de la
Comisiones de Servicio a la Ciudad de
Quito, según informes 4 y 5
DPCJO-2013, los días 4, 5 y 13 de
marzo del 2013 fin realizar gestiones de
la Dirección de Orellana y asistir al taller
de Control Disciplinario
SSAPROBADO 0.00 837.09CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 640.00 640.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 197.09 197.09 0.00
169 156 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Genaro Lara.- Pago de la Comisión
de Servicios a Quito el día 13 de Marzo
del 2013 fin asistir al Taller de Control
Disciplinario.
SSAPROBADO 0.00 200.22LARA GUZMAN
LEONSO GENARO
0201011913 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 100.22 100.22 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
170 151 25/03/2013 DEV NOR OGA Lcdo. Jorge Ruiz Crespo.- Pago de la
Comisión de Servicios en Quito los dias
21 y 22 de Febrero fin asistir a taller del
POA y cumplir otras actividades por
disposición de la Dirección Provincial.
SSAPROBADO 0.00 385.89RUIZ CRESPO
JORGE ORLANDO
1719316851 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 185.89 185.89 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE10
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
171 164 25/03/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago del Requerimiento
para la adquisición de conos de
seguridad y cabo para el sitio de
estacionamiento de la Dirección
Provincial de Orellana, factura N° 10781
SSAPROBADO 0.00 108.87PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 108.87 108.87 0.00
173 161 25/03/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.-Pago canon de
arrendamiento de las oficinas de la
Dirección Provincial y las Judicaturas
del Cantón Orellana, del mes de Marzo
del 2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
175 165 25/03/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro Fernando.- Pago de
Transporte a la ciudad de Sacha a fin de
trasladar al Dr. Genaro Lara y Dra.
Raquel Núñez, Asesor de la Dirección y
Jefe de Personal respectivamente, para
control de personal, factura N° 256
SSAPROBADO 0.00 40.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 40.00 40.00 0.00
176 160 25/03/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin.- Pago de Honorarios
por 1 dia de encargo de la Judicatura del
Dr. Edgar Rosero por el Dia 05 de
Marzo del 2013, factura N° 332
SSAPROBADO 0.00 167.03CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 167.03 167.03 0.00
178 159 25/03/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Pago de la Diferencia
del arrendamiento de los meses Dic
2012 Enero y Febrero del 2013 del local
donde funcionan los Juzgado
Multicompetente de Loreto, factura N° 6
SSAPROBADO 0.00 75.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 75.00 75.00 0.00
180 158 25/03/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de Electricidad.-
Pago de Energía Eléctrica del mes de
Febrero del 2013, de la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas
SSAPROBADO 0.00 1,294.23CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 1,294.23 1,294.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE11
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
181 154 25/03/2013 DEV NOR OGA Jorge Salcedo.- Pago del arriendo del
Juzgado multicompetente de Loreto, del
mes de Marzo del 2013, factura N° 5
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
183 152 25/03/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Pago del Canon de
arrendamiento del mes de Marzo del
2013, de las Oficinas de los Juzgados
del Cantón Joya de los Sachas, factura
N° 710
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
185 155 25/03/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del Ecuador
CDE E.P.- Pago por el servicio de
correo de la Dirección Provincial de
Orellana y sus Judicaturas del mes de
Febrero del 2013, factura N° 620
SSAPROBADO 0.00 306.29EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 306.29 306.29 0.00
187 150 25/03/2013 DEV NOR OGA Ruiz Hernan Bolivar.- Pago del
requerimiento para cancelar confección
de facturas para la Dirección Provincial
de Orellana a fin de cobrar el arriendo de
casilleros judiciales , factura N° 18208
SSAPROBADO 0.00 17.00RUIZ TERAN
HERNAN BOLIVAR
1500073653001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 17.00 17.00 0.00
189 153 25/03/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.- pago consumo de
teléfono mes de Febrero del 2013 de la
Dirección Provincial de Orellana y sus
Judicaturas
SSAPROBADO 0.00 478.37CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 478.37 478.37 0.00
192 191 26/03/2013 DEV NOR OGA Guzman María Jaqueline.- Pago del
requerimiento para el mantenimiento de
la motocilceta de la Dirección Provincial
de Orellana, factura N° 3210
SSAPROBADO 0.00 25.00GUZMAN SUAREZ
MARIA YAQUELINE
2200519557001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2200 001 0 25.00 25.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE12
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
206 202 12/04/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de honorarios
profesionales por encargo del despacho
del Dr. Edgar Rosero, Juez Provincial de
Orellana, los días 25 y 26 de Marzo del
2013, factura 333
SSAPROBADO 0.00 334.06CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 334.06 334.06 0.00
208 194 12/04/2013 DEV NOR OGA Correa Calle Martha.- Pago del
requerimiento para la adquisición de 2
discos duros externos, para la Unidad de
Informática de la Dirección Provincial ,
factura N° 13697
SSAPROBADO 0.00 232.32CORREA CALLE
MARTHA
MARICELA
0301508198001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840107 2200 001 0 232.32 232.32 0.00
210 197 12/04/2013 DEV NOR OGA Palma Ramos Maria.- Pago por el
requerimiento de materiales de oficina
para la Dirección Provincial de Orellana
y sus Judicaturas, factura N° 19982
SSAPROBADO 0.00 351.38PALMA RAMOS
MARIA VERONICA
1803671492001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 351.38 351.38 0.00
212 205 12/04/2013 DEV NOR OGA Farfan Fabiola.- Pago del requerimiento
de los materiales de Aseo para la
Dirección Provincial de Orellana y sus
Judicaturas, factura N° 90278
SSAPROBADO 0.00 700.17FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 700.17 700.17 0.00
214 200 12/04/2013 DEV NOR OGA Sr. Luis Hernan Analuisa.- Pago
servicios de copias para los Juzgados del
Canton Sacha hasta marzo del 2013,
factura N° 3061
SSAPROBADO 0.00 204.78ANALUISA
CHANGOLUISA
LUIS HERNAN
0501468276001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 204.78 204.78 0.00
216 198 12/04/2013 DEV NOR OGA Jorge Flores.- Reembolso gastos de
arreglo de llanta de la moto asignada
para la Dirección Provincial del
Orellana, segun factura presentada N°
728
SSAPROBADO 0.00 10.00FLORES HINOJOSA
JORGE AGUSTÍN
0201105111 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2200 001 0 10.00 10.00 0.00
222 217 18/04/2013 DEV NOR OGA Jorge Flores, Reembolso de gastos
realizados para la matriculación de la
Moto asignada a la Dirección Provincial
de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 69.46FLORES HINOJOSA
JORGE AGUSTÍN
0201105111 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE13
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570102 2200 001 0 69.46 69.46 0.00
229 218 22/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el
mantenimiento de los Casilleros
Judiciales del cantón Francisco de
Orellana según documentos adjuntos,
según factura N° 3355
NNAPROBADO 0.00 740.00RAMIREZ RAMIREZ
MIGUEL ANTONIO
0700737042001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 740.00 740.00 0.00
230 219 22/04/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el
requerimiento de una división interna en
la oficina de la Unidad de Informática en
vista e instalarán nuevo equipos que
requeren seguridad, factura N° 6085.
NNAPROBADO 0.00 740.60LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 740.60 740.60 0.00
231 220 22/04/2013 DEV NOR OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los
servicios personales a ayudante del
Juzgado Segundo de lo civil de la Joya
de los Sachas del 02 de Enero al 31 de
Marzo del 2013, factura N° 0000001
NNAPROBADO 0.00 3,600.00CASTRO CASTRO
TOBIAS ELIEZER
2200059257001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
233 221 22/04/2013 DEV NOR OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los
gastos del taller de Trabajo en Equipo,
Relaciones Humanas y Servicio" según
documentación adjunta, factura N° 248
NNAPROBADO 0.00 228.50GUTIERREZ
VIZCAINO LUIS
FERNANDO
2100430236001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 228.50 228.50 0.00
235 223 22/04/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge.- Canón de
arrendamiento Oficina para el Juzgado
Multicompetente de Loreto del mes de
Abril del 2013, factura N° 8
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
237 233 22/04/2013 DEV RTO OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los
gastos del taller de Trabajo en Equipo,
Relaciones Humanas y Servicio" según
documentación adjunta, factura N° 248
NNAPROBADO 0.00-228.50GUTIERREZ
VIZCAINO LUIS
FERNANDO
2100430236001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 -228.50 -228.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE14
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
239 221 22/04/2013 DEV NOR OGA Gutierrez Luis Fernando.- Pago por los
gastos del taller de Trabajo en Equipo,
Relaciones Humanas y Servicio" según
documentación adjunta, factura N° 248
SSAPROBADO 0.00 228.50GUTIERREZ
VIZCAINO LUIS
FERNANDO
2100430236001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 228.50 228.50 0.00
241 225 22/04/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- pago de canon de
arrendamiento de los juzgados del
cantón Sacha correspondiente al mes de
Abril del 2013, Factura N° 716
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
243 226 22/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Palacios Alcira.- Pago por la
adquisición de materiales de Aseo para
la Dirección Provincialk de Orellana y
sus Judicaturas, factura N° 108084
SSAPROBADO 0.00 130.36CABRERA
PALACIOS ALCIRA
BEATRIZ
1803067071001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 130.36 130.36 0.00
245 227 22/04/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio S.A.- Pago por la
adquisición de materiales de Aseo para
la Dirección Provincial de Orellana y sus
Judicaturas., factura N° 3834
SSAPROBADO 0.00 647.52PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 647.52 647.52 0.00
247 228 22/04/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del Ecuador
CDE EP.- Pago por el servicio de
Correo institucional del mes de Marzo
del 2013, factura N° 709
SSAPROBADO 0.00 257.49EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 257.49 257.49 0.00
250 196 22/04/2013 DEV NOR OGA Compañía General de Comercio
Cogecomsa S.A.- Pago del
requerimiento por la adquisición de
materiales de oficina para la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas,
factura N° 25460, 25461, 489.
SSAPROBADO 0.00 2,159.63COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 1,876.80 1,876.80 0.00
020 000 001 531403 2200 001 0 114.24 114.24 0.00
020 000 001 531407 2200 001 0 168.59 168.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE15
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
252 199 22/04/2013 DEV NOR OGA Pedro Contento.- Pago de flete a Loreto
fin llevar los suministros de oficina y
aseo para el Juzgado Multicompetente
de Loreto, factura N° 259
SSAPROBADO 0.00 20.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
253 203 23/04/2013 DEV NOR OGA Cueva Cervo Francisco.- Pago del
requerimiento para la compra de 30
cajas de papel con Logotipo del Consejo
de la Judicatura, factura N° 5122
SSAPROBADO 0.00 1,950.00CUEVA BECERRA
CERVIO
FRANCISCO
1712552023001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 1,950.00 1,950.00 0.00
255 201 23/04/2013 DEV NOR OGA FCS First Computer Service.- Pago por
la adquisición de tonner y fotoreceptor
para la copiadora xerox workcenter
5330, factura N° 28169
SSAPROBADO 0.00 449.09FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
1791769023001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 2200 001 0 149.20 149.20 0.00
020 000 001 530813 2200 001 0 299.89 299.89 0.00
257 229 23/04/2013 DEV RTO OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el
mantenimiento de los Casilleros
Judiciales del cantón Francisco de
Orellana según documentos adjuntos,
según factura N° 3355
NNAPROBADO 0.00-740.00RAMIREZ RAMIREZ
MIGUEL ANTONIO
0700737042001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 -740.00 -740.00 0.00
258 218 23/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.- Pago por el
mantenimiento de los Casilleros
Judiciales del cantón Francisco de
Orellana según documentos adjuntos,
según factura N° 3355
SSAPROBADO 0.00 740.00RAMIREZ RAMIREZ
MIGUEL ANTONIO
0700737042001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 740.00 740.00 0.00
259 230 23/04/2013 DEV RTO OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el
requerimiento de una división interna en
la oficina de la Unidad de Informática en
vista e instalarán nuevo equipos que
requeren seguridad, factura N° 6085.
NNAPROBADO 0.00-740.60LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 -740.60 -740.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE16
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
260 219 23/04/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen Enrique.- Pago por el
requerimiento de una división interna en
la oficina de la Unidad de Informática en
vista e instalarán nuevo equipos que
requeren seguridad, factura N° 6085.
