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POLICÍA NACIONAL CIVIL
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, COOPERACIÓN
Y RELACIONES INTERNACIONALES
UNIDAD DE PROYECTOS
San Salvador, julio de 2014
ÍNDICE
Pág. No.
I. INTRODUCCIÓN. i II. RESUMEN EJECUTIVO. ii-vi III. PERFIL DEL PROYECTO.
1) NOMBRE DEL PROYECTO. 1 2) ANTECEDENTES. 1 3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON EL PROYECTO. 2 4) OBJETIVOS DEL PROYECTO. 4
a) Objetivo General. b) Objetivos Específicos.
5) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 4 a) Oferta. b) Demanda. c) Alternativa y Selección Alternativa de Solución.
6) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 7 7) TAMAÑO DEL PROYECTO. 26 8) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 26
a) Macro Localización. b) Micro Localización.
9) DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 27 10) POBLACIÓN BENEFICIADA. 27
a) Población Directa. b) Población Indirecta.
11) INVERSIÓN ESTIMADA. 27 12) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 28 13) FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 30 14) INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (TIR, VAN B/C) 31
a) Inversión por Persona Beneficiada. 15) PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DEL PROYECTO. 31
a) Programación Financiera. b) Programación Física.
16) INGENIERÍA DEL PROYECTO 35 a) Planta arquitectónica de conjunto del Proyecto.
17) ANEXOS.
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I. INTRODUCCIÓN.
En el marco del Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME), y
atendiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda se ha
formulado el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA
DELEGACIÓN DE LA PNC EN LA PAZ ” CÓDIGO 5670, el cual tiene como
propósito principal la construcción y equipamiento básico para las instalaciones que
albergarán a la Delegación y Subdelegación de la PNC en La Paz, como solución
permanente a la falta de infraestructura adecuada, para que el personal que labora
en ellas y la población que visita o requiere de los servicios de las mismas,
dispongan de un ambiente seguro y condiciones adecuadas.
El proyecto será ejecutado en dos fases las cuales permitirán la construcción de
tres edificios y obras exteriores complementarias.
Descripción de las fases:
Fase I: Construcción y Equipamiento Básico de las Instalaciones de la Delegación
PNC en la Paz, edificio complementario y obras exteriores.
Fase II: Construcción y Equipamiento Básico de las Instalaciones de la
Subdelegación PNC en la Paz.
El presente documento contiene el Resumen Ejecutivo, el cual describe brevemente
el contenido del Proyecto; así también se incluyen los diferentes componentes que
justifican la ejecución del mismo, tales como: descripción del proyecto, planos
arquitectónicos, cronograma de actividades y presupuesto global entre otros.
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II. RESUMEN EJECUTIVO.
1) NOMBRE DEL PROYECTO.
“Construcción y Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en La Paz”
2) OBJETIVO GENERAL.
Construir y equipar una infraestructura amplia y adecuada para albergar al
personal policial de la Delegación y Subdelegación de la PNC en La Paz, a
efecto que los mismos dispongan de un ambiente laboral idóneo y garantice un
mejor servicio a la población.
3) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
El proyecto se localiza en el Km. 57 carretera el Litoral y desvío a Cuesta Elena,
contiguo a Empresa Tropigas Zacatecoluca, Departamento de La Paz. (Terreno
conocido como La Rotonda).
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4) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
El proyecto será desarrollado en dos fases y consiste en la construcción de una
infraestructura de 5,740.33 M2 sobre una superficie equivalente a 9,593.06 V2.
Fase I: Consiste en la construcción de dos edificios y obras exteriores; el
primero de los edificios constará de 5 niveles y el segundo de 2 niveles; ambos
con su respectivo equipamiento básico, así como su mobiliario y equipo de
oficina. Estas edificaciones albergarán entre otras dependencias: al
Departamento de Tránsito, Oficinas de Atención Ciudadana, Clínica Médica y
las Secciones: Antinarcóticos, DAE, Prevención, Antiextorsiones y Emergencias
911; así mismo los Dormitorios y las oficinas de Mantenimiento General del
complejo policial.
A continuación se presenta cuadro resumen y detalle de distribución de las
áreas de los diferentes niveles de cada uno de los edificios:
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
DESCRIPCIÓN AREA M2 TOTAL M2
3,039.23
PRIMER NIVEL (OFICINAS) 645.59
SEGUNDO NIVEL (OFICINAS) 599.08
TERCER NIVEL (OFICINAS) 599.08
CUARTO NIVEL (OFICINAS) 599.08
QUINTO NIVEL (DORMITORIOS) 596.40
259.16
PRIMER NIVEL 164.19
SEGUNDO NIVEL 94.97
397.29
CASETA DE CONTROL 9.60
CASETA PLANTA ELECTRICA 45.89
CASETA EQUIPO DE BOMBEO 9.61
CASETA CONTENEDOR DE DESECHOS 12.71
CAFETERIA 105.00
GIMNASIO 70.44
SALÓN DE USOS MULTIPLES 106.75
SERVICIO SANITARIOS EXTERIORES 37.29 3,695.68
CUADRO No.1 RESUMEN DE AREAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
DELEGACIÓN POLICIAL, EDIFICIO COMPLEMENTARIO Y OBRAS
EXTERIORES
EDIFICIO DELEGACIÓN
OBRAS EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO
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A continuación se muestra cuadro resumen de la proyección de adquisición de
mobiliario y equipo de acuerdo al siguiente detalle:
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
Fase II: Consistirá en la construcción de un edificio de 4 niveles con su
respectivo equipamiento básico, así como su mobiliario y equipo de oficina.
Esta instalación albergará las siguientes áreas de Jefatura y Sub Jefatura,
Comandancia de Guardia, Fichaje, Chequeo Clínico, Sala de Entrevistas y
Reconocimientos; Lavado y Secado, Estar, Cocineta, Dormitorios para personal
policial (mujeres y hombres), cuarto de servidores, Archivo, COS, asimismo
celdas para mujeres y hombres.
A continuación se presenta cuadro resumen y detalle de distribución de las
áreas de los diferentes niveles de cada uno de los edificios:
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL
1 MOBILIARIO DE LA DELEGACIÓN $362,581.99
2EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LADELEGACIÓN
$656,667.64
$1019,249.63
1MOBILIARIO DE OBRASEXTERIORES Y EDIFICIOCOMPLEMENTARIO
$106,849.75
2EQUIPAMIENTO BÁSICO DEOBRAS EXTERIORES Y EDIFICIOCOMPLEMENTARIO
$240,971.75
$347,821.50
$1367,071.13
SUBTOTAL
DELEGACIÓN
OBRAS EXTERIORES Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO
SUBTOTAL
GRAN TOTAL
CUADRO No:2 RESUMEN MOBILIARIO YEQUIPAMIENTO BASICO PARA LA DELEGACIÓN,OBRAS EXTERIORES Y EDIFICIO COMPLEMENTARIO
2025.44
PRIMER NIVEL (OFICINAS) 630.26
SEGUNDO NIVEL (BARTOLINAS) 482.96
TERCER NIVEL (BARTOLINAS) 478.88
CUARTO NIVEL (DORMITORIOS) 433.34
19.21
CASETA DE CONTROL 9.60
CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO 9.61
2,044.65
EDIFICIO SUBDELEGACIÓN
OBRAS EXTERIORES
TOTAL
CUADRO No.2 RESUMEN DE AREAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SUBDELEGACION
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En lo referente al equipamiento básico, se proyecta la adquisición de mobiliario
y equipo de acuerdo al siguiente detalle:
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
5) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON EL PRO YECTO.
Actualmente las instalaciones de la Delegación de La Paz y Subdelegación
Centro de Zacatecoluca, no reúnen las condiciones básicas y adecuadas para
las Unidades Policiales, en virtud que su diseño arquitectónico original fue
hecho para albergar una casa de habitación. Sumado a lo anterior, existe la
necesidad permanente de instalar dependencias policiales en puntos
estratégicos que faciliten el acceso a la población, y garanticen el brindarles
servicios oportunos y de mejor calidad.
Así mismo, la Institución con la finalidad de mantener la operatividad se ve
obligada a realizar arrendamiento de locales adicionales para ubicar las
diferentes áreas operativas, lo cual impacta negativamente el limitado
presupuesto institucional.
Ante dichas limitantes, se han venido desarrollando acciones que en el tiempo
no han logrado constituirse en soluciones sostenibles. Muy al contrario, ello
provoca una delicada convivencia de las 297 personas entre policías de carrera
y personal administrativo, en una infraestructura deteriorada en su obra física,
ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL
1MOBILIARIO DE LA
SUBDELEGACIÓN$87,437.57
2EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA
SUBDELEGACIÓN$307,936.67
3
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE
OBRAS EXTERIORES DE LA
SUBDELEGACIÓN
$1,685.20
$397,059.44
CUADRO No:4 RESUMEN MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA SUBDELEGACIÓN Y
OBRAS EXTERIORES
GRAN TOTAL
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sistema eléctrico y fontanería; así como un deficiente servicio de agua potable
entre otros.
Sin embargo, la necesidad de atender las demandas de seguridad pública
exigidas por la ciudadanía de Zacatecoluca, cabecera departamental del
Departamento de La Paz, representa para el personal una adaptación obligada
a las condiciones que estas muestran actualmente. Lo anterior repercute
directamente en la salud mental y física, así como en la motivación del personal
que a diario expone la vida en el cumplimiento de su deber.
6) POBLACIÓN BENEFICIADA.
a) Población Directa.
297 personas entre policías de carrera y administrativos que laboran en la
Delegación y la Subdelegación.
b) Población Indirecta.
