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ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR
9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20073 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1054
325.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0325.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20074 [P:07 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES Y FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HACER LOS PAGOS NORMALES POR EL MES DE JULIO 2014
7,260.19 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 02/09/2014 02/09/20140 0 05,961.48
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20075 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL QUE INGRESA RECIEN AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES.
1,485.28 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 02/09/2014 02/09/20140 0 01,199.47
0500682802 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME
20076 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES/ SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA -CONTABILIDAD/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014/ EVALUAR RESULTADOS Y DETECTAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LEGALES DEL PROCESO CONTABLE / CERT. 994
296.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0296.00
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
20077 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A CHIMBORAZO/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DE LAS UPC/ CERT. 994
179.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0179.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20078 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 190 No Entrada: 646
1,212.86 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 01,212.86
1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO
20079 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /
21.60 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 021.60
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20080 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 1453
760.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0760.00
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
20081 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CARCHI/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014/ INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA JUNTA BANCARIA EN COORDINACION DE ELCOSP/ SOL-07-07-2014/ CERT. Nº 995/
120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00
1718641606 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA
20082 105.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0105.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
1 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / PEDERNALES-MANABI / DEL 05 AL 06-2014 / VISITAR Y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UPC´S PEDERNALES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION ISO / CERTIFICACION No. 1337 /
1709398612 PENA TITUANAWILLIAMS RIGOBERTO
20083 PEÑA TITUAÑA WILLIAMS RIGOBERTO / ANALISTA- UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20 DE A GOSTO DE 2014/ CUMPLIMIENTO COMO DELEGADO DE LA COORDINACON GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /SOL. 25/08/2014/ CERT. 887/
120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20084 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 481 No Entrada: 1453
(760.00) 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/201401/09/2014 0 0 0(760.00)
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
20085 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/ ANALISTA- COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO /SOL. 21/08/2014/ CERT. 887/
40.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 040.00
1708586886 MINA CISNEROS LUIS MESIAS
20086 MINA CISNEROS LUIS MESIAS / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-SECRETARIA GENERAL / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CARGO DE TECNICO DE ARCHIVO Y ASISTENTE DE PERIODISMO PARA LAS VACANTES EN LA P.N. / CERTIFICACION No. 994 /
16.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 016.00
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
20087 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-UNIDAD DE BIENES / MACHALA / DEL 28-07 AL 01-08-2014 / REAÑLIZAR LA TOMA FISICA Y REALIZAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
359.76 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0359.76
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
20088 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
8.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 08.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
20089 183.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0183.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
2 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALILZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO HUAQUILLAS/ SOL. 08-07-2014/ CERT. Nº 1108/
1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH
20090 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3-UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
16.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 016.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20091 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / TÉCNICO DE ATENCIÓN AL USUARIO - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/
137.50 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0137.50
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
20092 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA PREVIO A LA INAUGURACIONES DE UPC, VISITA CONSTRUCCIONES/ SOL. 25-07-2014/ CERT. Nº 1108/
208.00 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0208.00
1704665296 SUSANA CRUZ PILA 20093 CRUZ PILA SUSANA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION FINANCIERA / ORELLANA / DEL 15 AL 18-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-250-2014 / CERTIFICACION No. 994 /
14.99 0.00 N 01/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 014.99
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20094 JAIME GAVIDIA FLORES / SERVIDOR PUBLICO 3-ANALISTA DE INVENTARIOS PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA / CERTIFICACION No. 1108 /
50.20 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 050.20
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20095 30.49 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 030.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
3 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 16-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20096 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /
120.00 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0120.00
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20097 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 04-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /
31.45 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 031.45
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
20098 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAS-CUENCA / DEL 15 AL 17-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / CERTIFICACION No. 995 /
207.35 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 0207.35
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20099 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL17 DE JUNIO DE 2014/ TRASLADA A FUNCINARIOS PARA ORGANIZACION DE VARIOS TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/ CERT. 994
12.25 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 012.25
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20100 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 25 AL 26 DE FEBRERI DE 2014/ MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONTRATO PARA INST. Y EQUIP. DE UVC/ CERT. 994
81.08 0.00 N 01/09/2014 01/09/201401/09/2014 0 0 081.08
0500682802 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME
20101 296.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2296.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
4 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES/ SP7 DE LA DIRECCION FINANCIERA -CONTABILIDAD/ RIOS-BABAHOYO/ DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2014/ EVALUAR RESULTADOS Y DETECTAR PROBLEMAS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS LEGALES DEL PROCESO CONTABLE / IDA Y RETORNO 2692131963833 TAME.
0200910974 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS
20102 RIVERA TERAN MARINA DE JESUS / SERVIDOR PUBLICO 2-UNIDAD DE BIENES / MACHALA / DEL 28-07 AL 01-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
359.76 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2359.76
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20103 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 3-PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA / TRANSP. TERRESTRE.
50.20 0.00 S 02/09/2014 0 0 050.20
1710177716 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL
20104 CHUQUIMARCA QUISPE LUIS MARCEL/CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CHIMBORAZO/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR INSPECCIONES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OCHO UPC/ VIA TERRESTRE.
179.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2179.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20105 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ EL 17 DE JUNIO DE 2014/ TRASLADA A FUNCIONARIOS PARA ORGANIZACION DE VARIOS TEMAS ADMINISTRATIVOS EN LA UVC/ CERT. 994
12.25 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 212.25
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 20106 JAIME GAVIDIA FLORES / SP 3- PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / MANTENER REUNION CON LA SRA. COORDINADORA DEL SAM IMBABURA /TRANSP. TERRESTRE.
50.20 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 250.20
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20107 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP6-DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 16-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION /IDA-RETORNO AEROLINEA.
30.49 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 230.49
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20108 31.45 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 231.45
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
5 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / MANABI / DEL 04-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / IDA-RETORNO AEROLINEA.
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20109 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AMBATO / DEL 6 DE AGOSTO DE 2014/ RECEPCIÓN DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC AMBATO / SOL. 07-08-2014 / CERT. Nº 994/
35.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 035.00
1721125332 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA
20110 GARCIA GAIBOR JENIFFER VANESSA / SP 6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL / DEL 22 AL 23-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION / IDA-RETORNO AEROLINEA.
120.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2120.00
1718177890 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL
20111 NARANJO GALIANO MARIA ISABEL / SP1-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD / GUAYAS-CUENCA / DEL 15 AL 17-07-2014 / REALIZAR INSPECCION A LAS COMPÀÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PREVIO AL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OPERACION /IDA-RETORNO AEROLINEA.
207.35 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2207.35
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20112 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LOS RIOS-BABAHOYO/ DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014/ MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR CONTRATO PARA INST. Y EQUIP. DE UVC/ CERT. 994
81.08 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 281.08
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
20113 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO /CPTN PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALILZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO HUAQUILLAS/IDA-RETORNO AEROLINEA.
183.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2183.00
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
20114 120.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
6 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / CARCHI/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014/ INSPECCIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA JUNTA BANCARIA EN COORDINACION DE ELCOSP/TRANSP. TERRESTRE.
0103834016 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO
20115 MOSCOSO GONZALEZ GABRIEL SANTIAGO/SP7- COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / MANTA / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION CON LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO /IDA-RETORNO AEROLINEA.
40.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 240.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
20116 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ ASISTENTE DE TALENTO HUMANO/ SANTA ROSA/ 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZACION , REVISION DE LUGAR E IMPLEMENTOS PAR ALA ROMA DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS/ SOL. 31/07/214/ CERTF. 994
12.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 012.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20117 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 488 No Entrada: 1470
360.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0360.00
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
20118 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAURICIO / CBOP. SEGURIDAD DEL SEÑOR VICE-MINISTRO SEG. INT. / COMISION A MANTA DEL 17 AL 21-ABRIL-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR VICEMINISTRO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES EN ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 995
250.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2250.00
1712244118 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH
20119 ESCOBAR CUEVA GINA ELIZABETH / SERVIDOR PUBLICO 3-UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL /MEMO MDI-DA-1374-2014/ CERTIFICACION No. 994 /
16.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 216.00
0501705644 NETO MARCELO 20120 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ CERT. 515
174.02 0.00 S 02/09/2014 0 0 0174.02
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20121 270.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0270.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
7 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 487 No Entrada: 1469
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
20122 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ ANALISTA/ MANTA / 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014/ INICIO DE INSPECCION/SOL. 25/06/2014/ SOL. 25/06/2014.CERF.995
86.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 086.00
0400900486 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN
20123 ERAZO CUESTA CARLOS EFRAIN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4 -UNIDAD DE BIENES / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15-08-2014 / REALIZAR LA TOMA FISICA Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPECION DEFINITIVA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL /MDI-DA-1374-2014/CERTIFICACION No. 994 /
8.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 28.00
0501705644 NETO MARCELO 20124 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ CERT. 1108
174.02 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0174.02
0501705644 NETO MARCELO 20125 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ CERT. 1108
65.37 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 065.37
0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO
20126 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO/ SP6 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ FORTALECER LAZOS DE COOPERACION ENTRE REPRESENTACIONES CONSULARES Y MIGRACION/ CERT. 1108
177.46 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0177.46
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20127 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL / SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.
207.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0207.00
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
20128 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
(195.00) 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0(195.00)
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
20129 51.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 051.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
8 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A ESMERALDAS/DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ TRASLADAR A SERVIDORES PARA QUE CUMPLAN GESTIONES OFICIALES/ CERT. 994
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
20130 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/ CERTF. 994.
298.46 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0298.46
1708586886 MINA CISNEROS LUIS MESIAS
20131 MINA CISNEROS LUIS MESIAS / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-SECRETARIA GENERAL / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / PARTICIPAR EN EL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPOSICION PARA EL CARGO DE TECNICO DE ARCHIVO Y ASISTENTE DE PERIODISMO PARA LAS VACANTES EN LA P.N. /MDI-CGAF-DSG-2014-0485-M/CERTIFICACION No. 994 /
16.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 216.00
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
20132 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECC. DE COMUNICACION SOCIAL / COMISION A CUENCA DEL 10 AL 12-JULIO-2014 / ORGANIZAR LA FERIA CIUDADANA EN APOYO AL GABINETE ITINERANTE / CERTIFICACION 994 /
110.95 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2110.95
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
20133 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ PROYECTO SE DISTRITOS Y CIRCUITOS/GUAYAQUIL/08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/INSPECCION GENERAL PREVIA A LA INAGURACION DE LA UPC/ SOL 06/05/2014/ CERTF 1108
86.24 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 086.24
1709709735 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD
20134 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD/ DIRECTORA DE PROCESOS/ COMISION A MANTA/ DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR INSTALACIONES DE MIGRACION Y LEVANTAR INFORMACION/ CERT. 1337
58.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 058.50
1707745236 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE
20135 ARBOLEDA ESPINEL ALISON JOYCE / SERVIDOR PUBLICO 7-UVC CARAPUNGO / COMISION A MANABI DEL 29 AL 30-JULIO-2014 / ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER MECANISMOS QUE PERMITAN COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE GESTION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION 994 /
135.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2135.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20136 30.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 230.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
9 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A GUARANDA EL 26-JUNIO-2014 / PARTICIPAR EN REUNION CON LA PREFECTURA DE BOLIVAR PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD-EL ARENAL/ CERTIF. No. 1108 /
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20137 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 994
33.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 033.50
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20138 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A AMBATO DEL 23 AL 24-JUNIO-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA PREVIA A LA INAUGURACION DE UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1108 /
54.10 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 254.10
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20139 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DITRITOS Y CIRCUITOS / COMISION A QUEVEDO EL 29-ABRIL-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA A LA UVC DE QUEVEDO / CERTIFICACION No. 1108 /
24.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 224.00
1709398612 PENA TITUANAWILLIAMS RIGOBERTO
20140 PEÑA TITUAÑA WILLIAMS RIGOBERTO / SP7 ANALISTA UNIDAD DE CONSULTORIA LEGAL / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIMIENTO COMO DELEGADO DE LA COORDINACON GENERAL DE ASESORIA JURIDICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /SOL. 22/08/2014/
120.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6120.00
1707504450001 DALGO PROANO HUGO MARCELO
20141 DALGO PROANO HUGO MARCELO.- PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA/ECU-911, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638, FACTURA 2646 Y CERTIFICACION 1343
64.74 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 064.74
1718641606 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA
20142 CHAVEZ ANDRADE MARIA CRISTINA / SERVIDOR PUBLICO 3 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / PEDERNALES-MANABI / DEL 05 AL 06-2014 / VISITAR Y CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UPC´S PEDERNALES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION ISO.
105.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 2105.00
1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO
20143 (21.60) 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0(21.60)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
10 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 / REVERSION CUR No. 20079 /
1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO
20144 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 36 FACTURAS / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /
18.60 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 018.60
1710038165 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA
20145 GUEVARA PINTO MARCIA PATRICIA / SP 5-DIRECCION DE TALENTO HUMANO / COMISION A MACHALA-EL ORO EL 14-AGOSTO-2014 / PARTICIPAR EN LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MIN.DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
48.00 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 248.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
20146 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A STO.DGO. DE LOS TSACHILAS EL 24-JULIO-2014 / TRANSALADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA QUE REALICEN EL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
32.00 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 232.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
20147 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CHIMBORAZO -CAÑAR / DEL 10 AL 13-JULIO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE ASISTA CONFERENCIA EN POLITECNICA DE CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 994 /
183.10 0.00 N 02/09/2014 11/09/201402/09/201402/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 10183.10
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
20148 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A STO. DGO. TSACHILAS EL 18-JULIO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /
9.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 69.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20149 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA /SPA4 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
137.50 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 0137.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
11 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20150 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 493 No Entrada: 1487
150.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0150.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
20151 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO /CPTN - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ GUAYAQUIL / DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIÓN TECNICA PREVIO A LA INAUGURACIONES DE UPC, VISITA CONSTRUCCIONES/IDA-RETORNO AEROLINEA.
208.00 0.00 N 02/09/2014 08/09/201402/09/201402/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6208.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20152 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA /AMBATO / DEL 6 DE AGOSTO DE 2014/ RECEPCIÓN DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC AMBATO /TRANSP. TERRESTRE.
35.00 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 235.00
1703559300 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO
20153 SALAZAR ROSERO SEGUNDO EDMUNDO / MEMO UT-DF-2014 / 31 FACTURAS DE BNF / RESPOSICION POR COSTOS DE SERVICIOS BANCARIOS / CERTIFICACION No. 650 /
18.60 0.00 N 02/09/2014 03/09/201402/09/201402/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 218.60
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20154 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 432 No Entrada: 1287
280.00 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/201402/09/2014 0 0 0280.00
1706781109 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE
20155 CORDOVA UNDA JAVIER FELIPE/MINISTRO DEL INTERIOR (S)/ GUAYAQUIL/ 15 DE JULIO DEL 2014/ RECORRIDO E INSPECCION AL CENTRO DE EHABILITACION SOCIAL/ SOL.14/07/2014/
298.46 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2298.46
1704665296 SUSANA CRUZ PILA 20156 CRUZ PILA SUSANA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION FINANCIERA / ORELLANA / DEL 15 AL 18-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APROBADO MEDIANTE MEMO No. MDI-CGAF-DF-250-2014 / CERTIFICACION No. 994 /
14.99 0.00 N 02/09/2014 04/09/201402/09/201402/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 214.99
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20157 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 1612385, Y CERT. 619
40.02 0.00 N 02/09/2014 02/09/201402/09/2014 0 0 040.02
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
20158 ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 19664 X SOLICITUD DE CONTABILIDAD /
(688.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(688.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
12 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707504450001 DALGO PROANO HUGO MARCELO
20159 DALGO PROANO HUGO MARCELO/FACTURA 2801/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638/PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA ECU-911/CERTIFICACION 1343
57.80 6.94 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 253.18
1707504450001 DALGO PROANO HUGO MARCELO
20160 DALGO PROANO HUGO MARCELO/FACTURA 2801/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAJ-638/PAGO NOTARIA POR CANCELACION DE HIPOTECA DEL INMUEBLE ITCHIMBIA ECU-911/CERTIFICACION 1343
6.94 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 06.94
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20161 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.
207.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0207.00
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20162 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESUDENCIAL ENTRE LA HERMANA REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294
1,026.25 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 01,026.25
0201422649 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL
20163 VILLACIS CHAVEZ MAURO PAUL/SP3. GESTOR TERRITORIAL DE SEGURIDAD BOLIVAR/COMISION A QUITO/DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2014/SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS, PROPUESTAS, ORDENANZAS COMUNITARIAS/TERRESTRE
92.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 692.00
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
20164 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA/ SP7 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA /QUITO/ 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014/GENERAR TODAS LAS MATRICES NECESARIAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN EL TERRITORIO/IDA-RETORNO AEROLINEA.
280.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6280.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20165 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FUNCIONARIOS /TRANSP. TERRESTRE.
33.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 033.50
1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO
20166 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLITO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A GUARANDA -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/ CERT. 994
92.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 092.50
1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO
20167 95.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 095.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
13 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A LOJA-ZAMORA/ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/ CERT. 994
0802242776 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA
20168 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ COMISION A SAN PEDRO DE HJUACA - CARCHI / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE LA MESA SECTORIAL/ CERT. 994
78.56 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 078.56
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
20169 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ SEGURIDAD/ SANTO DOMINGO / 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.
107.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0107.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20170 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 461 No Entrada: 1354
39.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 039.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20171 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ MACAS / DEL 03 DE JULIO 2014/ COBERTURA INAUGURACION ECU 911 / SOL. 02 DE JULIO 2014 / CERT. Nº 994/
32.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 032.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20172 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / COMISION A MANTA - MANABI/ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
125.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0125.50
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20173 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / SOL. 14-07 2014 / CERT. Nº 994/
88.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 088.40
1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER
20174 REYES ALAVA EDWARD JAVIER / SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA - ANTONIO ANTE / DEL 13-08-2014/ INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN IMBABURA / SOL. 13-08 2014 / CERT. Nº 994/
27.25 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 027.25
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20175 120.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
14 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGATO SILVANA ELIZABETH / SP5-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ REALIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 12-08- 2014 / CERT. Nº 994/
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20176 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / CERT. Nº 994/
121.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0121.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20177 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A PASTAZA / DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 / MOVILIZACION A FUNCIONARIO A LA INAUGURACION DE LA UPC EN LA SHELL/ CERT. 994
78.75 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 078.75
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20178 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 22 DE JUNIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIONES A LA UVEC PREVIA SU INAUGURACION/ CERT. 1108
43.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 043.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20179 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL, REUNION CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ CERT. 1108
186.51 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0186.51
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20180 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108
169.99 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0169.99
0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL
20181 208.74 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0208.74
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
15 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FAICAN MORALES JHON/SEGURIDAD/ CUENCA - SALINAS/ 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICRDO SERRANO/ SOL. 01/08/2014/ CERTF. 994.
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20182 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD/ MANTA / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 06/08/2014/ CERTF. 994.
153.50 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0153.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20183 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1324
39.69 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 039.69
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
20184 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 18 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 17/07/2014/ CERTF. 994.
272.51 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0272.51
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20185 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA CONTRA EL ABIGEATO/ CERT. 994
74.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 074.40
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
20186 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SERVIDORA PUBLICA 1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A ESMERALDAS / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS FAMOSOS/ CERT. 994
111.88 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0111.88
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20187 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE INAUGURACION DE UPC/ CERT. 994
70.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 070.00
1002407912 GUALACATA FERNANDEZ ADRIANA ISABEL
20188 GUALATA FERNANDEZ ADRIANA/ ANALISTA DE SERVICIOS INFORMATIVOS DE PROUECTOS /GUAYAQUIL/08 AL 09 DE MAYO DEL 2014/SEGUIMIENTO DE LA UPC`S/ IDA Y RETORNO 2692131850377 TAME.
86.24 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 286.24
0501705644 NETO MARCELO 20189 174.02 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2174.02
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
16 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NETO VIZCAINO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ GUAYAQUIL/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS/ IDA Y RETORNO 2692132031474 TAME.
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20190 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.
153.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0153.00
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20191 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.
(153.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(153.00)
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20192 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/ 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994
150.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0150.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
20193 GUANIN TIGSE NELSON/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 994
274.47 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0274.47
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20194 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994.
244.10 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0244.10
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
20195 VILLALBA PEREZ DANIEL PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN AUTO GAST. 1644 FCT. 001-001-000000056/ CERTF. 984.
2,302.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 02,302.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20196 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 522 No Entrada: 1553
270.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0270.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
20197 103.96 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0103.96
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
17 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S EN CUENCA, SEGUN AUT. GTO. 2168, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20198 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2170, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055
49.92 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 049.92
0802242776 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA
20199 MACIAS MATAMOROS ANA VIVIANA/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION/ COMISION A SAN PEDRO DE HJUACA - CARCHI / DEL 9 AL 10 DE MAYO DE 2014 /COBERTURA PERIODISTICA DE LA MESA SECTORIAL/ MDI-DCS-2014-0203-MEMO/CERT. 994
78.56 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 278.56
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20200 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /
3,962.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 03,962.70
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20201 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / CERT. Nº 994/
(121.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(121.00)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
20202 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2174 CERTF. 959
83.89 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 083.89
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20203 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / CERT. Nº 994/
121.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0121.00
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
20204 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAGO OR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 2169 FCT. 001-001-0002800 CERTF. 1055.
56.84 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 056.84
0501705644 NETO MARCELO 20205 65.37 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 265.37
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
18 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NETO MARCELO/ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ GUAYAQUIL/ DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2014/ LOGISTICA PARA CURSO SOBRE MOVILIDAD HUMANA/ IDA Y RETORNO 4622119847149 LAN
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20206 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE MARZO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA SOBRE INAUGURACION DE UPC GUAYAS.
