MODELO FORMATO HOJA E AUDITORIA 5 ESES

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HOJA AUDITORIAAUDITORES:FECHA:AREA AUDITADA:AUDITORIA ANTERIOR:CALIF.PROCESO A AUDITARPREGUNTA CLAVECALIF.GLOBALCLASIFICACION1.- Se encuentran en el rea artculos innecesarios?ELIMINACION0 a 1 artculo innecesario en las reas de trabajo.5SEIRI2 artculos innecesarios.31a. S3 artculos innecesarios.24 ms artculos innecesarios.0Seleccione una calificacin2.- Son mostradas al personal fotografas recientesde 1 a 5, de acuerdo a lode "antes y despues"?que se especifica en laSi se mostrarn fotografas recientes de "antes y5escala de color ROJOdespues".Solo se mostrarn fotografas recientes de "antes"3No se mostrarn fotografas recientes.2No se mostrarn fotografas.03.- Existen artculos innecesarios detectados en laauditora pasada?No existen artculos innecesarios detectados en la5auditora pasada.Existe un artculo identificado.3Existen dos artculos identificados.2Existen ms de dos artculos identificados.04.- Cuenta el rea con un sistema para dar seguimientode artculos identificados como innecesarios?Existen documentos y responsables que demuestran5que se est auditando y eliminando artculos enfechas establecidas.Existen documentos pero aun no se ha eliminado3el 100% de los artculos innecesarios identificados.No existen documentos pero se ha eliminado almenos2el 50% de los artculos innecesarios.No existe ningn docuemento ni se le da seguimiento0a la eliminacin de artculos innecesarios.5.- Se encuentran artculos necesarios en otras reasordenados y en lugar definido, identificado y delimitado?Se ha definido, identificado y delimitado un lugar y se5tiene bien ordenado.Se ha definido, identificado y delimitado un lugar pero3los artculos estn desordenados.No se ha definifo, identificado y delimitado un lugar,2pero se tienen los artculos ordenados.No se ha definido y no se tiene ningn orden.0PROCESO A AUDITARPREGUNTA CLAVECALIF.GLOBALORGANIZACION1.- Estn identificados cada uno de los lugares deSEITONalmacenamiento y/o archivo ?2a. STodos los lugares de almacenamiento/archivo estn5debidamente identificados.Seleccione una calificacinExisten de uno a dos lugares de almacenamiento/archivo sin3de 1 a 5, de acuerdo a loidentificar.que se especifica en laExisten hasta 3 lugares de almacenamiento/archivo sin identificar.2escala de color ROJO4 ms lugares de almacenamiento/archivo estn sin identificar.02.- Estn delimitadas las reas de trabajo, equipo ymaquinaria?Todas las reas, equipo y maquinara estn debidamente5delimitadas.Existe de una a dos reas, equipo o maquinaria sin delimitar.3Existe hasta 3 reas, equipos o maquinarias sin delimitar.2Existe mas de 3 reas, equipos o maquinarias sin delimitar.03.- Estn identificados los procesos, reas y equipos conletreros o etiquetas visibles?Todos los procesos, reas, equipo estn debidamente5identificados.Existen de uno a dos procesos, rea o equipo sin identificar.3Existen hasta 3 procesos, reas o equipos sin identificar.2Existen ms de 3 procesos, reas o equipossin identificar.04.- Las puertas estn debidamente sealadas y estndelimitados adecuadamente los pasillos con cintas ycolores en buenas condiciones ?De un 95 a un 100% de los pasillos se encuentran delimitados5mostrando lineas de entrada y salida, as como sealamiento depuertas, adems las cintas y color se encuentran en buen estado.De un 85 a un 95% de los pasillos se encuentran delimitados3adems las cintas se encuentran en buen estado.De un 75 a un 85% de los pasillos se encuentran delimitados2adems las cintas se encuentran en buen estado.De un 60 a un 75% de los pasillos se encuentran delimitados0adems las cintas se encuentran en buen estado.5.- Se encuentran las zonas de riesgo bien marcadas,con cinta de rayado de tigre y est se respeta?Todas las zonas de riesgo estn marcadas y se respetn.5Una zona de riesgo no est marcada.3Dos zonas de riesgo no estn marcadas2Tres o ms zonas de riesgo no han sido marcadas y no se0respetan.PROCESO A AUDITARPREGUNTA CLAVECALIF.GLOBALLIMPIEZA1.- El rea auditada tiene establecidas las responsabilidades deSEISOlimpieza, en donde se indica "Quien es el responsable de limpiar",3a. S"Cada cuanto se realiza la limpieza" y "Como se debe realizar".Se cuenta con sistema y procedimiento establecido donde se5Seleccione una calificacinse indica "Quien, cada cuanto y como se debe realizar la limpieza".de 1 a 5, de acuerdo a loNo se cuenta con procedimiento para realizar la limpieza, sin3que se especifica en laembargo, el personal sabe quien, cada cuanto y como realizarla.escala de color ROJONo se cuenta on procedimiento y solo algunos conocen lasresponsabilidades de limpieza.2No se tiene establecidas las responsabilidades de limpieza.02.- El lugar de trabajo est limpio y brillante?Todas las reas de trabajo, maquinas, equipos y materiales se5encuentran libres de polvo, basra o desperdicios.Se observa un buen nivel de limpieza pero existen hasta dos3reas de trabajo, maquinas, equipos o materiales sucios.Se observa de tres a cuatro reas de trabajo, maquinas, equipos2o materiales sucios.Se observan ms de cuatro reas de trabajo, maquinas, equipos0o materiales sucios.3.- Cmo se verifica la limpieza en el rea?Se cuenta con lista de verificacin y se realiza recorrido por reas.5Mediante recorridos peridicos por las reas y observacin.3Mediante recorridos previos a la auditora.2No se verifica.04.