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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO VIPFE
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
NOMBRE Y CARGO FECHA FIRMA
ELABORADO
Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató
Responsable del Sistema de Organización Administrativa SOA
Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas
Técnico del Sistema de Organización Administrativa SOA
31 de agosto 2013
APROBADO CON R.M. No.
146 de 23/07/14
REVISADO
Ing. César Alberto Montes Blanco
Jefe Unidad de Sistemas de Información y Registro/VIPFE
APROBADO
Lic. Harley Rodriguez
Viceministro Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Contenido 1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 4
2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 4
2.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................... 4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .............................................................................................. 4
3. ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................................................... 5
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 5
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ................................................................................................ 5
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO ............................................................................................ 7
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .............................................................................................. 7
7.1. MAPA DE PROCESOS ....................................................................................................... 7
7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS ................................................................................ 11
8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS............................................................................... 12
8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ..................................................................... 12
8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE ..................... 13
8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE .............................. 19
8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE SOFTWARE .............. 23
8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE: SISIN WEB .......... 25
8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB ................................. 29
8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB ................... 31
8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB ............................................................................. 33
8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN ....... 35
8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN ...... 38
8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES .............. 41
8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES...................................................... 43
8.1.12. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-
CAPA 2 ..................................................................................................................................... 47
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8.1.13. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-
DISPOSITIVOS INALAMBRICOS ....................................................................................... 49
8.1.14. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-
FIREWALL ............................................................................................................................... 51
8.1.15. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-ADMINISTRACIÓN ............................. 54
8.1.16. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO DE
EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES ....................................................................... 56
8.1.17. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE DATOS ............................... 60
8.1.18. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE INFORMACIÓN ......... 62
8.1.19. ADMINISTRACIÓN DE RESPLADOS-CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES
................................................................................................................................................... 64
8.1.20. PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN ........................ 66
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1. ANTECEDENTES
En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa.
El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, constituye un conjunto de normas que particularizan los
aspectos generales de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa
aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las
características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso
de estructuración organizacional de la misma.
El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de
Organización Administrativa en el MPD”.
2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Estandarizar los procesos referidos a las actividades desarrolladas por la Unidad de Sistemas de Información y Registro, con un enfoque sistémico basado en procedimientos que permitan la optimización de tiempos y recursos, mostrando secuencias lógicas en cada una de las operaciones, para la obtención de resultados concretos. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Constituirse en una herramienta de gestión de la unidad organizacional
Transparentar la gestión Interna.
Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo.
Implementar los procesos y procedimientos de tal forma que maximice y apoye a
la capacidad de gestión a través del empleo oportuno y adecuado de los recursos
económico-financieros del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el
trabajo.
Apoyar el análisis y revisión permanente de los procesos.
Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.
Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.
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3. ALCANCE DEL MANUAL El presente manual alcanza a la Unidad de Sistemas de Información y Registro del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, marcando las relaciones internas y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos. Su carácter es de cumplimiento obligatorio tanto en procesos, procedimientos y responsabilidades por cargo de acuerdo a la ley 1178. 4. RESPONSABILIDADES La Unidad de Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y
formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así
como su implantación.
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse
para el alcance los objetivos de la entidad.
Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por un Mapa y Ficha del
Procesos (Denominación, Objetivo del Proceso, proveedores, responsables, clientes,
entras y salidas del proceso). Normas de operación, Descripción de Procedimientos con
Flujo gramas; definición de cargos para todas las tareas; descripción de formularios,
documentos, solicitudes, cartas, informes, actas etc.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de
actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo
grama serán los siguientes:
PROCESO
Insumos
de Entrada
Insumos de Salida
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TAREA EN LA OPERACIÓN
DOCUMENTO/INFORMES
DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS
INICIO DE UN SUB PROCESO
INICIO/FIN DE OPERACIÓN
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PAGINA
SISTEMA INFORMÁTICO
Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de
trabajo, para realizar una operación o parte de ella.
Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de
trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.
Usuario o cliente externo.- Ciudadano(os) o empresa (as) que utilizan los servicios o
productos que produce la institución. Este usuario o cliente recibe servicios y/o productos
terminados o finales.
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Usuario o cliente interno.- Servidora/Servidor Público, área organizacional que utiliza y
agrega valor a los servicios o bienes que produce otro servidor público o área de la misma
gerencia, sea de su misma unidad u otra diferente.
Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más
procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o
del área organizacional. El proceso se sustenta de insumos y el resultado o producto
puede ser para uso interno o externo.
Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados
institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e
Informáticos, son a la vez “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los
“Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los
“Procesos”, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y
utilidad que se les da.
Ficha de Proceso.- Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye
información relacionada al mismo.
Abreviaturas
MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo
MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva
VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
USIR – Unidad de Sistemas de Información y Registro
POA – Plan Operativo Anual
PEI – Plan Estratégico Institucional
SOA – Sistema de Organización Administrativa 6. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Constitución Política del Estado
Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental
Ley 004 de 31 de Julio de 2010 Ley de Lucha Contra la corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas.
D.S. 29894 de 7 de febrero 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
7.1. MAPA DE PROCESOS
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MAPA DE PROCESOS 1/3
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VIPFE
PROCESOSINSUMOS PRODUCTOS
MANTENIMIENTO DE NUEVOS COMPONENTES DE
SOFTWARE
CAPACITACIÓN DE NUEVOS COMPONENTES DE
SOFTWARE
DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE
SOFTWARESolicitud de Desarrollo de nuevos
componentes de Software
Documento de Especificaciones y
requerimientos
Documento de diagramas
Sistema desarrollado
Solicitud de Mantenimiento de
nuevos Componentes de Software
Reestructuración del modelo lógico y
físico del sistema de la base de datos
Ajuste diferentes objetos
Diseño y creación de interfaces de usuario
Ajustes y pruebas de funcionamiento
Solicitud de Capacitación de
nuevos Componentes de Software Capacita a usuarios finales y asistentes
para el manejo del sistema informático
Solicitud de Mantenimiento del
Componente de Software SISIN
WEB
MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE DE
SOFTWARE SISIN WEB
Define modelo lógico y físico, modifica la
base de datos
Modula el sistema, crea y diseña
interfaces de usuario, programa de
funciones
Realiza ajustes y pruebas de
funcionamiento
Solicitud de datos en el SISIN
WEBATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN
Información despachada
Solicitud de cambio de datos en
el SISIN WEBCAMBIO DE DATOS EN EL SISIN WEB Datos cambiados/remplazados
FINANCIEROS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRATIVOS
Solicitud de asignación de
usuarios en el SISIN WEB ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB Usuarios asignados
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MAPA DE PROCESOS 2/3
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VIPFE
PROCESOSINSUMOS PRODUCTOS
ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORESMonitoreo de Administración de Sala
de Servidores
Recursos de climatización, energía
eléctrica y ambiente físico solucionado
Requerimiento de asignación/
modificación de puerto
Especificación de VLAN
Configuración de Swich Capa 2
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Solicitud de instalación y configuración
de equipos de computación
Equipos Instalados y configurados con IP
y cuenta de usuario.
Dispositivos comprados en base a
especificaciones
Dispositivos reemplazados que presentan
fallas
Solicitud de mantenimiento de equipos
y dispositivos de computación
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS CAPA 2
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS INALAMBRICOS
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Y SEGURIDAD-FIREWALL
INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES
Especificación de permisos
Configuración de permisos
Especificación de reglas de seguridad
Configuración de reglas de seguridad
Pruebas de conectividad
Elabora archiva o realiza modificación
solicitada
Requerimiento de asignación de
permisos para acceso a recursos
mediante la red inalámbrica
Requerimiento de habilitación de
publicación y/o acceso a
determinados recursos y/o sistemas
Solicitud interna de información y/o
modificaciones
FINANCIEROS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRATIVOS
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MAPA DE PROCESOS 3/3
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
VIPFE
PROCESOSINSUMOS PRODUCTOS
ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Verificación tareas programadas de
sistemas de información y definición y
configuración de scripts (periodicidad)
Verificación de ajustes en la configuración
Etiquetado y almacenado de respaldos
Correcto funcionamiento
Identificación de servidores y
configuración a respaldar
Respaldo manual configuración servidor
Respaldo por medios físicos de los
archivos de configuración de los
servidores respaldados
Etiquetado y almacenado de respaldos
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-MANTENIMIENTO
DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES
ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE
DATOS
Requerimiento de mantenimiento
físico de los recursos de la sala de
servidores
Cronograma de mantenimiento aprobado
Ejecución del cronograma de
mantenimiento de recursos físicos de la
Sala de Servidores
Verificación de ajustes en la configuración
Etiquetado y almacenado de respaldos
Correcto funcionamiento
Verificación tareas programadas de
bases de datos y definición y
configuración de scripts (periodicidad)
ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-CONFIGURACIÓN
DE SERVIDORES
PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A
PRODUCCIÓN
Cronograma aprobado
Evaluación requerimientos de publicación:
base de datos, DNS, NAT Firewall,
servidor de aplicaciones, backups, corte
de servicios
Pruebas de funcionamiento de la
aplicación exitosa
Solicitud paso a producción de un
sistema nuevo o nueva versión en
desarrollo de un sistema existente al
servidor de producción
Mantenimiento, configuración, asignación
de permisos de acceso, navegación,
impresión, etc.