70.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 270.00
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20207 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SERVIDOR PUBLICO 7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO - TUNGURAHUA/ DEL 22 DE JUNIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCIONES A LA UVEC PREVIA SU INAUGURACION/ MDI-PDSSDC-2014-0223-M/CERT. 1108
43.00 0.00 N 03/09/2014 19/09/201403/09/201403/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 1843.00
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
20208 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / AUT. GTO. 2177 / FACTURA No. 289 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /
381.47 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0381.47
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
20209 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SERVIDORA PUBLICA 1 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ ESMERALDAS / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA PRESENTACION CAMPAÑA PAQUITO Y SUS AMIGOS FAMOSOS.
111.88 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6111.88
0911489573 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO
20210 ROMAN ZELINSKAIA SEGEY ARTURO/ANALISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES-PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/GUAYAQUIL/DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/FORTALECER LAZOS DE COOPERACION ENTRE REPRESENTACIONES CONSULARES Y MIGRACION/IDA Y RETORNO 2692132022031 TAME.
177.46 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2177.46
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20211 74.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 074.40
EJERCICIO:
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SERVIDORA PUBLICA 5 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL/ GUAYAQUIL/ DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA PRESENTACION CAMPAÑA CONTRA EL ABIGEATO.
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20212 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ tickets eq 0315.
169.99 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0169.99
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20213 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION /GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL, REUNION CON PERSONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA/ CERT. 1108/ tickets 269546126280c2
186.51 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6186.51
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20214 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 213 No Entrada: 690
288.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0288.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20215 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /PASTAZA-PUYO / DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2014 / MOVILIZACION A FUNCIONARIO A LA INAUGURACION DE LA UPC EN LA SHELL/ CERT. 994
78.75 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 678.75
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20216 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 378 No Entrada: 1133
(280.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0(280.00)
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20217 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /MANTA - MANABI/ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 2695461324486
125.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6125.50
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
20218 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA / FACTURAS Nº 190897, 190896 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE ILINIZAS 1, MACHACHI SUR 1 / MES JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2167/ CERT. Nº 1055/
7.74 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 07.74
1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO
20219 92.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 692.50
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
20 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLITO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A GUARANDA -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/MDI-CGAF-DF-2014-0046-MEMO/ CERT. 994
1717426454 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR
20220 GUANOQUIZA NARANJO KLEBER MAUR/SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO-/ ESMERALDAS/DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2014/ CUMPLIR GESTIONES OFICIALES-COORDINAR SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO/VIA TERRESTRE.
51.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 651.00
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
20221 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA Nº 1049 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO / MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 /AUT. GTO. Nº 2174 / CERT. Nº 1021/
813.75 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0813.75
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20222 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 197 No Entrada: 659
288.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0288.00
1709709735 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD
20223 TORO SARMIENTO MARIA SOLEDAD/ DIRECTORA DE LA DIRECCION DE PROCESOS/ MANTA/ DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR INSTALACIONES DE MIGRACION Y LEVANTAR INFORMACION MODELO DE GESTION DE LAS UPC´S/ IDA Y RETORNO 2692132073871 TAME.
58.50 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 658.50
1718291725 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO
20224 OBANDO BEDON BYRON ALEXANDRO/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION FINANCIERA-UNIDAD DE CONTABILIDAD/ COMISION A LOJA-ZAMORA/ DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014 / ACTIVIDADES INHERENTEA LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO/MDI-CGAF-DF-2014-0046-MEMO/CERT. 994
95.40 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 695.40
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
20225 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / AUT. GTO. 2176 / FACTURA No. 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1371 /
355.94 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0355.94
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
20226 728.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0728.00
EJERCICIO:
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS DE LA TORRE JORGE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO / MANABI / DEL 28-07 AL 07-08-2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20227 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 / REVERSION CUR 20200 /
(3,962.70) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(3,962.70)
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
20228 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1055 /
3,962.70 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 03,962.70
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20229 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.
(207.00) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(207.00)
1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA
20230 TORRES FLORES MARIA FERNANDA / ANALISTA- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-05-08-2014/CERT. 995/
200.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0200.00
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 20231 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00
1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH
20232 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH /SP3- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-25-08-2014/CERT. 995/
200.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0200.00
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
20233 850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
22 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
20234 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
20235 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
20236 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 20237 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 20238 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0850.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
20239 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0765.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
23 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
20240 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0595.00
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
20241 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0595.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
20242 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-/FACTURAS 001-003-8540133-8539678/AUT. GTO. 2168/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S EN CUENCA, Y CERT. 1055
103.96 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2103.96
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20243 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 505 No Entrada: 1507
210.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0210.00
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20244 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ SP5-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AZOGUES / DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014/ TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR / SOL. 21-04- 2014 / MDI-CGGE-DTI-2014-1077-MEMO/CERT. Nº 994/
121.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6121.00
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20245 AGATO SILVANA ELIZABETH / SP5-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO / LOJA / DEL 7 AL 8 DE AGOSTO 2014/ REALIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 12-08- 2014/MEMORANDO 2014-DATH-2067/ CERT. Nº 994/
120.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6120.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
20246 ARIAS DE LA TORRE JORGE/SP 7/MANTA-MANABI/DEL 28 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA CIUDAD DE MANTA/IDA 2695461301690C1 RETORNO 2695461328696C1 TAME/ CERTIFICACION No. 994 /
728.00 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 6728.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
24 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1307762003 REYES ALAVA EDWARD JAVIER
20247 REYES ALAVA EDWARD JAVIER / SP7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IBARRA - ANTONIO ANTE / DEL 13-08-2014/ INSPECCION PARA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE TRES UPC EN IMBABURA /TRANSP. TERRESTRE.
27.25 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 627.25
1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 20248 SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20249 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / SOL. 14-07 2014 / CERT. Nº 994/
88.40 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 088.40
0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA
20250 ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20251 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / SOL. 14-07 2014 / CERT. Nº 994/
(88.40) 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/2014 0 0 0(88.40)
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
20252 GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20253 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014/RECEPCION DE MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / TRANSP. TERRESTRE.
88.40 0.00 N 03/09/2014 08/09/201403/09/201403/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 688.40
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
20254 850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
25 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
20255 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20256 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 506 No Entrada: 1508
270.00 0.00 N 03/09/2014 03/09/201403/09/201403/09/2014 0 0 0270.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 20257 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 20258 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
850.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2850.00
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
20259 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014/ CERTIFICACION No. 1000 /
765.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2765.00
0500986682 VICENTE PAUL PEREZ ROBLES
20260 PEREZ ROBLES VICENTE PAUL / SERVIDOR PUBLICO 7 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
595.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2595.00
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
20261 595.00 0.00 N 03/09/2014 04/09/201403/09/201403/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 2595.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
26 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014, SEGUN MEMO No. CGAF-2014-2367 DE 02-09-2014 / CERTIFICACION No. 1000 /
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20262 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ tickets eq 0315.
(169.99) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(169.99)
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20263 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108
(169.99) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(169.99)
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20264 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACT. Nº 1653 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2176 / CERT. Nº 16/
819.76 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0819.76
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20265 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2181, FACTURA 1288 Y CERTIFICACION 1198
202.72 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0202.72
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20266 CUADRADO MERINO MARIO SAUL.- PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUT. GTO. 2188, FACTURA 247 Y CERTIF. 1308
7,683.07 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 07,683.07
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20267 59.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 059.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
27 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2172, CERTIFICACION 1294
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
20268 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/ SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
317.72 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0317.72
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
20269 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACTURA Nº 198 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ MESES DE DIC-2013; ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-2014/ AUT. GTO. Nº 2175/ CERT. Nº 606
115.48 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0115.48
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
20270 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACT. Nº 199 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLICITA DE NAYON / MES DE DIC-2013; ENERO.FEBRERO, MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO-2014 / AUT. GTO. Nº 2175 / CERT. Nº 619/
87.12 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 087.12
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
20271 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / AUT.GTO. Nº 2184 / FACTURA NO. 402 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE LA MERCED CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
190.74 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0190.74
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
20272 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ CERT. 884
263.93 0.00 S 04/09/2014 0 0 0263.93
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
20273 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/ CERT. 884
263.93 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0263.93
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
28 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
20274 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / AUT.GTO. Nº 2185 / FACTURA NO 000619 DE 01-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /CERTIFICACION NO 1021 /
1,726.54 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 01,726.54
1803038106 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO
20275 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/ SP7 DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 20D14/ PARA REALIZAR TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS EN LA UVC / CERT. 1108
116.94 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0116.94
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20276 [P:08 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS QUE INGRESA RECIEN AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES
14,018.79 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 010,898.49
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
20277 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 28 DE JULIO DE 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO "MEJORA DE PASOS FONTERAS"/ SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº 1108/
12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
20278 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS/ SOL. 23-06-2014/ CERT. Nº 1108/
24.80 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 024.80
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
20279 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SP1-PFIUCM/ TENA-PUYO -MACAS-BAÑOS-AMBATO / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014/ SE REALIZO LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL DE LAS JEFATURAS DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 22-07-2014/ CERT. Nº 1108/
200.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0200.00
1710289685 LOPEZ VALLE MARY 20280 LOPEZ VALLE MARY / SP3-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO/ SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº 1108/
18.33 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 018.33
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
29 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
20281 JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP5-PFIUCM/ MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ CAMBIO DE OFICINAS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO A LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/
155.38 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0155.38
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20282 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DE LA UVC AMBATO PREVIA SU INAUGURACION/ SOL. 26-06-2014/ CERT. Nº 1108/
68.95 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 068.95
0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE MONTUFAR
20283 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR/ FACT:001-001-0002800/AUTO GAST. 2169/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CARCHI DEL MES DE JULIO 2014/CERTF. 1055.
56.84 0.00 N 04/09/2014 17/09/201404/09/201404/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 1456.84
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
20284 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGUR.SR.MINISTRO/ CUENCA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014/ CERT. Nº 994/
25.10 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 025.10
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20285 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / AUT. GTO. 2183 / FACTURA No. 1290 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA / CERTIFICACION No. 1262 /
168.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0168.00
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20286 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108
184.27 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0184.27
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20287 [P:09 T:HO A:2014] 0050.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014 SR. ULCUANGO FARINANGO MANUEL MARIA TENIENTE POLITICO
266.71 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 0215.38
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20288 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2171 / PAGO DEL SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS MARACA KIA QUE PRESTAN SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
2,685.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 02,685.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20289 612.64 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 04/09/2014 04/09/20140 0 0492.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
30 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:07 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE JULIO 2014 PERSONAL QUE INGRESA TARDE AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES
1768163250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA
MEJIA, EP
20290 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA / FACTURAS Nº 190897, 190896 / AUT. GTO. Nº 2167/SERVICIO AGUA POTABLE UPCs DE ILINIZAS 1, MACHACHI SUR 1 / MES JULIO 2014/ CERT. Nº 1055/
7.74 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 07.74
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
20291 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / FACTURA No. 289 /AUT. GTO. 2177 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /
340.60 40.87 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4346.05
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
20292 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / AUT. GTO. 2176 / FACTURA No.001-001- 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1351 /
317.80 38.14 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 0338.71
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
20293 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO / 12% IVA/AUT. GTO. 2176 / FACTURA No. 2087 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LA PROVISION DEL REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA LASER LEXMARK X748 DE LA UNIDAD DEL MODELO DE DESCONCENTRACION / CERTIFICACION No. 1371 /
38.14 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 038.14
0401303763001 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE
20294 POZO VILLARREAL HILDA GUADALUPE-ELECTROTECH / FACTURA No. 289 /AUT. GTO. 2177 / PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 EXTENSIONES TELEFONICAS EN LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / CERTIFICACION No. 1272 /
40.87 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 040.87
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
20295 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA 001-001-1049 /AUT. GTO. Nº 2174 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO - MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. Y CERT. 1021
726.56 87.19 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 0668.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
31 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
20296 / JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI/ SEG.SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLIC. DE 30-08-2014 / CERTIF. No 994 /
68.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 068.20
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20297 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL / SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.
(207.00) 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0(207.00)
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20298 FLORES YANEZ MARIANITA/ SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL / SOL. 23/06/2014/ CERTF. 995.
208.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0208.50
0500554993001 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL
20299 MENDOZA VILCA SEGUNDO MANUEL / FACTURA 001-001-1049 /AUT. GTO. Nº 2174 / PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DEL CANTON PUERTO QUITO - MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. Y CERT. 1021
87.19 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 087.19
0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO
20300 / ANDACHI VERDEZOTO ROVINSON JEOVANI / SEG.DEL SEÑOR MINISTRO /CUENCA / DEL 22 AL 23 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL DR. JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 21-07-2014 / CERT. No 994 /
92.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 092.50
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20301 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ ANALISTA/ PICHINCHA/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUACION CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 1202.
340.40 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0340.40
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20302 TOBAR CARRERA MERCEDES/ ANALISTA/ QUITO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.1202.
293.03 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0293.03
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20303 / NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / EL 31 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. No 995 /
19.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 019.50
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20304 286.25 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0286.25
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
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Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ ANALSITA DEL DELITO/ MIRA-CARCHI/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.995.
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20305 SOLIS GORDON ERIKA/ ANALISTA/ AMBATO/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.
307.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0307.20
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20306 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ ANALISTA/ AMBATO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA/ SOL. 27/05/2014/ CERTF.995.
304.95 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0304.95
1306772839 FRANCO SALTOS CARLOS 20307 FRANCO SALTOS CARLOS / SP3-UVC MANTA/ QUITO-AMBATO/DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ INDUCCION EN LA UVC DE AMBATO-SOCIALIZACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION / SOL. 04-08-2014 / CERT. Nº 995/
162.86 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0162.86
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
20308 GARATE SANCHEZ ANA KARINA/ GERENTE DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION/GUAYAS-GUAYAQUIL/ DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2014/ REALIZAR INSPECCION PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC / CERT. 1108/ TICKETS EQ 0135
184.27 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4184.27
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20309 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ANALISTA/ AMBATO DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.
296.55 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0296.55
1900408830 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZ
20310 GARCIA GUERRERO ROGELIO LORENZO/CBOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR MINISTRO/ MANTA-MANABI/ DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 4625461313913, 2695461324484.
317.72 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4317.72
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20311 / MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014 / CERT. No 994 /
62.90 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 062.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
33 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
20312 VILLALBA PEREZ DANIEL/FCT. 001-001-000000056/SEGUN AUTO GAST. 1644 /PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ASISTENCIA DE 50 PERSONAS/CERTF. 984.
2,055.36 246.64 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 05/09/2014 05/09/20140 0 02,088.24
1717468308001 VILLALBA PEREZ DANIEL SEBASTIAN
20313 VILLALBA PEREZ DANIEL/FCT. 001-001-000000056/SEGUN AUTO GAST. 1644 /PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL ASISTENCIA DE 50 PERSONAS/CERTF. 984.
246.64 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 0246.64
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20314 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 492 No Entrada: 1486
24.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 024.00
1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 20315 PEREZ PEREZ WENDY BELEN / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION DE COMUNCIACION SOCIAL / GUAYAS / DEL 01 AL 02-08-2014 / PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL STAND EN EL QUE EXPUSIERON LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 /
41.20 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 041.20
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
20316 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / AUT. GTO. 2166 / 72 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 1055 /
3,962.70 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 43,962.70
1706962329 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD
20317 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECION TALENTO HUMANO / MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 / REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
150.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0150.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20318 / CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08 DE AGOSTO-2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014 / CERT. No 994 /
105.36 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0105.36
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
20319 159.03 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0159.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
34 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA / DEL 25 AL 27-06-2014 / ELABORACION DE INFORME TECNICO CON LA FINALIDAD PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S / CERTIFICACION No. 994 /
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20320 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / MERA-PASTAZA / DEL 14 AL 15-07-2014 / REALIZAR UNA VISITA TECNICA, PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC SHELL-MERA / CERTIFICACION No. 1108 /
113.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0113.50
1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO
20321 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /
58.18 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 058.18
1104599756 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA
20322 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /
46.73 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 046.73
1104156748 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY
20323 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY / SERVIDOR PUBLICO APOYO 3-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /
50.18 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 050.18
1104481088 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA
20324 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-07-2014 / ASISITIR A LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 /
66.58 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 066.58
1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO
20325 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRES SEGURIDAD EN PUERTOS DICTADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 1108 /
102.83 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0102.83
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
20326 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE -PFIUCM / CUENCA / DEL 30 AL 31-07-2014 / ASISTIR AL XXXI REUNION ORDINARIA DE LA COMBIFROM ECUADOR-COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1108 /
148.61 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0148.61
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
20327 48.06 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 048.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
35 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 -2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / CERTIFICACION No. 1108 /
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
20328 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 / MANTENER REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /
40.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 040.00
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20329 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ SP3 DE ANAÑISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.995
286.25 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4286.25
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
20330 / ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 03 AL 05 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 03-07-2014 / CERT. No 994 /
140.55 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0140.55
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20331 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2182 / CERT. Nº 1357/
2,677.59 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 02,677.59
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20332 TOBAR CARRERA MERCEDES/SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ QUITO-PICHINCHA/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF.1202.
293.03 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4293.03
0401610514 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN
20333 TOBAR CARRERA MERCEDES JAKELIN/ SP3 DE ANALISI DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUACION CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA/ SOL. 27/03/2014/ CERTF. 1202.
340.40 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6340.40
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20334 496.57 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0496.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
36 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACTURAS Nº 9851377, 9853068/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UVCs DE LA PROV. DE IMBABURA: LA CASCADA Y EL JORDAN/ MES DE JULIO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2173 / CERT. Nº 1357/
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20335 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE CAPASITACION/ SOL. 27/05/2014/ CERTF.995.
304.95 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6304.95
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20336 SOLIS GORDON ERIKA/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CAPASITACION /SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.
307.20 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6307.20
1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA DE JESU
20337 FLORES YANEZ MARIANITA/ SP5 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ LOJA/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION PREPARATORIA INTERINSTITUCIONAL /IDA-RETORNO AEROLINEA.
208.50 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6208.50
1804126298 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA
20338 SOLIS GORDON ERIKA IVANOVA/SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ CONTINUA CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL CURSO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CAPASITACION / SOL. 27/03/2014/ CERTF. 995.
296.55 0.00 N 04/09/2014 10/09/201404/09/201404/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6296.55
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
20339 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-001-4306805/5957630/7576105/AUTO GAST. 2174 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/SEGUN CERTF. 959
74.90 0.00 N 04/09/2014 0 0 074.90
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20340 / LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEG.SEÑOR MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 13 DE JULIO-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 10-07-2014 / CERT. No 994 /
235.05 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0235.05
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
20341 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2174 CERTF. 959
8.99 0.00 N 04/09/2014 0 0 08.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
37 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803038106 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO
20342 GARCIA CHUQUIMARCA ANGEL WILFRIDO/ SP7 PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS EN LA UVC MANTA.
116.94 0.00 N 04/09/2014 08/09/201404/09/201404/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4116.94
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
20343 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH/ SP3 DIRECCION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA.
263.93 0.00 N 04/09/2014 08/09/201404/09/201404/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4263.93
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20344 / ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL /EL 20 DE JUNIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 18-06-2014 / CERT. No 994 /
23.49 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 023.49
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20345 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA DE OPERATIVO / CERTIF. 994
36.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 036.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20346 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 13 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA DE CAMPAÑA SOBRE EL ABIGEATO / CERTIF. 994
12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20347 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SAN LORENZO, PALMA REAL-ESMERALDAS/ DEL 12 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE VISITA DEL SR. MINISTRO A UPC/ CERTIF. 994
10.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 010.50
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
20348 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA PERIODISTICA SOBRE CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIF. 994
12.00 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 012.00
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
20349 210.21 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0210.21
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
38 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
20350 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA / LYON FRANCIA / DEL 05 AL 10-02-2014 / PARTICIPAR EN REUNIONES EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL INTERPOL, CON LA FINALIDAD DE TRATAR SOBRE LA EXTRADICION DE NAHIM Y WILLIAM ISAIAS Y JAMIL MAHUAD / CERTIFICACION No. 294
303.22 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0303.22
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20351 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
217.34 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0217.34
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20352 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
237.15 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0237.15
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20353 / POSSO MEJIA WILIAM RICARDO / SEG.SEÑOR MINISTRO / AMBATO /EL 24 DE JUNIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 23-06-2014 / CERT. No 994 /
19.50 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 019.50
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20354 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y QUEVEDO/ DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
331.07 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0331.07
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
20355 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL - MACHALA- MANTA/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
197.90 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0197.90
1104180169 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER
20356 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PICHINCHA / DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SR. MINISTRO / CERTIF. 994
126.75 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/2014 0 0 0126.75
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20357 496.57 0.00 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 4496.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
39 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A /FACTURAS Nº 9851377, 9853068/ AUT. GTO. Nº 2173/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UVCs DE LA PROV. DE IMBABURA: LA CASCADA Y EL JORDAN/ MES DE JULIO DE 2014/CERT. Nº 1357
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20358 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00247/AUT. GTO. 2188/PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN CERTIF. 1308
6,859.88 823.19 N 04/09/2014 05/09/201404/09/201404/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 46,969.64
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20359 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00247/AUT. GTO. 2188/IVA PAGADO POR TRABAJOS DE PINTURA (MANO DE OBRA) EN LOS EXTERIORES DE 50 CASAS FISCALES PERTNECIENTES A LA POLICIA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN CERTIF. 1308
823.19 0.00 N 04/09/2014 04/09/201404/09/201404/09/2014 0 0 0823.19
1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO
20360 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/ SP5 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO DE 2014/ PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS ENTREGADOS POR EL CONSEP / CERTIF. 994
28.00 0.00 N 04/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 028.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
20361 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ ASISTENTE DE TALENTO HUMANO/ SANTA ROSA/ 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ ORGANIZACION , REVISION DE LUGAR E IMPLEMENTOS PAR ALA ROMA DE PRUEBAS PSICOSOMETRICAS/ SOL. 31/07/214/ CERTF. 994/TAME 2695461324422C1-C2
12.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 412.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
20362 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
285.63 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0285.63
1104156748 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY
20363 CEDENO TOLEDO IRVING LEONERY /PSA 3-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 26952872744860
50.18 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 450.18
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
40 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1104180169 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER
20364 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAS / DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERTIF. 994
184.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0184.80
1712430584 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO
20365 MALDONADO NAJERA OMAR ROBERTO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 02 AL 03-07-2014 / ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRES SEGURIDAD EN PUERTOS DICTADO POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ESA CIUDAD / CERTNo. 1108/2692131965930/IDA Y RETORNO
102.83 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4102.83
1104599756 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA
20366 ROMERO JIMENEZ DIANA CAROLINA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / 2695287274485C2
46.73 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 446.73
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20367 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 3 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
24.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 024.50
1103655492 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO
20368 PIEDRA MASIAS LUIS EDUARDO / SERVIDOR PUBLICO 5-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 269213199131301
58.18 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 458.18
1104481088 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA
20369 SALGADO RODRIGUEZ ALEXANDRA VANESSA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / LOJA / DEL 09 AL 10-JULIO-2014 / ASISITIR A LA CAPACITACION SOBRE MOVILIDAD HUMANA / CERTIFICACION No. 1108 / TICKETS 2695287274484C1
66.58 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 466.58
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
20370 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE -PFIUCM / CUENCA / DEL 30 AL 31-07-2014 / ASISTIR AL XXXI REUNION ORDINARIA DE LA COMBIFROM ECUADOR-COLOMBIA / CERTIFICACION No. 1108/TAME 2692132017004C1-C2.