SSAPROBADO 0.00 740.60LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 740.60 740.60 0.00
262 231 23/04/2013 DEV RTO OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los
servicios personales a ayudante del
Juzgado Segundo de lo civil de la Joya
de los Sachas del 02 de Enero al 31 de
Marzo del 2013, factura N° 0000001
NNAPROBADO 0.00-3,600.00CASTRO CASTRO
TOBIAS ELIEZER
2200059257001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 -3,600.00 -3,600.00 0.00
263 220 23/04/2013 DEV NOR OGA Castro Tobias Eliezer.- Pago por los
servicios personales a ayudante del
Juzgado Segundo de lo civil de la Joya
de los Sachas del 02 de Enero al 31 de
Marzo del 2013, factura N° 0000001
SSAPROBADO 0.00 3,600.00CASTRO CASTRO
TOBIAS ELIEZER
2200059257001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
267 266 23/04/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de Electricidad.-
Pago del consumo de energía electrica
correspondiente al mes de Marzo del
2013
SSAPROBADO 0.00 728.76EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 728.76 728.76 0.00
277 269 24/04/2013 DEV NOR OGA Ramirez Miguel Antonio.-
Requerimiiento para la adquisicion de 2
muebles metalicos para cumplir con la
demanda de casilleros judiciales y para
el Juzgado multicompetente de Loreto,
factura N° 3389
SSAPROBADO 0.00 2,250.00RAMIREZ RAMIREZ
MIGUEL ANTONIO
0700737042001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840103 2200 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00
278 270 24/04/2013 DEV NOR OGA Luzon Lida Isabel.- Pago por el
requerimiento para la adquisición de
materiales de Aseo para la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas,
factura N° 213102
SSAPROBADO 0.00 326.97LUZON LANCHE
LIDA ISABEL
1500289564001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 326.97 326.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE17
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
280 271 24/04/2013 DEV NOR OGA Gellys Brisela Mendoza Saltos.- Pago
del requerimiento para la adquisición de
materiales de Aseo para la Dirección
Provincial de Orellana y sus Judicaturas,
factura N° 6025
SSAPROBADO 0.00 550.08MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 550.08 550.08 0.00
282 272 24/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Alcira Beatriz.- Pago por el
requerimiento para la adquisición de
enseres para los eventos organizados por
la Dirección Provincial, factura N° 5164
SSAPROBADO 0.00 64.90CABRERA
PALACIOS ALCIRA
BEATRIZ
1803067071001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531403 2200 001 0 64.90 64.90 0.00
284 273 24/04/2013 DEV NOR OGA Luzon Lida Isabel.- Pago por el
requerimiento para la adquisición de
enseres para los eventos organizados por
la Dirección Provincial, factura N°
213144
SSAPROBADO 0.00 135.63LUZON LANCHE
LIDA ISABEL
1500289564001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 31.46 31.46 0.00
020 000 001 531403 2200 001 0 104.17 104.17 0.00
287 274 24/04/2013 DEV NOR OGA Dra. Mercy Allauca.- Pago por la
Comisión de Servicios a la ciudad de
Nueva Loja a fin de realizar
coordinaciones para definir los saldos
reales de los activos fijos de cada
provincia, los días 03 y 04 de Abril del
2013
SSAPROBADO 0.00 150.00ALLAUCA CALVA
MERCY
0603303348 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
288 275 24/04/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago Comisión de
Servicios a la ciudad de Nueva Loja a fin
de determinar los saldos reales de los
activos fijos de cada provincia, los días
03 y 04 de Abril del 2013
SSAPROBADO 0.00 150.00NUNEZ ACOSTA
SUSANA
ELIZABETH
1712831054 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
289 276 24/04/2013 DEV NOR OGA Verdugo Muyulema Ines.- Pago por el
requerimiento para la adquisición de 8
impresoras segun detalle adjunto para las
difentes judicaturas de la Dirección
Provincial de Orellana, factura N° 6067
SSAPROBADO 0.00 1,473.21VERDUGO
MUYULEMA INES
DE LAS MERCEDES
0603154105001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE18
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 840107 2200 001 0 1,473.21 1,473.21 0.00
297 294 24/04/2013 DEV NOR OGA Oña San Pedro Luis.- Pago del
requerimiento para la adquición de
mandiles con logotipo para las distintas
unidades de la Direccion Provincial de
Orellana, factura N° 1957
SSAPROBADO 0.00 900.00ONA SAN PEDRO
LUIS ALFREDO
0502633290001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 2200 001 0 900.00 900.00 0.00
298 293 24/04/2013 DEV NOR OGA PROINDUPET.- Pago por el
requerimiento para la adquición de
herramienta y prendas de protección
para distintas unidades de la Direccion
Provincial de Orellana, factura N° 11008
SSAPROBADO 0.00 305.55PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 2200 001 0 266.23 266.23 0.00
020 000 001 531406 2200 001 0 39.32 39.32 0.00
300 292 24/04/2013 DEV NOR OGA Laura Domínguez.- Pago de canon de
arrendamiento de las dependencias y los
juzgados del cantón Fco. de Orellana
correspondiente al mes de Abril del
2013, factura N° 805
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
302 295 24/04/2013 DEV NOR OGA Cabrera Palacios Alcira.- Pago del
requerimiento para la adquisición de 2
dispensadores de Agua para las
Judicaturas de Orellana (juzgado de
Tránsito y Unidad Financiera), factura
5166
SSAPROBADO 0.00 339.28CABRERA
PALACIOS ALCIRA
BEATRIZ
1803067071001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 2200 001 0 339.28 339.28 0.00
305 304 25/04/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros.- Pogo por la
comisiones de servicios segun 4
informes adjuntos por cumplimiento de
diposiciones superiores y gestiones de la
DIrección Provincial de Orellana,
informe N° 006, 007, 008 y 009
SSAPROBADO 0.00 942.51CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 382.51 382.51 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 560.00 560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE19
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
306 296 25/04/2013 DEV NOR OGA TVENTAS Televisión y Ventas
Televent S.A.- Pago por la adquisición
de 5 grabadoras (dictáfono) para las
Judicaturas de Orellana, factura N°
13208
SSAPROBADO 0.00 669.20TELEVISION Y
VENTAS TELEVENT
S.A.
1790896544001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 840104 2200 001 0 669.20 669.20 0.00
308 291 25/04/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago planillas de
consumo telefónico de todas las
dependencias y judicaturas del Distrito
Orellana, del mes de Marzo del 2013
SSAPROBADO 0.00 482.34CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 482.34 482.34 0.00
311 310 25/04/2013 DEV NOR OGA Miriam Flores Sánchez.- Pago por el
requerimiento para la limpieza del lote
donde se construira el Edificio de la
función Judicial de Orellana, Liquidación
de Compra 001
SSAPROBADO 0.00 100.00MIRIAN FLORES
SANCHEZ
2100286406 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
314 313 25/04/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel NUñez.- Comisiones de
servicio según informes adjunto a fin de
cumplir disposiciones superiores.,
informe de comisión N° 1, 2, 3 y 4
SSAPROBADO 0.00 564.15NUNEZ ACOSTA
CLARA RAQUEL
1711924173 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 64.15 64.15 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 500.00 500.00 0.00
316 315 25/04/2013 DEV NOR OGA Arcentales Corina.- Pago por el
requerimientos de la adquisición de
accesorio (mochila para documentos)
para mensajeria de la Dirección
Provincial de Orellana, factura N° 8318
SSAPROBADO 0.00 48.21ARCENTALES
BARZALLO CORINA
STEFANIE
2200011977001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 2200 001 0 48.21 48.21 0.00
319 318 26/04/2013 DEV NOR OGA Montalvan Calva Mario.- Para registrar
el pago de la moviliazación de vehículo
con los casilleros judiciales al cantón
Joya de los Sachas y Loreto, factura N°
419
SSAPROBADO 0.00 65.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE20
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
335 320 22/05/2013 DEV NOR OGA Ing. Paúl Montero.- Comisión de
servicios a la ciudad de Ambato fin
asistir a una capacitación del sistema
Satje y sus tablas, migración de datos
para la unificación y masificacion de los
datos, los días 24,25 y 26 de abril del
2013
SSAPROBADO 0.00 320.00MONTERO PAVON
LENIN PAUN
1718301045 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 300.00 300.00 0.00
336 333 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago por el
mantenimiento de 2 aires acondicionados
(12000 y 18000 BTU) incluye mano de
Obra y materiales: desmontaje y
montaje, cambio de motor compresor,
capacitor, limpieza de paneles, cañeria
de cobre, carga de refrigerante, factura
N° 30
SSAPROBADO 0.00 972.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 972.00 972.00 0.00
339 332 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago de la
instalación de 4 aires acondicionados
nuevos en la Unidad de Informática y el
Juzgado multicompetente de Loreto
incluye mano de Obra y materiales
(bases metálicas, manguera para
desague, cañeria de cobre, ruatex,
canaletas, cauchos y tuercas), factura N°
29
SSAPROBADO 0.00 1,260.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00
341 330 22/05/2013 DEV NOR OGA Edwin Cojitambo.- pago de Servicios
sin relacion de dependencia a personal
para el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo, factura N°001
SSAPROBADO 0.00 504.00COJITAMBO
QUEZADA EDWIN
ANTONIO
2200081350001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE21
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
343 329 22/05/2013 DEV NOR OGA Montalvan Jhony.- Pago de Servicios sin
relacion de dependencia a personal para
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo, Factura N° 1
SSAPROBADO 0.00 504.00MONTALVAN REY
JHONY RODOLFO
2100468293001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
345 328 22/05/2013 DEV NOR OGA Nataly Herrera.- Pago de Servicios sin
relacion de dependencia a personal para
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo, Factura 151
SSAPROBADO 0.00 504.00HERRERA VELOZ
VICTORIA NATALY
2200048318001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
347 327 22/05/2013 DEV NOR OGA Loor Medranda Edwin.- Pago por la
instalación de acometidas eléctricas para
la Instalación de Aires acondicionados
en Juzgado de Loreto y Unidad de
Informatica , factura N° 27
SSAPROBADO 0.00 90.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 90.00 90.00 0.00
349 334 23/05/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de Electricidad.-
Pago de Energía Electrica del mes de
Abril de las dependencias y Judicaturas
de Fco. de Orellana y Sacha.
SSAPROBADO 0.00 856.97EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 856.97 856.97 0.00
351 321 23/05/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Pago de servicios
de correo de la Dirección Provincial de
Orellana y sus judicaturas del mes de
abril del 2013, factura N° 728
SSAPROBADO 0.00 432.98EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 432.98 432.98 0.00
353 326 23/05/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera.- Pago de arriendo del
mes de Mayo de las Oficinas de los
Juzgados de la Joya de los Sachas,
factura N° 724
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE22
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
355 325 23/05/2013 DEV NOR OGA Rosa Campoverde.- Pago de Copias de
la Dirección Provincial del Orellana
desde el 27 de Marzo del 2013 hasta el
24 de Abril del 2013, factura N° 2157
SSAPROBADO 0.00 106.56CAMPOVERDE
FREIRE ROSA
JACQUELINE
0102527173001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 106.56 106.56 0.00
357 322 23/05/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez.- Pago arriendo
de las Oficina de las Judicaturas del
Canton Fco. de Orellana y la Dirección
Provincial, correspondiente al mes de
Mayo del 2013, factura N° 828
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
359 323 23/05/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo.- Pago arriendo de la
oficina del Juzgado multicompetente de
Loreto, correspondiente al mes de Mayo
del 2013, factura N° 9
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
361 324 23/05/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago de planillas
de consumo de telefono del mes de Abril
dle 2013 de la Dirección Provincial de
Orellana y sus Judicaturas
SSAPROBADO 0.00 394.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 394.01 394.01 0.00
365 363 29/05/2013 DEV NOR OGA Contento Vega Pedro.- Requerimiento
para el pago de transporte a la ciudad del
Tena de personal de Planificación a fin
de elaborar el PAPP del año
2014,factura 262
SSAPROBADO 0.00 100.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
366 364 29/05/2013 DEV NOR OGA Vera Celinda Electra.- Requerimiento
para la provisión de coffee break en los
2 dias de capacitacion del Sistema Satje
el 16 y 17 de Mayo del 2013, factura N°
262
SSAPROBADO 0.00 480.50VERA TERAN
CELINDA ELECTRA
0907893796001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 480.50 480.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE23
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
375 369 07/06/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de los materiales para
las instalaciones electricas para los Aires
acondicionados de la Unidad de
Informática y el Juzgaso
Multicompetente de Loreto, factura N°
11151
SSAPROBADO 0.00 226.14PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 226.14 226.14 0.00
377 370 07/06/2013 DEV NOR OGA Contraloria General del estado.- Pago
por el curso de "Auditoria de Gestión de
Talento Humano" en la Contraloria
Genreal del Estado de la Asistente
Administrativa de la Unidad de Personal,
Srta. Johana Valverde, los días del 10 al
14 de Junio del 2013, en la ciudad de
Quito, factura N° 6249
SSAPROBADO 0.00 70.00CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002360001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 70.00 70.00 0.00
378 371 07/06/2013 DEV NOR OGA Castillo Carmen.- Pago por la
adquisición de placas para la ceremonia
de posesión y toma de juramento a los
nuevos Jueces y Juezas de primer nivel
de la Provincial de Orellana, factura N°
8734
SSAPROBADO 0.00 89.29CASTILLO
HIDALGO CARMEN
YOLANDA
0701547473001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 2200 001 0 89.29 89.29 0.00
381 372 07/06/2013 DEV NOR OGA Molina Luis Vicente.- Pago del servicio
en la ceremonia de posesión y toma de
juramento a los nuevos Jueces y Juezas
de primer nivel de la Provincial de
Orellana, N/v 956
SSAPROBADO 0.00 155.00MOLINA MOLINA
LUIS VICENTE
1304742263001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 155.00 155.00 0.00
383 382 07/06/2013 DEV NOR OGA Campoverde Rosa.- Pago de
requerimiento para la adquisición de 6
sellos para el Juzgado Multicompetente
de Loreto , factura N° 2194
SSAPROBADO 0.00 117.86CAMPOVERDE
FREIRE ROSA
JACQUELINE
0102527173001 CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 117.86 117.86 0.00
385 373 07/06/2013 DEV NOR OGA Susana Núñez.- Pago de la comisión de
Servicios a la ciudad de Quito al Taller
de Socialización para la Elaboración del
PAPP-2014 el día 06 de Mayo del 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00NUNEZ ACOSTA
SUSANA
ELIZABETH
1712831054 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE24
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
386 374 07/06/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez.- Pago de la
Comisión de Servicios a la ciudad de
Quito al Taller de Socialización para la
Elaboración del PAPP-2014 el día 06 de
Mayo del 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00RAMIREZ
ARGUELLO
MARTHA CECILI
1712423449 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
388 387 13/06/2013 DEV NOR OGA Requerimiento para la ceremonia de
posesión y toma de juramento a los
nuevos Jueces y Juezas de primer nivel
de la Provincial de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 90.44LUZON PUSDA
RUTH MYREYA
0401376702001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 90.44 90.44 0.00
391 390 18/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago del
Requerimiento para el transporte de
bienes desde Sacha de Loreto por pedido
de la Dra. Martha Ramirez, responsable
de Activos Fijos de la Dirección
Provincial de Orellana, factura N° 424
SSAPROBADO 0.00 60.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 60.00 60.00 0.00
400 392 19/06/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del ecuador
CDE EP.- Pago del servicio de Correo
de la Dirección Provincial de Orellana
por el mes de Mayo del 2013, factura N°
792
SSAPROBADO 0.00 344.87EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 344.87 344.87 0.00
402 393 19/06/2013 DEV NOR OGA Ramirez Martha.- Pago por el
reeembolso de la factura de alimentación
en Comisión de Servicios dentro de la
provincia fin realizar el levantamiento
del inventario de Activos Fijos en las
Judicaturas de Sacha.
