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GER-474-2016
Guatemala, 08 de abril de 2016
IngenieroMiguel Ángel Moir SandovaíSecretario General de Planificación y Programación-SEGEPLAN-Su Despacho
REF,: Informe de Gestión del mesde mar/o de 2016.
Respetable Ingeniero Moir:
Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el articulo 35 del Decreto No.101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del AcuerdoGubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de laLey indicada, me permito remitirle adjunto, el informe de gestión correspondiente almes de marzo de 2016, para su estimable conocimiento y efectos correspondientes.
Sin otro particular y agradeciendo la atencióncon muestras de consideración y estima.
Expediente con 37 folios.
c.c.: Archivo
OS/SALdL/crr
me es grato suscribirme
H
SEGEFLAN;>FCE¡̂ OÍGN ü'I DOCUMENTO;:
^p^^:-^¡fu 12ABR 2016 !| ¡i
8a. Calle 1-66, Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: 2422-6900www.infom.org.gt
GER.-473-2016
Guatemala, 08 de abril de 2016
LicenciadoKildare Stanley EnriquesDirector Técnico del Presupuesto en FuncionesIvlinisterio de Finanzas PúblicasSu Despacho
Respetable Licenciado Emíquez:
REF.: Informe de Gestión del mesde marzo de 2016.
Por este medio y en cumplimiento a lo que establece el artículo 35 del Decreto No.101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y artículo 38, inciso e) literal ii) del AcuerdoGubernativo No. 540-2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 del Reglamento de laLey indicada, me permito remitirle adjunto, el informe de gestión correspondiente almes de marzo de 2016, para su estimable conocimiento'y efectos correspondientes.
Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me es grato suscribirmede usted.
'Atenta;
Expediente con 37 folios.
c.c.: Archivo
OS/SALdL/crr
jiRECCIONTECNICADEL PRESUPUESTO
8a. Calle 1-66, Zona 9, Guatemala, C. A. PBX: 2422-6900www.infom.org.gt
nstituto de Fomento Municipa
Informe de GestiónPlantilla de Complemento a la Ejecución Física
En cumplimiento Artículo 38 inciso "e" literal (ii)Plantilla entidades con reporte SICOIN
oo
Marzo 2016
Informes de Gestión y Rendición de CuentasPlantilla de Complemento a la Ejecución Física
Expresado en Quetzales
Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALCódigo Informe CIGRC02
Ejercicio:
Periodo:
Prg S
2016
Marco 2016
pg Pry Act _. Producto/Subproducto
Unidad de Medida
Producto/ lnicia
11200034-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación DOCUMENTO 3000 122 Dirección y coordinación DOCUMENTO 3000 12
Presupuesto Físico Número de Unidad de
I Vigente Ejecutado Beneficíanos Bene[iciaríos
12 012 0
002 000
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES001 000
002 000
003000
ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURALMunicipalidades beneficiadas con asistenciacrediticiaMunicipalidades beneficiadas con asistenciacrediticia
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y CoordinaciónDirección y Coordinación
FORMULACIÓN DE PROYECTOSMunicipalidades asistidas técnicamente enformulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación deproyectos
Entidades asistidas técnicamente en revisiones deproyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías deproyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientostopográficos de proyectos
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DESISTEMAS DE AGUA POTABLE
Municipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de apua potable
Municipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de apila potable
PRÉSTAMO
PRÉSTAMO
DOCUMENTODOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
EVENTO
EVENTO
3000
3000
30003000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
170
170
48
95
20
Entidad
Entidad
95 36
391,813
391,813
Personas
Personas
ooCO'
Página No. 1 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /
UbgPresupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
004 000
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL001 000
002 000
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUAEntidades personas jurídicas e individualesbeneficiadas con servicios de análisis de laboratoriode agua
Entidades, personas jurídicas e individualesbeneficiadas con servicios de análisismicrobiolócico de muestras de aeua potable
Entidades, personas jurídicas e individualesbeneficiadas con servicios de análisismicrobiolÓEÍco de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e indi vidual esbeneficiadas con servicios de análisis fisicoquímícode muestras de anua potable
Entidades personas jurídicas e individualesbeneficiadas con servicios de análisis físicoquimicode muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individualesbeneficiadas con servicios de ensayosexperimentales por pruebas de jarras
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinaciónDirección y Coordinación
CAPACITACIÓN MUNICIPALAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en gestión municipal
Autoridades, funcionarios y empleados capacitadosen legislación Municipal
ANÁLISIS DELABORATORIO
LAÍCÜTO
ANÁLISIS DELABORATORIO
DOCUMENTODOCUMENTO
EVENTO
EVENTO
„„„„3MO
3°°°
30003000
, „„..
'-200
4°°
3000
40°
3°
596
577
1,800
400
'-300
45
20
353
20 439
125
Entidades
Entidades
Entidades
Personas
Personas
Ooo
Autoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en la carrera administrativa municipal EVENTO 3000 314 Personas
003 000
004
GESTIÓN SOCIALEmpleados municipales y sociedad civil urbanaorganizada capacitados en gestión social
Empleados municipales y sociedad civil urbanaorganizada capacitados en Restión social
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Autoridades, funcionarios y empleados municipalesasesorados y capacitados en administración yfinanzas municipales
EVENTO
EVENTO
DOCUMENTO
3000
3000
112
2,995
112
112
66
36
36
26
1,470
1,470
102
Personas
Personas
Personas
Página No. 2 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
Autoridades, fundonanos y empleados municipalesasesorados ea el uso de instrumentos y herramientas
administrativas financierasDOCUMENTO 3000 2,9S9 24 Personas
PREVENCIÓN DE U DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
002 000
Autoridades funcionarios y empleados municipalescapacitados en temas de administración y finanzas DOCUMENTO
municipales
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinación DOCUMENTODirección y Coordinación DOCUMENTO
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión y asesoríatécnica en proyectos de agua potable y saneamiento DOCUMENTO
3000
30003000
3000 144 144
Personas
Población del área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad de los DOCUMENTOprovectos de aeua potable v saneamiento
Población del área tura! beneficiada con la asesoríatécnica en proyecios de agua potable y saneamiento DOCUMENTO
3000
3000
34
no
34
110 37
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOSComunidades beneficiadas con estudios defactíbilidad de aRua y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios deprefactíbilidad con proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades míales beneficiadas con estudiosambientales, proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente social de proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal de proyectos de agua potable ysaneamiento
Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua y saneamiento
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
3000
3000
3000
3000
360 81
70
117 30
60
3000 75 20
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Oooen
Comunidades del área urbana y periurbanabeneficiadas con estudios de facdbilidad de DOCUMENTOproyectos de agua y saneamiento
Comunidades del área rural beneficiadas conestudios de factibüidad de proyectos de agua y DOCUMENTOsaneamiento
3000
3000 40 40
Página No. 3 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Querrías
Prg Spg Pry Act ObrProducto/
SubproductoDescripción
Unidad de Medidade!
