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R. Ayuntamiento de Cd. Madero
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Clave: MCM-CM-DCI-P-10-17
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PROCEDIMIENTO: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
AUTORIZACIONES
Elaboró: Revisó: Autorizó:
Nallely Alejandra Carmona Aguilar Jefe de Departamento
L.C.C. Jorge Edgar Hernández Serra Director de Control Interno
C.P. Diana Fernández Díaz Contralora Municipal
© Este documento es propiedad del R. Ayuntamiento de Cd. Madero
Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P. 89400
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CONTENIDO
1.-OBJETIVO:........................................................................................................................................... 3
2.-ALCANCE: ........................................................................................................................................... 3
3.-DEFINICIONES: ................................................................................................................................... 3
4.-REQUISITOS: ....................................................................................................................................... 6
5.-DESARROLLO. .................................................................................................................................... 6
6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: ................................................................................................ 8
7.-FLUJOGRAMA ................................................................................................................................... 11
8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ................................................................................................... 12
9.-REGISTROS. ...................................................................................................................................... 12
10.-ANEXOS ........................................................................................................................................... 12
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1.-OBJETIVO:
Facilitar la coordinación entre la planeación de corto plazo, con el Plan Municipal de
Desarrollo, mediano y largo plazo.
2.-ALCANCE:
Las Secretarías y Unidades Administrativas del R. Ayuntamiento de Ciudad Madero.
3.-DEFINICIONES:
Plan Operativo Anual: Es un instrumento de planeación a corto plazo, que contiene los
proyectos de las Secretarías o Unidades Administrativas.
Justificación del Plan Operativo Anual: Es una redacción explicando de manera
general los problemas que se pretenden resolver con el (los) proyecto(s) y cómo se van
a resolver. O bien, una descripción de las principales acciones de las funciones
sustantivas de la Secretaría o Unidad Administrativa que se van a realizar.
Proyecto: Conjunto de acciones afines cuya finalidad es configurar la realización
concreta de un determinado propósito, el cual debe de someterse a una evaluación,
para poder llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el o los objetivos generales y
específicos para los cuales fue elaborado.
Proyecto Ordinario: Conjunto de acciones que atienden procesos administrativos que
se repiten año con año, aún y cuando se hagan mejoras para optimizar los recursos. Es
importante hacer notar que el proyecto ordinario, a través de su cronograma de
actividades, es la guía o recordatorio de las acciones o procesos que debemos realizar
día a día. Igualmente es importante registrar aquellas acciones o procesos que no
requieren de recursos económicos, sino sólo del esfuerzo físico o mental del personal
administrativo, pero que de igual manera generan resultados en cualquiera de las
funciones de la Dirección o Secretaría.
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Proyecto extraordinario: Conjunto de acciones que fortalecerán un proceso
administrativo, o bien que resolverá un problema latente que al paso del tiempo no se
ha atendido y que de persistir traería consecuencias negativas que afectarían el buen
funcionamiento. Se puede referir a servicios, bienes muebles e inmuebles, etc. La
fuente de estos recursos puede ser de fondos extraordinarios federales, estatales, entre
otros, o una combinación de fondos, según la disponibilidad de recursos que en su
momento se pudiera presentar de acuerdo al proyecto. Si para este tipo de proyecto no
se requieren recursos adicionales, es opcional que la propuesta se incorpore al
proyecto ordinario como un objetivo específico, con su(s) meta(s) y acciones sin costo.
Proyecto de recursos propios: Es aquel que propongan las direcciones o secretarías,
para atender un proceso administrativo innovador, o bien una problemática a resolver,
siempre y cuando las fuentes de los recursos sean generadas por la propia entidad.
Justificación de proyecto: Breve descripción de los motivos fundamentales por los
que es necesaria la realización del Proyecto e igualmente, los productos que se
alcanzarán con su ejecución.
Objetivo general del proyecto: La descripción cualitativa de lo que se pretende lograr
(resultados) a través de la realización del proyecto. El objetivo general del proyecto
puede ser cualquiera de los descritos en las estrategias generales de acción o en los
programas de acción estratégica del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018,
dependiendo del tipo de proyecto.