Los 325,967 habitantes del Departamento de La Paz, que se beneficiarán con
la mejora de la calidad del servicio policial Fuente: encuesta de hogares de
propósito múltiples 2011- DIGESTYC)
7) INVERSIÓN ESTIMADA.
La inversión a efectuar para la ejecución del proyecto, es de OCHO MILLONES
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 09/100 DÓLARES (US$8,003,5 10.09), los
cuales no cuentan con financiamiento asegurado, por lo que se encuentra en
demanda de recursos financieros del Fondo General de la Nación.
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III. PERFIL DEL PROYECTO.
1) NOMBRE DEL PROYECTO.
“Construcción y Equipamiento básico de la Delegación de la PNC en La Paz”.
2) ANTECEDENTES.
La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, para su instalación inicial, recibió
algunos edificios que habían pertenecido al Ministerio de la Defensa Nacional; así
también recurrió al arrendamiento de locales, los cuales en su mayoría estaban
adecuados para fines habitacionales o funcionamiento de oficinas entre otros.
La Delegación de La Paz y La subdelegación Centro de Zacatecoluca, fueron
creadas en 1994, dependiendo jerárquicamente de la División de Seguridad
Pública. En 1996 pasan a formar parte de la Región Paracentral con el objetivo de
fortalecer la prevención y combate de la delincuencia.
Actualmente la Delegación está conformada por 5 Departamentos: Operaciones,
Prevención, Investigaciones, Administración y Tránsito. Así mismo tiene adscritas
5 Subdelegaciones siendo éstas Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Pedro
Mazahuat, Olocuilta y El Pedregal. De igual forma 4 Puestos Policiales entre los
que se pueden mencionar: San Pedro Nonualco, San miguel Tepezontes,
Cuyultitán y San José Las Isletas.
La Delegación de La Paz dispone de 217 empleados para el desarrollo de sus
actividades, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 189 operativos, de los
cuales 174 son masculinos y 15 femeninas. 28 Administrativos, entre ellos se
tienen 23 masculinos y 5 femeninas. Se tiene proyectado incrementar la plantilla
policial con 25 policías de carrera y 10 Administrativos, con la finalidad de
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fortalecer el trabajo que realizan las Subdelegaciones y los puestos policiales
adscritos.
La Subdelegación Centro de Zacatecoluca está conformada por Centro de
Operaciones y Servicios, Área de Atención Ciudadana, Sección de Operaciones,
Sección de Investigaciones, Sección de Administración y Puesto Policial San Juan
Nonualco. Asimismo cuenta con 80 empleados para el desarrollo de sus
actividades, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 75 operativos, de los
cuales 70 son masculinos y 5 femeninas. 5 Administrativos, entre ellos se tienen 4
masculinos y 1femenina. Se tiene proyectado incrementar la plantilla policial con
15 policías de carrera y 3 Administrativos, con la finalidad de fortalecer el trabajo
que realizan.
Así mismo, se está dando cumplimiento a los siguientes planes operativos, los
cuales están orientados a la disminución de la delincuencia: Plan Batalla por la
Paz, Plan Estratégico Institucional, Plan de Factores de Riesgo (delincuencial),
Plan Particular de Protección Civil, Plan Escuela Segura, Plan Seguridad al
Transporte Colectivo y Plan Toma de Denuncias entre otros.
En el año de 2013 se realizaron 6000 requerimientos de acciones y servicios por
parte de la población, entre los cuales se pueden mencionar robos, hurto,
homicidios, extorsiones y amenazas entre otros.
3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON EL PRO YECTO.
Actualmente las instalaciones de la Delegación de La Paz y de la Subdelegación
Centro de Zacatecoluca, no reúnen las condiciones básicas y adecuadas para una
Unidad Policial, en virtud que su diseño arquitectónico original fue hecho para
albergar una casa de habitación. Sumado a lo anterior, existe la necesidad
permanente de instalar dependencias policiales en puntos estratégicos que
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faciliten el acceso a la población, y garanticen el brindarles servicios oportunos y
de mejor calidad.
Así mismo, la Institución con la finalidad de mantener la operatividad se ve
obligada a realizar arrendamiento de locales adicionales para ubicar las diferentes
áreas operativas, lo cual impacta negativamente el limitado presupuesto
institucional
Ante dichas limitantes, se han venido desarrollando acciones que en el tiempo no
han logrado constituirse en soluciones sostenibles. Muy al contrario, ello provoca
una delicada convivencia de las 297 personas entre policías de carrera y personal
administrativo, en una infraestructura deteriorada en su obra física, sistema
eléctrico y fontanería; así como un deficiente servicio de agua potable entre otros.
Sin embargo, la necesidad de atender las demandas de seguridad pública exigidas
por la ciudadanía de Zacatecoluca, cabecera departamental del Departamento de
La Paz, representa para el personal una adaptación obligada a las condiciones que
esta presenta actualmente. Lo anterior repercute directamente en la salud mental y
física, así como en la motivación del personal que a diario expone la vida en el
cumplimiento de su deber.
Con la ejecución del proyecto se pretende mejorar las condiciones actuales de
funcionamiento de la Delegación y Subdelegación Centro de Zacatecoluca y
concentrar en un complejo de edificaciones las dependencias Policiales antes
mencionadas, a fin de lograr un funcionamiento integrado, coordinado y eficaz, en
búsqueda de un mejor servicio de la ciudadanía.
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4) OBJETIVOS DEL PROYECTO.
a) Objetivo General.
Construir y equipar una infraestructura amplia y adecuada para albergar al
personal policial de la Delegación y Subdelegación de la PNC en La Paz, a
efecto que los mismos dispongan de un ambiente laboral idóneo y garantice un
mejor servicio a la población.
b) Objetivos Específicos.
i. Disponer de una infraestructura propia y adecuada para el desarrollo de la
función policial.
ii. Contar con mobiliario y equipo adecuado, a efecto de potenciar el
desempeño laboral del personal destacado en Delegación de la Paz y
Subdelegación Centro de Zacatecoluca.
iii. Mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía del Municipio de
Zacatecoluca.
5) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
a) Oferta.
A partir de las capacidades existentes se han atendido más de 3,000 servicios
en el período comprendido de enero a diciembre de 2013, los cuales se
muestran a continuación:
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Periodo comprendido de Enero a Diciembre 2013
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
.
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
CANTIDAD RECIBIDA
CANTIDAD ATENDIDA
% DE ATENCION
1 HOMICIDIO 150 82 55%
2 LESIONES 534 413 77%
3 HOMICIDIO TENTADO 84 55 65%
4 VIOLACIONES 74 68 92%
5 OTRAS AGRESIONES SEXUALES 28 25 89%
6 ESTUPRO 26 22 85%
7 EXTORSIONES 104 66 63%
8 ROBO 493 235 48%
9 HURTO 678 322 47%
10 ROBO DE VEHICULO 20 11 55%
11 HURTO DE VEHICULO 43 31 72%
12 ESTAFA 118 73 62%
13 AMENAZAS 820 614 75%
14 DAÑOS 141 76 54%
15 OTROS 1374 1037 75%
TOTAL 4687 3130 67%
ITEMDENUNCIAS RECIBIDAS DELEGACIÓN DE LA PAZ
TOTAL AÑO 2013
CANTIDAD RECIBIDA
CANTIDAD ATENDIDA
% DE ATENCION
1 HOMICIDIO 29 12 41%
2 LESIONES 130 102 78%
3 HOMICIDIO TENTADO 24 18 75%
4 VIOLACIONES 13 12 95%
5 OTRAS AGRESIONES SEXUALES 6 5 95%
6 ESTUPRO 7 7 0%
7 EXTORSIONES 27 15 56%
8 ROBO 161 67 42%
9 HURTO 191 95 90%
10 ROBO DE VEHICULO 5 2 40%
11 HURTO DE VEHICULO 23 17 74%
12 ESTAFA 51 32 63%
13 AMENAZAS 192 140 73%
14 DAÑOS 38 23 61%
15 OTROS 416 296 71%
TOTAL 1313 843 64%
ITEMDENUNCIAS RECIBIDAS
SUBDELEGACIÓN CENTRO DE ZACATECOLUCA
TOTAL AÑO 2013
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b) Demanda.
La demanda del proyecto está orientada a la construcción, y equipamiento de
una infraestructura de tres edificios y obras exteriores los cuales albergarán las
instalaciones de la Delegación y Subdelegación de la PNC en La Paz.
c) Análisis y Selección de Alternativas de Solución .
Las alternativas de solución a la problemática existente se describen a
continuación:
I. Alternativa i .
Construir un complejo de una edificación integral de tres inmuebles: el
primero será un edificio de cinco niveles para el funcionamiento de la
Delegación de La Paz; un segundo que será un edificio complementario de
dos niveles, el cuál albergará oficinas de mantenimiento del complejo policial
y; el tercer edificio será de cuatro niveles para la Subdelegación Centro de
Zacatecoluca; todo por un monto de inversión estimado de
US$8,003,510.09, y con una proyección de vida útil a 25 años, por lo que la
inversión por año podría estimarse en US$320,140.40.
II. Alternativa ii .
Esta consiste en arrendar un inmueble con mejores condiciones que las
actuales, por un costo de US$25,714.32 anuales en concepto de
arrendamiento, más gastos iniciales no determinados por readecuaciones
necesarias a realizar al inmueble que se pretenda arrendar.
