Post on 13-Jul-2016
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“Diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de polvo y
goma de tara”
Master en Project Management
Grupo 12
Integrantes del grupo
Luis ZanabriaIng. Mecánico Eléctrico y
MBAExperiencia en
ampliaciones y mejoras de plantas industriales
Guido CastilloIng. Civil
Jefe de proyectos de ARV contratistas
Amplia experiencia en obras civiles y montaje de
planas industriales
Takenori HigaIng. Mecánica y Máster Ingeniería Mecánica en
EE.UU.Ingeniero de proyectos en
Moly-Cop.Experiencia en montaje de plantas y automatización
José Fajardo: Líder del equipo
Economista y Diplomado en Finanzas
Experiencia en proyecto de implementación de planta
industrial y en el manejo de presupuestos y costeo en
plantas industriales.
1. Definición del proyecto2. Planificación del proyecto3. Ejecución del proyecto4. Seguimiento y control5. Cierre del proyecto6. Conclusiones y recomendaciones
Agenda
Propósito para realizar el proyectodefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Empresa Ejecutora: Posicionarse como especialistas en el manejo de
proyectos de construcción y montaje de plantas industriales automatizadas.
Equilibrar los ingresos de las divisiones de la empresa.
Empresa Cliente: Incrementar en 10% su cuota de mercado en las ventas de polvo y goma de Tara.
Empresa ejecutora: Bleriotdefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Gerente general
Gerencia de admin. Y finanzas
Gerencia comercial
Gerencia de producción
Oficina de gestión
integradaAsesoría legal
Estrategias• Consolidarse en el sector de construcción
especializada, tales como obras civiles, obras portuarias y plantas industriales automatizadas.
• Diversificar las fuentes de ingreso en más de un rubro de construcción.
Organigrama:
Cifras del negocio:
Empresa cliente: Tara Corp. Perudefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Cifras del negocio:
Gerente General Tara Corporation
Perú
Gerente División Derivados de
Tara
Gerente de División Nuevos
Productos
Gerente de Proyectos
Gerente de RRHH y Administración
Gerente Financiero Tara
Corp. PeruGerente de
Asuntos Legales
Estrategias:Corto Plazo: • Iniciar en el 2014 la construcción de la
nueva planta industrial.Mediano Plazo:• Incrementar facturación anual a US$ 20
millones a partir del año 2016.• Lanzar la línea de emulsificantes a base de
goma de Tara en el año 2017.
Organigrama:
Descripción del proyecto “Pisco”
Proyecto
“Pisco”
Proyecto desarrollado
en Pisco (300km al sur
de Lima)
Área de la planta: 5000m2
Planta procesadora de polvo y goma de
tara
Línea de producción
automatizada
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Metas de Bleriot
Convertirnos en una de las cinco empresas más reconocidas en el mercado como especialistas en
construcción y montaje de plantas automatizadas.
Ganar visibilidad en el mercado en proyectos de construcción y automatización de plantas
industriales.
Diseño, construcción y equipamiento de una planta procesadora de polvo y
goma de Tara de la empresa Tara Corporation.
Meta de Negocio
Meta del Proyecto orientada al negocio
Meta del proyecto
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Objetivos del proyecto y del producto
Objetivos del
proyecto
Cero paralizaciones de
la obra por conflictos con la
comunidad.
Finalizar el proyecto con un
ratio de cero LTIFR (lost time injury frecuency
rate)Obtener 80% de
aprobación en las encuestas de
satisfacción a los stakeholders de la empresa cliente,
para que nos sirvan de referencia y
recomendación
Procesamiento de 700 kg/hora de materia prima.
Producción de 9.5 kg de goma de tara por cada 100 kg de fruto de Tara.
Producción de 40 kg de polvo de tara por cada 100 kg de fruto de Tara.
Con la automatización de las líneas de producción, reducir en 50% el tiempo de arranque de las líneas de producción.
Seguimiento y control de las líneas de producción de manera remota y en tiempo real.
