OFICINA DE CONTROL INTERNO

SAIRA ADELINA GUZMÁN MARMOLEJOJEFE DE CONTROL INTERNO

AVANCE No. 337 META PLAN DE DESARROLLO A DICIEMBRE DE 2013

Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“INFORME DE GESTIÓN AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2013

Eje 4. Gobernabilidad

Democrática Sector B. Desarrollo Institucional   Programa Medimos Nuestra Gestión con

Calidad 

META N° 337

MEJORAR 100% CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN DESARROLLADO , MONITOREO Y EVALUACIÓN CON BASE EN INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDÍA

MUNICIPAL DE FACATATIVÁ

Ejecutado 2013 avance periodo 2013

N°. De personas

beneficiadas (por grupo

poblacional )Físico Financiero Físico Financiero

 23%

$40.711.771 ( Recursos en especie valor que equivale a un profesional universitario)

$40.711.771 ( Recursos en especie valor que equivale a un profesional universitario)

  132.106  

Se implemento el mecanismo para medir la gestión Institucional con el fin de monitorear el cumplimiento de los Procesos y así mejorar continuamente el Sistema, para contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida, y satisfacción de los ciudadanos del municipio de

Facatativá.

ActividadesAjuste Manual de Calidad:

VisiónMisión

Política de CalidadCaracterizaciones

Manual de Procesos y ProcedimientosMapa de Riesgos

NormogramaIndicadores

6 procedimientos obligatoriosPlanes de Acción

Protocolo de Atención al Ciudadano

(

ActividadesSE EVALUO LA IMPLEMENTACIÒN DE:

Ajuste Manual de CalidadVisión PROTECTOR DE PANTALLA\2 VISION.jpgMisión PROTECTOR DE PANTALLA\1 MISION.jpgPolítica de Calidad PROTECTOR DE PANTALLA\8 POLITICA DE CALIDAD 1.jpgCaracterizacionesManual de Procesos y ProcedimientosMapa de Riesgos (identificados, analizados, valorados, medidos y se ha realizado el respectivo monitoreo) NormogramaFicha técnica para medición de Indicadores (medidas por los lideres de los Procesos y en ejecución Planes de Acción, frente a su cumplimiento)6 procedimientos obligatorios (Auditoria Interna, acciones correctivas y preventivas, Acción de Producto No Conforme, Control de Documentos y Control de Registros)Realización de Auditorias InternasPlanes de Acción ( Matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas) Protocolo de Atención telefónica al CiudadanoCódigo de ÉticaMatriz producto No Conforme Listado maestro de RegistrosListado maestro de documentos

Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“INFORME DE GESTIÓN AVANCE 2013

PROCESO DE MEJORA CONTINUNA

Plan de Desarrollo " TODOS SOMOS FACATATIVÁ 2012-2015“

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