Post on 26-Mar-2020
EJE 4
Dependencia: OFICIALÍA MAYOR
Misión: Generar valor a partir de la eficientación de los recursos humanos, materiales y financieros del Municipio en atención a las demandas operativas de cada una de las dependencias y el Cabildo; mismas que se deberán realizar con apego a los lineamientos establecidos en materia de austeridad y racionalidad definidos para la Administración Pública Municipal.
Visión: Ser el área comprometida en el desarrollo de sus funciones con transparencia para implementar y mejorar los sistemas y los niveles de calidad en la aplicación de sus procesos y procedimientos, así como fomentar la contratación de capital humano capaz de aportar y servir en la modernización administrativa de la Administración Pública Municipal.
Modernización Administrativa y Mejora de la Gestión
Marco Normativo: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos Ley de Adquisiciones y Obra Pública
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector PúblicoLey para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes y Ayuntamientos del
Estado de Morelos Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla para el Ejercicio Fiscal 2010
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos
Ley Estatal de PlaneaciónLey General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos
Programa Operativo Anual 2012
Resumen FinancieroCapitulo: DESCRIPCION: Importe:1000 SERVICIOS PERSONALES $18,959,278.662000 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,718,600.003000 SERVICIOS BÁSICOS $2,112,100.005000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $376,800.00
$23,166,778.66Total Presupuesto Anual del Ramo:
Costo de Plantilla de Personal AsignadoOFICIALÍA MAYOR11
1101 Unidad Responsable de Ejecucion:
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 2,662,009.001132 SUELDO BASE 2,890,751.281311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 575,182.801321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 2,047,475.901322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,153,787.821411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 85,902.48
9,415,109.28Toal: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
1102 Unidad Responsable de Ejecucion:
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 199,200.001311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 0.001321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 2,766.671322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 49,800.001411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 1,177.20
252,943.87Toal: TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
1103 Unidad Responsable de Ejecucion:
RECURSOS HUMANOS
1131 SUELDO SUPERNUMERARIO 2,875,200.001132 SUELDO BASE 3,558,246.801221 SUELDO EVENTUAL 936,230.001311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS 186,238.201321 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 974,006.091322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 733,061.701411 CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 28,242.72
9,291,225.51Toal: RECURSOS HUMANOS
18,959,278.66Gran Total:
Autorizo: Elaboro:
Ing. Rogelio Espejo Matinez Lic. Jose Luis Macedo Valerio
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Objetivo PDM:Mejorar la custodia, control, administración y gestión del Patrimonio Municipal
Estrategia:Generar reglamentación orientada al control del inventario del patrimonio municipal
Demanda Social:La arquitectura institucional es ineficiente, ineficaz y no legitima la gestión pública
Línea de acción:Programa de Protección y Gestión del Patrimonio Municipal
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:Control del valor de los bienes del Ayuntamiento
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
Tener un costo mediante avaluó de los bienes propiedad del Ayuntamiento
Objetivo Específico:Conoce a detalle el valor de cada uno de los bienes que integran el patrimonio del Ayuntamiento
Costo Total : $70,000.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarControl del valor de los bienes del Ayuntamiento
RESULTADO ESPERADO:Tene un costo mediante avaluo de los bienes propiedad del Ayuntamiento
1º Trimestre1000
2º Trimestre3000
3º Trimestre2000
4º Trimestre:2000
Total8000
Unidad de Medida
costo de los bienes
Indicador:Númeo de bienes registados con avaluo
Fórmula:Programado vs atendido
Medio de Verificación:
Registro de inventaios con costo por bien
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
Asesoria
$5,600.00 $5,600.00 $5,600.00
$70,000.00
$5,600.00 $8,400.00
$5,600.00 $5,600.00
$5,600.00SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS3311$5,600.00 $5,600.00 $5,600.00$5,600.00
Sub Total
total: 70,000.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Objetivo PDM:Mejorar, modernizar, eficientar, legitimar y economizar los procesos y procedimientos a través de los cuales opera el gobierno municipal
Estrategia:Reducir la discrecionalidad en elfuncionamiento del Gobierno Municipal
Demanda Social:Los procesos y procedimientos son obsoletos, ineficientes, lentos y costosos
Línea de acción:Programa de Modernización Gubernamental e Innovación
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:Atención y dotación de los requerimientos de insumos y materiales. Sistematización de las operaciones de compra y trámite de facturas
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
Proporciona insumos y materiales y sistematizar proceso de excepción y pago de facturas
Objetivo Específico:Atender las requisiciones de las diferentes áreas para proporcionar insumos y materiales para su operación diaria
Costo Total : $403,200.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarAtención de requisiciones para las unidades administrativas del Ayuntamiento.