SSAPROBADO 0.00 14.50RAMIREZ
ARGUELLO
MARTHA CECILI
1712423449 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 14.50 14.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE25
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
403 394 19/06/2013 DEV NOR OGA Allauca Mercy.- Pago de Comisión de
Servicios a la Dra. Mercy Allauca por
asistir a la capacitación en el Sistema
e-BYE, de registro y control de bienes y
existencias del 10 al 14 de junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 550.00ALLAUCA CALVA
MERCY
0603303348 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00
404 395 19/06/2013 DEV NOR OGA Ramirez Martha.- Pago de Comisión de
Servicios a la Dra. Martha Ramírez,
Analista 3 como responsable de Activos
Fijos con en fin de asistir a la
capacitación en el Sistema e-BYE
registro y control de BIenes y
Existencias, del 10 al 14 de junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 686.61RAMIREZ
ARGUELLO
MARTHA CECILI
1712423449 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 136.61 136.61 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00
405 396 19/06/2013 DEV NOR OGA Valverde Johanna.- Pago de Comisión
de Servicios a la Srta. Johanna Valverde
, Asistente Administrativo de la Unidad
de Talento Humano con el fin de asistir
al Curso de a capacitación en el Sistema
e-BYE registro y control de Bienes y
Existencias. del 10 al 14 de junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 640.07VALVERDE
CASTILLO JOHANA
1500557085 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 90.07 90.07 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00
406 397 19/06/2013 DEV NOR OGA Rodriguez Jose.- Pago de Comisión de
Servicios al Sr. José Rodriguez, Técnico
1 responsable de Almacén con en fin de
asistir a la capacitación en el Sistema
e-BYE registro y control de BIenes y
Existencias. del 10 al 14 de junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 604.55RODRIGUEZ
CARVAJAL JOSE
CARLOS
1500540420 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 104.55 104.55 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE26
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
407 398 19/06/2013 DEV NOR OGA Nuñez Susana.- Pago de Comisión de
Servicios a la Sra. Susana Núñez,
Encargada de Presupuesto, con en fin de
asistir a la capacitación en el Sistema
e-BYE registro y control de BIenes y
Existencias. del 10 al 14 de junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 550.00NUNEZ ACOSTA
SUSANA
ELIZABETH
1712831054 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 550.00 550.00 0.00
408 399 19/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Jhony.- Pago de Servicios sin
relacion de dependencia a personal para
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo.
SSAPROBADO 0.00 504.00MONTALVAN REY
JHONY RODOLFO
2100468293001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
416 413 26/06/2013 DEV NOR OGA Viviana Olmedo .- Pago de Comisión de
Servicio , por asistir a la preentación de
funcionamiento y flujograma de procesos
de la Unidad Nacional de Coordinación
de Audiciencias y Notificaciones y
presentación de la herramienta a
utilizarse, el día 06 de Junio del 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00OLMEDO PANATA
VIVIANA
2100508783 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
417 412 26/06/2013 DEV NOR OGA Chonta Stalin.- Pago del encargo del día
28 de mayo del 2013, del despacho del
Dr. Angel Segura Lara, Juez provincial
de Justicia de Orellana, Acción de
Personal N° 197-UTH-2013, factura N°
404
SSAPROBADO 0.00 167.03CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 167.03 167.03 0.00
419 415 26/06/2013 DEV NOR OGA Guzman María Jaqueline.- Pago de
matenimiento de la moto honda a cargo
de de la Dirección Provincial, pedido
realizado por el Sr. Jorge Flores, factura
N° 3590
SSAPROBADO 0.00 33.50GUZMAN SUAREZ
MARIA YAQUELINE
2200519557001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2200 001 0 33.50 33.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE27
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
421 414 26/06/2013 DEV NOR OGA Cojitambo Edwin.- Pago de Servicios
eventuales sin relacion de dependencia a
personal para el Juzgado Primero de lo
Civil de Orellana por necesidad
institucional para la organizacion y
elaboración del archivo, factura N° 2
SSAPROBADO 0.00 504.00COJITAMBO
QUEZADA EDWIN
ANTONIO
2200081350001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
423 411 26/06/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago de consumo
telefónico de la DPCJO y de más
dependencia correspondiente al mes de
Mayo 2013
SSAPROBADO 0.00 359.86CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 359.86 359.86 0.00
428 427 27/06/2013 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de Electricidad.-
Pago de Energía Eléctrica de las
judicaturas y dependencias de la
Dirección Provincal de Orellana, del mes
de Mayo del 2013
SSAPROBADO 0.00 890.75EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 890.75 890.75 0.00
431 430 27/06/2013 DEV NOR OGA Castillo Iván.- Pago por la comisión de
servicio al Ing. Iván Castillo por asistir a
la validación del Sistema Integrado de
Mesa de Ayuda, que se realizó el día 22
de mayo del 2013
SSAPROBADO 0.00 269.88CASTILLO RIVERA
IVAN RODRIGO
0603143710 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 169.88 169.88 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
432 429 27/06/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago por encargo del
despacho del Dr. Edgar Rosero, Juez
Provincial de los días 19, 20 y 21 de
Junio del 2013, factura N° 405
SSAPROBADO 0.00 501.09CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 501.09 501.09 0.00
435 434 27/06/2013 DEV NOR OGA Porras Blanca.- Pago de la adquisición
de tonner samsung para las impresoras
sansung de la Dirección Provincial de
Orellana , factura N° 7643
SSAPROBADO 0.00 650.00PORRAS GONZALEZ
BLANCA
MARGARITA
1720178779001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE28
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
440 438 28/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario, Pago de transporte de
personal para la inspección a los terrenos
que se encuentran en trámite de
donación por el Dr. Freddy Cisneros y el
Arq. Augusto Coloma, funcionario de la
Coordinación de infraestructura Civil del
Consejo de la Judicatura.
SSAPROBADO 0.00 60.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 60.00 60.00 0.00
441 437 29/06/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario, pago de transporte
para la Dra. Martha Ramirez y los
Auxiliares de servicios para realizar la
constatación física del mobiliario en las
Judicaturas de Sacha y Loreto.
SSAPROBADO 0.00 60.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 60.00 60.00 0.00
445 442 08/07/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.- Pago del canon de
arrendamiento de las oficinas de las
Judicaturas de Orellana del mes de Junio
del 2013, factura N° 841
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
447 443 08/07/2013 DEV NOR OGA Jorge Enrique de Jesus.- Pago del Canon
de Arrendamiento de la Judicatura de
Loreto del mes de Junio del 2013,
factura N° 10
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
449 444 08/07/2013 DEV NOR OGA Olmedo Viviana.- Pago del reembolso
de gastos de la Coordinación de
audiencias según cronograma de
actividades adjunto.
SSAPROBADO 0.00 50.00OLMEDO PANATA
VIVIANA
2100508783 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00
454 453 09/07/2013 DEV NOR OGA Sra. Viviana Olmedo, Comisión de
Servicios, a la ciudad del Puyo, Taller de
trabajo de la Coordinación de
Audiencias y notificaciones el 24 de
Junio del 2013
NNAPROBADO 0.00 183.00OLMEDO PANATA
VIVIANA
2100508783 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 33.00 33.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE29
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
455 454 09/07/2013 DEV RTO OGA Sra. Viviana Olmedo, Comisión de
Servicios, a la ciudad del Puyo, Taller de
trabajo de la Coordinación de
Audiencias y notificaciones el 24 de
Junio del 2013
NNAPROBADO 0.00-183.00OLMEDO PANATA
VIVIANA
2100508783 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 -33.00 -33.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 -150.00 -150.00 0.00
464 457 15/07/2013 DEV NOR OGA Cabrera Juvenal.- Pago de Canón de
arrendamiento de las oficinas donde
funcionan los Juzgados del cantón Joya
de los Sachas, correspondiente al mes de
Junio del 2013, factura N° 768
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
466 456 15/07/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de honorarios
profesionales al Dr. Stalin Andrés
Chonata Morales, por el encargo del
Despacho del Juez Dr. Angel Segura
Lara, por los días 1,2,3,4 y 5 de Julio del
2013, factura N° 406
SSAPROBADO 0.00 835.15CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 835.15 835.15 0.00
469 451 15/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de la instalación de 8
lámparas fluorescentes en el Juzgado
civil y 2 de Juzgado penal incluido
material y mano de Obra, factura N° 43
SSAPROBADO 0.00 100.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
471 452 15/07/2013 DEV NOR OGA Edwin Loor.- Pago del requerimiento
para la reparación de la nevera del
Juzgado de Tránsito, factura N° 42
SSAPROBADO 0.00 120.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 120.00 120.00 0.00
473 462 16/07/2013 DEV NOR OGA Cojitambo Edwin.- Pago de Servicios sin
relacion de dependencia a personal para
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo, factura N° 3
SSAPROBADO 0.00 504.00COJITAMBO
QUEZADA EDWIN
ANTONIO
2200081350001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE30
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
475 463 16/07/2013 DEV NOR OGA Cabezas Narcisa.- Pago de los servicios
personales eventuales sin relación de
dependencia para la organización del
archivo en el Juzgado Primero de lo
Civil de Orellana, factura N° 76
SSAPROBADO 0.00 504.00CABEZAS BANO
NARCISA
ELIZABETH
2100396494001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
477 461 16/07/2013 DEV NOR OGA Montalvan Jhony.- Pago de Servicios sin
relacion de dependencia a personal para
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana por necesidad institucional para
la organizacion y elaboración del
archivo, factura N° 3
SSAPROBADO 0.00 504.00MONTALVAN REY
JHONY RODOLFO
2100468293001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
479 460 16/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros.- Pago Comisiones
de Servicios 10, 11 y
12-FC-DPCJO-2013, según informes
adjuntos.
SSAPROBADO 0.00 1,155.31CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 435.31 435.31 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 720.00 720.00 0.00
480 458 16/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Genaro Lara Guzmán.- Pago
Subsistencias y Pasajes por comisión de
Servicios a la ciudad de Puyo al Taller
de Trabajo de la coordinación de
audicencias y Notificaciones el día 24 de
Junio del 2013, informe 002
SSAPROBADO 0.00 164.00LARA GUZMAN
LEONSO GENARO
0201011913 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 14.00 14.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
481 453 16/07/2013 DEV NOR OGA Sra. Viviana Olmedo.- Comisión de
Servicios, a la ciudad del Puyo, Taller de
trabajo de la Coordinación de
Audiencias y notificaciones el 24 de
Junio del 2013, informe 02
,
SSAPROBADO 0.00 183.00OLMEDO PANATA
VIVIANA
2100508783 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 33.00 33.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE31
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
487 482 16/07/2013 DEV NOR OGA Toalombo Cristobal.- Pago de la
confección de sellos automáticos para
las diferentes judicaturas y dependencias
de la Dirección Provincial del Orellana,
factura N° 1259
SSAPROBADO 0.00 840.00TOALOMBO
OCAMPO
CRISTOBAL
1800515999001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 840.00 840.00 0.00
488 483 16/07/2013 DEV NOR OGA Cabrera Alcira.- Pago para la
adquisición de un ventilador pedestal
para la oficina de los ayudantes
Judiciales del Primer Tribunal de
Garantías Penales de Orellana, factura
N° 5302
SSAPROBADO 0.00 29.46CABRERA
PALACIOS ALCIRA
BEATRIZ
1803067071001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531404 2200 001 0 29.46 29.46 0.00
490 486 17/07/2013 DEV NOR OGA Empresa Publica CORREOS DEL
ECUADOR CDC EP.- correspondiente
al mes de Junio del 2013, factura N° 842
SSAPROBADO 0.00 359.37EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 359.37 359.37 0.00
492 484 17/07/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago de servicio de
transporte desde el coca a Joya de los
Sachas de la Jefe de Personal y el
Encargado de Control Disciplinario de la
Dirección Provincial de Orellana el día
03 de Julio del 2013, factura N° 434
SSAPROBADO 0.00 25.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 25.00 25.00 0.00
493 485 17/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de instalación de 7
Extintores y 6 botiquines en las
Judicaturas del cantón Orellana, factura
N° 34
SSAPROBADO 0.00 120.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 120.00 120.00 0.00
495 467 17/07/2013 DEV NOR OGA Analuisa Luis.- Pago de copias de los
Juzgados del Cantón Joya de los Sachas
desde el 11 de Marzo hasta el 11 de
Julio del 2013, factura N° 3191
SSAPROBADO 0.00 182.59ANALUISA
CHANGOLUISA
LUIS HERNAN
0501468276001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 182.59 182.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE32
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
497 450 17/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Carlos.- Pago de la instalacion de
un vidrio a una biblioteca del Juzgado
Primero de lo Civil de Orellana, factura
6055
SSAPROBADO 0.00 25.00LOPEZ PUENTE
CARLOS IVAN
1205256538001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 25.00 25.00 0.00
499 498 19/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago para la adecuación
de la recepción de Documentos en el
Juzgado Primero de lo Civil de Orellana,
factura N° 6594
SSAPROBADO 0.00 950.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 950.00 950.00 0.00
500 459 19/07/2013 DEV NOR OGA Electronieto Cía Ltda.- Pago del
requerimiento para la adquisición de
tubos flourescentes y soker de repuesto
para las Judicaturas de Orellana, factura
N° 407
SSAPROBADO 0.00 87.78ELECTRONIETO
CIA. LTDA.
2290324214001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 87.78 87.78 0.00
503 502 22/07/2013 DEV NOR OGA Cnel, Compromiso para el pago de
Energía Electrica del mes de Junio del
2013
SSAPROBADO 0.00 720.69EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 720.69 720.69 0.00
507 504 25/07/2013 DEV NOR OGA Chonata Morales Stalin Andres.-
Requerimiento para el pago de
honorarios al Dr. Stalin Chonata, por
encargo del despacho del Dr. Edgar
Rosero Aldás, Juez Provincial, del 08 al
19 de Julio del 2013, factura N° 408
SSAPROBADO 0.00 2,004.36CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 2,004.36 2,004.36 0.00
509 505 25/07/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.- Requerimiento
para el pago de planillas telefónicas del
mes de Junio del 2013
SSAPROBADO 0.00 374.97CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 374.97 374.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE33
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
511 506 25/07/2013 DEV NOR OGA Montalvan Mario.- Pago de transporte
con fecha 16 de julio del 2013, desde la
Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Orellana al cantón Loreto
(Juzgado Multicompetente), con la Lic.
