Formato de Plan de Respuesta a Riesgos

CONTROL DE VERSIONES

Versin Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha EstadoMotivo

0.1Juan Carlos Erique SalvadorElizabeth Caldern Tvara01/04/2014En revisinVersin Original

1.0Juan Carlos Erique SalvadorElizabeth Caldern TvaraElizabeth Caldern Tvara17/10/2014AprobadaVersin Aprobada

1.1Juan Carlos Erique SalvadorMiguel Caldern Su NbregaMarco Cuba21/03/2015ObservadaAjustes en definiciones

1.2Juan Carlos Erique SalvadorMarco CubaMarco Cuba02/04/2015CorregidaAjustes en definiciones

2.0Juan Carlos Erique SalvadorMiguel Caldern Su NbregaMiguel Caldern Su NbregaAmrico Maguia Huamn11/04/2015AprobadaVersin Aprobada

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

Nombre del ProyectoSiglas del Proyecto

SISTEMA DE GESTIN Y TRAMITE DOCUMENTARIO PARA LA I. E. 6091 CSAR VALLEJO.SGTDCV

Ordenadosen formaDecrecienteMuy AltoAltoModeradoBajoMuy BajoAsumirMitigarTransferir

CdigodelRiesgoAmenaza / OportunidadDescripcin del RiesgoCausa RazTriggerEntregablesAfectadosProbabilidad porImpactoTotalTipo deRiesgoResponsable del RiesgoRespuestasPlanificadasTipo deRespuestaResponsablede laRespuestaFechaPlanificadaPlan de Contingencia

R001AMENAZA.Resistencia al cambio por parte de los usuarios involucrados en el proceso Gestin de Trmite documentarioFalta de conocimiento sobre impacto del proyecto en sus reas de negocio.Falta de respuesta y/o inters durante el desarrollo de alguna actividad del proyectoPROYECTO COMPLETO12Muy Alto

JEFE DE PERSONALReunin con colaboradores para exponer impacto de proyecto.Mitigar. Project Manager.Antes de inicio de proyectoInformar a gerencia o direccin para solicitar apoyo

R002OPORTUNIDAD.Solicitud de adicionales nocontemplados en el alcanceIdentificacin denuevosentregablesRevisar el alcance presentado inicialmente

PROYECTO COMPLETO8Alto

Project Manager..MitigarProject Manager.Al finalizarcada reunin.Analizar causas y tomar accionescorrectivas.

R003AMENAZA.Cada de los Servidores por problemas elctricos

Corte de Fluido ElctricoSe procede a restaurar en otro local todos los servidores Plan de gestin de recursos6 Alto

Jefe de sistemasComunicacin ycoordinacion formal con los responsables.Mitigar.Project Manager.Antes deiniciar lapuesta enproduccin.Alquiler de equipos.

R004AMENAZA.contenido insuficiente para la elaboracin de las pruebas del sistemaFalta deInstruccionespara el pase aproduccin.Elaborar un plan de actividades para revisar cada manual que se realiza por parte de los analistas y programadoresPLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES5Moderado

JEFE DE sistemasComunicacin ycoordinacin formal con los responsablesMitigar.Project Manager.Al finalizarcada reunin.tomar accionescorrectivas

R005AMENAZA.Abandono de algn integrante del equipo del proyectoFalta de compromiso con las tareas asignadas.Realizar reuniones y capacitacin al personal del proyectoPlan de gestin de recursos humanos4Moderado

Project Manager.Coordinacin continua conel equipo del proyectoMitigar.Project Manager.Accincontinuatomar accionescorrectivas