RESULTADO ESPERADO:Atender y dpta de lo solicitado a las diferentes áreas. Sistematizar las operaciones de compra y trámite de facturas
1º Trimestre300
2º Trimestre310
3º Trimestre300
4º Trimestre:320
Total1230
Unidad de MedidaRequisiciones
Indicador:Número de requisiciones
Fórmula:Progamado vs atendido
Medio de Verificación:
Facturas de compras de bienes y sevicios
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
Sello
$136.00 $136.00 $136.00
$1,700.00
$136.00 $204.00
$136.00 $136.00
$136.00MATERIAL DE OFICINA2111$136.00 $136.00 $136.00$136.00
Sub Total
Cojin para sello
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Tinta para cojin
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Libreta profesional
$56.00 $56.00 $56.00
$700.00
$56.00 $84.00
$56.00 $56.00
$56.00MATERIAL DE OFICINA2111$56.00 $56.00 $56.00$56.00
Sub Total
Lápiz
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Quita grapa
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Engrapadora
$88.00 $88.00 $88.00
$1,100.00
$88.00 $132.00
$88.00 $88.00
$88.00MATERIAL DE OFICINA2111$88.00 $88.00 $88.00$88.00
Sub Total
Regla
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Masking tape
$80.00 $80.00 $80.00
$1,000.00
$80.00 $120.00
$80.00 $80.00
$80.00MATERIAL DE OFICINA2111$80.00 $80.00 $80.00$80.00
Sub Total
Perforadora
$96.00 $96.00 $96.00
$1,200.00
$96.00 $144.00
$96.00 $96.00
$96.00MATERIAL DE OFICINA2111$96.00 $96.00 $96.00$96.00
Sub Total
Goma
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Sacapuntas
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Bicolor
$40.00 $40.00 $40.00
$500.00
$40.00 $60.00
$40.00 $40.00
$40.00MATERIAL DE OFICINA2111$40.00 $40.00 $40.00$40.00
Sub Total
Cuter grande
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Hoja blanca tamaño carta
$1,272.00 $1,272.00 $1,272.00
$15,900.00
$1,272.00 $1,908.00
$1,272.00 $1,272.00
$1,272.00MATERIAL DE OFICINA2111$1,272.00 $1,272.00 $1,272.00$1,272.00
Sub Total
Tijera
$80.00 $80.00 $80.00
$1,000.00
$80.00 $120.00
$80.00 $80.00
$80.00MATERIAL DE OFICINA2111$80.00 $80.00 $80.00$80.00
Sub Total
Liga
$32.00 $32.00 $32.00
$400.00
$32.00 $48.00
$32.00 $32.00
$32.00MATERIAL DE OFICINA2111$32.00 $32.00 $32.00$32.00
Sub Total
Hoja blanca tamaño oficio
$1,152.00 $1,152.00 $1,152.00
$14,400.00
$1,152.00 $1,728.00
$1,152.00 $1,152.00
$1,152.00MATERIAL DE OFICINA2111$1,152.00 $1,152.00 $1,152.00$1,152.00
Sub Total
Boligrafo
$376.00 $376.00 $376.00
$4,700.00
$376.00 $564.00
$376.00 $376.00
$376.00MATERIAL DE OFICINA2111$376.00 $376.00 $376.00$376.00
Sub Total
Grapa
$152.00 $152.00 $152.00
$1,900.00
$152.00 $228.00
$152.00 $152.00
$152.00MATERIAL DE OFICINA2111$152.00 $152.00 $152.00$152.00
Sub Total
$136.00 $136.00 $136.00
$1,700.00
$136.00 $204.00
$136.00 $136.00
$136.00MATERIAL DE OFICINA2111$136.00 $136.00 $136.00$136.00
Sub Total
Marcador
$144.00 $144.00 $144.00
$1,800.00
$144.00 $216.00
$144.00 $144.00
$144.00MATERIAL DE OFICINA2111$144.00 $144.00 $144.00$144.00
Sub Total
Marcador flourecente
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Calculadora
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Resistol pritt 40
$2,672.00 $2,672.00 $2,672.00
$33,400.00
$2,672.00 $4,008.00
$2,672.00 $2,672.00
$2,672.00MATERIAL DE OFICINA2111$2,672.00 $2,672.00 $2,672.00$2,672.00
Sub Total
Guillotina
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00MATERIAL DE OFICINA2111$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Clip mariposa
$152.00 $152.00 $152.00
$1,900.00
$152.00 $228.00
$152.00 $152.00
$152.00MATERIAL DE OFICINA2111$152.00 $152.00 $152.00$152.00
Sub Total
Folder tamaño carta
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIAL DE OFICINA2111$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Cinta canela
$88.00 $88.00 $88.00
$1,100.00
$88.00 $132.00
$88.00 $88.00
$88.00MATERIAL DE OFICINA2111$88.00 $88.00 $88.00$88.00
Sub Total
Carpeta lefort carta
$408.00 $408.00 $408.00
$5,100.00
$408.00 $612.00
$408.00 $408.00
$408.00MATERIAL DE OFICINA2111$408.00 $408.00 $408.00$408.00
Sub Total
Carpeta lefort oficio
$168.00 $168.00 $168.00
$2,100.00
$168.00 $252.00
$168.00 $168.00
$168.00MATERIAL DE OFICINA2111$168.00 $168.00 $168.00$168.00
Sub Total
Corrector
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00MATERIAL DE OFICINA2111$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Toner
$176.00 $176.00 $176.00
$2,200.00
$176.00 $264.00
$176.00 $176.00
$176.00MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN2121$176.00 $176.00 $176.00$176.00
Sub Total
Fabuloso
$72.00 $72.00 $72.00
$900.00
$72.00 $108.00
$72.00 $72.00
$72.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$72.00 $72.00 $72.00$72.00
Sub Total
Jalador
$40.00 $40.00 $40.00
$500.00
$40.00 $60.00
$40.00 $40.00
$40.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$40.00 $40.00 $40.00$40.00
Sub Total
Bote de basura
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Papel higienico
$40.00 $40.00 $40.00
$500.00
$40.00 $60.00
$40.00 $40.00
$40.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$40.00 $40.00 $40.00$40.00
Sub Total
Cubeta
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Pino
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Detergente en polvo
$176.00 $176.00 $176.00
$2,200.00
$176.00 $264.00
$176.00 $176.00
$176.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$176.00 $176.00 $176.00$176.00
Sub Total
Jerga
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Franela
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Escobas
$56.00 $56.00 $56.00
$700.00
$56.00 $84.00
$56.00 $56.00
$56.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$56.00 $56.00 $56.00$56.00
Sub Total
Jabon de tocador
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Windex
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Gasolina
$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00
$20,800.00
$1,664.00 $2,496.00
$1,664.00 $1,664.00
