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PRESENTACIÓN
”Trabajando para una mejor toma de decisiones”
La Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Universidad Nacional de Trujillo, a través de su
Dirección de Estadística (DE), tiene el agrado de poner en consideración de la comunidad Universitaria,
el presente documento denominado “INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD UNT - 2016”, I
SEMESTRE, reflejo de una compilación de mediciones de la gestión que realizaron las diferentes
unidades operativas de la universidad, por lo cual se espera incidir principalmente en las áreas de
investigación, docencia y proyección social.
En el 2016, se diseñaron y ampliaron en número los indicadores en referencia al Plan Bicentenario
difundiéndose las formulas, las matrices y orientaciones para la medición cuantitativa, cualitativa en las
diferentes Facultades y Oficinas Generales de la Universidad mediante actas de compromiso y
coordinación que nos ayude a transitar en la calidad que estos tiempos exigen para la acreditación y
evaluación Universitaria.
La medición es requisito básico de la gestión de toda organización y lo que no se mide no se puede
gestionar, por tanto, tampoco se puede mejorar. Por ello, los reportes que estamos difundiendo
constituyen otro ensayo preliminar de los indicadores de gestión de la calidad; lo cual deben servir de
referencia para el cálculo de los mismos en los siguientes años, con la intención que ayuden a mejorar
los procesos, el cumplimiento de objetivos y metas, los resultados y las actividades anuales, con la
finalidad de apoyar a las autoridades, funcionarios, docentes y administrativos, para que adopten
decisiones racionales, pertinentes y oportunas.
Algunos de los indicadores reportados están a nivel de formulación, quedando pendiente su cálculo en
diferentes unidades operativas de la universidad, pero por su importancia y necesidad de contar con
información relevante, se creyó conveniente la difusión, a la vez que se invoca a los involucrados para
que lo reformulen actualicen y/o realicen los cálculos y mediciones en el presente y siguientes años.
Trujillo, Agosto del 2016
Dr. Hermes Sifuentes Inostroza CPC. Roberto Reyes Carranza
Gerente de Planificación y Desarrollo Jefe de la Dirección de Estadística
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
RECTOR Dr. ORLANDO MOISES GONZALES NIEVES
VICERRECTOR ACADÉMICO Dr. RUBEN CESAR VERA VELIZ
VICERRECTOR DE INVESTIGACION Dr. WEYDER PORTOCARRERO CARDENAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Dr. ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL Dr. STEBAN ALEJANDRO ILICH ZERPA
FACULTADES DECANOS
CIENCIAS AGROPECUARIAS Ms. MYRIAN BORBOR PONCE (PRESIDENTA)
CIENCIAS BIOLOGICAS Dr. MARCO LEONCIO SALAZAR CASTILLO
CIENCIAS ECONOMICAS Dr. DOMINGO ESTUARDO OLIVER LINARES
CC. FISICAS Y MATEMATICAS Dr. GILBERTO AMADO MENDEZ CRUZ
CIENCIAS SOCIALES Dr. ALCIDES ELEAZAR VIGO GARCIA
DERECHO Y CC. POLITICAS Dr. GENARO NELSON LOZANO ALVARADO
EDUCACION Y CC. COMUNICACIÓN Dr. GILBERTO ESTANISLAO ROLDAN PAREDES
ENFERMERIA Dra. AMELIA MARINA MORILLAS BULNES
FARMACIA Y BIOQUIMICA Dr. JUAN DELFIN ARBAYZA FRUCTUOSO
INGENIERIA Dr. CARLOS JORGE URRUTIA ROLDAN
INGENIERIA QUIMICA Dr. JORGE ENRIQUE FLORES FRANCO
CIENCIAS MÉDICAS Dra. LUCRECIA COMPEN DE ROJAS
ESTOMATOLOGIA Dra. TERESA E. RIOS CARO (PRESIDENTA)
ESCUELA DE POSTGRADO
DIRECTOR Dr. PABLO AGUILAR MARIN
OFICINAS GENERALES/GERENCIAS JEFES
ADMISIÓN Dr. CARLOS BORREGO PERALTA
BIENESTAR UNIVERSITARIO Dr. HUGO FERNANDEZ COSAVALENTE
DESARROLLO ACAD. Y EVALUACION Dra. ROSA MORENO PACHAMANGO
EXTENSION Y PROY. SOCIAL UNIV. Dr. RICARDO CASTILLO SANCHEZ
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES Dra. MERCEDEZ ZAPATA MENDOZA
INTERCAMBIO ACADEMICO Mg. ROSA GUTIERREZ DE ALARCÓN.
PLANIFICACION Y DESARROLLO Dr. HERMES SIFUENTES INOSTROZA
RECURSOS HUMANOS Mg. IVAN REYES LOPEZ
REGISTRO TECNICO Dr. CARLOS ALBERTO MINCHON MEDINA
SISTEMA DE COMPUTO Mg. SEGUNDO RAMIREZ CORDOVA
COORDINACION DE LAS SEDES
SEDE VALLE DE JEQUETEPEQUE Mg. OSCAR MORILLO ALVA
SEDE OTUZCO Mg. YURI FREDY CURO VALLEJO
SEDE HUAMACHUCO Ms. MIGUEL AUGUSTO MONTREUIL FRIAS
SEDE SANTIAGO DE CHUCO Mg. EMERITO FELIPE ZAVALA BENITES
SEDE VIRU Dr. ELMER ALVITEZ IZQUIERDO
GREMIOS SECRETARIOS GENERALES
SUDUNT Dra. CARMEN NEYRA ALVARADO
SUTANDUNT Sr. SEGUNDO CASTILLO CASTILLO
OOFFIICCIINNAA GGEENNEERRAALL DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIOONN
YY DDEESSAARRRROOLLLLOO
Mg. Hermes Sifuentes Inostroza
Jefe de la Gerencia de Planificación y Desarrollo
DDIIRREECCCCIIOONN DDEE EESSTTAADDIISSTTIICCAA
CPC. Roberto Reyes Carranza
Director de Sistema Administrativo III
Mg. Javier Torres Flores
Técnico Administrativo I
Sr. Segundo A. Castillo Castillo
Técnico en Estadística I
Ing. Jhoel Calderón Vidal
Profesional C.A.S en Ing. Estadística
Sr. Carlos Chávez Rodríguez
Practicante en Ing. Estadística
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
6
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION 2
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS_________________________________________________3
TABLA DE CONTENIDO__________________________________________________________6
1. INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD A NIVEL DE LA UNT
AREA ACADEMICA______________________________________________________________9
AREA DE GESTIÓN Y SOPORTE_________________________________________________ _9
A. OFICINA DE ADMISION _9
B. GERENCIA DE RECURSOS _______14
2. INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD A NIVEL DE UNIDADES OPERATIVAS
A. FACULTADES ______17
CIENCIAS AGROPECUARIAS ______18
CIENCIAS ECONOMICAS ______33
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ______35
ESTOMATOLOGIA ______38
FARMACIA Y BIOQUIMICA ______40
INGENIERIA QUIMICA ______50
MEDICINA ______68
B. BIBLIOTECAS ______________ 78
BIBLIOTECA CENTRAL 79
CIENCIAS AGROPECUARIAS 86
CIENCIAS BIOLOGICAS ______89
CIENCIAS SOCIALES ______92
CIENCIAS ECONOMICAS ______95
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS ______98
EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION ______103
ESTOMATOLOGIA ______107
ENFERMERIA ______110
INGENIERIA _______ ______112
MEDICINA _________________________116
ESCUELA DE POSTGRADO _________________________119
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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C. CENTROS ACADÉMICOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNT ______123
CENTRO DE INFORMÁTICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ______126
CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” _____ 130
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS MÉDICAS ______131
ESCUELA DE POST GRADO ______134
CENTRO DE IDIOMAS ______138
ESTUDIO FOTOGRÁFICO ______142
LABORATORIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACIÓN ______146
CENTRO SUPERIOR TÉCNICO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ______150
PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN DOCENTE ____________153
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA ____________156
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA ______160
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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1.- INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD I SEMESTRE
2016
AREA ACADEMICA
OFICINA DE ADMISION
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO (2016)
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD ADMINISTRATIVA
I. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 MODERNIZAR E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y
LA CALIDAD ADMINISTRATIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1 REGLAMENTAR EL PROCESO DE ADMISIÓN DE
LOS POSTULANTES
INDICADOR: PORCENTAJE DE REGLAMENTOS MODIFICADOS PARA
MODERNIZAR Y AGILIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FÓRMULA DE CÁLCULO x 100 % =
PRM = Porcentaje de Reglamentos modificados
NRM = Número total de reglamentos modificadas
TRA = Total de Reglamentos de Admisión
t = Año de referencia (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM PLIMIENTO DEL INDICADOR
Oficina General de Admisión
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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INTERPRETACIÓN:
El 66.67 % del reglamento han sido modificados para el proceso 2017, el cual se encuentra
en aprobación de Consejo Universitario.
II. OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2 LOGRAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA
MODERNIZAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
INDICADOR: PORCENTAJE DE EQUIPOS MODERNOS PARA AGILIZAR LA
GESTIÓN Y CALIDAD ADMINISTRATIVA
FÓRMULA DE CÁLCULO x 100 %=
PEM = Porcentaje de Equipos Modernos
TEA = Total de Equipos Atendidos
TES = Total de Equipos solicitados
t = Año de referencial (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM PLIMIENTO DEL INDICADOR
Oficina General de Admisión
INTERPRETACIÓN:
La adquisición de equipos modernos, permite brindar un mejor servicio al postulante, y
mejora la seguridad de los Procesos de admisión, la eficiencia, la calidad y la imagen de
la Institución.
Se alcanzó en este objetivo el equivalente que representa el 50 % en el I Semestre 2016.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3 Reestructurar e implementar el Banco de Preguntas
para los exámenes
INDICADOR PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE PREGUNTAS
DE OGA
FÓRMULA DE CÁLCULO x 100 %= =100 %
IBP = Indicador Banco de Preguntas
NTR = Número de Taller Realizado (elaboración de ítems)
NTP = Número de Taller Programado (elaboración de ítems)
t = Año de referencia (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM PLIMIENTO DEL INDICADOR
Oficina General de Admisión
INTERPRETACIÓN:
Se desarrolló el Taller del Banco de Preguntas de acuerdo a lo programado.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.4 Desarrollar los Exámenes de Admisión
INDICADOR PORCENTAJE DE EXÁMENES DESARROLLADOS EN LA OGA.
FÓRMULA DE CÁLCULO x 100 %= = 53.85 %
IEA = Indicador exámenes de admisión
NEX = Número de Exámenes
NEXP = Número de Exámenes Programados
t = Año de referencia (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR
Oficina General de Admisión
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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INTERPRETACIÓN:
Se ejecutaron al I Semestre el avance 53.85 % correspondiente a las diferentes
modalidades, cumpliendo con las actividades programadas de los exámenes en el Plan
Operativo Institucional.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5: Ingresantes de otras regiones
INDICADOR PORCENTAJE DE INGRESANTES DE OTRAS REGIONES
FÓRMULA DE CÁLCULO % IPOR (t)= x 100 % =
% IPOR = Porcentaje de ingresantes procedentes de otras regiones
N° IPOR = Número de ingresantes procedentes de otras regiones
N° TI = Número total de ingresantes
T = Año de referencia (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM-
PLIMIENTO DEL INDICADOR Oficina General de Admisión
INTERPRETACIÓN:
En esta Semestre, el número de ingresantes procedentes de otras regiones es el equivalente
del 9.02 % del total de ingresantes, realizado en el proceso de admisión 2016-II (marzo) en
las diferentes modalidades.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.6 Ingresantes extranjeros
INDICADOR PORCENTAJE INGRESANTES EXTRANJEROS
FÓRMULA DE CÁLCULO % IPE (t)= =
% IPE = Porcentaje de Ingresantes procedentes del extranjero
N° IPE = Número de ingresantes procedentes del extranjero
N° TI = Número total de ingresantes
T = Año de referencia (2016)
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FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM-
PLIMIENTO DEL INDICADOR Oficina General de Admisión
INTERPRETACIÓN:
En este semestre se realizó el Proceso 2016-II, en el cual representa el equivalente al 0.05 %
de ingresantes procedentes del extranjero.
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.7 Cumplimiento de actividades de la OGA
INDICADOR PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FÓRMULA DE CÁLCULO %CA (t)= =
% CA = Porcentaje de Cumplimiento de Actividades
N° AA = Número de actividades alcanzadas
N° TAP = Número total de actividades programadas
T = Año de referencia (2016)
FUENTE DE INFORMACIÓN Archivo de Admisión
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Constatación de Documentos
ÁREA RESPONSABLE DEL CUM-
PLIMIENTO DEL INDICADOR Oficina General de Admisión
INTERPRETACIÓN:
El 71.43 % es el avance del cumplimiento de actividades de la OGA.
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GERENCIA DE RECURSOS
INDICADORES DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
HUMANO DEL I y II TRIMESTRE AÑO 2016
INDICADOR N° 1
DENOMINACIÓN Índice de actividades realizadas por la UCAP y DH, durante el I y II Semestre año
2016
DEFINICIÓN Porcentaje de actividades realizadas por la UCAP y DH, en relación al total de
actividades realizadas en el presente año 2016.
FORMULA Número de actividades de capacitación realizadas
IACR (2015) = x 100 =
Total de Actividades Programadas
7
IACR (2015) = X 100 = 58.33 %
12
COMENTARIOS:
Que de acuerdo al porcentaje obtenido durante el I y II Semestre, se concluye que la UCAP y
DH alcanzó el 58.33% de las actividades programadas para el presente año.
Que el 58.33% de las actividades desarrolladas, es una cifra bastante considerable, a pesar de
no contar con el presupuesto correspondiente.
INDICADOR N° 2
DENOMINACIÓN: Índice de servidores administrativos capacitados por la UCAP y DH en el I y II
Semestre durante el año 2016
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DEFINICIÓN: Porcentaje de Personal Administrativo capacitado por la UCAP y DH en relación al
total de Personal Administrativo de la UNT.
FÓRMULA: N° de Personal Adm. Capacitado
ISAC. (2015) = X 100 =
Total de Personal Adm. de la UNT
496
ISAC. (2015) = X 100 = 51.75 %
958
COMENTARIOS:
Que de acuerdo al porcentaje obtenido, se concluye que del total de personal administrativo
que presta labores en la UNT, se han capacitado el 51.75%, durante el I y II Semestre del año
2016.
Que el 51.75% del personal capacitado, durante el I y II Semestre es una cifra bastante
significativa, a pesar de no contar con el presupuesto correspondiente.
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INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2016-I
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS PRINCIPALES- ASOCIADOS- AUXILIARES
- Expresa en porcentaje el número de docentes nombrados del Departamento Académico de Ciencias
Agroindustriales, con respecto al total de sus docentes.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 76.47% de los docentes del Departamento Académico de Ciencias
Agroindustriales son nombrados.
PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR (PDD)
- Expresa en porcentaje la cantidad de docentes con grado máximo de doctor con que cuenta el
Departamento Académico de Ciencias Agroindustriales, en relación con el total de sus docentes.
Constructo:
Departamento Académico de Ciencias Agroindustriales
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INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2016-I
Indica que aproximadamente el 23.53% de los docentes del Departamento Académico de Ciencias
Agroindustriales, tienen el título de doctorado.
PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE MAGÍSTER (PDM)
- Expresa en porcentajes la cantidad de docentes con grado máximo de magíster con que cuenta el
Departamento Académico de Ciencias Agroindustriales, en relación con el total de sus docentes.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 58.82% de los docentes del Departamento Académico de Ciencias
Agroindustriales, tienen el título de magíster.
PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS PRINCIPALES- ASOCIADOS- AUXILIARES
- Expresa en porcentaje el número de docentes nombrados del Departamento Académico de Agronomía y
Zootecnia, con respecto al total de sus docentes.
D
Departamento Académico de Agronomía y Zootecnia
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Constructo:
Indica que aproximadamente el 82.35% de los docentes del Departamento Académico de Agronomía
y Zootecnia son nombrados.
PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR (PDD)
- Expresa en porcentaje la cantidad de docentes con grado máximo de doctor con que cuenta el
Departamento Académico de Agronomía y Zootecnia, en relación con el total de sus docentes.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 41.18% de los docentes del Departamento Académico de Agronomía
y Zootecnia, tienen el título de doctorado.
PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE MAGÍSTER (PDM)
- Expresa en porcentajes la cantidad de docentes con grado máximo de magíster con que cuenta el
Departamento Académico de Agronomía y Zootecnia, en relación con el total de sus docentes.
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Constructo:
Indica que aproximadamente el 41.18% de los docentes del Departamento Académico de
Agronomía y Zootecnia, tienen el título de magíster.
1.- INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ÁREA ACADÉMICA
A. INVESTIGACIÓN
1. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES (PI)
Porcentaje de los Docentes Investigadores de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Agrícola con respecto al número total de docentes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Agrícola.
Constructo: Porcentaje de Investigadores
PI = * 100%
PI= 3/6*100
PI= 50 %
Indica que aproximadamente el 50 % de todos los docentes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Agrícola realizan proyectos de investigación.
