Projecte intervenció integral en el centre històric de Llagostera 2009-2013

Comitè d’Avaluació i SeguimentLlagostera, 12 de novembre de 2013

1. Informe de de desenvolupament del projecte en el període de justificació 2013

• Camp 1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

• Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

• Camp 4: Incorporació tecnologies de la informació en els edificis

• Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

• Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

• Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

Camps treballats període 2013

Camp 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

1.01.01 Adquisició i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària

Actuacions:

•Expropiació de la finca del C. Fred. 12.

•Aquest terreny es destinarà a zona verda.

Període justificació 2013:Despesa executada: 171.930,02 €

Resum financer de l’actuació

1.01.01: Adquisió i arranjament del parc dels carrers del Fred i Lacustària.

171.930,02 €116.119,95Despesa executada

243.913,27233.076,3720.00041.261,3364.580,76Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 602.831,73 €Total executat: 288.049,97 €Executat sobre el total: 47,78%

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

2.2.07.01: Oficina tècnica de rehabilitació

Actuacions:

Oficina d’habitatge: Servei de tramitació i informaciód’ajuts o subvencions relacionats a habitatge. Conveni amb el Consell Comarcal.

Indicadors d’avaluació d’aquest període:

• Número de consultes per telèfon: 300 aprox.• Número de persones ateses presencialment: 5 persones diàries i de 20-25 persones diàries en període de sol·licituds de subvencions.• Número de prestacions a l’ajut del lloguer: 108.• Número de pisos registrats per la mediació de lloguer: 7• Número de sol·licituds d’ajudes d’especial urgència per al pagament del lloguer o quotes hipotecàries: 8

Període justificació 2013:Despesa executada: 3.537 €

Resum financer de l’actuació

2.2.07.01: Oficina tècnica de rehabilitació

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat al servei a través del conveni amb el Consell Comarcal i disposar del tècnic comarcal d’habitatge a Llagostera.

2.358,00 €18.258,54 €21.369,88544,60 €Despesa executada

56.00056.00033.732,9200Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 145.732,92 €Total executat: 42.764,42 € €Executat sobre el total: 29,34 %

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.01.01: Escola de Belles Arts a la “Casa de les Vídues”

Actuacions durant període 2013:

• Estudi projecte de reforma i ampliació de la “Casa de les Vídues”.

• Compra de porció de terreny d’1.6m2 del C. Sant Antoni per regularitzar el perímetre de la finca comprada al darrer període i permetre la construcciód’un nucli de comunicacions format per escala i ascensor

• Inici dels treballs geològics de camp i redacció de l’informe geotècnic i de perforació de l’edifici annexat a la casa de les Vídues.

Període justificació 2013:Despesa executada: 13.036,79€

Resum financer de l’actuació

3.01.01: Escola de Belles Arts a la “Casa de les Vídues”

42.869,79 €Despesa executada

100.00080.00020.000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 200.000€Total executat: 42.869,79 €Executat sobre el total: 21,4 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat a l’actuació i reforma de l’escola de Belles Arts i Espai Jove Ca la Viudi

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu

3.02.01: Espai d’Interpretació a “Can Caciques”

Actuacions durant l’últim període 2013:

• Adquisió de la finca C. Olivareta 40 per tal millorar l’accessibilitat a l’espai d’interpretació Can Caciques

Període justificació 2013:Despesa executada: 795,27€

Resum financer de l’actuació

3.3.02.01: Espai d’Interpretació a “Can Caciques”

181,50 €2.633,93 €143.386,0635.259,96Despesa executada

051.440,5329.892,8080.00018.666,67Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 180.000€Total executat: 181.461,45 €Executat sobre el total: 100,8119 %

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada. Obertura de Can Caciques 2014.

Camp 4. Incorporació tecnologies de la informació:

4.01.01: Cursos d’introducció a les noves tecnologies

Actuacions durant el període 2013:

S’ha donat continuïtat a la oferta de de cursos ocupacionals dirigits a millorar els coneixements informàtics dels veïns i a augmentar les seves competències bàsiques i professionals.