$1,664.00COMBUSTIBLE2611$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00$1,664.00
Sub Total
Grasa
$280.00 $280.00 $280.00
$3,500.00
$280.00 $420.00
$280.00 $280.00
$280.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$280.00 $280.00 $280.00$280.00
Sub Total
Aceite ATF hidraulico
$1,384.00 $1,384.00 $1,384.00
$17,300.00
$1,384.00 $2,076.00
$1,384.00 $1,384.00
$1,384.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$1,384.00 $1,384.00 $1,384.00$1,384.00
Sub Total
Aceite
$192.00 $192.00 $192.00
$2,400.00
$192.00 $288.00
$192.00 $192.00
$192.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$192.00 $192.00 $192.00$192.00
Sub Total
Aceite 20w50
$3,520.00 $3,520.00 $3,520.00
$44,000.00
$3,520.00 $5,280.00
$3,520.00 $3,520.00
$3,520.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$3,520.00 $3,520.00 $3,520.00$3,520.00
Sub Total
Bujia
$32.00 $32.00 $32.00
$400.00
$32.00 $48.00
$32.00 $32.00
$32.00HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MENORES2911$32.00 $32.00 $32.00$32.00
Sub Total
Herramienta de precisión
$800.00 $800.00 $800.00
$10,000.00
$800.00 $1,200.00
$800.00 $800.00
$800.00HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MENORES2911$800.00 $800.00 $800.00$800.00
Sub Total
Cautin electrico
$160.00 $160.00 $160.00
$2,000.00
$160.00 $240.00
$160.00 $160.00
$160.00HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MENORES2911$160.00 $160.00 $160.00$160.00
Sub Total
Llantas
$384.00 $384.00 $384.00
$4,800.00
$384.00 $576.00
$384.00 $384.00
$384.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE TRABAJO2961$384.00 $384.00 $384.00$384.00
Sub Total
Afianción de refacciones
$240.00 $240.00 $240.00
$3,000.00
$240.00 $360.00
$240.00 $240.00
$240.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES2990$240.00 $240.00 $240.00$240.00
Sub Total
Energia electrica
$720.00 $720.00 $720.00
$9,000.00
$720.00 $1,080.00
$720.00 $720.00
$720.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$720.00 $720.00 $720.00$720.00
Sub Total
Arrendamiento de edificios
$5,336.00 $5,336.00 $5,336.00
$66,700.00
$5,336.00 $8,004.00
$5,336.00 $5,336.00
$5,336.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS3221$5,336.00 $5,336.00 $5,336.00$5,336.00
Sub Total
Equipo de computo
$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
$15,000.00
$1,200.00 $1,800.00
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00$1,200.00
Sub Total
Impresora
$280.00 $280.00 $280.00
$3,500.00
$280.00 $420.00
$280.00 $280.00
$280.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$280.00 $280.00 $280.00$280.00
Sub Total
Scanner
$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00
$20,000.00
$1,600.00 $2,400.00
$1,600.00 $1,600.00
$1,600.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00$1,600.00
Sub Total
Material electrico
$240.00 $240.00 $240.00
$3,000.00
$240.00 $360.00
$240.00 $240.00
$240.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$240.00 $240.00 $240.00$240.00
Sub Total
Material de plomeria
$640.00 $640.00 $640.00
$8,000.00
$640.00 $960.00
$640.00 $640.00
$640.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$640.00 $640.00 $640.00$640.00
Sub Total
Oxigeno
$288.00 $288.00 $288.00
$3,600.00
$288.00 $432.00
$288.00 $288.00
$288.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$288.00 $288.00 $288.00$288.00
Sub Total
Acetileno
$480.00 $480.00 $480.00
$6,000.00
$480.00 $720.00
$480.00 $480.00
$480.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$480.00 $480.00 $480.00$480.00
Sub Total
Planta de autogena
$880.00 $880.00 $880.00
$11,000.00
$880.00 $1,320.00
$880.00 $880.00
$880.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$880.00 $880.00 $880.00$880.00
Sub Total
Gasolina para lavado de partes
$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00
$20,800.00
$1,664.00 $2,496.00
$1,664.00 $1,664.00
$1,664.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$1,664.00 $1,664.00 $1,664.00$1,664.00
Sub Total
Anticongelante
$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00
$19,500.00
$1,560.00 $2,340.00
$1,560.00 $1,560.00
$1,560.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS3571
$1,560.00 $1,560.00 $1,560.00$1,560.00
Sub Total
Planta de luz
$280.00 $280.00 $280.00
$3,500.00
$280.00 $420.00
$280.00 $280.00
$280.00EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS5661$280.00 $280.00 $280.00$280.00
Sub Total
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Objetivo PDM:Crear y gestionar adecuadamente la imagen institucional del gobierno municipal facilitándole el logro de sus objetivos
Estrategia:Diseñar una imagen apopiada para el gobierno municipal
Demanda Social:El gobierno municipal carece de una imagen institucional profesionalmente gestionada en beneficio de sus objetivos
Línea de acción:Programa de Imagen Institucional
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:Atención de solicitudes de servicios generales
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
Dotal de mobiliario y equipo de sonido de las solicitudes autorizadas
Objetivo Específico:Atender las solicitudes de mobiliario para los eventos oficiales de las direcciones del Ayuntamiento que así lo requieran
Costo Total : $948,300.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarAtención de solicitudes de servicios generales
RESULTADO ESPERADO:Dotar de mobiliario y equipo de sonido de las solicitudes autorizadas
1º Trimestre364
2º Trimestre450
3º Trimestre380
4º Trimestre:450
Total1644
Unidad de Medida
Solicitudes autorizadas
Indicador:Número de solicitudes
Fórmula:Progamado vs atendido
Medio de Verificación:
Agenda
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
Papel para fax
$0.00 $0.00 $720.00
$3,600.00
$720.00 $0.00
$720.00 $720.00
$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $0.00 $0.00$720.00
Sub Total
Clip mariposa
$88.00 $88.00 $88.00
$1,100.00
$88.00 $132.00
$88.00 $88.00
$88.00MATERIAL DE OFICINA2111$88.00 $88.00 $88.00$88.00
Sub Total
Bicolor
$0.00 $112.00 $0.00
$700.00
$112.00 $28.00