Mariana Maza, un servidor de
informática y dos auxiliares de servicios,
factura N° 435
SSAPROBADO 0.00 35.00MONTALVAN
CALVA MARIO
LORENZO
1706691142001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 35.00 35.00 0.00
515 513 25/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago para la
adquisición e instalación de persianas
para la oficina de recepción adecuada en
el Juzgado Primero de lo Civil de
Orellana, factura N° 6631
SSAPROBADO 0.00 152.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 152.00 152.00 0.00
517 516 25/07/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago de la protección
en las ventanas para evitar el deterioro
del archivo del Primer Tribunal Penal de
Orellana 7 metros cuadrados, factura N°
6651
SSAPROBADO 0.00 140.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 140.00 140.00 0.00
523 518 29/07/2013 DEV NOR OGA COGECOMSA S.A.- Pago de
materiales de oficina, que permanecerán
en bodega de existencia, para la
distribución a las diferentes
dependencias judiciales, factura N° 2900
SSAPROBADO 0.00 859.75COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 859.75 859.75 0.00
524 519 29/07/2013 DEV NOR OGA Plastydes.- Pago de la adquisición de
materiales de aseo y limpieza requerido
para la bodega de la Dirección
Provincial para distribución en las
Judicaturas, factura N° 91908
SSAPROBADO 0.00 192.14FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 192.14 192.14 0.00
525 520 30/07/2013 DEV NOR OGA Mendoza Gellys.- Pago de la adquisición
de materiales de aseo y limpieza
requerido para la bodega de la Dirección
Provincial para distribución en las
Judicaturas., factura N° 6525
SSAPROBADO 0.00 27.90MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE34
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530805 2200 001 0 27.90 27.90 0.00
526 521 30/07/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio.- Pago por la adquisición de
materiales de aseo y limpieza requerido
para la bodega de la Dirección
Provincial para distribución en las
Judicaturas, factura N° 6352
SSAPROBADO 0.00 69.12PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 69.12 69.12 0.00
527 522 30/07/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago de la reparación de la
línea de teléfono del Juzgado Segundo
Penal y la instalación de una lámpara
flourescente en la recepción de
documentos del Juzgado Primero Civil
de Fco. de Orellana incluye material y
mano de Obra, factura N° 45
SSAPROBADO 0.00 90.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 90.00 90.00 0.00
537 533 31/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Pago Comisión de
Servicios a la ciudad de Quito y
Guayaquil segun informe de viaticos 13
y 14 Adjuntos
SSAPROBADO 0.00 1,221.25CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 181.25 181.25 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
539 536 31/07/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez, Liquidación de la
Comisión de Servicios
002-PL-MCRA-2013, a la ciudad de
Quito, fin asistir a una reunion de trabajo
sobre Trabajo de levantamiento de
necesidades finales del Plan de
Amplicación del serviicos Judicial"
SSAPROBADO 0.00 176.61RAMIREZ
ARGUELLO
MARTHA CECILI
1712423449 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 136.61 136.61 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 40.00 40.00 0.00
540 535 31/07/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Liquidación de la
Comisión de Servicios
015-FC-DPCJO-2013, a la ciudad de
Quito, fin asistir a una reunion de trabajo
sobre Trabajo de levantamiento de
necesidades finales del Plan de
Amplicación del serviicos Judicial"
SSAPROBADO 0.00 150.86CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 86.86 86.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE35
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2200 001 0 64.00 64.00 0.00
542 541 31/07/2013 DEV NOR OGA Dra. Raquel Núñez, Comisiónes de
Servicios 001, 002 y
003-RN-JPCFO-2013, a la ciudades de
Quito y Guayaquil, a cumplir
disposiciónes, según informes de
comisión adjuntos.
SSAPROBADO 0.00 733.28NUNEZ ACOSTA
CLARA RAQUEL
1711924173 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 193.28 193.28 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 540.00 540.00 0.00
550 543 09/08/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes.- Pago del encargo del
despacho del Dr. Angel Segura, Juez
provincial de la Corte Provincial de
Justicia de Orellana al Dr. Carlos Reyes
Asanza, Conjuez de la Corte Provincial
de Justicia de Orellana, desde el 23 al 26
de julio del 2013, factura N° 502
SSAPROBADO 0.00 668.12REYES ASANZA
CARLOS ENGELS
1708198377001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00
552 549 09/08/2013 DEV NOR OGA Electronieto Cía Ltda.- Pago por la
adquisición de material eléctrico y redes,
para los trabajos de reparación,
instalación, reubicación de equipos en
las diferentes judicaturas del distrito
Orellana, factura N° 1571
SSAPROBADO 0.00 1,626.41ELECTRONIETO
CIA. LTDA.
2290324214001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 1,626.41 1,626.41 0.00
554 544 09/08/2013 DEV NOR OGA Dominguez Laura.- Pago del canon de
arrendamiento del mes de Julio del 2013
de las oficinas donde funcionan los
Juzgados, Tribunal Penal, Corte
Provincial y la Dirección Provincial en
Fco. de Orellana, factura N° 858
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
556 547 09/08/2013 DEV NOR OGA Empresa Pública Correos del Ecuador
CDE EP.- Pago por concepto de
correspondencia enviada a varias
provincias desde cada una de las
dependencias y judicaturas de la
provincia de Orellana, durante al mes de
Julio del 2013, factura N° 892
SSAPROBADO 0.00 477.47EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 477.47 477.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE36
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
558 546 09/08/2013 DEV NOR OGA Salcedo Jorge.- Pago del canon de
arrendamiento de la oficina del Juzgado
Multicompetente del cantón Loreto,
correspondiente al mes de Julio del
2013, factura N° 11
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
566 548 13/08/2013 DEV NOR OGA Caceres Ritha.- Pago de arreglos florales
para la ceremonia de posesión de Jueces
y juezas de primer nivel la provincia de
orellana, en alcance a la certificación
127, factura N° 230
SSAPROBADO 0.00 50.00CACERES MEJIA
RITHA MAGALY
1803557824001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 50.00 50.00 0.00
570 565 14/08/2013 DEV NOR OGA Villalobos Lilian.- Pago por adquisición
de Tonner por subasta inversa para las
Judicaturas de la Dirección Provincial de
Orellana, factura N° 848
SSAPROBADO 0.00 19,632.14VILLALOBOS
VILLARREAL
LILIAN PIEDAD
1709680720001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 19,632.14 19,632.14 0.00
572 568 14/08/2013 DEV NOR OGA Leon Gilberth.- Pago de honorarios
profesionales ,como Conjuez, en
concepto de Encargo de conocimiento de
causa como Juez Temporal del Primer
Tribunal de Garantías Penales de
Orellana, sentencia juicio 051-2013
según acción de Personal No. 278-UTH,
factura N° 41
SSAPROBADO 0.00 150.00LEON CHAMORRO
GILBERT
MIGUELITO
0200331429001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
574 561 14/08/2013 DEV NOR OGA Gran Hotel Coca.- Pago en concepto de
servicio de restaurant al GRAN HOTEL
COCA C.P. de la reunión de Trabajo
que se desarrolló por la visita del Dr.
Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo
de la Judicatua con las autoridades
Provinciales del sector Justicia. el 02 de
Agosto del 2013, factura N° 11276
SSAPROBADO 0.00 167.20GRAN HOTEL DEL
COCA CUENTAS EN
PARTICIPACION
1792339634001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 167.20 167.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE37
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
576 560 14/08/2013 DEV NOR OGA Llori Elkin.- Pago en concepto de
logística para la reunión de Trabajo que
se desarrolló por la visita del Dr.
Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo
de la Judicatua con las autoridades
Provinciales del sector Justicia el 02 de
Agosto del 2013, factura N° 480
SSAPROBADO 0.00 174.11LLORI PUGACHI
ELKIN VALDANO
1706586979001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 174.11 174.11 0.00
578 564 14/08/2013 DEV NOR OGA Harpicorp del Ecuador.- Pago en
concepto de adquisición de materiales de
aseo y limpieza que serán utilizados en
todos los Juzgados de la Provincia de
Orellana, factura N° 9025
SSAPROBADO 0.00 32.11HARNISTH PINOS
ODGUIL ANTONIO
0912538519001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 32.11 32.11 0.00
582 562 14/08/2013 DEV NOR OGA Caceres Ritha.- Pago en concepto de
adquisición de servicio de arreglo
florales, de la reunión de Trabajo que se
desarrolló por la visita del Dr. Gustavo
Jalk, Presidente del Consejo de la
Judicatura con las autoridades
Provinciales del sector Justicia el 02 de
Agosto del 2013, factura N° 231
SSAPROBADO 0.00 100.00CACERES MEJIA
RITHA MAGALY
1803557824001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
584 569 14/08/2013 DEV NOR OGA Castillo Ivan.- Requerimiento de
viáticos, pasajes y subsistencias, del Ing.
Iván Castillo, en concepto de
capacitación en el temario: Cableado
estructurado por parte de la empresa
PANDUIT, que se realizó en la ciudad
de Quito el día 30 de julio del 2013.
SSAPROBADO 0.00 302.20CASTILLO RIVERA
IVAN RODRIGO
0603143710 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 152.20 152.20 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
585 579 14/08/2013 DEV NOR OGA Porras Blanca.- Pago por la adquisición
de un tóner HP 90A para la copiadora,
para el Juzgado Segundo de Garantías
Penales de Orellana, factura N° 7838
SSAPROBADO 0.00 214.29PORRAS GONZALEZ
BLANCA
MARGARITA
1720178779001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 214.29 214.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE38
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
588 581 14/08/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Morales Stalin Andrés.-
Pago de 19 días de encargo del despacho
del Dr. Edgar Rosero, Juez de la Corte
Provincial de Justicia de Orellana desde
el 22 de julio al 09 de agosto del 2013,
se adjunta acción de personal No.
297-UTH-2013, factura N° 409
SSAPROBADO 0.00 3,071.35CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 3,071.35 3,071.35 0.00
590 587 14/08/2013 DEV NOR OGA Ivan Castillo.- Pago por la comisión de
servicio por el traslado desde la
Judicatura de Orellana hasta el Juzgado
Multicompetente del cantón Loreto del
día 06 de agosto del 2013.
SSAPROBADO 0.00 3.00CASTILLO RIVERA
IVAN RODRIGO
0603143710 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 3.00 3.00 0.00
591 563 14/08/2013 DEV NOR OGA Valladolid Juan.- Pago en concepto de
servicio de transporte de la reunión de
Trabajo que se desarrolló por la visita
del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del
Consejo de la Judicatua con las
autoridades Provinciales del sector
Justicia el 02 de Agosto del 2013,
factura N° 2797
SSAPROBADO 0.00 840.00VALLADOLID
AGREDA JUAN
MANUEL
1102272463001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 840.00 840.00 0.00
593 592 15/08/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.- Pago del consumo
telefonico de la Judicatura y de más
dependencias del mes de Julio del 2013
SSAPROBADO 0.00 215.75CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 215.75 215.75 0.00
595 545 21/08/2013 DEV NOR OGA Cabrera Juvenal.- Pago del canon de
arrendamiento de las oficinas donde
funcionan los JUzgados del Cantón Joya
de los Sachas, correspondiente al mes de
Julio del 2013, factura N° 780
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
598 597 23/08/2013 DEV NOR OGA Cabezas Narcisa.- Pago de los servicios
personales eventuales sin relación de
dependencia para la organización del
archivo en el Juzgado Primero de lo
Civil de Orellana, factura No. 77
SSAPROBADO 0.00 504.00CABEZAS BANO
NARCISA
ELIZABETH
2100396494001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE39
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
605 603 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago de movilización,
para las inspecciones técnicas a las
instalaciones de los Juzgados, Corte,
Dirección, Primer Tribunal de Garantías
Penales de Orellana y los Juzgados del
cantón Joya de los Sachas, factura N°
279
SSAPROBADO 0.00 50.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 50.00 50.00 0.00
606 600 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago de movilización
del los funcionarios qu asisitieron a la
reunión de Trabajo que se desarrollará
por la visita del Dr. Gustavo Jalk,
Presidente del Consejo de la Judicatua
con las autoridades Provinciales del
sector Justicia. el 02 de Agosto del
2013, factura N° 278
SSAPROBADO 0.00 20.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
607 602 28/08/2013 DEV NOR OGA Lozada Alexandra.- Pago en la cual se
solicita la elaboración de 45
identificaciones tipo credencial, para el
personal que todavía no posee su
identificación institucional, factura N°
2735
SSAPROBADO 0.00 315.00LOZADA SILVA
ALEXANDRA DEL
PILAR
1802226827001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 315.00 315.00 0.00
608 601 28/08/2013 DEV NOR OGA Contento Pedro.- Pago por concepto de
servicio de movilización para el Dr.
Sandro Flores y la Dra. Helem García,
con el objetivo de realizar una visita al
Juzgado Multicompetente del Cantón.
Loreto, factura N° 280
SSAPROBADO 0.00 50.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 2200 001 0 50.00 50.00 0.00
615 612 30/08/2013 DEV NOR OGA Corporación Nacional Electricidad.-
Pago de consumo de energía eléctrica de
las dependencias y judicaturas de la
provincia de Orellana, durante al mes de
Julio del 2013.
SSAPROBADO 0.00 469.82EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 469.82 469.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE40
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
616 614 30/08/2013 DEV NOR OGA Chonata Stalin.- Pago de Honorarios
Profesionales del Dr. Stalin Andrés
Chonata Morales, Conjuez de la corte
Provincial de Justicia de Orellana, en
concepto de conocimiento de causa
dentro del jucio penal No.
0080-2013-S-CPJO, Acción de Personal
No. 343-UTH-2013, factura N° 412
SSAPROBADO 0.00 150.00CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
618 613 30/08/2013 DEV NOR OGA Chonata Estalin.- Pago de encargo al
Conjuez de la Corte Provincial de
Justicia de Orellana, en concepto de
Encargo del despacho del Dr. Edgar
Rosero, Juez Provincial de la corte de
Provincial de Justicia de Orellana, desde
el 19 al 23 de agosto del 2013, factura
N° 411
SSAPROBADO 0.00 808.25CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 808.25 808.25 0.00
621 620 30/08/2013 DEV NOR OGA Reyes Carlos.- Pago de Encargo del
despacho del Dr. Ángel Morán Segura
Juez Provincial de la Corte Provincial de
Justicia de Orellana, al Dr. Carlos Reyes
Asanza Conjuez de la Corte Provincial
de Justicia de Orellana, desde el 05 al 23
de agosto del 2013. AP 331-UTH-2013,
factura N° 503
SSAPROBADO 0.00 3,071.35REYES ASANZA
CARLOS ENGELS
1708198377001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 3,071.35 3,071.35 0.00
625 623 05/09/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, pago del saldo de la
Comisión de Servicios a la ciudad de
Quito los días 21 y 22 de Agosto del
2013, a fin de realizar varias gestiones,
además registrarse como representante
legal en el Banco Central y el Incop.