Producto del análisis efectuado a cada una de las alternativas propuestas
anteriormente se concluye lo siguiente:
I. Alternativa i .
Es la alternativa más viable para la PNC, ya que esta brinda las mayores
ventajas debido a que ella representa una solución definitiva al problema de
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la falta de infraestructura propia con condiciones adecuadas que contribuya
a garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía que habita en el
Departamento de La Paz. Asimismo al hacer un análisis financiero del costo
de la inversión de la obra de US$8,003,510.09 entre el plazo de vida útil
proyectado para la edificación a 25 años, resulta de un monto de
US$320,140.40.
II. Alternativa ii .
Arrendar un inmueble sólo generaría mayores gastos a la Institución y por
ende al estado mismo, además no sería una alternativa viable debido que
los ambientes que ofrecen los inmuebles disponibles no son idóneos para el
quehacer de la Delegación de La Paz. Adicionalmente al arrendamiento de
un inmueble, será necesario realizar diversos trabajos de readecuación para
adaptarlo a las necesidades de infraestructura policial.
Considerando las dos alternativas propuestas:
i. Con la segunda alternativa mejora temporalmente el problema no así sobre
las condiciones óptimas que necesita la Delegación de La Paz, en el ámbito
de contar con una infraestructura propia.
ii. Por lo que técnicamente se recomienda la primera alternativa, ya que esta
ofrece mejores ventajas para la institución, por cuanto que permite en el
ámbito de economía estatal, el ahorro en arrendamiento de inmuebles y
contar con edificios adecuados que formen parte de los activos
institucionales.
6) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
El proyecto será desarrollado en dos fases y consiste en la construcción de una
infraestructura de 5,740.33M2 sobre una superficie equivalente a 9,593.06 V2.
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Fase I: Consiste en la construcción de dos edificios y obras exteriores; el primero
de los edificios constará de 5 niveles y el segundo de 2 niveles; ambos con su
respectivo equipamiento básico, así como su mobiliario y equipo de oficina. Estas
edificaciones albergarán entre otras dependencias: al Departamento de Tránsito,
Oficinas de Atención Ciudadana, Clínica Médica y las Secciones: Antinarcóticos,
DAE, Prevención, Antiextorsiones y Emergencias 911; así mismo los Dormitorios y
las oficinas de Mantenimiento General del complejo policial. Esta etapa será
desarrollada en 490 días.
A continuación se presenta cuadro resumen y detalle de distribución de las áreas
de los diferentes niveles de cada uno de los edificios:
DESCRIPCIÓN AREA M2 TOTAL M2
3,039.23
PRIMER NIVEL (OFICINAS) 645.59
SEGUNDO NIVEL (OFICINAS) 599.08
TERCER NIVEL (OFICINAS) 599.08
CUARTO NIVEL (OFICINAS) 599.08
QUINTO NIVEL (DORMITORIOS) 596.40
259.16
PRIMER NIVEL 164.19
SEGUNDO NIVEL 94.97
397.29
CASETA DE CONTROL 9.60
CASETA PLANTA ELECTRICA 45.89
CASETA EQUIPO DE BOMBEO 9.61
CASETA CONTENEDOR DE DESECHOS 12.71
CAFETERIA 105.00
GIMNASIO 70.44
SALÓN DE USOS MULTIPLES 106.75
SERVICIO SANITARIOS EXTERIORES 37.29 3,695.68
CUADRO No.1 RESUMEN DE AREAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA
DELEGACIÓN POLICIAL, EDIFICIO COMPLEMENTARIO Y OBRAS
EXTERIORES
EDIFICIO DELEGACIÓN
OBRAS EXTERIORES
OBRAS EXTERIORES
EDIFICIO DE MANTENIMIENTO
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DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO AREA M2 TOTAL M2
PRIMER NIVEL (OFICINA) 645.59VESTIBULO 19.68COMANDANCIA DE GUARDIA 4.18ACCESO DE INFO.PUBLICA 6.49
ATENCIÓN DEPTO. TRANSITO 52.73CONTROL DE ESQUELAS 9.36ARCHIVO 3.32OFICINA JEFATURA 10.59ASISTENTE JEFATURA 6.57SALA DE ESPERA 2.91FONDO FAE 6.46ESTACION DE CAFÉ 3.20ASEO 1.36
SECCIÓN DELITOS GENERALES 53.51
PREPARACIÓN DE PACIENTES 14.42CURACIONES 5.59ARCHIVO Y AREA DE ASEO 8.31CONSULTORIO 15.46PSICOLOGO 8.58TRABAJADORA SOCIAL 9.44ARCHIVO TRABAJADORA SOCIAL 5.62
SALA DE ESPERA ATENCIÓN FAMILIAR 8.53OFICINA ATENCIÓN FAMILIAR 7.70SALA DE JUEGO ESTAR INFANTIL 10.51ATENCIÓN MÉDICA 12.12ATENCIÓN FLAGRANCIA 8.46
ATENCIÓN DENUNCIAS 7.21
ATENCIÓN TRÁNSITO 7.10
OFICINA JEFATURA 10.06
SALA DE ESPERA 4.24
RECEPCIÓN 4.35
SALA DE CONVERSATORIO 5.96
PLAZA DE BANDERAS 34.23
CIRCULACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS277.34
DETALLE DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN POR NIVEL DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO
CLINICA DE PERSONAL
ODAC-OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVOAREA M2 TOTAL M2
TERCER NIVEL (OFICINA) 599.08
ESTACION DE CAFÉ 3.20
ASEO 1.36
SALA DE ESPERA 7.80
ASISTENTE 8.39
OFICINA JEFATURA 16.82
SALA DE REUNIONES 13.06
SALA DE ESPERA 9.64
SECCIÓN 40.05
OFICINA DE JEFATURA 8.44
ARCHIVO SECCIÓN ANTIEXTORCIONES 6.09
SECCIÓN VIDA 73.17
ARCHIVO SECCIÓN VIDA 6.30
UID-UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DISCIPLINARIA 17.55
ARCHIVO UID 6.24
LABORATORIO 30.71
BODEGA LABORATORIO 7.88
REO PRESENTE 24.15
SALA DE ESPERA 3.27
CUBICULO DE ATENCIÓN 1 7.95
CUBICULO DE ATENCIÓN 2 8.28
CUBICULO DE ATENCIÓN 3 7.80
CUBICULO DE ATENCIÓN 4 7.80
COPIAS 3.32
ARCHIVO 4.75
ASISTENTE 6.93
OFICINA JEFATURA 9.15
BODEGA 6.09
CIRCULACION, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS252.89
DETALLE DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN POR NIVEL DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACIÓN
JEFATURA GENERAL
ANTIEXTORCIONES
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN
POLICÍA NACIONAL CIVIL PERFIL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE LA P.N.C. EN LA PAZ
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES – UNIDAD DE PROYECTOS 11
DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVOAREA M2 TOTAL M2
CUARTO NIVEL (OFICINA) 599.08
ESTACION DE CAFÉ 3.20
ASEO 1.36
AULA VIRTUAL 26.70
SALA DE REUNIONES 20.24
CUARTO DE CONTROL 19.89
CUARTO DE SERVIDORES 17.22
SALA DE ESPERA 4.64
SALA DE RADIO 10.28
OFICINA COS 29.71
ASESOR JURÍDICO 7.28
INFORMATICA 7.28
COMANDO DE S.P. 7.07
COMANDO DE S.P. 7.28
SECRETARIA 8.53
OFICINA JEFATURA 10.55
ARCHIVO 5.35
UNIDAD DE EMERGENCIAS 911
SECRETARIA 6.67
OFICINA JEFATURA 9.16
SALA DE MONITOREO 14.17
SALA DE ESPERA 5.18
COMBUSTIBLE 4.73
FONDO CIRCULANTE 5.13
ARCHIVO FONDO CIRCULANTE 4.07
LOGISTICA 9.07
INFRAESTRUCTURA 9.00
ACTIVO FIJO 11.42
TRANSPORTE 7.28
SECRETARIA 7.12
OFICINA DE JEFATURA 9.95
RECURSOS HUMANOS 7.80
CIRCULACION, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS 301.75
DETALLE DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN POR NIVEL DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACIÓN
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
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DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVOAREA M2 TOTAL M2
QUINTO NIVEL (DORMITORIOS) 596.40
AREA DE LAVADORAS Y SECADORAS 10.37
ASEO 1.60
ESTACIÓN DE CAFÉ 6.42
AREA DE ESTAR 30.54
1 DORMITORIO JEFATURA 15.44
2 DORMITORIO JEFATURA 17.70
3 DORMITORIO JEFATURA 15.72
4 DORMITORIO JEFATURA 17.00
5 DORMITORIO JEFATURA 14.99
DORMITORIO 1 (16p) 42.12
DORMITORIO 2 (16p) 33.17
DORMITORIO 3 (16p) 37.03
AREA DE LOCKERS (91u) 55.29
DORMITORIO FEMENINO (12 P) 28.92
AREA DE LOCKERS (40u) 25.17
CIRCULACION, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS 244.92
DETALLE DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN POR NIVEL DEL EDIFICIO
DE LA DELEGACIÓN
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
A continuación se muestra la proyección de adquisición de mobiliario y equipo de
acuerdo al siguiente detalle:
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
1Silla ejecutiva giratoria de 65 cms x 68 cms x 1.18mts. Acabado en tela y mesh. (clave MO-01)
22 U $146.00 $3,212.00
2Silla secretarial giratoria, acabado en tela de 48 cmsx 63 cms y 105 cms. (clave MO-02)
123 U $89.90 $11,057.70
3Silla fija de usos múltiples de 54 cms x 50 cms x 75cms, acabado en polipropileno. (clave MO-03)
80 U $79.00 $6,320.00
4Silla fija múltiple para espera de tres asientos de 54cms x 50 cms x 75 cms, acabado en polipropileno.(clave MO-04)
17 U $355.00 $6,035.00
5Escritorio de 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts, acabadoaglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (MO-05)
41 U $274.30 $11,246.30
6