Objetivos del producto
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Organigrama, enfoque y estrategia del proyecto
• Contratación de expertos en automatización.• Automatización del sistema de control de las líneas de producción.Uso de tecnología de vanguardia
• Diseño de la nave dirigido a aprovechar el mayor tiempo de iluminación y ventilación natural.Respeto al medio ambiente
• Contratación de por lo menos 30% de mano de obra local no calificada• Preferencia a proveedores locales en servicios y materiales no críticos (por
precio y seguridad)
Buenas relaciones con la comunidad
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Enfoque Estrategia
Project Manager
Coordinador del proyecto
Jefe de producción
Jefe de ingeniería
Administrador del Proyecto
Jefe de calidad
Organigrama:
Stakeholders
Internos- Gerente de Bleriot Co.- Gerentes funcionales de la empresa- Equipo de proyecto
Gerente de Tara
Co. Sindicatos de construcición
civil
Proveedores Medios de comunicación
Alcalde provincial de Pisco
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
InternosExternos
MP
PTAG
LAB
Esta
cion
amie
nto
Oficina
Sub.Elec
Taller
Alcance de producto
Nave Industrial
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Cerco perimétrico
Almacenes
Nave industrial / líneas de producción automatizadas
Oficinas / LaboratorioTalleres /Sub-estación
eléctrica
Actividades de construcción y montaje Actividades de Diseño Actividades de logística Gestión con la comunidad
Gestión con los sindicatos de construcción civil
Realizar los planes de gestión
Traspaso del producto al cliente
Alcance del proyecto
Puesta en marcha
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Cronograma y presupuesto
Fecha de inicio: 5 mayo 2014
Duración: 365 días
Costo: USD 8.5 millones
Valor de venta: USD 10 millones
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
• Realizar los trámites de licencias de construcción.• Realizar los trámites de licencia de funcionamiento.• Realizar la compra e instalación de los equipos de
laboratorio, taller de mantenimiento, tópico, internet.
Exclusiones del proyecto:
DURACIÓN
(días) MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY1.00 Diseño 85
2.00 Adquisiciones 223
3.00 Construcción y Montaje 200
4.00 Automatizacion 46
5.00 Cierre 11
6.00 Gestión del proyecto 360
CRONOGRAMA DEL PROYECTO"DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE POLVO Y GOMA DE TARA"
2014 2015DESCRIPCIÓNID
Análisis de Escenarios
Proveedor chino
Subcontrato
Proveedor local
Subcontrato
Interna
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Adquisición de equipo
Automatización
Proveedor local
Alineado con la estrategia
Mayor VAN (Valor Actual Neto)
Menores riesgos asociados
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Factores críticos de éxito (FCE)
Personal bien capacitado y concientizado de la importancia de la seguridad
Involucrar a la población con el proyecto
Informar del proyecto a las autoridades y líderes de la comunidad
Buen diseño de la automatización
Equipos y maquinaria de excelente calidad
Objetivos
FCE
Objetivos Factores de éxito Componentes FCE Acciones y recursos
Cero paralizaciones de la obra por conflictos
con la comunidad.
Involucrar a la población con el proyecto
Incluir a gente de la comunidad dentro de la fuerza laboral.
Contratar el 30% de mano de obra no calificada de la comunidad y alrededores
Informar del proyecto a las autoridades y líderes de la comunidad
Vías de comunicación de ida y vuelta con la comunidad.
Encargado de relaciones comunitarias: reuniones periódicas con líderes comunitarios.