SSAPROBADO 0.00 146.07FLORES GONZA
SANDRO
GEOVANNY
1714493754 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 104.07 104.07 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 42.00 42.00 0.00
636 629 20/09/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña, Devengado para el pago
de Encargos de varios despachos de
Jueces en las Judicaturas de Orellana
según Acciones de personal No. 329,
261 y 311-UTH-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,948.40ONA MAYORGA
JAIME RODRIGO
1712654977001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE41
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2200 001 0 3,948.40 3,948.40 0.00
639 630 23/09/2013 DEV NOR OGA Tec. Edwin Loor, Devengado para el
pago para el servicio de mantenimiento
preventivo de aires acondicionados, para
la Dirección provincial, Corte, Unidades
Administrativas, Financieras y Juzgados
de la provincia de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 975.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 975.00 975.00 0.00
641 631 23/09/2013 DEV NOR OGA CNT, Devengado para el pago de
servicio Telefónico del mes de Agosto
del 2013
SSAPROBADO 0.00 217.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 217.44 217.44 0.00
643 632 23/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera, Devengado para el
pago de canon de arrendamiento de las
oficinas de los Juzgados de la Joya de
los Sachas del mes de Agosto del 2013
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
645 633 23/09/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador, Devengado para el
pago de Servicios de Correo, de la
Dirección Provincial del Orellana, por el
mes de Agosto del 2013
SSAPROBADO 0.00 495.29EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 495.29 495.29 0.00
647 634 23/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo, devengado para el
pago de canón de arrendamiento de la
Oficina donde funcionan el Juzgado
Multicompetente de Loreto
correspondiente al mes de Agosto del
2013
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
649 635 23/09/2013 DEV NOR OGA Ing. Ivan Castillo, Comisión de servicios
a Quito convocada por el Director
Nacional de TIC s , 19-20 Agosto 2013,
taller de capacitacion en el nuevo
sistema de pago y recaudación de
pensiones alimenticias.
SSAPROBADO 0.00 67.99CASTILLO RIVERA
IVAN RODRIGO
0603143710 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 67.99 67.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE42
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
651 650 23/09/2013 DEV NOR OGA Cabezas Baño Narcisa, pago de
servicios sin relación de dependencia
para la organización del archivo en el
Juzgado Primero de lo Civil de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 504.00CABEZAS BANO
NARCISA
ELIZABETH
2100396494001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 504.00 504.00 0.00
654 653 24/09/2013 DEV NOR OGA Maza Daniel , compromiso para al pago
de Transporte para la mudanza de la
Dirección Provincial a las instalaciones
arrendadas para el funcionamiento de
esta dependencia.
SSAPROBADO 0.00 152.00MAZA VACA
DANIEL GONZALO
1708893357001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 152.00 152.00 0.00
662 660 27/09/2013 DEV NOR OGA Laura Dominguez, Devengado para el
pago de canon de arrendamiento del mes
de Agosto de las Oficinas de la Corte,
Tribunal Penal, Direccion Prvincial y
Juzgados de Fco. de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
667 666 30/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Pedro Contentol, transporte para las
inspecciones realizadas por: Efrain
Villacis, Asesor del Dr. Gustavo Jalk y
un equipo de trabajo fin coordinar la
nueva Unidad Judicial de la Familia
Mujer niñez y adolescencia en Orellana,
la reubicación de los Juzgados del
Sachas y la Dirección Provincial.
SSAPROBADO 0.00 140.00CONTENTO VEGA
PEDRO FERNANDO
0701793861001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 140.00 140.00 0.00
668 664 30/09/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago energía electrica
correspondiente al mes de Agosto del
2013
SSAPROBADO 0.00 1,041.90EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 1,041.90 1,041.90 0.00
670 669 30/09/2013 DEV NOR OGA Sr. Imprenta Orellana, devengado para el
pago de blocks de comprobante de
ingreso y egreso de bodega.
SSAPROBADO 0.00 112.00RUIZ TERAN
HERNAN BOLIVAR
1500073653001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 2200 001 0 112.00 112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE43
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
680 677 09/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Maza Daniel, Devengado para el
pago de transporte de dos muebles
metálicos de casilleros Judiciales que
pertenecen a la Dirección Provincial de
Orellana, que se encuentran uno en
Sucumbios y otro en la Joya de los
Sachas a fin de realizar el mantenimiento
correspondidente
SSAPROBADO 0.00 100.00MAZA VACA
DANIEL GONZALO
1708893357001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 100.00 100.00 0.00
681 676 09/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Carlos Reyes, Devengado para el
pago del Encargo del despacho del Dr.
Angel Segura Lara, del 16 al 20 de Sept.
del 2013, Segun AP- 398-UTH-2013
SSAPROBADO 0.00 835.15REYES ASANZA
CARLOS ENGELS
1708198377001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 835.15 835.15 0.00
683 674 09/10/2013 DEV NOR OGA Dra. Martha Ramírez, Pago de Comisión
de Servicios a Quito los días 5 y 6 a fin
de retirar el vehiculo y realizar tramites
por disposición del Sr. Director
Provincial.
SSAPROBADO 0.00 303.65RAMIREZ
ARGUELLO
MARTHA CECILI
1712423449 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 183.65 183.65 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 120.00 120.00 0.00
684 673 09/10/2013 DEV NOR OGA Simón Vinces, pago comisión de
servicios a Quito a fin de traer el
vehículo asignado para la Dirección
Provincial del Orellana, los días 5 y 6 de
Sept. 2013
SSAPROBADO 0.00 144.11VINCES
ZAMBRANO SIMON
RAFAEL
1302769771 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 95.82 95.82 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 48.29 48.29 0.00
685 672 09/10/2013 DEV NOR OGA Requerimiento para reembolso de gastos
en Comisión de Servicios los días 5 a 6
de Septiembre del 2013 a fin de trasladar
el vehículo asignado a la Dirección
Provincial de Orellana
SSAPROBADO 0.00 17.89VINCES
ZAMBRANO SIMON
RAFAEL
1302769771 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 2200 001 0 17.50 17.50 0.00
020 000 001 570102 2200 001 0 0.39 0.39 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE44
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
686 678 09/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Wilmen López, Devengado para la
compra e instalación de persianas,
requeridas por el Juzgado Segundo de
Garantías Penales de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 140.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 140.00 140.00 0.00
699 697 17/10/2013 DEV NOR OGA Edwin Loor, Compromiso para el
cambio de repuestos de los aires
acondicionados de las diferentes
Judicaturas según los informes técnicos
realizados.
SSAPROBADO 0.00 828.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 828.00 828.00 0.00
706 687 18/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Fernando Lescano, Comisión de
Servicios fin asistir al curso de
formación de mediadores para la
Dirección Provincial del Consejo de la
Judicatura de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 306.72LESCANO GALEAS
JORGE FERNANDO
1803658259 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 286.72 286.72 0.00
707 695 18/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Mejia Jacinto, Honorarios por
encargo del Despacho del Dr. Joel
Bustos, Juez del Primer Tribunal Penal
de Orellana del 7 al 10 de Octubre del
2013
SSAPROBADO 0.00 568.52MEJIA PEREZ
JACINTO
EDMUNDO
0903588168001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 568.52 568.52 0.00
710 694 18/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Chonata Stalin, Honorarios
profesionales por encargo del Despacho
del Dr. Angel Segura del 24 al 27 de
Septiembre del 2013 segun AP No.
404-UTH-2013
SSAPROBADO 0.00 668.12CHONATA
MORALES STALIN
ANDRES
1704335155001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 668.12 668.12 0.00
712 700 18/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta Semblantes, Comisión
de servicios fin asistir al curso de
formación de mediadores para la
Dirección Provincial del OCnsejo de la
Judicatua de Orellana
SSAPROBADO 0.00 139.14ACOSTA
SEMBLANTES
BYRON EDUARDO
0503064123 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE45
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2200 001 0 119.14 119.14 0.00
713 704 18/10/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez, Devengado para
el pago del canon de arrendamiento del
mes de Septiembre del 2013 de las
oficinas donde Funcionan las Judicaturas
del canton francisco de Orellana (Corte,
Tribunal y Juzgados)
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
715 705 18/10/2013 DEV NOR OGA Juvenal Cabrera, Pago del canon de
arrendamiento del mes de Septiembre
del 2013 de las oficinas donde
Funcionan las Judicaturas del canton
Joya de los Sachas
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
717 703 18/10/2013 DEV NOR OGA Alava Carlos, pago de transporte de la
Ab, Lorena Granda y el Dr. Jaime Oña
Servidores Judiciales de la Dirección
Provincial de Orellana a fin de realizar
notificaciones en la ciudad de Sacha. el
dia 02 de Octubre del 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00ALAVA MERELO
CARLOS VICENTE
1203699259001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 40.00 40.00 0.00
718 698 18/10/2013 DEV NOR OGA Devengado para el pago del Seguro Soat
para la Moto EA211F para el periodo
octubre 2013- octubre 2014
SSAPROBADO 0.00 25.25ESPIN PALACIOS
MENTOR GUSTAVO
1802143402001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 2200 001 0 25.25 25.25 0.00
724 701 21/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Alava Carlos, movilización del dia
02 de Octubre a todas las Judicaturas de
Orellana, con delegados de la Dirección
de Planificación del Consejo de la
Judicatura, fin verificar los predios
existentes y el estado de las instalaciones
donde funcionan las Judicaturas.
SSAPROBADO 0.00 80.00ALAVA MERELO
CARLOS VICENTE
1203699259001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 80.00 80.00 0.00
731 722 23/10/2013 DEV NOR OGA Sixto Moreno, Pago de arrendamiento de
oficinas para la Dirección Provincial de
Orellana, para el año 2013
SSAPROBADO 0.00 1,833.33MORENO
SAMANIEGO SIXTO
ROSALINO
1500350978001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE46
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
733 726 23/10/2013 DEV NOR OGA Sra. Maria Hadathy, Pago gastos de
refrigerios y estación de cafeteria para la
capacitación de los Servidores Judiciales
sobre el funcionamiento de la Unidad de
la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia
en la Dirección Prov. de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 128.35HADATHY RODAS
MARIA LUZ
1000687804001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 128.35 128.35 0.00
735 727 23/10/2013 DEV NOR OGA Electronieto, Pago adq. de materiales
para el cableado estructurado en las
nuevas instalaciones de la Dirección
Provincial del Consejo de la Judicatura
de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 2,381.20ELECTRONIETO
CIA. LTDA.
2290324214001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 2,381.20 2,381.20 0.00
741 740 23/10/2013 DEV NOR OGA Ayala Angelo.- Adquisición de
materiales de oficina para la Bodega de
la Dirección Provincial del CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 540.00AYALA ALVARADO
ANGELO RODOLFO
0916370109001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 540.00 540.00 0.00
742 729 23/10/2013 DEV NOR OGA Jose QUintero Chamorro.- Canon de
Arrendamiento proporcional del me de
Septiembre de oficinas para la Unidad
Especializada de Familia, Mujer, Niñez
y Adolecescencia
SSAPROBADO 0.00 750.00QUINTERO
CHAMORRO JOSE
LUIS
0400569414001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2200 001 0 750.00 750.00 0.00
745 730 23/10/2013 DEV NOR OGA CNT, Pago consumo de las líneas
telefónicas asignadas a las diferentes
Judicaturas y Unidades Admistrativas
del Distrito Judicial de Orellana,
correspondiente al mes de septiembre de
2013
SSAPROBADO 0.00 230.80CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 230.80 230.80 0.00
769 750 31/10/2013 DEV NOR OGA Salazar Bella, Adquisición de 6
detectores de humo para la Unidad para
la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de Orellana
SSAPROBADO 0.00 98.34SALAZAR
ANDRADE BELLA
ESPERANZA
1710942879001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 98.34 98.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE47
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
771 751 31/10/2013 DEV NOR OGA Maza Daniel, Pago por la mudanza de
los Juzgados de la Joya de los Sachas
(procesos, mobiliario) a las nuevas
oficinas ubicadas en la Av. Fundadores y
Mrcal. Sucre y traslado de procesos
Judiciales de la Unidad de la Niñez y
Adolescencia a la Av. Napo y Guayaquil
de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 350.00MAZA VACA
DANIEL GONZALO
1708893357001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 350.00 350.00 0.00
774 752 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago por caja para
protección de breakers eléctricos y
puerta para archivo, solicitado por el Dr.
Joel Bustos, Presidente del Primer
Tribunal de Garantias Penales.
SSAPROBADO 0.00 325.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 325.00 325.00 0.00
775 753 31/10/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta, pago alcance por
Comisión de Servicios a la ciudad de
Quito para el proceso de capacitación a
mediadores
SSAPROBADO 0.00 150.00ACOSTA
SEMBLANTES
BYRON EDUARDO
0503064123 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
776 754 31/10/2013 DEV NOR OGA Gonzaga José Alcides, pago
movilización para el equipo de
Capacitación, Modelos de Gestión y
Planificación, a fin de visitar las
Judicaturas de Orellana el día 22 de
Octubre del 2013
SSAPROBADO 0.00 45.00GONZAGA JIMENEZ
JOSE ALCIDES
2100542907001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 45.00 45.00 0.00
777 755 31/10/2013 DEV NOR OGA Gonzaga Jose, pago movilización del
Ing. Ivan Castillo al Sacha con los
Servidores Judiciales: Ing. Edwin Marín,
Encargado de Estadistica, Sr. Luis
Cueva, Encargado de Activos Fijos, a fin
de enrolarlos en el Reloj biometrico en
Sacha.
SSAPROBADO 0.00 30.00GONZAGA JIMENEZ
JOSE ALCIDES
2100542907001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE48
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
779 719 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago reubicación de las
divisiones de aluminio y vidrio de la
antigua Oficina de la Unidad Financiera
hacia las nuevas oficinas de la Dirección
Provincial del CJO
SSAPROBADO 0.00 200.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 200.00 200.00 0.00
780 720 31/10/2013 DEV NOR OGA Guzman María, pago de lavada y
mantenimiento preventivo de la moto
EA211F, asignada a la Dirección
Provincial de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 52.50GUZMAN SUAREZ
MARIA YAQUELINE
2200519557001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2200 001 0 52.50 52.50 0.00
782 721 31/10/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen, Pago colocación de
persianas en la oficina adecuada para
sala de audiencias del Juzgado Civil de
Fco de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 330.40LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 330.40 330.40 0.00
783 756 31/10/2013 DEV NOR OGA Electronieto.- adquisición de focos
ahorradores para la Dirección Provincial
de Orellana, requerido por el Sr. Jose
Rodríguez, Responsable de existencias.