148.61 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4148.61
1720823697 PEREZ PEREZ WENDY BELEN 20371 41.20 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 441.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
41 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PEREZ PEREZ WENDY BELEN / SPA 4-DIRECCION DE COMUNCIACION SOCIAL / GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 01 AL 02-AGOSTO-2014 / PARTICIPAR EN LA FERIA CIUDADANA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL STAND EN EL QUE EXPUSIERON LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2692132044161C2
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20372 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A PUYO-PASTAZA / DEL 23 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE LA INAUGURACION DE 3 UPC / CERTIF. 994
36.13 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 036.13
1712238011 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER
20373 FUENTES ACOSTA DIEGO XAVIER / DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA / LYON FRANCIA / DEL 05 AL 10-FEBRERO-2014 / PARTICIPAR EN REUNIONES EN LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL INTERPOL, CON LA FINALIDAD DE TRATAR SOBRE LA EXTRADICION DE NAHIM Y WILLIAM ISAIAS Y JAMIL MAHUAD /
303.22 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4303.22
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
20374 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 -2014 /MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / CERTIFICACION No. 1108/TAME IDA Y RETORNO 2695461324412C1-C2.
48.06 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 448.06
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20375 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA N 001-001-001653/AUT. GTO. Nº 2176/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410-414-415-417-418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ / CERT. Nº 16/
731.93 87.83 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4699.73
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20376 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS/FACTURA N 001-001-001653/AUT. GTO. Nº 2176/IVA PAGADO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 410-414-415-417-418 EN EL EDIFICIO GUERRERO MORA DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS /CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/CERT. Nº 16
87.83 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 087.83
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20377 1,026.25 0.00 S 05/09/2014 0 0 01,026.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
42 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR DESPACHO SR. MINISTRO/ SANTIAGO -CHILE/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESIDENCIAL ENTRE LAS HERMANAS REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
20378 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / CUENCA / DEL 08-08-2014 / MANTENER REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /92132070521C1-C2
40.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 440.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20379 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2171 / PAGO DEL SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS MARACA KIA QUE PRESTAN SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
2,685.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 02,685.00
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
20380 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE BIENES/ ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/
181.85 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0181.85
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20381 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESUDENCIAL ENTRE LA HERMANA REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294
(1,026.25) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(1,026.25)
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20382 FIERRO BEDOYA DIEGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 214/ ENCUENTRO PRESUDENCIAL ENTRE LA HERMANA REPUBLUCAS DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09 /05/2014/ CERTF. 294
1,026.25 0.00 S 05/09/2014 0 0 01,026.25
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
20383 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/CBOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO / 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.
107.70 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4107.70
1706962329 MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD
20384 150.00 0.00 N 05/09/2014 12/09/201405/09/201405/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 10150.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
43 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MANTILLA VASQUEZ MARITZA SOLEDAD / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECION TALENTO HUMANO /MANABI / DEL 13 AL 15-08-2014 /REALIZAR LAS ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994/2692132078561
0105066013 FAICAN MORALES JOHN PAUL
20385 FAICAN MORALES JHON/POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL JOVEN JOSE RICRDO SERRANO/ SOL. 01/08/2014/ CERTF. 994.
208.74 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4208.74
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20386 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACT. 7414906, 7329751, 7371335, 7299991, 7314488, 7371732, 7407197, 7392072/AUT. GTO. Nº 2182 /PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE JULIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2014/ CERT. Nº 1357
2,467.85 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 42,467.85
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20387 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SGOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA-MANABI / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 06/08/2014/ CERTF. 994./TICKETS 2695461342120
153.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4153.50
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
20388 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA N001-001-00619/AUT.GTO. Nº 2185/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /SEGUN CERTIFICACION NO 1021 /
1,541.55 184.99 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 41,418.23
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20389 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294.
860.25 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0860.25
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
20390 184.99 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 0184.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
44 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO/FACTURA N001-001-00619/AUT.GTO. Nº 2185/IVA PAGADO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 /SEGUN CERTIFICACION NO 1021 /
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20391 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 994.
166.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0166.00
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
20392 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/ ANALISTA/ MANTA / 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014/ INICIO DE INSPECCION/SOL. 25/06/2014/ SOL. 25/06/2014.CERF.995/TAME IDA Y RETORNO 2692132038213C1-C2
86.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 486.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
20393 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/ CBOP. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA/DEL 18 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 17/07/2014/ CERTF. 994/ TICKETS 2695461280728C2.
272.51 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4272.51
1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH
20394 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH /SP3- DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-25-08-2014/CERT. 995/VIA TER
200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20395 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ ESMERALDAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
150.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4150.00
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
20396 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / FACTURA NO. 402 /AUT.GTO. Nº 2184 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA MERCED-QUITO/ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
170.30 20.44 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6156.68
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20397 150.00 18.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6152.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
45 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / FACTURA 001-001-1290 / AUT. GTO. 2183 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA , Y CERT. 1262
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20398 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO / FACTURA 001-001-1290 / AUT. GTO. 2183 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 SILLAS DE LA CAFETERIA DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA , Y CERT. 1262
18.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 018.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
20399 GUANIN TIGSE NELSON/ CBOP. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ CUENCA/ DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAD POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 994/ TICKETS 2692132044436C1
274.47 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4274.47
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20400 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR. PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014
4,756.97 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 03,865.61
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
20401 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACTURA Nº 198 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: DIC-2013, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2175/ CERT. Nº 606
115.48 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6115.48
1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA
20402 TORRES FLORES MARIA FERNANDA/ANALISTA-DIRECCION DE ESTUDIOS SEGURIDAD INTERNA /BABAHOYO-VINCES-QUEVEDO-GUARANDA/ DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO, PARA LA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS Y GRUPOS FOCALES EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD /SOL-05-08-2014/CERT. 995/TERREST
200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20403 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
244.10 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0244.10
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20404 32.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 432.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
46 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SP5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ MACAS / DEL 03 DE JULIO 2014/ COBERTURA INAUGURACION ECU 911 / SOL. 02 DE JULIO 2014 / CERT. Nº 994/VIA TERRESTRE.
1801177898001 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO
20405 OCANA ROSERO MARCO ANTONIO / FACTURA NO. 402 /AUT.GTO. Nº 2184 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE LA MERCED-QUITO/ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1021 /
20.44 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 020.44
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
20406 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /
1,724.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 01,724.80
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
20407 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA / FACT. Nº 199 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLICITA DE NAYON / CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: DIC-2013, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2014 / AUT. GTO. Nº 2175 / CERT. Nº 619/
87.12 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 687.12
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
20408 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 28 DE JULIO DE 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROYECTO "MEJORA DE PASOS FONTERAS"/ SOL. 24-07-2014/ CERT. Nº 1108/LAN 4625461301697/TAME RETORNO 2695461301699.
12.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 412.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20409 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / EL 31 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014.
19.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 419.50
1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO
20410 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO / SP1-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 26 DE JUNIO DE 2014/ PARTICIPACION EN LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDAES ADMINISTRATIVAS Y LOGISTICAS/ SOL. 23-06-2014/ CERT. Nº 1108/2692131960195C1-C2
24.80 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 424.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
47 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20411 POSSO MEJIA WILIAM RICARDO / SEGURIDAD MINISTRO / AMBATO /EL 24 DE JUNIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 23-06-2014.
19.50 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 419.50
0704436641 GUERRA LUDENA ANA BELEN
20412 GUERRA LUDEÑA ANA BELEN / SP1-PFIUCM/ TENA-PUYO -MACAS-BAÑOS-AMBATO / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014/ SE REALIZO LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL DE LAS JEFATURAS DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 22-07-2014/ CERT. Nº 1108/VIA TERRESTRE.
200.00 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4200.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20413 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL /EL 20 DE JUNIO 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 18-06-2014.
23.49 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 423.49
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20414 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 11 AL 13 DE JULIO-2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 10-07-2014.
235.05 0.00 N 05/09/2014 08/09/201405/09/201405/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 4235.05
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
20415 ABARCA NUÑEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 03 AL 05 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 03-07-2014.
140.55 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6140.55
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20416 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08 DE AGOSTO-2014 / / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014.
105.36 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6105.36
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20417 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO-2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014.
62.90 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 662.90
1306772839 FRANCO SALTOS CARLOS 20418 FRANCO SALTOS CARLOS / SP3-UVC MANTA/ QUITO-AMBATO/DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ INDUCCION EN LA UVC DE AMBATO-SOCIALIZACION DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA INSTITUCION / SOL. 04-08-2014 / CERT. Nº 995/AREO 2692132055621 Y TERRESTRE.
162.86 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6162.86
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20419 93.69 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 093.69
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
48 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 995/
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20420 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA LA MATRICULACION DE VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2172, CERTIFICACION 1294
59.50 0.00 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 659.50
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20421 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.-/ FACTURA 1288/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ SEGUN AUT. GTO. 2181, / CERTIFICACION 1198
181.00 21.72 N 05/09/2014 10/09/201405/09/201405/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 6183.90
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20422 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 995/
192.45 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.45
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20423 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR. PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2014
(4,756.97) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(3,865.61)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20424 [P:08 T:SE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES POR EL MES DE AGOSTO 2014 VARIOS FUNCIONARIOS
4,156.08 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 08/09/2014 08/09/20140 2 23,380.36
0301546438 FALCONI CARDENAS LORENA
20425 FALCONI CARDENAS LORENA / COORDINADORA ZONA 3-MDI / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / FACTURA No. 2132 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1361 /
469.28 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0469.28
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20426 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 995/
(192.45) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(192.45)
1718019043 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO
20427 178.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0178.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
49 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/ ANALISTA DEL DELITO/ STO DOMINGO/ 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ INICIO DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ESTADISTICA INFERECNIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27/03/2014/ CERTF. 995
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20428 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 995/
(93.69) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(93.69)
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
20429 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE BIENES/ ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/
(181.85) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(181.85)
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20430 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/
192.45 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.45
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20431 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 10-07-2014/ CERT. Nº 994/
93.69 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 093.69
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
20432 CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA -UNIDAD DE BIENES/ ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 994/
181.85 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0181.85
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
20433 75.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 075.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
50 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ PAPALLACTA / DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20434 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 27-06-2014/ CERT. Nº 994/
73.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 073.50
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20435 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO/ SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 994/
80.90 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 080.90
0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA
20436 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ AZOGUES / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES, QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-07-2014/ CERT. Nº 994/
205.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0205.50
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
20437 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
366.55 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0366.55
0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA
20438 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/
291.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0291.34
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
20439 519.17 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0519.17
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
51 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20440 ANGAMARCA SANANGO XAVIER/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ HUAQUILLAS / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. XAVIER SERRANO / SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 994/
25.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 025.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20441 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 28 DE JULIO DE 2014/ DEJAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /SOL. 30-07-2014/ CERT. Nº 994/
27.49 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 027.49
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20442 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO / DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / SOL. 11-07-2014/ CERT. Nº 994/
146.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0146.34
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
20443 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD/ MANTA/ 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA/ SOL. 18/06/2014/ CERTF. 994.
218.30 0.00 N 05/09/2014 11/09/201411/09/2014 6 0 0218.30
1710289685 LOPEZ VALLE MARY 20444 LOPEZ VALLE MARY / SP3-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 24 AL 25 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCESOS MIGRATORIOS Y TRABAJO EN EQUIPO/ SOL. 21-07-2014/ CERT. Nº 1108/2695461296699C1-C2.
18.33 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 618.33
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20445 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/ TENA/ 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/06/204/ CERTF. 994.
249.95 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0249.95
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20446 56.04 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 056.04
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
52 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL / 03 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 30/05/2014/ CERTF. 994.
0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR
20447 MONTENEGRO GAONA ERNESTO/ SEGURIDAD/ BOLIVAR/ 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 04/06/2014/ CERTF. 994.
140.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0140.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20448 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ MANTA / 03 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.
29.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 029.00
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
20449 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVANNI/ SEGURIDAD MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOLIC. DE 30-08-2014.
68.20 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 668.20
0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR
20450 MONTENEGRO GAONA ERNESTO/ SEGURIDAD/ SAN GABRIEL/ 09 DE JUNIO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 06/06/2014/ CERT. 994.
349.96 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0349.96
0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO
20451 ANDACHI VERDEZOTO ROVINSON JEOVANI / SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /CUENCA / DEL 22 AL 23 DE JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL DR. JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 21-07-2014.
92.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 692.50
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
20452 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD MINISTRO/ CUENCA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014.
25.10 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 625.10
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20453 MINDA CARILLO CHISTIAN / SEGURIDAD/ COCA / 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSTRO/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994.
82.25 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 082.25
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
20454 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO / CONDUCTOR/ MACAS DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO DE LOS ERVIDORES HACIA LAS CIUDADES DE TENA/ SOL. 21/07/2014/ CERTF.994
182.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0182.00
240.35 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
53 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
20455 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/ ASISTENTE/ CARCHI/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOL. 31/07/2014/ CERTF.994
N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0240.35
1704041001001 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO
20456 JARAMILLO ALMEIDA CARLOS ALBERTO.-/ FACTURA 1288/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS SIETE SILLA TIPO SECRETARIA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA CARAPUNGO/ SEGUN AUT. GTO. 2181, / CERTIFICACION 1198
21.72 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/201405/09/2014 0 0 021.72
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
20457 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP 5 DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA /TRANSP. TERRESTRE.
159.03 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0159.03
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20458 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
183.30 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0183.30
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20459 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
126.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0126.75
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
20460 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994
200.34 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0200.34
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20461 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/AMBATO-LATACUNGA(LOS CHASQUI) / DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 994/
84.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 084.50
1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO
20462 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS -SANTA ELENA / DEL 29-07 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINITRO / CERTIFICACION No. 994 /
338.13 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0338.13
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
54 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
20463 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL-QUEVEDO / DEL 05 AL 08-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
371.52 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0371.52
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
20464 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
255.40 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0255.40
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20465 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 06 AL 08-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
144.96 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0144.96
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20466 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
192.71 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0192.71
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
20467 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL - MACHALA- MANTA/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. AEREO Y TERRESTRE.
197.90 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6197.90
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20468 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
39.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 039.00
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20469 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 21 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
87.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 087.75
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20470 126.75 0.00 S 05/09/2014 0 0 0126.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
55 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
20471 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/
91.75 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 091.75
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
20472 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
73.20 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 073.20
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20473 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 17-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
30.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 030.50
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
20474 TELLO DUCHE WALTER JAVIER / CBOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANABI / DEL 16 AL 17-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
123.58 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0123.58
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20475 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 26 AL 28-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
227.95 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0227.95
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
20476 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
102.60 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0102.60
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20477 215.93 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0215.93
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
56 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS CEVALLOS LUIS/SEGURIDAD/MANTA/20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ SOL. 18/06/2014/CERTF. 994.
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 20478 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS / SP 5-PFIUCM / MERA-PASTAZA / DEL 14 AL 15-07-2014 / REALIZAR UNA VISITA TECNICA, PREVIO A LA INAUGURACION DE LA UPC SHELL-MERA / TRANSP. TERRESTRE.
113.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6113.50
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20479 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI/ DEL 3 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.
24.50 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 624.50
1104180169 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER
20480 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / TRANSP. TERRESTRE.
184.80 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6184.80
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
20481 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 24/06/2014/ CERTF. 994.
82.70 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 082.70
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
20482 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.
285.63 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6285.63
1104180169 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER
20483 ENRIQUE JIMENEZ FREDDY JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18 DE MAYO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA SR. MINISTRO /IDA-RETORNO AEROLINEA.
126.75 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6126.75
1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO
20484 NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO/ SP5 DIR. ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO DE 2014/ PARA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE VEHICULOS ENTREGADOS POR EL CONSEP / IDA-RETORNO AEROLINEA.
28.00 0.00 N 05/09/2014 11/09/201405/09/201405/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 628.00
0603020926 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO
20485 294.88 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0294.88
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
57 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SP2-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 26-05-2014/ CERT. Nº 995/
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
20486 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SP3-JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI /QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27-03-2014/ CERT. Nº 995/
292.60 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0292.60
1716924368 POZO BRITO HENRY PATRICIO
20487 POZO BRITO HENRY PATRICIO / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 26-05-2014/ CERT. Nº 995/
329.80 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0329.80
1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL
20488 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ SOL 28-05-2014/ CERT. Nº 995/
306.40 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0306.40
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20489 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
351.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0351.80
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20490 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI- MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
178.24 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0178.24
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20491 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 04 AL 5 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
68.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 068.50
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20492 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
107.97 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0107.97
0401198551 QUELAL ROLANDO 20493 127.90 0.00 N 05/09/2014 08/09/201408/09/2014 2 0 0127.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
58 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUELAL ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUARANDA-COLIVAR/ DEL 05 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20494 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/SBTNTE SEGURIDAD SR MINISTRO/TENA-NAPO/DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1349/ CERTF. 994.
249.95 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4249.95
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20495 MINDA CARRILLO CHRISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/GUAYAQUIL-GUAYAS/DEL 03 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/IDA 4625237533600 LAN Y RETORNO 2694683387957 C2 TAME/ CERTF. 994.
56.04 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 456.04
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
20496 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2174 CERTF. 959
(83.89) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(83.89)
0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR
20497 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUARDO/TNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/GUARANDA-BOLIVAR/DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/ CERTF. 994.
140.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4140.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20498 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYR/ SEGURIDAD SR MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA 2695287263003C1 Y RETORNO 2695287263011C1 TAME/ CERTF. 994.
29.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 429.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
20499 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP 5 DIRECION ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA /TRANSP. TERRESTRE.
(159.03) 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0(159.03)
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
20500 1,540.00 184.80 N 05/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20142 0 41,580.04
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
59 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO 2014, DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
20501 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO / SP5-DIR. ADMINISTRATIVA / IBARRA-AMBATO-RIOBAMBA / DEL 25 AL 27-06-2014 / ELABORACION DE INFORME TECNICO CON LA FINALIDAD PARA EL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC´S / TRANSP. TERRESTRE.
159.03 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4159.03
0401557335 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUAR
20502 MONTENEGRO GAONA ERNESTO EDUARDO/TNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/SAN GABRIEL-CARCHI/DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2014/TRASLADO PARA CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS DEL SR. MINISTRO/IDA Y RETORNO TRANSPORTE INTERPROVINCIAL/CERT. 994.
349.96 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4349.96
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
20503 MINDA CARRILLO CHISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/COCA-ORELLANA/DEL12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSTRO/IDA 2692132078430C1Y RETORNO 2692132080629 C1 TAME/CERTF. 994.
82.25 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 482.25
1703884906 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO
20504 NOVOA CACERES GONZALO ALFONSO/CONDUCTOR/PFIUCM/MACAS-TENA-PUYO-PASTAZA-BAÑOS-TUNGURAHUA/DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE PREPARAR LA LOGISTICA PREVIA INTERVENCION DE PERSONAL CIVIL/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994
182.00 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4182.00
1713623575 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO
20505 NAVAS ERAZO DANIEL ALEJANDRO/SP 1/DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN/CARCHI-TULCÁN/DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD Y CAPACITACION DEL SISTEMA AL PERSONAL POLICIAL UPCS/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994
240.35 0.00 N 05/09/2014 09/09/201405/09/201405/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4240.35
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
60 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
20506 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 2201, FACT29 Y CERT. 824
280.00 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0280.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20507 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2224, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1216
2,774.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 02,774.50
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA
20508 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA/ PAGO POR REPOSICION DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DE LA COMISARIA DE PERIODO MONCAYO(TABACUNDO) DEML MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST.2202 DE FECHA 03/09/2014. CERTF. 606.
22.58 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 022.58
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
20509 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.- PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA SEGUN AUT. GTO. 2199, FACTURA 145 Y CERTIF. 1197
436.80 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 0436.80
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20510 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN AUTO GAST. 2193 FCT. 001-001-000898 CERTF. 1110.
77.50 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 077.50
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
20511 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUMN AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 CERTF. 1338.