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
5
2
2
3
4
Nivel 1 •1
Nivel 2 •19
Nivel 3 •66
Nivel 4 •428
WBS (Work Breakdown Structure)definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
428 paquetes de trabajo
Plan de hitosdefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Fin estructuras civiles Nave Industrial ( 04/11/2014)
Fin arquitectura Nave Industrial (21/01/2015)
Fin instalaciones eléctricas Nave Industrial (21/01/2015)
Fin instalaciones sanitarias Nave Industrial (24/12/2014)
Fin estructuras Metálicas Nave Industrial (25/11/2015)
Fin de montaje de Líneas de producción (19/01/2015)
Fin de automatización Líneas de producción (02/03/2015)
3.1
3.2
3.3
3.5
3.4
3.6
3.7
Certificación de operadores de las líneas de producción ( 17/03/2015)
Certificación de operadores de mantenimientos (06/02/2015)5.2
5.1
Fin diseño(14/08/2014)
Fin adquisiciones(18/03/2015)
Fin construcción Nave Industrial
(17/03/2015) Fin puesta en
marcha(18/04/2015)
Validación capacitaciones(17/03/2015)
Cronograma
Duración: 362 días calendario
Inicio05/05/2014
Fin02/05/2015
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Plan de Stakeholdersdefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Gerente General Bleriot (Sponsor)
Gerente de administración y finanzas Bleriot
Gerente de producción Bleriot
Gerente comercial Bleriot
Project Manager Proyecto Pisco Bleriot
Equipo de proyecto Pisco Bleriot
A
B
C
D
E
F
INTERNOS
Gerente General Tara Corporation
Project Manager Tara Corporation
Alcalde provincial de Pisco
Comunidad
Proveedores
Sindicato de construcción civil
Ministerio de Salud, OEFA, ANA
G
H
I
M
J
L
K
EXTERNOS
ACCIONES:- XXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX
• Compras
InformaciónRequerida
Responsable de elaborarlo
Método de comunicación a utilizar Público Objetivo Frecuencia Descripción de la
Comunicación
Plan de comunicacionesdefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Informe de progreso PM Correo electrónico Comité de seguimiento. Mensual
- Situación actual.- Progreso.- Áreas de atención.- Revisión del Plan.- Decisiones a tomar.- Metas.
• Corte y transición
Organigrama del proyectodefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Plan de Calidad
1. Capacitar al 100% del personal del proyecto en sus funciones
Participación del personal y aprobación de las evaluaciones
2. Capacitar al 100% del personal del proyecto en salud y seguridad ocupacional
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Plan de Calidad
3. Numero de No Conformidades menor al 5%
% de No Conformidades que aparecen durante la
evaluación de los entregables > 5%
4. y 5. Índice de desempeño del cronograma (SPI) y de costo (CPI)
SPI y CPI son mayor o igual a 1
6. Mantener la métrica LTIFR =0
LTIFR = 0
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Calidad
Generación de Procedimientos Operativos
Auditorías Capacitaciones
Construcción de la estructura perimetral
Construcción del estacionamientos, oficinas.Construcción de la planta industrial
Construcción de laboratorio, almacén
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Lecciones aprendidasMejora de
la calidad
Control de calidad
Aseguramiento de la calidad
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
NIVEL 2 NIVEL 3NIVEL 1
RBS
Externos
Contratación
Comunidad
Mercado
Medio ambiente
Gestión Stakeholders
Riesgos
NIVEL 4• Retrasos durante el traslado de equipos y
materiales a la obra por bloqueo de carreteras.• Proveedores incumplen los tiempos pactados para
la entrega del producto o servicio contratado
• ONGs ambientalistas agiten a la comunidad por cercanía del proyecto a reservas naturales
• Variación fuera de lo común de los precios de la materia prima
• Variación del tipo de cambio
• Encontrar restos arqueológicos durante las excavaciones
• Ocurrencia de sismos de gran magnitud
• Sindicatos de construcción civil tomen actitudes agresivas y/o violentas
R- 2.1.1.1
R- 2.1.1.2
R- 2.1.2.1
R- 2.1.3.1
R- 2.1.3.2
R- 2.1.4.1
R- 2.1.4.2
R- 2.2.1.1
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Riesgos
Descripción del riesgo:
Sindicatos de construcción civil tomen actitudes agresivas y/o violentas R- 2.2.1.1
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Riesgos
Descripción del riesgo:
Causa:
Consecuencia:
Líderes intransigentes, delincuencia en el sector.
Paralización de obras
Sindicatos de construcción civil tomen actitudes agresivas y/o violentas R- 2.2.1.1
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Prob
abil
idad
Impacto
Riesgos
Cód. Riesgo GradoR- 2.1.3.2 Variación del tipo de cambio 2 9% 5 10
R- 2.1.3.1 Variación fuera de lo común de los precios de la materia prima
3 11% 4 12
R- 2.1.4.2 Ocurrencia de sismos de gran magnitud.
2 15% 5 10
R- 2.1.2.1ONGs ambientalistas agiten a la comunidad por cercanía del proyecto a reservas naturales
3 21% 2 6
R- 2.2.1.1Sindicatos de construcción civil tomen actitudes agresivas y/o violentas
3 50% 4 12
R- 2.1.4.1 Encontrar restos arqueológicos durante las excavaciones.