SSAPROBADO 0.00 97.20ELECTRONIETO
CIA. LTDA.
2290324214001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 97.20 97.20 0.00
784 757 31/10/2013 DEV NOR OGA Sr. Manzano Jorge.- Adquisición e
instalación de un rótulo para los
Juzgados del Cantón la Joya de los
Sachas en las nuevas instalaciones.
SSAPROBADO 0.00 450.00MANZANO JORGE0602679938001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00
785 758 31/10/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge- Confección e
instalación de señalética para la nueva
Unidad de F.M.N.A. de Orellana y las
oficinas de la Dirección Provincial.
NNAPROBADO 0.00 991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 991.00 991.00 0.00
786 759 31/10/2013 DEV NOR OGA Faustino Granda.- Adquisición de 4
dispensadores de agua para la Unidad de
Familia, mujer, niñez y adolescencia de
Orellana y para la Dirección Provincial
de Orellana
SSAPROBADO 0.00 642.86GRANDA AGUILAR
FAUSTINO
ANTONIO
1712306743001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE49
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 591 001 840104 2200 001 0 642.86 642.86 0.00
790 761 31/10/2013 DEV NOR OGA Olga Llerena, adquisición de mobiliario
especial para la oficina del médico de la
nueva Unidad de F.M.N.A. de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 685.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840103 2200 001 0 685.00 685.00 0.00
792 765 31/10/2013 DEV NOR OGA Salcedo Jorge.- Canón de arrendamiento
de la Oficina donde funcion el Juzgado
Multicompetente de Loreto del mes de
septiembre del 2013
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
794 766 31/10/2013 DEV NOR OGA Dr. Francisco Revelo, Pago por
resolución de causa del Juicio No.
051-2013 de 200 folio, según
AP-279-UTH-2013 del 11 de Julio del
2013
SSAPROBADO 0.00 150.00REVELO OJEDA
FRANCISCO
EUCLIDES
0400506267001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
796 772 31/10/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago consumo energía eléctrica
del mes de Septiembre del 2013 del
distrito Orellana.
SSAPROBADO 0.00 1,179.91EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 1,179.91 1,179.91 0.00
798 778 31/10/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador, pago servicios de
correo de cada una de las dependencias
y Judicaturas de la provincia de
Orellana, correspondiente al mes de
septiembre del 2013
SSAPROBADO 0.00 636.72EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 636.72 636.72 0.00
800 788 31/10/2013 DEV NOR OGA Lida Luzon, adquisición de materiales
requerido para la bodega de la Dirección
Provincial para distribución en las
Judicaturas.
SSAPROBADO 0.00 15.00LUZON LANCHE
LIDA ISABEL
1500289564001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 15.00 15.00 0.00
802 789 31/10/2013 DEV NOR OGA David Agurto, Adquisición de 3
dispensadores de Agua para los
Juzgados de la Joya de los Sachas
SSAPROBADO 0.00 468.75AGURTO CASTILLO
DAVID
0703361923001 CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 468.75 468.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE50
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
804 785 31/10/2013 DEV RTO OGA Manzano Jorge- Confección e
instalación de señalética para la nueva
Unidad de F.M.N.A. de Orellana y las
oficinas de la Dirección Provincial.
NNAPROBADO 0.00-991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 -991.00 -991.00 0.00
805 758 31/10/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge- Confección e
instalación de señalética para la nueva
Unidad de F.M.N.A. de Orellana y las
oficinas de la Dirección Provincial.
SSAPROBADO 0.00 991.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 991.00 991.00 0.00
836 813 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Angel Segura, comisión de servicios
a la ciudad de Quito, para integrar el
Tribunal de Práctica final del Concurso
de Notarios/as a Nivel Nacional, de los
días 24 al 27 de septiembre del 2013
SSAPROBADO 0.00 293.33SEGURA LARA
ANGEL RIQUELME
0200433464 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 143.33 143.33 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 150.00 150.00 0.00
837 814 08/11/2013 DEV NOR OGA José Rodríguez, Comisión de Servicios
fin asistir a capacitación en el Sistema
informático DNA, para contro de
existencias y Activos Fijos.
SSAPROBADO 0.00 259.69RODRIGUEZ
CARVAJAL JOSE
CARLOS
1500540420 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 203.81 203.81 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 55.88 55.88 0.00
838 815 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Salcedo Jorge, pago de arriendo de la
oficina donde funciona el Juzgado
Multicompetente del cantón Loreto del
mes de Octubre del 2013
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
840 818 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, Comisión de
Servicios, fin asistir a la presentación del
Programa Nacional de Mediación
Cultura de Paz de los nuevos
Mediadores del Centro de Mediación
Judicial por invitación del Dr. Jalk.
SSAPROBADO 0.00 230.40FLORES GONZA
SANDRO
GEOVANNY
1714493754 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 185.40 185.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE51
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 2200 001 0 45.00 45.00 0.00
841 819 08/11/2013 DEV NOR OGA Luis Cueva, Comisión de Servicios fin
asistir a la capacitación en el Sistema
informático DNA, para contro de
existencias y Activos Fijos.
SSAPROBADO 0.00 247.74LUIS ALBERTO
CUEVA ALDAZ
2200056287 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 194.85 194.85 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 52.89 52.89 0.00
842 820 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Freddy Cisneros, Comisión de
Servicios, fin asistir a reunión de Trab.
de presidentes de Cortes Prov. por
invitación del Dr. Jalk, y al II encuentro
de Juezas y Jueces de Cortes Distritales
de lo Adm. y Trib. por invitación del
Presidente de la Corte Nacional de
Justicia Dr. Carlos Ramirez.
SSAPROBADO 0.00 240.73CISNEROS
ESPINOZA FREDY
1705981213 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 165.73 165.73 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 75.00 75.00 0.00
843 821 08/11/2013 DEV NOR OGA Ab. Byron Acosta, Comisión de
Servicios, fin asistir a la segunda
capacitación para mediadores de la
Función Judicial los días 23 y 24 de
Octubre del 2013
SSAPROBADO 0.00 130.95ACOSTA
SEMBLANTES
BYRON EDUARDO
0503064123 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 110.95 110.95 0.00
844 822 08/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, Pago Comisión de
Servicios fin asistir a una reunion de
trabajo con la Director General del
C.J.el 21/09/2013 y del 23 al 27/09/2013
para conformar el Tribunal para el
consurso de Notarios.
SSAPROBADO 0.00 165.00FLORES GONZA
SANDRO
GEOVANNY
1714493754 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 2200 001 0 165.00 165.00 0.00
845 823 08/11/2013 DEV NOR OGA Sixto Moreno, canon de arrendamiento
de oficinas para la Dirección Provincial
de Orellana, por el mes de Octubre del
2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00MORENO
SAMANIEGO SIXTO
ROSALINO
1500350978001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE52
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
847 824 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen, Pago por instalación
de paredes de Gypsum, puertas y cielo
raso, para la implementación de la Sala
Gesell en los Juzgados de los Sachas
SSAPROBADO 0.00 3,739.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 3,739.00 3,739.00 0.00
848 825 08/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Domínguez, pago de canon
de arriendo de las Oficinas donde
funcionan la Corte, Tribunal, Juzgado
Penal, Juzgado Civil y Juzgado de
Transito, correspondiente el mes de
Octubre del 2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
850 826 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Juvenal Cabrera, pago del canon de
arrendamiento de las Oficinas de los
Juzgados de Loreto por el mes de
Octubre del 2013.
SSAPROBADO 0.00 1,000.00CABRERA
JARAMILLO
JUVENAL DE JESUS
1101743308001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
852 827 08/11/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa, Adquisición de 20 cajas de
papel bond para las Judicaturas de la
Dirección Provincial del Orellana, en
vista que ya no se va a requerir con el
logo tipo en marca de agua
SSAPROBADO 0.00 686.08COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 686.08 686.08 0.00
857 830 08/11/2013 DEV NOR OGA Fabiola Farfan Muñoz, Pago por la
adquisición de materiales de aseo y
limpieza para la Bodega de la Dirección
Provincial del CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 78.12FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 78.12 78.12 0.00
859 831 08/11/2013 DEV NOR OGA Gellys Brisela Mendoza, Adquisición de
materiales de aseo y limpieza para la
Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 225.67MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 225.67 225.67 0.00
861 832 08/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Lida Luzon, Pago por la adquisición
de materiales de aseo y limpieza para la
Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 86.61LUZON LANCHE
LIDA ISABEL
1500289564001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE53
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530805 2200 001 0 86.61 86.61 0.00
863 833 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Mendez, Pago por
mantenimiento a dos muebles metálicos
de casilleros Judiciales que pertenecen a
la Dirección Provincial de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 803.56MENDEZ CORONEL
JORGE PATRICIO
1202778088001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 803.56 803.56 0.00
865 834 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Maza Daniel, Pago por transportar
mobiliario que no se utiliza en el cantón
La Joya de los Sachas hasta la Bodega
de la Dirección Provincial.
SSAPROBADO 0.00 72.00MAZA VACA
DANIEL GONZALO
1708893357001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 72.00 72.00 0.00
866 835 08/11/2013 DEV NOR OGA Sr. José Quinteros Chamorro,
arrendamiento de oficinas para la Unidad
Especializada de Familia, Mujer, Niñez
y Adolecescencia, por el mes de Octubre
del 2013
SSAPROBADO 0.00 1,500.00QUINTERO
CHAMORRO JOSE
LUIS
0400569414001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2200 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
868 829 11/11/2013 DEV NOR OGA Plastilimpio, pago por adquisición de
materiales de aseo y limpieza para la
Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 1,001.00PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 1,001.00 1,001.00 0.00
876 870 13/11/2013 DEV NOR OGA Cnel, pago de la última planilla de
Energía eléctrica de las Instalaciones
donde funcionaban los Juzgados de La
Joya de los Sachas por el mes de
Octubre del 2013.
SSAPROBADO 0.00 239.49EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 239.49 239.49 0.00
877 871 13/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Wilson Carrillo, Pago por la pintura
de las paredes de la Unidad de la Mujer
Niñez y Adolescencia de Orellana
SSAPROBADO 0.00 450.00CARRILLO
SARANGO WILSON
ANTONIO
1500449390001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00
879 872 13/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Quindihua Guido, pago elaboración
de banners y lonas con el nuevo logo
para todas la Judicaturas del Distrito
Judicial de Orellana.
SSAPROBADO 0.00 500.00QUINDIHUA GREFA
GUIDO GUALBERTO
1500587074001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE54
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530217 2200 001 0 500.00 500.00 0.00
880 873 13/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Ruth Luzon, Pago por arreglo de
local y estación de caferita para el
evento de posesión y toma de Juramento
a los nuevos Jueces de la Provincial de
Orellana ganadores del concurso de
meritos y oposición.
SSAPROBADO 0.00 254.00LUZON PUSDA
RUTH MYREYA
0401376702001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 254.00 254.00 0.00
882 874 13/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Salazar Bella, Adquisición de 12
detectores de humo para los Juzgados
del cantón la Joya de los Sachas.
SSAPROBADO 0.00 160.68SALAZAR
ANDRADE BELLA
ESPERANZA
1710942879001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 160.68 160.68 0.00
884 875 13/11/2013 DEV NOR OGA Electronieto, adquisición de 30
supresores de picos, solicitado por el Sr.
José Rodríguez para la Bodega de
Suministros de la Dirección Provincial
SSAPROBADO 0.00 328.50ELECTRONIETO
CIA. LTDA.
2290324214001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 328.50 328.50 0.00
890 886 16/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor, pago por el desmontaje
de los aires acondicionados que se
encuentran en las antiguas oficinas de
los Juzgados del Sacha y el montaje en
los lugares destinados para estos
equipos.
SSAPROBADO 0.00 1,337.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 1,337.00 1,337.00 0.00
894 702 18/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor, Pago liq. de contrato de
por la instalación de cableado
estructuraso e instalaciones electricas
incluido las luminarias para la Unidad
Especializada de la Familia Niñez y
Adolescencia de Orellana
SSAPROBADO 0.00 30,539.20LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 21,397.09 21,397.09 0.00
020 591 001 840104 2200 001 0 9,142.11 9,142.11 0.00
896 828 25/11/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa, Pago adquisición de
materiales de oficina para la Bodega de
la Dirección Provincial del CJ Orellana.
SSAPROBADO 0.00 738.04COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 738.04 738.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE55
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
898 773 25/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Alava Carlos Vicente, pago de
movilización a la Joya de los Sachas,
Loreto y otras dependencias judiciales
de Fco. de Orellana, con el Ing. Edgar
Marin, fin realizar verificación de puntos
de vigilancia.
SSAPROBADO 0.00 80.00ALAVA MERELO
CARLOS VICENTE
1203699259001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 80.00 80.00 0.00
908 900 26/11/2013 DEV NOR OGA Lopez Wilmen.- Pago por la provisión e
instalación de persianas verticales en las
nuevas Oficinas de los Juzgados de la
Joya de los Sachas, según factura N°
7159
SSAPROBADO 0.00 2,465.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 2,465.00 2,465.00 0.00
909 902 26/11/2013 DEV NOR OGA Compufacil.- Pago de 3 impresoras
multifuncionales laser (copiadora,
escaner, impresora) para los Juzgados
del Sacha, Unidad de la Familia y la
Dirección Provincial, comprados por
catalogo electrónico, según factura N°
57741
SSAPROBADO 0.00 19,429.41COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 19,429.41 19,429.41 0.00
911 903 26/11/2013 DEV NOR OGA Sra. Salazar Bella.- Pago por la
adquisición de extintores para la Unidad
de la Familia Mujer, Niñez y
Adolescencia y la Dirección Provincial
de Orellana, según factura N° 11280
SSAPROBADO 0.00 480.00SALAZAR
ANDRADE BELLA
ESPERANZA
1710942879001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 480.00 480.00 0.00
914 904 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen.- Pago de la
instalación de mámpara de vidrio con
puerta de 2 hojas batientes, para
independizar en el acceso a los Juzgados
de la Joya de los Sachas, factura N°
7152
SSAPROBADO 0.00 1,491.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 1,491.00 1,491.00 0.00
917 905 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de
aseo y limpieza (fundas de basura) para
la Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana, factura N° 18222
NNAPROBADO 0.00 39.00MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE56
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530805 2200 001 0 39.00 39.00 0.00
918 917 26/11/2013 DEV RTO OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de
aseo y limpieza (fundas de basura) para
la Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana, factura N° 18222
NNAPROBADO 0.00-39.00MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 -39.00 -39.00 0.00
920 905 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Henry Macas.- Pago de materiales de
aseo y limpieza (fundas de basura) para
la Bodega de la Dirección Provincial del
CJ Orellana, factura N° 18222
SSAPROBADO 0.00 37.44MACAS BARBERAN
HENRY DAVID
0914515069001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 37.44 37.44 0.00
922 906 26/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Toalombo Cristobal.- Pago de la
adquisición de 4 sellos ( 2 de recibido, 1
de estadístico y 1 de existencias), factura
N° 1291
SSAPROBADO 0.00 76.00TOALOMBO
OCAMPO
CRISTOBAL
1800515999001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 76.00 76.00 0.00
923 916 26/11/2013 DEV NOR OGA Secap, Pago por capacitación del
personal de Activos Fijos y Bodega de
existencias (primer módulo), en cursos
brindados por el SECAP segun
cronogama adjunto.