- La limpieza de las reas de trabajo se realiza en equipo?Todos tienen responsabilidad sobre una pequea rea, la cual5mantienen simpre limpia y existe un responsable que coordina.La mayora realiza limpieza de las reas de trabajo, sin embargo3no es un proceso formal.Solo algunos realizan limpieza de sus reas de trabajo, no se2coordina, ni se tiene un sistema formal.No existe un responsable para la limpieza, ni se tiene dividida el0rea de trabajo en pequeas reas.5.- Se encuentran los artculos de limpieza ordenados, identificadael rea de almacenamiento y en un lugar accesible?Los artculos estn ordenados, en lugar identificado y accesible.5Los artculos estn ordenados y accesible, pero no esta identificada3el rea de almacenamiento.Los artculos se encuentran accesibles, pero no est identificada2el rea de almacenamiento y estn desordenados.No existe orden ni est identificada el rea de almacenamiento,0aunque existan los artculos y sean stos accesibles.PROCESO A AUDITARPREGUNTA CLAVECALIF.GLOBALMANTENER1.- Los pasillos, procesos, equipos, maquinaria y lugares deLIMPIOalmacenamiento se encuentran delimitados segn laSEIKETSUgua de colores establecida?4a. STodos los pasillos, procesos, equipos, maquinarias y lugares5de almacenamiento se encuentran delimitados segn la guaSeleccione una calificacinde colores.de 1 a 5, de acuerdo a loExisten un pasillo, proceso, equipos, maquinaria o lugar de3que se especifica en laalmacenamiento mal identificado segn la gua de colores.escala de color ROJOExisten de dos a tres mal identificados segn gua de colores.2Existen ms de tres mal identificados segn gua de colores.02.- Utiliza el personal los uniformes y equipos de seguridady estn estos limpios y presentables?Todo el personal utiliza su equipos de seguridad y sus5uniformes estn limpios y presentables.Se observo de una a tres personas que no lo utilizan o no3estn limpios y presentables.Se observo de 4 a 5 personas que no lo utilizan o no estn2limpios y presentables.Existe mas de 5 personas que no lo utilizan o no estn limpios.03.- Los tres primeros pasos de las 5'S han llegado a ser unahbito en el rea auditada?Se observa que los tres primeros pasos de las 5's en el rea5son ya un hbito.Se observa buen cumplimiento en 5'S pero aun no es un hbito.3Se observa cumplimiento solo en auditorias.2No se observa un buen cumplimiento en 5'S.04.- Los letreros para identificar materia prima dentro delproceso, miscelaneos y equipos se encuentranestandarizados (letrero blanco letras negras) ?Toda la materia prima, miscelaneos y equipos se encuentran5identificados mediante letreros estandarizados.Hacen falta hasta tres letreros de ser estandarizados.3Hacen falta de tres a cinco letreros de ser estandarizados.2Hacen falta ms de cinco letreros de ser estandarizados.05.- Cuenta el rea con un sistema para dar seguimiento alproceso de eliminacin, organizacin y limpieza y se aplica?El rea cuenta con una lista de verificacin para dar segumiento5a los procesos y realiza como mnimo una auto-auditora.El rea no cuenta con una lista de verificacin para dar3seguimiento a los procesos, pero realiza auto-auditoras nocontroladas.El rea cuenta con una lista de verificacin para dar segumiento2a los procesos, pero no realiza auto-auditoras.El rea no cuenta con una lista de verificacin para dar0seguimiento a los procesos y no realiza auto-auditoras.PROCESO A AUDITARPREGUNTA CLAVECALIF.GLOBALENTRENAMIENTO1.- De que forma est el personal del rea auditada debidamenteDISCIPLINAenterado y entrenado de sus responsabilidades para laSHITSUKEimplementacin de las 5'S.5a. SSe le imparti al personal el curso de la Filosofa de las 5'S o ley5Seleccione una calificacinel libro, y constantemente se le retroalimenta. Existe docto.de 1 a 5, de acuerdo a loSe le imparti al personal el curso de la Filosofa de las 5'S o ley3que se especifica en lael libro en su induccin.escala de color ROJOSe le han comentado algunas cosas, pero no recibio entrenamiento2formalNo se le informa al personal02.- Ha sido publicada en el rea la grfica de radar, el reporte dedesviaciones y la estrategia para corregir las desviaciones?Se mostro al personal la grfica, las desviaciones y la estrategia.5Se mostro al personal la grfica y las desviaciones.3Solo se mostro la grfica.2No se mostro informacin al personal.03.- Existen observaciones realizadas en auditorias anteriores queno han sido corregidas o que se repiten?Existe solamente 1 observacin que no se ha corregido o que se5repite de las auditorias anteriores.Existen hasta 2 observaciones sin corregir o que se repiten.3Existen hasta 3 observaciones sin corregir o que se repiten.2Existen ms de 3 observaciones sin corregir o que se repiten.04.- Se respetan los lineamientos referentes a que en el trazado depasillos, se utilicen solo lneas rectas, minimizando las esquinasy evitando los ngulos rectos en las esquinas?Se cumplen los lineamientos en todos los pasillos.5Existe un pasillo que no cumple con los lineamientos.3Existen de dos a tres pasillos que no cumplen.2Existen ms de tres pasillos que no cumplen.05.- Existe evidencia de que el personal adopta, sigue y respeta laslas reglas establecidas para las 5'S?Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 90 al 100%.5Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 80 al 89%.3Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 70 al 79%.2Se observa un nivel de cumplimiento de 5'S del 60 al 69%.0

&C&16AUDITORIA DE SEGUIMIENTO &20 5'S