1 2% 5 5
R- 2.1.1.1Retrasos durante el traslado de equipos y materiales a la obra por bloqueo de carreteras.
2 8% 1 2
R- 2.1.1.2Proveedores incumplen los tiempos pactados para la entrega del producto o servicio contratado
3 21% 1 3
Probabilidad Impacto
Unidad de medida
1 = Muy bajo 2 = Bajo
3 = Medio 4 = Alto
5 = Muy alto
LTIFR x mill. 0 ]0 – 5] ]5 – 8.5] ]8.5 – 12] > 12
Paralizac. x conflictos
0 días 1 día 2 - 3 días
4 a 6 días
> 7 días
% aprobación cliente
100% 95% 90% 85% < 85%
US$ < 0.5% [0.5% - 2%[
[2% - 5%[
[5% - 10%[
>10%
días 1 - 3 días
4 - 7 días
8 - 14 días
15 - 21 días
22 a más días
Definición de impacto
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Riesgos
Cód. RiesgoNueva Prob.
Impacto monetario
US$
Valor estimado
US$
R- 2.1.3.1Variación fuera de lo común de los precios de la materia prima
6% 150,000 9,000
R- 2.1.4.2 Ocurrencia de sismos de gran magnitud 2% 1,220,000 18,300
R- 2.1.2.1ONGs ambientalistas agiten a la comunidad por cercanía del proyecto a reservas naturales
6% 250,000 15,000
R- 2.2.1.1Sindicatos de construcción civil tomen actitudes agresivas y/o violentas
10% 300,000 30,000
R- 2.1.4.1Encontrar restos arqueológicos durante las excavaciones
2% 500,000 10,000
R- 2.1.1.1Retrasos durante el traslado de equipos y materiales a la obra por bloqueo de carreteras
8% 500,000 40,000
R- 2.1.1.2Proveedores incumplen los tiempos pactados para la entrega del producto o servicio contratado
5% 100,000 5,000
127,300Reserva de contingencia:
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Presupuesto
Valor Venta US$ 10,000,000Presupuesto US$ 8,695,166UNAPI US$ 1,304,834Margen 13%
TOTALUS$
01 Diseño 109,50901.01 Diseño; planta, maquinarias y automatización 109,50902 Adquisiciones 1,481,79202.01 Adquisición: materiales, maquinaria y equipo 1,481,79203/04 Construcción y montaje de Planta 5,915,97703.01 Construcción de estructuras complementarias 3,623,70603.02 Construcción de Nave Industrial 1,919,68004.01 Montaje de líneas de producción. 372,59105 Automatización 172,50005.01 Automatización de líneas 157,76405.03 Integración 14,73606 Puesta en marcha 23,11206.01 Pruebas en conjunto 23,11207 Gestión 450,92007.01 Gestión del proyecto 450,920
COSTO DEL PROYECTO 8,153,810Reserva de contingencia 127,300LÍNEA BASE DEL COSTO 8,281,110Reserva de Gestión (5.00%) 414,056PRESUPUESTO TOTAL 8,695,166
Item DESCRIPCIÓN
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Presupuesto: autofinanciamiento
10% de adelanto
Saldo del proyecto
Facturación mensual según avance
El proyecto no requiere financiamiento
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
US$ US$US$
US$ US$
Ejecución
Procesos de ejecución del proyectodefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
• Continuar ejecución
Seguimiento y control
Línea de tiempo a lo largo del proyectodefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Cambio en el proyectodefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
A lo largo del proyecto el costo real siempre fue superior al planificado.
La separación entre la curva planificada y la real se empieza a hacer evidente a partir del mes de noviembre del 2014.
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Evolución del valor ganado
Fast tracking
Crashing
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Evolución de los índices de desempeño
Variación de costos en adquisiciones planificada y real
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Evolución de la estimación a la conclusión
Cierre
Validación de resultados
Finalizar el proyecto con un ratio de cero LTIFR por millón
ResultadoObjetivo
Cero conflictos con la comunidad que paralicen la obra
Obtener 80% de aprobación en las encuestas de satisfacción de Tara Corp.
Cero accidente laboral durante la ejecución del proyecto
Cero paralizaciones de obra causadas por conflictos con la comunidad
Resultado de encuestas de 80% (8 de 10).
