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Presupuesto General de la
Nacin 2015
Proyecto Primer Debate
Septiembre de 2014
Mauricio Crdenas Santa Mara
Ministro de Hacienda y Crdito Pblico
ARTCULO NUEVO. Los rganos que hacen parte del presupuesto general de la Nacin, durante la vigencia
fiscal de 2015, realizarn una reduccin en los gastos por
servicios personales indirectos y por adquisicin de
bienes y servicios de gastos generales, respecto a los
efectuados en la vigencia fiscal 2014, mnimo un monto
equivalente al 10%. Dicha reduccin se aplicar
especialmente en los conceptos de: viticos y gastos de
viaje, campaas publicitarias, adquisicin de vehculos,
servicios de telefona celular y papelera.
Se exceptan de la anterior disposicin los gastos
relacionados con la realizacin del proceso electoral.
Austeridad en funcionamiento
Presupuesto de Gastos Inicialmente
Presentado al Congreso
3
2014 2015 Variac %
Funcionamiento 113,8 121,1 6,4
Deuda 42,5 48,9 15,2
Intereses 19,0 19,0 0,3
Amortizaciones 23,5 29,9 27,3
Inversin 46,8 46,2 -1,4
Total 203,1 216,2 6,4
Billones de pesos
Presupuesto de Gastos para primer debate
vs 2014
2014 2015 Variac %
Funcionamiento 113,8 119,4 4,9
Deuda 42,5 47,5 12,0
Intereses 19,0 19,0 0,3
Amortizaciones 23,5 28,5 21,4
Inversin 46,8 49,2 5,0
Total 203,1 216,2 6,4
Billones de pesos
Con las modificaciones al primer
debate el PGN 2015 queda as:
Miles de millones de pesos
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Proyecto
inicial
Modificaciones Proyecto
1er. Debate 15/14 2014 2015
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(4/1) (6) (7)
FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 4,9 14,9 14,5
DEUDA 42.452 48.903 (1.366) 47.537 12,0 5,6 5,8
INVERSIN 46.822 46.177 3.005 49.182 5,0 6,1 6,0
TOTAL 203.109 216.158 - 216.158 6,4 26,6 26,2
TOTAL SIN DEUDA 160.657 167.255 1.366 168.621 5,0 21,1 20,5
Concepto 2014
2015 Variacin
Porcentual
Porcentaje
del PIB
Ajustes en gastos de
funcionamiento
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Miles de millones de pesos
Proyecto
inicial
Modificaciones Proyecto
1er. Debate 15/14 2014 2015
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(4/1) (6) (7)
FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 4,9 14,9 14,5
Gastos de personal 23.365 25.083 3 25.086 7,4 3,1 3,0
Gastos generales 7.684 7.371 (283) 7.088 (7,8) 1,0 0,9
Transferencias 81.084 86.857 (1.328) 85.529 5,5 10,6 10,4
Operacin comercial 1.702 1.767 (30) 1.737 2,0 0,2 0,2
Concepto 2014
2015 Variacin
Porcentual
Porcentaje
del PIB
Incremento en la Inversin Miles de millones de pesos
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
FUENTES VALOR USOS PROGRAMA VALOR
Amortizaciones deuda interna 1.366 INCLUSION SOCIAL Y
RECONCILIACION
Familas en Accin, Cero a Siempre, Obras
para la prosperidad y Superacin de la
Pobreza Extrema, Apoyo a la niez y la
familia y atencin vctimas
1.208
Reduccin Funcionamiento 1.639 TRANSPORTE
Vias terciarias, conetividad regional,
Traslado de funcionamiento para Agencia
de seguridad vial
744
EDUCACION Fortalecimiento programas de inversin 600
MINAS Y ENERGIA Minas - Fondos Elctricos e IPSE 189
DEPORTE Y RECREACIONProgramas de apoyo a las actividades
deportivas140
DEFENSA Y POLICIABuque San Andrs, Aviones de Instruccin
y DIMAR132
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAgua Potable y Saneamiento Bsico y
Findeter EMPOS131
AMBIENTE Y DLLO SOSTENIBLE Programas para prevencin ambiental 125