Producto/Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
005 000 DESARROLLO CONIUNITARIOCo nimiida des beneficiadas con sistemassaneamiento para mejorar la calidad de vida
deDOCUMENTO 3000 50 50
Comunidades beneficiadas con sistemas desaneamiento para mejorar la calidad de vida
DOCUMENTO 3000 50 50
001
000
000
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SAJJEAMIENTO
001
002
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO CABECERAMUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO,SAN MARCOS.
MEJORAMIENTO SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO CABECERAMUNICIPAL DE SAN JOSÉ EL RODEO, SANMARCOS
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION ALDEASEMOCOCH. EL ESTOR. IZABAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LAS PACAYAS.SANCRISTÓBAL VERAPAZ.ALTA VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA CH1YUC, MUNICIPIO DESAN CRISTÓBAL VERAPAZ,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA ELCARMEN, SANTA CATARINA PÍNULA,GUATEMALA
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LXLÚ. FLORES. PETEN
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO LAS GUACAMAYAS, CANTÓNTATASIRIRE. JALAPA. JALAPA
AMPLIACIÓN' SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO EL LIMÓN. FLORES, PETEN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES,PETEN
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
APORTE
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
WTENDA
1S03
1713
1603
1603
102
1701
2101
1701
1701
7,320 7,320
7,450 7,460
7,495
5.730 5,730
14,586 14,586
462
200 200
297
160
123
1S5
297
123
J85
950
2,485
2,572
1,770
351
1,561
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
C3Oen.
Página No. 4 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pty Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto/
UfagPresupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número de
Beneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
20
21
22
23
24
25
26
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES,IZABAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA CHU1QUEL, PATZUN,CHIMALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERÍO SACAQUEI, ALDEA TRESCRUCES. CUBULCO. BAJA VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO TUIJA II, SAN MAR.TW SACATEPEQUEZ,OUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPÉOUEZ. SAN MARCOS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION 16COMUNIDADES, MICROREGIONES H. ÜJ, IV YV, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN.OUICHE
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELGOYO, MUNICIPIO SAYAXCEíE,DEPARTAMENTO PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB,EL ASINTAL, RETALHULEU
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DESAN CRISTÓBAL CUCHO, DEPARTAMENTODE SAN MARCOS
REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPEDRO SACATEPÉOUEZ, SAN MARCOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPABLO. SAN MARCOS.
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LATOMA. JALAPA. JALAPA
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
METRO
1219
2101
172 172
7,746 7,746 O
4,000 4,000 O
4,129 4.129 O
615 615
382
1,213 1,213
14.948 14,948
10,460 10,460 O
37,280 37,280
42,800 42,800 O
19,660 19,660
O 14,574
SOO
1,220
1,000
1,260
4,140
4,145
2,886
7,400
813
27,286
13,914
1,302
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Peisonas
Personas
Personas
O
Página No. 5 de Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de ¡osBeneficiarios
27
2S
30
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION ALDEA LOS METROOLIVOS. SAN LUIS JILOTEPEOUE. JALAPA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ,BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO KILÓMETROTRIUNFO, Y YlCHWrrZ, SAN MATEOKTATÁN. HUEHUETENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE KILÓMETROAGUA, LA LIBERTAD. HUEHUETENANGO
2103
1318
1311
O 4,096 O 1,499
1,650
624
Personas
Personas
000 004CONSTRUCCIÓN DE PLANTASTRATAMIENTO DE AGUA
DE
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000
002
MEJORAMIENTO SISTEMA DETRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES YSANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO,PETEN.
METRO CUADRADO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y Coordinación DOCUMENTODirección y coordinación DOCUMENTO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Población rural de Alta Verapaz e Izabalbeneficiada con mantenimiento, supervisión y DOCUMENTOasesoría técnica en caminos rurales
Población rural de Alta Verapaz e Izabalbeneficiada con mantenimiento, supervisión y DOCUMENTOasesoría técnica en caminos rurales
1700
30003000
3000
3000
23,314 23,314
12 12 O12 12 O
12
12,631 Personas
Ooooo
11200054-201-00 UDAF- INFOM
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000
002 000
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y Coordinación DOCUMENTODirección y Coordinación DOCUMENTO
ASISTENCIA CREDITICIA PARADESARROLLO URBANO Y RURALMunicipalidades beneficiadas con asistencia i._,. _crediticiaMunicipalidades beneficiadas con asistencia ¿._ ,._crediticia
30003000
3000
3000
170
170
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y cordinaciónDirección y cordinación
DOCUMENTODOCUMENTO
30003000
Página No. 6 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act Obr Producto/ DescripciónSubproducto ^
002 000 FORMULACIÓN DE PRO TOCTOSj Municipalidades asistidas técnicamente en
formulación de proyectos
„ Entidades asistidas técnicamente en formulación deproyectos
Entidades asistidas técnicamente en revisiones deproyectos
, Entidades asistidas técnicamente en asesorías de4
proyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientostoposráfícos de proyectos
,,,„ -O-. S£R\TCIOS DE MANTENIMIENTO DEJ SISTEMAS DE AGUA POTABLE
. Municipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de aeua potable
_ Municipalidades asistidas técnicamente en elmantenimiento de sistemas de asua potable
004 000 SERNICIOS DE LABORATORIO DE AGUAEntidades personas jurídicas e individuales
1 beneficiadas con servicios de análisis de laboratoriode aeua
Entidades, personas jurídicas e individuales2 beneficiadas con servicios de análisis
microbiolóiúco de muestras de afiua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales3 beneficiadas coa servicios de análisis
microbiolócico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales4 beneficiadas con servicios de análisis fisicoquintico
de muestras de ajma potable
Entidades personas jurídicas e individuales5 beneficiadas con servidos de análisis fisicoquimico
de muestras de aaua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales6 beneficiadas con servicios de ensayos
exnerimenlales por pruebas de ¡arras
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación2 Dirección y Coordinación
Unidad de Medida Presupu
Producto / lnidal V'G
DOCUMENTO 3000 48
DOCUMENTO 3000 3
-stoFisico Número de ..Un!dadde
ente Ejecutado Beneficiarios Benef¡ciaríos
18 8 8 Entidad
3 0
DOCUMENTO 3000 20 20 0
DOCUMENTO 3000 10
DOCUMENTO 3000 15
O S 8 Entidad
5 0
EVENTO 3000 95 95 36 391,813 Personas
EVENTO 3000 95 95 36 391,813 Personas
ANÁLISIS DE
ANÁLISIS DELABORATORIO '
915 493 36 Entidades
SOO 353 19 Entidades
3000 400 400 9 3 Entidades
AN¿LIS1SDE
3000 400LABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO 300° 3°
DOCUMENTO 3000 12DOCUMENTO 3000 12
300 115 9 Entidades
„
15 3 2 Entidades
12 312 3
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPALAutoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en gestión municipal
O
CJoCD
ETCNTO 3000 596 45 20 439 Personas
Página No. 7 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto/Ubg
Presupuesto Físico
inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
Autoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados en legislación municipal
Autoridades, funcionarios y empleados municipalescapacitados1 en carrera administrativa municipal
EVENTO
EVENTO 3000
577 20
25
125
314
Personas
Personas
000
004
EVENTO
EVENTO
GESTIÓN SOCIALEmpleados municipales y sociedad civil urbanaOrganizada, capacitados en gestión social
Empleados municipales y sociedad civil urbanaorKanízada, capacitados en Bestión social