Revisión de recursos de los servidores
y logs de sistemas
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-
ADMINISTRACIÓN
FINANCIEROS INFORMÁTICOSRECURSOS
HUMANOS
PROCESOS DE APOYO
ADMINISTRATIVOS
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7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
OBJETIVO DEL PROCESO:
Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del VIPFE del MPD de manera
oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Sistemas de Información y Registro,
maximizando la capacidad de gestión mediante estructuras sólidas para racionalizar la administración
de la tecnología del VIPFE del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
PROVEEDORES DEL PROCESO
RESPONSABLE(S)
DE PROCESOS CLIENTES DEL PROCESO
Unidades Organizacionales del VIPFE y proveedores externos
Unidad de Sistemas de Información y Registro
Unidades Organizacionales del VIPFE
ENTRADAS DEL PROCESO
SALIDAS DEL PROCESO
Solicitud de Desarrollo de nuevos
componentes de Software
Documento de Especificaciones y requerimientos,
Documento de diagramas, Sistema desarrollado
Solicitud de Mantenimiento de nuevos
Componentes de Software
Reestructuración del modelo lógico y físico del
sistema de la base de datos, Ajuste diferentes
objetos, Diseño y creación de interfaces de usuario,
Ajustes y pruebas de funcionamiento
Solicitud de Capacitación de nuevos
Componentes de Software
Capacita a usuarios finales y asistentes para el
manejo del sistema informático
Solicitud de Mantenimiento del Componente
de Software SISIN WEB
Define modelo lógico y físico, modifica la base de
datos, Modula el sistema, crea y diseña interfaces
de usuario, programa de funciones; Realiza ajustes
y pruebas de funcionamiento
Solicitud de datos en el SISIN WEB Información despachada
Solicitud de asignación de usuarios en el
SISIN WEB
Usuarios asignados
Solicitud de cambio de datos en el SISIN
WEB
Datos cambiados/remplazados
Solicitud de instalación y configuración de
equipos de computación
Equipos Instalados y configurados con IP y cuenta
de usuario
Solicitud de mantenimiento de equipos y
dispositivos de computación
Dispositivos comprados en base a
especificaciones, Dispositivos reemplazados que
presentan fallas
Solicitud interna de información y/o
modificaciones
Elabora archiva o realiza modificación solicitada
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Monitoreo de Administración de Sala de
Servidores
Recursos de climatización, energía eléctrica y
ambiente físico solucionado
Requerimiento de asignación/modificación de
puerto
Especificación de VLAN, Configuración de Swich
Capa 2
Requerimiento de asignación de permisos
para acceso a recursos mediante la red
inalámbrica
Especificación de permisos, Configuración de
permisos
Requerimiento de habilitación de publicación
y/o acceso a determinados recursos y/o
sistemas
Especificación de reglas de seguridad,
Configuración de reglas de seguridad, Pruebas de
conectividad
Revisión de recursos de los servidores y logs
de sistemas
Mantenimiento, configuración, asignación de
permisos de acceso, navegación, impresión, etc.
Requerimiento de mantenimiento físico de
los recursos de la sala de servidores
Cronograma de mantenimiento aprobado,
Ejecución del cronograma de mantenimiento de
recursos físicos de la Sala de Servidores
Verificación tareas programadas de bases de
datos y definición y configuración de scripts
(periodicidad)
Verificación de ajustes en la configuración,
Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto
funcionamiento
Verificación tareas programadas de sistemas
de información y definición y configuración de
scripts (periodicidad)
Verificación de ajustes en la configuración,
Etiquetado y almacenado de respaldos, Correcto
funcionamiento
Identificación de servidores y configuración a
respaldar
Respaldo manual configuración servidor, Respaldo
por medios físicos de los archivos de configuración
de los servidores respaldados, Etiquetado y
almacenado de respaldos
Solicitud paso a producción de un sistema nuevo
o nueva versión en desarrollo de un sistema
existente al servidor de producción
Cronograma aprobado, Evaluación requerimientos
de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall,
servidor de aplicaciones, backups, corte de
servicios, Pruebas de funcionamiento de la
aplicación exitosa
INTERRELACIONES DEL PROCESO
Unidad Administrativa, Unidad de Recursos Humanos, Responsable del Proceso de Contratación
(Designado), Dirección General de Asuntos Jurídicos, Área de Organización y Métodos.
8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
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1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO:
8.1.1. DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE
SOFTWARE
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Realizar el desarrollo de nuevos componentes de Software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud del desarrollo de nuevos componentes de software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Documento de especificaciones y requerimientos
Diagramas realizados
Sistema desarrollado
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
Variable en función de la magnitud de la solicitud/requerimiento, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software, con otros sistemas externos al VIPFE, otros usuarios, etc.
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud del desarrollo de una herramienta
informática para la gestión y administración de información 3. Solicitud
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
4. INICIO 5. Instruye el desarrollo de una herramienta informática para
la gestión y administración de información
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
6. Recibe solicitud e instrucción y analiza 7. SI da curso remite al Viceministro para aprobación 8. NO da curso devuelve a la Unidad Solicitante
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo
9. Recibe y aprueba, devuelve al Jefe de Unidad de Sistemas
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 10. Instruye el desarrollo del software
Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas
11. Coordina reuniones y/o entrevistas para la captura de requerimientos, documentación y análisis, remite a la Unidad Solicitante
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Unidad Solicitante 12. Elabora y presenta la documentación de respaldo al
Técnico Desarrollador 13. Documentación de respaldo
Técnico Desarrollador 14. Recibe y elabora el documento de especificaciones y
requerimientos, devuelve a la Unidad Solicitante 15. Especificaciones y requerimientos
Unidad Solicitante
16. Revisa la información 17. SI está correcta devuelve al Técnico Desarrollador 18. NO está correcta remite al Responsable de Análisis de
Desarrollo de Sistemas
Técnico Desarrollador
19. Realiza ajustes y elabora los diagramas correspondientes según metodología aplicada y remite al Responsable de Análisis de Desarrollo de Sistemas
20. Diagramas
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas 21. Revisa la documentación referente al diseño de los
sistemas, y remite a Control de Calidad
Técnico de Control de Calidad
(Q&A)
22. Recibe y revisa la documentación presente 23. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 24. NO aprueba devuelve al Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas
Técnico Desarrollador
25. Abstrae y documenta el comportamiento del sistema 26. Realiza ajustes y elabora documentación con diagramas,
remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas
27. Documentos con diagramas
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas
28. Revisa la documentación referente al diseño de diagramas desarrollados
29. SI procede remite al Técnico de Control de Calidad 30. NO procede devuelve al Técnico Desarrollador
Técnico de Control de Calidad
(Q&A)
31. Recibe y verifica que la documentación presentada esté conforme a la metodología aplicada
32. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 33. NO aprueba remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 34. Recibe y realiza la codificación y ajustes del Sistema y
remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas 35. Revisa la codificación del sistema y devuelve al Técnico
Desarrollador
Técnico Desarrollador 36. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido
para realizar pruebas y remite al Técnico de Control de Calidad
Técnico de Control de Calidad
(Q&A)
37. Recibe y revisa que la documentación presentada esté acorde a la metodología aplicada
38. SI aprueba remite al Técnico Desarrollador 39. NO aprueba devuelve al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 40. Recibe y realiza la presentación del sistema concluido a la
Unidad Solicitante y remite al Responsable del Análisis y Desarrollo de Sistemas
Responsable del Análisis y 41. Recibe y verifica que el sistema presentado satisfaga los
requerimientos y remite al Técnico Desarrollador
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Desarrollo de Sistemas
Técnico Desarrollador
42. Recibe y revisa 43. SI satisface los requerimientos elabora documento de
conformidad y remite a la Unidad Solicitante 44. Documento de Conformidad 45. NO satisface los requerimientos remite al Técnico
Desarrollador
Unidad Solicitante 46. Recibe y firma documento de conformidad y remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 47. Recibe y realiza los ajustes finales a la documentación 48. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 1/3 (Tiempo estimado: variable)
UNIDAD SOLICITANTETÉCNICO CONTROL DE
CALIDAD (Q&A)
JEFE UNIDAD DE
SISTEMAS VIPFE
RESPONSABLE
DEL ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE
SISTEMAS
TÉCNICO DESARROLLADOR
VICEMINISTRO
DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y
FINANCIAMIENT
O EXTERNO
Diagra
mas
Especificaciones y
requerimientos
Documentación
de respaldo
Nota de Solicitud
INICIO
Elabora solicitud del
desarrollo de una
herramienta
informática para la
gestión y
administración de
información
Elabora y presenta la
documentación de
respaldo al Técnico
Desarrollador
Realiza ajustes y
elabora los diagramas
correspondientes
según metodología
aplciada
Revisa la
documentación
referente al diseño
de los sistemas y
remite a Control
de Calidad
Recibe solicitud e
instrucción y
analiza
Coordina reuniones
y/o entrevistas para
la captura de
requerimientos,
documentación y
análisis
Recibe y elabora
el documento de
especificaciones y
requerimientos
Revisa la
información
Esta correcta?NO
Recibe y revisa la
documentación
presentada
Aprueba?NO
1
Da curso
Instruye el
desarrollo de
software
SI
NO
Recibe y aprueba
Remite al
Viceministro para
aprobación
SI
Instruye el desarrollo
de una herramienta
informática para la
gestión y
administración de
información
INICIO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
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DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 2/3
TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD
(Q&A)
RESPONSABLE ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE SISTEMASTÉCNICO DESARROLLADOR
Documentos con
diagramas
Recibe y revisa
que la
documentación
presentada esté
acorde a la
Metodología
aplicada
Recibe y realiza la
codificación y
ajustes del
sistema
Revisa la
codificación del
sistema y
devuelve
Abstrae y
documenta el
comportamiento
del sistema
Revisa la
documentación
referente al diseño
de diagramas
desarrollados
Realiza ajustes y
elabora
documentación
con diagramas
Recibe y verifica
que la
documentación
presentada esté
conforme a la
metodología
aplicada
Aprueba?