$112.00 $0.00
$112.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $112.00 $0.00$112.00
Sub Total
Diurex grande
$200.00 $200.00 $200.00
$2,500.00
$200.00 $300.00
$200.00 $200.00
$200.00MATERIAL DE OFICINA2111$200.00 $200.00 $200.00$200.00
Sub Total
Cuter grande
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Repuesto de cuter
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00MATERIAL DE OFICINA2111$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Porta papel
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Tabla porta papel oficio
$96.00 $96.00 $96.00
$1,200.00
$96.00 $144.00
$96.00 $96.00
$96.00MATERIAL DE OFICINA2111$96.00 $96.00 $96.00$96.00
Sub Total
Resistol 850
$96.00 $96.00 $96.00
$1,200.00
$96.00 $144.00
$96.00 $96.00
$96.00MATERIAL DE OFICINA2111$96.00 $96.00 $96.00$96.00
Sub Total
Sacapuntas
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Broche baco
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIAL DE OFICINA2111$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Guillotina
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Cartucho
$0.00 $3,120.00 $0.00
$19,500.00
$3,120.00 $780.00
$3,120.00 $0.00
$3,120.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $3,120.00 $0.00$3,120.00
Sub Total
Folder tamaño carta
$0.00 $1,280.00 $0.00
$8,000.00
$1,280.00 $320.00
$1,280.00 $0.00
$1,280.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,280.00 $0.00$1,280.00
Sub Total
Hoja blanca tamaño carta
$1,224.00 $0.00 $1,224.00
$10,200.00
$1,224.00 $408.00
$1,224.00 $0.00
$1,224.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,224.00 $1,224.00$1,224.00
Sub Total
Corrector
$32.00 $32.00 $32.00
$400.00
$32.00 $48.00
$32.00 $32.00
$32.00MATERIAL DE OFICINA2111$32.00 $32.00 $32.00$32.00
Sub Total
Resistol pritt 40
$0.00 $0.00 $550.00
$2,200.00
$550.00 $0.00
$550.00 $0.00
$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$550.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
Folder tamaño oficio
$0.00 $0.00 $1,500.00
$6,000.00
$1,500.00 $0.00
$1,500.00 $0.00
$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$1,500.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
Masking tape
$160.00 $160.00 $160.00
$2,000.00
$160.00 $240.00
$160.00 $160.00
$160.00MATERIAL DE OFICINA2111$160.00 $160.00 $160.00$160.00
Sub Total
Cinta canela
$96.00 $96.00 $96.00
$1,200.00
$96.00 $144.00
$96.00 $96.00
$96.00MATERIAL DE OFICINA2111$96.00 $96.00 $96.00$96.00
Sub Total
Carpeta lefort carta
$0.00 $658.00 $0.00
$4,700.00
$658.00 $94.00
$658.00 $0.00
$658.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $658.00 $658.00$658.00
Sub Total
Hoja blanca tamaño oficio
$1,960.00 $0.00 $1,960.00
$14,000.00
$0.00 $2,240.00
$0.00 $1,960.00
$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $1,960.00 $1,960.00$1,960.00
Sub Total
Boligrafo
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIAL DE OFICINA2111$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Grapa
$0.00 $208.00 $0.00
$1,300.00
$208.00 $52.00
$208.00 $0.00
$208.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $208.00 $0.00$208.00
Sub Total
Clip
$40.00 $40.00 $40.00
$500.00
$40.00 $60.00
$40.00 $40.00
$40.00MATERIAL DE OFICINA2111$40.00 $40.00 $40.00$40.00
Sub Total
Marcador de cera
$0.00 $544.00 $0.00
$3,400.00
$544.00 $136.00
$544.00 $0.00
$544.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $544.00 $0.00$544.00
Sub Total
Marcador flourecente
$0.00 $240.00 $0.00
$1,500.00
$240.00 $60.00
$240.00 $0.00
$240.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $240.00 $0.00$240.00
Sub Total
Engrapadora
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Libreta profesional
$0.00 $192.00 $0.00
$1,200.00
$192.00 $48.00
$192.00 $0.00
$192.00MATERIAL DE OFICINA2111$0.00 $192.00 $0.00$192.00
Sub Total
Lápiz
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Tijera
$104.00 $104.00 $104.00
$1,300.00
$104.00 $156.00
$104.00 $104.00
$104.00MATERIAL DE OFICINA2111$104.00 $104.00 $104.00$104.00
Sub Total
Regla
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Perforadora
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Goma
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Marcador
$0.00 $0.00 $350.00
$1,400.00
$350.00 $0.00
$350.00 $0.00
$0.00MATERIAL DE OFICINA2111$350.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
Detergente en polvo
$2,880.00 $0.00 $2,880.00
$18,000.00
$0.00 $3,600.00
$2,880.00 $0.00
$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $2,880.00 $0.00$2,880.00
Sub Total
Fibra grande
$0.00 $608.00 $0.00
$3,800.00
$608.00 $152.00
$608.00 $0.00
$608.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $608.00 $0.00$608.00
Sub Total
Jalador
$1,440.00 $0.00 $1,440.00
$8,000.00
$0.00 $800.00
$1,440.00 $0.00
$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $1,440.00 $0.00$1,440.00
Sub Total
Aromatizante para baño
$0.00 $240.00 $0.00
$1,500.00
$240.00 $60.00
$240.00 $0.00
$240.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $240.00 $0.00$240.00
Sub Total
Mop chico
$0.00 $576.00 $0.00
$3,600.00
$576.00 $144.00
$576.00 $0.00
$576.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $576.00 $0.00$576.00
Sub Total
Aceite rojo para madera
$128.00 $128.00 $128.00
$1,600.00
$128.00 $192.00
$128.00 $128.00
$128.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$128.00 $128.00 $128.00$128.00
Sub Total
Papel higienico
$112.00 $112.00 $112.00
$1,400.00
$112.00 $168.00
$112.00 $112.00
$112.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$112.00 $112.00 $112.00$112.00
Sub Total
Cera clomosa
$160.00 $160.00 $160.00
$2,000.00
$160.00 $240.00
$160.00 $160.00
$160.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$160.00 $160.00 $160.00$160.00
Sub Total
Franela
$480.00 $480.00 $480.00
$6,000.00
$480.00 $720.00
$480.00 $480.00
$480.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$480.00 $480.00 $480.00$480.00
Sub Total
Mop grande
$0.00 $576.00 $0.00
$3,600.00
$576.00 $144.00
$576.00 $0.00