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Autoridades, funcionarios y empleados Municipalesasesorados y capacitados en administración y DOCUMENTOfinanzas municipales
3000
3000
112
112
112
2,995 66
36
26
1,470
1,470
102
Personas
Personas
Personas
Autoridades, funcionarios y empleados municipalesasesorados en el uso de instrumentos y herramientasadmirustrath'as financieras
DOCUMENTO 3000 2,939 51 24 86 Personas
11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM I
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000 •
11200054-206-00 COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA.
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
12
11200054-207-00 COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITO
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
12
Autoridades funcionarios y empleados municipales,capacitados en temas de administración y finanzas DOCUMENTOraunici nales
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DOCUMENTODirección y coordinación DOCUMENTODirección y Coordinación
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinación DOCUMENTODirección y Coordinación DOCUMENTO
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinación DOCUMENTODirección y Coordinación DOCUMENTO
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DETRATAMIENTO DE AGUA
FLAjNTAS DE
3000
30003000
30003000
30003000
Personas
Of-i.o
Página No. 8 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto/Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
MEJORAMIENTO SISTEMA DETRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO.PETEN
METRO CUADRADO
11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
00] 000
11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBiC GT-P5
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinaciónDirección y coordinación
DOCUMENTODOCUMENTO
1700
30003000
23,314 23,314 12,631 Personas
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000
000
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinaciónDirección y coordinación
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Población niral de Alta Verapaz e Izaba!beneficiada con mantenimiento, supervisión yasesoría técnica en caminos rurales
Población rural de Alta Verapaz e Izábalbeneficiada con mantenimiento, supervisión yasesoría técnica en caminos rurales
DOCUMENTODOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
1120005-1-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
30003000
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión y asesoríaíécnica en proyectos de agua potable y saneamiento
12
12
Dirección y coordinaciónDirección y Coordinación
DOCUMENTODOCUMENTO
30003000
11
11
00
11200054-214-00 DONACIÓN FORT. SOCIEDAD CIVIL E¡s' GUATEMALA
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
12
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinaciónDirección y Coordinación
DOCUMENTODOCUMENTO
30003000
I1
11
00
1 1200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
12
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinaciónDirección y Coordinación
DOCUMENTODOCUMENTO
30003000
1111
1111
22
O
O
DOCUMENTO 3000 143
Población del área rural beneficiada con lasupervisión, monitoreo y control de calidad de losprovectos de aaua cotable v saneamiento
DOCUMENTO 3000 33 33
Página No. 9 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Pía spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
Población del área rural beneficiada con la asesoríatécnica en proyectos de agua potable y saneamiento DOCUMENTO 3000 110 37
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOSComunidades beneficiadas con estudios defactíbilidad de agua y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios deprefactíbilidad con proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudiosambientales, proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades míales beneficiadas con e!componente social de proyectos de agua potable ysaneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con elcomponente legal de proyectos de agua potable ysaneamiento
Población beneficiada con resolución deexpedientes de proyectos de agua y saneamiento
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
3000
3000
309 30
108 70
117 30
60
75 20
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
Entidades
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA2 POTABLE Y LETRTNÍZACION ALDEA
SEMOCOCH. EL ESTOR, IZABAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAJ POTABLE BETHEL, LAS CRUCES, PETEN
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA4 POTABLE ALDEA LAS PACAYAS.SAN
CRISTÓBAL VERAPAZ. ALTA VERAPAZ
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA, POTABLE ALDEA CHIYUC, MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE SECTOR SUR VI, ALDEA ELCARMEN, SANTA CATARINA PÍNULA,GUATEMALA
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LXLÚ, FLORES, PETEN
METRO
METRO
METRO
METRO
APORTE
VIVIENDA
1713
1603
1603
102
1701
7,495 O
5,730 5,730 O
14,536 14.5S6
462 462
200 200
297 297
1,110
950
2.4S5
2,572
1,770
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
OoC-iro
Página No. 10 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto/Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Húmero deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO LAS GUACAMAYAS, CANTÓNTATASIRIRE. JALAPA. JALAPA
AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO EL LIMÓN. FLORES, PETEN
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LAS VIÑAS, FLORES,PCTBM
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA PEÑITAS, MORALES,IZABAL
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA CHUIQUEL, PATZUN,CfflMALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERÍO SACAQUEJ, ALDEA TRESCRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
VIVIENDA
METRO
METRO
1701
1701
1804
160
123
1S5 185
172 172
7,746 7,746
4,000 4,000
351
1,561
1,220
1,000
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
26AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECASERÍO LAS GUACAMAYAS, ALDEA LATOMA, JALAPA, JALAPA
METRO 2101 O 14,574 1,302 Pereonas
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRMZACION ALDEA LOS METROOLIVOS, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEA LLANO GRANDE BULEJ,BELLA VISTA, SANTA CLARA, NUEVO KILÓMETROTRIUNFO, Y YICHWTTZ, SAN MATEOKTATÁN, HUEHUETENANGO
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERÍO CHAMPEN, OJO DE KILÓMETROAGUA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
2103 O 4,096 1,499
1,650
624
Personas
Personas
Personas
Ooh-4co
11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PASA EL DESARROLLO HITJUANO
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000
002
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN1 Dirección y coordinación DOCUMENTO2 Dirección y Coordinación DOCUMENTO
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICAPoblación beneficiada con la supervisión y asesoría
1 técnica en proyectos de agua y saneamiento DOCUMENTO
3DOO
3000
3000
Población del área rural beneficiada con lasupervisión, moniloreo y conlrol de calidad de losprovéelos ele agua potable y saneamiento
DOCUMENTO 3000
Página No. 11 de 14 Informe de Gestión y Rendición tíe Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto/
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
005
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOSComunidades beneficiadas con esludios defactibilidad de asua y saneamiento
Comunidades del área urbana y periurbanabeneficiadas con estudios de factibilidad deproyectos de acua v saneamiebio
Comunidades del área niral beneficiadas conesludios de factibilidad de proyectos de aguaysanes mismo
DESARROLLO COMUNITARIOComunidades beneficiadas con sistemas desaneamiento para mejorar la calidad de vida
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
51
3000
3000
3000
40
Comunidades beneficiadas con sistemas desaneamiento para mejorar la calidad de vida
DOCUMENTO 50
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS
MEJORAMIENTO SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO CABECERAMUNICIPAL DE ESQUIFÓLAS PALO GORDO,SAN MARCOS.