SSAPROBADO 0.00 218.40SERVICIO
ECUATORIANO DE
CAPACITACION
1768041140001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 218.40 218.40 0.00
929 926 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Gerardo Giler.- Pago por instalación
de cableado estructurado en los juzgados
de la Joya de los Sachas, según factura
N° 224
SSAPROBADO 0.00 2,372.85GILER MAZA
GERARDO
SEGUNDO
1714182407001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 2,372.85 2,372.85 0.00
931 925 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Zambrano José.- Pago de transporte
de un mueble casillero metálico
arreglado hasta el Juzgado
multicompetente de Loreto, según
factura 266
SSAPROBADO 0.00 60.00ZAMBRANO ALAVA
JOSE ROSENDO
2100195854001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530202 2200 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE57
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
932 892 27/11/2013 DEV NOR OGA Manzano Jorge.- Pago de rotulos de la
Unidad de Familia Mujer Niñez y
Adolescencia y la Dirección Provincial
de Orellana, segun requerimiento de la
Lcda. Mariana Maza, Analista de la
Unidad de Comunicación Social, factura
N° 3499
SSAPROBADO 0.00 764.00MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 764.00 764.00 0.00
933 893 27/11/2013 DEV NOR OGA Wilson Carrillo.- Pago de pintura
realizados en la camará de Gesell y las
salas de testigos, en los Juzgados de la
Joya de los Sachas, según factura N°
252
SSAPROBADO 0.00 450.00CARRILLO
SARANGO WILSON
ANTONIO
1500449390001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 450.00 450.00 0.00
936 924 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago instalación puesta
a tierra a fin de proteger el Sistema
Eléctrico y por consiguiente los equipos
de la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez
y Adolescencia, según factura N° 93
SSAPROBADO 0.00 1,716.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 1,716.00 1,716.00 0.00
938 899 27/11/2013 DEV NOR OGA Sr. Chacha Albino.- Pago para la
adecuación del balde del vehículo de la
Dirección Provincial de Orellana con un
protector, colocación de cubrelluvias y
moquetas, factura N° 5333
SSAPROBADO 0.00 321.43CHACHA COLCHA
ALBINO RENE
2100215983001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 2200 001 0 321.43 321.43 0.00
948 927 28/11/2013 DEV NOR OGA Wirelessoft Cia. Ltda.- Pago por el
equipamiento de la sala Gesell en las
instalaciones de los Juzgados de la Joya
de los Sachas, según factura N° 1708
SSAPROBADO 0.00 4,622.60WIRELESSOFT CIA.
LTDA.
1791945824001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 4,622.60 4,622.60 0.00
951 943 28/11/2013 DEV NOR OGA CNEL, Pago de Planillas de Energía
Eléctrica para el mes de Octubre del
2013 del Distrito Judicial Orellana
SSAPROBADO 0.00 636.73EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 636.73 636.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE58
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
952 942 28/11/2013 DEV NOR OGA CNT, Planillas de Servicio Telefónico
del mes de Octubre del 2013 del Distrito
Judicial de Orellana
SSAPROBADO 0.00 304.44CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 304.44 304.44 0.00
954 946 29/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña.-Comisión de Servicios a
la ciudad de Quito fin asistir a la reunión
de trabajo para tratar el diagnóstico y
propuesta para el Servicio Judical en la
provincia de Orellana
SSAPROBADO 0.00 119.36ONA MAYORGA
JAIME RODRIGO
1712654977 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 96.86 96.86 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 22.50 22.50 0.00
955 950 29/11/2013 DEV NOR OGA IESS, pago intereses por mora por
ingreso tardio de 3 serviodres al
Distributio.
SSAPROBADO 0.00 9.11INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570218 2200 001 0 9.11 9.11 0.00
956 945 29/11/2013 DEV NOR OGA Dr. Jaime Oña.- Comisión de Servicios a
la cuidad de Quito fin asistir a reunion
de trabajo con el Dr. Pablo Tinajero,
Director Nacional de Control
Disciplinario
SSAPROBADO 0.00 131.53ONA MAYORGA
JAIME RODRIGO
1712654977 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 109.03 109.03 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 22.50 22.50 0.00
957 944 29/11/2013 DEV NOR OGA Ab. Fernando Lescano, Comisión de
Servicios a la ciudad de Quito los dias
23 y 24 de Otubre fin asistir a la
Presentación del Programa Nacional de
Mediación y Cultura de Paz y
capacitación de Mediadores Judiciales
del programa Nacional de Mediación.
SSAPROBADO 0.00 125.40LESCANO GALEAS
JORGE FERNANDO
1803658259 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 115.40 115.40 0.00
958 947 29/11/2013 DEV NOR OGA Sr. José Rodríguez, Comisión de
Servicios a la ciudad de Quito fin asistir
al taller del nuevo Sistema de Nómina
Spryn, los días 18, 19 y 20 de
Noviembre del 2013
SSAPROBADO 0.00 159.63RODRIGUEZ
CARVAJAL JOSE
CARLOS
1500540420 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE59
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 139.63 139.63 0.00
963 960 29/11/2013 DEV NOR OGA Asociación Ecuatoriana de Psicología
Clínica y Forense, capacitación de la
Dra. Cumandá Cuaical, Jueza de la
UFMNA, en el Seminario Taller
"Atención y Evaluación Forense en la
Violencia Intrafamiliar con Perspectiva
de Género"
SSAPROBADO 0.00 133.93ASOCIACION
ECUATORIANA DE
PSICOLOGIA
0992810890001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 133.93 133.93 0.00
965 961 29/11/2013 DEV NOR OGA SECAP, Capacitación del personal de
Activos Fijos y Bodega de existencias
(segundo módulo), en cursos brindados
por el SECAP.
SSAPROBADO 0.00 218.40SERVICIO
ECUATORIANO DE
CAPACITACION
1768041140001 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 2200 001 0 218.40 218.40 0.00
966 962 29/11/2013 DEV NOR OGA Susana Nuñez, Comisión a la ciudad de
Quito informe 05-SN-UF-DPCJO-2013,
a fin de asistir al taller de Capacitación
del Subsistema Presupuestario de
Remuneracines y Nómina SPRYN, los
días 18, 19, 20-NOV-2013
SSAPROBADO 0.00 137.76NUNEZ ACOSTA
SUSANA
ELIZABETH
1712831054 CJSENUNEZA CJSENUNEZA CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 117.76 117.76 0.00
972 970 03/12/2013 DEV NOR OGA GADPO, pago tasa por servicios de
ejecución, mejoramiento y
mantenimiento de vias rurales de la
Prov. de Orellana, al GAPO.
SSAPROBADO 0.00 12.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1560002480001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 2200 001 0 12.00 12.00 0.00
988 974 04/12/2013 DEV NOR OGA Cabrera Byron.- Pago del proceso de
Menor de Menor cuantía de Bienes y
Servicios no Normalizados para la
Adquisición e Instalación de panelería,
cielo raso, persianas pala Unidad
Especializada de la familia, mujer niñez
y adolescencia de Francisco de Orellana,
factura 438
SSAPROBADO 0.00 52,200.00CABRERA
MONCAYO BYRON
RENE
1500330301001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 52,200.00 52,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE60
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
992 986 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Salcedo, Arriendo del mes de
Noviembre del 2013 de la oficina del
Juzgado multicompetente de Loreto,
mediante factura N° 18
SSAPROBADO 0.00 275.00SALCEDO ROJAS
JORGE ENRIQUE DE
JESUS
1705316451001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 275.00 275.00 0.00
994 985 05/12/2013 DEV NOR OGA Lcda. Mariana Maza, Comision a la
ciudad de Quito fin asistir a Taller de
evaluación y capacitación el día Sábado
16 de Nov del 2013
SSAPROBADO 0.00 56.00MAZA TANDAZO
MARIANA
1104195563 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 20.00 20.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 36.00 36.00 0.00
1000 995 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen.- Pago adecuación del
cuarto de los equipos de Data Center a
fin de independizar el baño de uso
público y proteger los equipos en los
Juzgados deL Cantón Joya de los
Sachas, mediante factura N° 7201, 7203
SSAPROBADO 0.00 602.50LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 602.50 602.50 0.00
1001 996 05/12/2013 DEV NOR OGA Quintero Jose.- Pago del arrendamiento
de las oficinas donde funciona la Unidad
Especializada de Familia, Mujer, Niñez
y Adolecescencia, por el mes de
Noviembre del 2013 , factura N° 554
SSAPROBADO 0.00 1,500.00QUINTERO
CHAMORRO JOSE
LUIS
0400569414001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730502 2200 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
1003 999 05/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilwen, pago instalación de
una división de aluminio y madera
decorativa en el Area del Data Center y
una puerta de aluminio y vidrio claro de
6mm para la Unidad Financiera de la
Dirección Provincial de Orellana, factura
N° 7202
SSAPROBADO 0.00 527.50LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 527.50 527.50 0.00
1013 1006 09/12/2013 DEV NOR OGA Dra. Jhaqueline Macias.- Pago de
Honorarios profesionales por prestacion
de servicios en la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia de Fco. de
Orellana del 9 al 30 de Noviembre del
2013, factura N° 203
SSAPROBADO 0.00 1,246.67MACIAS CEDENO
MARIA
JHAQUELINE
1712257078001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE61
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530221 2200 001 0 1,246.67 1,246.67 0.00
1016 1011 09/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Manuel Carrillo.- Pago de
Honorarios por servicios profesionales
en la Unidad de la Familia Mujer Niñez
y Adolescencia de Fco. de Orellana del
20 al 30 de Noviembre del 2013, factura
N° 1
SSAPROBADO 0.00 745.80CARRILLO
MALDONADO
MANUEL HERNAN
0501786636001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 745.80 745.80 0.00
1018 1012 09/12/2013 DEV NOR OGA Dra. Sandra Armijos, Honorarios por
servicios profesionales en la Unidad de
Familia Mujer Niñez y Adolescencia del
11 al 30 de Noviembre del 2013, factura
N° 276
SSAPROBADO 0.00 1,356.00ARMIJOS
MOROCHO SANDRA
LORENA
1103205884001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,356.00 1,356.00 0.00
1030 1020 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Criollo Segundo.- pago canon de
arrendamiento del inmueble donde
funcionan los Juzgados del Cantón Joya
de los Sachas del 22 al 31 de Octubre
del 2013, factura N° 604
SSAPROBADO 0.00 833.33CRIOLLO SUSCAL
SEGUNDO MANUEL
1200264263001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 833.33 833.33 0.00
1032 1021 10/12/2013 DEV NOR OGA Akros Cia. Ltda.- Pago de Software
windows Pro 8 para cinco computadoras
de escritorio que fueron adquiridas y que
no tienen este programa, factura N°
121667
SSAPROBADO 0.00 1,150.30AKROS CIA. LTDA.1791148800001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 2200 001 0 1,150.30 1,150.30 0.00
1040 1039 10/12/2013 DEV NOR OGA CNEL, pago de Energía Eléctrica por el
mes de NOvimebre del 2013 de las
Judicaturas del Distrito Orellana
SSAPROBADO 0.00 547.96EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 2200 001 0 547.96 547.96 0.00
1041 1038 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Toalombo Cristobal.- Pago
adquisicion de 33 sellos automáticos
para la Unidad Judicial de Familia,
mujer, niñez y adolescencia de Orellana,
factura N° 1297
SSAPROBADO 0.00 627.00TOALOMBO
OCAMPO
CRISTOBAL
1800515999001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 2200 001 0 627.00 627.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE62
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1042 1022 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Segundo Criollo.- Pago del canon de
arrendamiento del inmuble donde
funcionan los Juzgados del Cantón Joya
de los Sachas por el mes de Noviembre
del 2013, factura N° 605
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CRIOLLO SUSCAL
SEGUNDO MANUEL
1200264263001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1044 1023 10/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Francisco Revelo.- Pao del encargo
de los despachos de los Jueces Dr. Luis
Villena y Dr. Alex Tejada, en los
periodos 24 al 26 de Octubre y del 29 de
Octubre al 06 de Noviembre
respectivamente , factura N° 50
SSAPROBADO 0.00 1,665.60REVELO OJEDA
FRANCISCO
EUCLIDES
0400506267001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,665.60 1,665.60 0.00
1046 1024 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Sixto Moreno.- Pago de canon de
arrendamiento de oficinas donde
funcionan la Dirección Provincial del
Consejo de la Judicatura de Orellana por
el mes de Noviembre del 2013 , factura
N° 251
SSAPROBADO 0.00 2,500.00MORENO
SAMANIEGO SIXTO
ROSALINO
1500350978001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1048 1025 10/12/2013 DEV NOR OGA TVentas.- Pago de la adquisición de 2
aspiradoras para la limpieza de los
Juzgados de los Sachas y 2 cámaras
fotográficas para el trabajo de campo de
las Trabajadoras Sociales de la
UFMNA, factura N° 762.32
SSAPROBADO 0.00 762.32TELEVISION Y
VENTAS TELEVENT
S.A.