$576.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $576.00 $0.00$576.00
Sub Total
Escobas
$1,105.00 $0.00 $935.00
$8,500.00
$0.00 $1,445.00
$1,105.00 $0.00
$1,105.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$0.00 $935.00 $935.00$935.00
Sub Total
Cubeta
$1,298.00 $1,298.00 $0.00
$11,800.00
$0.00 $2,124.00
$1,298.00 $0.00
$1,298.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$590.00 $1,298.00 $1,298.00$1,298.00
Sub Total
Guante de latex #8
$616.00 $616.00 $616.00
$7,700.00
$616.00 $924.00
$616.00 $616.00
$616.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$616.00 $616.00 $616.00$616.00
Sub Total
Windex
$960.00 $960.00 $960.00
$12,000.00
$960.00 $1,440.00
$960.00 $960.00
$960.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$960.00 $960.00 $960.00$960.00
Sub Total
Pastilla para baño
$120.00 $120.00 $120.00
$1,500.00
$120.00 $180.00
$120.00 $120.00
$120.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$120.00 $120.00 $120.00$120.00
Sub Total
Plumero de garrote grande
$32.00 $32.00 $32.00
$400.00
$32.00 $48.00
$32.00 $32.00
$32.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$32.00 $32.00 $32.00$32.00
Sub Total
Mechudo grueso
$1,500.00 $0.00 $1,500.00
$10,000.00
$0.00 $1,500.00
$0.00 $1,500.00
$0.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$1,000.00 $1,500.00 $1,500.00$0.00
Sub Total
Bolsa grande
$104.00 $104.00 $104.00
$1,300.00
$104.00 $156.00
$104.00 $104.00
$104.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$104.00 $104.00 $104.00$104.00
Sub Total
Pino
$0.00 $7,448.00 $7,448.00
$53,200.00
$0.00 $8,512.00
$0.00 $7,448.00
$7,448.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$7,448.00 $0.00 $7,448.00$0.00
Sub Total
Fabuloso
$3,003.00 $0.00 $3,003.00
$27,300.00
$0.00 $3,276.00
$3,003.00 $3,003.00
$3,003.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$3,003.00 $3,003.00 $3,003.00$0.00
Sub Total
Jerga
$480.00 $480.00 $480.00
$6,000.00
$480.00 $720.00
$480.00 $480.00
$480.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$480.00 $480.00 $480.00$480.00
Sub Total
Escalera de banco grande 1.8
$32.00 $32.00 $32.00
$400.00
$32.00 $48.00
$32.00 $32.00
$32.00MATERIALES DE LIMPIEZA2160$32.00 $32.00 $32.00$32.00
Sub Total
Gasolina
$6,000.00 $6,000.00 $6,000.00
$60,000.00
$6,000.00 $6,000.00
$6,000.00 $6,000.00
$6,000.00COMBUSTIBLE2611$6,000.00 $0.00 $0.00$6,000.00
Sub Total
Aceite
$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00
$72,000.00
$5,760.00 $8,640.00
$5,760.00 $5,760.00
$5,760.00LUBRICANTES Y ADITIVOS2612$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00$5,760.00
Sub Total
Energia electrica
$360.00 $360.00 $360.00
$4,500.00
$360.00 $540.00
$360.00 $360.00
$360.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$360.00 $360.00 $360.00$360.00
Sub Total
Arrendamiento de edificios
$2,664.00 $2,664.00 $2,664.00
$33,300.00
$2,664.00 $3,996.00
$2,664.00 $2,664.00
$2,664.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS3221$2,664.00 $2,664.00 $2,664.00$2,664.00
Sub Total
Equipo de computo
$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
$15,000.00
$1,200.00 $1,800.00
$1,200.00 $1,200.00
$1,200.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00$1,200.00
Sub Total
Impresora
$840.00 $840.00 $840.00
$10,500.00
$840.00 $1,260.00
$840.00 $840.00
$840.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$840.00 $840.00 $840.00$840.00
Sub Total
Mamparas
$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00
$30,000.00
$2,400.00 $3,600.00
$2,400.00 $2,400.00
$2,400.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$2,400.00 $2,400.00 $2,400.00$2,400.00
Sub Total
SILLAS
$8,100.00 $8,100.00 $8,100.00
$270,000.00
$8,100.00 $29,700.00
$8,100.00 $8,100.00
$8,100.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$48,600.00 $48,600.00 $48,600.00$37,800.00
Sub Total
TABLONES
$6,400.00 $6,400.00 $6,400.00
$80,000.00
$6,400.00 $9,600.00
$6,400.00 $6,400.00
$6,400.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$6,400.00 $6,400.00 $6,400.00$6,400.00
Sub Total
PAÑOS VERDES
$0.00 $800.00 $0.00
$5,000.00
$800.00 $200.00
$800.00 $0.00
$800.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$0.00 $800.00 $0.00$800.00
Sub Total
CARPA
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
$50,000.00
$3,000.00 $7,500.00
$6,500.00 $0.00
$3,000.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$3,000.00 $5,000.00 $6,500.00$6,500.00
Sub Total
LONA GRANDE
$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00
$20,000.00
$1,600.00 $2,400.00
$1,600.00 $1,600.00
$1,600.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$1,600.00 $1,600.00 $1,600.00$1,600.00
Sub Total
MICROFONOS
$0.00 $2,400.00 $0.00
$15,000.00
$2,400.00 $600.00
$2,400.00 $0.00
$2,400.00OTROS ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO3232$0.00 $2,400.00 $0.00$2,400.00
Sub Total
Sumadora
$40.00 $40.00 $40.00
$500.00
$40.00 $60.00
$40.00 $40.00
$40.00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN5191$40.00 $40.00 $40.00$40.00
Sub Total
total: 948,300.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Objetivo PDM:Mejorar la custodia, control, administración y gestión del Patrimonio Municipal
Estrategia:Diseñar y utilizar las herramientas administrativas adecuadas para eficientar la gestión del patrimonio municipal
Demanda Social:Existe discrecionalidad y baja profesionalización en la gestión administrativa del patrimonio municipal
Línea de acción:Programa de Modernización Gubernamental e Innovación
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:Administración de recursos materiales y servicios, así como el control de bienes
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
Vigilar el patrimonio Municipal y abastecer a las dependencias de los recursos materiales necesarios
Objetivo Específico:Vigilar y controla el patrimonio Municipal; Gestionar en forma económica los recursos materiales necesarios para la operación de las aéreas del Ayuntamiento.