1,151.02 0.00 N 05/09/2014 05/09/201405/09/2014 0 0 01,151.02
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20512 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A PUYO-PASTAZA / EL 23 DE MAYO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE LA INAUGURACION DE 3 UPC / CERTIF. 994
36.13 0.00 N 06/09/2014 09/09/201406/09/201406/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 436.13
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20513 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 01 AGOSTO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
107.97 0.00 N 06/09/2014 09/09/201406/09/201406/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 4107.97
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20514 68.50 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 468.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
61 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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MontoLíquido
RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 04 AL 5 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20515 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI- MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
178.24 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4178.24
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20516 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MANTA, GUAYAQUIL/ DEL 07 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
351.80 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4351.80
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20517 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y QUEVEDO/ DEL 5 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
331.07 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4331.07
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20518 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
237.15 0.00 N 06/09/2014 06/09/201406/09/2014 0 0 0237.15
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 20519 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
217.34 0.00 N 06/09/2014 10/09/201406/09/201406/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 4217.34
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
20520 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ELENA / DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
210.21 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 6210.21
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
20521 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A GUAYAQUIL/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ COBERTURA PERIODISTICA SOBRE CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIF. 994
12.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 612.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20522 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SAN LORENZO, PALMA REAL-ESMERALDAS/ DEL 12 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA INFORMATIVA DE VISITA DEL SR. MINISTRO A UPC/ CERTIF. 994
10.50 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 610.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
62 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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MontoLíquido
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20523 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ EL 13 DE FEBRERO DE 2014/ COBERTURA DE CAMPAÑA SOBRE EL ABIGEATO / CERTIF. 994
12.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 612.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
20524 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT/ SP5 DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ COBERTURA DE OPERATIVO / CERTIF. 994
36.00 0.00 N 06/09/2014 11/09/201406/09/201406/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 636.00
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
20525 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGA POTABLE EN LAS UPCs DE MACHALA(EL ORO) / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2214 / CERT. Nº 1055/
510.37 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0510.37
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20526 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 001-002-009801416 Y CERT. 606
1.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01.69
1791739205001 AEKIA S.A. 20527 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIF. 1364, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
6,955,715.28 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/2014 2 0 06,955,715.28
1791739205001 AEKIA S.A. 20528 AEKIA S.A..- 12% DE IVA POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR,, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIFICACION 1364
834,685.83 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/2014 2 0 0834,685.83
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20529 / EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA No 1654 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 / AUT.GASTO 2180 / CERT. 1338 /
541.30 0.00 N 08/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0541.30
0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA
20530 184.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0184.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
63 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EDITORIAL ZONA 20 S.A. EDIZONASA / MEMO No. MDI-DCS-2014-0407 / FACTURA No. 90 / PAGO POR EL MES DE AGOSTO 2014, DEL CONTRATO "DIAGRAMAR, EDITAR Y PUBLICAR UNA PAGINA (21 cm.de ancho x 28cm de largo), QUINCENALMENTE HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2014" / CERTIFICACION No. 470 /
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20531 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 122629 Y CERTIFICACION 1050
9.24 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 09.24
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
20532 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACT. Nº 2912 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ AUT. GTO. Nº 2196 / CERT. Nº 1228/
58.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 058.69
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20533 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-06-2014 AL 19-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2192, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1050
82.93 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 082.93
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
20534 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2200 / CERT. Nº 1306/
246.55 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0246.55
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
20535 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ PAPALLACTA-NAPO / DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.
75.00 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 275.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20536 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/MACAS / DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / VIA TERRESTRE.
73.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 273.50
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20537 1,790.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,790.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
64 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2226 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20538 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2223 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
2,685.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,685.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 20539 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/ PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ AUT.GTO. Nº 2215 / CERT. Nº 1320
88.52 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 088.52
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
20540 / EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 / AUT.GASTO 2194 / CERT. No 019 /
277.04 0.00 S 08/09/2014 0 0 0277.04
1768156120001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM
20541 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO / AUT. GTO. 2220 / FACTURA No. 81973 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PEDRO VICENTE MALDONADO / CERTIFICACION No. 1055 /
69.36 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 069.36
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20542 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SEÑORITAS VERONICA Y PAULINA SERRANO/ VIA TERRESTRE.
80.90 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 280.90
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
20543 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE PASTAZA, SEGUN AUT. GTO. 2212, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357
409.67 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0409.67
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20544 7,672.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 07,672.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
65 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUADRADO MERINO MARIO SAUL / AUG. GTO. 2187 / FACTURA No- 248 / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20545 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA UPC DE AMAZONAS, SEGUN AUT. GTO.2211, FACTURA001-002-009943140 Y CERTIF. 1357
102.58 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0102.58
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
20546 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS ZAMORA /FACT. Nº 6835 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA / MES AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2219/ CERT. Nº 1055 /
7.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 07.00
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20547 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
(244.10) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(244.10)
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20548 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994.
(244.10) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(244.10)
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
20549 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. / AUT. GTO. 2216 / FACTURA No. 14945 / PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL INDICAN EL PLAZO PARA OBTENER EL PAF-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / CERTIFICACION No. 1187 /
3,740.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 03,740.80
0401198551 QUELAL ROLANDO 20550 QUELAL ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI/ DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ CERT. 994
397.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0397.00
0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA
20551 205.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2205.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
66 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ AZOGUES / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES, QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.
20552 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / AUT. GTO. 2195 / FACTURA No. 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /
403.20 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0403.20
1104683212 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA
20553 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS-SANTA ELENA / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
493.46 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0493.46
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
20554 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 / AUT.GASTO 2194 / CERT. No 619 /
277.04 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0277.04
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20555 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 345 No Entrada: 1054
(325.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0(325.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20556 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 1582
120.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0120.00
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
20557 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MDI EN LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y EQUIPOS DE COMUNICACION/ IDA 2695461336521 RETORNO 2695461342161 TAME.
366.55 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2366.55
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
20558 / BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA / FACTURAS Nos. 10396-10397 / AUT.GASTO 2208 / CERT. No 1336 /
1,379.39 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,379.39
0603026873 AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA
20559 291.34 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4291.34
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
67 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AVALOS CUADRADO SILVIA SORAYA / SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA VIA TERRESTRE RETORNO 2695461324402 TAME.
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20560 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994.
224.60 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0224.60
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20561 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 994.
(166.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(166.00)
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20562 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
2,010.36 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/2014 0 0 02,010.36
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20563 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294
166.00 0.00 S 08/09/2014 0 0 0166.00
0604342790 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL
20564 ASEICHA TACURI MIGUEL ANGEL/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS VERONICA Y PAULINA SERRANO HIJAS DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / VIA TERRESTRE.
519.17 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4519.17
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20565 / EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC.S DE GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos. 7509165-7512417-7505005-7495773-7501105 y 7417572 / AUT.GASTO 2210 / CERT. No 960. /
1,212.52 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,212.52
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20566 27.49 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 427.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
68 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL/ EL 28 DE JULIO DE 2014/ DEJAR EL VEHICULO DE SEGURIDAD EN AUTOMOTORES CONTINENTAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /IDA VIA TERRESTRE RETORNO 2695461308561 TAME.
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20567 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS KIA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN AUT. GASTO. 2224, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1216
2,774.50 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 22,774.50
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20568 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACAT. 897/ AUT. GTO. 2192/REPOSICION SERVICIO AGUA POTABLE EDIFICIO ALEMAN, PERIODO 19-06 AL 19-07-2014.
82.93 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 282.93
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20569 MOROCHO JORGE ANIBAL.- REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 1114
9.24 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 29.24
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20570 ANGAMARCA SANANGO XAVIER/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ HUAQUILLAS / EL 2 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL ING. JAVIER SERRANO / VIA TERRESTRE.
25.00 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 425.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
20571 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..FACTURAS 1554428,1554429,1554430,15550545/AUT. GTO. 2212/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE PASTAZA, CERTIFICACION 1357
409.67 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2409.67
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
20572 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-/FACTURA001-002-009943140/ PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA UPC DE AMAZONAS- IMBABURA/ SEGUN AUT. GTO.2211 / CERTIF. 1357
102.58 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2102.58
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
20573 146.34 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4146.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
69 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/QUITO / DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. JAVIER SERRANO / IDA Y RETORNO 5475287269934 AVIANCA.
1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 20574 MOROCHO JORGE ANIBAL.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO, SEGUN AUT. GTO. 2203, FACTURA 001-002-009801416 Y CERT. 606
1.69 0.00 N 08/09/2014 01/10/201408/09/201408/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 241.69
1790867129001 INTELEQ S.A. 20575 INTELEQ S.A./ FACTURA Nº 86736 / PARA PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2147 / CERT. Nº 1309/
2,420.79 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,420.79
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
20576 / CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA / POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / FACTURA No. 432 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /
356.03 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0356.03
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20577 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-LIMA-QUITO/ 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014. CERTF. 1366
166.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0166.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20578 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2217 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357
1,391.78 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 01,391.78
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
20579 / GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO / PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS / POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No. 517 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /
218.02 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0218.02
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
20580 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2209 CERTF. 1357.
87.41 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.41
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20581 2,548.22 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 02,548.22
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
70 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.
1706833215 CISNEROS FLORES MONICA JANETH
20582 CISNEROS FLORES MONICA JANETH/ RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR COMISIÓN A LOJA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014/ ANTICIPO NO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD/ FONDO NO. 378
240.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 0240.00
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
20583 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LAS UPC DE PASTAZA SEGUN AUTO GAST. 2213 CERTF. 1055.
22.51 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 022.51
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
20584 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.-/ FACT: 001-001-0000029/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,/ SEGUN AUT. GTO. 2201 / CERT. 824
250.00 30.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2254.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
20585 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/
(91.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(91.75)
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20586 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / AUT. GTO. 2197 / FACTURA No. 517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /
757.12 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0757.12
1801635002001 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD
20587 RUIZ PILCO MARIA FELICIDAD.-/ FACT: 001-001-0000029/ PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLÍTICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014,/ SEGUN AUT. GTO. 2201 / CERT. 824
30.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 030.00
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
20588 72.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 072.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
71 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 14-08-2014/ CERT. Nº 994/
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20589 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
34.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 034.16
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
20590 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUG. GTO. 2170 / 8 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1055 /
49.92 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 049.92
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20591 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, SEGUN AUT. GTO. 2170, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1055 / REVERSION CUR 20198 /
(49.92) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(49.92)
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
20592 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TRANSP: AEREO #4625287246356-2695287246319/ CERTF. 994.
82.70 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 482.70
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
20593 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.-/ FACTURA 001-001-145/AUT. GTO. 2199/ PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA, Y CERTIF. 1197
390.00 46.80 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 2396.24
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20594 CEVALLOS CEVALLOS LUIS/SEGURIDAD SR. MINISTRO /MANTA/20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ TRANSP: AEREO #2685287227891-2692131953944/CERTF. 994.
215.93 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2215.93
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
20595 200.34 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2200.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
72 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTUVAR EL PLAN DE DEFENSA/ TRANSPO: # 2695803244135-2692131919975/ CERTF. 994
1718019043 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO
20596 COBO BENITEZ CARLOS ALBERTO/ SP3 DE ANALISIS DEL DELITO/ PICHINCHA-QUITO/ 18 AL 23 DE MAYO DEL 2014/ INICIO DE LA CAPACITACION DEL CURSO DE ESTADISTICA INFERECNIAL Y PROYECTIVA/ SOL 27/03/2014/ CERTF. 995
178.00 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2178.00
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
20597 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/ TNTE. DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES/ SOL. 15/08/2014/ CERTF, 994./ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
224.60 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2224.60
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20598 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4/ SANTIAGO-CHILE/ DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ TRANSPORTE PARA MOVILIZACION EN EL ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014. CERTF. 1366/
166.00 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2166.00
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
20599 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL.-/ FACTURA 001-001-145/AUT. GTO. 2199/ PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y LA CISTERNA TAMBIEN LA REVISION DE LA LAVADORA Y SECADORA, Y CERTIF. 1197
46.80 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 0 0 046.80
1003339155 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO
20600 FIERRO BEDOYA DIEGO RODRIGO/ ASESOR 4 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ SANTIAGO-CHILE/ DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ ENCUENTRO PRESIDENCIALENTRE LA HERMANA REPUBLICA DE CHILE Y ECUADOR/ SOL. 09/05/2014/ CERTF. 294./ TICKETS 1345237479326.
860.25 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2860.25
1717193930 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO
20601 BRITO AULESTIA EDUARDO VINICIO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA 2692132078429 RETORNO 2692132080642 TAME
72.25 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 272.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
73 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20602 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
126.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0126.75
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20603 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
(126.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(126.75)
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
20604 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ SANTO DOMINGO/12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/ SOL. 07/08/2014/ CERTF. 1202.
259.22 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0259.22
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
20605 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/ SEGURIDAD / SALINAS/ 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD / SOL. 30/06/2014/ CERTF. 994.
523.24 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0523.24
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20606 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 21 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
(87.75) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(87.75)
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20607 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 21 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
87.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.75
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
20608 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 16 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD /SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994
49.56 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 049.56
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
20609 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD RESPECTIVA/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994.
180.70 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0180.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20610 2,350.71 0.00 N 08/09/2014 10/09/201408/09/201408/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,266.71
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
74 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20611 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 21 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
87.75 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 087.75
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20612 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
(39.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(39.00)
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20613 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
39.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 039.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
20614 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ ANALISTA/ LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE RADIOS MOVILES FIJAS PORTATOLES Y ACTUALIAZIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1108.
195.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0195.25
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20615 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
192.71 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0192.71
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20616 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 06 AL 08-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
144.96 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0144.96
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20617 (192.71) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(192.71)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
75 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
1400464085 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL
20618 VALLE BARRAGAN HECTOR DANIEL / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 25 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.
306.40 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4306.40
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20619 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 06 AL 08-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
(144.96) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(144.96)
0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL
INTERAGUA C. LTDA.
20620 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA / AUG. GTO. 2170 / FACTURAS: 133688-133734-133670-133669-133753-133694-133741-133687 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
49.92 0.00 N 08/09/2014 09/09/201408/09/201408/09/2014 10/09/2014 10/09/20140 0 249.92
0603020926 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO
20621 CARRASCO BAQUERO LUIS VIRGILIO / SP2-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.
294.88 0.00 N 08/09/2014 11/09/201408/09/201408/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 4294.88
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20622 ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014.
34.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 034.16
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
20623 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR/ OPERADOR GPS/MANTA/ 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DELPARQUE AUTOMOTOR Y VALIDACION EN EL SISTEMA GPS/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 1108.
75.94 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 075.94
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20624 76.50 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 076.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
76 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS CEVALLOS LUIS/ SEGURIDAD/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994.
1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA
20625 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA/ SEGURIDAD/ SALINAS/ 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD PARA QUIENES DESARROLLARON SUS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD/ SOL. /CERTF.994.
515.16 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0515.16
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20626 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 06 AL 10-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
438.69 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0438.69
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20627 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL/ SEGURIDAD/ MANTA/ 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL 06/08/2014/ CERTF. 994.
204.94 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0204.94
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20628 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 26-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON EL PREFECTO DE ESA PROVINCIA PARA TRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CONTROL INTEGRADO / CERTIFICACION No. 994 /
33.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 033.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20629 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 08-07-2014 / RECIBIR EL MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 040.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20630 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2171 / PAGO DEL SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS MARACA KIA QUE PRESTAN SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
(2,685.00) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(2,685.00)
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20631 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2171 / PAGO DEL SERVICIO DE MATRICULACION DE LOS PATRULLEROS MARACA KIA QUE PRESTAN SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1216 /
2,685.00 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/201408/09/2014 09/09/2014 09/09/20140 0 02,685.00
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20632 183.30 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0183.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
77 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20633 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
(183.30) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(183.30)
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20634 ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014.
(34.16) 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0(34.16)
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 20635 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / ORELLANA-PASTAZA / DEL 09 AL 10-06-2014 / INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL LUGAR DONDE FUNCIONARA EL ESPEJO ECU-911 / CERTIFICACION No. 1108 /
103.25 0.00 N 08/09/2014 08/09/201408/09/2014 0 0 0103.25
1716924368 POZO BRITO HENRY PATRICIO
20636 POZO BRITO HENRY PATRICIO / SP3-OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /QUITO/ DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/TRANSP. TERRESTRE.
329.80 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2329.80
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20637 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/TUNGURAHUA / DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.
84.50 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 284.50
1307722049 CEDENO ZAMBRANO LORENA PAOLA
20638 181.85 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2181.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
78 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEDEÑO ZAMBRANO LORENA PAOLA / SP1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SE REALIZO EL PROCESO DE BAJA DE LOS BIENES EN MAL ESTADO DEL PFUCM PARA LA CHATARRIZACIOB Y RECICLAJE DE LOS BIENES MUEBLES/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
20639 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL / DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.
93.69 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 293.69
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20640 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD-DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-MACHALA-MANTA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.
192.45 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2192.45
1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS
20641 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS -ZAMORA /FACT. Nº 6835 /AUT. GTO. Nº 2219/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LOS ENCUENTROS ZAMORA / MES AGOSTO 2014 / CERT. Nº 1055 /
7.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 27.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20642 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 489 No Entrada: 1471
210.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0210.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
20643 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURAS Nos. 2692771-2692778-2693183-2693390 Y 2649333/AUT.GASTO 2194 /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRALY DEPENDENCIAS DEL MIN.INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO.2014 // CERT. No 619 /
277.04 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2277.04
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
20644 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO /FACTURA No. 001-001-000000432/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /
317.88 38.15 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2292.45
1803493178 CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO
20645 292.60 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2292.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
79 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASTRO VILLALBA MAURICIO ROBERTO / SP3-JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE COTOPAXI /QUITO/ DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014/ CAPACITACION CURSO ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA/ TRANSP. TERRESTRE.
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
20646 TELLO DUCHE WALTER JAVIER / SEGURIDAD MINISTRO / MANABI / DEL 16 AL 17-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD
123.58 0.00 N 09/09/2014 19/09/201409/09/201409/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 12123.58
1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO
20647 CHICAIZA MAIGUA MARIO FAUSTO /FACTURA No. 001-001-000000432/ PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA Y COMISARIA NACIONAL DEL CANTON MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / AUT.GASTO No 2190 / CERT. 1021. /
38.15 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 038.15
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
20648 SANGUCHO CAMPANA JORGE PATRICIO / SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL-QUEVEDO / DEL 05 AL 08-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
371.52 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2371.52
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
20649 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO /SEGURIDAD MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 11 AL 13-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
255.40 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2255.40
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20650 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / AUT. GTO. 2197 / FACTURA No. 001-001-517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /
676.00 81.12 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2726.02
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
20651 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / EL 17-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES SR. MINISTRO /
30.50 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 230.50
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20652 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO / 12% IVA/AUT. GTO. 2197 / FACTURA No.001-001- 517 / ADQUISICION DE 26 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA EN Z PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1252 /
81.12 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 081.12
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
20653 73.20 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 273.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
80 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
20654 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/SP3 DIRECCION TECNOLOGIA DE LAINFORMACION/ SANTO DOMINGO/DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ IMPLEMENTACION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE LA POLICIA COMUNITARIA/ SOL. 07/08/2014/ CERTF. 1202.
259.22 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2259.22
1768156120001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM
20655 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO / AUT. GTO. 2220 / FACTURA No. 81973 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE PEDRO VICENTE MALDONADO / CERTIFICACION No. 1055 /
69.36 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 269.36
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
20656 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA No. 001-001-0000517/ PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /
194.66 23.36 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2179.09
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20657 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DE CONSULTORIA CON LA LIC
9,600.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 09,600.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
20658 EMPRESA ELECTRICA DE GUAYAQUIL /FACTURAS Nos. 7509165-7512417-7505005-7495773-7501105 y 7417572 / AUT.GASTO 2210 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC.S DE GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO/CERT. No 960. /
1,212.52 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,212.52
1900015916001 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO
20659 GUERRERO MAMALLACTA RAFAEL LIZANDRO /FACTURA No. 001-001-0000517/ PAGO POR ARRIENDO DE LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO No 2204 / CERTF. 1338. /
23.36 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 023.36
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.
20660 360.00 43.20 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2386.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
81 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / AUT. GTO. 2195 / FACTURA No.001-001- 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /
1791864182001 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.
20661 ACCESORIOS SOLUTIONS S.A / 12% IVA/AUT. GTO. 2195 / FACTURA No. 36837 / ADQUISICION DE MANOS LIBRE MODELO AARMN4017, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 1253 /
43.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 043.20
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20662 PARA FINANCIAR EL PROCESO DE CONTRATACION DINAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL 40% ANTICIPO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /
21,428.57 0.00 S 09/09/2014 0 0 021,428.57
0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
20663 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA AZOGUES/ AUTO GAST. 2209/ CERTF. 1357.
87.41 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 287.41
1660016330001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP
20664 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP/FACT. 150044/ AUTO GAST. 2213 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE PASTAZA / CERTF. 1055.
22.51 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 222.51
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20665 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971
21,428.57 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 021,428.57
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20666 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / 12% IVA-PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971
2,571.43 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 02,571.43
1002701124 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO
20667 /CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO / SPA3 / TULCAN /25 AL 26 DE AGOSTO-2014 / ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL / SOLC. DE 27-08-2014 / CERT. 994 /
63.79 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 063.79
1709991697 CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMA
20668 22.58 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 222.58
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
82 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARDENAS VELASCO ANGEL LINDEMAN/FACT. 9560798-9801415/AUTO GAST.2202 / PAGO REPOSICION CONSUMO ENERGIA ELECTRICA COMISARIA DE PEDRO MONCAYO(TABACUNDO) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR /CERTF. 606.
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20669 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº001-001 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
1,876.06 134.30 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 01,786.52
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20670 MENDOZA PEÑA S.C.C. / 12%IVA/FAC. Nº 7797, 7796/ SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
134.30 0.00 S 09/09/2014 0 0 0134.30
1790867129001 INTELEQ S.A. 20671 INTELEQ S.A./ FACTURA 005-001-86736 / AUT. GASTO 2147 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA, Y CERT. 1309.
2,161.42 259.37 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,397.18
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20672 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL-BABAHOYO / DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FUNCIONARIOS /TRANSP. TERRESTRE.
(33.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(33.50)
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20673 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA /SPA4 - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
(137.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(137.50)
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20674 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA: 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/ SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.
69.20 0.00 N 09/09/2014 0 0 067.82
1790867129001 INTELEQ S.A. 20675 259.37 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0259.37
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
83 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INTELEQ S.A./ FACTURA 005-001-86736 / AUT. GASTO 2147 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MAC BOOK PRO-DIRECCIONA ADMINISTRATIVA, Y CERT. 1309.