MEJORAMIENTO SISTEMA DEALCANTARILLADO SANITARIO CABECERAMUNICIPAL DE SAN JOSÉ EL RODEO. SANMARCOS
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZAC10N CASERÍO TUIJA II. SAN MARTIN SACATEPEQUEZ,QUETZALTENANGO
MEJORAMIENTO SISTEhiA DE AGUAPOTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANISIDRO CHAMAC, SAN PEDROSACATEPEQUEZ. SAN MARCOS
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRTNIZACJON 16COMUNIDADES. MICROREG1ONES U, III, IV YV, ZONA REMA, SAN MIGUEL USPANTAN,OIIICHE
METRO
METRO
METRO
METRO
VIVIENDA
7,460
4,129
615
3S2
7,320
7,460
4,129
615
1.S40
1,945
1,260
4,140
4,125
Personas
Personas
Personas
Personas
Personas
Oo
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRIN1ZAC10N CASERÍO ELGOYO, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETEN
METRO 1,213 1,213 780 Personas
Página No. 12 de 14 informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Prg Spg Pry Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto /Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
21CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRIN1ZAC10N ALDEA ELXAB.ELASINTAL, RETALHULEU
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA DEL MUNICIPIO DESAN CRISTÓBAL CUCHO. DEPARTAMENTODE SAN MARCOS
METRO
METRO
14,948 14,948 O
10,460 10,460 O
2,886
7,400
Personas
Personas
23
REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS.DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
METRO 37.2SO 37,280 O Personas
24MEJORAÍ.ÍIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS
METRO 42,800 42.800 27,286 Personas
25MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPABLO, SAN MARCOS.
METRO 1219 19,660 19,660 13,914 Personas
NOTAS:1-EI presente Informe, fue elaborado con base en Información extraída de! reporte SICOIN R0081561 l.rpt de fecha 01/04/16.
2-La información consignada en la plantilla complemento a la Ejecución Física en la columna (I) número de beneficiarios corresponde a información estimada de población, la cual será beneficiada una vez el proyecto este concluido.3-En Oficio 642-2016/DEPDE AF/wr del Programa Desarrollo y Ejecución, Informa que no se presenta ayanca físico ni f nanciero, por motivo que no se cuenla con asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas Publicas, además indica que las obrascon SN1P 93111 y 98192a! momento de realizar su reprogramación, el SICOIN duplicó la mela de dichas obras, por lo que se estarári realizando las gestiones ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para solventar dicho problema en el mes de abril del presente año.
4-Lo correspondiente al numero de beneficiarios se obtiene de informes mensuales presentados por las Unidades Ejecutoras o Programas. A excepción de obras de infraestructura.C"J
O
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Prg spg Piy Act ObrProducto /
SubproductoDescripción
Unidad de Medidadel
Producto/Ubg
Presupuesto Físico
Inicial Vigente Ejecutado
Número deBeneficiarios
Unidad deMedida de losBeneficiarios
Información Institucional
Mecanismos de Cumplimiento de MetasInformes cuatrimestrales de avance de metas e indicadores de desempeño y calidad de gasto públicoInformes varios de las diferentes Unidades Ejecutoras de conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica del Presupuesto y suReglamento
informes de GestiónInformes de Rendición de CuentasSistemas informáticos: S1CO1N, SIGES. SINIP y GUATECOMPRAS
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto ImplementadasAcceso a la información públicaSistemas informáticos: S1COIN, SIGES, SINIP y GUATECOMPRAS
Documento de Respaldo
Informes varios enviados a las diferentes instancias internas y extemas
Art. 4 Ley Orgánica del Presupuesto y art. 38 de! reglamentoArt. 4 Ley Orgánica del Presupuesto y art. 20 del reglamentoComprobantes Únicos de RegistrosSistemas informáticos: SICOIN, SIGES y SINIP
Documento deDecreto 57-2008Comprobante Únicos de Registro
V ,
Fecha
Plazos indicados en ia Ley y suRegiamente
MensualCuatrimestral
Diario
Fechamensual
Diario
/OFuncionario Responsable de la ~~
Unidad de Administrasen Financiera *£rT) •£ .̂ . r
ADWHGTTWWQ ;.FINANCIERO A'
Página No. 14 de 14 Informe de Gestión y Rendición de Cuentas
Informe de GestiónReporte No. 00815611
"Analítico de Ejecución Física y Financiero"En cumplimiento Artículo 38 inciso "e" literal (¡i) o
oM-
Marzo 2016
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad integrada GubernamentalEiecucióo de Gastos - Proaramación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES OE MARZO
PAGINA I DE 18
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOS15Gll.rpt
PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO
INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC •/. EJE<
Entidad : 1 1200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
1 1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 0001
2
002 0001
2
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y coordinación
Dirección y coordinación
ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO YRURAL
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
0
0
0
0
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PRÉSTAMO
PRÉSTAMO
12
12
no170
12
12
75
75
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
1Z,999,É39.0Q I2.S99.639.00 197,626.68 1.5!
