Post on 17-Jan-2016
Contrato:
Hasta:
*Actualización matriz de documentos.
*Se está trabajando en la actualización de los planes de inspección y ensayo de los frentes
de Pereira, Dagua, Manizales, Cartago y Cisneros para dar cumplimiento a este ítem.
*Está pendiente entregar algunos certificados de calidad, FM ingeniería está revisando
cuales, para mediante comunicado hacer entrega oficial de los mismos.
Alertas Calidad:Imagen de Ubicación: Gráfico de Avance:
PLANTA ECOPETROL DAGUA: Km 70 vía Cali-Buenaventura,
desvío a población Atuncela FRENTE DE OBRA DAGUA
FRENTE DE OBRA PEREIRA
Como metas para el siguiente periodo del 25 de Noviembre al 24 Diciembre/2014 se tienen
programados los siguientes:
* Avance y revisión de los dossier de construcción de los frentes de obra Pereira, Cartago y
Manizales.
Metas Siguiente Mes:
FRENTE DE OBRA MANIZALES
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
24-nov-14
Programa/Proyecto:
Periodo Reportado.
Datos del Formato
RC-HSEQ-199
Versión 2-A Abr./14
Contratista:
Fecha Elaboración: 25-nov-14
PMA / SAO FM INGENIERÍA
25-oct-14
MA-0027491
PLANTA ECOPETROL PEREIRA: Km 7 costado occidental (margen
izquierda) vía Pereira-Cartago
GRAFICO DE AVANCE MENSUAL GENERAL DEL PROYECTO AGOSTO 2014
PLANTA ECOPETROL CISNEROS: 3 km margen izquierda vía
Cisneros - Puerto BerríoFRENTE DE OBRA CISNEROS
Desde:
PLANTA ECOPETROL MANIZALES: Zona industrial Juanchito,
km 13 vía Magdalena Manizales-Bogotá
PLANTA ECOPETROL NEIVA: PLANTA ECOPETROL NEIVA
PLANTA ECOPETROL GUALANDAY: PLANTA ECOPETROL GUALANDAY:
*Entregar indices del dossier de precomisionamiento.
*Terminar los informes semanales que presentan atraso.
* Avance y revisión de los dossier de construcción de los frentes de obra Pereira, Cartago y
Manizales.
PLANTA ECOPETROL CARTAGO: km 2 margen derecho vía
Cartago-CaliFRENTE DE OBRA CARTAGO
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199
Versión 2-A Abr./14
Gráfico de Hallazgos: Gráfico TQ´s: Gráfico PQR´s:
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo: GESTOR TECNICO QC
Nombre: DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE C
Aprobó
___________________________________
CAMILO CAÑONPROFESIONAL QA/QC
DIEGO FERNANDO SANCLEMENTE C GESTOR TECNICO QC
Elaboró Revisó
___________________________________ ___________________________________
0%
20%
40%
60%
80%
100%
E F M A M J J A S O N D
OBC
NCC
0
1
2
3
4
5
E F M A M J J A S O N D
Un
idad
IMPLEMENTADA EN REVISIÓN RECHAZADA APROBADA
0% 0%
100%
0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
E F M A M J J A S O N D
% Implementación % Meta
0
1
2
(en blanco) (en blanco) Total general
Valores ¿VIABLE?.
Valores IMPLEMENTADA.
0
0,5
1
1
Series2
Series1
Contrato:
Hasta:
PR IS FT ING OTR REV DCC VCC VPC
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-019-14.
Asunto: Entregas de fichas técnica de EPPx x
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-020-14.
Asunto: Entrega Certificados de calibracion
Multidetector de gases MSA
x x
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-021-14.
Asunto: Entrega Diseño de Mezclasx x
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-022-14.
Asunto: Entregas de fichas técnica de EPPx x
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-025-14.
Asunto: Entrega Certificados de Calidad x x
FMI-TC-MA-0027491-COM-GUA-030-14.
Asunto: Documentos Escombrera x x
TC-FM-MA-0027491-COM-NEI-017-14
Asunto: Actualización procedimiento de
soldadura
x x
TC-FM-MA-0027491-COM-NEI-002-14.
Asunto: Notificación NC 14 Incumplimiento 2.2
campamentos
x x
FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-010-14.
Asunto: Licencias ambientalesx x
FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-011-14.
Asunto: Plan de acción y análisis de causas NC
escombros
x x
FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-019-14.
Asunto: Entrega de documentos técnicosx x
FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-020-14.
Asunto: Respuesta comunicado TC-FM-MA-
0027491-COM-NEI-016-14.
x x
FMI-TC-MA-0027491-COM-NEI-021-14.