SI
Recibe y realiza la
presentación del
sistema concluido
para realizar
pruebas
Aprueba?
NO
2
1
SI
NO
1
Procede? SI
NO
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UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE NUEVOS COMPONENTES DE SOFTWARE 3/3
UNIDAD SOLICITANTETÉCNICO CONTROL DE
CALIDAD (Q&A)
RESPONSABLE ANÁLISIS
Y DESARROLLO DE
SISTEMAS
TÉCNICO DESARROLLADOR
Documento de
conformidad
Elabora
documento de
conformidad
Recibe y firma
documento de
conformidad y
remite al
Desarrollador
Recibe y realiza la
presentación del
sistema concluido
a la Unidad
Solicitante
Recibe y verifica
que el sistema
presentado
satisfaga los
requerimientos
Satisface los
requerimientos
SI
Recibe y realiza
los ajustes finales
a la
documentación
2
SI
NO
FIN
1
Recibe y revisa
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UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.2. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE
SOFTWARE
2. GENERALIDADES
OBJETIVO : Realizar el mantenimiento de componentes de Software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de nuevos componentes de Software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Reestructuración amplía del modelo lógico y físico del sistema
de la base de datos
Ajuste diferentes objetos
Diseño y creación de interfaces de usuario
Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
Variable, en función de la magnitud de la solicitud, de la complejidad del mismo y de su interrelación con otros componentes de software
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud de reuniones y coordinación para revisiones
de funcionalidad 3. Solicitud de reuniones
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Análisis y
Desarrollo de Sistemas
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas 5. Coordina reuniones y/o entrevistas para efectuar el
requerimiento y remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador
6. Recibe, reestructura y amplía el modelo lógico y físico del sistema y base de datos
7. Ajusta los diferentes objetos de la base de datos 8. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario,
programa, funciones, procedimientos y otros 9. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento y registra errores 10. Presenta el sistema con los requerimientos solicitados y
remite al Responsable de Análisis y Desarrollo de Sistemas 11. Base de Datos
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas 12. Recibe y revisa las modificaciones realizadas y remite al
Técnico de Control de Calidad
Técnico de Control de Calidad
(Q&A)
13. Recibe y revisa las modificaciones realizadas 14. SI está acorde a metodología remite al Responsable de
Análisis y Desarrollo de Sistemas 15. NO está acorde a metodología remite al Técnico Desarrollador
Responsable del Análisis y
Desarrollo de Sistemas
16. SI satisface los requerimientos elabora el documento de conformidad y remite a la Unidad Solicitante
17. Documento de Conformidad 18. NO satisface los requerimientos remite al Técnico
Desarrollador
Unidad Solicitante 19. Recibe y verifica nuevas funcionalidades y remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 20. Recibe y modifica la documentación de acuerdo a ajustes
enmarcado en la metodología aplicada 21. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 1/2 (tiempo estimado: variable)
UNIDAD SOLICITANTETÉCNICO CONTROL DE
CALIDAD (Q&A)
JEFE UNIDAD
SISTEMAS VIPFE
RESPONSABLE ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE
SISTEMAS
TÉCNICO DESARROLLADOR
Solicitud de
reuniones
INICIO
Elabora solicitud
de reuniones y
coordinación para
revisiones de
funcionalidadRecibe,
reestructura y
amplía el modelo
lógico y físico del
sistema y base de
datos
Realiza ajustes y
pruebas de
funcionamiento y
registra errores
Recibe solicitud y
deriva al
responsableCoordina
reuniones y/o
entrevistas para
efectuar el
requerimiento
Ajusta los
diferentes objetos
de la Base de
Datos
Recibe y revisa
las modificaciones
realizadas
Acorde a
metodología
1
Modula el sistema,
diseña y crea las
interfaces de
usuario,
programa,
funciones,
procedimientos y
otros
Base de
datos
Recibe y revisa
las modificaciones
realizadas
SI
Presenta el
sistema con los
requerimientos
solicitados
NO
A
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE SOFTWARE 2/2
UNIDAD SOLICITANTE
RESPONSABLE ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE
SISTEMAS
TÉCNICO DESARROLLADOR
Documento de
conformidad
FIN
Recibe y verifica
nuevas
funcionalidades
Recibe y modifica
la documentación
de acuerdo a
ajustes
enmarcado en la
Metodología
aplicada
Elabora el
documento de
conformidad
1
Satisface los
requerimientos
SI
ANO
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1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud de capacitación de uso de software 3. Solicitud de Capacitación
Responsable de Análisis y
Desarrollo de Sistemas
4. Recibe y realiza la planificación para la capacitación 5. SI los usuarios son muchos remite a la Unidad Solicitante 6. NO son muchos remite al Técnico Desarrollador
Unidad Solicitante 7. Informa sobre el lugar, fecha y hora, a los asistentes y otros para realizar la capacitación y remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 8. Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del Sistema Informático
Usuarios Finales 9. Participan y realizan el llenado de formulario, listado de
asistencia a la capacitación de Sistemas 10. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.3. CAPACITACIÓN EN EL USO DE COMPONENTES DE
SOFTWARE
OBJETIVO : Efectuar la capacitación en el uso de componentes de software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de capacitación de nuevos componentes de software
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Capacita a usuarios finales y asistentes para el manejo del
sistema informático
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
De 2 a 10 días hábiles (en función del tema/sistema a capacitar, el lugar geográfico de la capacitación, disponibilidad de ambientes, participantes, etc.)