250.000,000.00 250.OOn.ITO.00 0.00 0.1)0
_2 51 ,9̂ 1:39.00 _26 1.999 ,639. 00 I97.HJrt.fiS .11, pj
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES001 000
1
2
002 oraI
2
3
4
5
003 0001
2
004 000I
2
3
4
5
6
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dirección y coordinación
Dirección y coordinación
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de
proyectos
Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en re vis iones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos
de proyectos
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de
sistemas de agua potable
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de
sistemas de agua potable
SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis de laboratorio de agua
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis mícrobiológico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis míe rabio lógico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis fisicoquimico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis ñsicoqulraicos de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
EVENTO
EVENTO
ANÁLISIS DELABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO
ANÁLISIS DELABORATORIO
12
12
4S
3
20
10
15
95
95
4.7SO
1,200
400
2,750
400
30
12
12
48
3
20
10
15
95
95
3,915
1,800
400
1,300
400
15
3
3
S
0
0
S
0
36
36
493
353
9
115
13
3
55.00
25.00
16.67
0.00
0.00
30.00
0.00
37.S9
37.89
12.59
19.61
2.25
S.S5
3.25
20.00
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
707.499,00 707.499,00 131,723.12 1S.6I
2.633.107.00 2.633.107.00 423,533.91 16.10
1202.S2n.00 1J02.SJO.OO 177.263.23 14.74
1,494,352.00 1,494.352.00 111,301.73 14.14
A037.7TS.Ofl IÍ.037.77J.W 944,13 l.M J5.C4
oo
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seauinuento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Física y Financiera/
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 2 DE 18
FECHA 01/04/20)6
HORA 8:37.42
REPORTE: ROÜS156U.rpl
PC SP PV AC OB DESCRIPCIÓN
00 1 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNI Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL1 Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados
en gestión municipal2 Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación
municipal3 Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera
administrativa municipal003 000 GESTIÓN SOCIAL
1 Empleados municipales y sociedad civil urbana organizadacapacitados e u gestión social
2 Empleados municipales y sociedad civil urbana organizadacapacitados en gestión social
004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA1 Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y
capacitados en administración y finanzas municipales2 Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados en
el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras3 Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados
en temas de administración y finanzas municipalesTota 13 FORTALECIMIENTO MTWICIPAL
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA1 Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en
proyectos de agua potable y saneamiento2 Población de¡ área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo
y control de calidad de los proyectos de agua potable ysaneamiento
3 Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica enproyectos de agua potable y saneamiento
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS1 Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y
saneamiento2 Comunidades rurales beneficiadas con estudios de pre factibilidad
con proyectos de agua potable y saneamiento3 Comunidades rurales beneficiadas con estudios arn bien tales,
proyectos de agua potable y saneamiento
SNIP UNIDAD DEMEDIDA
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
PRESUPUESTO FÍSICO
INICIAL
12
12
596
577
19
112
112
2,995
2,939
6
17
17
144
34
110
360
IOS
117
VIGENTE EJEC % EJEC
12 3 25.00
12 3 25.00
45 20 44.44
20 9 15.00
25 1 1 44.00
112 36 32.14
112 36 32.14
66 26 3939
51 24 47.06
15 2 13.33
17 2 11.76
17 2 11.76
144 38 26.39
34 1 2.94
110 37 33.64
SI 5 6.17
70 13 25.71
30 4 1333
PRESUPUESTO FINANCIEROINICIAL VIGENTE EJEC '/. EJE(
473.413.00 47S.553.00 55.333.20 12.40
U7Í.OS3.IW 1.561,921.00 [61,638.17 1035
S4E.791.0D 848,791.01) 136,299.01 16.06
1.770.034.00 1,770.034.00 186^17.85 IlUo
4.6673? 1.00 4,659.299.0(1 u54j¿>63.;3 11.67
12.543,075.00 li,É77.30S.CW I.&ÍÍJSS.Sl I6.S7
7¿SO,0«.00 S,656,7W.OO 77E.943.1Z 11.70
15,906,731.00 li.S90J91.OQ 1,2IÍ,S25.4Z 7.65
co
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DC MARZO
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FECHA 01/04/2036
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REPORTE: ROOSlSGll.rpt
PC SP PY AC OB DESCRIPCIÓN
4 Comunidades rurales beneficiadas con el componente social deproyectos de agua potable y saneamiento
5 Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal deproyectos de agua potable y saneamiento
6 Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectosde agua y saneamiento
7 Comunidades del área urbana y periurbana beneficiadas conestudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento
8 Comunidades de! área rural beneficiadas con estudios defactibüidad de proyectos de agua y saneamiento
005 000 DESARROLLO COMUNITARIO1 Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para
mejorar la calidad de vida4 Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento para
mejorar la calidad de vida001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS1 4 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPUL ASPALO GORDO, SAN MARCOS.
15 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ELRODEO, SAN MARCOS
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS
2 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZAB AL
3 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL,LAS CRUCES, PETEN
4 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS PACAYAS,SAN CRISTÓBAL VERAPAZALTAVERAPAZ
5 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
6 híEJORAMTENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTORSUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PÍNULA,
GUATEMALA7 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
IXLÚ, FLORES, PETEN8 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LAS
GUACAMAYAS, CANTÓN TATAS IRIRE,! AL APA, JALAPA9 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL
LIMÓN, FLORES, PETEN10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
LAS VIÑAS, FLORES, PETEN
SNIP
0
0
0
0
0
0
0
153676
153759
95351
131996
133292
139973
144244
153562
153564
1535S6
153624
UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
DOCUMENTO 6 60 7 11.67
DOCUMENTO 3 15 | 6.67
DOCUMENTO 75 75 20 26.67
DOCUMENTO 11 11 0 0.00
DOCUMENTO 40 40 0 0.00
DOCUMENTO 50 50 0 0.00
DOCUMENTO 50 50 0 0.00
METRO 7,320 7,320 0 0.00
METRO 7,460 7,460 0 0.00
METRO 7.495 0 0 0.00
METRO 5,730 5,730 0 0.00
METRO 14,586 14.5S6 0 0.00
METRO 462 462 0 0.00
APORTE 200 200 0 0.00
VIVIENDA 297 297 0 0.00
VIVIENDA 1 60 0 0 0.00
VIVIENDA. IB 123 0 0.00
VIVIENDA 1S5 185 0 0.00
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC '/• EJK
13, 143,626. 00 7.Q.7ÍZ.&49.00 0.00 0.00
ZSláJIWJW 2J165M.IW 0,00 0.00
2ilfi.990.00 25I6.900.ÜO O.UQ 0.00
333ÍÍ.ÉOI.W 33,3 S 6,601.00 25.071 JO 0.0!