Cursos realitzats:•Informàtica bàsica gent gran•Fotografia digital•Alfabetització TIC•Canals de recerca de feina per internet•Word i Excel inicial•Comptabilitat•Curs d’aplicacions mòbils•Graduat escolar (IOC)Període justificació 2013:

Despesa executada: 9209.92€

Resum financer de l’actuació

4.01.01: Cursos d’introducció a les noves tecnologies

3.588,02 €18.383,31 € €Despesa executada

12.00016.0008.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 36.0000 €Total executat: 21.971,33 € €Executat sobre el total: 61,03 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat a l’actuació i reforma de l’escola de Belles Arts i Espai Jove Ca la Viudi

Camp 4. Incorporació tecnologies de la informació:

4.04.01: Àrea Wifi a les places

Actuacions durant el període 2013:

Manteniment del punt wifi a les places del barri.

Aquest punt wifi permet als veïns del barri disposar d’un punt de connexióInternet gratuït.També disposen de punt wifi a la “Casa de les Vídues” espai on es troba l’Oficina del Pla de Barris, l’Oficina de Promoció econòmica i Oficina del jovent del nucli antic.

Període justificació 2013:Despesa executada: 363 €

Resum financer de l’actuació

4.04.01: Àrea Wifi a les places

1.521,52Despesa executada

5.0005.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 10.0000 €Total executat: 1884,52 €Executat sobre el total: 18,8 %

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.02.01: Mesures d’estalvi d’aigua a les vivendes

Actuacions durant el període 2013:

•Campanya d’estalvi d’aigua i estalvi energètic:• Difusió i promoció de la campanya• Repartiment de l’estalviadord’aigua a punts informatius ubicats al barri, al mercat setmanal.• Xerrada i exposició de l’estalvi d’aigua i l’estalvi energètic.• Contractació de l’educadora ambiental.

Període justificació 2013:Despesa executada: 4.656,23 €

Resum financer de l’actuació

5.02.01: Mesures d’estalvi d’aigua a les vivendes

4.656,23Despesa executada

2.5002.500000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 5.000 €Total executat: 4.656,23 € €Executat sobre el total: 93,12 %

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat a la difusió de l’estalvi energètic amb l’execució de campanyes ambientals..

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.03.01: Millores en la recollida selectiva

Actuacions durant el període 2013:

S’ha donat continuïtat als processos d’Informació, difusió i control sobre la recollida selectiva porta a porta al nucli antic.

Campanya d’informació de la separació de residus, horaris de recollida, ús de la deixalleria i difusió de material informatiu així com també s’ha portat a terme inspeccions sobre la correcte separació de residus.

Aquesta actuació l’ha portat a terme l’educadora ambiental

Període justificació 2013:Despesa executada: 1400 €

Resum financer de l’actuació

5.03.01: Millores en la recollida selectiva

1.400,00 €2.507,33 €Despesa executada

2.0002.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 4.000 €Total executat: 3.907,33 €Executat sobre el total: 97,7 %

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat per tal d’incorporar accions de millora en la recollida selectiva a través de diferents campanyes ambientals.

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.04.01: Tallers de compostatge casolà

Actuacions durant el període 2013:

•Visites de seguiments periòdics als compostàires.•Punt informatiu al mercat setmanal•Campanya de difusió de compostatge casolà.

•N. de compostàires a l’àmbit del pla de barris: 25 compostaires.

Aquesta actuació l’ha portat a terme l’educadora ambiental

Període justificació 2013:Despesa executada: 4.000 €

Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

5.05.01: Educació i sensibilització ambiental

Actuacions durant el període 2013:

•Campanyes ambientals centrades en posar en valor el medi ambient i sensibilitzar a la població en desenvolupar conductes de forma sostenible, principalment en tractament de residus, compliment d’ordenances, millora en la recollida selectiva, etc.

•Visites setmanals al barri per sensibilitzar comportaments i conductes favorables: 10-15 hab.

•Contractació educadora ambiental.

Període justificació 2013:Despesa executada: 2.900 €

Resum financer de l’actuació

5.05.01: Educació i sensibilització ambiental

Previsió d’actuacions:Actuació finalitzada, però es preveu donar continuïtat en aquest àmbit.

2.900,00 1.055Despesa executada

2.0002.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 4.000 €Total executat: 3.955,00 €Executat sobre el total: 98,9 %

Camp 6. Equitat de Gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments:

6.01.01: Espai d’igualtat

Actuacions durant el període 2013:

•S’ha donat continuïtat a l’ESPAI DONA, espai que fomenta la cohesió i participació social de les dones i on es treballen diferents àmbits (treball emocional, presentació de serveis públics, estratègies educatives per disminuir el fracàs escolar de les famílies nouvingudes, violència de gènere, etc.)