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
20676 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 1338.
1,027.70 123.32 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 2945.48
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20677 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº001-001 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
(1,876.06) (134.30) N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(1,786.52)
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20678 MENDOZA PEÑA S.C.C. / FACTURA Nº001-001 7797, 7796/ PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
1,876.06 134.30 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,826.81
1791756746001 MENDOZA PENA S.C.C. 20679 MENDOZA PEÑA S.C.C. / 12% IVA/FAC. Nº 7797, 7796/ SERVICIO DE ARRIENDO Y CUOTA DE LAS OFICINAS 5 Y 6 EN EL RIVER MALL UTILIZADAS POR LA JEFATURA POLITICA-COMISARIA NAC. POLICIA Y COMISARIA DE LA MUJER Y LA FLIA. CANTON RUMIÑAHUI / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2198 / CERT. Nº 1338/
134.30 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0134.30
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
20680 / ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO / SPA2 / ESMERALDAS / DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2014 /CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA UPCS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A CONTRATO DE EMERGENCIA / SE PAGA DIFERENCIA DE VIATICOS ANTICIPO DADO CON CUR.16616 / SOLC.02-06-2014 / CERT.994 /
48.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 048.00
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
20681 1,231.60 147.79 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 21,322.74
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
84 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACTURAS 001-001-10396/ AUT.GASTO 2208 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA , Y CERT. 1336
0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA
20682 JACOME JIMENEZ MARTHA TERESA/AUTO GST. 2191 FCT. 001-001-000000238 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA TERCERA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 1338.
123.32 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0123.32
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
20683 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. / AUT. GTO. 2216 / FACTURA No. 14946 / PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL INDICAN EL PLAZO PARA OBTENER EL PAF-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / CERTIFICACION No. 1187 /
3,340.00 400.80 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 23,707.40
0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.
20684 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. / AUT. GTO. 2216 / FACTURA No. 14946 / PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE UN ANUNCIO MEDIANTE EL CUAL INDICAN EL PLAZO PARA OBTENER EL PAF-2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL DE ORDEN PUBLICO / CERTIFICACION No. 1187 /
400.80 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0400.80
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20685 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO /FACTURA Nº 518/AUTORIZACION DE GAST. 2186/PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO/ CERTF. 1297.
2,275.20 273.02 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,443.56
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20686 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 500 No Entrada: 1502
270.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0270.00
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20687 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.
273.02 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0273.02
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
20688 273.02 0.00 S 09/09/2014 0 0 0273.02
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
85 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/12% IVA/PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA UVC CARAPUNGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE GAST. 2186 CERTF. 1297.
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20689 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / TÉCNICO DE ATENCIÓN AL USUARIO - PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ SANTA ROSA / DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO/ SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/
(137.50) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(137.50)
1720136678001 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA
20690 BENAVIDES BENAVIDES DAYANNA LUCIA / FACTURAS 001-001-10396/ AUT.GASTO 2208 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR LOS ALREDEDORES DEL PARQUE MARIA URRUTIA DE SOLANDA , Y CERT. 1336
147.79 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0147.79
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20691 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCETRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /SANTA ROSA/DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO /SOL. 18-07-2014/ CERT. Nº 1108/
110.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0110.00
0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO
20692 ONATE ONA KLINGER EDUARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION AL COCA - FCO. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
77.25 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 077.25
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20693 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
(34.16) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(34.16)
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20694 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.994 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
86 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790867129001 INTELEQ S.A. 20695 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320
79.04 9.48 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 287.73
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20696 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / DEL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
34.16 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 034.16
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20697 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC.20-08-2014 / AUT.994 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
20698 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
375.80 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0375.80
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20699 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC.20-08-2014 / AUT.994 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20700 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2217 VARIAS FACTURAS (43) CERTF. 1357
1,391.78 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,391.78
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20701 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
301.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0301.50
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20702 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SPA7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 1337 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20703 320.77 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0320.77
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
87 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / AMBATO/DEL 3 AL 7 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOSD E PN./SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 1202/
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20704 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION ASTO. DGO. TSACHILAS- MANABI-GUAYAS/ DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
413.02 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0413.02
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20705 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SPA7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 1337 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 20706 INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 / PAGO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320
9.48 0.00 S 09/09/2014 0 0 09.48
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20707 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SPA7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 1337 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20708 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SPA7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC. 20-08-2014 / CERT. 1337 /
120.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 0120.00
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
20709 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /TUNGURAHUA /DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL / SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 1202/
117.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0117.00
1790867129001 INTELEQ S.A. 20710 9.48 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 09.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
88 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INTELEQ S.A. / FACT. Nº 86739/AUT.GTO. Nº 2215 /IVA PAGADO POR ADQUISICION DE UNA MALETA COTE CIEL FLAT CARRIER IPAD NEGRO- UNIDAD SOLICITANTE DESPACHO MINISTERIAL/ CERT. Nº 1320
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20711 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 233 No Entrada: 741
65.92 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 065.92
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20712 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1654 / AUT.GASTO 2180 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 , Y CERT. 1338
483.30 58.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2462.04
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20713 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAS- SANTA ELENA / DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
78.48 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 078.48
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20714 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / FACTURA 001-001-1654 / AUT.GASTO 2180 / PAGO POR ARRIENDOS DE OFICINA No. 206 (SEGUNDO PISO) DONDE FUNCIONA EL DEP.DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DEL MIN.INTERIOR- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.2014 , Y CERT. 1338
58.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 058.00
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
20715 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
114.35 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0114.35
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20716 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / FACTURA No- 248 / AUG. GTO. 2187 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /
6,850.00 0.00 S 09/09/2014 0 0 06,534.90
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20717 / BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC. 20-08-2014 / CERT.1337 /
120.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0120.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20718 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 1501
210.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0210.00
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20719 141.04 0.00 S 09/09/2014 0 0 0141.04
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
89 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20720 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./
141.04 0.00 S 09/09/2014 0 0 0141.04
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
20721 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION ALCUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
127.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0127.20
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20722 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/ FACTURA No- 248 /AUG. GTO. 2187 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /
6,850.00 822.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 27,356.90
1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 20723 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/
29.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 029.50
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20724 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/
89.88 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 089.88
1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO
20725 / VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.1337
125.82 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0125.82
1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO
20726 125.82 0.00 S 09/09/2014 0 0 0125.82
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
90 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
/ VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT.1337
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20727 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DEL 17 AL 19 DE JUNIODE 2014/ TRASLADO AL FUNCIONARIO A LAS GOBERNACIONES DE CHIMBORAZO / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/
105.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0105.75
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
20728 PORRAS GERVACO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
611.35 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0611.35
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
20729 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.
234.30 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0234.30
0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 20730 TIPAN AIMACAÑA CESAR/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 6 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/
695.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0695.75
0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO
20731 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/
233.70 0.00 N 09/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
20732 CUADRADO MERINO MARIO SAUL / AUG. GTO. 2187 / FACTURA No- 248 / ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA READECUACION DE EXTERIORES DE 50 VIVIENDAS FISCALES DE LA PROVINCIA DE STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / CERTIFICACION No. 1307 /
822.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 0822.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20733 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ CUENCA/ 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 09/06/2014/ CERTF. 994
81.53 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 081.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
91 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20734 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2223 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1216
2,685.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 22,685.00
1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO
20735 / BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO / SP1 / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / SOLC.20-08-2014 / CERT. 1337 /
131.64 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0131.64
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20736 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 386 No Entrada: 1151
1,260.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 01,260.00
1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
20737 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS / AUT. GTO. 2226 / PAGO DE LAS MATRICULAS DE LOS PATRULLEROS KIA QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA POLICIA NACIONAL , Y CERT. 1216
1,790.00 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 21,790.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20738 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 31/07/2014/ CERTF. 994.
103.75 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0103.75
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
20739 VALLADOLID JIMENEZ DARIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 03/07/2014/ CERTF. 994.
131.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0131.00
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20740 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971
(21,428.57) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(21,428.57)
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20741 NAJERA PEÑAHERRERA DANIEL ESTEFANIA / 12% IVA-PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971
(2,571.43) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(2,571.43)
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
20742 TUAPANTA YUPA JAIME/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO AL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994.
234.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0234.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20743 22,035.12 0.00 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 221,602.52
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
92 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:07 T:HE A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS POR EL MES DE JULIO DEL 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20744 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 09-07-2014 / REUBICAR LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /
13.20 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 013.20
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
20745 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACTURA 001-001-2912 / AUT. GTO. Nº 2196 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, Y CERT. 1228
52.40 6.29 N 09/09/2014 10/09/201409/09/201409/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 256.28
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20746 POSSO MEJIA WILLIAM / EDECAN/ MANTA/21 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994
31.21 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 031.21
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
20747 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IP / AUT. GTO. 2040 / FACTURA No. 1555844 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1300 / REVERSIO CUR 19648 POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD /
(7,943.71) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(7,943.71)
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
20748 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO / FACTURA 001-001-2912 / AUT. GTO. Nº 2196 / PAGO POR ADQUISICION DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KX-TG DIGITAL- UNIDAD SOLICITANTE JEFATURA DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, Y CERT. 1228
6.29 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/201409/09/2014 0 0 06.29
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
20749 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 117/PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2200 / CERT. Nº 1306/
220.13 26.42 S 09/09/2014 0 0 0238.62
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20750 (89.88) 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0(89.88)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
93 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
20751 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 /
275.99 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0275.99
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20752 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0130.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
20753 / CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR / AMBATO / DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014 / TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA / SOLC.27-01-2014 / CERT.994 /
222.00 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0222.00
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20754 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
140.34 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0140.34
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20755 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.60 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0130.60
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20756 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA - CUENCA / DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
191.50 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0191.50
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
20757 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 6-DTIC´S / MANABI / DEL 29-05 AL 01-06-2014 / REVISAR, DESINSTALAR E INSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA FLORA DE LA P.N. ZONA 4 / CERTIFICACION No. 1202 /
268.55 0.00 N 09/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0268.55
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20758 148.64 0.00 N 09/09/2014 09/09/201409/09/2014 0 0 0148.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
94 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
20759 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/AUT. GTO. Nº 2200 PAGO PAGO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ / CERT. Nº 1306
220.13 26.42 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2236.42
1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO
20760 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO / SP1 DIR. GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / IDA- RETORNO AEROLINEA
125.82 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2125.82
1712704715 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO
20761 BONILLA REA CHRISTIAN SANTIAGO / SP1 DIR. DE GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / EL 28 Y 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS / IDA- RETORNO AEROLINEA.
131.64 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2131.64
1707310973 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES
20762 BECERRA RIVERA CARLOS ANDRES / SP7 DIR. GESTION DEL CAMBIO / GUAYAQUIL / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO-2014 / INFORME TECNICO DE LA CONSTRUCCION DE 104 UPCS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /SOLC. 20-08-2014 / CERT.1337 /IDA- RETORNO AEROLINEA.
120.00 0.00 N 09/09/2014 11/09/201409/09/201409/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2120.00
0916261712 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO
20763 ORTIZ OCHOA ALVARO ANTONIO / SPA2 DIR. ADMINISTRATIVA/ ESMERALDAS / DEL 10 AL 13 DE JUNIO-2014 /CONSTATACION FISICA Y ACTAS DE TRASPASOS DEFINITIVOS DE BIENES PARA UPCS ADQUIRIDOS DE ACUERDO A CONTRATO DE EMERGENCIA / TRANSP. TERRESTRE.
48.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 248.00
1002701124 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO
20764 CERNA ESPARZA ALEX LEONARDO / SPA3 DIR. ADMINISTRATIVA/ TULCAN /25 AL 26 DE AGOSTO-2014 / ENTREGA DE PATRULLEROS A LA POLICIA NACIONAL / TRANSP. TERRESTRE.
63.79 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 263.79
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20765 78.48 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 278.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
95 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAS- SANTA ELENA / DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ IDA AEREO-RETORNO TERRESTRE.
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20766 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/STO. DGO. TSACHILAS- MANABI-GUAYAS/ DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.
413.02 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2413.02
0502337470 ONATE ONA KLINGER EDUARDO
20767 ONATE ONA KLINGER EDUARDO/ CBOP SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COCA - FCO. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.
77.25 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 277.25
1713360590 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN
20768 PADILLA CHANCHICOCHA FERNANDO FABIAN/ SGOS. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ SALINAS-SANTA ELENA/ DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/TRANSP. TERRESTRE.
375.80 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2375.80
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
20769 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/CBOS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.
301.50 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0301.50
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
20770 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 117/AUT. GTO. Nº 2200 /IVA PAGADO POR COMPRA DE CERRADURAS Y TIRAFONDOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE ESTE PORTAFOLIO-UNIDAD SOLICITANTE DIRECCION ADMINISTRATIVA/ / CERT. Nº 1306/
26.42 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 026.42
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20771 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-08-2014/ CERT. Nº 994/
94.76 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 094.76
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20772 45.80 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 045.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
96 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-07-2014/ CERT. Nº 994/
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20773 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA-CUENCA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
382.45 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0382.45
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20774 CHUSQUILLO FABIAN / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/
89.88 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 089.88
0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL
20775 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR - DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPAR EN LA COORDINACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PROGRAMA PAQUITO Y SUS AMIGOS/ 26-08-2014/ CERT. Nº 994/
194.62 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0194.62
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
20776 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL-TRONCAL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS CON PAQUITO EN EL CLUB DE LA MAÑANA RTS/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 994/
166.74 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0166.74
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20777 POSSO MEJIA WILLIAM/ EDECAN/ MANTA/ 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 02/06/2014/ CERTF. 994.
29.75 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 029.75
0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C
E M EN LIQUIDACION
20778 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION / FACT: 1425048-1425096-1424889-1424910-1424948-1425116-1425182-1425264-1425071-1424845/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGA POTABLE EN LAS UPCs DE MACHALA(EL ORO) / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2214 / CERT. Nº 1055/
510.37 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2510.37
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
20779 120.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
97 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1202 /
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20780 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 30/07/2014.CERTF. 994.
84.35 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 084.35
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20781 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONA VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 1612385, Y CERT. 619
(40.02) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(40.02)
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20782 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/REPOSICION PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN, DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. DE GATO No. 1779, FACTURA 899, Y CERT. 619
40.02 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 240.02
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
20783 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ GUAYAQUIL/ 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JORGE LUIS SERRANO EN SU VISITA/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994.
188.80 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0188.80
1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO
20784 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS -SANTA ELENA / DEL 29-07 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINITRO / CERTIFICACION No. 994 /
338.13 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6338.13
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
20785 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 07 AL 08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
102.60 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2102.60
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20786 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 26 AL 28-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
227.95 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2227.95
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20787 32.43 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 032.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
98 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAGOMEZ LENNIN / ANALISTA DE SOPORTE TECNICO 1/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA ISPECCION TECNICA DE LOS PATIOS VEHICULARES/ SOL 22/07/2014/ CERTF. 994.
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20788 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
126.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2126.75
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20789 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 21 AL 23-03-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
87.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 287.75
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20790 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 22 AL 23-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
39.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 239.00
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20791 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 06 AL 08-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
144.96 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2144.96
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20792 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
192.71 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0192.71
1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH
20793 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH / SEG.SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / 30-07-2014 / CERT. No 994 /
238.44 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0238.44
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20794 16.00 0.00 N 10/09/2014 0 0 016.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
99 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAGOMEZ LENNIN/ ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION EN EL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202.
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20795 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FCT. 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.
69.20 8.30 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 270.31
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
20796 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FCT. 001-001-000898/ PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DEL EDIFICIO ALEMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / SEGUN AUTO GAST. 2193 / CERTF. 1110.
8.30 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 08.30
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20797 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202.
203.98 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0203.98
1103804454 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO
20798 CALDERON TINIZARAY VICTOR HUGO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO / SALINAS- SANTA ELENEA/ DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD / TRANSPO: TERRESTRE /CERTF. 994.
523.24 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6523.24
1752280402 TORRES TORRES YOEL 20799 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202
233.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
20800 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 /
271.99 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0271.99
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20801 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/
21,428.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 021,428.57
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
20802 (275.99) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(275.99)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
100 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 / REVERSION CUR 20751 /
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
20803 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/ SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA/ DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD RESPECTIVA/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 994./ TIPO DE TRANSPO: AEREO 4625287256433-4625287266271
180.70 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6180.70
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
20804 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL/ CBOS.- PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ QUEVEDO-BABAHOYO/ DEL 05 AL 08 DE AGOSTO 2014/ LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE RADIOS MOVILES FIJAS PORTATOLES Y ACTUALIAZIONES DEL PARQUE AUTOMOTOR/TIPO DE TRANSPO: TERRESTRE/ CERTF. 1108.
195.25 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6195.25
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
20805 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO/ SEGURIDAD MINISTRO/ GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 5 AL 6 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
114.35 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6114.35
1002566824 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR
20806 CAMUES PERUGACHI JAIME OMAR/ CBOS. - PROYECTO DE DESCONTRACIÓN / MANTA / DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014/ ACTUALIZACION DELPARQUE AUTOMOTOR Y VALIDACION EN EL SISTEMA GPS/ SOL. 31/07/2014/ CERTF, 1108./ TIPO DE TRANSP: AEREO #2692132028273 C1-C2
75.94 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 675.94
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20807 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO/GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.60 0.00 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.60
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20808 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/ 12% IVA/
2,571.43 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 02,571.43
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20809 140.34 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0140.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
101 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
20810 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR.DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 040.00
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
20811 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR.DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 S 10/09/2014 0 0 040.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20812 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.00 0.00 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20813 CEVALLOS CEVALLOS LUIS/ SEGURIDAD SR. MINISTRO /COCA-FC. ORELLANA/ DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 994./ TIPO DE TRANS: AEREO #292132080114-2692132080628
76.50 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 676.50
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
20814 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
127.20 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6127.20
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
20815 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 06 AL 10-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
438.69 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6438.69
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
20816 3,785.53 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 03,785.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
102 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC DE ESMERALDAS SEGUN AUTO GAST. 2255 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357.
1103748537 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA
20817 CARRION SARMIENTO JOSE MARIA/ SEGURIDAD SR. MINISTRO /CUENCA- SALINAS/ DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA SEGURIDAD PARA QUIENES DESARROLLARON SUS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD/ SOL. /CERTF.994./ TRANSPO: TERRESTRE
515.16 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6515.16
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
20818 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA/ DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL 06/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSPO : AEREO # 2695461332974 Y TERRESTRE
204.94 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6204.94
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
20819 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADOS SEGUN AUTO GAST. 2206 FCT. 001-01-00000363 CERTF. 1338.
3,149.18 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 03,149.18
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
20820 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA/ EL 16 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD /SOL. 15/08/2014/ CERTF. 994/ TRANSPO: AEREO #2695803248967 Y TERRESTRE
49.56 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 649.56
1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN
20821 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / 09-07-2014 / CERT.994 /
145.00 0.00 S 10/09/2014 0 0 0145.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20822 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A MANTA - CUENCA / DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
191.50 0.00 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 6191.50
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
20823 120.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
103 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 1202 /
0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20824 SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /
15,619.61 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 015,619.61
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20825 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2222 / 88 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1357 /
7,047.25 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 07,047.25
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
20826 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2221 / 31 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1055 /
1,363.87 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 01,363.87
1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN
20827 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS / 09-07-2014 / CERT.994 /
145.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0145.00
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20828 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/
(21,428.57) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(21,428.57)
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20829 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO POR EL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/
21,428.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 021,428.57
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20830 94.76 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 294.76
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
104 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY/ SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014/ CERT. Nº 994/
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
20831 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCIONES EN LAPROV. DEL GUAYAS A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOLC. 18-08-2014 / CERT.994 /
214.99 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0214.99
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20832 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / EL 10 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 09-07-2014/ CERT. Nº 994/
45.80 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 245.80
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
20833 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA-CUENCA / DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 06-08-2014/ CERT. Nº 994/
382.45 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2382.45
1707597462 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY
20834 ZAPATA CHAVEZ OMAR GOOVANNY/ SPA-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / EL 05 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA POLICIA NACIONAL "CONTRATO DE EMERGENCIA" / SOL. 31-07-2014/ CERT. Nº 994/
34.16 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 234.16
0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL
20835 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR - DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ PARTICIPAR EN LA COORDINACION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PROGRAMA PAQUITO Y SUS AMIGOS/ SOLC. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/
194.62 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2194.62
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
20836 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANTA / EL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC.06-08-2014 / CERT. No 994 /
118.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0118.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
105 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20837 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA Nº 2760 / PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/ AUT. GTO. Nº 2225 CERT. Nº 1040/
2,916.37 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 02,916.37
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
20838 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACT. Nº 0154155 /POR PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA. /AUT. GTO. Nº 2218 / CERT. Nº 1335/
213.93 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0213.93
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20839 NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / PAGO EL 40% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/
8,571.43 1,028.57 N 10/09/2014 12/09/201410/09/201410/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 47,714.29
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
20840 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 040.00
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
20841 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCIONES EN GUAYAS A COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / SOLC. 18-08-2014
214.99 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2214.99
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20842 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN / AUT. GTO. Nº 2243/CERT. Nº 1203/
18,163.20 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 018,163.20
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 20843 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTIV DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN AUT. GTO. 2234, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACIN 866
143.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0143.70
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
20844 1,036.60 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 01,036.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
106 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN AUT. GTO. 2227, FACTURAS ADJUNTAS Y CETIFICACION 1357
1752280402 TORRES TORRES YOEL 20845 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202
(233.70) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(233.70)
1752280402 TORRES TORRES YOEL 20846 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202
233.70 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0233.70
1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE
20847 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE /SP5-DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL / DEL 3 AL 5 DE JULIO 2014/ASISTIO AL CONGRESO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE (PAGO DE FACTURA PENDIENTE )/MEMO. Nº MDI-MDI-SGD-DINAGE-2014-0089-M/CERT. Nº 995/
23.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 023.00
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
20848 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES /SPA3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /GUAYAQUIL / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014/SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION P.N. /SOL 28-08-2014/CERT. Nº 995/
130.00 0.00 N 10/09/2014 19/09/201419/09/2014 8 0 0130.00
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 20849 LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/PARTICIPAR EN EL DESFILE CIVICO Y SESION SOLEMNE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON D ESMERALDAS / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 995/
233.48 0.00 N 10/09/2014 19/09/201419/09/2014 8 0 0233.48
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20850 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 DE 01-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA NO 306-TERCER PISO DEL EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA EL AREA DE CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /
431.64 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0431.64
1714722871001 NAJERA PENAHERRERA DANIELA ESTEFANIA
20851 1,028.57 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 01,028.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
107 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAJERA PEÑAHERRERA DANIELA ESTEFANIA / 12% IVA/ CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE LA DIRECCION TECNICO CIENTIFICA /MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-0299-M /CERT. Nº 971/ 12% IVA/
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
20852 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ AMBATO / DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2014 / TRASLADO A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA / TRANSP. TERRESTRE.