Objetivo específico del proyecto: Expresión cualitativa de un propósito particular,
para la realización del objetivo general del proyecto.
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Indicador: Es un instrumento para medir el logro de las metas de los proyectos y un
referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados
alcanzados.
Meta: Valor que se pretende alcanzar en un tiempo señalado acorde con las
actividades y los recursos programados. Es el valor “meta” del indicador que mide el
avance del objetivo específico. Las metas expresan resultados concretos que se tienen
que ir construyendo para llegar a los objetivos. Son los pasos necesarios para ir
avanzando en torno a lo que nos hemos propuesto y deben ser verificables en el
período establecido. Las metas deben pensarse en términos de tiempo y de productos o
resultados específicos.
Acciones: Actividades que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y metas de un
proyecto, consistentes en la ejecución de ciertos procesos o tareas importantes.
Deberán calendarizarse de acuerdo a los requerimientos reales y no generalizarse.
Recursos: Son los materiales y suministros, servicios, adquisiciones (bienes muebles y
equipos) e inversiones físicas, entre otros, que se requieren para el cumplimiento de las
acciones programadas para alcanzar las metas y los objetivos específicos.
Cronograma: Calendarización de las acciones que se llevarán a cabo para
cumplir los objetivos y metas de un proyecto, a través del establecimiento de la
ruta crítica del procedimiento que se realiza, para que estas mismas apoyen el
proceso de evaluación del programa.
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4.-REQUISITOS:
Técnicos:
Computadora de escritorio y computadora portátil con procesador icore 5, memoria
RAM 4 GB, disco duro 1 TB, quemador de DVD 24 x, Lector Multi-tarjetas; Acceso a
Internet de alta velocidad, línea telefónica. Impresora a color.
Personal:
Personal con conocimientos de planeación y evaluación, así como una visión
general de las funciones que se realizan en la Secretaría o Unidad Administrativa
en cuestión.
5.-DESARROLLO.
No DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION
5.1 Director de Control Interno
El Director de Control Interno indica al Enlace de Control Interno los campos que deberá integrar el formato digital de los Programas Operativos Anuales (POA)
5.2 Enlace de Control Interno
Elabora el formato digital del POA, la guía y los lineamientos del llenado y lo entrega al Director de Control Interno.
5.3 Director de Control Interno
El Director de Control Interno se coordina con el Director de Contabilidad para afinar detalles de los formatos que se utilizaran para el llenado de los POA´s.
5.4 Director de Contabilidad
Convoca a los Enlaces Municipales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas del Municipio mediante oficio solicitándoles que asistan a una capacitación en la cual se afinaran detalles del presupuesto para cada uno de sus proyectos.
5.5 Director de Contabilidad
Capacita a los enlaces de cada Dirección y/o Secretaría con apoyo de la Dirección de Control Interno para el llenado de los formatos POA’s
5.6 Director de Contabilidad
Entrega los formatos digitales, la guía y los lineamientos del llenado de los POA´s a los Enlaces Municipales.
5.7 Enlaces Municipales Los Enlaces Municipales serán los que capturen la información entregada por los responsables de
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No DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION
área de cada dirección en el formato del Programa Operativo Anual suministrado para tal efecto.
5.8 Enlaces Municipales Los Enlaces Municipales verificarán que la información capturada cumpla con los requisitos solicitados y procederá a imprimir el formato para su revisión.
5.9 Enlace de Control Interno
Revisa la información entregada y da el Vo. Bo. o realiza las correcciones acorde a los lineamientos estipulados para la entrega del POA
5.10 Enlace Municipal En caso de errores en el llenado del formato o de imprecisiones en la información entregada, el Enlace Municipal procederá a su corrección y se imprimirá la nueva versión del POA.
5.11 Enlace Municipal Elabora un oficio firmado por el Secretario de la dependencia mediante el cual hace entrega del POA a la Dirección de Control Interno de la Contraloría Municipal.
5.12 Enlace de Control Interno
El Enlace de Control Interno realizará un concentrado final de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas del municipio. Una vez que se haya realizado se hará entrega al Director de Control Interno para su conocimiento.