•TEAS i Talleret a alumnes amb dificultat d’aprenentatge.

•Tallers d’alfabetització per a dones immigrades•Comissió de treball municipal amb els diferents tècnics municipals per incloure la perspectiva de gènere en les actuacions de totes les àrees.

•Personal vinculat: Tècnica d’acollida i educadora social.

Període justificació 2013:Despesa executada: 29.385,22 €

Resum financer de l’actuació

6.01.01: Espai d’igualtat

28.557,35 €31.778,02 €22.202,15Despesa executada

051.440,5373.748,0900Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 195.732,92€Total executat: 82.537,52 €Executat sobre el total: 41,1 %

Previsió d’actuacions:Donar continuïtat als espais de trobada i tallers creats.Creació de diferents protocols d’actuació per l’atenció a la dona que es troba en desavantatge social i laboral.

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.01.01: Oficina de promoció econòmica

Actuacions durant el període 2013:

Àmbit Ocupacional:•Serveis d’orientació i intermediació laboral als veïns. Borsa de Treball.•Atenció a empreses.•Programació de cursos de formació ocupacional•Orientació en itineraris formatius•Atenció a l’emprenedor i derivació serveis d’emprenedoria xarxa inicia.•Suport a iniciatives empresarials

Dinamització econòmica del barri:•Promoció turística (QR, ruta arquitectònica, llegendes)•Organització de fires (Mercat Romà i Fira del Bolet)

Dedicació del 50% de l’administrativa de Pla de Barris per a tasques d’inserció i orientació laboral, control de cursos ocupacionals i organització de fires.

Període justificació 2013:Despesa executada: 20.178,68 €

Resum financer de l’actuació

7.01.01: Oficina de promoció econòmica

20.368,34 €7.921,51 €27.465,64 €Despesa executada

84.423,3384.423,34000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67Total executat: 55.755,49 €Executat sobre el total: 33,02 %

Previsió d’actuacions:

Donar continuïtat al servei d’inserció, organitzar programes d’orientació laboral i itineraris formatius que fomenti la millora de l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur.

Donar continuïtat a la promoció del barri.

CAMP 7 . Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.05.01: Actuacions culturals al barri

7.798,00 €14.543,61Despesa justificada

5.0005.000010.0005.000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 25.000€Total executat: 22.341,61 €Executat sobre el total: 14,5%Executat sobre previsió: 97%

Actuacions:Organització i participació dels vëïns al mercat romàObra de teatre amb els veïns del barri.Despesa període: 7.798 €

Previsió:Continuar treballant amb els veïns per tal de dinamitzar culturalment el barri. Ja es treballa pel concert de Nadal de 2013.

Resum financer de l’actuació

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.06.01: El nostre Barri

1.619,20 €2.611,06 €Despesa executada

4.0004.0004.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 12.000€Total executat: 4.230,26 €Executat sobre el total: 35,02 %

Actuacions període 2013:Visites guiades al nucli antic a alumnes de les escoles de Llagostera. Visites teatralitzades i dinamitzades vinculant la història de llagostera amb les llegendes del barri.Número de visites 2013: 5 grups de 50 alumnes.Despesa període: 1775,70 €

Previsió: Donar continuïtat

Resum financer de l’actuació

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.08.01: Oficina del jovent del nucli antic

Actuacions període 2013:

•Cursos de formació i activitats per a joves.•Vacanal literaria: 450 participants•Casal joves emprenedors: 15 joves•Promoció del Carnet Jove Llagostera: 178 carnets.•Descomptes ATM. T10 i T10/30 i T50/30.•Tallers i concerts per promocionar l’espai jove (tast de vins, taller de lectura, concursos, etc.)•Punt d’informació jove-Espai jove Ca la Viudi i www.calaviudi.cat (400 visites mensuals a la web)

Contractació de la Tècnica de joventut a través COCU cultura i serveis.Període justificació 2013:

Despesa executada: 27.279,44 €

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.08.01: Oficina del jovent del nucli antic

21.284,80 €39.315,79 €20.420,90 €18.525,37Despesa executada

48.00050.846,6736.00034.0000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67€Total executat: 99.546,86 €Executat sobre el total: 59 %

Previsió d’actuacions:

Donar continuïtat l’oficina del jove ca la viudi i creació d’un espai amb participaciói vinculació amb els joves del barri i del municipi. Projecte Espai Jove.

