*****

Celia Sánchez GarcíaLourdes Camacho Gámiz

1- Introducción • ¿Cómo surge la idea de crear un hotel?• Situación Actual• Constitución de la Empresa• Ventajas de Crear un Hotel• Situación del hotel • Atractivos de la localidad• Financiación

2- Descripción del Hotel

• Planta Baja- Recepción- Servicios- Sala de ordenadores- Restaurante a la Carta- Buffet- Snack Bar- Bar

-Tiendas-Cocina- 3 Salones sociales - Gimnasio- Peluquería - Vestuarios empleados- Comedor empleados- Cocina empleados-4 vías de ascensores-Piscina exterior

• Planta primera- 30 Habitaciones dobles- Spa- Recepción de Spa- Baños- Dos salas de masaje- Dos despachos- Lavandería- Almacén de ropa limpia- Oficio de planta

• Planta Segunda- 30 habitaciones dobles -2ª planta Spa-Habitación doble para empleados-Oficio de planta

• Planta Tercera- 30 habitaciones dobles- Habitación doble para empleados-Jardín-Invernadero-Oficio de planta

• Planta cuarta- 5 Suites- 5 Suites Junior- Acceso al Jardín- Oficio de planta

• Planta quinta- Piscina cubierta- Acceso al jardín- Oficio de planta

3- Instalaciones Vestíbulo y recepción- Superficie

vestíbulo:200m2- Superficie recepción:54m2

Pasillos y escalera- Cubiertos de material acústico absorbente- Pasillos señalizados- Escaleras para usuarios, servicio y emergencias.- Usuarios medida: 2.25m- Servicio y emergencias medidas:1.75m

Despachos

Ascensores y montacargas- Medidas: 2x2m- Capacidad: 6 personas- Peso que soporta: 600kg- Rellano libre de obstáculos frente al ascensor.

Accesibilidad a Minusválidos

-Rampa de 2m de ancho en la entrada principal-Para acceder a la 2ª planta de Spa rampa 2m ancho-Aseos propios-2 Habitaciones acondicionadas-Para el acceso a la zona de la piscina exterior 3 rampas-Rampa con barandilla en la piscina-Escaleras de caracol Rampa

Aseos Generales -3 Bloques de Aseos Generales

-1 Bloque 2 aseosSeñoras

Caballeros

•5 inodoros•1 espejo•2 lavabos•Jabón• Secador de manos•Toallas de un solo uso

- 1 Aseo

Medidas: Acceso Ubicación

35m2 cada aseo Doble puerta con corredor Planta 01 m2 inodoro Clara distinción entre los Miniclub 3 m2 minusválidos servicios de señores y señoras Spa

Tiendas

- 2 tiendas- Medidas : 42 m2- Subcontratadas

Despachos

Servicio de habitaciones- 24 horas

Servicios sanitarios- Botiquín primeros auxilios- Acuerdo con médico de la zona

-2 Despachos + Aseo- Medidas:•Despacho 1: 50 m2•Despacho 2: 58 m2•Aseo: 12 m2

Servicio de lavandería- Subcontratada: Limpiatex- Existe una lavandería en el hotel de 25 m2 para emergencias.

Medidas de Seguridad - Cumple con la normativa- Llaves magnéticas- Caja fuerte- Servicio de control y acceso-3 extintores en cada planta, 5 en la planta 0- Salidas de emergencia

Servicio de limpieza- 24 horas- Limpieza habitaciones: 1 vez por día

Servicio de peluquería- Se encuentra en la 1ª planta- Subcontratada: Tupelo- Superficie: 25m2

3.3 Zona de usuarios

Habitaciones dobles- Superficie: 25m2- Techos: 3m- Terraza exterior: 4m2- Baño 9m2

Habitaciones dobles para personas con movilidad reducida- Superficie:25m2- Techos: 3m- Terraza: 4m2- Habitación totalmente adaptada a las necesidades de estas personas.