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
CAPACITACIÓN USO DE COMPONENTES SOFTWARE (Tiempo estimado: de 2 a 10 días hábiles)
UNIDAD SOLICITANTE
RESPONSABLE ANÁLISIS Y
DESARROLLO DE
SISTEMAS
TÉCNICO DESARROLLADOR USUARIOS FINALES
Solicitud de
capacitación
INICIO
Elabora solicitud
de capacitación de
uso de software
Participan y
realizan el llenado
de formulario,
listado de
asistencia a la
capacitación de
Sistemas
Recibe y realiza la
planificación para
la Capacitación
Capacita a
usuarios finales y
asistentes para el
manejo del
Sistema
Informático
FIN
Los usuarios
son muchos
Informa sobre el
lugar, fecha, hora,
a los asistentes y
otros para realizar
la capacitación
SI
NO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.4. MANTENIMIENTO DE COMPONENTES DE
SOFTWARE: SISIN WEB
OBJETIVO : Efectuar el mantenimiento de componentes de software: SISIN Web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento del componente de software: SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Define modelo lógico y físico y modifica la base de datos
Modula el sistema, crea y diseña interfaces de usuario,
programa de funciones
Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
Variable, dependiendo del requerimiento y la magnitud de la modificación, de 3 a 60 días hábiles
RESPONSABLE TAREAS
Director General de Seguimiento a la Inversión
1. INICIO 2. Convoca a reunión para definición de requerimiento y remite a la
Unidad de Sistemas de Información y Registro
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
3. Recibe y evalúa la magnitud del requerimiento para solicitar documentación de respaldo
4. SI requiere documentación de respaldo remite al DGSI 5. NO requiere documentación de respaldo remite al Analista
Administrador de Base de Datos
Director General de
Seguimiento a la Inversión
6. Conforma comisiones de análisis (con personal de la UGIS y UGIT) para la elaboración conceptual del requerimiento y remite a la Unidad de Sistemas de Información y Registro
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro 7. Recibe y remite para modulación del sistema al Analista
Administrador de Base de Datos
Analista Administrador de
Base de Datos
8. Recibe y remite para modulación del sistema al Técnico Desarrollador
9. En caso de no requerir documentación de respaldo, define modelo lógico y físico para cubrir el requerimiento y modifica la base de datos
10. Base de datos
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4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Técnico Desarrollador
11. Revisa la modificaciones realizadas de acuerdo a los errores encontrados
12. Modula el sistema, diseña y crea las interfaces de usuario, programa funciones, procedimientos y otros
13. Realiza ajustes y pruebas de funcionamiento en la versión de desarrollo
14. Presenta el sistema (versión de desarrollo) con los requerimientos solicitados (proceso de retroalimentación), y remite al Analista Administrador de Base de Datos
Analista Administrador de
Base de Datos
15. Recibe, valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de desarrollo
16. SI se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador 17. NO se encuentran errores remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 18. Sube las modificaciones realizadas al tronco de desarrollo
utilizando la herramienta TORTOISE SVN (commit) y remite al Analista Administrador de Base de Datos
Analista Administrador de
Base de Datos
19. Modifica la Base de Datos del sitio de capacitación, realiza la migración o apropiación de datos según corresponda y remite al Técnico Desarrollador
Técnico Desarrollador 20. Actualiza la versión del sitio de capacitación con las
modificaciones realizadas y remite al Analista Administrador de Base de Datos
Analista Administrador de
Base de Datos
21. Valida y revisa las modificaciones realizadas en el sitio de capacitación
22. Elabora instructivo o manual de cambios realizados para informar a los usuarios de las modificaciones realizadas y remite al Jefe de Unidad de Sistemas de Información y Registro
23. Instructivo
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
24. Recibe y verifica instructivo 25. Envía vía correo el instructivo a la Unidad Solicitante 26. FIN
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MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 1/2 (Tiempo estimado: de 3 a 60 días hábiles )
JEFE UNIDAD SISTEMAS
VIPFE
ANALISTA ADMINISTRADOR DE
BASES DE DATOSTÉCNICO DESARROLLADOR
DIRECTOR GENERAL DE
SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN
Revisa las
modificaciones
realizadas de
acuerdo a los
errores
encontrados
Recibe y evalúa la
magnitud del
requerimiento
para solicitar
documentación de
respaldo
Conforma comisiones
de análisis (con
personal de la UGIS y
UGIT) para la
elaboración conceptual
del requerimiento y
remite
Define modelo
lógico y físico para
cubrir el
requerimiento, y
modifica la base
de datos
INICIO
Convoca a
reunión para la
definición del
requerimiento
Requiere
documentación
de respaldo
SI NO
Modula el sistema,
diseña y crea las
interfaces de usuario,
programa funciones,
procedimientos, otros
Realiza ajustes y
pruebas de
funcionamiento en
la versión de
desarrollo
Presenta el Sistema
(versión de
desarrollo) con los
requerimientos
solicitados (proceso
de
retroalimentación)
Recibe, valida y
revisa las
modificaciones
realizadas en el
sitio de desarrollo
Se encuentran
errores?
Revisa las
modificaciones
realizadas de
acuerdo a los
errores encontrados
SI
1
NO
Base de
Datos
Recibe y remite
para modulación
del sistema
Recibe y remite
para modulación
del sistema
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MANTENIMIENTO COMPONENTE DE SOFTWARE: SISIN WEB 2/2
JEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA ADMINISTRADOR DE
BASES DE DATOSTÉCNICO DESARROLLADOR
Instructivo
Modifica la Base
de Datos del sitio
de capacitación,
realiza la
migración o
apropiación de
datos según
corresponda
Sube las
modificaciones
realizadas al
tronco de
desarrollo
utilizando la
herramienta
Tortoise SVN
(commit)
Actualiza la
versión del sitio de
Capacitación con
las modificaciones
realizadas
Valida y revisa las
modificaciones
realizadas en el
sitio de
capacitación
Recibe y revisa el
instructivo
Elabora instructivo
o manual de los
cambios
realizados para
informar a los
usuarios de las
modificaciones
realizadas
Envía vía correo el
instructivo a la
Unidad Solicitante
1
FIN
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1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud de información SISIN 3. Solicitud de información
Despacho/Directores VIPFE 4. Recibe y deriva solicitud a la USIR
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de
Base de Datos
Analista, Administrador de
Base de Datos
6. Elabora el archivo con los datos solicitados y devuelve al Jefe de Unidad
7. Archivo con datos solicitados
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
8. Revisa el archivo elaborado y remite la nota con un CD o DVD que contiene los datos requeridos al Despacho/Directores VIPFE
9. Nota con adjuntos
Despacho/Directores VIPFE
10. Elabora nota e informe de respuesta y envía con información a la Persona/Entidad Solicitante
11. Nota 12. Informe 13. Archiva la nota original y la respuesta 14. FIN
Persona/Entidad Solicitante 15. Recibe la nota con la información solicitada 16. FIN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.5. ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN
WEB
OBJETIVO : Realizar la atención de solicitudes en el SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de requerimiento de información del componente de software SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Información despachada
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
De 1 a 3 días hábiles, dependiendo de la información a ser procesada
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4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A SOLICITUD DE DATOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: de 1 a 3 días hábiles)
PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA, ADMINISTRADOR DE
BASE DE DATOSDESPACHO/DIRECTORES VIPFE
Informe
Nota con adjuntos
Archivo con datos
solicitados
Nota
Solicitud de
información
INICIO
Elabora solicitud
de información
SISIN
Elabora el archivo
con los datos
solicitados
Elabora nota e
informe de
respuesta y envía
con información
Recibe y deriva
solicitud a la USIR
Recibe y revisa
solicitud, remite al
Analista de Base
de Datos
Revisa el archivo
elaborado y remite
la nota con un CD
o DVD que
contiene los datos
requeridos
Recibe la nota con
la información
solicitada
FIN
Archiva la nota
original y la
respuestaFIN
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1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Persona/Entidad Solicitante 1. INICIO 2. Elabora solicitud para asignación de usuarios en el SISIN 3. Solicitud de asignación de usuarios
Despacho/Directores VIPFE 4. Recibe y deriva solicitud a la USIR
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro 5. Recibe y revisa solicitud, remite al Analista Administrador de la
Base de Datos
Analista, Administrador de
Base de Datos 6. Recibe y procede a la creación de usuario y devuelve 7. Base de datos
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
8. Recibe y deriva con nota el nombre del usuario asignado al Despacho/Directores VIPFE
9. Nota
Despacho/Directores VIPFE
10. Recibe y elabora nota de respuesta y envía a la Persona/Entidad Solicitante
11. Nota de respuesta 12. Archiva la nota original y la respuesta 13. FIN
Persona/Entidad Solicitante 14. Recibe la nota de respuesta 15. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.6. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL
SISIN WEB
OBJETIVO : Realizar la asignación de usuarios en el SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de asignación de usuarios en el SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Usuarios asignados
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
Para la activación de usuarios especiales 1 día, la activación de usuarios administradores de la entidad 1 hora
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SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE USUARIOS EN EL SISIN WEB (Tiempo estimado: 1 día)
PERSONA/ ENTIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFEANALISTA, ADMINISTRADOR DE
BASE DE DATOSDESPACHO/DIRECTORES VIPFE
NotaNota de respuesta
Solicitud de asignación
de usuarios
INICIO
Elabora solicitud
para asignación
de usuarios en el
SISIN
Recibe y procede
a la creación de
usuario y devuelve
Recibe y deriva
solicitud a la USIR
Recibe y revisa
solicitud, remite al
Analista de Base
de Datos
FIN
Recibe y deriva
con nota el
nombre del
usuario asignado
Recibe y elabora
nota de respuesta
y remite al
solicitante
Recibe la nota de
respuesta
Archiva la nota
original y la
respuesta
FIN
Base de
Datos
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1. IDENTIFICACIÓN
2 GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Persona/Entidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud de cambio de datos SISIN web y remite al
Analista UGIT con el detalle del cambio 3. Nota de solicitud y/o correo electrónico
Analista UGIT o UGIS 4. Recibe solicitud y remite nota o correo electrónico con el detalle de la modificación al Analista de Base de Datos
Analista, Administrador de
Bases de Datos
5. Recibe, revisa, analiza y valida la modificación solicitada 6. SI la modificación puede realizarse, realiza el ajuste solicitado