Estación de trabajo, 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,con división modular de 50 mm, tapizado en tela,acabado en estructura y forro aglomerado con chapade madera y formica, color caoba. (clave MO-06)
77 U $1,367.50 $105,297.50
7Escritorio de 1.40 mts x 0.70 mts x 0.75 mts, acabadoaglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (MO-07)
7 U $151.80 $1,062.60
8
Estación de trabajo, 1.40 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,con división modular de 50 mm, tapizado en tela,acabado en estructura y forro aglomerado con chapade madera y formica, color caoba. (clave MO-08)
9 U $274.30 $2,468.70
9Credenza de 1.60 mts x 0.45 mts x 0.75 mts, acabado aglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (clave MO-09)
33 U $343.20 $11,325.60
10Credenza de 1.40 mts x 0.45 mts x 0.75 mts, acabado aglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (clave MO-10)
4 U $308.90 $1,235.60
$159,261.00
$60,563.63
$219,824.63
$28,577.20
$248,401.83
MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.380279088%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
11Credenza de 1.00 mts x 0.45 mts x 0.75 mts, acabado aglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (clave MO-11)
10 U $278.00 $2,780.00
12Credenza de 0.80 mts x 0.45 mts x 0.75 mts, acabado aglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (clave MO-12)
2 U $250.00 $500.00
13Anaquel metálico de 0.40 mts x 0.80 mts x 1.80 mts,con lámina de hierro de 1/32" acabado en acero color gris. (clave MO-13)
1 U $973.46 $973.46
14Canapé (mesa de reconocimiento) 0.60 mts x 1.80mts x 0.80 mts, acabado en cuero y acero, color gris.(clave MO-14)
2 U $295.91 $591.82
15Mesa de 1.20 mts x 0.60 mts x 0.75 mts con acabadoen aglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba, incluye pasacables vinílico. (clave MO-15)
3 U $105.00 $315.00
16
Mesa de 1.20 mts x 0.60 mts x 0.30 mts con silla para niños, acabado en aglomerado con chapa demadera y formica, color caoba, incluye pasacablesvinílico. (clave MO-16)
4 U $40.00 $160.00
17Colchoneta de 1.20 mts x 0.60 mts x 7 cms, acabadoen tela suave, color azul. (clave MO-17)
2 U $20.00 $40.00
18
Mueble para juguetes de 2.00 mts x 0.60 mts x 0.80mts, acabado aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba, cajas de plástico polipropilenoen diferentes colores. (clave MO-18)
2 U $120.00 $240.00
19
Estación de trabajo virtual, 1.20 mts x 0.70 mts x 0.75mts, con división modular de 50 mm, tapizado entela, incluye pasacables vinílico, acabado enestructura y forro aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba. (clave MO-19)
6 U $625.00 $3,750.00
20Escritorio de 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts, acabadoaglomerado con chapa de madera y formica, colorcaoba. (MO-20)
2 U $274.30 $548.60
$9,898.88
$3,764.34
$13,663.22
$1,776.22
$15,439.44
COSTO INDIRECTO (1.380279088%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN
COSTO DIRECTO
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
21
Mesa de reuniones 4 personas 1.00 mt de diámetro y 0.75 mts de alto, incluye pasa cables vinílicoacabado aglomerado con chapa de madera y formica color caoba. (clave MO-21)
9 U $524.60 $4,721.40
22
Mesa de reuniones 6 personas 2.00 mts x 0.90 mts x0.75 mts de alto, incluye pasa cables vinílicoacabado aglomerado con chapa de madera y formica color caoba. (clave MO-22)
1 U $1,029.60 $1,029.60
23
Mesa de reuniones 8 personas 2.60 mts x 0.90 mts x0.75 mts de alto, incluye pasa cables vinílicoacabado aglomerado con chapa de madera y formica color caoba. (clave MO-23)
1 U $1,534.60 $1,534.60
24
Mesa de reuniones 10 personas 3.40 mts x 0.90 mtsx 0.75 mts de alto, incluye pasa cables vinílicoacabado aglomerado con chapa de madera y formica color caoba. (clave MO-24)
2 U $2,000.00 $4,000.00
25
Archivero de 4 gavetas, fabricado con estructurametálica de lámina de hierro calibre 1/32", base ycorrederas de gavetas calibre 3/64" de 40 cms x 70cms x 1.33 mts, color gris. (clave MO-25)
129 U $132.74 $17,123.46
26
Mueble individual para recepción, compuesto por una sola pieza recta con lateral elevado con gavetas, 2.00mts x 0.70 mts x 1.00 mts sobre NPT, acabadoaglomerado con chapa de madera y formicametálica, color caoba. (clave MO-26)
1 U $1,448.73 $1,448.73
27
Mesa de dibujo de 1.45 mts x 0.90 mts x 0.75 mtssobre NPT, acabado tablero con aglomerado conchapa de madera y formica color blanco, estructurametálica color negro. (clave MO-27)
2 U $150.00 $300.00
28Sillón área de estar 0.80 mts x 0.70 mts x 0.93 mts,acabado en cuero color negro. (clave MO-28)
2 U $200.00 $400.00
29Sillón área de estar 1.40 mts x 0.70 mts x 0.93 mts,acabado en cuero color negro. (clave MO-29)
3 U $320.00 $960.00
30Sillón área de estar 2.00 mts x 0.70 mts x 0.93 mts,acabado en cuero color negro. (clave MO-30)
1 U $500.00 $500.00
31Mesa esquinera de 0.40 mts x 0.40 mts x 0.60 mts,acabado aglomerado con chapa de madera, colorcaoba. (clave MO-31)
2 U $60.00 $120.00
32
Mesa y sillas de comedor para 4 personas, 0.80 mtsx 0.80 mts x 0.75 mts, acabado en fibra de vidrio,mesa color blanco y sillas color azul, según muestra.(clave MO-32)
2 U $256.65 $513.30
$32,651.09
$12,416.53
$45,067.62
$5,858.79
$50,926.41
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.380279088%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
33Mesa de noche de 0.50 mts x 0.40 mts x 0.60 mts,acabado en aglomerado con chapa de madera colorcaoba. (clave MO-33)
9 U $75.00 $675.00
34Cama individual de 0.90 mts x 1.90 mts x 1.50 mts,acabado en tela antialérgica y multibordada. (claveMO-34)
9 U $190.00 $1,710.00
35Litera para 2 personas de 0.90 mts x 1.90 mts x 1.50mts, acabado en acero color gris. (clave MO-35)
30 U $252.20 $7,566.00
36Armario de 1.20 mts x 0.60 mts x 1.80 mts, acabadoaglomerado con chapa de madera, color caoba.(clave MO-36)
9 U $190.00 $1,710.00
37Banca de vestidores 0.30 mts x 1.20 mts x 0.45 mts,acabado en madera natural y estructura metálicapintada en color gris. (clave MO-37)
6 U $223.77 $1,342.62
38Casillero metálico 0.30 mts x 0.40 mts x 1.80 mts,acabado metálico, pintura al horno color gris. (claveMO-38)
131 U $88.50 $11,593.50
39Cortinas plegables de PVC, 2.80 mts ancho x 2.30mts alto, acabado pintura al horno color blanco.(clave MO-39)
6 U $259.64 $1,557.84
40 Mueble de cocina en 5o nivel 1 U $864.39 $864.39
41 Mueble de cocina en Laboratorio 1 U $1,175.97 $1,175.97
42 Mueble de cocina en consultorio 1 U $868.65 $868.65
43 Mueble de cocina en Clínica de Personal 1 U $897.30 $897.30
44 Mueble de cocina en Estación de Café 1 U $694.53 $694.53
$30,655.80
$11,657.76
$42,313.56
$5,500.76
$47,814.32
MOBILIARIO PARA LA DELEGACIÓN
COSTO INDIRECTO (1.380279088%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
COSTO DIRECTO
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
1 Elevador sin cuarto de máquinas, 5 niveles, capacidad 8 personas 1 SG $34,521.50 $34,521.50
2
Sistema de señales débiles que incluye: Suministro, instalación ycapaciones de los Sistemas de Voz y datos, Sonido, CCTV,Detección de Incendios y Canaleta cable tray en los cinco nivelesde la Edificación que albergará la Delegación
1 SG $220,581.83 $220,581.83
3Suministro e instalación del acondicionamiento de airesacondicionados y ventilación mecánica en los cinco niveles de laEdificación que albergará la Delegación
1 SG $159,761.92 $159,761.92
4
Equipo de bombeo hidroneumático, incluye 2 bombas de 65 GPM a 150 pies de CDT cada una, con motores de de 5 HP cada una, 3tanques presurizados de 85 gal. efectivos cada uno, válvula deretención y compuerta en la descarga de cada bomba, manómetrode 0-100 psi, interruptor de presión, control warrick actuado conelectrodos, panel de control con luces indicadoras, materiales deinterconexión de acero galvanizado cédula 40, accesorios deinstalación, pruebas del sistema y entrega en funcionamiento
1 SG $6,152.36 $6,152.36
$421,017.61
$160,104.19
$581,121.80
$75,545.83
$656,667.64
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN
GRAN TOTAL
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.380279088%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES – UNIDAD DE PROYECTOS 18
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
$3,689.88
1Mesa plegable de 76x180x75 cms en polipropileno color blancoy patas metálicas (clave MO-01)
12 U $119.99 $1,439.88
2Sillas para mesa de comedor en polipropileno color blanco ypatas metálicas (clave MO-02)
60 U $37.50 $2,250.00
$13,529.80
1Bicicleta estacionaria de 1.14 mts x 0.69 mts x 1.42 mts, colornegro y gris. (clave MO-01)