222.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2222.00
1002366647 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH
20853 CHANDI CHAUCA GERMANIA ELIZABETH / SEGUR. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA-RETORNO AEROLINEA.
238.44 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2238.44
1715350482 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN
20854 BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN / CONDUCTOR DIR.ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR A FUNCIONARIO DE TECNOLOGIA A CAPACITACION, MANT. Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS /TRANSP. TERRESTRE.
145.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2145.00
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
20855 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 1338 / FACTURA No 204 de 03-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE PERUCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /
121.12 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0121.12
1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 20856 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POLICIA/SEGURIDAD DESPACHO SR.MINISTRO / MANTA-MANABI / EL 3 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 02-07-2014/ CERT. Nº 994/ TICKETS 2695287263004
29.50 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 229.50
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
20857 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERTO / CONDUCTOR/ CHIMBORAZO -RIOBAMBA/ DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL FUNCIONARIO A LAS GOBERNACIÓN DE CHIMBORAZO / SOL. 09-06-2014/ CERT. Nº 994/
105.75 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2105.75
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
20858 373.36 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0373.36
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
108 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20859 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916
89.88 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 089.88
1708168933 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE
20860 VALLEJO NARANJO ADRIANA MONSERRATE /SP5-DIRECCION DE GENERO/GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 3 AL 5 DE JULIO 2014/ARELIQUIDACIÓN EN VIATICO QUE SISTIO AL CONGRESO DE PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE (PAGO DE FACTURA PENDIENTE )/MEMO. Nº MDI-MDI-SGD-DINAGE-2014-0089-M/CERT. Nº 995.
23.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 223.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20861 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 516 No Entrada: 1542
280.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 0280.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20862 CHUSQUILLO FABIAN / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916
(89.88) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(89.88)
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 20863 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS / SGOS. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ MANTA -MANABI/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/TICKETS 2695803260916
89.88 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 289.88
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20864 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 517 No Entrada: 1543
360.00 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 0360.00
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20865 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 15 AL 18-05-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
(192.71) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(192.71)
0912810967 MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE
20866 192.71 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2192.71
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
109 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACHALA MANABI / DEL 11 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20867 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / AMBATO-TUNGURAHUA / DEL 09-07-2014 / REUBICAR LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS POR LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1108 /
13.20 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 213.20
1103219158 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL
20868 JUMBO MENDOZA MIGUEL ANGEL / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-05 AL 02-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS HIJAS DEL SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
183.30 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2183.30
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
20869 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SERVIDOR PUBLICO 1-DTIC´S / MORONA SANTIAGO / DEL 27 AL 31-05-2014 / MONITOREAR Y CAPACITAR EN EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 1202 /
271.99 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2271.99
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
20870 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / AUT. GTO. 2221 / 31 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO / CERTIFICACION No. 1055 /
1,363.87 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 21,363.87
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20871 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.
148.64 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0148.64
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20872 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE PERSONAL CESANTE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO
1,996.50 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 11/09/2014 11/09/20140 0 01,996.50
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20873 320.77 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2320.77
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
110 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / AMBATO/DEL 3 AL 7 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS E PN./TRANSP. TERRESTRE.
1712459922 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOUR
20874 CALDERON GARRIDO ZOILA DE LOURDES / SP7-DIRECCION DE COMUNICACION / GUAYAQUIL-TRONCAL / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ ENTREVISTAS CON PAQUITO CLUB DE LA MAÑANA RTS/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/
166.74 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2166.74
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
20875 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION /TUNGURAHUA /DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2014/CAPACITACION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULO DE LA POLICIA NACIONAL /TRANSP. TERRESTRE.
117.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2117.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
20876 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA / SPA4- PROYECTO DE DESCONCETRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /SANTA ROSA/DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2014/CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA INSPECCION DEL COMANDO POLICIAL DEL DISTRITO /IDA-RETORNO AEROLINEA.
110.00 0.00 N 10/09/2014 11/09/201410/09/201410/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 2110.00
0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20877 SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /
14,083.25 1,536.36 N 10/09/2014 15/09/201410/09/201410/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 614,288.10
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20878 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / 88 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 2222 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO , Y CERT. 1357
7,047.25 0.00 N 10/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 47,047.25
0691736075001 SAMARI ASOCIADOS 20879 1,536.36 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/201410/09/2014 0 0 01,536.36
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
111 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SAMARI ASOCIADOS/AUT. GTO. 2252/FACTURA No. 10295/CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CON TODO INCLUIDO PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "AVANCE REFORMA INSTITUCIONAL MDI", LLEVADO A CABO LOS DIAS SABADO 22 Y DOMINGO 23 DE MARZO DE 2014, PARA 53 FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO/CERT.1235 /
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20880 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
(140.34) 0.00 N 10/09/2014 10/09/201410/09/2014 0 0 0(140.34)
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20881 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0130.00
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20882 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
(140.34) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(140.34)
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
20883 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO / FCT. 001-01-00000363 /AUTO GAST. 2206 /ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 1338.
2,811.77 337.41 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,586.83
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
20884 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-/ FACTURAS: 50037-50188-50043-50218-50061/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE MORONA SANTIAGO,/ SEGUN AUT. GTO. 2227, / CETIFICACION 1357
1,036.60 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 41,036.60
1101427472001 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO
20885 FLORES PALADINES DIONICIO GONZALO /FCT. 001-01-00000363/AUTO GAST. 2206/ARRIENDO OFICINAS TERCER PISO EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ CERTF. 1338.
337.41 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0337.41
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
20886 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 1338 / FACTURA No 204 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA PERUCHO /SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /
108.14 12.98 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 499.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
112 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704791167001 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA
20887 SALAS ALDAZ LOURDES GRACIELA /AUT.GTO. No 2207 / FACTURA No 204 / ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA PERUCHO/ SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /
12.98 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 012.98
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20888 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 994
(33.50) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(33.50)
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20889 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO/ SOL. 22/05/2014/ CERTF. 994
24.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.50
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20890 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 / ARRIENDO OFICINA NO 306-TERCER PISO EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /
385.39 46.25 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4368.43
1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS
20891 EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS / AUT.GTO. No 2179 / FACTURA No 1652 / ARRIENDO OFICINA NO 306-TERCER PISO EDIF. GUERRERO MORA DONDE FUNCIONA CAPACITACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SEPTIEMBRE-2014/ CERTIFICACION No. 1338 /
46.25 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 046.25
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
20892 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338 /
333.36 40.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4306.69
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20893 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD/ AMBATO/ BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 23/06/2014/ CERTF. 994.
19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20894 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE ACUMULA EN EL IESS Y AHORRA
83,567.17 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 065,776.08
1752280402 TORRES TORRES YOEL 20895 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202.
21.65 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 021.65
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20896 16,217.14 1,946.06 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 415,503.59
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
113 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ AUT. GTO. Nº 2243/ ARRIENDO HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN /CERT. Nº 1203/
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
20897 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / AUT.GTO. No 2236 / FACTURA No 161 DE 05-09-2014 /IVA PAGADO DE ARRIENDO DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA JEPOL DE CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No 1338
40.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 040.00
1900191733 Arias Oswal 20898 ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995.
90.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 090.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20899 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACT. Nº 41035/ AUT. GTO. Nº 2243/ ARRIENDO HOSTAL CARRIÓN, DONDE FUNCIONAL EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACIÓN /CERT. Nº 1203/
1,946.06 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 01,946.06
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
20900 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013 /
21.00 0.00 N 11/09/2014 0 0 021.00
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
20901 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013 /
21.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 021.00
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20902 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.
(148.64) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(148.64)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
20903 3,785.53 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 43,785.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
114 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ AUTO GAST. 2255/ VARIAS FACTURAS/PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC DE ESMERALDAS/ CERTF. 1357
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 20904 AGATO SILVANA ELIZABETH/ ANALISTA/ LOJA / 13 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVESTA A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ SOL. 18/08/2014/ CERTF. 994.
40.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 040.00
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20905 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202./
(148.64) 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0(148.64)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20906 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE AHORRA Y COBRA POR EL MES DE AGOSTO 2014
1,313.79 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 0741.98
1865027870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y
GUALAGCHUCO
20907 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAMBALO CENTRO Y GUALAGCHUCO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE COTALO, SEGUN AUT. GTO. 2249, FACTURA 32408 Y CERTIF. 1055
384.93 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0384.93
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20908 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPSTIEMBRE , SEGUN AUT. GTO. 2238, FACTURA 1448Y CERTIFICACION 419
2,487.43 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,487.43
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
20909 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE STO. DGO., CHONE, PEDERNALES, JAMA, SEGUN AUT. GTO. 2246, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357
5,007.79 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 05,007.79
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
20910 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5 ANALISTA DE CONT.PUBLICA DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / SOLC. 28-08-2014 / CERT. 994 /
44.14 0.00 S 11/09/2014 0 0 044.14
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
115 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
20911 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / SP5 ANALISTA DE CONT.PUBLICA DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / SOLC. 28-08-2014 / CERT. 994 /
44.14 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 044.14
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20912 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO / SOL. 16-06-2014/ CERT. Nº 1202
100.64 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0100.64
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20913 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.- PAGO ALICUOTAS DEL EDIFICIO ORIENT, DE LAS OFICINAS 1 Y 2 DE PLANTA BAJA, 2 PARQUEADEROS Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN AUT. GTO. 2239, FACTURA 1450 Y CERTIF. 327
550.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0550.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
20914 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE BOLIVAR, SEGUN AUT. GTO. 2229, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1357
1,005.03 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 01,005.03
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
20915 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PASTAZA / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COBETURA DE LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /
24.12 0.00 N 11/09/2014 0 0 024.12
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
20916 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PASTAZA / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COBETURA DE LA FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /
24.12 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.12
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20917 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN PAGO POR REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO ,COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0200 FCT.001-001-000000266 CERTF. 866
29.24 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 029.24
0260001140001 20918 12.92 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 012.92
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
116 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) SEGUN AUTO GAST. 2228-A FCT. 001-001-000022206 CERTF. 1055.
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20919 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTIN ESTRTEGICA, CORRESPONDIENTE AL MES SDE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 263 Y CERTIFICACION 1338
3,342.84 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 03,342.84
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
20920 [P:06 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE COBRA POR EL MES DE JULIO 2014 Y AGOSTO 2014
1,328.38 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 12/09/2014 12/09/20140 0 01,328.38
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20921 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN.- PAGO ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDESNCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA, SEGUN MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 264 Y CERTIF. 737
130.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0130.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20922 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO PAGO PRO ARRIENDI DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS ENLA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRSPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 001-001-000001449 CERTF. 327
2,800.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,800.00
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
20923 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV, SEGUN AUTO GAST,2254 FCT. 001-001-0003561 CERTF. 1380
179.20 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0179.20
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
20924 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST. 2248 CERTF. 1055.
855.78 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0855.78
1860000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO
20925 258.23 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0258.23
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
117 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LA UPC DE SAN PEDRO DE PELILEO TUNGURAHUA SEGUN AUTO GAST, 2250 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.
1709770638001 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO
20926 GONZALON FOLLECO MANUEL REMBERTO PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA REUNION DE TRABAJO RESERVADO TEMAS DE SEGURIDAD DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2205 FCT. 001-001-000117 CERTF. 1204.
5,376.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 05,376.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
20927 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC.06-08-2014 / CERT. 994 /
24.12 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.12
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20928 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041038 CERTF. 619.
490.15 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0490.15
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20929 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE TELEFONO SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041040 CERTF. 866
74.03 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 074.03
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20930 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041037CERTF. 606
378.23 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0378.23
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
20931 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC.25-08-2014 / CERT. 994 /
30.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 030.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
20932 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1631-CERT. 751
127,649.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0127,649.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
20933 15,317.88 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 015,317.88
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
118 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA1631 Y CERT. 751
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20934 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 464 No Entrada: 1365
200.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0200.00
1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY
20935 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / SPA2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA / PAGO DE MOVILIZACION DEL 19 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO-DATH-2014-SN DE 02-09-2014 / SERT. 1013 /
33.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 033.00
1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20936 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA 001-001-2760 / AUT. GASTO. 2225 /PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, Y CERT. 1040.
2,603.90 312.47 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,796.59
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20937 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 454 No Entrada: 1339
200.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0200.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 20938 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 897
846.09 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0846.09
1791938038001 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 20939 MILLEDESIGN CIA. LTDA./ FACTURA 001-001-2760 / AUT. GASTO. 2225 /PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN STAND PORTATIL DE 3x4 CON IMAGEN INSTITUCIONAL -UNIDAD REQUIRENTE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, Y CERT. 1040.
312.47 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0312.47
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
20940 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES/ SEGURIDAD MINISTRO/ SAN LORENZO- GUAYAQUIL/ DEL 8 AL 9 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
130.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
20941 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 / RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL CIVIL / CERT. 994
100.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0100.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
20942 176.60 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0176.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
119 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CARCHI-IMBABURA / DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 / RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA / CERT. 994
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
20943 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A NAPO - PASTAZA / DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS ENTIDADES OPERATIVAS / CERT. 994
180.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0180.50
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20944 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO/ FACTURA 1450 /AUT. GTO. 2239/PAGO ALICUOTAS DEL EDIFICIO ORIENT OFICINAS 1 Y 2 DE PLANTA BAJA, 2 PARQUEADEROS Y BODEGA/ SEPTIEMBRE DE 2014 Y CERTIF. 327
550.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4550.00
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
20945 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / FACTURA No. 5954 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /
120.02 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0120.02
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
20946 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA / AUT. GTO. 2247 / 9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /
394.77 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0394.77
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
20947 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P / AUT. GTO. 2230 / 4 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLVIAR / CERTIFICACION No. 1055 /
249.34 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0249.34
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
20948 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
373.86 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0373.86
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
20949 127,649.00 15,317.88 N 11/09/2014 17/09/201412/09/201412/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 6137,095.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
120 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A./FACT. Nos. 0000051/53/"PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1631-CERT. 751
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
20950 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPAP / AUT. GTO. 2231 / FACTURA No. 2325697 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1055 /
62.21 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 062.21
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
20951 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ RIOBAMBA / DEL 10 AL 12 DE JUNIO 2014/REVISION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO /TRANSP. TERRESTRE.
100.64 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4100.64
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20952 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20953 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 26-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON EL PREFECTO DE ESA PROVINCIA PARA TRATAR LA CONSTRUCCION DE UN CONTROL INTEGRADO /TRANSP. TERRESTRE.
33.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 433.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20954 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN DEL SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA- AZUAY / DEL 31 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
19.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 019.50
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
20955 VILLACIS GUARANDA JORGE/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL / 23 AL 24 DE MAYO DEL 2014/ TRASLADO FAMILIA LLANOS CASO QUINSALOMA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A BABAHOYO/ TRANSP. TERRESTRE.
24.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 024.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
121 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 20956 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 31DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
29.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 029.50
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
20957 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/AUT. GTO. 2242/FACTURA No. 41043/PAGO DE ALICUOTAS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION, PERIODO 13-07 AL 12-08-2014/CERTIF. 1203 /
6,136.48 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 06,136.48
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
20958 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SP 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANTA / DEL 08-07-2014 / RECIBIR EL MOBILIARIO DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA FLAGRANCIA DE UVC QUEVEDO Y MANTA / IDA-RETORNO AEROLINEA.
40.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 440.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
20959 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA /FACT. 51 Y 53/PROYECTO "PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA AREAS READECUADAS DEL PISO SEXTO, SEPTIMO Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA GENERAL, MEMO MDI-CGAF-DA1631 Y CERT. 751
15,317.88 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 015,317.88
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
20960 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS/ DEL 17 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
23.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 023.50
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
20961 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / AUT. GTO. 2232 / 10 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /
331.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0331.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
20962 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
75.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 075.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
122 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20963 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/ FACTURA 264 /ALICUOTAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDESNCIAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/ MEMO MDI-CGGE-199, FACTURA 264 Y CERTIF. 737
130.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4130.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
20964 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
129.06 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0129.06
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
20965 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2256 / FACTURA No. 2618683 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO DEL 01-08 AL 01-09-2014 / CERTIFICACION No. 606 /
2,841.01 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 02,841.01
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
20966 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI-MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
221.50 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0221.50
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
20967 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA / AUT. GTO. 2235 / FACTURA No. 3560 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / CERTIFICACION No. 975 /
644.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0644.00
1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 20968 SALAN TITE DIEGO DAVID/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS - SANTA ELENA / DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
784.73 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0784.73
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
20969 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
25.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 025.00
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20970 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/FACTURA 263/ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA/ SEPTIEMBRE 2014/MEMO MDI-CGGE-199 Y CERTIFICACION 1338
2,984.68 358.16 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,745.91
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
123 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
20971 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO /GUAYAQUIL/ 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014/ SE BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD AL DR. JORGE LUIS SERRANO EN SU VISITA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
188.80 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4188.80
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20972 VILLAGOMEZ LENNIN /SP3 DIRECCION DE TICS / GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/IDA-RETORNO AEROLINEA.
203.98 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 0203.98
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20973 POSSO MEJIA WILLIAM / EDECAN SEÑOR MINISTRO / MANTA/21 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
31.21 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 431.21
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20974 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN/FACTURA 263/ARRIENDO OFICINAS DONDE FUNCIONA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA/ SEPTIEMBRE 2014/MEMO MDI-CGGE-199 Y CERTIFICACION 1338
358.16 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/201411/09/2014 0 0 0358.16
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
20975 TUAPANTA YUPA JAIME/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ RIOBAMBA/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO AL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/TRANSP. TERRESTRE.
234.50 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4234.50
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
20976 VALLADOLID JIMENEZ DARIO/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA/ 03 AL 05 DE JULIO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
131.00 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4131.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20977 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/ SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA/ 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
103.75 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 4103.75
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 20978 JOSE VALDIVIEZO YANEZ/SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO/ CUENCA/ 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO/IDA-RETORNO AEROLINEA.
81.53 0.00 N 11/09/2014 12/09/201411/09/201411/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 481.53
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
20979 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE / AUX.DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES / PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO / MEMO-MDI-CGP-DAI-2014-0176 DE 01-09-2014 / CERT. 1013 /
17.00 0.00 N 11/09/2014 11/09/201411/09/2014 0 0 017.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
124 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20980 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO.-/FACTURA 001-001-1448/AUT. GTO. 2238/ PAGO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ORIENT, 2DO-3ER-4TO-5TO PISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPSTIEMBRE , Y CERT. 419
2,487.43 0.00 N 11/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 42,487.43
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
20981 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS 1027171,1027170,1025788,1025787,1025718 AUT. GTO. 2229/PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE BOLIVAR,,, CERTIF. 1357
1,005.03 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 21,005.03
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20982 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
84.35 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 084.35
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 20983 VILLAGOMEZ LENNIN / SP3 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL/ 24 DE JULIO DEL 2014/ EFECTUAR LA ISPECCION TECNICA DE LOS PATIOS VEHICULARES/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
32.43 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 232.43
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20984 POSSO MEJIA WILLIAM/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ MANTA/ 03 DE JULIO DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/IDA-RETORNO AEROLINEA.
29.75 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 429.75
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
20985 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ CBOS SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / TRANSP. TERRESTRE.
234.30 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0234.30
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 20986 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD MINISTRO / AMBATO/ EL 24 JUNIO 2014/BRINDAR LA SEGURIDA Y ACTIVAR PLAN DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 23/06/2014
19.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 419.50
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
20987 PORRAS GERVACO EDWIN IVAN/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 31 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO/ SOL. 30-07-2014/ MEMORANDO Nº 2014-453-SMI/ CERT. Nº 994
611.35 0.00 N 12/09/2014 17/09/201412/09/201412/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 6611.35
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20988 (84.35) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(84.35)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
125 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
20989 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD MINISTRO / MANTA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEFENSA MINISTRO/ SOL. 18/06/2014
218.30 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4218.30
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
20990 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN SEÑOR MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
(84.35) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(84.35)
0501869267 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO
20991 TASIGCHANA DORADO HECTOR ROLANDO / SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/MEMORANDO Nº 2014-456-SMI/ SOL. 19-08-2014/ CERT. Nº 994/
233.70 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4233.70
0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES
20992 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES / FCT. 001-001-000022206/AUTO GAST. 2228-A /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS NAVES (BOLIVAR) /CERTF. 1055.
12.92 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 212.92
1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER
20993 MONCAYO RODRIGUEZ ALEXANDER / AUX.DE SERVICIOS DE LA COORD. GENERAL DE GESTION ESTRTEGICA / MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO NO DATH-2014-0201 DEL 08-09-2014 / CERT. 1013.