• Habitaciones- Identificadas mediante un número- Cada habitación dispone de un manual con toda la información necesaria.- Calefacción y aire acondicionado- Wifi, teléfono y sistema de domótica.- Caja fuerte-Minibar

Mobiliario Habitación Doble

•2 camas de 105x200•2 mantas•2 edredones•1 banqueta•1 televisor•1 escritorio•1 silla•2 lámparas de pared•1 lámpara de suelo•4 focos por unidad•2 sillones•1 percha•Cortinas•3 cuadros

•1 espejo•1 armario•1 caja de seguridad•Perchas•Minibar•Jarra•Papelera•2 copas•2 almohadas•2 mesitas•Teléfono

Junior Suites-Superficie: 61m2-Techos: 3m-Terraza: 12m2-Baño: 15m2-Habitación: 25m2-Salón: 15m2

•3 focos de luz•Lámpara de pie•2 cuadros•Mesa•4 sillas•Televisión de 40” •Sofá

Suites- Superficie: 125 m2- Techos: 3 m2- Terraza: 12 m2- Dos Baños: 17m2- Salón: 35 m2- Dos Habitaciones: 24 m2-Vestidor 8 m2

Baños- •Una bañera•Una ducha•Dos lavabos •Un inodoro•Un bidé•2 albornoces•2 toallas grandes•2 toallas normales•Espejo aumentador•Espejo •2 zapatillas•2 focos•2 lámparas para los espejos•2 toallas tocador•2 percheros•1 papelera•Secador de pelo•Teléfono

3.3 Comedores y salones

Restaurante: “La Ribera”

• Abierto al público• Superficie: 200 m2

Buffet

• Solo clientes del hotel• Superficie: 420 m2

Snack bar/Pub

• Superficie: 61 m2• Acceso directo a la

piscina• Donde hay mesas y sillas

Lobby bar

• Superficie: 120 m2• Acceso al exterior• Salida propia• Capacidad: 60 personas

Salones- 2 Salones de Reuniones- 1 Salón Social

Salón de Reunión 1 : 650 m2: 400 personas

Salón de Reunión 2: 204 m2: 80 personas

Salón Social: 300 m2: 120personas

3.3 Otras instalaciones

Gimnasio

Atención de Niños Piscinas

Jardines

GIMNASIO

-Situado en la Planta Baja -Superficie: 150 m2

Atención de Niños

-Situado en los exteriores de la Planta Baja - Miniclub- Salón de juegos + Aseos-Superficie: 150 m2

-Parque infantil

Piscinas

- 2

- Piscina Exterior• Dimensiones: 80x30m•2 escalerillas•Rampa + Barandilla•Profundidad: 0-3 metros• Escenario-Piscina de la Terraza•Dimensiones: 40x20m• Posibilidad de ser cubierta•Pequeña barra de Refrescos

Planta BajaPlanta 5 Cubierta

Jardines

- 3ª Planta-Dimensión: 700m2

-Arboleda en los alrededores

Spa

-Situado en la 1ª y 2ª Planta- 1000 m2

-2 Salas de masajes- 15 m2

SPA

-Situado en la 1ª y2ª Planta -Superficie: 1000 m2

-Salas de masaje: 15m2

-Numerosos Servicios*• Piscinas de contraste•Piscina de Relax con cascada• Sauna finlandesa• Gruta de hielo-Masajes*• Tradicional Sueco•Masaje Anticelulítico• Masaje facial• Masaje Reafirmante con cañas de BambúTodos los tratamientos son de 50 minutos

Paquete Especial: Operación Bikini

Día 1: Piel radianteDías 2,3,4,5: Reducción de celulitis localizadaDía 6: Reafirmante

- Normativa- Mantenimiento- Recepción del Spa: Normativa

- Prohibición de entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle. - Obligatoriedad de usar la ducha antes del uso de las instalaciones. - Prohibición de entrada con animales. - Prohibición de zambullirse de cabeza.