5.13 Director de Control Interno
Gira instrucciones al Enlace de Control Interno para elaborar un oficio mediante el cual se hace llegar el concentrado de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas y al Director de la Unidad de Transparencia.
5.14 Director de la Unidad de Transparencia
Gira instrucciones para que se publiquen los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas en la página de Transparencia del municipio.
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No DE ACTIVIDAD
RESPONSABLE DESCRIPCION
5.15 Secretaria de la Contraloría.
Entrega el concentrado final de los Programas Operativos Anuales de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas al Alcalde.
6.-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
Indica elaborar el formato digital de los POAs
Director de Control Interno
Enlace de Control Interno
Elabora el formato digital del POA, la guía y los lineamientos del llenado
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Convoca a reunión y se coordina con el Director de Contabilidad.
Director de Control Interno
Director de Contabilidad
Enlace de Control Interno
Convoca, vía oficio, a los Enlaces Municipales para que asistan a la capacitación en la cual se afinaran detalles del presupuesto de cada proyecto.
Director de Contabilidad
Director de Control Interno
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
Capacita a los Enlaces Municipales para el llenado del formato del POA
Director de Contabilidad
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Entrega los formatos digitales, la guía y los lineamientos del llenado de los POAs a Enlaces Municipales
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Captura la información entregada por los responsables de área en el formato del Programa Operativo Anual.
Enlaces Municipales
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Verifica que la información capturada cumpla con los requisitos solicitados e imprime el formato para su revisión.
Enlaces Municipales
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Revisa la información entregada y da el Vo. Bo. o realiza las correcciones al POA.
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
Realiza las correcciones al POA e imprime la nueva versión.
Enlaces Municipales
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Elabora un oficio firmado por el Secretario de la dependencia mediante el cual hace entrega del POA a la Dirección de Control Interno de la Secretaría de la Contraloria.
Enlaces Municipales
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Realiza un concentrado final de los POAs.
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Elabora un oficio para enviar el concentrado de los POAs al Director de la Unidad de Transparencia y a la Secretaria de la Contraloría
Enlace de Control Interno
Director de Control Interno
Director de la U. de T.
Secretario Técnico
Publica los POAs de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas en la página de Transparencia del Municipio.
Director de la U. de T.
Director de Control Interno
Secretaria de la Contraloría
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
CARGO
NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE APOYA INFORMADO
Entrega el concentrado final de los POAs de las diferentes Secretarías o Unidades Administrativas al Alcalde.
Secretaria de la Contraloría
7.-FLUJOGRAMA
Director de Control Interno
Enlace de Control Interno
Director de Contabilidad
Director de la U. de T.
Enlaces Municipales
Contralora Municipal
FIN
INICIO
Se coordina con el
Director de Contabilidad.
Convoca a Enlace
Municipales
Capacita a Enlaces
Municipales
Elabora el formato
digital, guía y lineamientos,
del POA,
Asesora a Enlaces en
el llenado del POA
Captura y revisa la
información del POA
Revisa si existe error
en POA
SI NOOOOOO
Corrige y actualiza el
POA
Imprime el
POA
Entrega el POA vía
oficio
Envía POAs a la U. de T.
para su publicación
Publica POAs en la página
WEB de Transparencia
Realiza concentrado
de POAs
B
B C
C
E F
E$
F
G
G H
H
FIN
Indica elaborar
formato de POA
D
D
A
A
C
I
I
Entrega concentrado final del POA
al alcalde
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8.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
DOCUMENTO RELACIONADOS
CODIGO
TITULO
TIPO DE DOCUMENTO
ORIGEN
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas (Artículo 184)
Digital
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/VerCodigo.asp?IdCodigo=167
Ley Estatal de Planeación de Tamaulipas Digital
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Legislacion/VerLey.asp?IdLey=35
9.-REGISTROS.
REGISTRO
CODIGO TITULO RESPONSABLE
LUGAR DE
CONSERVACION TIEMPO DE RETENCION
Programa Operativo Anual Director de Control Interno
Dirección de Control Interno.
2 años
10.-ANEXOS
Guía para el llenado del formato del POA
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Lineamientos y Definiciones para la elaboración del POA.
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