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación Presentados
PI = * 100%
Número de Docentes Investigadores
Número Total de Docentes
Número de Proyectos Presentados
Número Total de Docentes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de Docentes Investigadores con grado académico de doctor
Número Total de Docentes investigadores
PI= 3/6*100
PI= 50 %
Indica que aproximadamente el 50 % de todos los docentes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Agrícola realizan proyectos de investigación.
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación Culminados
PI = * 100%
PI= 3/6*100
PI= 50 %
Indica que aproximadamente el 50 % de todos los docentes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Agrícola han culminado sus proyectos de investigación.
2. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR (PID)
Porcentaje de Docentes Investigadores de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola
con grado académico de doctor con respecto al total de docentes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Agrícola.
Constructo: Porcentaje de Investigadores con Grado de Doctor
PI = * 100%
PI= 1/3*100
PI= 33.3%
Indica que aproximadamente el 33.3 % de los docentes investigadores de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Agrícola tienen grado de doctor.
Número de Proyectos Culminados
Número Total de Docentes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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3. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE MAGISTER (PIM)
Porcentaje de Docentes Investigadores de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola
con grado académico de magíster con respecto al total de docentes de la Escuela Académico
Profesional de Ingeniería Agrícola.
PI = * 100%
PI= 2/3*100
PI= 66.67%
Indica que aproximadamente el 66.67 % de docentes investigadores de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Agrícola tienen grado de magister.
4. PUBLICACIÓN BIBLIOGRÁFICA DERIVADA DE LA INVESTIGACIÓN (LI (t))
Cantidad de libros elaborados por los investigadores de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Agrícola derivados de la investigación en un año determinado.
LI (t) = Número de libros derivados de investigación.
LI 2016 = 0
5. NÚMERO DE ARTÍCULOS EN REVISTAS (AR (t))
Cantidad de artículos en revistas de carácter local o regional publicadas por los docentes
investigadores de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola en un año determinado.
Constructo:
AR (t)= Número de artículos en revistas
AR 2016 = 0
6. NÚMERO DE ARTÍCULOS EN REVISTAS INDIZADAS (AI(t))
Cantidad de artículos en revistas indizadas publicados por los docentes investigadores de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Agrícola en un año determinado.
Nº de Docentes Investigadores con grado académico de magister
Número Total de Docentes Investigadores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Suma de créditos aprobados por los alumnos Suma de créditos matriculados por los alumnos
Constructo:
AI(t)= Número de artículos en revistas indizadas nacionales
AI 2016 = 0
7. NÚMERO DE PATENTES (IPU(t))
Número de investigaciones patentadas por los docentes de la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Agrícola en un año determinado.
Constructo:
IPU(t)= Número de investigaciones patentadas
IPU 2016 = 0
B. DOCENCIA
8. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO (TAP (t))
Número total de alumnos de pregrado matriculados en la Escuela Académico Profesional de
Ingeniería Agrícola.
Constructo: Primer Semestre
TAP 2016-I = 258
9. PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE PREGRADO (PRP (t))
Porcentaje de créditos aprobados por los estudiantes en un semestre, sobre el total de créditos
en los que se matricularon.
Constructo: Limitaciones en la fuente
PRP (t)= * 100%
PRP 2015-II = 4638/4987 * 100
PRP 2015-II = 93 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de semestres matriculados por los alumnos para egresar
Número de alumnos egresados
Número de Graduados
Número de ingresantes
10. DURACIÓN PROMEDIO DE LOS ESTUDIOS DE PREGRADO (DPP (t))
Número de Semestres promedio que ha tomado a los egresados de una especialidad alcanzar
esa condición en un año determinado.
Constructo: Limitaciones en la fuente
DPP (t) = * 100%
DPP 2015 = 10/59*100
DPP 2015 = 16.95%
11. PORCENTAJE DE GRADUADOS POR ESCUELA (GE (t))
Porcentaje de estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola que se
gradúa, en relación al total de ingresantes a la escuela en el mismo año. Se considera como
graduado a aquel egresado que ha realizado los trámites correspondientes y ha obtenido el
grado de bachiller.
Constructo:
GE (t) = * 100%
GE2016 = 33/41*100
GE2016 = 80.49%
Indica que aproximadamente el 80.49 % de todos los ingresantes de la Escuela
terminaron graduados.
12. GRADO DE EFECTIVIDAD DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Porcentaje de estudiantes invictos en relación al total de estudiantes matriculados en la
Escuela.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de Titulados Número de ingresantes
Cantidad de secciones con más de 50 alumnos Cantidad total de secciones implementadas
Número de Alumnos Invictos
Total de alumnos Matriculados
Constructo:
GEEA (t) = * 100%
GEEA 2015-II = 208/276 * 100ç
GEEA 2015-II = 75.36%
13. PORCENTAJE DE TITULADOS POR ESCUELA (TGE (t))
Porcentaje de estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola que se
titularon, en relación al total de ingresantes a la Escuela en el mismo año.
Constructo:
TGE (t) = * 100%
TGE 2016 = 5/41*100
TGE 2016 = 12.2%
Indica que aproximadamente el 12.2% de todos los ingresantes de la Escuela han
sacado su título profesional.
14. DENSIDAD POR SECCIÓN (DES (t))
Porcentaje de secciones con más de 50 alumnos matriculados en relación al total de secciones
implementadas en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola en un periodo
determinado.
Constructo: Limitaciones en la fuente
DES (t) = * 100%
Semestre I
DES 2016 - I = 6/42*100
DES 2016 - I = 14.28%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de Docentes Nombrados
Número Total de Docentes de la Escuela
Número de alumnos de la Escuela Número total de docentes de la Escuela
15. PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS PRINCIPALES – ASOCIADOS
Expresa en porcentaje el número de docentes nombrados de la Escuela Académico Profesional
de Ingeniería Agrícola, con respecto al total de docentes.
Constructo:
PEN (t) = * 100%
PEN2016 = 3/6*100
PEN2016 = 50%
Indica que aproximadamente el 50 % de los docentes de la Escuela son nombrados.
16. PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DERIVADA DE LOS PROCESOS DE DOCENCIA
(PDM)
Cantidad de libros publicados, en un determinado periodo, por los docentes de la Escuela
Académico Profesional de Ingeniería Agrícola, como consecuencia de los procesos de
docencia.
Constructo: Limitaciones en la fuente.
LP (t) = Número de libros publicados derivados de la docencia
LP2016 = 0
17. ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE (IAD)
Número de alumnos de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola, por cada
docente.
Constructo: I Semestre
PDD (t) =
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de Personal No Docente en la Institución
Número total de docentes en la Escuela
PDD 2016-I = 258/6
PDD 2016-I =43 %
Indica que aproximadamente por cada docente de la Escuela existen 43 %
estudiantes.
18. ÍNDICE DE TRABAJADORES POR DOCENTE (ITD)
Número de personal no docente de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Agrícola
en relación al total de docentes de la Escuela.
Constructo:
ITD = * 100%
ITD = 1/6*100
ITD = 16.7%
ESCUELA DE ZOOTECNIA
INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ÁREA ACADÉMICA:
1. NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO (TAP(t))
Número total de alumnos de pregrado matriculados en la Escuela Académico Profesional de
Zootecnia.
Constructo: PRIMER SEMESTRE – Sede Central
TAP (t)= Número de alumnos matriculados
TAP 2016-I = 278
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
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Número de Graduados Número de ingresantes
Número de Titulados Número de ingresantes
2. PORCENTAJE DE GRADUADOS POR ESCUELA (GE(t))
Porcentaje de estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Zootecnia que se gradúa, en
relación al total de ingresantes a la escuela en el mismo año. Se considera como graduado a aquel
egresado que ha realizado los trámites correspondientes y ha obtenido el grado de bachiller.
Sede Central:
Constructo:
GE (t) = * 100%
GE 2016-I = 6/50*100
GE2016-I = 0.12 %
Indica que aproximadamente se gradúan el 0.12 % más de los ingresantes de la
Escuela Académico Profesional de Zootecnia.
3. PORCENTAJE DE TITULADOS POR ESCUELA (TGE(t))
Porcentaje de estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Zootecnia que se titularon, en
relación al total de ingresantes a la escuela en el mismo año.
Sede Central
Constructo:
TGE (t) = * 100%
TGE 2016-I = 3/50*100
TGE 2016-I = 0.06%
Indica que aproximadamente se titulan el 0.06 % más de los ingresantes de la
Escuela.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
30
N° de Docentes con Grado Académico de Doctor Número Total de Docentes de la Escuela
Cantidad de secciones con más de 50 alumnos
Cantidad total de secciones implementadas
4. DENSIDAD POR SECCIÓN(DES(t))
Porcentaje de secciones con más de 50 alumnos matriculados en relación al total de secciones
implementadas en la Escuela Académico Profesional de Agronomía en un periodo
determinado.
Constructo: Limitaciones en la fuente
DES (t) = * 100%
DES 2016-I = 7/47*100%
DES 2016-I= 14.89 %
5. PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR (PDD)
Expresa en porcentaje la cantidad de docentes con grado máximo de doctor con que cuenta la
Escuela Académico Profesional de Zootecnia, con relación con el total de sus docentes.
Constructo:
PDD (t) = * 100%
PDD 2016 = 05/08*100
PDD 2016 = 62.5 %
Indica que aproximadamente el 62.5 % de los docentes de la Escuela tiene el título
de doctorado.
6. PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE MAGISTER (PDM)
Expresa en porcentaje la cantidad de docentes con grado máximo de magíster con que cuenta la
Escuela Académico Profesional de Zootecnia, con relación con el total de sus docentes.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
31
N° de Docentes con Grado Académico de Magíster Número Total de Docentes de la Escuela
Número de alumnos de la Escuela Número total de docentes de la Escuela
Número de Personal No Docente en la Institución Número total de docentes en la Escuela
Constructo:
PDD (t) = * 100%
PDD 2016 = 05/08*100
PDD 2016 = 62.5 %
Indica que aproximadamente el 62.5 % de los docentes de la Escuela tiene el título
de magíster.
7. ÍNDICE DE ALUMNOS POR DOCENTE (IAD)
Número de alumnos de la Escuela Académico Profesional de Zootecnia por cada docente.
Constructo: Primer Semestre
PDD (t) =
PDD 2016-I = 278/08
PDD 2016-I = 22.24 %
Indica que aproximadamente para cada docente de la Escuela existe el 22.24 %
del total de estudiantes.
8. ÍNDICE DE TRABAJADORES POR DOCENTE (ITD)
Número de personal no docente de la Escuela Académico Profesional de Zootecnia en relación al
total de docentes de la Escuela.
Constructo:
ITD = * 100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
32
ITD = 01/08*100
ITD = 12.50 %
Indicadores de Otorgamiento de Títulos Profesionales
Año 2015, según modalidades
* Escuela Académico Profesional de Ciencias Biológicas
Indicador: Porcentaje de Titulados
TST
= N° de titulados por sustentación de tesis X 100% = 43 X 100% = 68,25
Total de Titulados
63
TST
= N° de titulados por Prueba de Capacidad X 100% = 20 X 100% = 31,75
Total de Titulados
63
* Escuela Académico Profesional de Microbiología y Parasitología
Indicador: Porcentaje de Titulados
TST
= N° de titulados por sustentación de tesis X 100% = 47 X 100% = 95,92
Total de Titulados
49
TST
= N° de titulados por Prueba de Capacidad X 100% = 2 X 100% = 4,08
Total de Titulados
49
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
33
* Escuela Académico Profesional de Pesquería
Indicador: Porcentaje de Titulados
TST
= N° de titulados por sustentación de tesis X 100% = 20 X 100% = 62,50
Total de Titulados
32
TST
= N° de titulados por Prueba de Capacidad X 100% = 12 X 100% = 37,50
Total de Titulados
32
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
INDICADORES DE GESTION 2016
A) Investigación
1. Porcentaje de Investigadores
1.1 Investigadores del Departamento de Economía = 29
Nº de proyectos presentados en el 2015 = 10
Nº de docentes en el Departamento de Economía= 34
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Economía por proyecto de Investigación
29/10 = 2.9 Docentes por trabajo de investigación en el Dpto. de Economía
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Economía que realizan investigación
29/34 x 100 = 85.29 %
1.2 Investigadores del Departamento de Administración = 20
Nº de proyectos presentados en el 2015 = 08
Nº de docentes en el Departamento de Administración= 26
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
34
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Administración por proyecto de Investigación
20/8 = 2.5 Docentes por trabajo de investigación Dpto. de Administración
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Administración que realizan investigación
20/26 x 100 = 76.92 %
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
1.3 Investigadores del Departamento de Contabilidad = 19
Nº de proyectos presentados en el 2015 = 08
Nº de docentes en el Departamento de Contabilidad= 21
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Contabilidad y Finanzas por proyecto de
Investigación
19/8 = 2.37 Docentes por trabajo de investigación en el Dpto. de
Contabilidad y Finanzas
Indicador: Promedio de docentes del Departamento de Contabilidad y Finanzas que realizan
investigación
19/21 x 100 = 90.47 %
INDICADOR FACULTAD
Total Docentes investigadores en la Facultad de Ciencias Económicas = 68
Total Docentes de la Facultad = 81
Nº Proyectos presentados por la Facultad de Ciencias Económicas = 26
Indicador: Promedio de docentes de la Facultad por Proyecto de Investigación
68/26 = 2.61 docentes
Indicador: Promedio de docentes de la Facultad que realizan investigación
68/81 x 100 = 83.95 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
35
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDICAS PÚBLICAS Y
POLÍTICAS
I SEMESTRE- Año 2016
A. Grado de Capacitación alcanzado por los docentes
Nº Programas de Capacitación por grados académicos x 100
G.C.D. =
Total docentes beneficiados
- Docentes con grado de Maestro:
16 x 100
DG MS =
30
DG MS = 53.33 %
- Docentes con grado de Doctor:
10 x 100
DG DR =
30
DG DR = 33.33 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
36
B. Grado de participación de los docentes en el desarrollo de proyectos de innovadores de
investigación que respondan a las demandas de la región.
15 x 100
GPDPI =
30
GPDPI = 50.00%
C. Grado de otorgamiento de incentivos especiales a docentes que desarrollan investigación:
15 x 100
GOIDI =
30
GOIDI = 50.00 %
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDICAS PRIVADAS Y SOCIALES
I SEMESTRE - Año 2016
A. Grado de Capacitación alcanzado por los docentes
Nº Programas de Capacitación por grados académicos x 100
G.C.D. =
Total docentes beneficiados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
37
- Docentes con grado de Maestro:
05 x 100
DG MS =
15
DG MS = 33.33%
- Docentes con grado de Doctor:
07 x 100
DG DR =
15
DG DR = 46.66%
B. Grado de participación de los docentes en el desarrollo de proyectos de innovadores de
investigación que respondan a las demandas de la región.
09 x 100
GPDPI =
15
GPDPI = 60.00%
C. Grado de otorgamiento de incentivos especiales a docentes que desarrollan investigación:
09 x 100
GOIDI =
15
GOIDI = 60.00 %
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38
INDICADORES FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA
SEMESTRE I - 2016
Información indicadores:
A. Número total de alumnos de pregrado (TAP)
Constructo:
I y II semestre (anual) currículo rígido
TAP= Número de alumnos matriculados
TAP= 137
B. Porcentaje de docentes nombrados
Porcentaje de Docentes con grado de Doctor (PDD)
PDD= N° docentes en grado académico de doctores x 100
N° Total de docentes de la facultad
PDD= 12 x 100 = 70.58%
17
Porcentaje de Docentes con grado académico de Maestro (PDM)
PDM=N° docentes con grado académico de maestro x 100
N° Total de docentes de la facultad
PDM= 01 x100 = 5.88%
17
Porcentaje de Docentes con grado Bachiller (PDB)
PDB= N° de docentes con grado académico de bachiller x 100
N° Total de docentes de la facultad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
39
PDB= 03 x100 = 17.64%
17
Porcentaje de Docentes sin grado académico (PDSB)
PDSB= N° de docentes sin grado de académico x 100
N° Total de docentes de la facultad
PDSB= 01 x 100 = 5.88%
17
C. Índice de alumnos por docente (IA)
Constructo:
Número de alumnos de la Facultad de Estomatología por cada docente
I y II Semestre (anual) currículo rígido
IAD= N° de alumnos de la facultad x100
N° Total de docentes
IAD= 137 = 8.05%
17
D. Índice de trabajadores por docente (ITD)
Número de personal no docente administrativo de la Facultad de Estomatología en relación al total
de docentes
ITD= N° personal no docente administrativos de la facultad
N° Total de docentes
ITD= 03 = 0.17%
17
E. Porcentaje de docentes Investigadores
PDI= N° de docentes investigadores de la facultad x100
N° Total de docentes
PDI= 16 =94. %
17
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40
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
SEMESTRE I -2016
INFORMACION Y MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS INDICADORES DE EVALUACION DE
LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS 2016 – I SEMESTRE
EJE TEMATICO: 1 FORMACION UNIVERSITARIA Y LABOR DOCENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Modernizar la formación universitaria y fortalecer la labor docente
INDICADOR 1: Grado de Efectividad de la Enseñanza Aprendizaje
Nº Alumnos Invictos
G.E.E.A= x 100
Total Alumnos Matriculados
G.E.E.A = 0 x 100
731
G.E.E.A = 0.00
Aún no se puede obtener algún dato, debido que hasta la fecha no se cuenta con el padrón oficial 2016-I
que envía la Oficina de Registro Técnico.