-Vestuarios-Espacio de Relajación

3.4 Zona de Servicios Cocinas, Cámaras Frigoríficas, Bodega y Despensa Oficios de Planta Depósito de Equipaje Garaje Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente Internet y otras Telecomunicaciones

Cocinas, Cámaras frigoríficas, Bodega y Despensa

- Planta 0- Dimensión: 150m2

-Sujeta a la normativa vigente- Capacidad del 100% simultáneamente- Cámara frigorífica separada para carnes y pescados

Oficios de Plantas

- 1 en cada planta - Dimensión: 3m2

-Dotados -Fregadero-2 Armarios

Garaje

- Planta -1-Garaje Propio-70 plazas-Dimensiones: 280x200m- En caso de necesitarlo, espacio existente enfrente del hotel -2 tipos de plaza

- Líneas blancas

-Plazas enumeradas - Manguera de agua + extintor- Acreditación

60% 3x2m40% 4x5m

Climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente

- Todas las instalaciones cuentan con aparatos concretos de climatización.-Todo el hotel dispone de agua caliente

Internet y Otras Comunicaciones -Zona habilitada para los usuarios• Dimensiones: 70m2

• 3 ordenadores-Wifi gratuito a todo el edificio- Teléfono de recepción-Compañía: Orange

3.5 Zona de Personal Instalaciones - Vestuarios• Independientes• Duchas, lavabos, inodoros, banquetes y taquillas privadas• Plato de ducha: 1.85 m y alicatados- Comedor independiente de la cocina

- 4 dormitorios dobles

Uniformes - Realizados por Adolfo Domínguez

2º planta3º planta 15 m2, baños 9 m2

4- HORARIOS 4.1 Horarios de las Instalaciones

Instalaciones HorarioRecepción 24 horasParking 24 horas

Restaurante13:00-16:0019:00-22:00

Buffet 7:00-10:0013:00-15:3019:00-22:00

Bar 11.00-19.00Snack Bar 14.00-4.00Piscina Exterior 10:30-14:00

16:00-20:00

Piscina Terraza 12:00-16:0018:00-22:00

Spa 9:30-13:0016:00-20:00

Sala de ordenadores 24 horasServicio de habitaciones 24 horasCocina 6.00-3.00Gimnasio 8.00-21.00

4.2 Organigrama

Departamentos Empleados

Dirección 1 Director

Recepción 4 Recepcionistas

Departamento de pisos

Gobernanta

5 camareras

Departamento de cocina

1 jefe de cocina

4 ayudantes

Departamento Restauración

Buffet 1Maître

4 camareros

Restaurante 3 camareros

Departamentos Empleados

Restauración

Bar 2 camareros

Snack Bar/Pub 3 camareros

Vigilancia

2 socorristas todo el año1 socorrista 3 meses

1 socorrista suplente

Servicios

Spa 2 masajistas

Mantenimiento 1 técnico de mantenimiento

Miniclub 2 animadores

4.3 Horarios de los empleados

Recepcionistas

Camareras de pisos

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7:00-15:00

15:00-23:00

23:00-7:00

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7:00-15:00

15:00-23:00

23:00-7:00

Camareros Buffet

Camareros Restaurante

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6:30-10:30

12:30-16:30

18:30-22:30

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

12:30-16:30

18:30-22:30

Maître

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6:30-10:30

12:30-16:30

18:30-22:30

Camareros Bar

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11:00-15:00

15:00-19:00

Camareros Snack Bar/Pub

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo14:00-18:00

18:00-22:00

22:00-4:00

Cocineros

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

6:00-10:00

12:00-16:00

19:00-23:00

23:00-3:00

Departamento de Vigilancia

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

10:00-14:00

16:00-20:00

PISCINA EXTERIOR

PISCINA TERRAZA

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

12:00-16:00

18:00-22:00

SPA

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 9:30-13:30

16:00-20:00

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

9:00-13:00

17:00-21:00

Servicios SPAMasajistas

Animación

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 10:00-12:00

17:30-23:30

Jefe de MantenimientoTrabaja de:09.00 a 13.0016.00 a 20.00Libra los martes.