21.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 221.00
0501769616 TIPAN AIMACA?A CESAR 20994 TIPAN AIMACAÑA CESAR/ SEGURIDAD-DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 6 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO/MEMORANDO Nº 2014-454-SMI/ SOL. 05-08-2014/ CERT. Nº 994/
695.75 0.00 N 12/09/2014 24/09/201412/09/201412/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 12695.75
1704430378001 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN
20995 VEGA HIDALGO ROBERTO FABIAN PAGO /FCT.001-001-000000266/REPOSICION DE SERVICIO TELEFONICO ,COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA / MEMORANDO MDI-CGGE-2014-0200/ CERTF. 866
29.24 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 229.24
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
126 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707198501 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY
20996 HERRERA OJEDA JERSON NICOLAY / SPA2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA / PAGO DE MOVILIZACION DEL 16 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / MEMO-DATH-2014-SN DE 02-09-2014 / SERT. 1013 /
33.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 233.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20997 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1449/AUT. GASTO 2237/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 , Y CERT. 327
2,500.00 300.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 22,390.00
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
20998 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA 001-001-1449/AUT. GASTO 2237/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS 1 Y 2 CON SUS PARQUEADEROS Y UNA BODEGA UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 , Y CERT. 327
300.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 0300.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
20999 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS/ DEL 17 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO Nº 2014-441-SMI/ CERT. 994
23.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 423.50
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21000 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171
135.50 16.26 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0149.22
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
21001 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ SP7/GUAYAQUIL/04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/EVALUACION DEL CONTROL INTERNO NOTIFICACIONES DE INICIO A LOS SERVIDORES RELACIONADOS MCOMUNICACIONES PARCIALES A LOS FUNCIONARIOS INMERSOS CON LOS EXAMEN EN EL DISTRITO/ SOL 31/07/2014/ CERTF. 994.
349.50 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0349.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21002 5,007.79 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 45,007.79
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
127 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- FACTURAS/AUT. GTO. 2246, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE STO. DGO., CHONE, PEDERNALES, JAMA, CERTIFICACION 1357
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
21003 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTO DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-440-SMI/CERT. 994
75.50 0.00 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 475.50
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
21004 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/CONSTANCIA FISICA DEL ARMAMENTO EN LA BODEGA/ SOL. 02/08/2014/ CERTF. 994..
289.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0289.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
21005 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TUNGURAHUA - AMBATO / DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-442-SMI/CERT. 994
129.06 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 10129.06
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
21006 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ CBOS SEGURIDAD SEÑOR MINISTRO / CUENCA /DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / TRANSP. TERRESTRE.
(234.30) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(234.30)
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
21007 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO / SEGURIDA DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANABI-MANTA / DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº 2014-444-SMI/CERT. 994
221.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4221.50
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
21008 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA/ GUAYAQUIL/ 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA Y ENTREGA DE COMUNICACIONES CONLOS EXRESPONSABLES/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994.
307.19 0.00 N 12/09/2014 0 0 0307.19
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21009 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202. TERRESTRE.
21.65 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 021.65
1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMBATO
21010 855.78 0.00 N 12/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20142 0 4855.78
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
128 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO/FACTURAS 003-001-404844-404845-404846-404847-404848-404849/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGURAHUA, Y CERT. 1055.
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
21011 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.EERSSA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO /MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2281 / CERT. Nº 1357
2,196.31 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,196.31
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
21012 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ COORDINACION DE LABORES CON EL ESPECIALISTA EN ARMAS/ SOL. 13/08/2014/ CERTF. 994
307.19 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0307.19
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21013 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171
16.26 0.00 S 12/09/2014 0 0 016.26
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21014 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ TENA/ 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014/ VISITA A LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA / SOL. 30/05/2014/ CERTF. 1202. AEREO, IDA Y RETORNO # 2692131905025, TAME.
233.70 0.00 N 12/09/2014 01/10/201412/09/201412/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 20233.70
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
21015 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA COMO DESCARGO DE LAS ARMAS/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994.
305.14 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0305.14
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21016 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171
(135.50) (16.26) N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(149.22)
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
21017 11,468.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 011,468.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
129 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21018 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/ SP1/GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES MEDIANTE RECORRIDO EN PLANTA ALTA/ SOL. 14/07/2014/ CERTF.1202.
195.54 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0195.54
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
21019 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./ FCT. 001-001-0003561 / PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SEGUN AUTO GAST,2254/ CERTF. 1380
160.00 19.20 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2162.56
1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP
21020 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO /FACT. 654327,654341,654350,654298,654299,654416,654342,654375,654385,654306/ AUT. GTO. 2232 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /
331.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2331.00
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
21021 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA./ FCT. 001-001-0003561 / PARA DAR SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA CCTV EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / SEGUN AUTO GAST,2254/ CERTF. 1380
19.20 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 019.20
1792337100001 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL
21022 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.- PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, FACTURAS 1590 Y 1591. CERT. 308
190,062.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0190,062.00
1792337100001 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL
21023 22,807.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 022,807.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
130 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.- 12% IVA CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527. CERT. 308
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21024 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /
107.16 12.86 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4120.02
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
21025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA/ GUAYAQUIL / 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION TECNICE DE LA POLICIA JUDICIAL / SOL. 13/08/2014/ CERTF.994.
117.85 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0117.85
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
21026 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA/ GUAYAQUIL /27 DE AGOSTO DEL 2014/ VISITA A LA POLICIA JUDICIAL FIRMA DE ACTAS CON LA EMPRESA/ SOL. 26/08/2014/CERTF.994.
41.69 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 041.69
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21027 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787/ PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381.
12.86 0.00 S 12/09/2014 0 0 012.86
1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN
21028 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/ SP7/ RIOBAMBA/ 22 AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON LOS DIRECTIVOS DEL LICEO POLICIAL/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 995.
35.99 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 035.99
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21029 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. /12% IVA/ FACTURA No.018-024-005954/ MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2787 / PAGO DEL SERVICIO DE CORREO PARA ENVIOS DEL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1381 /
12.86 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 012.86
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21030 6,136.48 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 46,136.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
131 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/AUT. GTO. 2242/FACTURA No. 41043/PAGO DE ALICUOTAS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA LOS CIUDADANOS EN PROCESO DE DEPORTACION/PERIODO 13-07 AL 12-08-2014/CERTIF. 1203 /
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
21031 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ MANTA/ 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL. 31/07/2014/ CERTF.994.
872.68 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0872.68
1860000640001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO
21032 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO/FACTURAS 001-003-3468-3470/AUTO GAST, 2250/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTBLE DE LA UPC DE SAN PEDRO DE PELILEO TUNGURAHUA , Y CERT. 1055.
258.23 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2258.23
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21033 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- PAGO DE DIRECTV, SEGUN AUT. GTO. 2234, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 691
151.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0151.76
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
21034 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /
485.75 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0485.75
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
21035 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/ PUYO/ 01 DE JULIO DEL 2014/TRASLAFO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 30/06/2014/ CERTF.994
13.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 013.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21036 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CUENCA /FACT: 001-003-4550016,4509665,4637956,4622675,4601528,4512427,4562574,4630489,4631106/ AUT.GTO. 2247 /PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 9 UPC´S DE CUENCA/ CERT. 1055/
353.80 40.97 N 12/09/2014 16/09/201412/09/201412/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 4394.77
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
21037 9,657.50 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 09,657.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
132 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO / MEMO No. MDI-PFIUCM-DP-2014-2771 / FACTURA No. 126 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRA ALBERGADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF. 865 /
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
21038 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/ CONDUCTOR/ SANTA ROSA/ 19 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION DE TRABAJ CON AUTORIDADES DEL CANTON/ SOL. 19/06/2014/ CERTF. 994.
16.25 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 016.25
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
21039 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /
(485.75) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(485.75)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21040 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 531 No Entrada: 1562
270.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 0270.00
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21041 DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171
135.50 16.26 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 2149.22
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
21042 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/ GUAYAQUIL/ 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE 7 PROFESIONALES/ SOL. 23/07/2014/ CERTF. 994
8.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 08.00
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
21043 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / TRANSF.DOCUM. DE COMISARIAS / ANTICIPO DADO CON CUR. 20736 DE 09-06-2014 / SOLC. 06-06-2014 / CERT. 994 /
485.75 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0485.75
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 21044 16.26 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 016.26
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
133 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DIRECTV ECUADOR C. LTDA..- / FACTURAS #4718776-4718775/ PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV, DEL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y DEL DESPACHO SR. MINISTRO Y CGAF., CONSUME MES DE SEPTIEMBRE 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2234,/ CERTIFICACIN 866/ CONTRATOS NOS: 15673180-15673171
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
21045 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.
(234.30) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(234.30)
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
21046 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA / AUT. GTO. 2235 / FACTURA No. 3560 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / CERTIFICACION No. 975 /
575.00 69.00 N 12/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20142 0 4584.20
1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A
EERSSA
21047 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.EERSSA /ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ AUT. GTO. Nº 2281 /PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPC LOJA, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO - MES DE AGOSTO 2014 , Y CERT. 1357
2,196.31 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 22,196.31
1791991591001 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.
21048 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA / AUT. GTO. 2235 / FACTURA No. 3560 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO ALEMAN / CERTIFICACION No. 975 /
69.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 2 0 069.00
1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO
21049 CRUZ VERDESOTO EXER AFRANEO /FACTURA No.003-001-126 / MEMO No. MDI-PFIUCM-DP-2014-2771 / PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DIARIA PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION QUE SE ENCUENTRA ALBERGADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL, POR EL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF. 865 /
9,657.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 49,464.35
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
21050 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO / EDECAN DEL SR. MINISTRO /CUENCA- AZUAY / DEL 31 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / IDA-RETORNO AEROLINEA AVIONETA P.N.
19.50 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 1019.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
134 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21051 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON /SEG.SEÑOR MINISTRO / COCA / EL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DEL COCA / SOLC.11-09-08-2014 / CET. 994 /
79.25 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 079.25
1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 21052 ARROBA MOLINA ROBERTO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /CUENCA-AZUAY/ DEL 31DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA AVIONETA P.N.
29.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 429.50
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
21053 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
19.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 419.50
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
21054 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
373.86 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0373.86
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
21055 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / BABAHOYO - LOS RIOS/ DEL 3 AL 4 DE JULIO DE 2014 / TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE REALIZARA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL CIVIL / CERT. 994
100.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4100.00
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
21056 CORREA MALES HUGO FERNANDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /NAPO - PASTAZA / DEL 7 AL 9 DE JULIO DE 2014 /TRANSPORTAR AL PERSONAL QUE REALIZARA EL LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES PARA DETERMINAR DONDE FUNCIONARAN LAS ENTIDADES OPERATIVAS / CERT. 994/
180.50 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4180.50
1712788809 CORREA MALES HUGO FERNANDO
21057 CORREA MALES HUGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI-IMBABURA / DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE REALIZARÁN RECEPCION PROVISIONAL DE LAS UPC EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA / CERT. 994TRAS
176.60 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4176.60
0160050020001 21058 40.97 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 040.97
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
135 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CUENCA/12%IVA/FACT: 001-003-4550016,4509665,4637956,4622675,4601528,4512427,4562574,4630489,4631106/ AUT.GTO. 2247 /PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS 9 UPC´S DE CUENCA/ CERT. 1055/
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
21059 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
(373.86) 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0(373.86)
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21060 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 07-07-2014 / CERT. 994 /
80.58 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 080.58
1804165569 SALAN TITE DIEGO DAVID 21061 SALAN TITE DIEGO DAVID/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS - SANTA ELENA / DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / MEMORANDO Nº 2014-420-SMI/ CERT. 994
784.73 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4784.73
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
21062 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A HUAQUILLAS - EL ORO / DEL 2 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO Nº2014-101-SMI/CERT. 994
25.00 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 425.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21063 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2260 / CERT. Nº 1357/
2,628.38 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,628.38
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
21064 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 6-DTIC´S / MANABI / DEL 29-05 AL 01-06-2014 / REVISAR, DESINSTALAR E INSTALAR LOS DISPOSITIVOS GPS EN LA FLORA DE LA P.N. ZONA 4 / MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-2014-0229-MEMO/ CERT No. 1202 /
268.55 0.00 N 12/09/2014 19/09/201412/09/201412/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 10268.55
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
136 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21065 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2256 / FACTURA No. 2618683 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO DEL 01-08 AL 01-09-2014 / CERTIFICACION No. 606 /
2,841.01 0.00 S 12/09/2014 0 0 02,841.01
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21066 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SERVIDOR PUBLICO 7-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DISTRITOS / ORELLANA-PASTAZA / DEL 09 AL 10-06-2014 / INSPECCIONAR LA INFRAESTRUCTURA PARA DETERMINAR EL LUGAR DONDE FUNCIONARA EL ESPEJO ECU-911 /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-196/ CERT. No. 1108 /
103.25 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4103.25
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
21067 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- CONTRATO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LASOFICINAS EN LOS DEPRATAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M
40,245.92 0.00 S 12/09/2014 0 0 040,245.92
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
21068 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPAP / FACTURA 001-001-2325697/ AUT. GTO. 2231 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC LAS LOMAS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA , Y CERT. 1055
62.21 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 462.21
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
21069 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- 12% IVA CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M. CERTIFICACION 307
4,829.51 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 04,829.51
1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN
21070 MEDIAVILLA MELO NELSON EFRAIN/ SP7-UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ RIOBAMBA/ 22 AGOSTO DEL 2014/ REUNION CON LOS DIRECTIVOS DEL LICEO POLICIAL/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 995.
35.99 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 435.99
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21071 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2256 / FACTURA No. 2618683 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, DEL PERIODO DEL 01-08 AL 01-09-2014 / CERTIFICACION No. 606 /
2,841.01 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 42,841.01
1390140858001 INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.
21072 40,245.92 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 040,245.92
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
137 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A..- CONTRATO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LASOFICINAS EN LOS DEPRATAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA (DAIS), SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-2014-027-M
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
21073 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/ GUAYAQUIL / 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION TECNICA DE LA POLICIA JUDICIAL / IDA Y RETORNO 2692132083856 TAME.
117.85 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 4117.85
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
21074 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER/ ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2/ GUAYAQUIL /27 DE AGOSTO DEL 2014/ VISITA A LA POLICIA JUDICIAL FIRMA DE ACTAS CON LA EMPRESA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A/ IDA Y RETORNO 2695803270867 TAME
41.69 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 441.69
1711434025 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER
21075 FLORES CASTRO FERNANDO JAVIER / ANALISTA DE CONTRATACION PUBLICA 2 - DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION TECNICA DE VIVIENDA FISCAL / IDA Y RETORNO 2692132115400 TAME.
44.14 0.00 N 12/09/2014 15/09/201412/09/201412/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 444.14
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
21076 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC.06-08-2014 / CERT. 994 /
(24.12) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(24.12)
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
21077 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC.25-08-2014 / CERT. 994 /
(30.00) 0.00 N 12/09/2014 0 0 0(30.00)
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
21078 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 S 12/09/2014 0 0 040.00
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
21079 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE EPAPAR / FACT. Nº 97551 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANABI/ MES DE AGOSTO DE 2014 /AUT. GTO. Nº 2278 / CERT. Nº 1055
85.64 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 085.64
1790043800001 COHECO S.A. 21080 174.81 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0174.81
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
138 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COHECO S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 161377 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22 /
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
21081 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /
736.58 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0736.58
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
21082 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS A CARGO S DE LA SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 N 12/09/2014 0 0 040.00
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP
21083 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE / AUT. GTO. 2280 / FACTURA No. 153921153916/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE ANDRADE MARIN Y TEXTILEROS / CERTIFICACION No. 1055 /
41.94 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 041.94
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
21084 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS A CARGO S DE LA SUBS. DE SEGURIDAD INTERNA / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /
40.00 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 040.00
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
21085 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..- PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC, SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245. FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1358
6,146.94 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 06,146.94
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
21086 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 2279 SOL. 1055.
16.40 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 016.40
1960143730001 21087 25.15 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 025.15
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
139 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP / FACT. Nº 8178 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA / MES DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2284 / CERT. Nº 1055/
1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
21088 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / AUT. GTO. 2283 /9 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /
2,963.40 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 02,963.40
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
21089 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE .- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUT. GTO 2253, FACTURAS ADJUNTAS. CERT. 1357
1,697.53 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 01,697.53
0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
21090 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE MEDIDOR PARA EL UPC ELOY ALFARO SEGUN AUTO GAST. 2261 CERTF. 1055
7.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 07.44
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21091 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2276 / 4 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1357 /
374.99 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0374.99
1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA
21092 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA / FACTURAS Nº 40-44-42-43-41 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE LOJA UPCs /MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2282 / CERT. Nº 1055/
395.74 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0395.74
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21093 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE POLICIA COMUTARIA AUTO GAST. 2277 CERTF. 1357.
592.28 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0592.28
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
21094 10,239.68 1,228.76 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 15/09/2014 15/09/20140 2 211,468.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
140 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURAS : 8770 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
21095 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2263 / FACTURA No. 7204 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
164,749.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0164,749.76
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
21096 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COMUNICACION / PUYO / EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS DE LA POLICIA NACIONAL / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /
27.12 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 027.12
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
21097 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / FACTURAS : 8770 / PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2271 / CERTIFICACION No. 955 /
1,228.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/201412/09/2014 0 0 01,228.76
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
21098 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPCs DE CHIMBORAZO / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2268 / CERT. Nº 1357 /
1,572.76 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 01,572.76
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
21099 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / AUT. GTO. 2262 / FACTURA No. 257 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1205 /
184,561.44 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0184,561.44
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21100 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /
130.80 0.00 N 12/09/2014 0 0 0130.80
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21101 130.80 0.00 S 12/09/2014 0 0 0130.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
141 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21102 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /
130.80 0.00 N 12/09/2014 12/09/201412/09/2014 0 0 0130.80
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21103 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 484 No Entrada: 1462
202.90 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 0202.90
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
21104 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 29-07-2014 / CERT. 994 /
420.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0420.99
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21105 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA/AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041037CERTF. 606
378.23 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2378.23
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
21106 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEGURIDAD SR.MINISTRO / MANTA /DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC.06-08-2014 / CERT. No 994 / TIPO DE TRANSP: AEREO # 2695461336543-2695461342135
118.00 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6118.00
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
21107 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /
615.55 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0615.55
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21108 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE TELEFONO SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041040 CERTF. 866
74.03 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 274.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
142 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
21109 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /
646.25 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0646.25
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21110 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /
280.72 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0280.72
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21111 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /AMBATO -LATACUNGA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSITRO DL INTERIOR / SOL. 23-06-2014 / CERT. 994 /
86.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.75
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
21112 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 25-07-2014 / CERT. 994 /
268.24 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0268.24
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
21113 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 11 A L 13 DE JULIO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 10-07-2014 / CERT. 994 /
242.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0242.50
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21114 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 03-07-2014 / CERT. 994 /
77.65 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 077.65
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
21115 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014/ EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES Y COMUNICACIONES PROVISIONALES DE RESULTADOS / SOL. 18-08-2014 / CERT. 994 /
316.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0316.70
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
21116 1,697.53 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 21,697.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
143 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE/FACTURAS 001-008-12258670-58589-58592-58636-59399-59400-59401-12303839-3840-3882-47337-47498/AUT. GTO 2253/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE TUNGURAHUA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1357
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21117 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE SEGUN AUTO GAST. 224 FCT. 001-001-0041038 CERTF. 619.
490.15 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2490.15
0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.
21118 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GASTO 2268/PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS UPC DEL CHIMBORAZO / MES DE AGOSTO 2014/ / CERT. Nº 1357 .
1,572.76 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 21,572.76
1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE
EPAPAR
21119 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ROCAFUERTE EPAPAR / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANABI/ MES DE AGOSTO DE 2014 /FACT. Nº 97551 / AUT. GTO. Nº 2278 / CERT. Nº 1055
85.64 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 285.64
1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP
EMAPAZ EP
21120 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN ZAMORA EP EMAPAZ EP / FACT. Nº 8178 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LA CHACRA ZAMORA / MES DE AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2284 / CERT. Nº 1055/
25.15 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 225.15
1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA
21121 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA / FACTURAS Nº 40-41-42-43-44 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS LOJA MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014/ AUT. GTO. Nº 2282 / CERT. Nº 1055/
395.33 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2395.33
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21122 [P:01 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGAO DE ALCANCES POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE ENERO 2012 A JULIO 2014
1,170.07 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 01,170.07
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
21123 349.50 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10349.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
144 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/ SP7/DIRECCION AUD. INTERNA/GUAYAQUIL/04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/PARA REALIZAR EXAMEN ESPECIAL PARA EL PROCESO DE ADM. Y CONTROL DE RASTRILLO ACT. FIJOS EN BODEGAS DE LA DIRECC. DISTRITALES COORD. ZONALES 5 Y 8/ CERTF. 994. / TRANSP: AEREO # 2692132051212
1706462858 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO
21124 FREIRE DIAZ CARLOS HORACIO/ SP3/ DIRECCION AUDT. INTERNA/GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/CONSTANCIA FISICA DEL ARMAMENTO EN LA BODEGA DEL RASTRILLO P.N./ SOL. 02/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132098862
289.00 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10289.00
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
21125 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO / AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUACIÓN DEL EXAM. ESPEC. A LOS PROCESOS Y CONTROL DE ARMAMENTO Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO ZONAS 5 Y 8/ CERTF. 994/ TRANSP:AEREO # 2692132085939
307.19 0.00 N 15/09/2014 22/09/201415/09/201415/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 8307.19
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21126 [P:02 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGAO DE ALCANCES POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE ENERO 2012 A JULIO 2014
839.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.49
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21127 EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACTURAS7632224-7591294-7630098-7543837-7571030-7583921-7559436-7540233 / AUT. GTO. Nº 2260 PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UPCs DE GUAYAQUIL /MES DE AGOSTO 2014 /CERT. Nº 1357/
2,628.38 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 22,628.38
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
21128 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..-/8 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245/ PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC Y CERT. 1358
4,674.95 560.99 N 15/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/201410 2 145,159.94
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21129 [P:03 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGAO DE ALCANCES POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE ENERO 2012 A JULIO 2014
839.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.49
1360064440001 21130 2,963.40 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 22,963.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
145 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE
RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / AUT. GTO. 2283 /9 FACTURAS / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE MANABI / CERTIFICACION No. 1055 /
0560000380001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
21131 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA/AUT. GTO. 2261/NO. DOCUMENTO 502/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA UPC ELOY ALFARO DE LATACUNGA (COTOPAXI)/CERT. 1055
7.44 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 27.44
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21132 [P:04 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGAO DE ALCANCES POR FONDOS DE RESERVA VARIOS FUNCIONARIOS POR LOS MESES DE ENERO 2012 A JULIO 2014
839.48 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0839.48
1801291210 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO
21133 SAONA GUTIERREZ CARLOS EDUARDO/ AUDITORIA INTERNA/ GUAYAQUIL/ 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/REVISION Y ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA COMO DESCARGO DE LAS ARMAS/ SOL. 20/08/2014/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132098866
305.14 0.00 N 15/09/2014 22/09/201415/09/201415/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 8305.14
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
21134 PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. MDI-CGAF-DA-2014-788
651.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0651.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21135 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A/FACTURAS 001-002-10001456-10051892-10033964-10026118/AUTO GAST. 2277/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUTARIA, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 2014/CERTF. 1357.