Impulsar programes formatius i laborals pels joves.

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.09.01: La lectura

875,64 €1.017,16 €Despesa executada

7.5007.500000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 15.000 €Total executat: 1.892,80 € €Executat sobre el total: 12,6%

Actuacions període 2013:

Taller de lectura i conversa català fàcil. Nit de meridatge entre literatura i vi. Activitat per difondre coneixements sobre enología i literatura i acostar els veïns a la lectura.Assistents lectura fàcil: 25 persones aprox.Despesa període: 1.553,99 €

Previsió: Donar continuïtat al taller de lectura i conversa català fàcil.

Resum financer de l’actuació

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.12.01: Jo pintor

.

1.800,00 €1.402,65Despesa executada

2.0002.0002.00000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 6.000 €Total executat: 3.202,65 €Executat sobre el total: 53,37%

Actuacions període 2013:

Organització d’una exposició d’un pintor local per tal de fomentar l’expressió artística al barri i promoure l’escola de belles arts, ca la viudi. Despesa període: 810 €

Previsió: programació de tallers artístics participatius a través de l’escola de belles arts.

Resum financer de l’actuació

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.14.01: Oficina d’acollida del nucli antic

Actuacions període 2013:• Assessorament i acollida a nouvinguts; Gestió d’ajudes socials i recursos vinculats a l’acollida;•Tallers, activitats i programes per fomentar l’arrelament al municipi:

•Taller de costura per treballar la inserció laboral, habits de treball i competències i habiltats bàsiques.

• Servei de traducció a nouvinguts. Conveni amb cooperativa IDARIA.• Coordinació i treball conjunt amb les accions de l’Oficina de Promoció econòmica, del Jovent i Espai d’igualtat del projecte de barris.

Indicadors:•Persones ateses: 200 aprox.•Acompanyament a serveis: 55 aprox.•Programa costura: 10 dones•Tallers de formació: 20-40 per sessió.

•Contractació de la tècnica de polítiques migratòries en destinació parcial al projecte de barris.

Període justificació 2013:Despesa executada: 17.093,02 €

7.14.01: Oficina d’acollida del nucli antic

14.211,87 €10.767,40 €30.680,36 €36.590,17Despesaexecutada

66.375,9539.737,4428.733,2834.0000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 168.846,67 €Total executat: 92.249,80 €Executat sobre el total: 54,6 %

Previsió d’actuacions:

Donar continuïtat l’oficina d’acollida i a l’elaboració de tallers i programes d’aproximació i arrelament de les persones nouvingudes al territori.

Creació de programes de millora de l’ocupabilitat a persones nouvingudes.

Resum financer de l’actuació

Camp 7. Programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica

7.21.01: Contractació del coordinador i de l’equip gestor

29.608,48 €39.201,25 €66.829,22 40.806,848.857Despesa executada

48,375,9449.630,9250.666,6743.326,478.000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 200.000 €Total executat: 185.302,80 €Executat sobre el total: 92,65 %

Actuacions:Contracció equip gestor del projecte.

Previsió:Continuïtat de gestió del projecte si es prorroga el projecte de barris.

Resum financer de l’actuació

Camp 8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

8.02.01: La mobilitat del nucli antic

4.911,38 €1.467,29 €Despesa executada

6.0006.000000Inversió

20132012201120102009Anualitat

Total Inversió: 12.000 €Total executat: 6.378,67 €Executat sobre el total: 45,5%

Actuacions:Campanyes de difusió de la mobilitat sostenible:- Setmana europea de la mobilitat sostenible i segura.- Caminada i pedalada pels carrers del barri i explicar llegendes del nucli antic a la pl. del castell.-Cursa de transports públic, comparant costos i ambientals de les diferents opcions.-Punt informatiu ATM mercat

Dedicació parcial de l’educadora ambiental.Despesa període:

Previsió: donar continuïtat a campanyes de mobilitat sostenible.Resum financer de l’actuació

2. Estat financer i avaluació de la marxa de les justificacions

Pressupost total projecte: 5.000.000 euros

Aportacions:

