Post on 31-Jul-2020
PROVEEDURÍAUNAM JURIQUILLA
PROVEEDORES UNAM
El día 01 de febrero del año en curso, entró en operación la
plataforma del Sistema Institucional de Compras (SIC) para los
procedimientos de adquisiciones y arrendamientos de bienes
muebles, así como las contrataciones de servicio de cualquier
naturaleza, excepto los relacionados con la obra que se
realicen en esta casa de estudios.
Por lo cual se deberán tomar en cuenta las siguientes
consideraciones:
COTIZACIÓNElementos que debe contener una cotización:
1. Datos del Proveedor: RFC, domicilio, correo electrónico, Teléfono.
2. Datos de la Dependencia: RFC UNAM, Nombre de la Dependenciasolicitante, domicilio.
3. Fecha de expedición
4. Número de cotización
5. Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio queamparen
6. Lugar de entrega del bien
7. Tiempo de Entrega
8. Vigencia de la cotización (se sugiere que este vigente por al menos20 días naturales).
9. Se deberán presentar en moneda nacional
10. Suscrita por representante legal o quien cuente con facultadeslegales para ello (nombre y firma).
COTIZACIÓNTérminos y condiciones que se deben evitar en unacotización:
1. Precios sujetos a cambio sin previo aviso
2. Estipulación de pagos anticipados (Por regla general laUNAM no otorga anticipos.)
3. Penas Convencionales
4. Uso de INCOTERMS(se pueden utilizar si se coloca lasiguiente leyenda: Quoation subject to 2010International Chamber of Commerce incoterms.)
5. Jurisdicción
6. Relación laboral
PEDIDO
Para la formalización del pedido, el SIC emite una Orden de
Compra misma que debe contener firma autógrafa del
proveedor, por lo cual se les solicita lo siguiente:
1. Los proveedores locales: Deberán acudir con los
responsables de compras de cada dependencia para firmar
físicamente la Orden de Compra, una vez firmada se
considera fincado el pedido. Cabe señalar, que pueden
optar por enviar a su personal por la Orden de Compra y
regresar la misma debidamente suscrita con el responsable
de compras de la Dependencia correspondiente.
PEDIDO
2. Los proveedores foráneos: Con la finalidad de agilizar
el proceso se recabará la firma de la orden de Compra
de manera electrónica, dicho formato lo deben
devolver en archivo pdf, no mayor a 300kb. Sin
embargo, no se eximen de la responsabilidad de
suscripción de la Orden de Compra e invariablemente
deberán firmarla de manera autógrafa antes de la
entrega del bien, para lo cual se acordarán los
mecanismos a implementar.
Ejemplo Orden de Compra
Ejemplo Orden de Compra
EJEMPLO DE ORDEN DE COMPRA
FACTURACIÓNLa versión 3.3 del Comprobante Fiscal digital por internet
(CFDI), es el único medio de comprobación válido a partir
del 01 de enero del presente, por lo que nos permitimos
hacer las siguientes precisiones para los CFDI´s que emitan
a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de
México:
1. Los CFDI´s deberán cumplir con los requisitos
estipulados en el artículo 29-A del Código fiscal de la
Federación (CFF) y, en su caso, comprobar que los
cálculos de la retención del Impuesto sobre la Renta
(ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sean
correctos.
FACTURACIÓN
2. Los CFDI´s deberán señalar en los conceptos:
• Método de Pago: “PPD Pago en parcialidades o
diferido”
• Forma de Pago: “99 Por definir”
• Uso de CFDI: “G03” Gastos en General (Salvo telefonía a
la que corresponde la clave “I06” Comunicaciones
telefónicas)
FACTURACIÓN
3. Deberán remitir la facturas vía correo electrónico al
personal responsable de compras de la dependencia
que corresponda, anexando los archivos: pdf y xml
correspondientes.
3. Datos fiscales:
Universidad Nacional Autónoma de México
RFC: UNA2907227Y5
Domicilio: Av. Universidad 3000 Col. UNAM, C.U.
Delegación Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04510
Requisitos de la Factura
PADRÓN DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTASBrinda las siguientes facilidades: Recibir el depósito en su
cuenta bancaria durante los 5 días hábiles posteriores a la
autorización de su pago; Ahorrar tiempo y costo de traslado y
espera en la ventanilla de pago para el retiro de su cheque, así
como en el Banco para su cobro o depósito; Eliminar los riesgos
inherentes al manejo del cheque, tales como robo, extravío o
fraude y Recibir oportunamente vía correo electrónico, el aviso
bancario del pago realizado en su cuenta.
Por lo anteriormente expuesto, deberán estar registrados en el
padrón como “pago a proveedor por transferencia”, en caso
de encontrarse como “reembolso” deberán actualizar su
estatus.
EJEMPLO DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
EJEMPLO DE CONSTANCIA BANCARIA
Gracias