1 U $1,061.95 $1,061.95
2 Maquina Smith con contrapeso. (clave MO-02) 1 U $1,865.48 $1,865.48
3 Banco horizontal sin porta barras. (clave MO-03) 2 U $345.14 $690.28
4 Barra press inclinada, barra olímpica. (clave MO-04) 1 U $512.05 $512.05
5 Juego de mancuernas. (clave MO-05) 1 U $401.10 $401.10
6 Multiestación con poleas. (clave MO-06) 1 U $6,799.12 $6,799.12
7 Tabla para abdominales, altura ajustable. (clave MO-07) 2 U $345.14 $690.28
8Casillero Metálico con pintura al horno color gris altura 1.80 mtsx 0.30mts de ancho x 0.40mts de fondo (clave MO-08)
12 U $88.50 $1,062.00
9Banca de vestidores en madera natural y estructura metálicapintada color gris, de 0.30x1.20x0.45 (clave MO-09)
2 U $223.77 $447.54
$29,986.14
1Mesa de Cafetería plegable en polietileno de alta densidad ymarco con protección de pintura en polvo, color blanco, mesade 1.20x0.60x0.75, banca de 1.20x0.40x0.50. (clave MO-01)
12 U $2,200.00 $26,400.00
2Mostrador de acero inoxidable con repisa inferior, de1.30x0.60x0.90 (clave MO-02)
1 U $687.30 $687.30
3Mesa Térmica de 4 espacios , en acero inoxidable de0.60x1.60x0.90 (clave MO-03)
1 U $1,087.50 $1,087.50
4Mostrador de acero inoxidable con repisa inferior , de1.50x0.60x0.90 (clave MO-04)
1 U $730.80 $730.80
5Mueble de trabajo con superficie de acero inoxidable de0.80x1.60x0.90, con repisa inferior. (clave MO-05)
1 U $559.41 $559.41
6Mesa de Fregadero de 60x1.20x0.75, en acero inoxidable. (clave MO-06)
1 U $521.13 $521.13
$20,295.44
1Silla secretarial giratoria, acabado en tela de 48 cms x 63 cms y105 cms. (clave MO-01)
6 U $89.90 $539.40
2Silla fija de usos múltiples de 54 cms x 50 cms x 75 cms,acabado en polipropileno. (clave MO-02)
9 U $79.00 $711.00
3Estación de trabajo de 160 cms x 70 cms x 75 cms, acabadoaglomerado con chapa de madera y formica, color caoba. (clave MO-03)
8 U $1,367.50 $10,940.00
4Credenza de 1.00 mts x 0.45 mts x 0.75 mts, acabadoaglomerado con chapa de madera y formica, color caoba. (clave MO-04)
2 U $278.00 $556.00
5Estante metálico de 60 cms x 160 cms x 2.00 mts, color gris,acabado en acero. (Clave MO-05)
7 U $221.24 $1,548.68
6Mesa de 2.00 mts x 0.70 mts x 0.75 mts con acabado enaglomerado con chapa de madera y formica, color caoba,incluye pasacables vinílico. (clave MO-06)
1 U $180.00 $180.00
7Mesa de 1.20 mts x 0.75 mts x 0.75 mts con acabado enaglomerado con chapa de madera y formica, color caoba,incluye pasacables vinílico. (clave MO-07)
2 U $105.00 $210.00
8Escritorio de 2.00 mts x 0.60 mts x 0.75 mts, acabado deaglomerado de madera y formica, color caoba, incluye pasacables vinílico. (clave MO-08)
1 U $433.50 $433.50
9
Archivero de 4 gavetas, fabricado con estructura metálica delámina de hierro calibre 1/32", base y correderas de gavetascalibre 3/64" de 40 cms x 70 cms x 1.33 mts, color gris. (claveMO-09)
39 U $132.74 $5,176.86
$523.40
1 Silla Secretarial giratoria acabado tela (clave MO-01) 1 U $89.90 $89.90
2Escritorio de 180x65 cm en aglomerado con chapa de maderacolor caoba y formica gris oscuro (clave MO-02)
1 U $433.50 $433.50
$523.40
1 Silla Secretarial giratoria acabado tela (clave MO-01) 1 U $89.90 $89.90
2Escritorio de 180x65 cm en aglomerado con chapa de maderacolor caoba y formica gris oscuro (clave MO-02)
1 U $433.50 $433.50
$68,548.06
$26,009.24
$94,557.30
$12,292.45
$106,849.75
ÁREA DE MANTENIMIENTO
CASETA DE CONTROL DELEGACIÓN
CASETA DE CONTROL SUB DELEGACIÓN
MOBILIARIO PARA OBRAS EXTERIORES Y EDIFICIO COMPLEM ENTARIO
CAFETERÍA
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
GIMNASIO
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
POLICÍA NACIONAL CIVIL PERFIL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE LA P.N.C. EN LA PAZ
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES – UNIDAD DE PROYECTOS 19
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
1
Planta de tratamiento de aguas negras, capacidad 44.74m3/día,incluye aireador sumergible con sistema de aspiración de aire,motor de 1.5 kw 208/230/1/60, bombas de alimentación al sistemay para la recirculación interna de lodos motores de 1/2 HP115/1/60, incluye excavación, para hechura de caja de concreto,que comprende las cámaras de: aireación, digestor de lodos,contactor anoxico, clarificador; compactación y desalojo
1 SG $79,000.00 $79,000.00
2
Planta de emergencia trifásica, 200 KW standby, 250 KVA, FP=0.8,120/208 v. conexión estrella aterrizada, motor Diesel enfriado poragua, 4 cilindros, provista de interruptor de línea de 800 Amp/3p.Tanque de combustible de 100 galones incorporado a la base.
1 SG $38,627.50 $38,627.50
3
Suministro e instalación de pararrayo atmosférico autocebante conradio de protección nivel 1 de 79 metros. Incluye mástil,conductores de bajada, grapas, contador de descargas y demásaccesorios para su instalación
2 SG $3,243.50 $6,487.00
4
Sistema especial incluye: salidas de voz y datos, telefonía análogoy digital, interconexión IDF EXT. (Edificio de Mantto.), certificación de2 puntos de datos + 2 puntos de voz, salidas de sonido, salidas deatenuadores, bocinas de 5w., atenuadores, interconexión aservidor de sonido, minidomo, interconexión a rack CCTV, salidasde incendio, detectores de humo, estaciones manuales y aisladorde zona.
1 SG $4,338.81 $4,338.81
5Suministro e instalación del acondicionamiento de airesacondicionados
1 SG $9,354.72 $9,354.72
6Sistema especial incluye: salidas de incendio, detectores de humo, estaciones manuales y la interconexión a pozo
1 SG $578.95 $578.95
7
Sistema especial incluye: salidas de voz y datos, telefonía análogoy digital, interconexión IDF EXT. (Edificio de Mantto.), certificación de2 puntos de datos + 2 puntos de voz, salidas de sonido, salidas deatenuadores, bocinas de 5w., atenuadores, interconexión aservidor de sonido, minidomo, interconexión a rack CCTV, salidasde incendio, detectores de humo, estaciones manuales y aisladorde zona
1 SG $2,276.61 $2,276.61
8
Sistema especial incluye: salidas de voz y datos, telefonía análogoy digital, interconexión IDF EXT. (Edificio de Mantto.), certificación de2 puntos de datos + 2 puntos de voz, salidas de sonido, salidas deatenuadores, bocinas de 5w., atenuadores, interconexión aservidor de sonido, minidomo, interconexión a rack CCTV, salidasde incendio, detectores de humo, estaciones manuales y aisladorde zona
1 SG $1,637.46 $1,637.46
9
Sistema especial incluye: salidas de voz y datos, telefonía análogoy digital, interconexión IDF EXT. (Edificio de Mantto.), certificación de2 puntos de datos + 2 puntos de voz, salidas de sonido, salidas deatenuadores, bocinas de 5w., atenuadores, interconexión aservidor de sonido, minidomo, interconexión a rack CCTV, salidasde incendio, detectores de humo, estaciones manuales y aisladorde zona
1 SG $10,373.54 $10,373.54
10
Sistema especial incluye: salidas de voz y datos, telefonía análogoy digital, interconexión a servidor, certificación de 1 puntos de datos+ 2 puntos de voz, salidas de sonido, salidas de atenuadores,bocinas de 5w., atenuadores y interconexión a servidor de sonido
1 SG $1,016.91 $1,016.91
11Sistema especial incluye: salidas de incendios, detectores dehumo, estación manual e interconexión a pozo
1 SG $450.39 $450.39
12Sistema especial incluye: salidas de incendios, detectores dehumo, estaciones manuales e interconexión a pozo
1 SG $450.39 $450.39
$154,592.28
$58,657.06
$213,249.34
$27,722.41
$240,971.75
CASETA DE CONTROL (9.60 M2)
CUARTO DE BOMBEO Y CISTERNA DELEGACIÓN (33.39 M2)
CUARTO ELÉCTRICO ( 45.89 M2)
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (106.75 M2)
SERVICIOS SANITARIOS EXTERIORES (37.29 M2)
GIMNASIO (70.44 M2)
CAFETERÍA (105.00 M2)
ÁREA DE MANTENIMIENTO (259.16 M2)
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LAS OBRAS EXTERIORES Y EDIFI CIO COMPLEMENTARIO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
COSTO DIRECTO
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Fase II: Consistirá en la edificación de un edificio de 4 niveles con su respectivo
equipamiento básico, así como su mobiliario y equipo de oficina. Esta instalación
albergará entre otras oficinas de Jefatura y Subjefatura, Comandancia de Guardia,
Área de Fichaje, Chequeo Clínico, Sala de Entrevistas y Reconocimientos; Áreas
de Lavadoras y Secadoras, de estar, Cocineta, Dormitorios para personal policial
Femenino y masculino, cuarto de servidores, Archivo, COS, asimismo celdas para
mujeres y hombres. Esta etapa será desarrollada en 240 días.