Asunto: Respuesta documentos técnicosx x
N/A N/A
HSE 31-oct-14 25-sep-14
GUALANDAY
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
N/A
TÉCNICO
12-nov-14
25-nov-14 25-nov-14
21-nov-1421-nov-14
CALIDAD
12-nov-14
CISNEROS
N/A N/A N/A N/A
N/A
PR: Procedimiento IS: Instructivo ING: Ingeniería FT: Formato OTR: Otro REV: En Revisión DCC: Devuelto Con Comentarios VCC: Verificado Con Comentarios VPC: Verificado Para Construcción
27-oct-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
TÉCNICO 27-oct-14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte I
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: MA-0027491 Contratista:PMA / SAO FM INGENIERÍA
Fecha Elaboración: 25-nov-14
N/A
EstadoRevisado Por
Periodo Reportado. Desde:
1. Gestión Documental
25-oct-14 24/nov/14
CARTAGO
N/A
04-nov-14
CALIDAD
Fecha Recibo Fecha Emisión
PEREIRA
N/A
Nombre Del Documento Recibido
Tipo De DocumentoEspecialidad
14-nov-14 14-nov-14
TÉCNICO 04-nov-14
DAGUA
N/A N/A N/A
MANIZALES
N/A
TÉCNICO 07-nov-14 07-nov-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
N/A N/A N/A
N/A N/A
CALIDAD
28-oct-14
CALIDAD
AMBIENTAL 28-oct-14 28-oct-14
TÉCNICO 07-nov-14 07-nov-14
27-oct-14
NEIVA
28-oct-14Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
07-nov-14TÉCNICO 07-nov-14
CALIDAD 28-oct-14
Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
Jairzinho Amaya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol - Planta Gualanday
Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
Elvis Quimbayo Aya - Gestor Técnico Civil -
Tecnicontrol Planta Neiva
Contrato:
Hasta:
Fecha
Programada
Fecha De
Ejecución
PEREIRA
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
DAGUA
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
24/nov/14
2. Seguimiento Y Control QA
2.1 Generales
FM INGENIERÍA
Periodo Reportado. Desde: 25-oct-14 Fecha Elaboración: 25-nov-14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista:
Observaciones / ComentariosDescripciónTipo De Gestión
Auditorias internas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el
periodo reportadoN/A
Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte Ecopetrol y/o su
representante durante el periodo reportadoN/A
Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Pereira
Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta Pereira
Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de
Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta
Pereira
Proceso de recopilación de información para diligenciamiento de formatos.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de
seguridad para pre arranque sistema segregación planta
Pereira
El pre arranque no se ha ejecutado por que la instrumentación no ha sido definida entre las
partes.
Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadDurante el periodo Tecnicontrol no envio boletines de
calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.N/A
Capacitaciones al PersonalCapacitación del personal adscrito al contratista FM
Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.N/A
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente Pereira
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Informes diarios, semanales y mensuales del periodoRevisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Pereira
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Revisión y entrega de informes diarios de Avance de Obra
GDD- DPY- F- 012 Planta Pereira
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Pereira
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta Pereira
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo.
(N/A) Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspedidas desde el día 17/07/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Auditorias internas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el
periodo reportadoN/A
Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte Ecopetrol y/o su
representante durante el periodo reportadoN/A
Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Dagua
Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta Dagua
Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de
Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta
Manizales
Recopilación de información para diligenciamiento de formatos.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de
seguridad para pre arranque sistema segregación planta
Dagua
El pre arranque no se ha ejecutado por que la instrumentación no ha sido definida entre las
partes.
Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadNo se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas
para este periodo.
Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014 en
espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar, por lo cual no se Capacitaciones.
Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicas o de Calidad
durante el periodo.
Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente Dagua
(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Dagua
(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Dagua
(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta Dagua
(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo.
(N/A) Las actividades del Frente Dagua se Encuentran Suspedidas desde el día 14/08/2014,
cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a
Ejecutar.
MANIZALES
Auditorias internas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el
periodo reportado(N/A)
Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte Ecopetrol y/o su
representante durante el periodo reportadoN/A
Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Manizales
(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y
Obra a Ejecutar.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta Manizales
Gestoría realiza revisión al avance en la elaboración del dossier de construcción del frente
de obra.
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de
Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta
Manizales
Recopilación de información para diligenciamiento de formatos.
(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y
Obra a Ejecutar.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de
seguridad para pre arranque sistema segregación planta
Manizales
El pre arranque no se ha ejecutado por que la instrumentación no ha sido definida entre las
partes.
Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadNo se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas
para este periodo.N/A
Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicass o de Calidad
durante el periodo.N/A
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente Manizales25-oct-14 24-nov-14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta Cartago
Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicas o de Calidad
durante el periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente CartagoLas actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
El alcance de las obras del frente Cartago no contemplan
equipos de bombeo, mecánicos, hidráulicos, neumático,
eléctricos o de instrumentación y control.
Revisión y entrega de los informes diarios de Avance de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Cartago
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.. Por
consiguiente no se genera informes diarios de obra.
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014. Por
consiguiente no se genera informes semanales de obra.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Cartago
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014. Por
consiguiente no se genera informe mensuales de obra.
Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadNo se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas
para este periodo.
N/A
Plan de Aseguramiento y Control (PAC)
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
Verificación de liberaciones de obra para diligenciamiento
de formatos de precomisionamiento , el alcance de las
obras del frente Cartago no requieren la elaboración de los
dossier de precomisionamiento
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECP
Se encuentra en proceso de elaboración el índice del dossier y certificados de
precomisionamiento.
Programa semanal pruebas y ensayos Planta Cartago
Seguimiento por parte del cliente o terceros. No se realizó esta actividad en el periodo reportado
No se realizó esta actividad en el periodo reportado
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta CartagoSe encuentra en ejecución y conformacion.
Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
Auditorias internas Seguimiento al SGI.
Auditorías externas
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.No se ejecutan actividades durante el periodo. Las actividades constructivas en la Planta Cartago finalizaronel 15/10/2014.
(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y
Obra a Ejecutar.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta Manizales1 Informes Semanal de programación y control GDD DPY F 013, generados por el contratista
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.No se realizan aseguramientos
(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y
Obra a Ejecutar.
CARTAGO
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Manizales
(N/A) Las actividades del Frente Manizales se Encuentran Suspedidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y
Obra a Ejecutar.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Manizales
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECPEl alcance de las obras del frente Cisneros no requieren la
elaboración de los dossier de pre y/o comisionamiento
Se encuentra en proceso de elaboración el índice del dossier y certificados de
precomisionamiento.
Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta Cisneros Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta CisnerosSe encuentra en ejecución y conformacion.
CISNEROS
Auditorias internas Seguimiento al sistema de gestión de Calidad No se realizó esta actividad en el periodo reportado
Auditorías externas Seguimiento por parte del Cliente No se realizó esta actividad en el periodo reportado
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14Actividades de desmovilización. Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente CisnerosLas actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Cisneros
Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.. Por
consiguiente no se genera informes diarios de obra.
Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014. Por
consiguiente no se genera informes semanales de obra.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Cisneros
Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014. Por
consiguiente no se genera informe mensuales de obra.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta Cisneros
Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadNo se realizaron divulgaciones de lecciones aprendidas
para este periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Capacitaciones al PersonalNo se realizaron capacitaciones Técnicass o de Calidad
durante el periodo.Las actividades constructivas en la Planta Cisneros finalizaronel 15/10/2014.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
El alcance de las obras del frente Cisneros no contemplan
equipos de bombeo, mecánicos, hidráulicos, neumático,
eléctricos o de instrumentación y control.
N/A
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
07-nov-14 20-nov-14
11-nov-14 11-nov-14
13-nov-14 13-nov-14
20-nov-14 20-nov-14
Liberación de aceros en bordillo de placa zona bombas de inyección 2.
Procedimiento aprobado para figurado e instalación de
aceros.
Seguimiento al SGI. No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado
Auditorías externas No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado
Se realizo entrega del plan de inspeccion y ensayos de la planta Gualanday, se tomaron
cilindros y slump a concretos estruturales de cajas y cunetas,
Seguimiento por parte del cliente o terceros.
Programa semanal pruebas y ensayos Planta Gualanday
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta GualandayEsta en construccion se entrego el indice del dossier de al gestor tecnico para comentarios.
GUALANDAY
Durante el periodo Tecnicontrol no envió boletines de
calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.
Plan de Aseguramiento y Control (PAC)
Auditorias internas
Liberación de aceros en caja 34 y 35 red de aguas lluvias,
Liberación de aceros en Placa zona bomba de inyección 1.
Liberación de aceros en Canal de aguas lluvias tramo 1
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.
No se han realizado en el periodo.Divulgación de Lecciones Aprendidas de Calidad
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de
Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta
Gualanday
Se debe adecuar la matriz de precomisionamiento a los trabajos desarrollados en la planta
de Gualanday para poder hacer el control.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de
seguridad para pre arranque sistema segregación planta
Gualanday
La obra se encuentra en construcción todavia no se inicia con este aspecto.
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente Gualanday
Se incluyen en el dossier de construcción, esta pendiente la entrega de certificados y
formatos de liberacion de materiales.
Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Gualanday
Capacitación del personal adscrito al contratista FM
Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.No se realizaron capacitaciones.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECP
Se hizo entrega a GTA para revisión y comentarios los siguientes informes:
30 Informes diarios de avance de obra GDD DPY F 011.
Revisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta GualandayCuatro Informes Semanales de programación y control GDD DPY F 012.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta GualandayUn Informe mensual de programación y control GDD DPY F 013.
Informes diarios, semanales y mensuales del periodo
Capacitaciones al Personal
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14
25-oct-14 24-nov-14La gestoria ha estado pendiente de la realización de las
actividades para asegurar la calidad en la realización
Se han asegurado las actividades de excavación, instalacion de tuberia novafort, vaciado de
concreto para estructuras.
Esta en construccion se entrego el indice del dossier de al gestor tecnico para comentarios.
Auditorias internas Seguimiento al SGI.
Auditorías externas Seguimiento por parte del cliente o terceros.Se realizo auditoria de seguimiento ISO 9000 y conto con la visita de los auditores a la
Planta de Neiva.
Inspección QA por parte de -Tecnicontrol- Verificación, validación o
rechazo por parte de la gestoría.
Cuatro Informes Semanales de programación y control GDD DPY F 012.
Revisión y entrega de Informe mensual de Avance de Obra
GDD-DPY-F-013 Planta NeivaUn Informe mensual de programación y control GDD DPY F 013.
No se realizó esta actividad por parte del contratista en el periodo reportado
Capacitación del personal adscrito al contratista FM
Ingeniería y/o Tecnicontrol S.A.No se realizaron capacitaciones.
Se debe adecuar la matriz de precomisionamiento a los trabajos desarrollados en la planta
de Neiva para poder hacer el control.
Asegurar se aplicó Revisión de Seguridad para Pre-arranque (RSPA)
Seguimiento de las Actividades y registro de revisión de
seguridad para pre arranque sistema segregación planta
Neiva.
La obra se encuentra en construcción todavia no se inicia con este aspecto.
No se han realizado en el periodo.Divulgación de Lecciones Aprendidas de CalidadDurante el periodo Tecnicontrol no envió boletines de
calidad para la divulgación de lecciones aprendidas.
Capacitaciones al Personal
Seguimiento a la Elaboración de Dossier de
Precomisionamiento y Comisionamiento de la Planta Neiva
Plan de Aseguramiento y Control (PAC) Programa semanal pruebas y ensayos Planta NeivaSe realizo entrega del plan de inspeccion y ensayos de la planta Neiva, se tomaron cilindros
y slump a concreto de canal trapezoidal.
Revisión/Entrega de Dossier de Construcción a ECPSeguimiento a la Elaboración de Dossier de Construcción
Planta Neiva
Certificación de materialesEntrega de Certificados de Calidad de los Materiales para
ejecución de Obra Frente Neiva
Informes diarios, semanales y mensuales del periodoRevisión y entrega de informe semanal de Avance de
Obra GDD- DPY- F- 012 Planta Neiva
Se incluyen en el dossier de construcción, esta pendiente la entrega de certificados y
formatos de liberacion de materiales.