Procesamiento de 700 kg/hr de MP
Producción de 9.5kg (goma) y 40kg (tara) por cada 100 kg de vaina de tara seca
Disminuir 50% el tiempo de arranque de las líneas de producción.
Se obtuvo 704 kg/hr en promedio
Se obtuvo 9.63kg (goma) y 42.3kg (tara) por cada 100 kg de vaina de tara seca
Se disminuyó en 52% respecto al histórico de la planta actual del cliente.
Supervisión automatizada y en tiempo real de los datos de producción y de las alertas
de fallas de las líneas de producción.Comprobado
Prod
ucto
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Proy
ecto
Validación de resultados
ConceptoLínea base Planificada (mil US$)
Línea base 02 (mil US$)
Real al cierre (mil US$)
Var. real vs Línea base 02
US$ mil %Costo 8,154 8,227 8,824 597 7.3%Reserva de Contingencia 127 116 21 -95 -82.2%
Línea Base 8,281 8,343 8,845 502 6.0%Reserva de Gestión 414 424 105 -319 -75.3%Presupuesto 8,695 8,767 8,950 183 2.1%Valor Venta 10,000 10,094 10,094 0 0.0%Utilidad 1,305 1,327 1,144 -183 -13.8%Margen 13.00% 13.10% 11.30%
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Costo Línea Base Presupuesto Valor Venta 7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
Línea base Planificada Línea base 02Real al cierre
Reserva de Con-tingencia
Reserva de Gestión Total de reservas -
100
200
300
400
500
600
Línea base Planificada Línea base 02Real al cierre
Adquisiciones (US$ 215 mil):• 3% de mayor costo de materiales y
equipo. • Alquiler almacén externo, falsos
fletes, etc.Construcción y montaje (US$ 268 mil):• Mayores horas trabajada de personal
y equipos.
US$
mile
s
US$
mile
s
Fecha de inicio
Línea base planificada
02 Mayo 2015
Días totales
05 Mayo 2014
Fecha de fin
362
Línea base 02
19 Mayo 2015
05 Mayo 2014
379
Cierre
06 Junio 2015
05 Mayo 2014
397
Validación de resultadosdefinición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
17 días(Por solicitud
de cambio) 18 días(Retraso del
proyecto)
Tara Corp. Peru (10)
Proveedores (7)
Cliente interno Bleriot (5)
Miembros del equipo de proyecto (22)
Líderes de la comunidad (3)
0%
50%
100%
80%
71%
80%86%
100%
Resultados de la encuesta de satisfacción
Resultado de encuestas de satisfacción
Criterios a resaltar:
• Tara Corp.: Destacó la relación con el PM del proyecto.
• Comunidad: resaltó la disponibilidad al dialogo por parte de Bleriot
• Miembros del equipo: identificaron como área de mejora las largas jornadas laborales.
• Proveedores identificaron el área de mejora la puntualidad del pago.
• Proveedores valoraron el detalle de las especificaciones.
Objetivo del proyecto
Asociado a objetivo de cero paralizaciones por problemas
con la comunidad.
definición planificación ejecución seguimiento y control cierre concluciones
Áreas para mejorarÁreas para mantener y potenciar
Lecciones aprendidas
1. Llevar a cabo al incido del proyecto las capacitaciones en habilidades blandas: comunicación y resolución de conflictos.2. Contratar a un negociador experimentado para tratar con los dirigentes de los sindicatos de construcción civil.
4. Ser permisivo en la aceptación de varios cambios pequeños solicitados por el cliente. Que a pesar de no representar sobre costos si incrementaban la carga de trabajo del personal. .
3. No se acudió constantemente a solicitar la ayuda del sponsor para interceder con el cliente, lo que ayudo a no desgastar la relación entre el cliente y el sponsor innecesariamente.
5. No se realizó la compatibilización de las especificaciones técnicas con los planos de detalle.6. No se contempló las fiestas religiosas y/o celebraciones especiales propias de la localidad.
Bien NO haberlo hecho Mal NO haberlo hecho
Bien haberlo hecho Mal haberlo hecho
Proceso de análisis de lecciones aprendidas
acción que asegure que la lección aprendida se incluya en los activos de los procesos de la organización
• Cierre de contratos• Cierre administrativo
Conclusiones
Recomendaciones