Generalitat de Catalunya: 3.750.000 euros (75 %)Ajuntament de Llagostera: 1.250.000 euros (25%)

Anualitats segons previsió:

2.154.639,172.113.402,07335.051,53288.659,80108.247,43TOTAL

1.615.979,381.585.051,55251.288,65216.494,8581.185,57Generalitat

538.659,79528.350,5283.762,8872.164,9527.061,86Ajuntament

20132012201120102009Administració

Pressupost previst fins a 2013: 5.000.000 €Pressupost executat sobre el previst fins a 30/09/2013: 1.300.868.15 €% executat segons el previst: 26,02%

Execució sobre el previst a cada anualitat:

14,8%

320.248,83

2.154.639,17

2013

26,02%10,72%124,03%106,8%27,5%% EXECUTAT SOBRE EL PREVIST

1.300.868,15226.655,90415.575,74308.343,4429.810.84TOTAL EXECUTAT

5.000.0002.113.402,07335.051,53288.659,80108.247,43TOTAL PREVIST

Total acumulat previst

2012201120102009

Pressupost executat fins a 31/09/2013: 1.300.868,15 € euros (26,02 % )

Aportacions total executat del projecte fins setembre 2013:

Generalitat de Catalunya: 975.651,09 € (75 %)Ajuntament de Llagostera: 325.217,06 € (25%)

Total executat 2009: 29.810,84 (27.54%)Total executat 2010: 308.343,44 (106,82%)Total executat 2011: 415.575,74 € (124,03%)Total executat 2012: 226.655,90 € € (10,72%) Total executat 2013: 320.248,83 € (14,8%)

Període 2013:Pressupost justificat primer període 2013 (oct 2012-abril 2013): 107.532,03 €Pressupost justificat segon període 2012 (maig-setembre 2013): 255.669,67 €

648.342,43 €INGRESSOS PENDENTS

327.308,66 €TOTAL INGRESOS REALITZATS

286.715,88 €02/08/2012

40.592,78 €22/03/2010

ImportData

RESUM Ingressos barris:

Períodes de justificacions i estat financer del projecte:

PendentCertificat77.298,56 €103.064,74 €Maig-13

Pendentcertificat96739.92 €128.986,62 €Oct-12

PendentCertificat191.752.52 €255.669,97 €Oct-13

327.308,66€TOTAL975.651,09 €1.300.868,15 €TOTAL

Pendentcertificat151.175,84 €201.567,79 €maig-12

Pendentcertificat131.375,59 €175.167,47 €oct-11

113.033,64€02/08/2012113.033,64 €150.711,53 €maig-11

64.541,91€02/08/201264.541,91 €86.055,88 €oct-10

149.733,11€22/03/2010 i 02/08/2012149.733,11 €199.644,15 €maig-10

Total ingrésData pagamentTotal fons a rebre de la GeneralitatTOTAL JUSTIFICATPeríode

3. Resum del quadre financer a la sol·licitud de pròrroga 2013-2015

RESUM MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE DE BARRIS PER SOL·LICITAR PRÒRROGA 2014-2015

-0,00 €5.000.000,00 €5.000.000,00 €total pressupost barris

0,00 €39.000,00 €39.000,00 €8) Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

122.743,16 €1.042.283,17 €919.540,01 €7) Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

-6.000,00 €189.732,92 195.732,92 €6) Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments

42.717,42 €65.717,42 €23.000,00 €5) Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

-4.874,26 €66.125,74 71.000,00 €4) Incorporació tecnologies de la informació en els edificis

1.461,45 €381.461,45 €380.000,00 €3) Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

-92.697,70 €298.035,22 €390.732,92 €2) Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

-63.350,07 €2.917.644,08 €2.980.994,15 €1) Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

VARIACIÓPPST PRÒRROGAPPST INICIALCAMP

MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER CAMPS

154.586,32 €Diferència

1.357.859,25 €1.203.272,93 €Pressupost destinat a Despesa

3.642.140,07 €3.796.727,07 €Pressupost destinat a Inversió

PRESSUPOST PRÒRROGAPRESSUPOST VIGENT

Moltes gràciesNúria Plenacosta

Oficina Pla de BarrisPl. Llibertat, 1

14240 Llagostera972 83 22 23

pladebarris@llagostera.cat