Ooroo
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 4 DE
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOS15611.rpt
18
PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEMEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC •/.EJEC VICENTE EJEC
11 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE. AGUA POTABLE ALDEAPEÑITAS, MORALES, IZABAL
12 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO
13 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOSACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJAVERAPAZ
17 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRMIZACION CASERÍO TUI JA U, SAN MARTINSACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO
18 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SANPEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
19 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II,m, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,QUICHE
20 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL COYO, MUNICIPIOSAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN
21 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL,RETALHULEU
22 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL CUCHO,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
23 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERAMUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANMARCOS.
24 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS
25 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.
26 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LASGUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA
27 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUISJILOTEPEQUE, JALAPA
28 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE ALDEALLANO GRANDE BULE), BELLA VISTA.SANTACLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEOKTATAN, HUEHUETENANGO.
153797 VIVIENDA
166970 METRO
170653 METRO
94964 METRO
94%5 METRO
94984 VIVIENDA
949SS METRO
94992 METTLO
98047 METRO
13D236 iMETOO
153650 METRO
93111 KILÓMETRO
172
7,746
4,000
4,129
615
172
7,746
4,000
4.129
615
1,213
14,948
10.460
37,280
42.SOQ
1,213
14.94S
10.460
37,280
42.SOO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153745 METTLO
171075 METRO
9SI92 METRO
19,660
0
0
19,660
14,574
4,096
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
OO•reM-
EJERCICIO: 20S6
Sistema de Contabilidad Intestada GubernamentalEjecución de Gastos - Prooramación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
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HORA S;37.<12
REPORTE: ROGSISfill.rpt
PG
15
SP PY AC OB DESCRIPCIÓN
30 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CASERÍOCHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD,HUEHUETENANGQ
000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUASRESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENTTO^ETEN.
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA.
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
3 Dirección y coordinación
SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO
MEDIDA INICIAL VICENTE EJEC V. EJEC
74451 KILÓMETRO 0 2 0 0.00
5273 METRO 23,314 23,314 0 0.00
CUADRADO
0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00
0 DOCUMENTO 12 12 0 0,00
PRESUPUESTO FINANCIERO
[NICIA-L VICENTE EJEC V. EJEt
3.4M,OOfl.W 3.400.00(1.1» 0.00 0.00
jji¿!>j.mM fiijj94.Jis.no jjjS-m.jS7.3S _TJO
4J5S^S7.00 4,558,357,00 320,563.13 7.03
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL1 Población rural de Alta Verapaz e Izaba! beneficiada con
mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales3 Población rural de Alta Verapaz e Izaba! beneficiada con
mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales
Totas DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
11578,529.1» 0.00
O 0.00
O 0.00
Oro
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecucióu de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
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REPORTE: R008156H.rpt
PG SF PY AC OB DESCRIPCIÓN
30 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOCHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD,HUEHUETENANGO
. 000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENTTO,PETEN.
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección}' coordinación
3 Dirección y coordinación
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL1 Población rural de Alta Verapaz e Izaba! beneficiada con
ruante miníenlo, supervisión y asesoría técnica ea caminos rurales3 Población rural de Alta Verapaz. e Izaba! beneficiada con
manten! miento, supervisión y asesoría técnica en caminos ruralesTota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
74451 KILÓMETRO 0 1 0 0.00
5273 METRO 23,314 23,314 0 0,00
CUADRADO
0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00
0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00
0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00
0 DOCUMENTO 12 12 0 0.00
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC •/. EJEt
3.400.OX1.M 3.4M,Offll.M n.OO 0.00
WW*" ll¿2íffi 4WS73S JÍO
4.55S.3S7.00 4^5S^!7.00 310,S63.13 7.03
11,978,519.00 H578.529.00 0.00 n.OO
16.536.91 Ü.Ofl .ljjSM.91j.Oq 320^jJ3 nl,94
ororo
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
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REPORTE: ROÜSISfilLrpt
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SN1P UNIDAD DE
MEDIDA
Entidad : 1 1200054-201-00 UDAF- INFOM
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DES ARROLLO URBANO Y RURAL
1 Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
2 Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
1 Dirección y coordinación
002 000 FORMULACIÓNDE PROYECTOS
I Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de
proyectos
2 Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
3 Entidades asistidas técnicamente en revisiones de proyectos
4 Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
5 Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos
de proyectos
003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
1 Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de
sistemas de agua potable
2 Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de
sistemas de agua potable
004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA
1 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis de laboratorio de agua
2 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable
3 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual
4 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis fís¡ ce-químico de muestras de agua potable
5 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de análisis fisícoquímfcos de muestras de agua residual
6 Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con
servicios de ensayos experimentales por pruebas de jarras
Tota 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 PRÉSTAMO
0 PRÉSTAMO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 EVENTO
0 E\rENTO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
0 ANÁLISIS DELABORATORIO
PRESUPUESTO FÍSICO
INICIAL VIGENTE EJEC V. EJEC
6
6
170
170
12
12
4S
3
20
10
15
95
95
4,780
1,200
400
2.750
400
30
6
6
75
75
12
12
4S
3
20
10
15
95
95
3,915
1,800
400
1,300
400
15
0
0
0
0
3
3
S
0
0
S
0
36
36
493
353
9
115
13
3
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
16.67
0.00
0.00
SO.OO
0.00
37.S9
37.89
12.59
19.61
2.25
S.S5
3,25
20.00
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VICENTE EJEC '/. £JE<
U70.S68.0Q 1.170,368.00 197.616.68 I6.SS
250.oon,noo.oo 250,0on.ooo.oo o.oo fi.no
?sl'1;"-mQn -5I'W-M •&*&* ^
707.499.00 707,499.00 131.7J3.IZ 18.61
2.633,1117.00 2.633. 1 07.TO 423. ¡33.91 16.10
U02.S2n.00 1J202.E20.M 177363.23 14.71
1,49-1,352.00 1.49J352.00 Zt 1,31)1.73 14.14
-
/,n37,77*.0n_ _li ,(137.778 .00 ,94-1,171.92 15,1»
Ooroco
13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Intearada GubernamentalEiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
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PG SP PV AC OB
001 0001
2
002 0001
2
3
003 0001
2
004 0001
2
3
DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinación
Dirección y coordinación
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados
en gestión municipal
Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en legislación
municipal
Autoridades, funcionarios y empleados capacitados en la carrera
administrativa municipal
GESTIÓN SOCIAL
Empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
capacitados en gestión socialEmpleados municipales y sociedad civil urbana organizada
capacitados en gestión social
ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados y
capacitados en administración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleados municipales, asesorados eu
el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras
Autoridades, funcionarios y empleados municipales, capacitados
en temas de administración y finanzas municipales
SNTP UNIDAD DE