1790896544001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 762.32 762.32 0.00
1052 1027 10/12/2013 DEV NOR OGA Correos del Ecuador.- Pago servicio de
encomiendas por los meses de Octubre y
Noviembre del 2013 del distrito Judicial
de Orellana, factura N° 1146, 1147
SSAPROBADO 0.00 1,192.48EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 2200 001 0 1,192.48 1,192.48 0.00
1057 1053 10/12/2013 DEV NOR OGA CNT, Pago de planillas de Teléfono del
mes de Novimebre 2013, del Distrito
Orellana
SSAPROBADO 0.00 276.35CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 2200 001 0 276.35 276.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE63
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1062 1028 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Simon Vinces, Pago de Comisión de
Servicios a la ciudad de Quito fin retirar
el vehiculo que se encontraba en
mantenimiento
SSAPROBADO 0.00 23.00VINCES
ZAMBRANO SIMON
RAFAEL
1302769771 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 2200 001 0 10.00 10.00 0.00
020 000 001 530303 2200 001 0 13.00 13.00 0.00
1063 1054 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Jorge Manzano.- Pago confección e
instalaciòn de señalética para los
Jugados del cantón Sacha, factura N°
3567
SSAPROBADO 0.00 483.50MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 483.50 483.50 0.00
1064 1060 10/12/2013 DEV NOR OGA Macas Juan.- Pago por la adquisición de
material didáctico para la sala Lúdica de
la Unidad de la Familia Mujer Niñez y
Adolescencia, factura N° 6107
SSAPROBADO 0.00 136.70MACAS HIDALGO
JUAN BERNARDO
0603317157001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730812 2200 001 0 136.70 136.70 0.00
1066 1058 10/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Chiliquinga Taipe.- Pago de la
adquisición de material didáctico para la
sala Lúdica de la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia, factura N°
80849
SSAPROBADO 0.00 33.84CHILIQUINGA
TAIPE MARIA
TOMASA
0501126916001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730812 2200 001 0 33.84 33.84 0.00
1068 1056 10/12/2013 DEV NOR OGA Proindupet.- Pago de la adquisición de 6
conos de protección para el ingreso a los
Juzgados del cantón Fco de Orellana y 1
rollo de cabo para restringir el
parqueadero de vehículos de dichos
Juzgados, factura N° 12068
SSAPROBADO 0.00 85.76PROINDUPET CIA.
LTDA.
1792228425001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 2200 001 0 85.76 85.76 0.00
1070 1059 10/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Arza Jaqueline.- Pago de la
adquisición de material didáctico para la
sala Lúdica de la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia, factura N°
49279
SSAPROBADO 0.00 7.81ARZA BERMUDEZ
JACQUELINE
ISABEL
1713106811001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730812 2200 001 0 7.81 7.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE64
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1072 1061 11/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Pillajo José.- Pago de la adquisición
de 2 motocicletas para la Unidad de la
Familia Mujer y Adolescencia de
Orellana y para los Juzgados de la Joya
de los Sachas., factura N° 4208, 4207
SSAPROBADO 0.00 3,339.28PILLAJO PALTAN
JOSE MANUEL
0601504087001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840105 2200 001 0 3,339.28 3,339.28 0.00
1082 1079 11/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Laura Dominguez.- Pago canón de
arrendamiento de las Oficinas donde
funcionan los Juzgados, la Corte
provincial y el Tribuanal Penal de
Orellana, por el mes de Noviembre del
2013 , factura N° 914
SSAPROBADO 0.00 2,500.00DOMINGUEZ
SANCHEZ LAURA
NARCISA
1801626969001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 2200 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1084 1080 11/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago para el servicio
de mantenimiento preventivo de aires
acondicionados, para la Dirección
provincial, Corte, Unidades
Administrativas, Financieras y Juzgados
de la provincia de Orellana, factura N°
106
SSAPROBADO 0.00 975.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 975.00 975.00 0.00
1092 1087 12/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edwin Loor.- Pago por cambio de
repuesto de aire acondicionado en el
Juzgado Multicompetente de Loreto,
factura N° 105
SSAPROBADO 0.00 120.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 2200 001 0 120.00 120.00 0.00
1100 1099 12/12/2013 DEV NOR OGA Narcisa Cabezas.- Pago de Honorarios
por servicios personales en el Juzgado
Civil de Francisco de Orellana por el
mes Noviembre del 2013 , factura N°
101
SSAPROBADO 0.00 880.00CABEZAS BANO
NARCISA
ELIZABETH
2100396494001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 880.00 880.00 0.00
1102 1098 12/12/2013 DEV NOR OGA Cogecomsa.- Pago adquisición de
materiales de Oficina para Bodega de la
Dirección para abastecer de suministros
a todas las Judicaturas del Distrito
Orellana, factura N° 5773, 6019, 6020,
6021
SSAPROBADO 0.00 5,571.25COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE65
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530804 2200 001 0 5,571.25 5,571.25 0.00
1104 1090 13/12/2013 DEV NOR OGA Plastides.- Pago materiales de aseo para
la Direccion provincial de Orellana por
catálogo electrónico, mediante factura
N° 93825
SSAPROBADO 0.00 203.00FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 203.00 203.00 0.00
1106 1091 13/12/2013 DEV NOR OGA Harnisth Odguil.- Pago materiales de
aseo para la Direccion provincial de
Orellana por catálogo electrónico,
factura N° 10243
SSAPROBADO 0.00 34.42HARNISTH PINOS
ODGUIL ANTONIO
0912538519001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 34.42 34.42 0.00
1108 1088 13/12/2013 DEV NOR OGA Plastilmpo.- Pago materiales de aseo
para la Direccion provincial de Orellana
por catálogo electrónico, factura N°
9427
SSAPROBADO 0.00 463.37PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 463.37 463.37 0.00
1110 1089 13/12/2013 DEV NOR OGA Office Conex.- Pago materiales de aseo
para la Direccion provincial de Orellana
por catálogo electrónico, factura N°
7140
SSAPROBADO 0.00 119.12MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 119.12 119.12 0.00
1115 1114 13/12/2013 DEV NOR OGA Macias Jaqueline.- Pago de Honorarios
para personal de la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia de Fco. de
Orellana por el mes de Diciembre del
2013, factura N° 202
SSAPROBADO 0.00 1,700.00MACIAS CEDENO
MARIA
JHAQUELINE
1712257078001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
1117 1113 13/12/2013 DEV NOR OGA Carrillo Manuel.-Pago de Honorarios
para personal de la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia de Fco. de
Orellana por el mes de Diciembre del
2013, factura N° 2
SSAPROBADO 0.00 2,034.00CARRILLO
MALDONADO
MANUEL HERNAN
0501786636001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE66
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1119 1112 13/12/2013 DEV NOR OGA Armijos Sandra.- Pago de Honorarios
para personal de la Unidad de la Familia
Mujer Niñez y Adolescencia de Fco. de
Orellana por el mes de Diciembre del
2013, factura N° 277
SSAPROBADO 0.00 2,034.00ARMIJOS
MOROCHO SANDRA
LORENA
1103205884001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00
1123 1121 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago por las instalaciones
eléctricas en los Juzgados de la Joya de
los Sachas (puesta a tierra, centro de
carga, instalaciones 220 para aires
acond, entre otros) , factura N° 109
SSAPROBADO 0.00 4,520.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 4,520.00 4,520.00 0.00
1125 1122 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor Edwin.- Pago instalación de 3
Sistemas de 220 para aires
acondicionados en las Oficinas de la
Dirección Provincial de Orellana, factura
N° 110
SSAPROBADO 0.00 495.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 495.00 495.00 0.00
1130 1129 13/12/2013 DEV NOR OGA Loor edwin.- Pago del montaje del
Gabinete trífasico armado con
distribución de 4 salidas para
alimentación segundaria de aires
acondicionados en la Unidad de la
familia, mujer, niñez y adolescencia,
factura N° 111
SSAPROBADO 0.00 2,320.00LOOR MEDRANDA
EDWIN RAMIRO
2200056055001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 2,320.00 2,320.00 0.00
1137 1133 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. William Poveda.- pago por
instalación de aluminio y vidrio, cielo
raso y división con puerta en la sala de
reuniones de la Dirección Provincial del
Orellana, factura N° 1161
SSAPROBADO 0.00 1,554.12POVEDA VILLENA
WILLAN ARMANDO
1500398076001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 1,554.12 1,554.12 0.00
1138 1131 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Edison Morales, Pago por arreglos y
reparaciones en las oficinas que
desocuparon los Juzgados de la Joya de
los Sachas , mediante factura N° 251
SSAPROBADO 0.00 960.00MORALES
MOREIRA EDISON
ALICIO
1715084271001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 2200 001 0 960.00 960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE67
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1142 1134 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Willan Poveda, Pago por la
instalación de aluminio y vidrio con el
fin de sellar la parte superior de las
divisiones de la Dirección Provincial de
Orellana en la planta baja, factura N°
1160
SSAPROBADO 0.00 906.18POVEDA VILLENA
WILLAN ARMANDO
1500398076001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 906.18 906.18 0.00
1144 1136 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Willian Poveda.- pago para la
adecuación con aluminio, vidrio y cielo
raso de la Sala de audiencias en la Corte
Provincial y cerrar espacios, factura N°
1159
SSAPROBADO 0.00 1,027.96POVEDA VILLENA
WILLAN ARMANDO
1500398076001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 1,027.96 1,027.96 0.00
1146 1139 16/12/2013 DEV NOR OGA Narcisa Cabezas.- Pago de Honorarios
por servicios prestados en el Juzgado
Civil de Francisco de Orellana por el
mes de Diciembre del 2013 , mediante
factura N° 102
SSAPROBADO 0.00 1,200.00CABEZAS BANO
NARCISA
ELIZABETH
2100396494001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1148 1145 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Buitrón Gloria, pago adquisición de
materiales y equipo médico para la
Unidad de la familia, mujer, niñez y
adolescencia de Orellana, factura N°
96409,46410,96422
SSAPROBADO 0.00 3,167.18BUITRON
RODRIGUEZ
GLORIA
1707553812001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730802 2200 001 0 68.58 68.58 0.00
020 591 001 730808 2200 001 0 326.29 326.29 0.00
020 591 001 840103 2200 001 0 1,290.17 1,290.17 0.00
020 591 001 840104 2200 001 0 1,482.14 1,482.14 0.00
1150 1143 16/12/2013 DEV NOR OGA Quindihua Guido.- pago láminas
microperforadas en divisiones de vidrio
de la Dirección Provincial de Orellana
incluida la instalación, factura N° 2452
SSAPROBADO 0.00 240.50QUINDIHUA GREFA
GUIDO GUALBERTO
1500587074001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 240.50 240.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE68
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1152 1151 16/12/2013 DEV NOR OGA Compufacil.- Pago adquisición por
catálogo electrónico de 7 impresoras
multifuncionales para los Juzgados y
dependencias de la Dirección Provincial
de Orellana, factura N° 58270
SSAPROBADO 0.00 20,426.52COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
0190159205001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 20,426.52 20,426.52 0.00
1156 1153 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Pillajo José.- Pago para la
adquisición de 5 aires acondicionados
con instalación para diferentes
judicaturas en el Distrito Orellana,
factura N° 4243
SSAPROBADO 0.00 2,968.75PILLAJO PALTAN
JOSE MANUEL
0601504087001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 2,968.75 2,968.75 0.00
1161 1158 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Manzano Jorge, pago por la
elaboración de señaletica para los
Juzgados, Corte, Tribunal Ubicados en
el cantón Orellana y Juzgado
Multicompetente de Loreto, factura N°
3579
SSAPROBADO 0.00 828.50MANZANO JORGE0602679938001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 828.50 828.50 0.00
1163 1159 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Morales Edison.- Pago de
mantenimiento del casillero judicial que
estaba ubicado en la Judiatura de Loreto,
para ser reubicado en los Juzgados de
Sacha, factura N°52
SSAPROBADO 0.00 450.00MORALES
MOREIRA EDISON
ALICIO
1715084271001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 2200 001 0 450.00 450.00 0.00
1165 1160 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Luzon Pusda Ruth.- Pago por los
gastos del evento de posesión de los
notarios públicos de Orellana, factura N°
1151
SSAPROBADO 0.00 178.50LUZON PUSDA
RUTH MYREYA
0401376702001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 178.50 178.50 0.00
1169 1162 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. José Dután, pago por la adquisición
de agendas para el personal del Distrito
Judicial de Orellana, factura N° 685
SSAPROBADO 0.00 214.29DUTAN VIZUETE
JOSE FERNANDO
1712388493001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 2200 001 0 50.54 50.54 0.00
020 000 001 530804 2200 001 0 163.75 163.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
69DE69
27/02/2014
9:47.41
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 0022, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1170 725 16/12/2013 DEV NOR OGA Sra. Ana Estupiñan, pago del contrato de
Adquisición de Equipos De
Climatización Incluida La Instalación de
acuerdo a las especificaciones Técnicas
y a los Espacios Físicos de la Unidad
Especializada de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Provincia de
Orellana
NNAPROBADO 16,106.31 55,539.00ESTUPINAN
HIDALGO ANA
CRISTINA
1500378185001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 840104 2200 001 0 55,539.00 55,539.00 0.00
1174 1173 16/12/2013 DEV NOR OGA Sr. Lopez Wilmen, pago por la división
en Gypum y división en aluminio, vidrio
y madera decorativa para adecuar la
bodega de suministros en la Unidad de la
Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia ,
factura 5368
SSAPROBADO 0.00 781.00LOPEZ PUENTE
WILMEN ENRIQUE
0201460102001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 591 001 730402 2200 001 0 781.00 781.00 0.00
1176 1175 16/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Revelo Francisco.- Pago de Encargo
del despacho de la Dra. Cumanda
Cuaical por 9 días en el mes de
Diciembre segun acción de personal
adjunta, factura N° 53
SSAPROBADO 0.00 1,207.98REVELO OJEDA
FRANCISCO
EUCLIDES
0400506267001 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530221 2200 001 0 1,207.98 1,207.98 0.00
1180 1179 16/12/2013 DEV NOR OGA Dr. Sandro Flores, pago diferencia de
viaticos en alcance al CUR 625.
SSAPROBADO 0.00 39.00FLORES GONZA
SANDRO
GEOVANNY
1714493754 CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJMRALLAUCA
C
CJSENUNEZA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 2200 001 0 39.00 39.00 0.00
TOTAL ENTIDAD:010-0022-0000 CANTIDAD DE CURS: 397 453,572.49 16,106.31 453,572.49 0.00
TOTAL GENERAL : 453,572.49 16,106.31 453,572.49 0.00