INDICADOR 2: Coeficiente de Calidad Académica Profesional
Nº Carreras profesionales/Maestrías/Doctorados Autoevaluados y/o Acreditados
C.C.A.P = x 100
Total Carreras Profesionales
C.C.A.P = 0 x 100
1
C.C.A.P = 0
La Facultad se encuentra en el marco del proceso de autoevaluación y acreditación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
41
OBJETIVO ESPECIFICO 1.3 Acelerar el proceso de acreditación para mantener el prestigio alcanzado
desarrollando criterios de auto evaluación y acreditación de la Facultad
INDICADOR: Grado de Avance del Proceso de Acreditación de las Escuelas
Profesionales de la UNT
Nº de Comisiones de Autoevaluación Instaladas en Escuelas
G.A.P.A = x 100
Total de Escuelas Profesionales
G.A.P.A = 1 x 100
1
G.A.P.A = 100
En la Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica se encuentra instalado el Comité de
autoevaluación y acreditación cumpliendo el proceso
OBJETIVO ESPECIFICO 1.4.- Mejorar y consolidar los servicios académicos de los de las diferentes
sedes
INDICADOR: Coeficiente de Modernización y/o Consolidación de los Servicios
Académicos.
Nº Servicios Académicos modernizados y/o consolidados
C.M.C.S.A = x 100
Total Servicios Académicos brindados en las Sedes
C.M.C.S.A = 0 x 100
0
C.M.C.S.A = 0
La Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica no cuenta con sedes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
42
OBJETIVO ESPECIFICO 1.5 Establecer un plan de capacitación integral de docentes de acuerdo a las
necesidades reales de la Institución
INDICADOR: Grado de Capacitación alcanzado por los Docentes
Nº de Programas de Capacitación por Grados Académicos
G.C.D = x 100
Total Docentes Beneficiados
G.C.D = 02 x 100
0
G.C.D = 0.00
El mayor número de docentes de esta Facultad reúnen los grados de Maestría y Doctorado y están en
constante capacitación
OBJETIVO ESPECIFICO 1.6.- Desarrollar alianzas estratégicas nacionales e internacionales que
permita junto a un mecanismo de monitoreo reforzar las actividades universitarias
INDICADOR: Grado de Beneficio Alcanzado por las Facultades mediante Alianzas
Estratégicas
Nº de Alianzas Estratégicas Monitoreadas
G.B.F.A.E = x 100
Total Facultades Beneficiadas
G.B.F.A.E. = 2 x 100
1
G.B.F.A.E = 200
La Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica esta interrelacionada con los grupos de
interés
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
43
OBJETIVO ESPECIFICO 1.7.- Simplificar el proceso de graduación y titulación
INDICADOR: Grado de Simplificación del Proceso de Graduación y Titulación en la
Diferentes unidades académicas a nivel de pregrado y postgrado.
Nº de Procesos de Graduación/Titulación Simplificados
G.S.P.G.T= x 100
Total Facultades
G.S.P.G.T = 1 x 100
1
G.S.P.G.T = 100
La Escuela Académico profesional de Farmacia y Bioquímica cumple con el TUPA
OBJETIVO ESPECIFICO 1.8.- Desarrollar e implementar un Sistema de Control Docente
INDICADOR: Nivel del Control Docente en las Escuelas Académico Profesionales a
Través del monitoreo
Nº de Escuelas Monitoreadas
N.C.D.= x 100
Total de Docentes
N.C.D = 1 x 100
47
N.C.D = 2.13
Los Docentes cuentan con un control de actividades académicas, registro diario en libro de actividades
académicas.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
44
OBJETIVO ESPECIFICO 1.9.- Impulsar el posicionamiento de la escuela en el ámbito empresarial y
sector público de la región
INDICADOR: Grado de Posicionamiento de la U.N.T con las empresas del Sector
Privado e Instituciones del Sector Publico
Nº Convenios con el Sector Privado/Publico
G.P.= x 100
Total Alumnos/Docentes beneficiados
G.P = 3 x 100
99
G.P = 3.030
Los Convenios con ESSALUD, MINSA, Laboratorios favorecen a los alumnos internistas
EJE TEMATICO: 2.- CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 02 Innovar la labor científica, tecnológica y de apoyo a la preservación del
medio ambiente
INDICADOR: Grado de Investigación Científico Tecnológica y Humanística
Orientadas al desarrollo sostenible
Nº Investigaciones Científicas Tecnológicas y Humanística Orientadas
Al Desarrollo Sostenible de la región y/o Publicadas en Revistas Indexadas
G.D.I.C = x 100
Total Docentes
G.D.I.C. = 9 x 100
47
G.D.I.C = 19.15
Los trabajos de investigación de los docentes están relacionados al desarrollo humanístico y tecnológico de
la comunidad para mejorar su calidad de vida.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
45
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1.- Desarrollar investigación científica por áreas del conocimiento y de
carácter multidisciplinaria orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos practico que soluciones los
problemas de la sociedad
INDICADOR: Grado de participación de los docentes en el desarrollo de proyectos de
Investigación multidisciplinarios que respondan a las demandas de la
Región.
Nº de docentes con Investigación multidisciplinarios realizados
Por líneas de investigación que respondan a las demandas de la Región
G.P.D.P.I.M = x 100
Total Docentes
G.P.D.P.I.M = 9 x 100
47
G.P.D.P.I.M = 19.15
Importante participación de los docentes en el trabajo de investigación en el área Farmacéutica.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3.- Desarrollar un programa de protección de la propiedad intelectual de las
investigaciones ejecutadas y su publicación
INDICADOR: Grado De Ejecución de Investigaciones Registradas en INDECOPI
Nº de Investigaciones ejecutadas y registradas en INDECOPI
G.E.I.R.I.= x 100
Total de Investigaciones
G.E.I.R.I. = 0 x 100
9
G.E.I.R.I. = 0.00
El docente no cuenta con trabajados de investigación registrados en INDECOPI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
46
OBJETIVO ESPECIFICO 2.4.- Mejorar la política de incentivos para los docentes con investigaciones
en las diferentes áreas del conocimiento, interdisciplinarias y de proyección Social
INDICADOR: Grado de otorgamiento de Incentivos Especiales a Docentes que
Desarrollan Investigación
Nº de Docentes que reciben incentivos especiales
G.I.E.D. = x 100
Total Docentes
G.I.E.D.I = 39 x 100
47
G.I.E.D.I = 82.98
Docentes son beneficiados con incentivos para gastos de realización de los trabajos de investigación
EJE TEMATICO: 4.- DIRECCIÓN ESTRATEGICA
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 4.1.2: Lograr que las unidades académicas y administrativas
formulen, actualicen, difundan y evalúen sus planes operativos y presupuestos.
INDICADOR: Eficacia de los planes operativos.
Actividades alcanzadas
G.I. % de cumplimiento de actividades = x 100
Total actividades planteadas
G.I. = x= 8 x 100
29
G.I. = x = 27.58%
La Facultad de Farmacia y Bioquímica, a la fecha, viene cumpliendo sus actividades programadas.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
47
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 4.1.3: Lograr con enfoque sistémico y de calidad, el rediseño
de la estructura orgánica y funcional para la implementación y puesta en marcha del Plan Estratégico
Institucional.
INDICADOR: Grado de profesionalización de los administrativos.
N° de administrativos con certificación Prof.
∑ ( ) ciclo académico
GI. % de profesionalización = Números total de administrativos
De administrativos
Número de ciclos académicos
G.I. = (2) (10)
% =
25
10
G.I. = % = 20
250
= 0.08 %
El personal administrativo viene capacitándose para brindar un mejor servicio en beneficio de la Facultad.
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO 4.1.4.Asegurar el desarrollo del Proyecto de desarrollo
institucional que permita coordinar las actividades académicas y administrativas en la universidad.
INDICADOR: Satisfacción respecto a la atención de estudiantes, docentes u otros usuarios por parte de los
administrativos
N° est. “satisfechos” y “muy satisfechos”
∑ (……………………………………….) promoción
N° total de estudiantes
GI Satisfacción de interés =
De usuarios Número de Promociones
GI = 0.00
La Facultad se encuentra implementando una investigación de satisfacción del estudiante hacia el servicio
administrativo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
48
EJE TEMATICO: 5 .- EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 05: Promover y difundir los programas de extensión y proyección social
INDICADOR: Grado de Intervención de la Universidad en el desarrollo Sostenible de La región.
Nº Docentes participantes en Proyectos de Intervención
Para el desarrollo sostenible de la región
G.I.D.S.R. = x 100
Total Docentes
G.I.D.S.R = 47 x 100
47
G.I.D.S.R = 100
La currículo de la Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica registra la realización de
actividades de Proyección Social en beneficio de la comunidad.
OBJETIVO ESPECIFICO 5.1.- Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, artístico de la
universidad y de la región y de la nación
INDICADOR: 1: Grado de Asignación Presupuestaria destinadas a la preservación del
Patrimonio cultural.
Monto de Inversiones destinadas para el desarrollo
De la preservación del patrimonio cultural
G.A.P.P.C.= x 100
Monto total del Presupuesto UNT
G.A.P.P.C = 0 x 100
0
G.A.P.P.C = 0
La Facultad no cuenta con presupuesto para este rubro
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
49
INDICADOR 2 : Grado de participación en la preservación, promoción y difusión del
Patrimonio Cultural artístico
Nº de eventos de promoción y/o difusión del
Patrimonio cultural de la región ejecutado
G.P.P.D.P.C.= x 100
Nº total de eventos programados
G.P.P.D.P.C = 1 x 100
1
G.P.P.D.P.C = 100
Actividades de celebración de aniversario de la Facultad
EJE TEMATICO: 7.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO 7.- Mejorar la infraestructura y equipamiento existente en armonía al rol de
la universidad
OBJETIVO ESPECIFICO 7.3.- Promover la mejora de la instalaciones y el equipamiento de los
laboratorios, talleres de las unidades académicas, administrativas a nivel central y subsedes
INDICADOR: Grado de Implementación de Instalaciones y equipamiento de
laboratorios / talleres de las unidades orgánicas de la UNT
Nº de Proyectos para mejorar las instalaciones y
equipamiento de los laboratorios, talleres ejecutados
G.I.I.E.L.T.= x 100
Total de Proyectos de mejoramiento o programados
G.I.I.E.L.T = 0 x 100
24
G.I.I.E.L.T = 0.00
La Facultad de Farmacia y Bioquímica tiene previsto un Plan de mejora, como parte de la acreditación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
50
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
SEMESTRE I -2016
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA
ÁREA ACADÉMICA
A. DOCENTES
1. Porcentaje Docentes del Departamento Académico de Ingeniería Química a Dedicación
Exclusiva
2. Porcentaje Docentes del Departamento Académico de Ingeniería Química a Tiempo
Completo
3. Porcentaje Docentes Nombrados: Principales – Asociados – Auxiliares
Expresa en porcentaje el número de docentes nombrados del Departamento Académico de
Ingeniería Química, con respecto al total de sus docentes de la Unidad Académica.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
51
Constructo:
Indica que aproximadamente el 80% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química son nombrados.
4. Porcentaje de Docentes con grado de Doctor (PDD)
Expresa en porcentaje la cantidad de docentes del Departamento Académico de Ingeniería
Química, con grado máximo de doctor con que cuenta, en relación con el total de sus docentes.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 65% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, tienen el título de doctorado.
5. Porcentaje de Docentes con grado de Maestros (PDM)
Expresa en porcentaje la cantidad de docentes del Departamento Académico de Ingeniería
Química, con grado máximo de maestros con que cuenta, en relación con el total de sus docentes.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
52
Constructo:
Indica que aproximadamente el 30% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, tienen el título de maestros.
B. INVESTIGACIÓN
1. Porcentaje de Investigadores (PI)
Porcentaje de docentes investigadores del Departamento Académico de Ingeniería Química, con
relación con el total de sus docentes.
Constructo: Porcentaje de Investigadores
Indica que aproximadamente el 100% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, realizan proyectos de investigación.
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación presentados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
53
Indica que aproximadamente el 100% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, han presentado proyectos de investigación.
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación culminados año 2015 y presentados
hasta marzo de 2016
Indica que aproximadamente el 100% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, han culminado sus proyectos de investigación.
2. Porcentaje de Investigadores con grado de Doctor (PID)
Porcentajes de docentes investigadores del Departamento Académico de Ingeniería Química, con
grado académico de doctor con respecto al total de docentes investigadores de la Unidad
Académica.
Constructo:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
54
Indica que aproximadamente el 65% de los Docentes Investigadores del Departamento
Académico de Ingeniería Química, tienen el grado de doctor.
3. Porcentaje de Investigadores con grado de Maestros (PIM)
Porcentajes de docentes investigadores del Departamento Académico de Ingeniería Química, con
grado académico de maestros con respecto al total de docentes investigadores de la Unidad
Académica.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 30% de los Docentes del Departamento Académico de
Ingeniería Química, tienen el título de maestros.
4. Número de Proyectos de Investigación (PIU(t))
Número total de proyectos de investigación realizados por los docentes investigadores del
Departamento Académico de Ingeniería Química, en un año determinado.
Constructo:
Constructo: Número de Proyectos de Investigación Culminados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
55
ÁREA DE GESTIÓN Y SOPORTE
A. ÁREA ADMINISTRATIVA
1. Índice de Trabajadores por Docente (ITD)
Número de personal no docente del Departamento Académico de Ingeniería Química, en relación
al total de docentes de la Unidad Académica.
Constructo:
Indica que aproximadamente por cada docente de la Unidad Académica hay un 0.2 de
personal no docente en el Departamento Académico de Ingeniería Química.
2. Índice de Apoyo Administrativo a la Actividad Académica (IAADAC(t))
Porcentaje de empleados administrativos ocupados en actividades de apoyo a la actividad
académica, en relación al número total de empleados administrativos que prestan servicios en la
institución.
Constructo:
Donde:
PADAPAC: Total personal administrativo del Departamento Académico de Ingeniería
Química, ocupado en actividades de apoyo a la actividad académica, al mes de diciembre
del año de referencia (2015).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
56
PAD: Total Personal Administrativo del Departamento Académico de Ingeniería Química
t: Año fiscal de referencia
Indica que aproximadamente el 80% de todo el personal administrativo del Departamento
Académico de Ingeniería Química en el mes de diciembre del año 2015, está ocupado en
actividades de apoyo a la actividad académica.
3. Índice de Profesionalización Administrativa (IPA(t))
Porcentaje de empleados administrativos del Departamento Académico de Ingeniería Química con
nivel de formación profesional, en relación al total de empleados administrativos del D.A.I.Q.,
durante el año de referencia.
Constructo:
Donde:
PADNFP: Incluye al personal administrativo del Departamento Académico de Ingeniería
Química al mes de diciembre del año de referencia (2015) con nivel de formación
profesional.
PAD: Total Personal Administrativo del Departamento Académico de Ingeniería Química
t: Año fiscal de referencia
Indica que el 20% de personal administrativo del Departamento Académico de Ingeniería Química, cuenta
con nivel de formación profesional.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
57
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA
1.- INDICADORES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AÑO 2016 -I
ÁREA ACADÉMICA
A. DIMENISION DOCENTES
- INDICADOR: Porcentaje de docentes del Departamento Académico de Química a Dedicación
Exclusiva.
- INDICADOR: Porcentaje de docentes del Departamento Académico de Química a tiempo
completo
- PORCENTAJE DE DOCENTES NOMBRADOS: PRINCIPALES- ASOCIADOS-
AUXILIARES.
Expresa en porcentaje el número de docentes nombrados del Departamento Académico de
Química de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional de Trujillo, con
respecto al total de sus docentes de la Unidad Académica.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
58
Constructo:
PEN = Número de docentes Nombrados del D.A.Q. x 100%
Número total de Docentes del D. A. Q.
PEN = 25 X 100% = 89.29 %
28
Indica que aproximadamente el 89.29% de los docentes del Departamento Académico de Química,
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo son nombrados.
- PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE DOCTOR (PDD)
Expresa en porcentaje la cantidad de docentes del Departamento Académico de Química de la
Facultad de Ingeniería Química con grado máximo de doctor con que cuenta, en relación con el
total de sus docentes.
Constructo:
Indica que aproximadamente el 50% de los docentes del Departamento Académico de Química, de
la Facultad de Ing. Química de la UNT tienen el título de doctorado.
- PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADO DE MAGÍSTER (PDM)
Expresa en porcentajes la cantidad de docentes con grado máximo de magíster con que cuenta el
Departamento Académico de Química, de la Facultad de Ing. Química de la Universidad Nacional
de Trujillo, en relación con el total de sus docentes.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
59
Constructo:
Indica que aproximadamente el 28.57% de los docentes del Departamento Académico de Química,
de la Facultad de Ing. Química de la UNT tienen el título de magíster.
B. INVESTIGACIÓN
a. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES (PI)
Porcentaje de docentes investigadores de los docentes del Departamento Académico de Química
de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo con respecto al total
de docentes de la institución.
Constructo: Porcentaje de Investigadores
PI = Número de docentes investigadores del D. A. Q.
Número total de docentes del D. A. Q.
PI = _25 X 100% = 89.28 %
28
Indica que aproximadamente el 89.28% de los docentes del Departamento Académico de Química
de la Facultad de Ingeniería Química de la U. N. T. realizan proyecto de investigación.
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación Presentados
PI = 25 x 100% = 89.28 %
28
Indica que aproximadamente el 89.28% de los docentes del Departamento Académico de Química
de la Facultad de Ingeniería Química de la U. N. T., han presentado proyectos.
X 100%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
60
Constructo: Porcentaje de Proyectos de Investigación Culminados año 2015, y presentados
hasta marzo de 2016
PI = 25 x 100% = 89.28 %
28
Indica que aproximadamente el 89.28% de los docentes del Departamento Académico de Química
de la Facultad de Ingeniería Química de la U. N. T., han culminado sus proyectos.
b. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE DOCTOR (PID)
Porcentajes de docentes investigadores del Departamento Académico de Química de la Facultad
de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional de Trujillo con grado académico de doctor
con respecto al total de investigadores de la Unidad Académica.
Constructo:
PI = 13 x 100% = 52.00 %
25
Indica que aproximadamente el 52.00% de los docentes investigadores del Departamento
Académico de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la U. N. T, tienen el grado de
doctor.
c. PORCENTAJE DE INVESTIGADORES CON GRADO DE MAGÍSTER (PIM)
Porcentaje de docentes investigadores del Departamento Académico de Química de la Facultad de
Ingeniería Química, de la Universidad Nacional de Trujillo con grado académico de magíster con
respecto al total de investigadores de la Unidad Académica.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
61
Constructo:
PI = 07 x 100% = 28.00 %
25
Indica que aproximadamente el 28.00% de los docentes investigadores del Departamento
Académico de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la U. N. T., tienen grado de
magister.
d. NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (PIU(t))
Número total de proyectos de investigación realizados por los docentes investigadores del
Departamento Académico de Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional de Trujillo, en un año determinado.
Constructo:
PIU2016 =25
Constructo: Número de Proyectos de Investigación Culminados
PIU2015 =25
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
62
ÁREA DE GESTIÓN Y SOPORTE
A. AREA ADMINISTRATIVA
- ÍNDICE DE TRABAJADORES POR DOCENTE (ITD)
Número de personal no docente del Departamento Académico de Química de la Universidad
Nacional de Trujillo en relación al total de docentes de la Unidad Académica.
Constructo:
ITD = Número de personal no docente en el D. A. Q.
Número total de docentes del D. A. Q.
ITD = 07 = 0.25
28
Indica que aproximadamente por cada docente de la institución hay 0.25 personal no docente en el
Departamento Académico de Química.
- ÍNDICE DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA (IAADAC(t))
Porcentaje de empleados administrativos ocupados en actividades de apoyo a la actividad
académica, en relación al número total de empleados administrativos que presta servicios en la
institución.
Constructo:
Donde:
PADAPAC: Total personal administrativo del Departamento Académico de Química,
ocupado en actividades de apoyo a la actividad académica, al mes de diciembre del año de
referencia (2015).
PAD: Total Personal Administrativo del D. A. Q.
t: Año fiscal de referencia.
IAADAC (2015) = 07 X 100% = 100%
07
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
63
Indica que aproximadamente el 100% de todo el personal administrativo del Departamento
Académico de Química de la UNT en el mes de diciembre del año 2015, está ocupado en
actividades de apoyo a la actividad académica.
- ÍNDICE DE PROFESIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (IPA(t))
Porcentaje de empleados administrativos del Departamento Académico de Química con nivel de
formación profesional, en relación al total de empleados administrativos del D.A.Q. durante el
año de referencia.
Constructo:
Donde:
PADNFP: Incluye al personal administrativo activo del D. A. Q. al mes de diciembre
del año de referencia con nivel de formación profesional.
PAD: Total Personal Administrativo del D.A.Q.
t: Año fiscal de referencia.
IPA (2015) = 04 x 100% = 57.14 %
07
ÁREA DE GESTIÓN Y SOPORTE
B. AREA ADMINISTRATIVA
1. GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS
Porcentaje de empleados administrativos de la Facultad de Ingeniería Química con nivel de
formación profesional, en relación al total de empleados administrativos de la Facultad de
Ingeniería Química, durante el año 2015.
Porcentaje de profesionalización de administrativos
x 100 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
64
% GPD = x 100 = 34.78 %
Indica que el 34.78% del personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Química, activo
hasta el mes de diciembre del año 2015, cuentan con un nivel de formación profesional.
2. EFICACIA DE LOS PLANES OPERATIVOS
Unidad Operativa: Decanato
Porcentaje de cumplimiento de actividades.
x 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 16.6 %
El porcentaje alcanzado indica que el nivel de eficacia del Plan Operativo del año 2015 es de
aproximadamente un 16.6 %, teniendo en cuenta que se planificaron 30 actividades, de las cuales
se cumplieron 6.
Unidad Operativa: Escuela Profesional de Ingeniería Química
Porcentaje de cumplimiento de actividades
x 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 50 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
65
Unidad Operativa: Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
Porcentaje de cumplimiento de actividades
x 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 16.6 %
C. AREA FINANCIERA
1. ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR (IEP(t))
Porcentaje del presupuesto ejecutado por la Facultad de Ingeniería Química en relación con el
presupuesto total asignado, correspondiente al año 2015
Constructo:
El porcentaje alcanzando indica que el presupuesto ejecutado por la Facultad de Ingeniería
Química es del 89.9% del presupuesto total asignado.
INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016
ÁREA DE GESTIÓN Y SOPORTE
A. AREA ADMINISTRATIVA
1. GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS
Porcentaje de empleados administrativos de la Facultad de Ingeniería Química con nivel de
formación profesional, en relación al total de empleados administrativos de la Facultad de
Ingeniería Química, al I Semestre del año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
66
Porcentaje de profesionalización de administrativos
x 100 %
% GPD = x 100 = 34.78 %
Indica que el 34.78% del personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Química, activo hasta
el I Semestre del año 2016, cuentan con un nivel de formación profesional.
2. EFICACIA DE LOS PLANES OPERATIVOS
Unidad Operativa: Decanato
Porcentaje de cumplimiento de actividades
x 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 36.36 %
El porcentaje alcanzado indica que el nivel de eficacia del Plan Operativo al I Semestre del año
2016 es el 36.36 %, teniendo en cuenta que se planificaron 11 actividades, de las cuales se
cumplieron 4.
Unidad Operativa: Escuela Profesional de Ingeniería Química
Porcentaje de cumplimiento de actividades
X 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 46.15 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
67
Unidad Operativa: Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental
Porcentaje de cumplimiento de actividades
X 100
% del cumplimiento de actividades x 100 = 77.7 %
B. AREA FINANCIERA
1. ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR (IEP(t))
Porcentaje del presupuesto ejecutado por la Facultad de Ingeniería Química, al I Semestre, en
relación con el presupuesto total asignado, correspondiente al año 2016.
Constructo:
El porcentaje alcanzando indica que el presupuesto ejecutado por la Facultad de Ingeniería
Química al I Semestre del año 2016 es del 78.15 %, del presupuesto total asignado.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
68
FACULTAD DE MEDICINA
CIENCIAS BÁSICAS MEDICAS
Tabla. Porcentaje de Profesores Universitarios adscritos al Departamento
Académico de CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS según categoría y modalidad.
2016
Categoría docente Nº %
Profesor Principal 11 47,8
Profesor Asociado a Tiempo completo. 5 21,7
Profesor Auxiliar a Tiempo completo nombrado. 3 13,0
Profesor Auxiliar a Tiempo Parcial 2 8,6
Profesor Auxiliar contratado. 2 8,7
Total Profesores. 23 100
Tabla. Porcentaje de Profesores(as) con Grados Académicos adscritos al
Departamento Académico de Ciencias Básicas Médicas. 2016.
Profesores(as) con Grados Académicos Nº %
Profesores con grado académico de Doctor(a) 9 39,1
Profesores con grado académico de Maestro(a) 12 52,2
Profesor Médico Cirujano 2 8,7
Total de Profesores(as) 23 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
69
Tabla. Proyectos de Investigación aprobados. Departamento Académico de
Ciencias Básicas Médicas. 2016.
Ámbito de Desarrollo de los P.I. Nº Nº
P. I. de ámbito regional-local 8 100,0
P. I. de ámbito internacional 0 0,0
Total de P.I. 8 100,0
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación aprobados según
temáticas/áreas de interés. Departamento Académico de Ciencias Básicas
Médicas. 2016.
Temáticas/Áreas de interés Nº %
INDICE DE RECONVERSIÓN CALÓRICA EN JOVENES
TRUJILLANOS 1 25
COMPLICAC IONES CARDIOVASCULARES Y CIFRAS DE
PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA EN HIPERTENSOS NO
DIABÉTICOS
1 25
EFECTO IN VITRO DEL EXTRACTO ACUOSO DE
CAESALPINIA SPINOSA SOBRE CEPAS ATCC de E.coli
25922 y CANDIDA ALBICANS 90028
1 25
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE CIENCIAS DE LA
SALUD UNT. 1 25
Total de P.I. 4 100
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación (P.I) aprobado según
conformación del equipo de Profesores Investigación responsables.
Departamento Académico de medicina Preventiva y SP 2016.
Conformación de Equipos de Profesores Investigadores Nº %
Equipos con tres responsables por P.I 3 100
Equipos con más de tres responsables por P.I. 0 0
Total de P.I. 3 100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
70
Tabla. Porcentaje de Proyectos e Informes de Proyección Social según sedes.
Departamento Académico de Ciencias Básicas Médicas. 2016.
Semestre Académico Nº %
Semestre Académicos 2015. (Sede Trujillo) 1 100
Total de P.I. 1 100
Tabla. Temáticas enfocadas en los Proyectos de Proyección Social y Extensión
Universitaria. Departamento Académico de Ciencias Básicas Médicas. 2016.
Temáticas enfocadas en los PPSEU Trujillo Nº %
PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN
ESCOLARES - INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°80089
"COLEGIO RAIMONDI" Trujillo 2015
1 100,0
Total de P.I. 1 100
Tabla. Porcentaje de Experiencias Curriculares a cargo del Departamento
Académico de Ciencias Básicas Médicas según años de estudios. 2016
Experiencias Curriculares Nº %
I año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
II año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
III año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
IV año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
V año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
VI año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
TOTAL 6 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
71
I SEMESTRE
PORCENTAJE DE DOCENTES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO SEGUN CATEGORIA Y
MODALIDAD
CATEGORIA Y MODALIDAD N° %
PROFESOR PRINCIPAL A DEDICACION EXCLUSIVA 1 2,8
PROFESOR PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO 23 63,9
PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO 5 13,9
PROFESOR AUXILIAR A TIEMPO COMPLETO 7 19,4
PROFESOR CONTRATADO 0 0,0
TOTAL DE PROFESORES 36 100,0
PORCENTAJE DE DOCENTES CON GRADOS ACADEMICOS
GRADOS ACADEMICOS N° %
PROFESOR CON GRADO DE DOCTOR 18 50,0
PROFESOR CON GRADO DE MAESTROS 15 41,7
PROFESOR MEDICOS CIRUJANOS 3 8,3
TOTAL DE PROFESORES 36 100,0
PORCENTAJE DE DOCENTES QUE REALIZARON PROYECTOS DE INVESTIGACION
PROFESORES INVESTIGADORES N° %
PROFESOR QUE REALIZAN INVESTIGACION 29 80,6
PROFESOR QUE NO REALIZAN INVESTIGACION 7 19,4
TOTAL DE PROFESORES 36 100,0
PORCENTAJE DE DOCENTES QUE REALIZARON INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL
SEMESTRE ACADEMICO/SEDE N° %
PROFESORES QUE REALIZAN PROYECCION SOCIAL (SEDE HOSPITAL DE
JERUSALEN DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA) 32 88,9
PROFESORES DEL IRO QUE REALIZAN PROYECCION SOCIAL 4 11,1
TOTAL DE PROFESORES 36 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
72
Tabla. Porcentaje de Profesores Universitarios adscritos al Departamento Académico de Medicina
preventiva y Salud Pública según categoría y modalidad. 2016
Categoría docente Nº %
Profesor Principal 2 18,2
Profesor Asociado a Tiempo completo. 2 18,2
Profesor Auxiliar a Tiempo completo nombrado. 2 18,2
Profesor Auxiliar contratado. 5 45,5
Total Profesores. 11 100
Tabla. Porcentaje de Profesores(as) con Grados Académicos adscritos al Departamento
Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública. 2016.
Profesores(as) con Grados Académicos Nº %
Profesores con grado académico de Doctor(a) 4 36,4
Profesores con grado académico de Maestro(a) 5 45,5
Profesor Médico Cirujano 1 9,1
Total de Profesores(as) 11 90,9
Tabla. Proyectos de Investigación aprobados. Departamento Académico de Medicina Preventiva y
SP. 2016.
Ámbito de Desarrollo de los P.I. Nº Nº
P. I. de ámbito regional-local 2 100,0
P. I. de ámbito internacional 0 0,0
Total de P.I. 2 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
73
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación aprobados según temáticas/áreas de interés.
Departamento Académico de medicina preventiva y SP. 2016.
Temáticas/Áreas de interés Nº %
MORTALIDAD PERINATAL Y FACTORES ASOCIADOS. HOSPITAL BELÉN
DE TRUJILLO 2011- 2015 1 50
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL
DE PLANIFICACIÓN DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, 2016
1 50
Total de P.I. 2 100
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación (P.I) aprobado según conformación del equipo de
Profesores Investigación responsables. Departamento Académico de medicina Preventiva y SP
2016.
Conformación de Equipos de Profesores Investigadores Nº %
Equipos con tres responsables por P.I 0 0
Equipos con más de tres responsables por P.I. 4 100
Total de P.I. 4 100
Tabla. Porcentaje de Proyectos e Informes de Proyección Social según sedes. Departamento
Académico de medicina Preventiva y SP 2016.
Semestre Académico Nº %
Semestre Académicos 2016. (Sede Trujillo) 1 100
Total de P.I. 1 100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
74
Tabla. Temáticas enfocadas en los Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria.
Departamento Académico de medicina preventiva y SP. 2016.
Temáticas enfocadas en los PPSEU Trujillo Nº %
PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESCOLARES -
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°80089 "SEÑOR DE HUAMAN" DISTRITO
VICTOR LARCO- HUAMAN. 2016
1 100,0
Total de P.I. 1 100
Tabla. Porcentaje de Experiencias Curriculares a cargo del Departamento Académico de Medicina
Preventiva y SP según años de estudios. 2016
Experiencias Curriculares Nº %
I año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
II año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
III año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
IV año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
V año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
VI año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 16,7
TOTAL 6 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
75
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE PEDIATRIA
Tabla. Porcentaje de Profesores Universitarios adscritos al Departamento Académico de
Pediatría categoría y modalidad. 2016
docente.
Categoría docente Nº %
Profesor Principal 1 5,6
Profesor Principal T/C 8 44,4
Profesor Asociado a Tiempo completo. 4 22,2
Profesor Auxiliar a Tiempo completo nombrado. 3 16,7
Profesor Auxiliar contratado. 2 11,1
Total Profesores. 18 100
Tabla. Porcentaje de Profesores(as) con Grados Académicos adscritos al Departamento
Académico de Pediatría. 2016.
Profesores(as) con Grados Académicos Nº %
Profesores con grado académico de Doctor(a) 6 33,3
Profesores con grado académico de Maestro(a) 9 50,0
Profesor Médico Cirujano 3 16,7
Total de Profesores(as) 18 100,0
Tabla. Proyectos de Investigación aprobados. Departamento Académico de Pediatría. 2016.
Ámbito de Desarrollo de los P.I. Nº Nº
P. I. de ámbito regional-local 5 100,0
P. I. de ámbito internacional 0 0,0
Total de P.I. 5 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
76
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación aprobados según temáticas/áreas de interés.
Departamento Académico de Pediatría. 2016.
Temáticas/Áreas de interés Nº %
1. Infecciones digestivas agudas
2. Infecciones respiratorias agudas
3. Crecimiento y desarrollo
4. Maltrato infantil
5. Enfermedades neurológicas del niño
5 100
0
Total de P.I. 5 100
Tabla. Porcentaje de Proyectos de investigación (P.I) aprobado según conformación del equipo
de Profesores Investigación responsables. Departamento Pediatría 2016.