e informa que se realizó la modificación 7. No puede realizarse la modificación, explica por qué no puede
realizarse la modificación 8. Remite copias al Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Sistemas de
información y Registro 9. Recibe para estar informado de los cambios y remite al Analista
UGIT
Analista UGIT o UGIS
10. Recibe y elabora nota de respuesta o responde vía correo electrónico a la solicitud de la entidad y remite a la Persona/Entidad Solicitante
11. Nota de respuesta y/o correo electrónico
Persona/Entidad Solicitante 12. Recibe la respuesta a su solicitud 13. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO: 8.1.7. CAMBIO DE DATOS SISIN WEB
OBJETIVO : Realizar el requerimiento de cambio de datos SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:
Solicitud de cambio de datos en el SISIN web
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:
Datos cambiados/reemplazados
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:
Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
Dependiendo de la modificación solicitada de 10 minutos a 1 hora o un día si se requiere respaldos
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
CAMBIO DE DATOS SISIN WEB (Tiempo estimado: de 10 minutos a 1 día hábil)
PERSONA/ ENTIDAD
SOLICITANTE
JEFE UNIDAD DE
SISTEMAS VIPFE
ANALISTA, ADMINISTRADOR DE
BASES DE DATOSANALISTA UGIT O UGIS
Nota de respuesta
y/o correo
electrónico
Nota de Solicitud y/o
Correo electrónico
INICIO
Elabora solicitud
de cambio de
datos SISIN web y
remite al analista
con el detalle del
cambio
Recibe, revisa,
analiza y valida la
modificación
solicitada
Recibe y elabora
nota de respuesta
o responde vía
correo electrónico
a la solicitud de la
entidad
Recibe para estar
informado de los
cambios
Recibe la
respuesta a su
solicitud
FIN
Recibe solicitud y
remite nota o
correo electrónico
con el detalle de la
modificación al
Analista de Base
de Datos
La
modificación
puede
realizarse
Explica el porqué
no puede
realizarse la
modificación
Realiza el ajuste
solicitado e
informa que se
realizó la
modificación
SI
NO
Remite copias al
Jefe de Unidad
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud de instalación y/o configuración de equipo de
computación 3. Solicitud de instalación 4. SI es usuario nuevo envía formulario y solicita sea llenado, y/o
deriva formulario de Registros del Funcionario 5. Formulario y remite al Responsable de Soporte Técnico 6. NO es usuario nuevo remite al Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 7. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico
Responsable de Soporte
Técnico
8. Recibe y realiza la instalación y/o configuración y remite a la Unidad Solicitante
9. Instala y configura el equipo asignado, asigna el IP y crea cuenta de usuario
10. Configura computador personal: usuario, correo, IP, antivirus y remite a la Unidad Solicitante
11. Archiva formulario 12. FIN
Unidad Solicitante 13. Verifica los servicios instalados y/o configuración, prueba el
funcionamiento 14. SI la verificación es satisfactoria, finaliza el procedimiento
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.8. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN
OBJETIVO : Efectuar la instalación y configuración de equipos de computación
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de instalación y configuración de equipos de computación
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Equipos instalados y configurados con IP y cuenta de usuario
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
De 2 a 4 horas (la variación de este tiempo dependerá del estado del equipo que se le asignará al funcionario)
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
15. NO es satisfactoria remite al Responsable de Soporte Técnico 16. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 a 4 horas)
UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE RESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO
Formulario
Solicitud de
instalación
INICIO
Elabora solicitud
de instalación y/o
configuración de
equipo de
computación
Envía formulario y
solicita sea
llenado, y/o deriva
formulario de
Registros del
Funcionario
Recibe solicitud y
deriva al
Responsable de
Soporte Técnico
Recibe y realiza la
instalación y/o
configuración
Verifica los
servicios
instalados y/o
configuración,
prueba el
funcionamiento
Verificación
satisfactoria
Es usuario
nuevoNO
SI
Instala y configura
el equipo
asignado, asigna
el IP y crea
Cuenta de usuario
A
Configura
computador
personal: usuario,
correo, IP,
Antivirus
FIN
SI
NO A
Archiva formulario
FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud de revisión de equipo de computación y
describe las fallas presentadas 3. Solicitud
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Responsable de Soporte Técnico
Responsable de Soporte
Técnico
5. Recibe, diagnostica y verifica las fallas presentadas 6. SI es falla física, tiene garantía 7. NO es falla física realiza las tareas respectivas y soluciona el
problema y remite a la Unidad Solicitante con el formulario de atención
8. SI tiene garantía notifica la falla a la empresa proveedora vía correo electrónico
9. Correo electrónico notificación 10. NO tiene garantía identifica el dispositivo con la falla y elabora
el informe técnico y remite al Jefe de Unidad
Jefe Unidad de Sistemas de
Información y Registro
11. Recibe y revisa el informe 12. SI aprueba remite a la Unidad Solicitante 13. NO aprueba devuelve al Responsable de Soporte Técnico
Empresa Proveedora 14. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la Unidad Solicitante
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.9. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE
COMPUTACIÓN
OBJETIVO : Realizar el mantenimiento de equipos y dispositivos de computación
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud de mantenimiento de equipos y dispositivos de computación
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Dispositivos comprados en base a especificaciones
Dispositivos reemplazados que presentan fallas
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
De 2 días a 2 semanas o más (el tiempo de reparación dependerá del daño, si requiere la compra o cambio de algún componente)
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Unidad Solicitante
15. Verifica el correcto funcionamiento del equipo 16. SI es satisfactoria firma el formulario de atención 17. FIN 18. NO es satisfactoria devuelve al Responsable de Soporte
Técnico 19. En caso de que no tenga garantía, compra el dispositivo en
base a especificaciones del informe técnico y deriva al Responsable de Soporte Técnico
Responsable de Soporte
Técnico 20. Reemplaza el dispositivo que presenta fallas y remite a la
Unidad Solicitante para verificar el correcto funcionamiento
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN (Tiempo estimado: de 2 días a 2 semanas)
UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS
VIPFERESPONSBLE DE SOPORTE TÉCNICO EMPRESA PROVEEDORA
Correo Electrónico
Notificación
Formulario
Solicitud
INICIO
Elabora solicitud
de revisión de
equipo de
computación y
describe las fallas
presentadas
Recibe solicitud y
deriva al
Responsable de
Soporte Técnico
Recibe,
diagnostica y
verifica las fallas
presentadas
Recibe y revisa el
informe
Aprueba
Es falla física
SI
SI
Tiene Garantía
Realiza las tareas
respectivas y
soluciona el
problema y remite
a la Unidad
solicitante con el
formulario de
atención
NO
Verifica el correcto
funcionamiento
del equipo
Es satisfactoriaFirma el formulario
de atenciónSI
FIN
NOSI
Reemplaza el
dispositivo que
presenta fallas
Identifica el
dispositivo con la
falla y elabora el
informe técnico y
remite al Jefe de
Unidad de
Sistemas
NO
NOCompra el
dispositivo en
base a
especificaciones
del informe
técnicoReemplaza el
dispositivo que
presenta fallas
Notifica la falla a
la empresa
proveedora vía
correo electrónico
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Solicitante
1. INICIO 2. Elabora solicitud de información y/o modificaciones mediante
correo electrónico 3. solicitud
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 4. Recibe solicitud y deriva al Analista, Administrador
Analista, Administrador
1. Recibe y elabora archivo o realiza la modificación solicitada 2. SI contempla adjuntos envía correo electrónico en respuesta
adjuntando la información solicitada al Jefe de Unidad 3. NO contempla adjuntos envía correo electrónico indicando que
los cambios solicitados ya fueron realizados al Jefe de Unidad
Unidad Solicitante
4. Recibe la información solicitada 5. SI la verificación es satisfactoria 6. FIN 7. NO es satisfactoria la verificación devuelve al Analista,
Administrador
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.10. SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O
MODIFICACIONES
OBJETIVO : Elaborar solicitud interna de información y/o modificaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud interna de información y/o modificaciones
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Verificación de Certificación presupuestaria
Descargo de Fondo rotativo SIGMA
Liberación de cargo
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Responsable de Contabilidad, Responsable de Fondo Rotativo, Técnicos Contables
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
De 10 minutos a 4 horas (podrá variar dependiendo de la complejidad de la solicitud)
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
SOLICITUD INTERNA DE INFORMACIÓN Y/O MODIFICACIONES (Tiempo estimado: de 10 minutos a 4 horas)
UNIDAD SOLICITANTEJEFE UNIDAD SISTEMAS VIPFE ANALISTA, ADMINISTRADOR
Solicitud
INICIO
Recibe solicitud y
deriva al Analista,
Administrador
Recibe y elabora
Archivo o realiza
la modificación
solicitada
Revisa el archivo
y reenvía la
respuesta
Verificación
satisfactoria
Contempla
adjuntos
Recibe la
información
solicitada
FIN
SI
SI
NO
NO
Elabora solicitud
de información y/o
modificaciones
mediante correo
electrónico
Envía correo
electrónico
indicando que los
cambios
solicitados ya
fueron realizadosEnvía correo
electrónico en
respuesta
adjuntando la
información
solicitada
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios de
Red
1. INICIO 2. Realiza el monitoreo de recursos de climatización, energía
eléctrica y ambiente físico 3. SI existe alguna anomalía identifica el problema 4. NO existe anomalía alguna realiza el monitoreo de recursos de
climatización, energía eléctrica y ambiente físico 5. Identifica el problema 6. SI el problema es físico el dispositivo tiene garantía? 7. NO es físico el problema procede a la reconfiguración y/o
ajustes del dispositivo 8. SI el dispositivo tiene garantía realiza la solicitud de soporte
técnico a la Empresa de soporte técnico 9. Soporte Técnico 10. NO tiene garantía el dispositivo existe reemplazo? 11. SI existe reemplazo se procede al reemplazo 12. NO existe reemplazo solicita cotización para la compra y
reemplazo de la parte dañada 13. Cotización de reemplazo
Empresa de Soporte Técnico 14. Recibe solicitud de cambio de repuesto, procede y devuelve al Técnico
Garantía/Empresa Proveedora
de Equipamiento 15. Elabora y envía cotización 16. cotización
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.11. ADMINISTRACIÓN-SALA DE SERVIDORES
OBJETIVO : Determinar la Administración-Sala de Servidores
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Monitoreo de administración de sala de servidores
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Recursos de climatización, energía eléctrica y ambiente físico
solucionado
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