A continuación se presenta cuadro resumen y detalle de distribución de las áreas
de los diferentes niveles de cada uno de los edificios:
2025.44
PRIMER NIVEL (OFICINAS) 630.26
SEGUNDO NIVEL (BARTOLINAS) 482.96
TERCER NIVEL (BARTOLINAS) 478.88
CUARTO NIVEL (DORMITORIOS) 433.34
19.21
CASETA DE CONTROL 9.60
CASETA DE EQUIPO DE BOMBEO 9.61
2,044.65
EDIFICIO SUBDELEGACIÓN
OBRAS EXTERIORES
TOTAL
CUADRO No.2 RESUMEN DE AREAS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA SUBDELEGACION
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y BARTOLINAS AREA M2 TOTAL M2
630.26
VESTIBULO 16.48
COMANDANCIA DE GUARDIA 5.45
ESTACION DE CAFÉ 7.25
ASEO 2.22
ARCHIVO 15.27
COS,SUPERVISOR DE PATRULLAS Y
ESTADISTICAS 23.57
SALA DE REUNIONES 15.47
OFICINA DE JEFATURA 18.79
OFICINA DE SUBJEFATURA 7.13
ASISTENTE JEFATURAS 8.85
COMEDOR 10.15
COCINETA 6.56
AREA DE ESTAR O ESPARCIMIENTO 15.95
DORMITORIO MUJERES 40.16
AREA DE LAVADORAS Y SECADORAS 16.12
ASEO 2.57
CUARTO DE SERVIDORES 9.58
CUARTO DE CONTROL 9.16
BODEGA 7.20
ARCHIVO 6.92
CABO DE TURNO Y ARMERIA 16.43
COMANDANCIA DE GUARDIA 4.98
SALA DE ESPERA 8.84
CUBICULOS ABOGADOS 9.65
SALA DE ENTREVISTA Y RECONOCIMIENTO 11.30
ARCHIVO 5.09
CHEQUEO CLINICO 8.81
AREA DE FICHAJE 9.61
CIRCULACION, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS 310.70
CUADRO No.2 DETALLE DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN POR NIVEL
DEL EDIFICIO DE LA SUBDELEGACIÓN
PRIMER NIVEL (OFICINA)
BARTOLINAS DEL PRIMER NIVEL
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DESCRIPCIÓN DE EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y BARTOLINASAREA M2 TOTAL M2
482.96
ESCLUSA 11.52
CONTROL 6.03
CELDA MARA 18 MUJERES 46.50
CELDA COMUNES MUJERES 46.56
CELDA MARA MS MUJERES 46.69
CELDA COMUNES MENORES MUJERES 46.69
CELDA MARA MS MENORES MUJERES 17.82
CELDA MARA 18 MENORES MUJERES 17.82
BODEGA GENERAL 17.97
ARCHIVO GENERAL 19.31
CIRCULACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS206.05
478.88
ESCLUSA 11.52
CONTROL 6.03
CELDA MARA 18 HOMBRES 46.50
CELDA COMUNES HOMBRES 46.56
CELDA MARA MS HOMBRES 46.56
CELDA COMUNES MENORES HOMBRES 46.56
CELDA MARA MS MENORES HOMBRES 17.82
CELDA MARA 18 MENORES HOMBRES 17.82
DORMITORIO JEFATURA 12.03
DORMITORIO SUBJEFATURA 11.87
SALA DE ESTAR JEFATURAS 9.86
CIRCULACIÓN, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS 205.75
433.34
DORMITORIO 1 (16p) 33.81
DORMITORIO 2 (8 P) 25.93
DORMITORIO 3 (16p) 41.24
DORMITORIO 4 (16p) 42.21
DORMITORIO 5 (16p) 35.55
AREA DE LOCKERS (88) 48.38
AREA DE ESTAR O ESPARCIMIENTO 34.94
ASEO 3.51
AREA DE LAVADORAS Y SECADORAS 15.02
CIRCULACION, SERVICIOS SANITARIOS
Y OTROS 152.75
TERCER NIVEL (BARTOLINAS)
CUARTO NIVEL (DORMITORIOS)
SEGUNDO NIVEL (BARTOLINAS)
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En lo referente al equipamiento básico, se proyecta la adquisición de mobiliario y
equipo de acuerdo al siguiente detalle:
ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL
1MOBILIARIO DE LA
SUBDELEGACIÓN$87,437.57
2EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA
SUBDELEGACIÓN$307,936.67
3
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE
OBRAS EXTERIORES DE LA
SUBDELEGACIÓN
$1,685.20
$397,059.44
CUADRO No:4 RESUMEN MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA SUBDELEGACIÓN Y
OBRAS EXTERIORES
GRAN TOTAL
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
1Silla ejecutiva giratoria de 65 cms x 68 cms x 1.18mts. Acabado en tela y mesh. (clave MO-01)
2 U $146.00 $292.00
2Silla secretarial giratoria, acabado en tela de 48cms x 63 cms y 105 cms. (clave MO-02)
16 U $89.90 $1,438.40
3Silla fija de usos múltiples de 54 cms x 50 cms x75 cms, acabado en polipropileno. (clave MO-03)
16 U $79.00 $1,264.00
4Silla fija múltiple para espera de tres asientos de54 cms x 50 cms x 75 cms, acabado enpolipropileno. (clave MO-04)
5 U $355.00 $1,775.00
5Escritorio de 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,acabado aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba. (MO-05)
3 U $274.30 $822.90
6
Estación de trabajo, 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,con division modular de 50 mm, tapizado en tela,acabado en estructura y forro aglomerado conchapa de madera y formica, color caoba. (clave MO-06)
4 U $1,367.50 $5,470.00
7Escritorio de 1.20 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,acabado aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba. (MO-07)
4 U $151.80 $607.20
8
Estación de trabajo, 1.60 mts x 0.70 mts x 0.75 mts,con division modular de 50 mm, tapizado en tela,acabado en estructura y forro aglomerado conchapa de madera y formica, color caoba. (clave MO-08)
1 U $1,367.50 $1,367.50
9
Estación de trabajo, 2.00 mts x 0.60 mts x 0.75 mts,con division modular de 50 mm, tapizado en tela,acabado en estructura y forro aglomerado conchapa de madera y formica, color caoba. (clave MO-09)
2 U $433.50 $867.00
10Credenza de 1.60 mts x 0.45 mts x 0.75 mts,acabado aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba. (clave MO-10)
2 U $343.20 $686.40
$14,590.40
$5,536.05
$20,126.45
$2,616.44
$22,742.88
MOBILIARIO PARA LA SUBDELEGACIÓN
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
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MOBILIARIO PARA LA SUBDELEGACIÓN
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
11Credenza de 1.20 mts x 0.45 mts x 0.75 mts,acabado aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba. (clave MO-11)
1 U $308.90 $308.90
12
Archivero de 4 gavetas, fabricado con estructurametálica de lámina de hierro calibre 1/32", base ycorrederas de gavetas calibre 3/64" de 40 cms x 70cms x 1.33 mts, color gris. (clave MO-12)
50 U $132.74 $6,637.00
13
Mesa de reuniones 8 personas 2.60 mts x 0.90 mts x 0.75 mts de alto, incluye pasa cables vinilicoacabado aglomerado con chapa de madera yformica color caoba. (clave MO-13)
1 U $1,534.60 $1,534.60
14
Mesa de reuniones 4 personas 1.00 mt dediámetro y 0.75 mts de alto, incluye pasa cablesvinilico acabado aglomerado con chapa de maderay formica color caoba. (clave MO-14)
1 U $524.60 $524.60
15
Mueble individual para recepción, compuesto poruna sola pieza recta con lateral elevado congavetas, 3.00 mts x 0.50 mts x 1.00 mts sobre NPT,acabado aglomerado con chapa de madera yformica metálica, color caoba. (clave MO-15)
1 U $1,448.73 $1,448.73
16
Mesa de 1.20 mts x 0.60 mts x 0.75 mts conacabado en aglomerado con chapa de madera yformica, color caoba, incluye pasa cables vinilico.(clave MO-16)
1 U $105.00 $105.00
17Anaquel metálico de 0.40 mts x 0.80 mts x 1.80mts, con lámina de hierro de 1/32" acabado enacero color gris. (clave MO-17)
1 U $973.46 $973.46
18
Mesa y sillas de comedor para 10 personas, mesade 0.76 mts ancho x 2.40 mts largo x 0.75 alto, sillade 0.50 mts x 0.45 mts x 0.86 mts alto, acabado enpolipropileno, color blanco. (clave MO-18)
1 U $543.14 $543.14
19Sillón área de estar 0.80 mts x 0.70 mts x 0.93 mts,acabado en cuero color negro. (clave MO-19)
6 U $200.00 $1,200.00
20Sillón área de estar 2.00 mts x 0.70 mts x 0.93 mts,acabado en cuero color negro. (clave MO-20)
2 U $500.00 $1,000.00
21Litera para 2 personas de 0.90 mts x 1.90 mts x1.50 mts, acabado en acero color gris. (clave MO-21)
43 U $252.20 $10,844.60
22Cama individual de 0.90 mts x 1.90 mts x 1.50 mts,acabado en tela antialérgica y multibordada. (claveMO-22)
2 U $190.00 $380.00
$25,500.03
$9,675.49
$35,175.52
$4,572.82
$39,748.34
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
1 Elevador 3 niveles, 4 personas hidráulico sin cuarto de máquinas 1 SG $22,139.00 $22,139.00
2
Sistema de señales débiles que incluye: Suministro, instalación ycapaciones de los Sistemas de Voz y datos, Sonido, CCTV,Detección de Incendios y Canaleta cable tray en los cinco nivelesde la Edificación que albergará la Delegación
1 SG $139,501.32 $139,501.32
3Suministro e instalación del acondicionamiento de airesacondicionados y ventilación mecánica en los cinco niveles de laEdificación que albergará la Delegación
1 SG $29,760.07 $29,760.07
4
