Projecte de pressupost 2015

Manresa, 16 de desembre de 2014

Pressupost 2015

El pressupost de l’Ajuntament de Manresa per al 2015 és de 73.954.770 euros, un 4,62%

(-3.580.689 €) inferior als 77.535.459 euros de l’any 2014.

Pressupost 2015-Ingressos

2015 2014 Dif

2015-2014 % Dif.

1 Impostos directes 36.375.360 37.280.357 -904.997 -2,43%

2 Impostos indirectes 540.000 540.000 0 0%

3 Taxes, preus públics 14.049.377 13.444.999 604.378 4,50%

4 Transferències 21.487.740 23.546.619 -2.058.879 -8,74%

5 Ingressos patrimonials 246.341 252.320 -5.979 -2,37%

6 Alienació

inversions reals 510.529 537.076 -26.547 -4,94%

7 Transferències de capital 738.735 1.927.400 -1.188.665 -61,67%

8 Actius financers 6.688 6.688 0 0%

9 Passius financers 0 0 0 0%

73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%

Pressupost 2015-Ingressos

Ingressos

Les reducció

més destacada en termes comptables

és la de transferències de capital (-61,67%) per l’esgotament del pla Xarxa de la Diputació, majoritàriament vigent el 2013 i el 2014.

Els impostos directes

es redueixen lleugerament (-2,43%) per la congelació

de la recaptació

de l’IBI

i

la baixada de les plusvàlues pel descens dels valors cadastrals . Els impostos indirectes (ICIO) també

es mantenen com al 2014.

Pressupost 2015-Ingressos

Ingressos

Les transferències corrents també

baixen

significativament (-8,74%) per la pèrdua de subvencions de la Generalitat (1 M€) i la Diputació

(0,8 M€), tot i que aquesta última podria experimentar una millora.

Les taxes i altres ingressos creixen lleugerament (4,50%) per l’efecte de diverses regularitzacions fiscals pendents i d’algunes contribucions especials previstes.

Pressupost 2015-Despeses

2015 2014 Dif

2015-2014 % Dif.

1 Personal 28.999.717 29.434.414 -434.697 -1,48%

2 Despeses corrents 20.836.661 21.368.244 -531.583 -2,49%

3 Despeses financeres 2.481.025 2.876.407 -395.382 -13,75%

4 Transferències corrents 7.428.777 7.614.061 -185.284 -2,43%

5 Fons de contingència 333.000 345.564 -12.564 -3,64%

6 Alienació

d’inversions 4.786.769 5.828.536 -1.041.767 -17,87%

7 Transferencies

de capital 2.028.406 1.647.434 380.972 23,13%

8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%

9 Passius financers 7.053.727 8.414.111 -1.360.384 -16,17%

73.954.770 77.535.459 -3.580.689 -4,62%

Pressupost 2015-Despeses

Despeses

La reducció

de les despeses és generalitzada

excepte a les transferències de capital que inclouen una partida de 500.000 euros per a l’adquisició

de patrimoni de Forum

vinculada a

operacions relacionades amb el futur planejament.

Els passius financers baixen (-16,17%) pel refinançament dels plans a proveïdors del 2012 i 2013

i les

despeses financeres

(-13,75%) també

ho

fan per la caiguda dels tipus d’interès.

Pressupost 2015-Despeses

Despeses

Les transferències corrents baixen globalment (-2,43%), però creixen partides de serveis socials:

Ajuts

a l’habitatge: +70.000 €

Ajuts

escolars: +45.000 €

Beques menjador: +16.000 €

Aténció

social bàsica: +16.000 €

En aquest apartat baixa l’aportació

a la Mancomunitat del Sanejament (-458.000 €) i augmenten les aportacions als consorcis de residus (+194.000 €) i del Parc de l’Agulla (+75.000 €).

Pressupost 2015-Despeses

Despeses

Les partides destinades a inversió

(cap. 6 i 7) sumen

6,8 M€

que es reparteixen així:

4,3 M€

de compromisos de mandats anteriors

2,4 M€

-

sentències

547.000 €

-

Ateneu

Les Bases

514.000 €

-

prèstec

de Forum

260.000 €

-

nau

Bufalvent

Resta 2,5 M€

500.000 €

-

Forum

318.000 €

-

Espais

M2022 (DEMO)

257.000 €

-

Plaça

Simeó

Selga