Conformación de Equipos de Profesores Investigadores Nº %
Equipos con tres responsables por P.I 0 0
Equipos con más de tres responsables por P.I. 4 100
Total de P.I. 4 100
Tabla. Porcentaje de Proyectos e Informes de Proyección Social según sedes. Departamento
Académico de Pediatría 2016.
Semestre Académico Nº %
Semestre Académicos 2012. (Sede Trujillo) 3 100
Total de P.I. 3 100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
77
Tabla. Temáticas enfocadas en los Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria.
Departamento Académico Pediatría. 2016.
Temáticas enfocadas en los PPSEU Trujillo Nº %
Campaña de salud integral en el Sector Buenos Aires Sur del Distrito de Víctor
Larco Trujillo 2016.
1 33,3
Factores condicionantes de embarazo en adolescentes en el Distrito de Víctor
Larco.
1 33,3
Orientación a padres y/o tutores para el cuidado de los RN
1 33,3
Total de P.I. 3 100
Tabla. Porcentaje de Experiencias Curriculares a cargo del Departamento Académico de
Pediatría de estudios. 2016
Experiencias Curriculares Nº %
V año
Experiencias curriculares a cargo de Departamento. 1 50,0
VI año
Experiencias curriculares a cargo de otros Departamentos. 1 50,0
TOTAL 2 100,0
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
78
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
79
INDICADORES DE GESTION
BIBLIOTECA CENTRAL, 2016.
Elaborados bajo el modelo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de
Educación Superior Universitaria
Eficacia del sistema de gestión de la biblioteca.
Indicador de gestión: GIII - 112 Factor: Bienestar.
Indicadores del modelo de calidad para la acreditación de carreras universitarias: 79.
Estándares del modelo de calidad para la acreditación de las carreras de educación: 89.
COMENTARIO
= 100 indica que los objetivos planteados han sido alcanzados,
= En el Sistema de Bibliotecas se alcanzó un 77.7% de los objetivos
planteados, para el 2do. Semestre se tiene que replantear algunos objetivos.
Recursos bibliográficos
Indicador de gestión: GIII - 113 Factor: Bienestar.
% Acervo = X 100
% Acervo = X 100
% Acervo = 29.16 %
COMENTARIO:
• El material bibliohemerografico que ingreso a la Biblioteca Central
por donación es un 29.16%, los cuales están a disponibles para los
usuarios, siendo un porcentaje menor a los requerido, influyendo en la
efectividad de atención con libros actualizados.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
80
Demanda de biblioteca
Indicador de gestión: GIII - 114 Factor: Bienestar.
Demanda de Biblioteca = X 100
Demanda de Biblioteca = X 100 = 95 %
COMENTARIO:
Los estudiantes matriculados que llegaron a la Biblioteca Central en el
primer semestre fue un promedio 236, teniendo una capacidad
instalada de puestos 247, dando una demanda 95%, de puestos
ocupados.
Nota: < 100% disponibilidad de puestos a ser ocupados por los
lectores
Satisfacción con el servicio de la biblioteca.
Indicador de gestión: GIII - 115 Factor: Bienestar.
Número de usuarios del servicio satisfechos y muy satisfechos
Σ [ ---------------------------------------------------------------------]
% usuarios = X 100
208
Σ [----------]
% usuarios = X 100
% usuarios = 88 %
COMENTARIO:
• Mediante encuestas los usuarios emitieron un grado de satisfacción
de 88 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
81
INDICE DE PROFESIONALIZACION ADMINISTRATIVA (IPA (t)) SISTEMA DE
BIBLIOTECA UNT.
OBJETIVO ESTRATÉGIO ESPECÍFICO 4.1.3. Lograr con enfoque sistémico y de calidad, el
rediseño de la estructura orgánica y funcional para la implementación y puesta en marcha del Plan
Estratégico Institucional, en base al marco normativo institucional y en observancia de las normas
nacionales.
INDICADOR: GI 05-Grado de Profesionalización de los Administrativos
Constructo: FUNCIONARIOS ( x)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de Setiembre del
año de referencia con nivel de formación profesional.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
2 x100% = 14,29%
14
* Indica que aproximadamente el 14,29% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el
mes de Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación funcionario
Constructo: PROFESIONALES ( x)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
TPAD : Total Personal Administrativo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
82
→ IPA(2016)=
3 x100% = 21,43%
14
* Indica que aproximadamente el 21,43% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el
mes de Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación profesional.
Constructo: TECNICOS (x)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de Setiembre del
año de referencia con nivel de formación profesional.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
5 x100% = 35,71%
14
* Indica que aproximadamente el 71,43% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el
mes de Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación Técnica
Constructo: AUXILIARES(x)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de Setiembre del
año de referencia con nivel de formación profesional.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
4 x100% = 28,57%
14
Indica que aproximadamente el 28,57% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el mes
de Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación auxiliar.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
83
EFICACIA DE PLANES OPERATIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGIO ESPECÍFICO 4.1.2. Lograr que las unidades académicas y
administrativas formulen, actualicen, difundan y evalúen sus planes operativos y presupuestos con
enfoque por resultados, en forma participativa y concertada con todos sus integrantes.
INDICADOR: GI 03-Eficacia de los planes operativos.
Constructo:
% de cumplimiento
de actividades (2016) =
Actividades alcanzadas x100%
Total actividades planteadas
→ IEP(2008) = 7
x100% = 77,78%
9
* Indica que aproximadamente el 77,78% del presupuesto total asignado es presupuesto ejecutado por
la Oficina del Sistema de Biblioteca
ASPECTOS
METODOLÓGICOS:
Se toma en cuenta la cantidad de actividades programadas en el primer semestre del plan operativo
institucional 2016 de la unidad operativa.
- La unidad de medida de las actividades programadas es la acción.
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EN BIBLIOTECAS DE LA UNT
33. INDICE DE PROFESIONALIZACION ADMINISTRATIVA (IPA(t))
OBJETIVO ESTRATÉGIO ESPECÍFICO 4.1.3. Lograr con enfoque sistémico y de calidad, el rediseño
de la estructura orgánica y funcional para la implementación y puesta en marcha del Plan Estratégico
Institucional, en base al marco normativo institucional y en observancia de las normas nacionales.
INDICADOR: GI 05-Grado de Profesionalización de los Administrativos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
84
Constructo: FUNCIONARIOS ( X)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de Setiembre del año 2016, de
referencia con nivel de formación funcionario.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
13 x100% = 19,12%
68
* Indica que aproximadamente el 19,12% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el mes de
setiembre del año 2016, tiene nivel de formación de funcionario.
Constructo: PROFESIONALES ( X)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de Setiembre del año 2016, de
referencia con nivel de formación profesional.
TPAD : Total Personal Administrativo
→ IPA(2016)=
6 x100% = 8,82%
68
* Indica que aproximadamente el 8,82% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el mes de
setiembre del año 2016, tiene nivel de formación profesional.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
85
Constructo: TECNICOS ( X)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de setiembre del año 2016 de
referencia con nivel de formación Técnico.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
33 x100% = 48,53%
68
* Indica que aproximadamente el 48,53% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el mes de
Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación Técnica.
Constructo: AUXILIARES( X)
IPA(t) = PAD
x100%
TPAD
Donde:
PAD : Incluye al personal administrativo activo al mes de setiembre del año 2016 de
referencia con nivel de formación auxiliar.
TPAD : Total Personal Administrativo.
→ IPA(2016)=
16 x100% = 23,53%
68
* Indica que aproximadamente el 23.53% de todo el personal administrativo de la UNT activo en el mes de
Setiembre del año 2016, tiene nivel de formación auxiliar.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
86
RESUMEN Índice de profesionalización Administrativa
%
total = 68 trabajadores en Biblioteca
FUNCIONARIO 19,12
PROFESIONAL 8,82
TECNICO
48,53
AUXILIAR
23,53
% 100
Trujillo, 07 de Setiembre , 2016
Fuente: Oficina técnica de Procesamiento de la Información .
BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
AÑO 2016, I SEMESTRE
6.1. Área de gestión: Servicios y colección
Indicador 1.1
Uso de colecciones en la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias
Método:
Para el cálculo utilizamos el siguiente procedimiento:
1. Sumar el total de préstamos de sala (PS)
2. Sumar el total de préstamo a domicilio (PD)
3. Sumar las dos cifras anteriores para obtener el total de préstamos (PS + PD)
4. Dividir dicha cifra entre el total de usuarios, registrados en el semestre (T USUARIOS)
5. Multiplicar el resultado por 100%
CONSTRUCCION
Indicador 1.1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
87
Indicador 1.1 =
Indicador 1.1=
Indicador 1.1 = 254.1%
PS: Préstamo en sala (2,149)
PD: Préstamo a domicilio (608)
Total usuarios: Alumnos registrados en el semestre y profesores de la Facultad de
CC.AA. (1,083)
Interpretación:
- Un valor superior al 100% muestra un uso aceptable, cerca del 300% significa que cada usuario ha
solicitado al menos 03 documentos para lectura
Estándares de Evaluación:
Estándar Mínimo de Calidad (EMC): 40% de cumplimiento en el indicador
Estándar de Alta Calidad (EAC): 80% de cumplimiento en el indicador
6.1. Área de gestión: Servicios y colección
Indicador 1.3
Disponibilidad de títulos en la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias
Método:
Para el cálculo utilizamos el siguiente procedimiento:
1. Disponibilidad de títulos (1,746)
2. Total de libros (3,164)
3. Multiplicar el resultado por 100%
Indicador 1.3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
88
Indicador 1.3 =
Indicador 1.3 = 55.18%
Interpretación
55% de títulos con un solo ejemplar (poca disponibilidad)
- Un valor superior al 100% muestra limitada disponibilidad de los documentos
6.2. Área de gestión:
Indicador 2.1
Superficie destinada a las salas de lectura en la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias
Método:
Para el cálculo utilizamos el siguiente procedimiento:
1. Sumar la superficie en m2 destinada a la sala de lectura
2. Dividir dicha cifra entre el total de usuarios
3. Multiplicar el resultado por 100%
Cálculo:
Superficie en m2 108 m2 (12.2 m x 8.85 m)
Total Usuarios I Semestre. (1,052)
Indicador 2.1
Indicador 2.1 = 9.97 m2
Nos indica cual es el espacio en m2 con el que cuenta cada usuario para poder trabajar con comodidad en la
biblioteca.
Indicador 2.2
Disponibilidad de asientos por año académico en la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
89
Método:
Para el cálculo utilizamos el siguiente procedimiento:
4. Sumar la cantidad de asientos existentes en la sala de lectura
5. Dividir dicha cifra entre el total de usuarios
6. Multiplicar el resultado por 100%
Cálculo:
Disponibilidad de asientos 104 (13 mesas x 8 sillas)
Total Promedio Usuarios I Semestre.
Indicador 2.2
Indicador 2.2 = 9.6%
El resultado obtenido es el promedio de usuarios que existe para cada asiento.
BIBLIOTECA DE CIENCIAS BIOLOGICAS
2016 - I SEMESTRE
OBJETIVO GENERAL 7.2:2
Mejorar las instalaciones de las bibliotecas y su equipamiento a nivel central y sedes, de la UNT.
INDICADOR I:
1. USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA. (UCB)
a. OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la Biblioteca de Ciencias
Biológicas, para lectura en sala y préstamo domiciliario en el año 2016-I Semestre,
solicitado por los usuarios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
90
b. UCB = X 100
UCB = X 100
UCB = 333.783%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 333.783% de probabilidades de solicitar libros de la Biblioteca de Ciencias Biológicas.
El resultado obtenido nos muestra el porcentaje de libros consultados en el año 2016-I Semestre.
Cada usuario ha solicitado 333.783 libros para lectura en sala o domicilio en la biblioteca de Ciencias
Biológicas.
Nota:
>100% uso aceptable de la colección – libros
<100 % uso limitado de la colección - libros
INDICADOR II:
2. SUPERFICIE DE SALA DE LECTURA (SSL)
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en m2 destinados para la sala de
lectura en la Biblioteca de Ciencias Biológicas.
b. SSL = X 100
SSL = X 100 23.21%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 23.21% de espacio destinado en la sala de lectura de la Biblioteca de Ciencias
Biológicas.
100% - M2 0.2321 m2
25% - X
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
91
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.2321 m2 de espacio real en la Biblioteca de Ciencias Biológicas.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una Biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR III:
3. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (DA)
a. OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la Biblioteca de
Ciencias Biológicas.
b. DA = X 100
DA = X 100 4.17 %
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 4.17 % de asientos disponibles en la sala de lectura.
100% - 1 0. 0417 Asientos.
4.17% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.0417 de asientos disponibles en la Biblioteca de Ciencias Biológicas.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, los asientos en una sala de lectura en una Biblioteca universitaria es de 1
asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala de lectura.
INDICADOR IV:
4. INCREMENTO DE LIBROS (IL)
a. OBJETIVO: Determinar el número de libros incrementados en la Biblioteca de Ciencias
Biológicas.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
92
b. IL = X 100
IL = X 100 0.19%
COMENTARIO:
El incremento de libros en el año 2016-I Semestre, fue 0.19%, en relación de los libros existentes hasta el
31 de Diciembre de 2015.
INDICADOR V:
5. INCREMENTO DE TESIS (IT)
a. OBJETIVO: Determinar el número de tesis incrementados en la Biblioteca de Ciencias
Biológicas.
b. IT = X 100
IT = X 100 1.98%
COMENTARIO:
El incremento de tesis en el año 2016-I Semestre, fue de 1.98 % en relación a las tesis existentes hasta el 31
de Diciembre de 2015.
Dicho incremento depende de los ex alumnos que presentan su tesis para titularse.
BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES
2016 I - SEMESTRE
1. USO DE LA COLECCION
1.1. Servicios Bibliográficos
.
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, en el Año Académico 2016-I, registró un total
de 3,990 atenciones. Por otro lado, en el 2016-I, se registraron 1,066 matrículas en las diferentes
escuelas de la Facultad. (233 en Antropología, 277 en Turismo, 227 en Arqueología, 262 en
Trabajo Social y 67 en Historia), quienes se constituyen en nuestros clientes potenciales.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
93
3,990 x 100 = 374.3
1,066
Interpretación:
El resultado obtenido de 374.3 representa al 100% del alumnado. Por tanto se ha atendido al total
de usuarios y cada usuario ha solicitado 3 documentos, para lectura en sala o en domicilio. Lo que
evidencia que la ocurrencia de los alumnos a nuestra biblioteca, ha sido poca.
1.2. Servicios Hemerográficos.
En cuanto a atenciones con material hemerográfico, se registró un total de 1864 atenciones.
1,864 x 100% = 174.85
1,066
Interpretación:
El resultado muestra un bajo uso de los documentos disponibles en nuestra biblioteca. Siendo que
el resultado obtenido representa al 100% de la población, significa que cada usuario solicitó 1
documento.
2. SUPERFICIE DESTINADA A LA SALA DE LECTURA
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, cuenta con una sala de lectura
de 87 m2 y con un total de 1066 alumnos matriculados en el año académico 2016-I.
87 = 0.0 8
1,066
Interpretación:
El resultado nos demuestra que para el número potencial de usuarios que contamos el espacio es
demasiado pequeño, no cumpliendo con los estándares internacionales, ya que a cada alumno le
corresponde 0.08m2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
94
3. DISPONIBILIDAD DE LOS ASIENTOS
En la sala de lectura de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, contamos con 54 asientos y
el número total de alumnos matriculados en el año académico 2016-I, fue de 1,066.
54 = 0.05
1066
Interpretación:
Este resultado, guarda relación con el indicador anterior, pues debido al reducido espacio con el que
contamos en la sala de lectura, no podemos contar con más asientos. Este indicador refleja que para el
número de usuarios potenciales que tenemos la cantidad de sillas son pocas y le correspondería a cada
alumno 0.05 de asiento.
4. INCREMENTO DE LAS COLECCIONES
4.1. LIBROS
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, en su acervo bibliográfico a diciembre del
2015, contaba con un total de 11,987 ejemplares y en el semestre 2016-I, se incrementaron un
total de 23 nuevos ejemplares.
23 x 100% = 0.19
11,987
Interpretación:
El resultado obtenido, nos demuestra que el incremento de nuevos ejemplares en el semestre 2016
- I fue muy poca, pues alcanzó el 0.19 %.
4.2. TESIS (tesis, informes, proyectos y otros)
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, en su acervo bibliográfico a diciembre del
2015, contaba con un total de 4,426 Tesis y en el semestre I del 2016, se incrementaron un total
de 94 nuevos materiales.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
95
94 x 100% = 2.12
4426
Interpretación:
El resultado obtenido, nos demuestra que el incremento de nuevas tesis en el 2016-I fue poco,
pues alcanzó el 2.12%.
BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONOMICAS
2016 - SEMESTRE
01. NUMERO DE TITULOS ADQUIRIDOS (TA (t))
En el I Semestre no se ha adquirido ningún título.
02. NUMERO DE SUSCRIPCIONES A REVISTAS (SR (t))
Número de suscriptores a revistas especializadas, en la Biblioteca, en un año determinado.