Equipo de bombeo hidroneumático, incluye 2 bombas de 65 GPM a 150 pies de CDT cada una, con motores de de 5 HP cada una, 3tanques presurizados de 85 gal. efectivos cada uno, válvula deretención y compuerta en la descarga de cada bomba, manómetrode 0-100 psi, interruptor de presión, control warrick actuado conelectrodos, panel de control con luces indicadoras, materiales deinterconexión de acero galvanizado cédula 40, accesorios deinstalación, pruebas del sistema y entrega en funcionamiento
1 SG $6,152.36 $6,152.36
$197,552.75
$74,957.58
$272,510.33
$35,426.34
$307,936.67GRAN TOTAL
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA SUB DELEGACIÓN
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD C/U SUB-TOTAL
23Mesa de noche de 0.50 mts x 0.40 mts x 0.60 mts,acabado en aglomerado con chapa de maderacolor caoba. (clave MO-23)
2 U $75.00 $150.00
24Armario de 1.20 mts x 0.60 mts x 1.80 mts,acabado aglomerado con chapa de madera encolor caoba. (clave MO-24)
2 U $190.00 $380.00
25Mesa esquinera de 1.00 mts x 0.45 mts x 0.60 mts,acabado aglomerado con chapa de madera, colorcaoba. (clave MO-25)
2 U $85.00 $170.00
26Mesa esquinera de 0.40 mts x 0.40 mts x 0.60 mts,acabado aglomerado con chapa de madera, colorcaoba. (clave MO-26)
1 U $60.00 $60.00
27Casillero metálico 0.30 mts x 0.40 mts x 1.80 mts,acabado metálico, pintura al horno color gris. ClaveMO-27)
110 U $88.50 $9,735.00
28
Mesa y sillas de comedor para 4 personas, 0.80mts x 0.80 mts x 0.75 mts, acabado en fibra devidrio, mesa color blanco y sillas color azul, segúnmuestra. (clave MO-28)
3 U $256.65 $769.95
29Banca de vestidores 0.30 mts x 1.20 mts x 0.45mts, acabado en madera natural y estructurametálica pintada en color gris. (clave MO-29)
8 U $223.77 $1,790.16
30Estante metálico de 0.60 mts x 1.60 mts x 2.00 mts,color gris, acabado en acero. (Clave MO-30)
2 U $180.00 $360.00
31 Mueble de cocina en estación de café 1 SG $1,096.60 $1,096.60
32 Mueble de cocina en área de estar 1 SG $1,492.29 $1,492.29
$16,004.00
$6,072.41
$22,076.41
$2,869.93
$24,946.34
MOBILIARIO PARA LA SUBDELEGACIÓN
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO (1.3794306995%)
SUMA CD + CI
IVA (13%)
GRAN TOTAL
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7) TAMAÑO DEL PROYECTO.
El Proyecto está orientado a la construcción de un complejo que cubre los
5,740.33M2 sobre una superficie equivalente a 9,593.06 V2.4,535.97 m2 de
construcción, y consiste es una edificación integral de tres inmuebles: el primero
será un edificio de cinco niveles para el funcionamiento de la Delegación de La
Paz; un segundo que será un edificio complementario de dos niveles, el cuál
albergará oficinas de mantenimiento del complejo policial y; el tercer edificio será
de cuatro niveles para la Subdelegación Centro de Zacatecoluca.
Como complemento contempla las obras exteriores, las cuales deberán incluir todo
el equipamiento necesario para su funcionamiento tales como: aires
acondicionados, ascensores, sistemas anti-incendios, de sonido, telefonía, voz y
datos, sonidos, y equipos de bombeo hidroneumáticos. Asimismo se requiere de
mobiliario y equipo necesario para facilitar el desarrollo de las diferentes labores
policiales operativas y administrativas de las dependencias policiales antes
mencionadas.
8) LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
a) Macro Localización .
Departamento de La Paz, municipio de Zacatecoluca.
b) Micro Localización.
El inmueble que albergara el referido Proyecto, se ubica a la altura del Km. 57
carretera el Litoral y desvío a Cuesta Elena, contiguo a Empresa Tropigas
Zacatecoluca, Departamento de La Paz. (Terreno conocido como La Rotonda).
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9) DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECT O.
La zona de influencia del proyecto será el Municipio de Zacatecoluca, cabecera
departamental del Departamento de La Paz, con una extensión territorial de 321.30
KM2, el cual beneficiará a 325,967 habitantes con un mejor servicio de seguridad
pública y atención ciudadana, esto como resultado de fortalecer las dependencias
policiales con una mejor infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las
actividades policiales de la Delegación de La Paz y Sub delegación Centro de
Zacatecoluca.
10) POBLACIÓN BENEFICIADA.
a) Población Directa.
297 personas entre policías de carrera y Administrativo que laboran en la
Delegación y Subdelegación.
b) Población Indirecta.
325,967 habitantes del Departamento de La Paz, que se beneficiarán con la
mejora de la calidad del servicio policial.
11) INVERSIÓN ESTIMADA.
La inversión a efectuar para la ejecución del proyecto, es de OCHO MILLONES
TRES MIL QUINIENTOS DIEZ 09/100 DÓLARES (US$8,003,5 10.09), los cuales
no cuentan con financiamiento asegurado, por lo que se encuentra en demanda de
recursos financieros del Fondo General de la Nación.
FGN (US$)
PRESUPUESTO
PNC (US$)
1 30,720.57$
2 320,000.00$
3 7683,510.09$
8003,510.09$ 30,720.57$
TRAMITES Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
TOTAL GENERAL
EJECUCIÓN
SUPERVISIÓN
FINANCIAMIENTO
ITEM DETALLE
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12) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Los valores globales de gastos de funcionamiento se consideran en base al
histórico de gasto mensual en concepto de pago de remuneraciones de los 297
empleados entre administrativos y operativos de la Delegación de La PAZ Y Sub
delegación Centro de Zacatecoluca. Así mismo se proyecta un incremento del 5%
anual para los siguientes cuatro años. De igual forma los costos en servicios
básicos y bienes de uso y consumo que incluyen uniformes, equipo policial básico,
combustible, papelería, mobiliario y equipo de oficina, materiales y equipo de
telecomunicación entre otros, para lo cual se ha tomado de base información
correspondiente al año 2013 y proyectada hasta el año 2017.
Es importante mencionar que los montos referidos, forman parte del presupuesto
anual de la Institución policial.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta una proyección de costos
expresado en dólares de los Estados Unidos de América, para la operación y
funcionamiento de la Delegación de La Paz y Subdelegación Centro de
Zacatecoluca, durante los próximos cuatro años. Estos pueden variar en función de
la inflación o de la demanda en el crecimiento de la plantilla de recurso humano o
espacios físicos.
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 TOTAL
1 COSTOS DE OPERACIÓN $2163,885.67 $2163,885.67 $2163,885.67 $2163,885.67 $2163,885.67 $10819,428.36
2COSTOS DE SERVISIOSBASICOS $34,230.79 $35,942.33 $37,739.45 $39,626.42 $39,626.42 $187,165.40
3COSTO DE MANTENIMIENTO Y GASTOS RECURRENTES
$953,563.14 $953,563.14 $953,563.14 $953,563.14 $953,563.14 $4767,815.70
$3151,679.60 $3153,391.14 $3155,188.26 $3157,075.23 $3157,075.23 $15774,409.46TOTAL
ITEM DESCRIPCIÓN DEL GASTOCOSTOS ANUALES
CONSOLIDADO DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN
FUENTE: DIVISIÓN DE PERSONAL, LOGÍSTICA Y USEFI.
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SALARIOS AGUINALDOSAPORTACIONES
PATRONALESOTRAS
PRESTACIONESTOTAL
1 DELEGACION LA PAZ 217 $1389,574.58 $72,944.55 $109,978.91 $4,368.74 $1576,866.78
2SUBDELEGACIÓN LAPAZ 80 $495,953.64 $26,892.00 $62,008.40 $2,164.85 $587,018.89
$2163,885.67
CONSOLIDADO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITEM DEPARTAMENTOCANTIDAD
DE EMPLEADOS
COSTOS ANUALES
TOTAL
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
ITEM CONSUMIBLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2 017
1 UNIFORMES $40,095.83 $40,095.83 $40,095.83 $40,095.83 $40,095.832 EQUIPO POLICIAL $94,943.43 $94,943.43 $94,943.43 $94,943.43 $94,943.433 REPUESTOS $862.00 $862.00 $862.00 $862.00 $862.004 COMBUSTIBLE $133,031.18 $133,031.18 $133,031.18 $133,031.18 $133,031.185 PAPELERIA $605,635.70 $605,635.70 $605,635.70 $605,635.70 $605,635.706 CONSUMIBLES $240.00 $240.00 $240.00 $240.00 $240.00
$874,808.14 $874,808.14 $874,808.14 $874,808.14 $874,808.14TOTALES
COSTO DE MANTENIMIENTO Y GASTOS RECURRENTESDE LA DELEGACIÓN LA PAZ
FUENTE: DIVISIÓN DE PERSONAL, LOGÍSTICA Y USEFI.