Costo Total : $399,100.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarRecabar los resguardos de los bienes muebles.
RESULTADO ESPERADO:Tener el control de inventaio, implementar el etiquetamiento y sistema necesario.
1º Trimestre700
2º Trimestre500
3º Trimestre1500
4º Trimestre:2000
Total4700
Unidad de Medida
Inventaio de bienes
Indicador:Número de ersguardos
Fórmula:Pogramado vs atendidos
Medio de Verificación:
Oficios enviados y resguardos firmados
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
Tinta para cojin
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Cuter grande
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Diurex grande
$96.00 $96.00 $96.00
$1,200.00
$96.00 $144.00
$96.00 $96.00
$96.00MATERIAL DE OFICINA2111$96.00 $96.00 $96.00$96.00
Sub Total
Bicolor
$80.00 $80.00 $80.00
$1,000.00
$80.00 $120.00
$80.00 $80.00
$80.00MATERIAL DE OFICINA2111$80.00 $80.00 $80.00$80.00
Sub Total
Goma
$16.00 $16.00 $16.00
$200.00
$16.00 $24.00
$16.00 $16.00
$16.00MATERIAL DE OFICINA2111$16.00 $16.00 $16.00$16.00
Sub Total
Perforadora
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Regla
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $11.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$9.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Quita grapa
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Hoja blanca tamaño carta
$488.00 $488.00 $488.00
$6,100.00
$488.00 $732.00
$488.00 $488.00
$488.00MATERIAL DE OFICINA2111$488.00 $488.00 $488.00$488.00
Sub Total
Libreta profesional
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Etiquetas
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Cojin para sello
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Engrapadora
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Carpeta lefort carta
$152.00 $152.00 $152.00
$1,900.00
$152.00 $228.00
$152.00 $152.00
$152.00MATERIAL DE OFICINA2111$152.00 $152.00 $152.00$152.00
Sub Total
Folder tamaño carta
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIAL DE OFICINA2111$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Liga
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Clip
$64.00 $64.00 $64.00
$800.00
$64.00 $96.00
$64.00 $64.00
$64.00MATERIAL DE OFICINA2111$64.00 $64.00 $64.00$64.00
Sub Total
Grapa
$24.00 $24.00 $24.00
$300.00
$24.00 $36.00
$24.00 $24.00
$24.00MATERIAL DE OFICINA2111$24.00 $24.00 $24.00$24.00
Sub Total
Boligrafo
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00MATERIAL DE OFICINA2111$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Lápiz
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Separadores
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Sobre de papel
$160.00 $160.00 $160.00
$2,000.00
$160.00 $240.00
$160.00 $160.00
$160.00MATERIAL DE OFICINA2111$160.00 $160.00 $160.00$160.00
Sub Total
Tarjetas
$480.00 $480.00 $480.00
$6,000.00
$480.00 $720.00
$480.00 $480.00
$480.00MATERIAL DE OFICINA2111$480.00 $480.00 $480.00$480.00
Sub Total
Caja de archivo
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Dedal de hule
$8.00 $8.00 $8.00
$100.00
$8.00 $12.00
$8.00 $8.00
$8.00MATERIAL DE OFICINA2111$8.00 $8.00 $8.00$8.00
Sub Total
Resistol 850
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00MATERIAL DE OFICINA2111$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Toner
$1,048.00 $1,048.00 $1,048.00
$13,100.00
$1,048.00 $1,572.00
$1,048.00 $1,048.00
$1,048.00MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN2121$1,048.00 $1,048.00 $1,048.00$1,048.00
Sub Total
Disco compacto
$128.00 $128.00 $128.00
$1,600.00
$128.00 $192.00
$128.00 $128.00
$128.00MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL2151$128.00 $128.00 $128.00$128.00
Sub Total
Gasolina
$1,280.00 $1,280.00 $1,280.00
$16,000.00
$1,280.00 $1,920.00
$1,280.00 $1,280.00
$1,280.00COMBUSTIBLE2611$1,280.00 $1,280.00 $1,280.00$1,280.00
Sub Total
Candado
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
$90,000.00
$7,200.00 $16,200.00
$7,200.00 $7,200.00
$7,200.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS2921$7,200.00 $3,600.00 $5,400.00$7,200.00
Sub Total
Energia electrica
$360.00 $360.00 $360.00
$4,500.00
$360.00 $540.00
$360.00 $360.00
$360.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$360.00 $360.00 $360.00$360.00
Sub Total
Arrendamiento de edificios
$8,000.00 $8,000.00 $8,000.00
$100,000.00
$8,000.00 $12,000.00
$8,000.00 $8,000.00
$8,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS3221$8,000.00 $8,000.00 $8,000.00$8,000.00
Sub Total
Lector de codigo de barras
$304.00 $304.00 $304.00
$3,800.00
$304.00 $456.00
$304.00 $304.00
$304.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$304.00 $304.00 $304.00$304.00
Sub Total
No break
$120.00 $120.00 $120.00
$1,500.00
$120.00 $180.00
$120.00 $120.00
$120.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$120.00 $120.00 $120.00$120.00
Sub Total
Memoria USB
$48.00 $48.00 $48.00
$600.00
$48.00 $72.00
$48.00 $48.00
$48.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$48.00 $48.00 $48.00$48.00
Sub Total
Microcomputadora portatil
$1,976.00 $1,976.00 $1,976.00
$24,700.00
$1,976.00 $2,964.00
$1,976.00 $1,976.00
$1,976.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$1,976.00 $1,976.00 $1,976.00$1,976.00
Sub Total
Impresora codigo de barras
$1,656.00 $1,656.00 $1,656.00
$20,700.00
$1,656.00 $2,484.00
$1,656.00 $1,656.00
$1,656.00ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SE ADMINISTRACION3231$1,656.00 $1,656.00 $1,656.00$1,656.00
Sub Total
Programa de inventario