SR (t) = Número de suscripciones a revistas especializadas
SR (2016) = 2 suscripciones a revistas especializadas
En el año 2016 se han adquirido 02 suscriciones de revistas especializadas.
04. USO DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS:
Estimar el nivel de lectura mediante préstamos de la colección libros a sala y domicilio por los
alumnos de la biblioteca de Ciencias Económicas en el I Semestre año 2016.
SALA + DOMICILIO
UCB = X 100
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS CC.EE-Is
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
96
3,931 + 1,202
UCB = X 100 =290.7%
1,766
COMENTARIO:
El porcentaje, calculado nos indica que, por cada 100 usuarios se brindó 290.7 atenciones, también
equivale decir que, un usuario ha solicitado el servicio 2 a 3 veces durante el año 2016, ya sea para
sala o domicilio.
05. TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2015
Incrementar el fondo bibliográfico, al servicio de los usuarios, con temas actualizados.
NUMERO DE LIBROS ADQUIRIDOS 2016
TLA = X 100 %
NUMERO DE LIBROS EXISTENTES B.CC.EE..
20 (2016)
TLA = X 100 = 0.15%
13,134 (2015)
El número total del libros al 31/12/15 fue de 13,134, incrementándose 20 libros al 30/06/16, lo que
nos indica que el fondo bibliográfico de la B.CC.EE., ha aumentado el 0.15 %, en relación al 100%
de los 20 libros adquiridos.
06. NUMERO TOTAL DE TESIS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2016
Determinar la cantidad de Tesis que ingresan a la Biblioteca, en relación al número de estudiantes
que optan el Título Profesional en la Facultada de Ciencias Económicas, durante el I Semestre del
año 2016.
TESIS INCREMENTADAS EN EL 2014
TLA = X 100 %
NUMERO TOTAL DE TESIS EXISTENTES B.CC.EE.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
97
121 (2016)
TLA = X 100 = 4.63%
2,615 (2015)
El resultado nos indica que las 121 tesis incrementadas, determinan el 4.63 % de tesis incrementadas,
durante el I Semestre año 2016.
07. SUPERFICIE DESTINADA A LA SALA DE LECTURA:
Determinar si el total del área de la sala de lectura, abastece para albergar al número de alumnos que
hacen uso de la biblioteca de Ciencias Económicas.
TOTAL EN mt2 SALA DE LECTURA
ASL = X 100
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS
237.54
ASL = X 100 = 13.45%
1,766
COMENTARIO:
100% - 1 13.45
X = = 0.13 M2
13.45% - X 100
El resultado nos indica que, por cada 100 usuarios ocupan un área de 13.45 m2, los que divididos
entre 100, para calcular qué superficie abarca un usuario, el resultando es 0.13 m2 para cada usuario,
siendo el área demasiado reducida, que no alcanza 1m2, por usuario, en el I Semestre 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
98
08. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS:
Conocer la disponibilidad de asientos por usuario en la Biblioteca de Ciencias Económicas.
TOTAL DE SILLAS SALA DE LECTURA
DA = X 100
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS I-Sem.
155
DA = X 100 = 8.77
1,766
COMENTARIO:
100% - 1 Asiento 8.77
X = = 0.08 Asiento
8.77 % - X 100
El resultado nos indica que, por cada 100 usuarios existen 8.77 sillas disponibles en la Sala de
Lectura, por lo tanto para cada usuario le corresponde el 0.08 de asiento, en el I Semestre 2016, en
la Biblioteca de Ciencias Económicas.
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP
2016 – I SEMESTRE
1.- INDICADOR: USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. (UCB)
a.- OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la biblioteca, para lectura y
préstamo domiciliario en el año 2016-I, solicitado por los alumnos.
SALA + DOMICILIO
UCB = ---------------- ----------- ---------- X 100%
ALUMNOS MATRICULADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
99
5794 +1922
UCB = -------------------- ---- X 100%
842
7716
UCB = ------------------- X 100%
842
UCB = 916%
COMENTARIOS:
Cada usuario tiene 916% de probabilidades de solicitar libros de la biblioteca
El resultado obtenido nos muestra el porcentaje de libros consultados en el I Semestre del año
2016
Cada usuario ha solicitado 9 libros para lectura en sala o domicilio en la biblioteca de la
facultad de derecho.
NOTA:
> 100% uso aceptable de la colección – libros
< 100% uso limitado de la colección – libros
El número de alumnos matriculados es aproximado
INDICADOR: SUPERFICIE DESTINADO A LA SALA DE LECTURA (SSL)
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en metros cuadrados destinado para la
sala de lectura en la biblioteca.
b.
SALA DE LECTURA EN M2
SSL = ------------------------------------- X 100%
ALUMNOS MATRICULADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
100
123.12
SSL = -------------------- X 100%
842
SSL = 15%
COMENTARIOS:
Cada usuario tiene 15 % de espacio destinado en la sala de lectura de la biblioteca
15%
100% ------- M2 X = ----------------- = 0.15 m2
015% -------- X 100%
Cada usuario cuenta con 0.15m2 de superficie real en la biblioteca, que está muy debajo del estándar
internacional.
Nota: Según la UNESCO y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una biblioteca
Universitaria es de 1 m2 por usuario.
Estos porcentajes son válidos para todo el año 2016-I
INDICADOR: DISPONIBILIDAD DE ASIENTO (DA)
a. Objetivo: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la biblioteca.
b.
ASIENTO EN LA SALA DE LECTURA
DA = -------------------------------------------------- X 100%
ALUMNOS MATRICULADOS
69
DA = -------------------- X 100%
842
DA = 8%
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
101
COMENTARIOS:
Cada usuario tiene 8% de asientos destinado en la sala de lectura de la biblioteca
8%
100% ------- DA X = ----------------- = 0.08 Asiento
8% ----- X 100%
Cada usuario cuenta con 0.08 de asiento real disponibles en la biblioteca, el cual no cumple con el estándar
internacional para la acreditación.
NOTA:
Según la UNESCO y COBUN, los asientos en una sala de lectura en una biblioteca Universitaria son de 1
asiento por usuario, y debe tener correspondencia
INDICADOR: LIBROS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016-I (LA)
a. OBJETIVO: Determinar el incremento del material bibliográfico a la colección.
b.
NUMERO DE LIBROS ADQUIRIDOS (2016-I)
LA = ---------------- --------------------------------------- X 100%TOTAL
LIBROS - 2015
114
LA = -------------------- X 100%
22588
LA = 0.50%
COMENTARIOS:
En el año 2016-I el incremento de libros al fondo bibliotecario es de 0.50% a la colección.
INDICADOR: REVISTAS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016-I (RA)
a. OBJETIVO: Determinar el incremento de Revistas adquiridas a la colección.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
102
b.
NUMERO DE REVISTAS ADQUIRIDAS (2016-I)
RA = ---------------- --------------------------------------------------- X 100%
TOTAL REVISTAS - 2015
88
RA = -------------------- X 100%
19572
RA= 0.45%
COMENTARIOS:
En el año 2016-I el incremento de Revistas al fondo bibliotecario es de 0.45% a la colección.
. INDICADOR: TESIS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016-I (TA)
a. OBJETIVO: Determinar el incremento de Tesis a la colección.
b.-
NUMERO DE TESIS ADQUIRIDOS (2016-I)
TA = --------------------------------------------------------- X 100%
TOTAL TESIS - 2015
9
TA = -------------------- X 100%
3853
TA = 0.23%
COMENTARIOS:
En el año 2016-I el incremento de Tesis al fondo bibliotecario es de 0.23 % a la colección.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
103
INDICADOR: VARIOS (CD’S, EL PERUANO) ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2016-I (VA)
a. OBJETIVO: Determinar el incremento de Varios al bibliohemerografico y audiovisual.
b.
NUMERO DE VARIOS ADQUIRIDOS (2016-I)
VA = ---------------------------------------------------------- X 100%
TOTAL SOPORTES VARIADOS - 2015
198
VA = --------------- X 100%
5387
VA = 3.68%
COMENTARIOS:
En el año 2016-I el incremento de Varios es de 3.68% a la colección.
BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
I SEMESTRE 2016
INDICADOR I:
USO DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS
OBJETIVO: Estimar el nivel de lectura mediante préstamos de la colección libros a sala y
domicilio por los alumnos de la biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación en el Año
Académico I Semestre 2016.
Sala + Domicilio
UCB = ---------------------------------------- x 100%
Alumnos matriculados 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
104
5889
UCB = -------------------- X 100 = 340.4 %
1730
- COMENTARIO:
Cada usuario tiene 340.4% de probabilidad de solicitar libros. El Resultado nos muestra
que cada usuario ha solicitado 3.4 obras bibliográficas para sala o domicilio en la biblioteca de
Educación y Ciencias de la Comunicación.
NOTA:
Mayor del 100%, uso aceptable de la colección bibliográfica
Menor del 100%, uso limitado de la colección bibliográfica
INDICADOR II:
TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS EN EL AÑO ACADÉMICO I SEMESTRE 2016
OBJETIVO: Incrementar el fondo bibliográfico, al servicio de los usuarios, con temas
actualizados.
Número de libros adquiridos en el 2016
TLA = ------------------------------------------------------- X 100 %
Número total de libros de la BE y CC.
0
TLA = ----------- X 100 = 0 %
1730
COMENTARIO:
El número total de libros al 30/06/2016 es de 14801, no habiéndose producido ningún incremento
de obras.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
105
INDICADOR III.
3. NUMERO TOTAL DE TESIS INGRESADAS EN EL AÑO ACADÉMICO I SEMESTRE 2016
OBJETIVO: Determinar la cantidad de Tesis que ingresan a la Biblioteca, en relación al número
de estudiantes que optan el Título Profesional de Educación y Ciencias de la
Comunicación en el Año Académico 2015.
Tesis incrementadas Año 2016
NTI (t) = ----------------------------------------------------- X 100 %
Número de tesis existentes en la BFB
7
NTT (t) = ---------- X 100 % = 0.4 %
1745
COMENTARIO:
El resultado nos indica que las 7 tesis incrementadas, determinan el 0.4 % de tesis incrementadas,
durante el I Semestre del Año Académico 2016.
INDICADOR IV.:
4. SUPERFICIE DESTINADA A LA SALA DE LECTURA
OBJETIVO: Determinar si el total del área de la sala de lectura, abastece para albergar al número
de alumnos que hacen uso de la biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación.
Total en M2, sala de lectura
UCB = ------------------------------------------ X 100 %
Alumnos matriculados 2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
106
370.66 M2
UCB = ---------------- X 100 = 21.43%
1730
UCB = 21.43 %
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 0.2143 m2 de espacio real en la Biblioteca de Educación y Ciencias de la
Comunicación.
NOTA:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR V.
4. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS EN SALA DE LECTURA
OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por usuario en la Biblioteca de Educación y
Ciencias de la Comunicación.
Sillas de sala de lectura
DASL (t) = ------------------------------------- X 100 %
Alumnos matriculados 2016
120
NASL (t) = ---------- X 100 % = 6.93%
1730
COMENTARIO: Por aproximadamente 7 usuarios, existe sólo 1 silla disponible en la Biblioteca
de Educación y Ciencias de la Comunicación.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
107
BIBLIOTECA DE ESTOMATOLOGIA
2016 – I SEMESTRE
OBJETIVO GENERAL 7.2:2
Mejorar las instalaciones de las bibliotecas y su equipamiento a nivel central y sedes, de la UNT.
INDICADOR I:
1. USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA. (UCB)
a. OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la Biblioteca de
Estomatología, para lectura en sala y préstamo domiciliario en el año 2016-I Semestre,
solicitado por los usuarios.
b. UCB = X 100
UCB = X 100
UCB = 0.0082%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 0.0082% de probabilidades de solicitar libros de la Biblioteca de Estomatología.
El resultado obtenido nos muestra el porcentaje de libros consultados en el año 2016-I Semestre.
Cada usuario ha solicitado0.0082% libros para lectura en sala o domicilio en la biblioteca de
Estomatología.
Nota:
>100% uso aceptable de la colección – libros
<100 % uso limitado de la colección - libros
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
108
INDICADOR II:
2. SUPERFICIE DE SALA DE LECTURA (SSL)
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en m2 destinados para la sala de
lectura en la Biblioteca de Estomatología.
b. SSL = X 100
SSL = X 100 29.19%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 29.19% de espacio destinado en la sala de lectura de la Biblioteca de Estomatología.
100% - M2 0.29 m2
29.19% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.29 m2 de espacio real en la Biblioteca de Estomatología.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una Biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR III:
3. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (DA)
a. OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la Biblioteca de
Estomatología.
b. DA = X 100
DA = X 100 %
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
109
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 29.19 % de asientos disponibles en la sala de lectura.
100% - 1 0.29 Asientos.
29.19% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.29 de asientos disponibles en la Biblioteca de Estomatología.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, los asientos en una sala de lectura en una Biblioteca universitaria es de 1
asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala de lectura.
INDICADOR IV:
4. INCREMENTO DE LIBROS (IL)
a. OBJETIVO: Determinar el número de libros incrementados en la Biblioteca de
Estomatología.
b. IL = X 100
IL = X 100 0%
COMENTARIO:
El incremento de libros en el año 2016-I Semestre, fue 0%, en relación de los libros existentes hasta el 31
de Diciembre de 2015.
INDICADOR V:
5. INCREMENTO DE TESIS (IT)
a. OBJETIVO: Determinar el número de tesis incrementados en la Biblioteca de
Estomatología.
b. IT = X 100
IT = X 100 6.97%
COMENTARIO: El incremento de tesis en el año 2016-I Semestre, fue de 6.97 % en relación a las tesis
existentes hasta el 31 de Diciembre de 2015.
Dicho incremento depende de los ex alumnos que presentan su tesis para titularse.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
110
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
I SEMESTRE AÑO 2016
1. INDICADOR: USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. (UCB)
a. OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la Biblioteca para lectura
en sala y préstamo domiciliario en el Año 2016 (I Semestre), solicitados por los usuarios.
b. UCB = Sala + Domicilio X 100%
Alumnos matriculados
UCB = X 100%
UCB = X 100%
UCB = 632.7%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 632.7 % de probabilidad de solicitar libros de la Biblioteca.
El resultado obtenido nos muestra el porcentaje de libros consultados en el I Semestre del
Año 2016.
Cada usuario ha solicitado 6 libros de la Biblioteca para lectura en sala o domicilio.
Nota: >100% uso aceptable de la colección bibliográfica
<100% uso limitado de la colección bibliográfica
2. INDICADOR: SUPERFICIE DESTINADA A LA SALA DE LECTURA (SDSL)
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en m2 destinado para la sala de
lectura en la Biblioteca.
b. SDSL = X 100%
SDSL = X 100% = 17.30%
2186 +117
364
2303
364
63
364
Sala de lectura en m2
Alumnos matriculados
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
111
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 17.30 % de espacio destinado en la sala de lectura de la Biblioteca.
100% - 1m2
17.30% - X X= 17.30 = 0.17 m2
100
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.17 m2 de espacio real en la Biblioteca.
Nota: Según la UNESCO y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una
biblioteca universitaria es de 1m2 por usuario.
3. INDICADOR: DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (DA)
a. OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la Biblioteca.
b. DA = X 100%
DA = X 100% = 17.86%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 17.86 % de asientos disponibles en la sala de lectura.
100% - 1
17.86% - X X= 17.86 = 0.18 asientos
100
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.18 de asiento en la Biblioteca.
Nota: Según la UNESCO y COBUN, los asientos en una sala de lectura de una Biblioteca
universitaria es de 1 asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala
de lectura.
4. INDICADOR: INCREMENTO DE LIBROS, I Semestre del Año 2016 (IL)
a. OBJETIVO: Determinar el incremento del material bibliográfico a la colección.
b. IL = X 100%
65
364
Asientos en la Sala de Lectura
Alumnos matriculados
Incremento de Libros
Total de Libros (Año 2015)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
112
IL = X 100% = 0.22%
COMENTARIO:
En el I Semestre del año 2016 el incremento del fondo bibliográfico fue 0.22% a la
colección existente.
6. INDICADOR: INCREMENTO DE TESIS (IT).
a. OBJETIVO: Determinar el incremento del material bibliográfico a la colección.
b. IT = X 100%
IT = X 100% = 3.15%
COMENTARIO:
En el I Semestres del año 2016 el incremento de Tesis fue 3.15 % a la colección existente.
BIBLIOTECA DE INGENIERIA
1° SEMESTRE AÑO 2016
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las instalaciones de las bibliotecas y su equipamiento a nivel central y sedes, de la UNT.
INDICADOR I:
USO DE LAS COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS
OBJETIVO: Estimar el nivel de lectura mediante préstamos de la colección de libros a sala y
domicilio, por los alumnos de la Biblioteca de Ingeniería durante el primer semestre del año 2016
16
7192
79
2506
Incremento de Tesis
Total Tesis (Año 2015)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
113
CONSTRUCTO:
Sala + Domicilio
UCB = ---------------------------------------------------------x 100%
Alumnos que solicitaron carné de biblioteca
1208 +164
UCB = ---------------- = 1.094%
1254
- COMENTARIO:
El porcentaje, calculado nos indica que, por cada usuarios se brindó 1.094% atenciones de
atenciones.