SALUD Y PROTECCION SOCIALInfraestructura hospitalaria y becas
mdicos110
COMUNICACIONES FONTIC - Computadores para educar 100
CULTURAApoyo a las actividades artsticas y archivo
DAS82
JUSTICIA Y DEL DERECHO Infraestructura Carcelaria 70
INTERIORSeguridad ciudadana (Fonsecon) y
Bomberos y Nasakiw e51
CONGRESO DE LA REPUBLICA Programas de inversin 50
COMERCIO, INDUSTRIA Y TUR Centro de eventos Valle del Pacf ico 9
EMPLEO ESAP - Capacitacin funcionarios ET 6
FISCALIA Centro de estudios 4
HACIENDA Apoyo a proyectos de inversin -501
AGROPECUARIOTraslado Inversin a funcionamiento
CORPOICA-138
OTROS Planeacin y Presidencia -7
Por sectores primer debate M
iles d
e m
illo
nes d
e p
eso
s
Proyecto Pliego Proyecto
1er. Debate15P/14 15A/14
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1)
AGROPECUARIO 4.193 4.500 (20) 4.479 7,3 6,8
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 624 548 114 663 (12,1) 6,3
CIENCIA Y TECNOLOGIA 378 379 (1) 377 0,1 (0,2)
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 905 797 (9) 788 (12,0) (12,9)
COMUNICACIONES 2.092 1.811 94 1.906 (13,4) (8,9)
CONGRESO DE LA REPUBLICA 496 421 42 463 (15,2) (6,8)
CULTURA 397 367 81 448 (7,8) 12,6
DEFENSA Y POLICIA 27.959 28.283 (140) 28.143 1,2 0,7
DEPORTE Y RECREACION 357 349 139 489 (2,1) 36,9
EDUCACION 27.382 28.939 495 29.433 5,7 7,5
EMPLEO PUBLICO 234 259 5 264 11,0 13,0
FISCALIA 2.767 3.158 (59) 3.099 14,1 12,0
HACIENDA 13.917 16.123 (1.817) 14.306 15,8 2,8
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.469 9.972 1.212 11.184 5,3 18,1
INFORMACION ESTADISTICA 587 405 (2) 403 (31,0) (31,4)
INTELIGENCIA 178 97 (2) 95 (45,3) (46,6)
INTERIOR 917 814 110 924 (11,2) 0,8
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.659 2.612 36 2.648 (1,8) (0,4)
MINAS Y ENERGIA 3.146 3.628 252 3.880 15,3 23,3
ORGANISMOS DE CONTROL 1.441 1.499 (31) 1.468 4,1 1,9
PLANEACION 877 925 (17) 909 5,6 3,7
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 606 482 (23) 459 (20,5) (24,3)
RAMA JUDICIAL 2.940 3.323 67 3.390 13,1 15,3
REGISTRADURIA 1.120 425 (13) 411 (62,1) (63,3)
RELACIONES EXTERIORES 663 694 (32) 662 4,6 (0,3)
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 18.162 18.998 72 19.070 4,6 5,0
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 42.270 48.654 (1.366) 47.288 15,1 11,9
TRABAJO 24.422 26.589 (5) 26.584 8,9 8,9
TRANSPORTE 8.251 7.258 688 7.946 (12,0) (3,7)
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.698 3.850 130 3.980 4,1 7,6
TOTAL PGN 203.109 216.158 - 216.158 6,4 6,4
TOTAL PGN SIN DEUDA 160.657 167.255 1.366 168.621 4,1 5,0
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Sector 2014
2015Variacin
porcentual
Por sectores primer debate
Funcionamiento M
iles d
e m
illo
nes d
e p
eso
s
Fuente: Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Proyecto PliegoProyecto
1er. Debate15P/14 15A/14 2014 2015P 2015A
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1) (7) (8) (9)
AGROPECUARIO 423 421 118 538 (0,5) 27,3 0,1 0,1 0,1
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 305 307 (11) 297 0,9 (2,7) 0,0 0,0 0,0
CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 23 (1) 22 1,3 (4,2) 0,0 0,0 0,0
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 598 543 (18) 525 (9,3) (12,2) 0,1 0,1 0,1
COMUNICACIONES 585 554 (6) 549 (5,3) (6,2) 0,1 0,1 0,1
CONGRESO DE LA REPUBLICA 418 421 (8) 413 0,7 (1,2) 0,1 0,1 0,1