ME Dffi A
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 EVENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
PRESUPUESTO FÍSICO
INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC
12 12 3 25.00
¡2 12 3 25.00
596 45 20 44.44
577 20 9 45.00
19 25 11 44.00
112 112 36 32.14
112 112 36 32.14
2.995 66 26 39.39
2,9S9 51 24 47.06
6 15 2 13.33
Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC % EJEt
473.413.00 478.553.00 ¡9333.20 12.40
U7Í.OS3.00 1.561.921.00 161,638,17 1035
34S.791.00 M8,79l.nfl 136,299.01 16.05
1,770,034.00 1.770,034.00 186347.35 10.53
J.fr57,321.Qfl 4XÍ59.299.M S43nfr?ÍO3 11,67
Ooro
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos -Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL M ECS DE MARZO
PAGINA S DE
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REPORTE: R008J56]l.rpt
18
PC SP PY AC OB DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC % CJEC
Entidad : 11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSMl
11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
11,323,771.00 n,m.77i.oo n.no
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
0.00
0.00
O
Orooí
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecucióü de Gastos - Prosramación Cuatrimestral - Seauimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 9 DE
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HORA 8:37.42
REPORTE: R0081S611.rpt
18
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC VIGENTE EJEC
Eotidad: ! 1200054-206-00 COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONES A
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
1,572.00 0.03
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
0.00
0.00
Oro
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral -Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 10 DE
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOSISfill.rpt
18
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL \TCE1STE EMC V. EJEC EJEC
Entidad : 11200054-207-00 COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITO
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
1 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS
RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN
BENITO.PETEN.
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
5273 METROCUADRADO
O 0.00
O 0.00
23,314 23,314
1.500,0011.00 1.500,000.00 73.S16.S9 4.52
3,400,000.00 3,4*1,00(1,00 0.00 0.00
3,41*3,000.00 3.460,000.00 0.00 0.00
,3,400,1)00,00 3.JOO.IMHI.IW 0.00 .0.00
Ooro
EJERCICIO: 201(5
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 11 DE 18
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOSISfitl.rpt
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SN1P UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEG •/. EJEC VIGENTE EJEC
Entidad: 11200054-2094)0 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
O DOCUMENTO
Q DOCUMENTO
0.00
0.00
2.407.00 2.407.00 0.00
1,407 .IK) 7.4U7.ÍK) O.M
O
Orooo
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 12 DE ÍS
FECHA Ol/O-f/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: R00815fill.rpt
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN
Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5
15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL00 1 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
I Dirección y coordinación
3 Dirección v coordinación
SNTP UNIDAD DEMEDIDA
0 DOCUMENTO
0 DOCUMENTO
PRESUPUESTO FÍSICO
INICIAL
12
12
VIGENTE EJEC •/. EJEC
12 0 0.00
12 0 0.00
PRESUPUESTO FINANCIEROINICIAL «GENTE EJEC % EJE!
4.5 53 3 87.00 4J5Í3S7.00 330,563.13 7,03
002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL1 Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con
mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales3 Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con
mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos ruralesTota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
0.00
0.00
11^78.529.00 11,578,529.00 O.IKI
1L97S529.M 11.3TS.529.QO O.M
O
O
roCD
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Sesuimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PAGINA 13 DE
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOS15611.rpt
18
PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNTP UNIDAD DE
MEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJHC VIGENTE EJEC
Entidad : 11200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
O DOCUMENTO
O DOCUMENTO
0.00
0.00
Ocoo
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes PAGINA 14 DE is
Analítico de Ejecución Física y Financiera FECHA 01/04/2016HORA 8:37.42
REPORTE: ROflSISCli.rpf
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJtC % EJEC
Entidad : ¡ 1200054-214-00 DONACIÓN FORT. SOCIEDAD CÍVIL EN GUATEMALA
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación O DOCUMENTO 1 1 O 0.00
2 Dirección y coordinación O DOCUMENTO ] 1 O 0.00
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
-O
Oco
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL MES D E MARZO
PAGINA 15 DE 18
FECHA 01/04/2016
HORA 8:37.42
REPORTE: R00815611.rpt
PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN
Entidad : 11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación
2 Dirección y coordinación
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA1 Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en
proyectos de agua potable y saneamiento2 Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo
y control de calidad de los proyectos de agua potable ysaneamiento
3 Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica enproyectos de agua potable y saneamiento
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS1 Comunidades beneficiadas con estudios de ractibilidad de agua y
saneamiento2 Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad
con proyectos de agua potable y saneamiento3 Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales,
proyectos de agua potable y saneamiento4 Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de
proyectos de agua potable y saneamiento5 Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de
proyectos de agua potable y saneamiento6 Población beneficiada con resolución de expedientes de proyectos
de agua y saneamiento001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS2 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZAC10N ALDEA SEMOCOCH, EL ESTOR, IZABAL3 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BETHEL,
LAS CRUCES, PETEN4 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA
SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VICENTE EJEC •/. EJEC INICIAL VIGENTE EJEC •/. EJE(
10,883.692.00 1 1,É22:94S.OO I,SÜU71.07 15.56
0 DOCUMENTO 11 11 2 18.18
0 DOCUMENTO 11 11 2 18.18
6.1W.046.00 3.456.790.00 77S.W2.I2 14.27
0 DOCUMENTO 143 143 3S 26.57
0 DOCUMENTO 33 33 1 3.03
0 DOCUMENTO 110 110- 37 33.64
5,«fi,791J» 5,390,791.00 1,115,825.41 21 J5
0 DOCUMENTO 309 30 5 16.67
0 DOCUMENTO 103 70 1S 25.71
0 DOCUMENTO 117 30 4 13.33
0 DOCUMENTO 6 60 7 11.67
0 DOOftiENTO 3 15 1 6,67
0 DOCUMENTO 75 75 20 26.67
644(¡.n7.00 fi,146,U7.00 13,07120 0.41
6,146,127.00 6,146,127.00 25,071.20 0.41
9535! METRO 7,495 0 0 0.00
131996 METRO 5,730 5,730 0 0.00
133292 METRO 14,586 14.5S6 0 0.00
OC ~)
—coro
LAS PACAYAS.SAN CRISTÓBAL VERAPAZ.ALTAVERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHIYUC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ,
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTORSUR VI, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PÍNULA,GUATEMALAMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALXLÚ, FLORES, PETEN
139973 METRO
144244 APORTE
153562 VIVIENDA
200
462
200
297
O 0.00
O 0.00
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Proeramación Cuatrimestral - Seeuitmento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisíca y Financiera
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO
PÁGINA 16 DEFECHA 01/0-J/201C
HORA 8:37.42
REPORTE: ROOS1561 l.rpt
13
PC. SP PY AC OB DESCRIPCIÓN
S AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LASGUACAMAYAS, CANTÓN TATAS IRIRE, JAL APA, JALAPA
9 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO ELLIMÓN, FLORES. PETEN
10 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALAS VIÑAS, FLORES, PETEN
1 1 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAPEÑITAS, MORALES, IZABAL
12 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEACHUIQUEL, PATZUN, CHIMALTENANGO
13 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOSACAQUEJ, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJAVERAPAZ
26 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LASGUACAMAYAS, ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA
27 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA LOS OLIVOS, SAN LUISJILOTEPEQUE, JALAPA
2S CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEALLANO GRANDE BULEJ, BELLA VISTA.SANTACLARA.NUEVO TRIUNFO, Y YICHWITZ, SAN MATEOIXTATÁN, HUEHUETENANGO.