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
$90,000.00
$7,200.00 $10,800.00
$7,200.00 $7,200.00
$7,200.00SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3331
$7,200.00 $7,200.00 $7,200.00$7,200.00
Sub Total
Archivero de metal
$200.00 $200.00 $200.00
$2,500.00
$200.00 $300.00
$200.00 $200.00
$200.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$200.00 $200.00 $200.00$200.00
Sub Total
Locker
$160.00 $160.00 $160.00
$2,000.00
$160.00 $240.00
$160.00 $160.00
$160.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$160.00 $160.00 $160.00$160.00
Sub Total
Camara fotografica
$400.00 $400.00 $400.00
$5,000.00
$400.00 $600.00
$400.00 $400.00
$400.00EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE FILMACION5231$400.00 $400.00 $400.00$400.00
Sub Total
total: 399,100.00
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
Objetivo PDM:Avanzar hacia la digitalización del gobierno creando, aumentando, digitalizando, mejorando e interconectando los sistemas de información del gobierno municipal
Estrategia:Interconectar los sistemas informáticos para mejorar el logro de objetivos
Demanda Social:La gestión pública municipal no aprovecha las TIC (tecnologías de información y comunicación) para mejorar la calidad de vida de la población, crear valor e integrar a sus unidades administrativas
Línea de acción:Programa de Ciudad Digital
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:CUAUTLA DIGITAL
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
La automatización, modernización e innovación de los procesos administrativos y operativos del ayuntamiento, integrando elementos tecnológicos que contribuyan a la eficiencia y eficacia de dichos procesos, orientados a la transparencia de información y re
Objetivo Específico:Contribuir en el mejoramiento de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones del ayuntamiento de Cuautla.
Costo Total : $1,808,600.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarAdministrar, Crear y Mantener la intercomunicación de los inmuebles que comprenden al H.Ayuntamiento por medio de redes vitualles privadas (VPN)
RESULTADO ESPERADO:Contar con enlace de datos y voz en todos los impuebles que comprendan al H. Ayuntamiento
1º Trimestre1
2º Trimestre1
3º Trimestre1
4º Trimestre:1
Total4
Unidad de Medida
Inmueble interconectado
Indicador:servicio interconectado de voz y datos
Fórmula:total imuebles con servicio/total de inmuebles del H.Ayuntamiento
Medio de Verificación:
instalacion fisica y contrado de proveedores de servicio
de enlace
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
costo de servicio de enlace de voz
$8,832.00 $8,832.00 $8,832.00
$110,400.00
$8,832.00 $13,248.00
$8,832.00 $8,832.00
$8,832.00SERVICIOS DE ENLACES Y REDES3161$8,832.00 $8,832.00 $8,832.00$8,832.00
Sub Total
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
$25,856.00 $25,856.00 $25,856.00
$323,200.00
$25,856.00 $38,784.00
$25,856.00 $25,856.00
$25,856.00SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3331
$25,856.00 $25,856.00 $25,856.00$25,856.00
Sub Total
total: 433,600.00
Administrar servicio de Internet, Actualizar el Portal Electrónico del Ayuntamiento, así como proveer del correo institucional
RESULTADO ESPERADO:Contar con Información Actualizada del Portal www.cuautla.gob.mx asi como que los Funcionarios Publicos cuenten con su propio Correo Institucional. Además de administrar el servicio de Internet que se provee en el Ayuntamiento.
1º Trimestre1
2º Trimestre1
3º Trimestre1
4º Trimestre:1
Total4
Unidad de MedidaOficios de
Acualizacion y/o alta de usurio de correo
Indicador:portal y lista de usurios activos en el mail institucional
Fórmula:Actualizaciones y Altas de usurios atendidas/Oficios de Acualizacion y/o alta de usurio de correo
Medio de Verificación:
Portal www.cuautla.gob.mx y lista de usurios de mail
intitucional
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION
$6,824.00 $6,824.00 $6,824.00
$85,300.00
$6,824.00 $10,236.00
$6,824.00 $6,824.00
$6,824.00SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION3171$6,824.00 $6,824.00 $6,824.00$6,824.00
Sub Total
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00
$120,000.00
$9,600.00 $14,400.00
$9,600.00 $9,600.00
$9,600.00SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3331
$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00$9,600.00
Sub Total
SERVICIO DE CREACION Y DIFUCSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET
$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00
$120,000.00
$9,600.00 $14,400.00
$9,600.00 $9,600.00
$9,600.00SERVICIO DE CREACION Y DIFUCSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET3660
$9,600.00 $9,600.00 $9,600.00$9,600.00
Sub Total
total: 325,300.00
Proporcionar al H.Ayuntamiento el servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo instalados, de igual manera en la reubicación de las áreas en otras dependencias.
RESULTADO ESPERADO:Mantener en condiciones Optimas los equipos de computo
1º Trimestre0.9
2º Trimestre0.9
3º Trimestre0.9
4º Trimestre:0.9
Total3.6
Unidad de Medida
servicio
Indicador:SRV
Fórmula:TOT SRV/TOT SOLICITIDES
Medio de Verificación:
HOJA DE SOPORTE Y SOLICITUD DE
REQUERIMIENTO
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
MATERIAL DE PAPELERIA, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
$960.00 $960.00 $960.00
$12,000.00
$960.00 $1,440.00
$960.00 $960.00
$960.00MATERIAL DE OFICINA2111$960.00 $960.00 $960.00$960.00
Sub Total
Materiales Prara reparacion y mantenimiento funtes de poder mat.limpieza discosduros etc.