ITEM CONSUMIBLE AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2 017
1 UNIFORMES $13,424.85 $13,424.85 $13,424.85 $13,424.85 $13,424.852 EQUIPO POLICIAL $59,216.29 $59,216.29 $59,216.29 $59,216.29 $59,216.293 REPUESTOS $6,113.86 $6,113.86 $6,113.86 $6,113.86 $6,113.864 COMBUSTIBLE $32.204.00 $32.204.00 $32.204.00 $32.204.00 $32.204.005 PAPELERIA $100.800.00 $100.800.00 $100.800.00 $100.800.00 $100.800.00
$78,755.00 $78,755.00 $78,755.00 $78,755.00 $78,755.00TOTALES
COSTO DE MANTENIMIENTO Y GASTOS RECURRENTES DE LASU BDELEGACIÓN DE LA PAZ
FUENTE: DIVISIÓN DE PERSONAL, LOGÍSTICA Y USEFI.
POLICÍA NACIONAL CIVIL PERFIL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE LA P.N.C. EN LA PAZ
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN, COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES – UNIDAD DE PROYECTOS 30
SERVICIOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017ENERGIA ELECTRICA $20,557.15 $21,585.01 $22,664.26 $23,797.47 $24,987.34
AGUA POTABLE $2,772.68 $2,911.31 $3,056.88 $3,209.72 $3,370.21
TELEFONIA FIJA $2,169.89 $2,278.38 $2,392.30 $2,511.92 $2,637.51
TELEFONIA MOVIL $922.78 $968.92 $1,017.36 $1,068.23 $1,121.64
TOTAL $26,422.50 $27,743.63 $29,130.81 $30,587.35 $32,116.71
COSTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA DELEGACIÓN DE LA P AZ
FUENTE: DIVISIÓN DE PERSONAL, LOGÍSTICA Y USEFI.
SERVICIOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017ENERGIA ELECTRICA
$4,341.34$4,558.41 $4,786.33 $5,025.64 $5,276.93
AGUA POTABLE $2,772.68 $2,911.31 $3,056.88 $3,209.72 $3,370.21
TELEFONIA FIJA $469.31 $492.78 $517.41 $543.28 $570.45
TELEFONIA MOVIL $224.96 $236.21 $248.02 $260.42 $273.44
TOTAL $7,808.29 $8,198.70 $8,608.64 $9,039.07 $9,491.03
COSTO DE SERVICIOS BASICOS DE LA SUBDELEGACION DE L A PAZ
FUENTE: DIVISIÓN DE PERSONAL, LOGÍSTICA Y USEFI.
13) FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
El proyecto se estima que será financiado con recursos provenientes del Fondo
General de la Nación.
14) INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (TIR, VAN, B/C).
Inversión por Persona Beneficiada.
En la relación Costo beneficio, se tomará en cuenta la inversión estimada de US$
8,003,510.09, dólares de los estados unidos de Norte América, monto que se
utilizara para la implementación del Proyecto CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE LA PNC EN L A PAZ.
Teniendo en ese caso la relación siguiente:
POLICÍA NACIONAL CIVIL PERFIL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA DELEGACIÓN DE LA P.N.C. EN LA PAZ
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Costo sobre la base de la Población Directa beneficiada
Costo Beneficio = $8,003,510.09 / 297 Población Directa beneficiada
= $26,947.84 x Beneficiado
Lo anterior refleja un índice de inversión en seguridad pública de veintiséis mil
novecientos cuarenta y siete 84/100 dólares ($26,947.84) por cada Beneficiado
Directo.
15) PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DEL PROYECTO.
a) Programación Financiera.
ESTIMACIÓN. No. FECHA DE ENTREGA
PORCENTAJE DE
AVANCE DE
ESTIMACIONES
IMPORTE DE
ESTIMACIONES
($)
AMORTIZACI
ONES DEL
ANTICIPO($)
LIQUIDO A
DESEMBOLSAR
($)
ANTICIPO 20% AL INICIO DEL PROYECTO $1111,867.80
ESTIMACIÓN 1 AL FINAL DEL PRIMER MES 1.64 $91,336.36 $18,267.27 $73,069.09
ESTIMACIÓN 2 AL FINAL DEL SEGUNDO MES 1.64 $91,163.86 $18,232.77 $72,931.09
ESTIMACIÓN 3 AL FINAL DEL TERCER MES 2.03 $112,868.36 $22,573.67 $90,294.69
ESTIMACIÓN 4 AL FINAL DEL CUARTO MES 1.76 $97,784.47 $19,556.89 $78,227.58
ESTIMACIÓN 5 AL FINAL DEL QUINTO MES 1.88 $104,443.31 $20,888.66 $83,554.65
ESTIMACIÓN 6 AL FINAL DEL SEXTO MES 3.54 $196,626.36 $39,325.27 $157,301.09
ESTIMACIÓN 7 AL FINAL DEL SEPTIMO MES 3.18 $177,060.20 $35,412.04 $141,648.16
ESTIMACIÓN 8 AL FINAL DEL OCTAVO MES 3.08 $170,951.24 $34,190.25 $136,760.99
ESTIMACIÓN 9 AL FINAL DEL NOVENO MES 6.00 $333,361.66 $66,672.33 $266,689.33
ESTIMACIÓN 10 AL FINAL DEL DECIMO MES 7.35 $408,480.35 $81,696.07 $326,784.28
ESTIMACIÓN 11 AL FINAL DEL ONCEAVO MES 13.52 $751,677.15 $150,335.43 $601,341.72
ESTIMACIÓN 12 AL FINAL DEL DOCEAVO MES 15.58 $865,893.23 $173,178.65 $692,714.58
ESTIMACIÓN 13 AL FINAL DEL TRECEAVO MES 12.66 $703,736.34 $140,747.27 $562,989.07
ESTIMACIÓN 14 AL FINAL DE LA CATORCEAVO MES 7.78 $432,483.50 $86,496.70 $345,986.80
ESTIMACIÓN 15 AL FINAL DEL QUINCEAVO MES 16.75 $931,182.38 $186,236.48 $744,945.90
ESTIMACIÓN 16 AL FINAL DEL DIECISEISAVO MES 1.51 $84,014.84 $16,802.97 $67,211.87
ESTIMACIÓN 17 AL FINAL DEL DIECISIETEAVO MES 0.11 $6,275.37 $1,255.07 $5,020.30
100.00 $5559,338.98 $1111,867.80 $5559,338.98
PROGRAMACION FINANCIERA PRIMERA ETAPA CONSTRUCCIÓN DELEGACION, EDIFICIO COMPLEMENTARIO Y OBRAS
EXTERIORES
TOTAL
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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ESTIMACIÓN. No. FECHA DE ENTREGA
PORCENTAJE DE
AVANCE DE
ESTIMACIONES
IMPORTE DE
ESTIMACIONES
($)
AMORTIZACION
ES DEL
ANTICIPO($)
LIQUIDO A
DESEMBOLSAR
($)
ANTICIPO 20% AL INICIO DEL PROYECTO $416,514.22
ESTIMACIÓN 1 AL FINAL DEL PRIMER MES 11.74 $244,554.50 $48,910.90 $195,643.60
ESTIMACIÓN 2 AL FINAL DEL SEGUNDO MES 11.68 $243,289.67 $48,657.93 $194,631.74
ESTIMACIÓN 3 AL FINAL DEL TERCER MES 22.63 $471,353.32 $94,270.66 $377,082.66
ESTIMACIÓN 4 AL FINAL DEL CUARTO MES 23.96 $498,953.16 $99,790.63 $399,162.53
ESTIMACIÓN 5 AL FINAL DEL QUINTO MES 13.17 $274,281.45 $54,856.29 $219,425.16
ESTIMACIÓN 6 AL FINAL DEL SEXTO MES 7.96 $165,859.87 $33,171.97 $132,687.90
ESTIMACIÓN 7 AL FINAL DEL SEPTIMO MES 6.05 $125,988.98 $25,197.80 $100,791.18
ESTIMACIÓN 8 AL FINAL DEL OCTAVO MES 2.70 $56,210.15 $11,242.03 $44,968.12
ESTIMACIÓN 9 AL FINAL DEL NOVENO MES 0.10 $2,080.01 $416.00 $1,664.01
100.00 $2082,571.11 $416,514.22 $2082,571.11
PROGRAMACION FINANCIERA SEGUNDA ETAPA COSNTRUCCION DE LA SUBDELEGACION
TOTAL FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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b) Programación Física.
La Fase I de construcción del proyecto denominado Construcción y
Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en L a Paz, está
proyectada desarrollarse en un plazo de 490 días según detalle siguiente.
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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La Fase II de construcción del proyecto denominado Construcción y
Equipamiento Básico de la Delegación de la PNC en L a Paz, está
proyectada desarrollarse en un plazo de 240 días según detalle siguiente.
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.
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16) INGENIERÍA DEL PROYECTO.
a) Planta arquitectónica de conjunto del Proyecto.
FUENTE: CARPETA TÉCNICA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SA.