Revisión y entrega de los informes diarios de Avande de
Obra GDD -DPY- F -011 Planta Neiva
Se hizo entrega a GTA para revisión y comentarios los siguientes informes:
30 Informes diarios de avance de obra GDD DPY F 011.
NEIVA
Asegurar entrega de Dossier de Pre- y/o Comisionamiento a ECP
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
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Versión 2-A Abr./14
Especialidad
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Mecánica
Civil
Civil
Civil
Unidad Cantidad
ML 15
Kg 3
Galón 1
Galón 1
Und 2
Metros 13
Mts 100
Mts 10
Kg 50
Und 42
Und 6
Mts 10
Kg 60
Mts 35
Mts 15
CivilHomecenter No radicada Sin Entregar
No radicada Sin Entregar
Colombia No radicada Sin Entregar
Sin Entregar
Colombia
Colombia No radicada Sin Entregar
Sikaflex Homecenter Civil Sikaflex gris 1 a 305 ml Colombia No radicada
Cemento cemex uso general X 50 kg
19-jun-15
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE LTDA23-nov-14
Pintura Homecenter Civil Pintura para tráfico acrilica amarilla galon
Cemento Homecenter Civil
Pintura Homecenter Civil Pintura demarcación color negro 1gl
19-jun-14 3431
19-jun-14 2058792ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE LTDA
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD METROLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE LTDA
Multimetro (Fluke 87V) 23-nov-13 2058792
19-jun-15Telurometro
Medidor de Aislamiento (Kyoritsu)
21-feb-14 828 Electrónica Industrial y equipos 21-feb-15
Medidor Perfil de Anclaje
2.2 Calibración de Equipos de Medición
Descripción Fecha de calibración N° de certificado de calibración Laboratorio de calibraciónPróxima fecha de
Calibración
01-nov-13 2013 - 645 Nuevos Recursos
02-feb-14 823 Electrónica Industrial y equipos 12-feb-15
Sin Entregar
Tabla 30 X 3CM X 3MT Madera
construcciónColombia No radicada Sin Entregar
Formaleta 19mm 153 X 244 PZ-3
Medidor de Adherencia
Civil Cemento tequendama gris x 50 KG Colombia No radicadaHomecenter
CARTAGO
Termo Higrómetro
01-nov-14
Casaval S.A. Mecánica
2.3 Gestión de Compras
Marca / EspecificaciónProducto / Servicio Proveedor Especialidad Origen
Sin Entregar
EE UU No radicada Sin Entregar
GUALANDAY
Codo AC 4¨ X 90 SCH40 APCO
No radicada Sin Entregar
N° factura
Certificado/
Ficha/
Ensayo
Observaciones
Colombia
CISNEROS
Codos
NEIVA
Cemento
Angulo Homecenter Angulo 6mt 3/16¨ X 1 1/2¨G50 Colombia
No radicada Sin Entregar
Limpones Homecenter Limpones caribe X 6 Und Colombia No radicada Sin Entregar
Sin Entregar
Tabla Homecenter Civil
Civil
Sin Entregar
Varilla G-60 W 3/8¨ Corrugada G-60 W Colombia
Varilla G-60 1/4¨ Corrugada X 6 mts Colombia No radicadaVarilla Homecenter Civil
No radicada
Varilla Homecenter Civil Varilla G-60 W 3/8 Corrugada G-60 WColombia
No radicada
Sin Entregar
Cemento Homecenter Civil Cemento cemex uso general X 50 kg Colombia
Malla electrosoldada Homecenter CivilMalla electrosoldada 15 x 15 x 4.0MM 6 X
2.4 MColombia
Torquímetro 05-mar-14 3921 Electrónica Industrial y equipos 05-mar-15
Formaleta
No radicada
Varilla Homecenter
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte II
Versión 2-A Abr./14
cm 5
Kg 4
Und 13
Und 4
Und 1
Und 3
Und 1
Und 1
Und 1
Und 1
Und 3
Und 8
Und 1
Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-
1/4¨X1000X360Colombia No radicada Sin Entregar
Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X980X360 Sin EntregarRejilla Taesmet S.A.S.
Sika anchrofix 4 600 cm Colombia No radicada Sin Entregar
Sin Entregar
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X650X650 Colombia No radicada
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X770X770 Colombia No radicada Sin Entregar
Colombia No radicada Sin Entregar
Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X860X860 Colombia No radicada Sin Entregar
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X670X670
Rejilla Taesmet S.A.S.
Colombia No radicada Sin Entregar
Colombia No radicada
Sin Entregar
Sin Entregar
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X900X360 Colombia No radicada Sin Entregar
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica Rejilla T-100X30 DE 3/16X1-1/4¨X870X870
Rejilla Taesmet S.A.S. MecánicaRejilla T-100X30 DE 3/16X1-
1/4¨X1060X970Colombia No radicada
Sika Homecenter Civil
No radicadaColombiaAnclaje y cancamo hamacas 1/2´ X 3 X 10
Und
Angulos Homecenter Civil
Anclaje Homecenter Civil
Sin EntregarAngulo de 3/16¨X 1 1/2¨ G50 Colombia No radicada
Sika Homecenter Civil Sikadur 32 primer X 3 KG Colombia No radicada Sin Entregar
Mecánica
Rejilla Taesmet S.A.S. Mecánica
Contrato: FM INGENIERÍA
Hasta:
cerradas
Cantidad total
Cerradas
Cantidad Abiertas
en el Periodo
Cantidad Abiertas
AcumuladasMES NC OB TOTAL NCC OBC
%
Cumplimie
nto
0 0 0 E 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 F 0 5 5 0 5 100%
4 0 0 M 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 A 0 2 2 0 0 0%
0 0 0 M 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 J 4 0 4 0 0 0%
1 0 0 J 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 A 1 0 1 0 0 0%
0 0 0 S 0 0 0 0 0 0%
0 1 1 O 0 0 0 0 0 0%
0 0 6 N 0 0 0 0 0 0%
D 0 0 0 0 0 0%
Cantidad total
tratados
Cantidad
identificada en el
período
Cantidad sin tratar
acumulados
0 0 0
0 0 0
1 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Análisis Principales Causas:
El hallazgo realizado por incumplimiento a dotación inadeacuada en campamentos, se presenta por que el área asignada
para instalar los contenedores no es suficientemente amplia por tanto se pusieron contenedores más pequeños que se
acomodaran al área.