31 días (tarea recurrente)
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios de
Red
17. recibe cotización y realiza informa técnico 18. informe técnico y remite al Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
19. Recibe y elabora nota de solicitud de inicio de proceso de compra en función a presupuesto a la Dirección General de Asuntos Administrativos
Dirección General de Asuntos
Administrativos
20. Procede al inicio de proceso de compra del repuesto 21. Una vez realizado el proceso, la Empresa Proveedora será
quien otorgue el repuesto por vía regular
Garantía/Empresa Proveedora
de Equipamiento 22. Envío de repuesto
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios de
Red
23. Recibe y procede a la reconfiguración y/o ajustes del dispositivo
24. SI funciona correctamente comunica al Jefe de Unidad de Sistemas del VIPFE
25. Correo electrónico 26. NO funciona correctamente vuelve a revisar la reconfiguración
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 27. Toma conocimiento 28. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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ADMINISTRACIÓN – SALA DE SERVIDORES 1/2 (Tiempo estimado: 31 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE REDEMPRESA DE SOPORTE TÉCNICO
Cotización de
reemplazo
Soporte Técnico
INICIO
Realiza el
monitoreo de
Recursos de
Climatización,
energía eléctrica y
Ambiente Físico
Realiza solicitud
de soporte técnico
Procedimiento de
reemplazo
El problema es
físico
Existe alguna
anomalía
Solicitud de
cotización para
compra y
reemplazo de la
parte dañada
SI
SI
NO
NO
Recibe solicitud
de cambio de
repuesto, procede
y devuelve
Identifica el
problema
El dispositivo
tiene garantía
Existe
reemplazo
SI
NO
NOSI
1
A
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ADMINISTRACIÓN – SALA DE SERVIDORES 2/2
TÉCNICO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE RED
GARANTÍA/ EMPRESA
PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO
JEFE DE UNIDAD DE
SISTEMAS VIPFE
DIRECCIÓN
GENERAL DE
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Informe TécnicoCotización
Correo electrónico
Procede a la
reconfiguración y/
o ajustes del
dispositivo
Recibe y elabora
nota de solicitud
de inicio de
proceso de
compra en función
a presupuesto a la
DGAA
Toma
conocimiento
Funciona
correctamente
Recibe cotización
y realiza informe
técnico
FIN
SI
NO
Elaboración y
envío de
cotización
Comunica al Jefe
de Unidad de
Sistemas del
VIPFE
1
A
Envío de repuesto
Procede al inicio
de proceso de
compra del
repuesto
Una vez realizado
el proceso, la
empresa
proveedora será
quien otorgue el
repuesto por vía
regular
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1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Responsable del Desarrollo del
Sistema/soporte técnico
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de asignación/modificación de
puerto 3. Correo electrónico de requerimiento
Técnico encargado de la
Administración de Servicios de
Red
4. Recibe y realiza la especificación del VLAN 5. Procede a la configuración de swich capa 2 6. SI existe conectividad comunica a los responsables y al Jefe
de Unidad de Sistemas del VIPFE, y se guardan los cambios en la configuración
7. Correo electrónico 8. NO existe conectividad procede nuevamente a la configuración
Responsable del Desarrollo del
Sistema/soporte técnico 9. Toma conocimiento
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 10. Toma conocimiento 11. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.12. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-CAPA 2
OBJETIVO : Determinar la Administración de equipos de comunicación y seguridad-Capa 2
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
Requerimiento de asignación/modificación de puerto
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Especificación de VLAN
Configuración de swich Capa 2
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
2 días hábiles
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –DISPOSITIVOS CAPA 2 (Tiempo estimado: 2 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE RED
RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMA/
SOPORTE TÉCNICO
JEFE DE UNIDAD DE
SISTEMAS VIPFE
Correo Electrónico
requerimiento
Correo electrónico
Toma
conocimiento
Toma
conocimiento
Existe
conectividad
Recibe y realiza la
especificación de
VLAN
INICIO
SI
NO
Solicitud de
requerimiento de
asignación/
modificación de
puerto
Comunica a los
responsables y al
Jefe de la Unidad
de Sistemas del
VIPFE, y se
guardan los
cambios en la
configuración
Procede a la
configuración de
Swich Capa 2
FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Organizacional
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de asignación de permisos para el
acceso a recursos, mediante la red inalámbrica 3. Correo electrónico requerimiento
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
4. Recibe y realiza la evaluación de la solicitud 5. SI es procedente remite al Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en Red 6. NO es procedente devuelve para ajustes de la solicitud
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
7. Recibe y procede a la especificación y configuración de permisos
8. SI existe conectividad comunica a los Responsables y al Jefe de Unidad de Sistemas, guarda los cambios en la configuración
9. Correo electrónico 10. NO existe conectividad vuelve a revisar
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 11. Toma conocimiento 12. FIN
Unidad Organizacional 13. Toma conocimiento 14. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.13. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-DISPOSITIVOS
INALAMBRICOS
OBJETIVO : Determinar la administración de equipos de comunicación y seguridad-dispositivos inalámbricos
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
Requerimiento de asignación de permisos para acceso a recursos
mediante la red inalámbrica
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Especificación de permisos
Configuración de permisos
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
3 días hábiles
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ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –DISPOSITIVOS INALAMBRICOS (Tiempo estimado: 3 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN REDJEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS VIPFE UNIDAD ORGANIZACIONAL
Correo Electrónico
requerimiento
Correo electrónico
Toma
conocimiento
Remite al Técnico
encargado de la
Administración de
Servicios en Red
Es procedente
Recibe y realiza la
evaluación de la
solicitud
INICIO
SI
NO
Solicitud de
requerimiento de
asignación de
permisos para el
acceso a
recursos,
mediante la Red
Inalámbrica
Devuelve para
ajustes de la
solicitud
Recibe y procede
a la especificación
y configuración de
permisos
Comunica a los
responsables y al
Jefe de la Unidad
de Sistemas,
guarda los
cambios en la
configuración
FIN
Existe
conectividad
NO
SI
Toma
conocimiento
FIN
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Unidad Organizacional/Soporte
Técnico
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de habilitación de publicación y/o
acceso a determinados recursos y/o sistemas 3. Correo electrónico requerimiento
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
4. Recibe y realiza la evaluación de la solicitud 5. SI es procedente remite al Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en Red 6. NO es procedente instruye ajustes de la solicitud en
coordinación con la Unidad Organizacional
Entidad Externa
7. Realiza requerimiento de habilitación de acceso a determinados recursos y/o sistemas
8. Correo electrónico requerimiento y remite a la Unidad Organizacional
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
9. Recibe y procede a la especificación y configuración de reglas de seguridad con las pruebas de conectividad
10. SI la conexión configurada es interna existirá conectividad 11. NO es interna la conexión configurada, realiza la coordinación y
pruebas de conectividad 12. SI existe conectividad comunica a los Responsables y al Jefe
de Unidad de Sistemas del VIPFE, y guarda los cambios en la configuración
13. Correo electrónico 14. No existe conectividad vuelve a revisar
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.14. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD-FIREWALL
OBJETIVO : Determinar la administración de los equipos de comunicación y seguridad-FIREWALL
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Requerimiento de habilitación de publicación y/o acceso a determinados recursos y/o sistemas
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Especificación de reglas de seguridad
Configuración de reglas de seguridad
Pruebas de conectividad
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
5 días hábiles
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Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 15. Toma conocimiento 16. FIN
Unidad Organizacional/Soporte
Técnico 17. Toma conocimiento
Entidad Externa 18. Toma conocimiento 19. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD –FIREWALL (Tiempo estimado: 5 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN REDJEFE DE UNIDAD DE SISTEMAS VIPFE
UNIDAD ORGANIZACIONAL/
SOPORTE TÉCNICOENTIDAD EXTERNA
Correo Electrónico
requerimiento
Correo Electrónico
requerimiento
Correo electrónico
Toma
conocimiento
Remite al Técnico
encargado de la
Administración de
Servicios en Red
Es procedente
Recibe y realiza la
evaluación de la
solicitud
INICIO
SI
NO
Solicitud de
requerimiento de
habilitación de
publicación y/o
acceso a
determinados
recursos y/o
sistemas
Instruye ajustes
de la solicitud en
coordinación con
la Unidad
Organizacional
Recibe y procede
a la especificación
y configuración de
reglas de
seguridad con las
pruebas de
conectividad
Realiza la
coordinación y
pruebas de
conectividad
FIN
La conexión
configurada es
internaNOSI
Toma
conocimiento
Existe
conectividad
NO
Existe
conectividad
NO
Comunica a los
responsables y al
Jefe de Unidad de
Sistemas del
VIPFE, y guarda
los cambios en la
configuración
SI
Realiza
requerimiento de
habilitación de
acceso a
determinados
recursos y/o
sistemas
A
A
Toma
conocimiento
SI
FIN
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de Soporte
Técnico
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de mantenimiento, configuración,
asignación de permisos de acceso, navegación, impresión, etc. 3. Correo electrónico solicitud
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
4. INICIO 5. Realiza la revisión de los recursos de los servidores y logos de
sistemas 6. SI los servidores requieren ajustes, aplicar ajustes en la
configuración de servicios 7. NO requieren ajustes, los servidores realiza tareas de
administración y mantenimiento de rutina 8. Requerimiento de configuración verificando accesos 9. SI procede comunica al técnico, Responsables y Jefe de Unidad
de Sistemas del VIPFE, y se guarda la configuración 10. Correo electrónico
Técnico Encargado de Soporte
Técnico 11. Toma conocimiento y acción correspondiente 12. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.15. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-
ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO : Determinar la administración de servidores-administración
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Revisión de recursos de los servidores y logos de sistemas
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA: Mantenimiento, configuración, asignación de permisos de
acceso, navegación, impresión, etc.