30 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOCHAMPEN, OJO DE AGUA, LA LIBERTAD,HUEHUETENANGO
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC '/. EJEC IMCIAL VICENTE EJIC % EJE(
153564 VIVIENDA 160 0 0 0.00
153586 VIVIENDA 123 123 0 0.00
153624 VIVIENDA 185 135 0 0.00
153797 VIVIENDA 172 172 0 0.00
166970 METRO 7,746 7,746 0 0.00
170653 METRO 4,000 4,000 0 0.00
171075 METRO 0 14,574 0 0.00
98192 METRO 0 4,096 0 0.00
93111 KILÓMETRO O S O 0.00
74451 KILÓMETRO 0 2 0 0.00
. 17,732. 96í .0» 16.993,'JÍIS.M ?.01jJ!3S,74 .11.59
Oococo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - Proeramación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Ánaíitico de Ejecución Física y Financiera
PAGINA 17 DE 18
FECHA 01/04/2016
HORA S:37.42
REPORTE: ROOSISfill.rpt
EJERCICIO: 2016DEL MES ENERO Ai MES DE MARZO
PG SP PV A.C OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEMEDIDA
PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO
INICIAL VIGENTE EJEC VICENTE EJEC
Entidad : 11200054-306-00 AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
1 Dirección y coordinación t
2 Dirección y coordinación t
002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA1 Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en t
proyectos de agua potable y saneamiento2 Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo í
y control de calidad de los proyectos de agua potable ysaneamiento
003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS1 Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y
saneamiento7 Comunidades del áreaurbanay periurbana beneficiadas con
estudios de factibilidad de proyectos de agua y saneamientoS Comunidades del área rural beneficiadas con estudios de
factibilidad de proyectos de agua y saneamiento005 000 DESARROLLO COMUNITARIO
1 Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida
4 Comunidades beneficiadas con sistemas de saneamiento paramejorar la calidad de vida
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO
000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS14 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUffULASPALO GORDO, SAN MARCOS.
15 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ELRODEO, SAN MARCOS
000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS17 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION CASERÍO TUI JA u, SANMARTÍNSACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO
1S MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SANPEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
19 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES 11,ffl, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,QUICHE
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
1S3G76 METRO
153759 METRO
949S4 METRO
94965 METRO
94984 VIVIENDA
51
1!
40
50
50
7.320
7,460
4,129
615
1
1
51
U
40
50
50
7,320
7,460
4,129
615
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
O 0.00
10,5 00,000.00 10,500.000,00 0.00
23,142.626.00
2,916,9 00.00
2 316,900.00
27,240,474.00
20,752,649.00 0.00
1916,900.00 0.00
2,916,900.00 0.00
27,340.474.00 0.00
% EJEÍ
I60.000.1W 2.54S.977.0Ü 7Ó3,OOU5 39.92
1,200,000.00 1200,000.00 0.00
0.00
0.00
CO
oo
EJERCICIO: 2016
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
DEL MES ENERO AL, MES DE MARZO
PAGINA 18 DE 18
FECHA 01/04/201(1
HORA S:37.42
REPORTE: R008156]1.rpt
PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN
20 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION CASERÍO EL COYO, MUNICIPIOSAYAXCHE, DEPARTAMENTO PETEN
21 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL,RETALHULEU
22 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL CUCHO,DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
23 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUAPOTABLE CABECERAMUNICIPAL DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANMARCOS.
24 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO S ACATEPÉQUEZ,SAN MARCOS
25 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.
Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
SNTP UNIDAD DE PRESUPUESTO FISICO PRESUPUESTO FINANCIERO
MEDIDA INTCUL
949SS METRO 1,213
94992 METRO 14.94S
9S047 METRO 10,460
130236 METRO 37,280
153650 METRO 42,800
153745 METRO 19,660
VIGENTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJE(
1,213 " 0 0.00
14,948 0 0.00
10,460 0 0.00
37,230 0 0.00
42,800 0 0.00
19,660 0 0.00
ayi^M.Ofl _37¿^¿2M£ .T&ftnus 2jn
Ocoen
stituto de Fomento Municipa
Seguimiento de IndicadoresReporte No. 00815097
"Seguimiento de Indicadores"En cumplimiento Artículo 20 inciso "2" literal (a)
Oco
Marzo 2016
C037
SEGUIMIENTO DE INDICADORES Fecha:Hora:
A MES 3 AÑO 2,016 Pagina :
Reporte :
Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
01/04/2016
08:58:50a.m.
1 DE 1
R00815097.rpt
r
INDICADOR j
No.Correlativo
\
*
Nombre del Indicador
Medir el avance porcentual de la cantidad de eventos de capacitaciónprogramados con talleres realizados.
Medir porcentual me ule el número de préstamos otorgados a lasmunicipalidades
Programación Inicial%
3.54
2.27
Ejecución Acumulada%
0.28
0,00
% de Avance
0.08
0.00