Respecto a las observaciones y hallazgos generados correspondientes a los atrasos en el área de calidad, se detecta que
una de las principales causas es la sobrecarga laboral, contractualmente se pedían documentos generales para el
proyecto que en el transcurso del contrato han sido exigidos de forma unitaria para cada planta, causando reprocesos que
atrasan las actividades en general del profesional de calidad.
Por el nivel de riesgo que representan las actividades eléctricas hubo demora en la aprobación de los procedimientos
eléctricos, por tanto no se realizó traslado de la cuadrilla eléctrica en los tiempos previstos.
Se está trabajando en el análisis de los planes de acción a los hallazgos generados, para dar cierre a cada uno de estos.
0
Cantidad total
identificados
Otras (Indicar cuáles)
0
Instrumentos y control 0
Eléctrica
0
Civil 1
Mecánica
Tubería 0
Especialidad
4. Indicador De Producto No Conforme
Logística 1
Otras (Calidad) 6
Social 0
EspecialidadCantidad total
Emitidas
Ambiental 0
HS 2
0
Mecánica
Administrativa 0
Eléctrica 0
Instrumentos y control
Tubería 0
Civil 4
3. Indicador De Hallazgos /Observaciones
25/oct/14 24/nov/14 Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte III
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista:
0
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte III
Versión 2-A Abr./14
TC
30-abr-14 OB Calidad Abierta
16-jun-14 NC Calidad Abierta
Abierta
Abierta
17-jun-14 NC Logística Abierta
CISNEROS
4Incumplimiento del numeral 2.2. campamentos de las
especificaciones técnicas por inadecuada dotación.X
3 OB Calidad
No se evidencia procedimientos (algunos obsoletos), Plan
de calidad, Organigrama, listado de personal y equipos,
listado de proveedores, listado de preguntas técnicas,
listado de no conformidades en obra ( se evidencia el
resto de los hallazgos en el informe de lista de chequeo
revisión Dossier del 23 de abril 2014
Retirar del Dossier documentos
obsoletos, imprimir y Archivar en el
Dossier de Construcción Plan de
calidad, Organigrama, listado de
personal y equipos, listado de
proveedores, listado de preguntas
técnicas, listado de no
conformidades en obra y demás
documentos faltantes según se
evidencia en el informe de lista de
chequeo revisión Dossier del 23 de
abril 2014
No se evidencian resultado de densidades de suelosRadicar ante Gestoría Ensayo de
densidades realizados en campo
DAGUA
23-abr-14
No se evidencia procedimientos, Plan de calidad,
Organigrama, listado de personal y equipos, listado de
proveedores, listado de preguntas técnicas, listado de no
conformidades en obra ( en el comunicado TC-FM-MA-
0027491-RD-PER-077-14 se evidencia el resto de los
hallazgos )
Imprimir y Archivar en el Dossier de
Construcción Plan de calidad,
Organigrama, listado de personal y
equipos, listado de proveedores,
listado de preguntas técnicas, listado
de no conformidades en obra y
demás documentos faltantes según
el comunicado TC-FM-MA-0027491-
RD-PER-077-14
1Incumplimiento del numeral 7.2 equipo de medición de la
norma ISO 9001:2008 en relación a la certificación de
calibración del equipo de topográfica.
Plan de acción presentado por
contratista en proceso de revisión por
parte de la Coordinadora de calidad
de Tecnicontrol para cierre de los
hallazgos de la auditoria.
X
Fecha planeada del
P.A
PEREIRA
2
Fecha
CierreNo. Hallazgo Tipo (NC/OB)
Especialidad
/ÁreaDescripción del hallazgo Plan de acción (P.A)
Cumplimien
to del P.A
Documentado en el formatoEstado
ECP
8. Plan De Acción
El siguiente es el estado de los planes de acción para los hallazgos emitidos al contratista generados y gestionados en el periodo, y las que continúan abiertas a la fecha.
Fecha
Emisión
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte III
Versión 2-A Abr./14
25-jun-14 NC Calidad Abierta
25-jun-14 NC Calidad Abierta
11-ago-14 NC Eléctrica Abierta
21-oct-14 NC Logística Abierta
GENERAL PLANTAS
6
evidencia incumplimiento en la entrega de los informes de
gestión QAQC semanales para revisión y aprobación del
mes de junio 2014 y los corregidos del mes de mayo
2014, de los frentes de obra Pereira, Dagua, Manizales,
Cartago y Cisneros como lo define el numeral 4.4.2
Informes QA/QC del “Anexo 7 Especificaciones QAQC” y
numeral 16.6 Informes QAQC del “Procedimiento de
Coordinación” del Contrato.
Elaboración de Informes Siguiendo
los reportes diarios de obra, de cada
uno de los frentes. Emitir las
respectivas correcciones en los
informes semanales del mes de
mayo; gestionar revisión y firma ante
Gestor técnico QC.
X
X
7
incumplimiento en la entrega de la actualización del Plan
de Inspección y Ensayos en relación a las actividades
eléctricas, instrumentación, precomisionamiento,
comisionamiento y puesta en Marcha acorde al alcance
de las obras de los Frentes de Pereira, Dagua y
Manizales. E incumplimiento en la entrega de los
programas semanales de inspección y ensayos del mes
de junio 2014, de los frentes de obra Pereira, Dagua,
Manizales, Cartago y Cisneros como lo define el numeral
4.2.3 Plan de Inspección y Ensayos (ITP) QC del “Anexo
7 Especificaciones QAQC” y numeral 10.6 Programa de
Inspección y Ensayos semanal del “Procedimiento de
Coordinación” del Contrato
Elaboración de formatos específicos
a las actividades eléctricas para
efectuar liberaciones, incluir los datos
de estos formatos en el plan de
inspección y ensayos para
actualizarlo. Definir actividades de
precomisionamiento de acuerdo al
alcance de cada planta y plasmarlas
en el respectivo plan de inspección y
ensayos
X
MANIZALES
10Incumplimiento de Suministro Eléctrico en
Campamentos.