Mantenimiento

5- Plan de autoprotección• Se muestran las medidas adecuadas para evitar los riesgos que puedan

afectar• Plan de emergencia con instrucciones para las actuaciones de emergencia• El personal estará instruido sobre las medidas de autoprotección• Existe un buzón de seguridad donde se encuentran todos los documentos

en los que están determinadas todas las técnicas de autoprotección

6- Salubridad y Potabilidad del agua

• El hotel se rige por la normativa vigente sobre los diferentes usos del agua.• El suministro de agua potable procede de la red general del municipio.• dispone de una instalación de aguas regeneradas para servicio de

inodoros y para las instalaciones de riego• El hotel dispone de un depósito de agua con una capacidad de 100.000

litros de agua

7-.Electricidad y Generador de Energía • Placas solares • 4Generadores de Electricidad

- Productoo ofertas para bodao salones equipadoso tarjeta de fidelizacióno empleados multilingües o hojas de valoracióno actividades y servicios: excursiones, Windsurf, pub para niños, animación

8- Plan de Marketing

- Distribucióno Web propiao Agencias de viajeo Folletoso Tarjetas de visitao Anuncio en revista: - “Skal International” - “El Día”

- Promoción o Visitas virtualeso Información multilingüeo Guías de viajeo Facilidad de transporteo Descuentos por interneto Gran inversión en publicidado Anuncio de inauguración en el periódico

Febrero Habitación con desayuno Media pensión

Descuento 20%: dos noches y desayuno

Descuento 30%: dos noches y media pensión

Visita a Cádiz 35.95€

San Valentín

Habitación con desayuno

Media pensión Pensión completa

Champán, frutas, bollería, tostadas, agua mineral

Set de surtidos y bombones para la noche

Set de surtidos y bombones y champán

Día de Andalucía

o De jueves a Domingo: un día gratis.

o Regalo de una botella de aceite por habitación.Semana del deporte de riesgo

o Descuentos del 10 al 30% en actividades

Día del relax, Domingo

o Tarifas especiales Spa

Campeonato de Mus

o Patrocinado por seguros AXA

o Duración de tres semanas

Ruta de la tapa y bodegas de CádizSemana Santa

o Servicio de autobús a diferentes ciudades

Mayo

o Competiciones de Vóley Playa

San Juan

o 15% descuento con un mínimo de 3 noches en el hotel

Virgen del CarmenJornadas Ecuestres

o 20 al 35% de descuento en sesiones épicas

Fiestas patronalesNoche Fin de Año

o Fiesta de gala, además de una noche de hotel y desayuno para dos personas: 300€

9- Plan de financiación anual

• Capital necesitado: 50.000.000€• Un 10%, 5.000.000€ proviene de un préstamo de Caja

Rural.• Herencia: 20.000.000€• Participaciones: 25.000.000€Precio medio anual

Tipo de Habitación Precio Medio Precio medio global

Habitación doble 532/3 177.33€239.33€

Junior Suite 694/3 231.33€

Suite 928/3 309.33€

• Personal contratado con que cuenta el hotel para su puesta en marcha: 40 trabajadores.

• Todos trabajan 48 horas semanales, excepto algunos que trabajan media jornada.

• Al final del ejercicio, se realizará una remuneración a todos los empleados que trabajan 48 horas a la semana, ya que trabajan 3 horas más, y de esta forma se le compensará dichas horas extras.

IngresosHABITACIONES

Precio medio de habitación x nº de habitaciones x % ocupación anual de hotel x 365 días

Precio medio de la habitación 239,33€

Nº de plazas 210

% Ocupación anual 57%

Total: 4.979.260,65€

RESTAURANTE (hotel)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio comidas 29.89€Nº de comidas al día 2Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 20%

Total: 552.363,61€

RESTAURANTE (exterior)

Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del restaurante x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio comidas 29.89€

Nº de comidas al día 2

Nº de plazas del restaurante 60

%clientes que usan el servicio 30%

Total: 392.754.60€

BUFFET (desayuno)Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio comidas 12€Nº de comidas al día 1Plazas del hotel 210% ocupación anual 57%%clientes que usan el servicio 90%

Total: 471.857,40€

BUFFET (almuerzo)

Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio comidas 49€

Nº de comidas al día 1

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 10%

Total: 214.083,45 €

BUFFET (cena)

Precio medio de comida x nº de comidas al días x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio comidas 49€

Nº de comidas al día 1

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 70%

Total: 1.498.584,15 €

BAR CAFETERÍA

Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio consumición 7.38€

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 70%

Total: 225.705,123€

SNACK BAR/PUB

Precio medio de consumición x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio consumición 8€