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
31 días (tarea recurrente)
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES - ADMINISTRACIÓN (Tiempo estimado: 31 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN REDTÉCNICO ENCARGADO DE SOPORTE TÉCNICO
Correo Electrónico
solicitud
Correo Electrónico
INICIO
Realiza la revisión
de los recursos de
los servidores y
logos de sistemas
Comunica al
Técnico,
responsables y al
Jefe de la Unidad
de Sistemas del
VIPFE, y guarda
la configuración
Procede
Los servidores
requieren
ajustes
SI
SI
NO
NO
Toma
conocimiento y
acción
correspondiente
Aplicar ajustes en
la configuración
de servicios
Realiza tareas de
administración y
mantenimiento de
rutina
Requerimiento de
configuración
verificando
accesos
Solicitud de
requerimiento de
mantenimiento,
configuración,
asignación de
permisos de
acceso,
navegación,
impresión, etc.
FIN
INICIO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
1. INICIO 2. Solicitud de requerimiento de mantenimiento físico de
recursos de la sala de servidores 3. Correo electrónico solicitud
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 4. Solicita autorización de cronograma de mantenimiento al
Viceministro
Viceministro de Inversión
Pública y Financiamiento
Externo 5. Autoriza cronograma de mantenimiento del equipamiento
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
6. SI el cronograma está aprobado, instruye ejecutar el cronograma de mantenimiento al Técnico de Administración de Servicios
7. NO está aprobado el cronograma, devuelve al Técnico de Administración de Servicios para ajuste del cronograma
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
8. Comunica a los usuarios vía correo electrónico, la publicación del cronograma de mantenimiento
9. Correo electrónico 10. Realiza la ejecución del cronograma de mantenimiento de
los recursos físicos de la sala de servidores 11. Procede al arranque y/o configuración de dispositivos
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.16. ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES-
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE
SERVIDORES
OBJETIVO : Determinar la administración de servidores-mantenimiento de equipamiento sala de servidores
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Requerimiento de mantenimiento físico de los recursos de la sala de servidores
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Cronograma de mantenimiento aprobado
Ejecución del cronograma de mantenimiento de recursos físicos de la sala de servidores
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
5 días hábiles
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
12. SI el(los) dispositivo(s) funciona(n) correctamente, comunica al Jefe de Unidad y al Viceministro
13. Correo electrónico 14. FIN 15. NO funciona(n) correctamente el(los) dispositivo(s),
identifica el problema 16. SI el problema es físico, el dispositivo tendrá garantía 17. NO es físico el problema, procede a la configuración y/o
ajustes del dispositivo 18. SI el dispositivo tiene garantía, solicita soporte técnico a la
Empresa de Soporte Técnico 19. NO tiene garantía el dispositivo, existirá reemplazo 20. SI existe reemplazo, procede al reemplazo 21. NO existe reemplazo, solicita cotización de reemplazo de la
parte dañada 22. Solicitud de cotización
Garantía/Empresa Proveedora
del Equipamiento 23. Elabora y envía cotización 24. cotización
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
25. recibe cotización y elabora Informe Técnico y remite al Jefe de Unidad
26. Informe Técnico
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 27. Solicita inicio de proceso de compra en función a
presupuesto a la DGAA
Dirección General de Asuntos
Administrativos
28. Procede al inicio de proceso de compra 29. Una vez realizado el proceso, la Empresa Proveedora será
quien otorgue el repuesto por vía regular
Garantía/Empresa Proveedora
del Equipamiento 30. Procede al envío de repuesto
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
31. Procede a la configuración y/o ajustes del dispositivo 32. SI funciona correctamente, comunica al Jefe de Unidad 33. FIN 34. NO funciona correctamente, vuelve a proceder a la
configuración
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES – MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES 1/2 (Tiempo estimado: 5 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN
REDJEFE UNIDAD DE SISTEMAS DEL VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO
EXTERNO
Correo Electrónico
Correo Electrónico
solicitud
Correo Electrónico
INICIO
Solicitud de
requerimiento de
mantenimiento
físico de recursos
de la sala de
Servidores
Comunica al Jefe
de la Unidad y al
Viceministro
El (los)
dispositivo(s)
funciona(n)
correctamente
El cronograma
está aprobado
SI
SI
NO
Autoriza
cronograma de
mantenimiento del
equipamiento
Devuelve para
ajuste del
cronograma
Instruye ejecutar
el cronograma de
mantenimiento
Solicita
autorización de
cronograma de
mantenimiento
FIN
Comunica a los
usuarios vía
correo electrónico,
la publicación del
cronograma de
mantenimiento
Realiza la
ejecución del
cronograma de
mantenimiento de
los recursos
físicos de la Sala
de Servidores
NO
Procede al
arranque y/o
configuración de
dispositivos
Identifica el
problema
El problema es
físico
El dispositivo
tiene garantía
SI
Solicita soporte
técnico
SI
B
A
NO
NO
1
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ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES – MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO SALA DE SERVIDORES 2/2
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN RED
JEFE UNIDAD DE
SISTEMAS DEL VIPFE
EMPRESA DE
SOPORTE TÉCNICO
GARANTÍA/EMPRESA
PROVEEDORA DEL
EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
Correo
enectrónico
Solicitud de
cotización
Informe Técnico
cotización
Recibe cotización
y elabora:
Solicita inicio de
proceso de
compra en función
a presupuesto a la
DGAA
Existe
reemplazo
Cambio de
repuesto
1
B
NO
Procede al
reemplazo
Solicita cotización
de reemplazo de
la parte dañada
SI NO
Elabora y envía
cotización
A
C
C
Funciona
correctamente
NO
Comunica al Jefe
de Unidad
SI
FIN
Procede al inicio
de proceso de
compra
Una vez realizado
el proceso, la
Empresa
Proveedora será
quien otorgue el
repuesto por vía
regular
Procede al envío
de repuesto
Procede a la
configuración y/o
ajustes del
dispositivo
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
1. INICIO 2. Verificación de las tareas programadas de respaldo de base
de datos
Responsable del Desarrollo de
Sistemas
3. INICIO 4. Solicitud de respaldo de base de datos 5. Correo electrónico solicitud
Técnico Encargado de la
Administración de servicios en
Red
6. Definición y configuración de los scripts de respaldo que incluye la periodicidad
7. Verificación y ajustes en la configuración de tareas de respaldo
8. SI está en correcto funcionamiento procede al respaldo en medios físicos de las bases de datos, al etiquetado y almacenado de los respaldos físicos, remite al Responsable de Desarrollo de Sistemas
9. Medios físicos 10. NO está en correcto funcionamiento vuelve a revisar
Responsable del Desarrollo de
Sistemas 11. Toma conocimiento 12. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.17. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-BASES DE
DATOS
OBJETIVO : Determinar la administración de respaldos-bases de datos
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Verificación de tareas programadas de bases de datos y definición y configuración de scripts (periodicidad)
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Verificación de ajustes en la configuración
Etiquetado y almacenado de respaldos
Correcto funcionamiento
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
1 día
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ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – BASES DE DATOS (Tiempo estimado: 1 día)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN REDRESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMAS
Correo Electrónico
solicitud
Medios físicos
INICIO
Verificación de las
tareas
programadas de
respaldo de Base
de Datos
Procede al
respaldo en
medios físicos de
las bases de
datos, al
etiquetado y
almacenado de
los respaldos
físicos
Está en
correcto
funcionamiento
SI
NO
Toma
conocimiento
Definición y
configuración de
los SCRIPTS de
respaldo que
incluye la
periodicidad
Verificación y
ajustes en la
configuración de
tareas de respaldo
Solicitud de
respaldo de base
de datos
FIN
INICIO
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UNDIAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
1. INICIO 2. Verificación de las tareas programadas de sistemas de
información
Responsable del Desarrollo de
Sistemas
