PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2017

PRESUPUESTOS AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2017

OTRA FORMA DE HACER EL PRESUPUESTO

uUn presupuesto con la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prometida por el Equipo de Gobierno

uPara plani�car y organizar todas las subvenciones nominativas que aumentan globalmente en un 15%. Predominan las competitivas

uUn presupuesto que da oportunidades a todos con las licitaciones públicas de los contratos

menores, mantiene la inversión con fondos propios e incorpora las inversiones sostenibles de 2016

LOS GRANDES DATOS

uINGRESOS

uEl Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) baja el tipo de 0,56 a 0,52 para neutralizar la subida del valor catastral

uSe saca del IBI parte de la tasa de basura que se ingresó en él en 2001

uEl Total de ingresos asciende a 57.192.665€

uGASTOS

uEl presupuesto debe ser equilibrado según la Ley 57.192.665

PERSONAL_20.314.399€

PAGO DE LA DEUDA_1.213.757€

FONDO DE CONTINGENCIA, TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS

INVERSIONES_4.754.360€

BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS_26.701.621€

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SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y EMPLEO

uSubida en todas las partidas, especialmente en ayuda a domicilio con un incremento con respecto al 2016 de 350.000€, educación con 184.000€ y fomento del empleo con 96.347€

DEUDA PÚBLICA. PAGO DE INTERESES Y CAPITAL

uImportante descenso de la deuda que pasará de los 13.000.000€ en 2015 a tan sólo 4.000.000€ a �nales de 2017

uReducción de la amortización de capital y el pago de intereses, desglosándose en 106.879€ en intereses y 1.106.878 en amortización de capital.

3.777.256€

AÑO 2O15 AÑO 2O16

3.949.805€

AÑO 2O17

4.440.093€

+1.039.531€DIFERENCIA 2015_2017

3.073.963€

2.432.213€

1.213.756€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

-1.860.206€DIFERENCIA 2015_2017

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GRANDES CONTRATOS

uSubida por la mejora prevista de los servicios en los contratos como recogida de basura, limpieza y jardines.

uEn el contrato de las piscinas se produce un ahorro de 100.000€ al año

MANTENIMIENTO E INVERSIÓN EN EDIFICIOS

uIncremento de un 157% con respecto al presupuesto de 2015 para hacer frente a la falta de mantenimiento de años anteriores

166.700€211.700€

430.000€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

+263.300€DIFERENCIA 2015_2017

+839.577€DIFERENCIA 2015_2017

9.949.423€ 9.700.000€10.789.000€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

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SUBVENCIONES

uAumento en el presupuesto de 2017 de 117.900€ con respecto al año anterior

INVERSIONES CON FONDOS PROPIOS

uMantenimiento de la inversión con respecto a 2016, a lo que hay que sumar 2.360.00€ de las inversiones sostenibles adjudicadas en 2016 y a ejecutar durante el 2017

2.312.200€

AÑO 2O11

1.553.953€

AÑO 2O12

522.048€

AÑO 2O13

719.739€

AÑO 2O14

1.061.119€

756.519€874.419€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

-186.700€DIFERENCIA 2015_2017

+860.360€DIFERENCIA 2015_2017

3.628.000€

4.497.000€ 4.488.360€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

+2.360.000€INVERSIONES SOSTENIBLES

+

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ALGUNAS DE LAS INVERSIONES DE 2017

uPista Siglo XXI_140.000€

uVaso Piscina Tránsito_150.000€

uInversiones deportes _140.000€

uBanco España_450.000€

uProyectos Mercado y Baltasar Lobo_150.000€

uAyudas a empresas_80.000€

uInversiones edi�cios Municipales_250.000€

uBiblioteca / Centro Adultos_500.000€

uMaterial de bomberos _277.000€

uReposición parques infantiles _160.000€

uNichos y sepulturas_300.000€

uAmpliación Teatro Principal_250.000€

uCentro Cívico promovido por la Junta _150.000€

u Informática_153.000€

u Esculturas_35.000€

ALGUNAS DE LAS INVERSIONES SOSTENIBLES DE 2016

uAsfaltado

uCaminos rurales

uCarril bici

u Tarima Ángel Nieto

uParques infantiles

uPintura calzadas

uExpropiaciones en la Muralla

+860.360€DIFERENCIA 2015_2017

3.628.000€

4.497.000€ 4.488.360€

AÑO 2O15 AÑO 2O16 AÑO 2O17

+2.360.000€INVERSIONES SOSTENIBLES

+AÑO 2O16

EJECUCIÓN AÑO 2O17