$61,416.00 $61,416.00 $61,416.00
$767,700.00
$61,416.00 $92,124.00
$61,416.00 $61,416.00
$61,416.00MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES2140
$61,416.00 $69,093.00 $53,739.00$61,416.00
Sub Total
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
$2,400.00 $0.00 $2,400.00
$15,000.00
$0.00 $3,000.00
$0.00 $2,400.00
$0.00SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA3111$2,400.00 $0.00 $2,400.00$0.00
Sub Total
Pago de renta del local
$2,160.00 $2,160.00 $2,160.00
$27,000.00
$2,160.00 $3,240.00
$2,160.00 $2,160.00
$2,160.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS3221$2,160.00 $2,160.00 $2,160.00$2,160.00
Sub Total
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
$13,440.00 $13,440.00 $13,440.00
$168,000.00
$13,440.00 $20,160.00
$13,440.00 $13,440.00
$13,440.00SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, ASESORIAS, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3331
$13,440.00 $13,440.00 $13,440.00$13,440.00
Sub Total
MAT. PARA INSTALACION CABLES CONECTORES F.DE PODER H.D. ETC.
$2,880.00 $2,880.00 $2,880.00
$36,000.00
$2,880.00 $4,320.00
$2,880.00 $2,880.00
$2,880.00INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION3531
$2,880.00 $2,880.00 $2,880.00$2,880.00
Sub Total
SOFTWARE
$1,920.00 $1,920.00 $1,920.00
$24,000.00
$1,920.00 $2,880.00
$1,920.00 $1,920.00
$1,920.00SOFTWARE5911$1,920.00 $1,920.00 $1,920.00$1,920.00
Sub Total
total: 1,049,700.00
RECURSOS HUMANOS
Objetivo PDM:Mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores, distribuirlos adecuadamente en las tareas de gobierno y administración así como capacitarlos continuamente
Estrategia:Integrar adecuadamente las nóminas municipales con arreglo a responsabilidades, cargas de trabajo y desempeño
Demanda Social:El factor humano es improductivo en su mayoría, se encuentra mal distribuido y poco calificado
Línea de acción:Programa de Profesionalización del Factor Humano
Naturaleza del Proyecto:
1
Tipo:
Administrativo
Proyecto:REDISEÑO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Poblacion o Área de enfoque:
Tabla2[PENFOQUE]Objetivo General:
MODERNIZAR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo Específico:DISTRIBUIR ADECUADAMENTE AL PERSONAL DENTRO DEL DEPARTAMENTO Y CREAR UN ÁREA ACCESIBLE, APLICANDO UN MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Costo Total : $578,300.00
Elaboro: Autorizo:
Actividades a RealizarModernizar la Dirección y distribuir estratégicamente al personal con base a un modelo de gestión de calidad
RESULTADO ESPERADO:Reduccion de espacios mal empleados y organización
1º Trimestre50
2º Trimestre41
3º Trimestre4.5
4º Trimestre:4.5
Total100
Unidad de Medida
Tramites y Servicios
Indicador:SRV
Fórmula:Porcentaje
Medio de Verificación:
Bitacora de Atencion
Enero Feb. Mzo. Abril Mayo Jun.Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic.
20 Pza. Señalamientos de Seguridad.
$5,000.00 $0.00 $5,000.00
$10,000.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00NOMENCLATURA GENERAL2152$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
$4,480.00 $0.00 $0.00
$7,000.00
$0.00 $70.00
$0.00 $0.00
$2,450.00MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS2461$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
estopa
$495.00 $495.00 $495.00
$4,500.00
$495.00 $540.00
$495.00 $495.00
$495.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$495.00
Sub Total
Brochas
$576.00 $576.00 $576.00
$4,800.00
$0.00 $768.00
$576.00 $576.00
$576.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$576.00
Sub Total
rodillo linzer
$693.00 $693.00 $693.00
$6,300.00
$693.00 $756.00
$693.00 $693.00
$693.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$693.00
Sub Total
cubetas de pintura 19 lt.
$4,472.00 $4,472.00 $4,472.00
$34,400.00
$4,472.00 $5,160.00
$3,440.00 $3,440.00
$4,472.00PINTURAS Y ACCESORIOS2493$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
4 Pza Extintores
$8,000.00 $9,000.00 $9,000.00
$100,000.00
$9,000.00 $12,000.00
$15,000.00 $14,000.00
$9,000.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA2821$0.00 $0.00 $0.00$15,000.00
Sub Total
cursos de capacitacion
$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00
$72,000.00
$5,760.00 $8,640.00
$5,760.00 $5,760.00
$5,760.00SERVICIOS DE CAPACITACION3341$5,760.00 $5,760.00 $5,760.00$5,760.00
Sub Total
2 pza Silla Director
$0.00 $1,200.00 $1,200.00
$2,400.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
2 pza. Escritiro Director
$0.00 $9,600.00 $0.00
$19,200.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$9,600.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
21 pza. Cubículos
$0.00 $29,820.00 $0.00
$42,000.00
$0.00 $420.00
$0.00 $0.00
$11,760.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
4 pza. librero c/puertas
$0.00 $7,400.00 $0.00
$14,800.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$7,400.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
21 pza. sillas p/oficina
$0.00 $13,419.00 $0.00
$18,900.00
$0.00 $189.00
$0.00 $0.00
$5,292.00MOBILIARIO DE OFICINA5111$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
22 pza Computadoras Personales de Escritorio
$119,680.00 $0.00 $0.00
$176,000.00
$0.00 $1,760.00
$0.00 $0.00
$54,560.00EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFERICOS5151$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
4 pza. A/C Split 2 TON.
$0.00 $0.00 $66,000.00
$66,000.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL5640
$0.00 $0.00 $0.00$0.00
Sub Total
total: 578,300.00