Movilizar Cuadrilla Eléctrica al frente
Manizales para ejecutar conexiones
respectivas
26-ago-14
NEIVA
X11No contar con botadero autorizado para disposición de
material de excavación.
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte III
Versión 2-A Abr./14
24-oct-14 NC Logística Abierta
28-oct-14 NC Logística Abierta
AbiertaX22-oct-14 12
13
14Incumplimiento ítem 2.2. en el montaje de campamento
en la planta NeivaX
La Gestoría Técnica y Administrativa evidencia
incumplimiento del numeral 5.A ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA ESTRUCTURAS EN
CONCRETO, de las especificaciones técnicas
contractuales. La cual define en su literal Procedimientos
de producción del Concreto que: “El Contratista
solamente podrá elaborar y colocar concreto cuando el
diseño de mezclas haya sido revisado y de igual manera
cuando el acero de refuerzo haya sido armado, según lo
especificado. Este hecho no eximirá al Contratista de su
responsabilidad por cualquier daño o falla que se
presente durante la construcción ni de su obligación de
terminar las obras de acuerdo con lo propuesto. El
contratista deberá regirse por los siguientes
procedimientos:
Diseño de las Mezclas de Concreto:
• El diseño de las mezclas del concreto estará a cargo del
CONTRATISTA y se hará para cada tipo de concreto
solicitado en estas especificaciones y con los materiales
que haya aceptado la Gestoría, con base en ensayos
previos de laboratorio. Todos los diseños de mezclas, sus
modificaciones y revisiones deberán someterse a la
aprobación previa de La Gestoría.
• La aprobación del diseño de las mezclas, por parte de
La Gestoría, no exonera al CONTRATISTA de la
responsabilidad que tiene de preparar y colocar el
concreto de acuerdo con las normas especificadas.
• Las mezclas de concreto se dosificaran por peso y su
diseño se basara en la relación agua-cemento necesaria
para satisfacer los requisitos de resistencia.
• El contenido de agua será el mínimo que permita
colocar apropiadamente el concreto. El CONTRATISTA
deberá solicitar la aprobación de las mezclas con
suficiente anticipación, para que haya oportunidad de
estudiar modificaciones, en el caso de que no sean
satisfactorios los resultados para La Gestoría.”
Con base en lo anterior las mezclas de concreto
preparadas en obra, utilizadas como concreto para
soldado y concreto para zona de endurecimiento en las
áreas de Válvula Principal Entrada y Bomba 1, son
identificadas por la Gestoría como PRODUCTOS NO
CONFORMES dado que no fueron elaboradas sin
diseños de mezclas el cual debió estar previamente
aprobado por la Gestoría como lo establece claramente la
Especificación técnica general para estructuras en
concreto. Adicionalmente el contratista no dio pleno
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.12
RELLENO EN RECEBO COMPACTADO, en relación al
relleno colocado para las zonas de endurecimiento de la
Válvula principal de entrada, bomba 1 y bomba 2
contiguas a tanques de relevo.
Lo anterior dado a conocer al contratista mediante las
comunicaciones y acta de reunión:
• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-003-14 del 25-sep-14
• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-009-14 del 06-oct-14
• TC-FM-MA-0027491-COM-GUA-018-14 del 14-oct-14
• Acta de Reunión Gualanday - ECP-DTI-F-045 No. 002
del 25-sep-14
CalidadNC
XIncumplimiento en el montaje de campamento en la
planta Gualanday.
GUALANDAY
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte III
Versión 2-A Abr./14
EstadoDescripción del hallazgo Plan de acción (P.A)Fecha
Emisión
Fecha
CierreNo. Hallazgo Tipo (NC/OB)
Especialidad
/Área
9. Hallazgos Generados por el Cliente
El siguiente es el estado de los planes de acción para los hallazgos emitidos por el Cliente (Ecopetrol S.A) en el periodo, los gestionados por la Gestoría en el periodo, y los que continúan abiertos a la fecha.
Fecha planeada
del P.A
Cumplimie
nto del P.A
No se generaron hallazgos en el periodo reportado
Contrato:
Hasta:
INSP END ED PRUE
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
X N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A
X N/A N/A N/A N/A
PEREIRA
DAGUA
No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este
Frente de Trabajo)
Realizada (SI
/ NO)Actividades Programadas
N/AN/A
Clasificación De ControlTipo de Control Sistema Aplicable
5. Seguimiento Y Control QC
Conforme Inspeccionada PorEspecialidad
Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-1425/oct/14 24/nov/14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte IV
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista: FM INGENIERÍA
No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este
Frente de Trabajo)N/A N/A
CONVENCIONES: INS: Inspección MED: Medición END: Ensayo no destructivo ED: Ensayo destructivo PRUE: Prueba
N/AN/A
CARTAGO
CISNEROS
No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este
Frente de Trabajo)N/A N/A
No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este
Frente de Trabajo)
MANIZALES
No se programan Actividades (No se ejecutan Trabajos en este
Frente de Trabajo)
NEIVA
Se realizaron fundidas de concreto, se tomo el slump y se sacaron
los cilindros para realizar las pruebas.
Resultados resistencia a la compresión
N/A N/A
GUALANDAY
Se realizaron fundidas de concreto, se tomo el slump y se sacaron
los cilindros para realizar las pruebas.