INDICADOR II:
TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS EN EL 1° SEMESTRE DEL AÑO 2016
OBJETIVO: Incrementar el fondo bibliográfico, al servicio de los usuarios, con temas
actualizados.
CONSTRUCTO:
N° de libros adquiridos en el 1° semestre año 2016
TLA = ---------------------------------------------------------------------X 100 %
Número total de libros de la Biblioteca
334
TLA= ------ X100=0. 044%
7442
COMENTARIO:
Se incrementó 0.044% del total de libros en el primer semestre del año 2016
INDICADOR III.
NUMERO TOTAL DE TESIS ADQUIRIDAS EN EL 1° SEMESTRE DEL AÑO 2016
OBJETIVO: Determinar la cantidad de Tesis que ingresan a la Biblioteca, en relación al número
de tesis existentes.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
114
CONSTRUCTO:
Tesis incrementadas, en el 1° semestre del año 2016
NTI (t) = ---------------------------------------------------- -------------X 100 %
Número de tesis existentes en la Biblioteca
140
NTT (t) = ---------- X 100 % = 0.0198 %
7061
COMENTARIO:
Se incrementó en 1.98 % de tesis durante el 1° semestre del año 2016.
INDICADOR IV
SUPERFICIE DESTINADA A SALA DE LECTURA
OBJETIVO: Determinar si el total del área de la sala de lectura, abastece para albergar al número de
alumnos que hacen uso de la Biblioteca de Ingeniería.
CONSTRUCTO:
Total en m2, sala de lectura
SSL= -------------------------------------------------------- X 100 %
Alumnos que solicitaron carné de Biblioteca
150 m2
SSL = ________ X 100 = 11.96 %
1254
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 11.96% de área disponible en la sala de lectura.
Entonces:
Si 100% 1m2
11.96% X
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
115
X= 0.119 m2
Nos indica que 0.119 m2 le corresponde a cada usuario.
NOTA:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR V.
DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS EN SALA DE LECTURA
OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por usuario en la Biblioteca de Ingeniería.
CONSTRUCTO:
Sillas de sala de lectura
DASL(t) =--------------------------------------------------------X 100 %
Alumnos que solicitaron carné de Biblioteca
119
DASL (t) = ---------- X 100 % = 9.48 %
1254
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 9.48 % de asientos disponible en la sala de lectura.
Entonces:
Si 100% 1 asiento
9.48 % X
X= 0.094 de asientos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
116
Nos indica que 0.094 de asientos por cada alumno.
El resultado nos indica que, existe 0.094 de asiento por alumno en la Biblioteca de Ingeniería
NOTA:
Según la Unesco y COBUN, los asientos en la sala de lectura en una biblioteca universitaria es de
1 asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala de lectura.
BIBLIOTECA DE MEDICINA
2016 – I SEMESTRE
OBJETIVO GENERAL 7.2:2
Mejorar las instalaciones de las bibliotecas y su equipamiento.
INDICADOR I:
1. USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA. (UCB)
a. OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la biblioteca de Medicina,
para lectura en sala y préstamo domiciliario en el año 2016, solicitado por los usuarios.
b. UCB = X 100%
UCB = X 100
UCB = 177.9%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 177.9% de probabilidades de solicitar libros de la Biblioteca de Medicina
El resultado obtenido nos muestra el porcentaje de libros consultados en el año 2016-I semestre.
Cada usuario ha solicitado 177.9% libros para lectura en sala o domicilio en la biblioteca de Medicina.
Nota:
>100% uso aceptable de la colección – libros
<100 % uso limitado de la colección - libros
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
117
INDICADOR II:
2. SUPERFICIE DE SALA DE LECTURA (SSL)
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en m2 destinados para la sala de
lectura en la Biblioteca de Medicina.
b. SSL = X 100
SSL = X 100 17%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 17% de espacio destinado en la sala de lectura de la Biblioteca de Medicina.
100% - M2 0.17 m2
17% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.17 m2 de espacio real en la Biblioteca de Medicina.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una Biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR III:
3. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (DA)
a. OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la Biblioteca de
Medicina.
b. DA = X 100
DA = X 100 13.9%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 13.9%, de asientos disponibles en la sala de lectura.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
118
100% - 1 0.14 Asientos.
13.9 % - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.14 de asientos disponibles en la Biblioteca de Medicina.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, los asientos en una sala de lectura en una Biblioteca universitaria son de 1
asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala de lectura.
INDICADOR IV:
4. INCREMENTO DE LIBROS (IL)
a. OBJETIVO: Determinar el número de libros incrementados en la Biblioteca de Medicina.
b. IL = X 100
IL = X 100 0.48%
COMENTARIO:
El incremento de libros en el año 2016- I Semestre es de 0.48%, en relación de los libros existentes hasta
el 31 de Diciembre del 2015.
INDICADOR V:
5. INCREMENTO DE TESIS (IT)
a. OBJETIVO: Determinar el número de tesis incrementados en la Biblioteca de Medicina.
b. IT = X 100
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
119
IT = X 100 1.00%
COMENTARIO:
El incremento de tesis en el año 2016 –I semestre es de 1.0% en relación a las tesis existentes hasta el 31
de Diciembre del 2015.
Dicho incremento depende de los ex alumnos que presentan su tesis para titularse.
BIBLIOTECA DE ESCUELA DE POSTGRADO
2016 – I SEMESTRE
OBJETIVO GENERAL 7.2:2
Mejorar las instalaciones de las bibliotecas y su equipamiento a nivel central y sedes, de la UNT.
INDICADOR I:
1. USO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA. (UCB)
a. OBJETIVO: Estimar el nivel de uso de los libros ofrecidos por la Biblioteca de la Escuela
de Postgrado, para lectura en sala y préstamo domiciliario en el año 2016, solicitado por los
usuarios.
b. UCB = X 100
UCB = X 100
UCB = 0%
INDICADOR II:
2. SUPERFICIE DE SALA DE LECTURA (SSL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
120
a. OBJETIVO: Determinar la disponibilidad de espacio en m2 destinados para la sala de
lectura en la Biblioteca de la Escuela de Postgrado.
b. SSL = X 100
SSL = X 100 1.36%
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 1.36% de espacio destinado en la sala de lectura de la Biblioteca de Escuela de
Postgrado.
100% - M2 0.0136 m2
1.36% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.0136 m2 de espacio real en la Biblioteca de la Escuela de Postgrado.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, la superficie estándar para una sala de lectura de una Biblioteca universitaria
es de 1m2 por usuario.
INDICADOR III:
3. DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS (DA)
a. OBJETIVO: Conocer la disponibilidad de asientos por cada usuario en la Biblioteca de la
Escuela de Postgrado.
b. DA = X 100
DA = X 100 1.516 %
COMENTARIO:
Cada usuario tiene 1.516 % de asientos disponibles en la sala de lectura.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
121
100% - 1 0.01516 Asientos.
1.516% - X
COMENTARIO:
Cada usuario cuenta con 0.01516 de asientos disponibles en la Biblioteca de la Escuela de Postgrado.
Nota:
Según la Unesco y COBUN, los asientos en una sala de lectura en una Biblioteca universitaria es de 1
asiento por usuario, y debe tener correspondencia con la superficie de la sala de lectura.
INDICADOR IV:
4. INCREMENTO DE LIBROS (IL)
a. OBJETIVO: Determinar el número de libros incrementados en la Biblioteca de la Escuela
de Postgrado.
b. IL = X 100
IL = X 100 0.0%
INDICADOR V:
5. INCREMENTO DE TESIS (IT)
a. OBJETIVO: Determinar el número de tesis incrementados en la Biblioteca de la Escuela
de Postgrado.
b. IT = X 100
IT = X 100 9.166%
COMENTARIO:
El incremento de tesis en el año 2016 (período enero a junio), fue de 9.166 % en relación a las tesis
existentes hasta el 31 de diciembre de 2015.
Dicho incremento depende de los ex alumnos que presentan su tesis para titularse.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
122
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
123
INDICADORES DE GESTIÓN DE CENTROS ACADÉMICOS DE
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SEMESTRE I - AÑO 2016
INDICADOR 1: CEPUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Centro Preuniversitario de la UNT-CEPUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
124
Donde:
a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
b. IC: Ingresos Captados.
c. IP: Ingresos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por el CEPUNT en el año
2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios año 2016 del CEPUNT en base a la Directiva General ya establecida y de
cumplimiento obligatorio.
b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y
Resultados previstos, contenidos en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios año 2016.
c. Se solicitó y recepcionó de CEPUNT la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos,
gastos y resultados, programados para el año 2016, con la finalidad de poder determinar su
porcentaje de cumplimiento en base al constructo del indicador.
d. Se revisaron los reportes contables mensuales de los Centros Productivos remitidos por la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados remitidas por CEPUNT en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CEPUNT.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables los ingresos percibidos a marzo 2016 son de S/. 800,323.00 soles.
FUENTE:
a. Reporte Contable año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
125
INDICADOR 2: CEPUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Centro Preuniversitario de la UNT - CEPUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FORMULA:
Donde:
a. NCGP: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
b. GE: Gastos Ejecutados.
c. GP: Gastos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CEPUNT en el año
2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para su realización se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de
Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016 del CEPUNT en base a la Directiva General ya
establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. El CEPUNT cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y
Resultados previstos, contenidos en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016.
c. El CEPUNT presentó la información de la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos y
gastos ejecutados a marzo 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
126
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos remitidos mensualmente por la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió el CEPUNT en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CEPUNT.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 es de S/. 521,982.34 soles.
FUENTE:
a. Reportes contables a marzo 2016.
INDICADOR 3: CICEC
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Centro de Informática de Ciencias Económicas - CICEC
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
b. IC: Ingresos Captados.
c. IP: Ingresos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por el CICEC en el
año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
127
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró anualmente la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de
Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016 del CICEC en base a la Directiva General
establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas financieras, Ingresos, Gastos y
Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó al CICEC la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos y resultados
programados para el año 2016, información que a su vez nos fue proporcionada por el Centro,
con la finalidad de poder determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo
de indicadores.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió el CICEC en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CICEC.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la captación de ingresos a marzo 2016 es de S/. 66,320 soles.
FUENTE:
a. Reporte contable a marzo 2016.
INDICADOR 4: CICEC
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Centro de Informática de Ciencias Económicas–CICEC
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
128
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCGP: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
b. GE: Gastos Ejecutados.
c. GP: Gastos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CICEC en el año 2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 del CICEC en base a la Directiva General establecida, y
de cumplimiento obligatorio.
b. El CICEC cumplió con presentar la programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y
Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó al CICEC la ejecución mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos y resultados
programados para el año 2016, información que a su vez nos fue proporcionada por el Centro,
con la finalidad de poder determinar su porcentaje de cumplimiento en base al constructo de
indicadores.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió el CICEC en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CICEC.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 es de S/. 3,492 soles.
FUENTE:
a. Reportes Contables a marzo 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
129
AREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: CEE “Rafael Narváez Cadenillas” – CEE “RNC”.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
b. IC: Ingresos Captados.
c. IP: Ingresos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por el CEE.”RNC”
en el año 2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” en base a la
Directiva General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. El CEE “Rafael Narváez Cadenillas” cumplió con presentar la programación de sus metas
financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual
de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó al CEE “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metas financieras:
Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016, información que a su vez nos fue
proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su porcentaje de cumplimiento
en base al constructo del indicador.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
130
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió el CEE “Rafael Narváez
Cadenillas” en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CEE “Rafael Narváez Cadenillas”.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la captación de ingresos a marzo 2016 es de S/. 853,241.00 soles.
FUENTE:
b. Reporte contable a marzo 2016.
INDICADOR 5: CEE RNC
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: CEE “Rafael Narváez Cadenillas” - CEE “RNC”
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCGP: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
b. GE: Gastos Ejecutados.
c. GP: Gastos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
131
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el CEE “RNC” en el año
2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomó en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” en base a la
Directiva General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. El CEE “Rafael Narváez Cadenillas” cumplió con presentar la programación de sus metas
financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual
de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó al CEE “Rafael Narváez Cadenillas” la ejecución mensual de las metas financieras:
Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016, información que a su vez nos fue
proporcionada por el Centro, con la finalidad de poder determinar su porcentaje de cumplimiento
en base al constructo del indicador.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió el CEE “Rafael Narváez
Cadenillas” en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por el
CEE “Rafael Narváez Cadenillas”.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 es de S/. 272,825.13 soles.
El gasto solo corresponde a gasto operativo,
FUENTE:
Reportes Contables a marzo 2016.
INDICADOR 6: USECM
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
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132
UNIDAD: Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas –
USECM
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
b. IC: Ingresos Captados.
c. IP: Ingresos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el nivel o porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por la USECM en el
año 2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 de la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias
Médicas - USECM en base a la Directiva General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar la
programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su
Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM la ejecución
mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016,
información que a su vez nos fue proporcionada por la Unidad, con la finalidad de poder
determinar su nivel o porcentaje de cumplimiento en base al constructo del indicador.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
133
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Unidad de Segunda
Especialización en Ciencias Médicas - USECM en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por la
Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la captación de ingresos a marzo 2016 es de S/. 109,300 soles.
FUENTE:
c. Reporte contable a marzo 2016.
INDICADOR 7: USECM
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas –
USECM.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FORMULA:
Donde:
a. NCGP: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
b. GE: Gastos Ejecutados.
c. GP: Gastos Programados.
d. t: Año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
134
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por el USECM en el año
2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 de la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias
Médicas - USECM en base a la Directiva General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. La Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas - USECM cumplió con presentar la
programación de sus metas financieras: Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su
Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó a la Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM la ejecución
mensual de las metas financieras: Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Unidad de Segunda
Especialización en Ciencias Médicas - USECM en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por la
Unidad de Segunda Especialización en Ciencias Médicas USECM.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 es de S/. 58,478.39 soles.
El gasto solo corresponde a gasto operativo,
FUENTE:
Reportes Contables a marzo 2016.
INDICADOR 8: EPG
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Escuela de Post Grado - EPG.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
135
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCIP: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
b. IC: Ingresos Captados.
c. IP: Ingresos Presupuestados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los ingresos presupuestados por la Escuela de Post
Grado en el año 2016.
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 de la Escuela de Post Grado - EPG en base a la Directiva
General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. La Escuela de Post Grado - EPG cumplió con presentar la programación de sus metas financieras:
Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de
Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó a la Escuela de Post Grado - EPG la ejecución mensual de las metas financieras:
Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016, información que a su vez nos fue
proporcionada con la finalidad de poder determinar su porcentaje de cumplimiento en base al
constructo del indicador.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Escuela de Post Grado - EPG
en el año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
136
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras año 2016 remitidas por
la Escuela de Post Grado - EPG.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la captación de ingresos a marzo 2016 es de S/. 791,860.49 soles.
FUENTE:
Reporte contable a marzo 2016
INDICADOR 09: EPG
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, Evaluación, Seguimiento y Monitoreo.
UNIDAD: Escuela de Post Grado - EPG.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo.
CONSTRUCCIÓN DE LA FÓRMULA:
Donde:
a. NCGP: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
b. GE: Gastos Ejecutados.
c. GP: Gastos Programados.
d. t: Año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el porcentaje de cumplimiento de los gastos presupuestados por la Escuela de Post Grado
en el año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
137
ASPECTOS METODOLÓGICOS:
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se solicitó y asesoró la formulación del Plan de Actividades Anual de Producción de Bienes y
Prestación de Servicios para el año 2016 de la Escuela de Post Grado - EPG en base a la Directiva
General establecida y de cumplimiento obligatorio.
b. La Escuela de Post Grado - EPG cumplió con presentar la programación de sus metas financieras:
Ingresos, Gastos y Resultados previstos, contenidas en su Plan de Actividades Anual de
Producción de Bienes y Prestación de Servicios para el año 2016.
c. Se solicitó a la Escuela de Post Grado - EPG la ejecución mensual de las metas financieras:
Ingresos, gastos y resultados programados para el año 2016, información que a su vez nos fue
proporcionada por la Unidad, con la finalidad de poder determinar su porcentaje de cumplimiento
en base al constructo del indicador.
d. Se revisaron los reportes contables de los Centros Productivos que nos remite mensualmente la
Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad, como medio probatorio de la conciliación de la
información mensual de ingresos, gastos y resultados que remitió la Escuela de Post Grado - EPG
en el año 2016.
e. Se procesó la información mensual de la ejecución de las metas financieras 2016 remitidas por la
Escuela de Post Grado - EPG.
LIMITACIÓN:
La información aún no ha sido presentada para la consolidación a nivel de Gerencia.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 es de S/. 978,034.72 soles.
El gasto corresponde a gasto operativo S/. 959,034.72 y Adquisición de Activos no Financieros S/.
19,000.00 soles,
FUENTE:
Reportes Contables a marzo 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
138
INDICADOR 10: CIDUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Centro de Idiomas – CIDUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN: Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los
ingresos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje
del cumplimiento del Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula
Donde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que
contribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución de
utilidades, en un grado óptimo.