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 75%

Total: 262.143 €

SERVICIO DE HABITACIONES

Precio medio de pedido x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio consumición 20€

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 5%

Total: 43.690,50 €

SPA (hotel)

Precio medio de producto x plazas del hotel x % ocupación anual del hotel x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio consumición 53.52€

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

%clientes que usan el servicio 24%

Total: 561.195,73 €

SPA (exterior)

Precio medio de producto x plazas del spa x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio consumición 53.52€

Plazas del spa 80

%clientes que usan el servicio 40%

Total: 625.113,60 €

BODAS

Precio medio del menú x plazas de invitados x nº de bodas estimadas

Precio medio del menú 91€

Plazas de invitados 300

Nº de bodas estimadas 40

Total: 1.092.000€

ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

Precio medio de las actividades x plazas del hotel x %ocupación anual x % clientes que utilizan el servicio x 365 días

Precio medio de las actividades 50€

Plazas del hotel 210

% ocupación anual 57%

% clientes que usan el servicio 25%

Total:546.131,25€

ALQUILER PELUQUERIA: 700€/Mes x 12: 8400€ALQUILERES TIENDAS: 750€/Mes x 2 x 12: 18.000€ALQUILER SALÓN 1: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 250€ x 15: 3.750€ALQUILER SALÓN2: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 200€ x 20: 4.000€ALQUILER SALÓN 3: Precio del salón x nº de convenciones estimadas: 230€ x 20: 4600€

TOTAL INGRESOS: 11.503.633,06 €

Gastos

TOTAL MOBILIARIO: 8.524.467,75€TOTAL LUZ45€ habitación x mes y 600€ por zonas comunes al mes: 61.200 € al añoGenerador de electricidad: 80.000€Placas Solares: 60.000€TOTAL AGUA1/3 de 61.200€: 20.400 €Depósito de agua: 10.200€TOTAL GAS25.500€

TOTAL TELÉFONO + INTERNET315.95 € mensual: 3.791,4€TOTAL EMPRESA DE TELEVISIÓN DIGITAL 80,95€ mensual: 971,40€TOTAL SUELDOS Y SALARIOS523.000€ +66.0000€: 589.000€TOTAL SEGUROS HOTEL:5.343,72€TOTAL IMPUESTOS: 586.908,43€

TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMO520.000€TOTAL GASTOS DE RECEPCIÓN7.055,17€GASTOS BAÑOS PÚBLICOS6.519,481€TOTAL GASTOS DE SPA30% de los ingresos. 30% DE 625.669,33: 187.700,799€

TOTAL GASTOS DE LAVANDERÍA1€/kg indiferentemente de color o lencería blanca.143.520€TOTAL GASTO ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA4.600€TOTAL GASTOS DE VESTURARIOS DE PERSONAL6.547€TOTAL GASTOS DE UNIFORMES12.950€

Folletos 3000 ud 30€Tarjetas de visita 3000 ud 52€Anuncios en revistas 6300€Página Web 5000€Mantenimiento de la página 200€ x 12: 2400TOTAL GASTOS DE PUBLIDAD 13.782€

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Gastos Buffet 20% ingresos del buffet: 436.905€

Gastos Restaurante 20% ingresos restaurante: 630.914,53€

Gastos Bar 20% ingresos bar: 45.141,0246€

Gastos Snack Bar/ Pub 20% ingresos snack:52.428,60€

Gastos Servicio de Habitaciones 20% ingresos s.habitaciones: 8.738,10€

TOTAL GASTOS DE COMIDA Y BEBIDA: 1.174.127,255€

GASTOS DE AGENCIAS DE VIAJE Y PORTALES VIRTUALES80% de los ingresos de las habitaciones, de los cuales las agencias y portales recaudan un 25% de los beneficios: 99.585,213€TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO7.895,68TOTAL GASTOS PISCINAS3.600€

GASTOS DE BODAS: 30% de los ingresos de boda: 327.600€GASTOS DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS30% Ingresos totales de las actividades subcontratadas: 163.839,375€

TOTAL GASTOS: 13.660.966,26€

Resultado del ejercicio: -2.157.333.20€