3. INICIO 4. Solicitud de respaldo del sistema de información 5. Correo electrónico solicitud
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
6. Definición y configuración de los srcipts de respaldo que incluye la periodicidad
7. Verifica y ajusta en la configuración de tareas de respaldo 8. SI está en correcto funcionamiento, procede al respaldo en
medios físicos de los Sistemas de Información, al etiquetado y almacenado, remite al Responsable de Desarrollo de Sistemas
9. Medios físicos 10. NO está en correcto funcionamiento, vuelve a verificar y
ajusta en la configuración de tareas de respaldo
Responsable del Desarrollo de
Sistemas 11. Toma conocimiento 12. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.18. ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS-SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
OBJETIVO : Efectuar la administración de respaldos-sistemas de información
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Verificación tareas programadas de sistemas de información y definición y configuración de scripts (periodicidad)
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Verificación de ajustes en la configuración
Etiquetado y almacenado de respaldos
Correcto funcionamiento
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
1 día hábil
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ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Tiempo estimado: 1 día)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN REDRESPONSABLE DEL DESARROLLO DE SISTEMAS
Correo Electrónico
solicitud
Medios físicos
INICIO
Verificación de las
tareas
programadas de
Sistemas de
Información
Procede al
respaldo en
medios físicos de
los Sistemas de
Información, al
etiquetado y
almacenado
Está en
correcto
funcionamiento
SI
NO
Toma
conocimiento
Definición y
configuración de
los SCRIPTS de
respaldo que
incluye la
periodicidad
Verifica y ajusta
en la
configuración de
tareas de respaldo
Solicitud de
respaldo del
Sistema de
Información
FIN
INICIO
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
1. INICIO 2. Identificación de los servidores y configuración a respaldar 3. Respaldo manual de la configuración del servidor en función
al último cambio realizado 4. SI verifica el respaldo en servidores virtuales, procede al
respaldo en medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados, al etiquetado y almacenado, remite al Jefe de Unidad
5. Medios físicos archivos 6. NO verifica el respaldo en servidores virtuales, vuelve a
revisar
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 7. Toma conocimiento 8. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.19. ADMINISTRACIÓN DE RESPLADOS-
CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES
OBJETIVO : Realizar la administración de respaldos-configuración de servidores
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Identificación de servidores y configuración a respaldar
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Respaldo manual de configuración del servidor
Respaldo por medios físicos de los archivos de configuración de los servidores respaldados
Etiquetado y almacenado de respaldos
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
1 día
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ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS – CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES (Tiempo estimado: 1 día)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS EN REDJEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DEL VIPFE
Medios físicos
archivos
INICIO
Identificación de
los Servidores y
configuración a
respaldar
Procede al
respaldo en
medios físicos de
los archivos de
configuración de
los servidores
respaldados, al
etiquetado y
almacenado
Verifica
respaldo en
servidores
virtuales
SI
NO
Toma
conocimiento
Respaldo manual
de la
configuración del
servidor en
función al último
cambio realizado
FIN
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1. IDENTIFICACIÓN
2. GENERALIDADES
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TAREAS
Responsable del Desarrollo de
Sistemas
1. INICIO 2. Solicita paso a la producción de un sistema nuevo o nueva
versión en desarrollo de un sistema existente al servidor de producción
3. Correo electrónico solicitud
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
4. Recibe y evalúa la publicación a realizar 5. SI es sistema nuevo remite al Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en Red 6. NO es sistema nuevo solicita aprobación de cronograma de
pase a producción al Viceministro/Direcciones Generales
Viceministro/Direcciones
Generales
7. Comunica decisión sobre solicitud de pase a producción 8. Si aprueba instruye ejecutar el cronograma de pase a
producción al Jefe de Unidad 9. NO aprueba devuelve para ajuste del cronograma al
Responsable del Desarrollo de Sistemas
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro
10. Instruye ejecutar el cronograma de pase a producción y remite al Técnico Encargado de la Administración de Servicios en Red
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
11. Recibe y evalúa los requerimientos de publicación (base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios)
12. SI es nuevo sistema procede a la creación de base de
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO: 8.1.20. PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A
PRODUCCIÓN
OBJETIVO : Realizar el pase de aplicación de desarrollo a la producción
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA: Solicitud paso a producción de un sistema nuevo o nueva versión en desarrollo de un sistema existente al servidor de producción
REGISTROS, FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Cronograma aprobado
Evaluación requerimientos de publicación: base de datos, DNS, NAT Firewall, servidor de aplicaciones, backups, corte de servicios
Pruebas de funcionamiento de la aplicación exitosa
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO: Unidad de Sistemas de Información y Registro
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:
5 días hábiles
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DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
datos, entrada DNS interna y externa, modificación de entradas NAT, Firewall, sitio web de aplicación
13. NO es nuevo sistema actualiza el código fuente y/o base de datos
14. Pruebas de funcionamiento de la aplicación publicada y remite al Responsable del Desarrollo de Sistemas
Responsable del Desarrollo de
Sistemas 15. Verifica el estado de la publicación y devuelve al Técnico
Técnico Encargado de la
Administración de Servicios en
Red
16. Recibe y realiza tareas de corrección 17. SI la publicación es exitosa comunica sobre la publicación o
actualización del sistema 18. NO es exitosa la publicación vuelve a revisar
Responsable del Desarrollo de
Sistemas 19. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad
Jefe de Unidad de Sistemas de
Información y Registro 20. Comunica la publicación del sistema y remite al
Viceministro/Direcciones Generales
Viceministro/Direcciones
Generales 21. Toma conocimiento 22. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN 1/2 (Tiempo estimado: 5 días)
TÉCNICO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED
JEFE DE LA UNIDAD DE
SISTEMAS DEL VIPFE
VICEMINISTRO/DIRECCIONES
GENERALES
RESPONSABLE DEL
DESARROLLO DE SISTEMAS
Correo Electrónico
Solicitud
INICIO
Solicita paso a la
producción de un
Sistema nuevo o
nueva versión en
desarrollo de un
sistema existente
al servidor de
producción
Solicita
aprobación de
cronograma de
pase a producción
Sistema nuevo SI
NO
Recibe y evalúa la
publicación a
realizar
Recibe y evalúa
los requerimientos
de publicación
(base de datos,
DNS, NAT,
Firewall, servidor
de aplicaciones,
backups, corte de
servicios)
Comunica
decisión sobre
solicitud de pase a
producción
Aprueba
Devuelve para
ajuste del
cronograma
NO
Instruye ejecutar
el cronograma de
pase a producción
SI
Instruye ejecutar
el cronograma de
pase a producción
A
A
Nuevo SistemaB
ACTUALIZA EL
CÓDIGO FUENTE
Y/O BASE DE
DATOS
CREACIÓN DE
BASE DE DATOS,
ENTRADA DNS
INTERNA Y
EXTERNA,
MODIFICACIÓN
DE ENTRADAS
NAT, FIREWALL,
SITIO WEB DE
APLICACIÓN
NO SI
Pruebas de
funcionamiento de
la aplicación
publicada
1
B
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PASE DE APLICACIÓN DE DESARROLLO A PRODUCCIÓN 2/2
TÉCNICO ENCARGADO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED
JEFE DE LA UNIDAD DE
SISTEMAS DEL VIPFE
VICEMINISTRO/DIRECCIONES
GENERALES
RESPONSABLE DEL
DESARROLLO DE SISTEMAS
Verifica el estado
de la publicación y
devuelve al
Técnico
Toma
conocimiento
Recibe y realiza
tareas de
corrección
FIN
Comunica la
publicación del
sistema
Toma
conocimiento
Publicación
exitosa
Comunica sobre la
publicación o
actualización del
sistema
NO
SI
1