Resistencia a la compresión - pendiente
entrega de resultdos del laboratorioN/A
Vaciado de concreto zona válvula No. 5 caja C34 y C35Toma de cilindros de concreto y toma de
slump N/A
Contrato:
Hasta:
6.1 Actividades Ejecutadas En El Período
No se programan actividades para este frente de trabajo
MANIZALES
No se ejecutan actividades en este frente de trabajo: Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspendidas desde el día
28/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.No se programan actividades para este frente de trabajo
6.2 Actividades Programadas Para El Próximo Período del 25 de
PEREIRA
No se ejecutan actividades en este frente de trabajo: Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspendidas desde el día
17/07/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.No se programan actividades para este frente de trabajo
DAGUA
No se ejecutan actividades en este frente de trabajo: Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspendidas desde el día
14/08/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte V
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista: FM INGENIERÍA
Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-1425/oct/14 24/nov/14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte V
Versión 2-A Abr./14
Actividades: Se realizan actividades de desmovilizacion, limpieza general del sistema de manejo de aguas de la planta, limpieza general final
de obra. El día 15 de Octubre se realiza entrega general de la obra.No se programan actividades para este frente de trabajo
CISNEROS
No se ejecutan actividades en este frente de trabajo: Las actividades del Frente Pereira se Encuentran Suspendidas desde el día
22/09/2014, cuando se realizó entrega parcial, en espera de definiciones de Suministros y Obra a Ejecutar.No se programan actividades para este frente de trabajo
CARTAGO
2. Especialidad Tubería: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 2. Especialidad Tubería: Instalación de tubería de acero al carbon de 4¨y 8¨.
4. Especialidad Eléctrica: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo.
5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Gualanday.
GUALANDAY
1. Especialidad Civil: Demolición de estructuras en concreto. Excavación para caja de direccionamiento entre los tramos C34-C35. Instalación de
tubería Novafort de 6". Sector C33 - C34. Descapote entre caja 42 y caja 43 red de aguas lluvias, excavación manual en material común, Caja de
recibo de la red de aguas lluvias C42, canal aguas lluvias entre anden y ducto eléctrico. Demolición de concreto existente: caja existente en tramo
entre caja 42 y 43 aguas lluvias.
* Instalación de concretos:
- Concreto clase B: VACIADO DE PLACA EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 2
- Concreto Bordillos. VACIADO DE BORDILLO EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 1
* Acero de Refuerzo: BORDILLO EN ZONA DE BOMBAS DE INYECCIÓN 1.
* Descapote línea de transición en tubería novafort de 10" al final del canal de aguas lluvias a construir.
1. Especialidad Civil:
Elaboración de diques zona de bombas de injección, carcamo desde la zona del tanque de relevo a caseta contra
incendios, cajas para la red de aguas lluvias, endurecimiento zona múltiples.
3. Especialidad Mecánica: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 3. Especialidad Mecánica: Instalación válvulas zona bombas de inyección.
4. Especialidad Eléctrica: Instalación de cometida para adecuación de campamentos.
5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el
frente Gualanday.
4. Especialidad Eléctrica: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo
6. Otra (especificar cuál): N/A 6. Otra (especificar cuál): Aseo y evacuación de escombros.
NEIVA
1. Especialidad Civil:
Excavación cajas aguas lluvias y aceitosas, concreto 3.000 psi para cajas y cárcamos, Instalación de válvulas 4" y 8", instalación de volantes,
construcción e instalación caseta área sumidero, construcción barandas peatonales, rellenos zanjas, concreto bordillos, empradización.
5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Neiva. 5. Especialidad Instrumentación y Control: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el
frente Neiva.
6. Otra (especificar cuál): Se realiza Instalación, adecuación de campamentos y movilización de equipos y personal. 6. Otra (especificar cuál): Limpieza y recolección de escombros de las áreas intervenidas.
1. Especialidad Civil:
Concreto de 3.000 psi para cárcamos y cajas aguas lluvias. Área bodega y sistema aguas lluvias, acero de refuerzo
cárcamos y cajas, cajas sistema aguas lluvias, instalación rejillas y ángulos contramarcos cajas y cárcamo, cajas aguas
lluvias área procesos, barandas peatonales canal central.
2. Especialidad Tubería: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 2. Especialidad Tubería: No se programan actividades de esta especialidad en el Periodo
3. Especialidad Mecánica: No se han ejecutado actividades de esta especialidad en el Periodo 3. Especialidad Mecánica: instalación válvulas
4. Especialidad Eléctrica: El alcance del proyecto no contempla actividades de esta especialidad en el frente Neiva.
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte V
Versión 2-A Abr./14
PEREIRA: Incumplimiento del numeral 7.2 equipo de medición de la norma ISO 9001:2008 en relación a la certificación de calibración del equipo de topográfica, se entrego el plan de acción con los respectivos soportes, evidenciando que en la auditoría no se mostro el
certificado de patrón de la calibración realizada a los equipos.
GENERAL PLANTAS: Incumplimiento en la oportuna entrega de los informes semanales de Gestión QAQC. Alerta por incumplimiento en la actualización de plan de inspección y ensayos en relación a las actividades eléctricas, instrumentación y puesta en marcha, entrega
de los programas semanales de pruebas y ensayos del mes de Agosto 2014. Se presentan falencias en la recolección de documentación y registros de obras ejecutadas.
Respecto a las observaciones y hallazgos generados correspondientes a los atrasos en el área de calidad, se detecta que una de las principales causas es la sobrecarga laboral, contractualmente se pedían documentos generales para el proyecto que en el transcurso del
contrato han sido exigidos de forma unitaria para cada planta, causando reprocesos que atrasan las actividades en general del profesional de calidad; sin embargo se está contratando personal de apoyo para poner al día cada uno de los ítems atrasados.