CULTURA 206 205 (1) 204 (0,5) (1,0) 0,0 0,0 0,0
DEFENSA Y POLICIA 25.547 26.866 (272) 26.594 5,2 4,1 3,4 3,3 3,2
DEPORTE Y RECREACION 25 29 (1) 29 16,7 13,6 0,0 0,0 0,0
EDUCACION 25.066 26.581 (5) 26.576 6,0 6,0 3,3 3,2 3,2
EMPLEO PUBLICO 101 104 (1) 103 2,8 1,5 0,0 0,0 0,0
FISCALIA 2.610 2.992 (63) 2.929 14,6 12,2 0,3 0,4 0,4
HACIENDA 10.352 12.430 (1.316) 11.115 20,1 7,4 1,4 1,5 1,3
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.277 1.250 4 1.254 (2,1) (1,8) 0,2 0,2 0,2
INFORMACION ESTADISTICA 140 132 (2) 130 (6,0) (7,4) 0,0 0,0 0,0
INTELIGENCIA 158 80 (2) 78 (49,0) (50,4) 0,0 0,0 0,0
INTERIOR 804 728 59 787 (9,5) (2,2) 0,1 0,1 0,1
JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.034 1.926 (34) 1.892 (5,3) (7,0) 0,3 0,2 0,2
MINAS Y ENERGIA 502 757 63 820 50,7 63,3 0,1 0,1 0,1
ORGANISMOS DE CONTROL 1.354 1.407 (31) 1.376 3,9 1,6 0,2 0,2 0,2
PLANEACION 196 202 (10) 192 3,2 (2,1) 0,0 0,0 0,0
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 460 368 (22) 346 (19,8) (24,7) 0,1 0,0 0,0
RAMA JUDICIAL 2.598 2.981 67 3.048 14,8 17,3 0,3 0,4 0,4
REGISTRADURIA 1.027 338 (13) 325 (67,1) (68,4) 0,1 0,0 0,0
RELACIONES EXTERIORES 607 618 (32) 586 1,9 (3,4) 0,1 0,1 0,1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.844 14.624 (38) 14.587 5,6 5,4 1,8 1,8 1,8
TRABAJO 20.430 21.878 (5) 21.873 7,1 7,1 2,7 2,7 2,7
TRANSPORTE 621 704 (55) 649 13,5 4,6 0,1 0,1 0,1
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526 1.607 (1) 1.605 5,3 5,2 0,2 0,2 0,2
TOTAL FUNCIONAMIENTO 113.835 121.078 (1.639) 119.439 6,4 4,9 14,9 14,7 14,5
Porcentaje
del PIB
Sector 2014
2015Variacin
porcentual
Proyecto PliegoProyecto
1er. Debate15P/14 15A/14
(1) (2) (3) (4)=(2+3) (5)=(2/1) (6)=(4/1)
AGROPECUARIO 3.770 4.079 (138) 3.941 8,2 4,5
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 319 241 125 366 (24,5) 14,8
CIENCIA Y TECNOLOGIA 355 355 - 355 0,1 0,1
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 307 254 9 263 (17,2) (14,3)
COMUNICACIONES 1.508 1.257 100 1.357 (16,6) (10,0)
CONGRESO DE LA REPUBLICA 79 - 50 50 (36,3)
CULTURA 192 162 82 244 (15,6) 27,2
DEFENSA Y POLICIA 2.412 1.417 132 1.549 (41,3) (35,8)
DEPORTE Y RECREACION 332 320 140 460 (3,5) 38,7
EDUCACION 2.317 2.358 500 2.858 1,8 23,3
EMPLEO PUBLICO 132 155 6 161 17,2 21,8
FISCALIA 157 166 4 170 5,9 8,4
HACIENDA 3.565 3.693 (501) 3.192 3,6 (10,5)
INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 8.192 8.722 1.208 9.930 6,5 21,2
INFORMACION ESTADISTICA 447 273 - 273 (38,9) (38,9)
INTELIGENCIA 20 17 - 17 (16,5) (16,5)
INTERIOR 113 87 51 138 (23,3) 21,9
JUSTICIA Y DEL DERECHO 625 686 70 756 9,7 20,9
MINAS Y ENERGIA 2.644 2.871 189 3.060 8,6 15,8
ORGANISMOS DE CONTROL 87 92 - 92 6,4 6,4
PLANEACION 681 723 (6) 717 6,3 5,3
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 146 113 (1) 112 (22,6) (23,3)
RAMA JUDICIAL 342 342 - 342 0,0 0,0
REGISTRADURIA 94 87 - 87 (7,5) (7,5)
RELACIONES EXTERIORES 57 75 - 75 33,1 33,1
SALUD Y PROTECCION SOCIAL 4.318 4.373 110 4.483 1,3 3,8
TRABAJO 3.992 4.711 - 4.711 18,0 18,0
TRANSPORTE 7.448 6.305 744 7.048 (15,4) (5,4)
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2.172 2.243 131 2.375 3,3 9,3
TOTAL INVERSION 46.822 46.177 3.005 49.182 (1,4) 5,0
2014
Variacin
porcentual2015
Sector
Por sectores Inversin M
iles d
e m
illo
nes d
e p
eso
s
GRACIAS
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico
Direccin General del Presupuesto Pblico Nacional
Repblica de Colombia