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del CIDUNT debe haberse elaborado con la participación
del Comité Directivo en pleno.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CIDUNT debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
139
c. Que los ingresos que capta el CIDUNT deben estar incluidos en el Texto Único de Servicios No
Exclusivos TUSNE.
d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de ingresos en el TUSNE.
e. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
f. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados, periódicamente.
g. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
h. Que el responsable del CIDUNT haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de
Contabilidad en forma mensual la información económica.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera considerando todos los conceptos de Ingresos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a
lo ejecutado a marzo 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2016 representa el 36% de la
meta total prevista para el año 2016.
c. El ingreso programado para el periodo enero – marzo 2016 fue de S/. 1,364,699 soles, lo que
evidencia que existió un incremento del 126.59% como mayor producción.
FUENTE:
a. Plan de Actividades año 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
c. Documentos remitidos por el CIDUNT.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
140
INDICADOR 11: CIDUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Centro de Idiomas – CIDUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula
Donde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO: Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que
contribuirá a que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (distribución de
utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del CIDUNT debe haberse elaborado con la participación
del Comité Directivo en pleno.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
141
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CIDUNT debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
c. Que los gastos ejecutados por el CIDUNT deben estar conciliados con la información oficial que
haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas del CIDUNT deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que el Comité Directivo del CIDUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados periódicamente.
f. Que el CIDUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a lo
ejecutado a marzo del año 2016.
i. La medición es a nivel de meta financiera, considerando los gastos operativos y la Adquisición de
Activos no Financieros.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Gasto Total programado según el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación
a lo ejecutado a marzo del año 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado a marzo 2016 representa el .13.47%
de la meta prevista a alcanzar en este mismo periodo.
c. El monto de egresos totales programados a marzo 2016 es de S/. 686,022 mucho menor a lo
programado.
d. En el mes de marzo estuvo programada la adquisición de softwares por S/. 15,000.00 que aún no
fue ejecutado.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
c. Documentos Obtenidos del archivo de la Gerencia.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
142
INDICADOR 12: Estudio Fotográfico
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Estudio Fotográfico.
DENOMINACIÓN: Nivel de cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Dónde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado a marzo del año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
a. Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a
que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del Estudio Fotográfico debe haberse elaborado con la
participación de todos sus integrantes: Jefa de Oficina y administrativos.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del Estudio Fotográfico
debe haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de
Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
143
c. Que los ingresos que capta el Estudio Fotográfico deben estar incluidos en el Texto Único de
Servicios No Exclusivos TUSNE.
d. Que el responsable del Estudio Fotográfico haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad
de Tesorería en forma mensual la información económica.
e. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de ingresos del Estudio Fotográfico en el TUSNE.
f. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente en el
Plan Estratégico Institucional.
g. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento al avance
de las actividades programadas y los resultados periódicamente.
h. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades
propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a
lo ejecutado a marzo de este año.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2016 representa el
de la meta programada.
c. Para el periodo de enero a marzo se programó un ingreso de S/. 32,900 soles no habiéndose logrado
esta meta a marzo del 2016.
d. El Centro deberá tomar medidas para lograr el reflote de los ingresos en el periodo restante del año
2016, ya que las actividades de EFUNT son autofinanciadas.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Mensuales del Estudio Fotográfico.
c. Reportes Contables.
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144
INDICADOR 13: Estudio Fotográfico
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Estudio Fotográfico.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo. Resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Dónde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
a. Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a
que el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del Estudio Fotográfico debe haberse elaborado con la
participación de todos sus integrantes: Jefa de Oficina y administrativos.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del Estudio Fotográfico
debe haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de
Centros Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
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145
c. Que los gastos ejecutados por el Estudio Fotográfico deben estar conciliados con la información
oficial que haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas del Estudio Fotográfico deben estar delimitadas expresamente en el
Plan Estratégico Institucional.
e. Que la Jefa de Oficina, responsable del Estudio Fotográfico, haya efectuado seguimiento al avance
de las actividades programadas y los resultados periódicamente.
f. Que el Estudio Fotográfico cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades
propuesto y se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a lo
ejecutado a marzo de este año.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2016 representa el 9.69% de la
meta prevista a alcanzar en este mismo periodo.
c. La ejecución del gasto al 9.69% demuestra que los gastos programados a marzo de S/. 12,774 soles
no han sido ejecutados, siendo el rubro de impacto para Estudio Fotográfico el rubro que representa
la adquisición del papel fotográfico aún no efectuada.
d. Como información adicional se indica que los gastos de personal no son consideran a cargo de este
Centro, ya que son financiados con Recursos Ordinarios por ser personal nombrado y no RECAS
como debería ser.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
c. Reportes de EFUNT.
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146
INDICADOR 14: LASACI
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación - LASACI.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Dónde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del LASACI debe haberse elaborado con la participación
de todos sus integrantes: Comité Directivo y personal administrativo.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del LASACI debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
147
c. Que los Ingresos que capta el LASACI deben estar incluidos en el Texto Único de Servicios No
Exclusivos TUSNE.
d. Que el responsable del LASACI haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de Tesorería
en forma mensual la información económica.
e. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de Ingresos del LASACI en el TUSNE.
f. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
g. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados periódicamente.
h. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a
lo ejecutado a marzo del 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2016 representa el 6.91% de
la meta programada a marzo 2016.
c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado. A
marzo 2016 se programó captar S/. 16,920.00 soles
d. El decrecimiento en el logro de los ingresos programados genera una situación de gran riesgo para
LASACI. La Dirección del Centro debe tomar medidas que contrarresten esta situación.
FUENTE:
a. Plan de Actividades año 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
c. Información de LASACI.
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148
INDICADOR 15: LASACI
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación - LASACI.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Dónde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a que el
rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del LASACI debe haberse elaborado con la participación
de todos sus integrantes: Comité Directivo y personal administrativo.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del LASACI debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
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149
c. Que los gastos ejecutados por el LASACI deben estar conciliados con la información oficial que
haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas del LASACI deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que el Comité Directivo del LASACI haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados periódicamente.
f. Que el LASACI cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a lo
ejecutado a marzo 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2016 representa el 1.66% de la
meta prevista a alcanzar en ese mismo periodo.
c. En los gastos no se considera el pago del servidor administrativo, que está siendo afectada a otra
fuente de financiamiento que no es Recursos Directamente Recaudados como corresponde a un
Centro Académico-Productivo autofinanciado.
d. Los gastos programados para este periodo fue de S/. 4,683 soles, que equivale al 11.51% de lo
programa y que no está siendo atendido.
e. No se atiende la inversión programada en Bienes de Activo No Financiero, situación que
descapitaliza a LASACI.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
c. Comunicaciones de LASACI.
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150
INDICADOR 16: CESTUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Centro Superior Técnico Universidad Nacional de Trujillo - CESTUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución de utilidades, en un
grado óptimo.
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del CESTUNT debe haberse elaborado con la
participación del Comité Directivo, docentes y personal administrativo.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CESTUNT debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
151
c. Que los Ingresos que capta el CESTUNT deben estar incluidos en el Texto Único de Servicios No
Exclusivos TUSNE.
d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de ingresos del CESTUNT en el TUSNE.
e. Las actividades productivas del CESTUNT deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
f. Que el Comité Directivo del CESTUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados periódicamente.
g. Que el CESTUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y
se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
h. Que el responsable del CESTUNT haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de
Tesorería en forma mensual la información económica.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
LIMITACIÓN:
No se puede efectuar la determinación del indicador ya que no se ha recepcionado la información de
este Centro pese a que se remitió la solicitud correspondiente.
Según reportes contables el Centro registró ingresos por S/. 29,630.00 soles a marzo 2016.
INDICADOR 17: CESTUNT
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Centro Superior Técnico Universidad Nacional de Trujillo -
CESTUNT.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
152
Dónde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a que el
rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades del CESTUNT debe haberse elaborado con la
participación del Comité Directivo, docentes y personal administrativo.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del CESTUNT debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
c. Que los gastos ejecutados por el CESTUNT deben estar conciliados con la información oficial que
haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas del CESTUNT deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que el Comité Directivo del CESTUNT haya efectuado seguimiento al avance de las actividades
programadas y los resultados periódicamente.
f. Que el CESTUNT cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y
se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
LIMITACIÓN:
No se puede efectuar la determinación del indicador ya que no se ha recepcionado la información de
este Centro pese a que se remitió la solicitud correspondiente.
Según reportes contables la ejecución de gastos a marzo 2016 suma S/. 7015.75 soles.
FUENTE: Reporte contable 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
153
INDICADOR 18: PREFORD
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Programas Extraordinarios de Formación Docente– PREFORD.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución de utilidades, en un
grado óptimo.
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la PREFORD debe haberse elaborado con la
participación de la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del PREFORD debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
154
c. Que los Ingresos que capta el PREFORD deben estar incluidos en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA.
d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de Ingresos de la PREFORD en el TUPA.
e. Las actividades productivas de la PREFORD deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
f. Que la Coordinadora Académica de la PREFORD haya efectuado seguimiento al avance de las
actividades programadas y los resultados periódicamente.
g. Que la PREFORD cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y
se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
h. Que la responsable de la PREFORD haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de
Tesorería en forma mensual la información económica.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
LIMITACIÓN:
No se puede efectuar la determinación del indicador ya que no se ha recepcionado la información de
este Centro pese a que se remitió la solicitud correspondiente.
Según reportes contables la captación de ingresos a marzo 2016 suma S/. 38,215.00 soles.
FUENTE:
a. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
INDICADOR 19: PREFORD
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Programas Extraordinarios de Formación Docente PREFORD.
DENOMINACIÓN: Nivel de cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
155
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la PREFORD debe haberse elaborado con la
participación de la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades de la PREFORD debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
c. Que los gastos ejecutados por la PREFORD deben estar conciliados con la información oficial que
haya registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas de la PREFORD deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que la Coordinadora Académica de la PREFORD haya efectuado seguimiento al avance de las
actividades programadas y los resultados periódicamente.
f. Que la PREFORD cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y
se efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
156
LIMITACIÓN:
No se puede efectuar la determinación del indicador ya que no se ha recepcionado la información de
este Centro pese a que se remitió la solicitud correspondiente.
Según reportes contables la ejecución de egresos a marzo 2016 suma S/. 24,381.47 soles.
FUENTE:
a. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
INDICADOR 20: SETE
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Segunda Especialidad en Tecnología Educativa – SETE.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución de utilidades, en un
grado óptimo.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
157
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la SETE debe haberse elaborado con la participación de
la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del SETE debe haberse
ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
c. Que los Ingresos que capta el SETE deben estar incluidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA.
d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de Ingresos de la SETE en el TUPA.
e. Las actividades productivas de la SETE deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
f. Que la Coordinadora Académica de la SETE haya efectuado seguimiento al avance de las
actividades programadas y los resultados periódicamente.
g. Que la SETE cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
h. Que la responsable de la SETE haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de Tesorería
en forma mensual la información económica.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a
lo ejecutado en ese año.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
158
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2016 representa el 1.86% de
la meta prevista en este mismo periodo.
c. Este resultado en meta financiera conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado, que al I
trimestre fue de S/. 12,180 soles conformados mayormente por los conceptos de suscripción y
presentación de tesis.
FUENTE:
a. Plan de Actividades año 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
INDICADOR 21: SETE
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Segunda Especialidad en Tecnología Educativa – SETE.
DENOMINACIÓN: Nivel de cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos ejecutados entre los gastos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
159
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la SETE debe haberse elaborado con la participación de
la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades de la SETE debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
c. Que los gastos ejecutados por la SETE deben estar conciliados con la información oficial que haya
registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas de la SETE deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que la Coordinadora Académica de la SETE haya efectuado seguimiento al avance de las
actividades programadas y los resultados periódicamente.
f. Que la SETE cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a lo
ejecutado a marzo 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado en el 2016 representa el 11.87% de
la meta programada a alcanzar en este mismo periodo. Según programación en el I trimestre se
consideró S/. 20,062.00 soles.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
160
INDICADOR 22: SEFE
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Segunda Especialidad en Enfermería – SEFE.
DENOMINACIÓN: Nivel de Cumplimiento de los Ingresos Presupuestados.
DEFINICIÓN:
Meta Financiera que consiste en relacionar los ingresos captados entre los ingresos presupuestados
multiplicado todo por 100 en un determinado periodo, resultando el porcentaje del cumplimiento del
Ingreso Total ejecutado por el Centro en relación a lo programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. ITE: Ingreso Total Ejecutado en el año 2016.
b. ITP: Ingreso Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCIT: Porcentaje de cumplimiento del Ingreso Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Ingreso Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT en la distribución de utilidades, en un
grado óptimo.
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la SEFE debe haberse elaborado con la participación de
la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades del SEFE debe haberse
ofrecido por el responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
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161
c. Que los Ingresos que capta el SEFE deben estar incluidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA.
d. Que la Gerencia de Planificación y Desarrollo a través de la Dirección de Desarrollo
Organizacional, haya efectuado una labor de asesoramiento para la inclusión y costeo de los
diferentes rubros de Ingresos de la SEFE en el TUPA.
e. Las actividades productivas de la SEFE deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
f. Que la Directora del SEFE haya efectuado seguimiento al avance de las actividades programadas y
los resultados periódicamente.
g. Que el SEFE cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
h. Que la responsable de la SEFE haya conciliado con la Dirección de Finanzas Unidad de Tesorería
en forma mensual la información económica.
i. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
j. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Ingresos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Ingreso Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a
lo captado a marzo 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Ingreso Total ejecutado en el 2016 representa el 5.87% de
la meta prevista en este mismo periodo.
c. Este resultado conlleva a un decrecimiento del rendimiento programado; ya que según
programación debió captarse S/. 118,487.20 en el I Trimestre.
d. No se cumplió con la meta porque los conceptos de matrícula, pensiones y titulación no se
realizaron en la cantidad programada.
FUENTE:
a. Plan de Actividades año 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
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162
INDICADOR 23: SEFE
ÁREA: De Gestión Productiva.
FACTOR: Asesoramiento, evaluación, seguimiento y monitoreo.
UNIDAD: Segunda Especialidad en Enfermería – SEFE.
DENOMINACIÓN: Nivel de cumplimiento de los Gastos Presupuestados.
DEFINICIÓN: Meta Financiera que consiste en relacionar los gastos
ejecutados entre los gastos presupuestados multiplicado todo por 100 en un determinado periodo,
resultando el porcentaje del cumplimiento del Gasto Total ejecutado por el Centro en relación a lo
programado para el año.
CONSTRUCCIÓN: Fórmula.
Donde:
a. GTE: Gasto Total Ejecutado en el año 2016.
b. GTP: Gasto Total programado en el Plan de Actividades en el año 2016.
c. t: Año 2016.
d. PCGT: Porcentaje de cumplimiento del Gasto Total programado en el año 2016.
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del Gasto Total programado anualmente, que contribuirá a que
el rendimiento programado retorne al Centro, así como a la UNT. (Distribución de utilidades).
ASPECTOS METODOLÓGICOS (supuestos):
Para la realización del citado indicador se tomaron en cuenta los siguientes procedimientos
metodológicos:
a. Se considera que el Plan de Actividades de la SEFE debe haberse elaborado con la participación de
la Coordinadora Académica y docentes.
b. El asesoramiento para la formulación y evaluación del Plan de Actividades de la SEFE debe
haberse ofrecido por la responsable del asesoramiento y seguimiento de la Gerencia de Centros
Académicos de Producción de Bienes y Servicios.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Gerencia de Planificación y Desarrollo INDICADORES DE GESTIÓN Dirección de Estadística 2016
163
c. Que los gastos ejecutados por la SEFE deben estar conciliados con la información oficial que haya
registrado la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.
d. Las actividades productivas de la SEFE deben estar delimitadas expresamente en el Plan
Estratégico Institucional.
e. Que la Coordinadora Académica de la SEFE haya efectuado seguimiento al avance de las
actividades programadas y los resultados periódicamente.
f. Que la SEFE cuente con un responsable del seguimiento del Plan de Actividades propuesto y se
efectúen las correcciones a las desviaciones oportunamente.
g. Que exista un Cronograma visible de las Actividades programadas, periodos de cumplimiento y sus
responsables.
h. La medición es a nivel de meta financiera, considerando todos los conceptos de Gastos.
RESULTADO:
COMENTARIOS:
a. Se consideró el Gasto Total programado en el Plan de Actividades 2016 y se evaluó en relación a lo
ejecutado a marzo del 2016.
b. El porcentaje obtenido, evidencia que el Gasto Total ejecutado a marzo del 2016 representa el
24.07% de la meta programada a alcanzar en este mismo periodo.
c. Los gastos programados para el I Trimestre 2016 fueron de S/. 42,254 soles representando
solamente gastos operativos y en mayor grado el rubro de papelería.
FUENTE:
a. Plan de Actividades 2016.
b. Reportes Contables de la Dirección de Finanzas Unidad de Contabilidad del año 2016.