6.3 Alertas QA/QC
PMA / SAO Contrato: Contratista: FM INGENIERÍA
Hasta: Fecha Elaboración: 25/nov/14
Seguimiento TQ´s ( Valores Acumulados)
ESTADO TQ E F M A M J J A S O N D
APROBADA 0 0 2 0 0 0 2
RECHAZADA 0 0 0 0 0 0 0
EN REVISIÓN 0 0 0 0 0 0 0
IMPLEMENTADA 0 0 2 0 0 0 2
GENERADAS 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
% Implementación 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
% Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
MANIZALES
01-jul-14
La Gestoría requiere aclaración técnica, acerca de la idoneidad de la clasificación
de la Caja de Control eléctrico del CPI (Marca: KTS y TAG: CP-01-CPI) teniendo en
cuenta que esta quedó montada a una distancia no mayor de 5 metros del tanque
Amortiguador de la TEA, tanque que presenta un considerable riesgo de explosión
por los gases condensados almacenados por este.
SI Aprobado
06-mar-14
Elaborar Cajas de paso en concreto de 3000 PSI Clase B única y
específicamente entre las cajas 9-10 , 10A-11; 13-11; 3-4, de la Planta
Manizales en reemplazo de Juntas soldadas
SI Aprobado
PEREIRA
01-jul-14
La Gestoría requiere aclaración por parte del contratista respecto a la idoneidad de
la clasificación del motor marca NIDEC MOTOR CORPORATION Modelo:
6206J/03, de la bomba que hace parte del sistema del CPI en caso de una posible
inundación del foso.
SI Aprobado
24/nov/14
06-mar-14
DAGUA
Elaborar Cajas de paso en concreto de 3000 PSI Clase B única y
específicamente entre las cajas 9-10 , 10A-11; 13-11; 3-4, de la Planta
Dagua en reemplazo de Juntas soldadas
SI Aprobado
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 Parte VI
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: MA-0027491
Periodo Reportado. Desde:
VI. CONTROL TQ´s
Fecha de generación Descripción de la TQDocumentada en
formarto de ECPEstado Comentarios
25/oct/14
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
E F M A M J J A S O N D
Un
idad
IMPLEMENTADA EN REVISIÓN RECHAZADA APROBADA
0% 0%
100%
0% 0% 0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
E F M A M J J A S O N D
% Implementación % Meta
Contrato:
Hasta:
VII. Empalmes de puesto de trabajo
Persona que sale o entrega Cargo Persona que ingresa o recibe Cargo Motivo del retiro Se diligenció formato de TC ?
Periodo Reportado. Desde: Fecha Elaboración: 25-nov-1425/oct/14 24/nov/14
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 parte VII
Versión 2-A Abr./14
Programa/Proyecto: PMA / SAO MA-0027491 Contratista: FM INGENIERÍA
PMA / SAO Contrato: MA 0027491 Contratista:
25/oct/14 Hasta: 24/nov/14
DIA MES AÑONOMBRE DE QUIEN LA
ESTABLECE (CLIENTE).
DESCRIPCIÓN DE LA
PETICIÓN, QUEJA O
RECLAMO
RESPONSABLE EN
LA ORGANIZACIÓNESPECIALIDAD
TIPO DE
HALLAZGOCAUSA RAIZ ¿VIABLE? ACCIÓN A TOMAR
FECHA
NOTIFICACIÓN
DE ACCIÓN AL
CLIENTE
IMPLEMENTADA
FECHA DE
IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACCIÓN
FECHA DE
CIERRE DE LA
PQRs (A
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE)
12. PQR´s
INFORME DE GESTIÓN QA/QC
FM INGENIERÍA
25/11/2014
Programa/Proyecto:
Periodo Reportado. Fecha Elaboración:
Datos del Formato
RC-HSEQ-199 parte VIII
Versión 2-A Abr./14
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Ingeniero Residente FM INGENIERIA Ingeniero Residente GESTORIA TECNICONTROL S.A.
EXCAVACION MANUAL ACERO DE REFUERZO
FUNDIDA DE CONCRETO CONCRETO EN BORDILLOS - VÁLVULA
PROYECTO/ FRENTE: “CONTRATO EPC PARA LA SEGREGACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSAS EN LAS PLANTAS DE LA GPO (MANIZALES,
CARTAGO, DAGUA, NEIVA, GUALANDAY, PEREIRA Y CISNEROS) DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A”
SOLDADURA TAPAS INSTALACIÓN REJILLAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Datos del Formato
RC- GO- 591
Versión 4 May./11
Fecha: 25 de noviembre de 2014 UBICACIÓN: NEIVA - HUILA
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:
Ingeniero Residente FM INGENIERIA Ingeniero Residente GESTORIA TECNICONTROL S.A.
PREPARACIÓN FORMALETA CANAL AGUAS LLUVIASFUNDIDA DE BORDILLO EN ZONA VALVULA DE ENTRADA. SOLADO CAJAS RED
AGUAS LLUVIAS.
DEMOLICIÓN ÁNDEN EXISTENTE CERCA A CAJA 43 SOLADO PARA CÁRCAMO
PROYECTO/ FRENTE: “CONTRATO EPC PARA LA SEGREGACION DE LAS AGUAS LLUVIAS Y ACEITOSAS EN LAS PLANTAS DE LA GPO (MANIZALES,
CARTAGO, DAGUA, NEIVA, GUALANDAY, PEREIRA Y CISNEROS) DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE DE ECOPETROL S.A”
EXCAVACIÓN DE RED DE AGUAS LLUVIAS, ZONA API AMARRE DE ACERO PARA PLACA VALVULA DE ENTRADA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Datos del Formato
RC- GO- 591
Versión 4 May./11
Fecha: 25 de noviembre de 2014 UBICACIÓN: GUALANDAY