582.28 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2582.28
1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA EP
21136 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE/ FACTURA 153921-153916/ AUT. GTO. 2280 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE ANDRADE MARIN Y TEXTILEROS , Y CERT. 1055
41.94 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 241.94
0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G
21137 249.34 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2249.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
146 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P / AUT. GTO. 2230 / FACT.Nos.258229, 259093, 260857 Y 258091/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE BOLVIAR / CERTIFICACION No. 1055 /
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21138 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/ SP1/DIRECC. TECNOLOGIA/GUAYAQUIL/ DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PREVIO AL EVENTO DE INAGURACIÓN EN LAS UPCS DE MANABI Y GUAYAS/ CERTF.1202./ TRANS: AEREO # 2692132013185-2695461276202
195.54 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2195.54
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
21139 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1- DIRECCION DE TALENTO HUMANO/ GUAYAQUIL/ DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ PROCESO DE SELECCION Y CONTRATACION DE 7 PROFESIONALES/ SOL. 23/07/2014/ CERTF. 994/ PAGO MOVILIZACIÓN AEROPUERTO TABABELA/ TRANSP: AEREO # 2695803265615
8.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 28.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
21140 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRICIO/SBTNTE/SEGURIDAD SR MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDA/IDA 2695461319332 RETORNO 2695461328643 TAME/SOL. 31/07/2014/ CERTF.994.
872.68 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2872.68
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
21141 PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. SEGÚN AUT.GASTO 2259 DEL 09-09-2014 / CERT. PRESUP. 1160 /
7,669.20 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 07,669.20
1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT
21142 GUERRA GUERRERO FREDDY HUMBERT/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/DIRECCION ADMINISTRATIVA/PUYO-PASTAZA/DEL 01 DE JULIO DEL 2014/MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA POR REVISION DE PROCESOS/IDA Y RETORNO VEHICULO INSTITUCIONAL/ CERTF.994
13.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 213.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
21143 40.00 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 240.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
147 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO / ASISTENTE DE COMUNICACION - DIRECCION DE COMUNICACION / TULCAN / EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA DE TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS /VIA TERRESTRE.
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21144 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
(237.15) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(237.15)
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
21145 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR/DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA/SANTA ROSA-EL ORO/DEL 19 DE JUNIO DEL 2014/MOVILIZAR A FUNCIONARIO QUE ASISTIRA A TALLER DE SEGURIDAD DIRIGIDO A COMANDANTES ZONALES, ASESORES MINISTERIALES Y AUTORIDADES DEL CANTON/ CERTF. 994.
16.25 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 216.25
1801487230001 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE
21146 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA SEGUN AUTO GAST. 22580FCT. 001-001-000000351 CERTF.1161.
4,415.48 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 04,415.48
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
21147 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO /ASISTENTE DE COMUNICACION - DIRECCION DE COMUNICACION / PUYO - PASTAZA/ EL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / FERIA INTERNA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES / VIA TERRESTRE.
27.12 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 227.12
0401198551 QUELAL ROLANDO 21148 QUELAL CALDERON ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUARANDA-BOLIVAR/ DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SRL MINISTRO/ CERT. 994
127.90 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6127.90
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21149 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2276 /FACTURAS 9970364,9975501,10016790,9979783/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / CERTIFICACION No. 1357 /
374.99 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2374.99
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21150 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
217.65 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0217.65
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
21151 373.86 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0373.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
148 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21152 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA/ DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
(237.15) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(237.15)
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
21153 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
(373.86) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(373.86)
1790043800001 COHECO S.A. 21154 COHECO S.A. / FACTURA No. 161377 /AUT. GASTO 2285/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22 .
156.08 18.73 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2171.69
1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS
21155 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS/FACT. 9766/AUT. GTO. 2279/PAGO POR AGUA POTABLE DE LA UPC EN LOJA/CERT. 1055
16.40 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 216.40
0401198551 QUELAL ROLANDO 21156 QUELAL CALDERON ROLANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SAN GABRIEL-CARCHI DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR MINISTRO/ CERT. 994
397.00 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6397.00
1790043800001 COHECO S.A. 21157 COHECO S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 161377 / IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE PLANTA CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 22.
18.73 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 018.73
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
21158 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-154155/AUT. GASTO. 2218 /PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 1335.
192.89 21.04 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2210.42
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
21159 664.13 72.45 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2724.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
149 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
21160 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 2285 / FACTURA No. 154156 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DEL LUNES 25-08-2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1204 /
72.45 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 072.45
1104683212 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA
21161 QUEZADA JIMENEZ VANESSA LORENA/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A SALINAS-SANTA ELENA DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
493.46 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6493.46
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
21162 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA 001-001-154155/AUT. GASTO. 2218 /PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, Y CERT. 1335.
21.04 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 021.04
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
21163 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/S.P.3 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION AL COCA-ORELLANA/DEL 12 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202
80.63 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 080.63
0401254594 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL
21164 ARIAS MENDEZ SANTIAGO DANIEL / SPA3 DE ARCHIVO GENERAL DE LA SEC.GRAL / IBARRA-TULCAN-BABAHOYO-COCA-LAGO AGRIO-ESMERALDAS-MANTA-PORTOVIEJO-LOJA / DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2104 / TRANSF.DOCUM. DE COMISARIAS / ANTICIPO 386 /TRANS. AEREO Y TERRESTRE.
485.75 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6485.75
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
21165 360.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
150 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI Y SUCUMBIOS/DEL 25 AL 29-08-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,TALLERES DE SEGURIDAD,CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES. SEGUN SOL.21-08-2014.CERT.#1202
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
21166 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/S.P.1 ASISTENTE DE PRODUCCION/COMISION-AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/IMPLEMENTACION Y REVISION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGUN SOL.05-08-2014.CERT.#1202
177.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0177.50
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
21167 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/S.P.3 /COMISION AMBATO/DEL 12 AL 13-08-2014/REVISION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO GPS CHEVYSTAR EN CAMPO SEGUN SOL.12-08-2014.CERT.#1202
86.64 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.64
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21168 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.1/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 23 AL 24-07-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAGURACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#1202
105.43 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0105.43
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21169 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.A 4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202
134.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0134.99
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21170 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL BUCAY / DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 30-07-2014 /CERT. 994/TAME2692132055537/LAN 46254613139
130.80 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2130.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
151 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712561685 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE
21171 BOLANOS LEON ANDRES FELIPE / AUX.DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES / PAGO DE MOVILIZACION DEL MES DE AGOSTO / MEMO-MDI-CGP-DAI-2014-0176 DE 01-09-2014 / CERT. 1013 /
17.00 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 217.00
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21172 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2014 / / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL / SOLC. 07-07-2014 / CERT. 994 /
80.58 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 280.58
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21173 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON /SEG.SEÑOR MINISTRO / COCA / EL 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DEL COCA / SOLC.11-09-08-2014 / CET. 994 /2692132080113/2692132080627
79.25 0.00 N 15/09/2014 17/09/201415/09/201415/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 279.25
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21174 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 455 No Entrada: 1340
136.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 0136.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21175 [P:08 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DEL DECIMO 4TO. VARIOS FUNCIONARIOS QUE NO SE ENCONTRABA EN EL DISTRIBUTIVO
624.28 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 16/09/2014 16/09/20140 0 0624.28
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
21176 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2263 / FACTURA No. 7204 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
147,098.00 17,651.76 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2149,451.57
0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA.
21177 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 2263 / FACTURA No. 7204 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1206 /
17,651.76 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 017,651.76
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
21178 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 / FACTURA No 5398 / AUT. GASTO 2228 / CERT. 1055 /
7.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 07.70
0260020870001 21179 7.70 0.00 S 15/09/2014 0 0 07.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
152 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA
MAGDALENA
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 / FACTURA No 5398 / AUT. GASTO 2228 / CERT. 1055 /
1792283272001 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS
21180 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /
26,250.05 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 026,250.05
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
21181 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / SP3-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/
120.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0120.00
1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH
21182 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH / AUXILIAR DE SERVICIOS-CGP / REPOSICION POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y 05-DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1013 /
10.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 010.00
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21183 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /
143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21184 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /
143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21185 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /
143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
21186 392.95 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0392.95
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
153 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 13 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21187 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /
143.73 0.00 S 15/09/2014 0 0 0143.73
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21188 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / CERT. 1338 /
143.73 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0143.73
0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN
21189 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 08 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
632.52 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0632.52
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
21190 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
91.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 091.00
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21191 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
46.40 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 046.40
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
21192 ROSERO ROSERO JUAN PABLO / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS-SANTA ELENA / DEL 01 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
56.78 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 056.78
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
21193 85.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 085.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
154 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN
21194 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 31-07 AL 06-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
638.30 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0638.30
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
21195 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
261.49 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0261.49
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
21196 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 1447 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 /
8,230.77 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 08,230.77
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
21197 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SAN LORENZO - SMERALDAS/ DEL 13 DE JUNIO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SAN LORENZO/ CERT. 1202
20.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 020.50
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
21198 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DE LOS EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL / CERT. 1202
146.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0146.75
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
21199 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /AUT.GASTO 2233 CERT. 1329 /
55.99 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 055.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
155 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21200 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 387 No Entrada: 1152
1,260.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/201415/09/2014 0 0 01,260.00
1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 21201 CHUSQUILLO FABIAN/ SGOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 04 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
679.86 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0679.86
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
21202 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / CBOP. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AZOGUEZ / DEL 09 AL 11-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
206.20 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0206.20
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21203 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE 7 LAGOS, BELLAVISTA, PUERTO HONDO DE GUAYAQUIL / FACTURAS Nos. 7417572-7489470-7484457 / AUT.GTO. 2251 / CERT. 1357 /
746.14 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0746.14
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21204 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICIA JUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT. 949
1,009,532.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 01,009,532.00
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
21205 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIRECCION GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /
(40.00) 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0(40.00)
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
21206 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / MEMORANDO 2014-457-SMI/SOL. 29-07-2014 / CERT. 994 /
420.99 0.00 N 15/09/2014 23/09/201415/09/201415/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 8420.99
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21207 121,143.84 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0121,143.84
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
156 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
21208 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 26-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
111.35 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0111.35
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
21209 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO /MEMORANDO Nº 2014-455-SMI/ SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /
615.55 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10615.55
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
21210 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR.DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / IBARRA / 15 DE AGOSTO DE 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGIRCON CIA.LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC.14-08-2014 / CERT. 994 /
(40.00) 0.00 N 15/09/2014 0 0 0(40.00)
1802914117 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS
21211 ARIAS LUCERO JUAN CARLOS / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 8 AL 16 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DR. MONICA ARELLANO / MEMORANDO Nº 2014-455-SMI/SOL. 07-08-2014 / CERT. 994 /
646.25 0.00 N 15/09/2014 19/09/201415/09/201415/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6646.25
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21212 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES SEGUN ACTA DE FINIQUITO DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORABLES. SR. RAMOS ROBERTO & VALLEJO VALERIA
730.83 0.00 N 15/09/2014 16/09/201415/09/201415/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 2730.83
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
21213 27.50 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 027.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
157 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DE LA DIR. DE GESTION DE SEG. CIUDADANA / IBARRA / EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEG. PRIVADA SEGIRCON CIA. LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC. 14-08-2014 / CERT. 994 /
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
21214 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / CUENCA / DEL 04 AL 05-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
65.70 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 065.70
1900191733 Arias Oswal 21215 ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049
90.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 090.00
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21216 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
93.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 093.00
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21217 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
86.75 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 086.75
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21218 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / PAPALLACTA / DEL 07 AL 08-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /
75.00 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 075.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
21219 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE COTOPAXI / FACTURAS Nos. 3591271-3578978-3623714-3631029-3639975-3612556-3581631-3580775-3653417 y 3654352 /AUT.GTO. 2269 / CERT. 1357 /
1,015.40 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 01,015.40
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
21220 261.49 0.00 N 15/09/2014 24/09/201415/09/201415/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 10261.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
158 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA/ DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-393-SMI/ CERT. 994
0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO
21221 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /VIATICOS AL EXTERIOR /MOSCU-RUSIA / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 / PARTICIPACION A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE LA COOPERACION ANTINARCOTICA/ SOL. 05-05-2014 /CERT. Nº 294/
94.01 0.00 N 15/09/2014 17/09/201417/09/2014 2 0 094.01
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
21222 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A SAN LORENZO - SMERALDAS/ DEL 13 DE JUNIO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN EL COMANDO DE SAN LORENZO/MDI-CGGE-DTI-2014-0260-MEMO/ CERT. 1202
20.50 0.00 N 15/09/2014 23/09/201415/09/201415/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 820.50
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21223 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
208.95 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0208.95
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
21224 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-07 AL 02-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /
233.29 0.00 N 15/09/2014 15/09/201415/09/2014 0 0 0233.29
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21225 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A/FACT.69,70,71,72 Y 75/ CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIFICIO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POLICIA JUD. GUAYAQUIL-PORTETE, S/AUT.EN MEMO- MDI-DA-1611-2014. CERT. 949
1,006,762.00 120,811.44 N 15/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 18/09/2014 18/09/20142 0 21,081,262.39
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21226 134.99 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0134.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
159 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SPA4 DIRECCIO0N TICS/GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21227 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SP1 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL/DEL 23 AL 24-07-2014/ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAGURACION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/IDA-RETORNO AEROLINEA.
105.43 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6105.43
0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER
21228 CHAFLA YAMBAY EDISON XAVIER/SP3 DIRECCION TICS /AMBATO/DEL 12 AL 13-08-2014/REVISION DE LA PLATAFORMA DE MONITOREO GPS CHEVYSTAR EN CAMPO /TRANSP. TERRESTRE.
86.64 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 686.64
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
21229 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/SP1 DIRECCION TICS/AMBATO/DEL 06 AL 08-08-2014/IMPLEMENTACION Y REVISION DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPC´S DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA /TRANSP. TERRESTRE.
177.50 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6177.50
1309095238 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER
21230 SANCHEZ VELEZ VICENTE XAVIER/ SP6 DIR. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 29 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DE LOS EQUIPOS GPS EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL /MEMORANDO MDI-CGGE-DTI-2014-1197-MEMO/ CERT. 1202
146.75 0.00 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8146.75
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21231 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
217.65 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6217.65
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 21232 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MACAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERTIF. 994
217.65 0.00 S 16/09/2014 0 0 0217.65
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
21233 174.30 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0174.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
160 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD/ CUENCA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/EL EQUIPO DE SEGURIDAD BRINDO LA RESPECTIVA SEGURIDAD / SOL. 29/05/2014/ CERTF. 994.
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
21234 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / PAGO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 /C.C. ALBOCENTRO 3 ) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / COMPROBANTE DE PAGO No 0000125 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2261 DEL 10 DE SEPTIEMBRE-2014 / CERT. 517 /
209.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0209.00
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
21235 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / PAGO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 /C.C. ALBOCENTRO 3 ) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / COMPROBANTE DE PAGO No 0000125 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2261 DEL 10 DE SEPTIEMBRE-2014 / CERT. 517 /
209.00 0.00 S 16/09/2014 0 0 0209.00
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 21236 MKU PRIVATE LIMITED.- CONTRATACION DE CHALECOS ANTI-BALAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, MEDIANTE REGIMEN DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1633-2014. CERTIF. 536
17,135,650.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 017,135,650.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
21237 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / SP3-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / MANTA / DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ ASISTIR AL TALLER DE ARTICULACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA/ SOL. 28-07-2014/ CERT. Nº 1108/IDA 2695461301695
120.00 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6120.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21238 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /
2,781.96 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,781.96
1716187339 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN
21239 163.95 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0163.95
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
161 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN/DIRECTOR DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL-SUB.POLICIA/COMISION AL GUAYAS,LOS RIOS,SANTA ELENA/DEL 25 AL 27-08-2014/DAR CUNMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA P.N.SEGUN CERT.#995.
1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD
21240 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD/S.P.A.4 GESTOR DE SEGURIDAD/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA DEL 01-07-2014/ASISIENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MAGAP,MINISTERIO DE LA POLITICA,MIVIMIENTO INDIGENA PARTICIPACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO SEGUN SOL.30-06-2014 CERT.#995.
15.92 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 015.92
INT0000003125 MKU PRIVATE LIMITED 21241 MKU PRIVATE LIMITED.- 12% IVA CONTRATACION DE CHALECOS ANTI-BALAS PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, MEDIANTE REGIMEN DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1633-2014, CERTIFICACION 536
2,056,278.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,056,278.00
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
21242 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFICINAS DE JEPOL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEPOL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014 AUT.G.2289 / CERT.25 /
224.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0224.00
1792337100001 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL
21243 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.-FACTURAS 1590 Y 1591/ PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS,/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, . / CERT. 308
190,062.00 22,807.44 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2204,126.59
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21244 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 03-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695287266207-RETORNO 2694611094794
77.65 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 677.65
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
21245 324.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0324.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
162 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/S.P.7-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 11 AL 15-08-2014/REVISTA DE ARMAS A LOS SEÑORES POLICIALES TOMADOS COMO MUESTRA Y CONSTATACION FISICA DEL ARMAMENTO Y DEMAS PERTRECHOS SEGUN SOL.31-07-2014.CERT.#994
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 21246 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202
176.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0176.00
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
21247 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 11 A L 13 DE JULIO DE 2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 10-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461264800-RETORNO 2695461264800
242.50 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6242.50
1713568580 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE
21248 VILLAMARIN LOPEZ EDWIN RENE/ SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA / DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 25-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461308523-RETORNO 2695461308545
268.24 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6268.24
1792337100001 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL
21249 ECUACOMPRA SOCIEDAD CIVIL.-FACTURAS 1590 Y 1591/ PAGO CONTRATO POR ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRONICO (PORTATILES DE GAMA ALTA Y MEDIA SCANER IMPRESORAS Y PROYECTORES)PARA LAS DAIS,/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-SSI-GPFIUCM-2014-527-M, . / CERT. 308
22,807.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 022,807.44
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
21250 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /EDECAN/ GUAYAQUIL/ 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRIONDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / SOL 30/07/2014/ CERTF. 994
162.35 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0162.35
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21251 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/SPA4 DIRECCIO0N TICS/GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.
(134.99) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(134.99)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
163 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21252 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR /AMBATO -LATACUNGA / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINSITRO DL INTERIOR / SOL. 23-06-2014 / CERT. 994 / VEHICULO POLICIAL
86.75 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 686.75
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21253 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID/S.P.A 4 ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEGUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202
(134.99) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(134.99)
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21254 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727
280.72 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0280.72
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
21255 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ TULCAN/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE QUIPOS TECNOLOGICOS, CAPACITACION DEL SISTEMA/ SOL 31/07/2014/ CERTF.1202.
236.50 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0236.50
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
21256 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI/ DEL 6 AL 10 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/IDA 2695461332975-RETORNO 2695461342164
373.86 0.00 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8373.86
1714325907 FONSECA BADILLO IVAN DAVID
21257 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7/ GUAYAQUIL/ EFECTUAR LA INSPECION DE PATIOS VEHICULARES DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL 22/07/2014/ CERTF. 1202.
29.06 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 029.06
1801487230001 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE
21258 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE /FCT. 001-001-000000351/SEGUN AUTO GAST. 2258/ PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA CERTF.1161.
3,942.40 473.08 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 24,234.14
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21259 134.99 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0134.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
164 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES TORRES YOEL/S.PA.4-ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/COMISION A LA GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS SEUN SOL.11-08-2014.CERT.#1202
1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD
21260 JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD/SPA4 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN/ RIOBAMBA / 01-07-2014/ASISIENCIA A REUNION DE TRABAJO CON MAGAP,MINISTERIO DE LA POLITICA,MIVIMIENTO INDIGENA PARTICIPACION Y SOCIALIZACION DEL NUEVO MODELO DEL GESTION DEL MIN.INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.
15.92 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 615.92
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21261 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI-MANTA / DEL 20 AL 21-AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 2695803260915
93.00 0.00 N 16/09/2014 23/09/201416/09/201416/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 893.00
0601374622 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA
21262 FUENMAYOR LAYEDRA LIGIA MARGARITA/SP7 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA/GUAYAQUIL/DEL 11 AL 15-08-2014/REVISTA DE ARMAS A LOS SEÑORES POLICIALES TOMADOS COMO MUESTRA Y CONSTATACION FISICA DEL ARMAMENTO Y DEMAS PERTRECHOS/IDA-RETORNO AEROLINEA.
324.44 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6324.44
1791739205001 AEKIA S.A. 21263 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIF. 1364, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
(6,955,715.28) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(6,955,715.28)
1714325907 FONSECA BADILLO IVAN DAVID
21264 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7/ MANTA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA LOS CARGOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ARCHIVO/SOL 01/08/2014 CERTF. 1202.
120.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0120.00
1001708807 CHUSQUILLO FABIAN 21265 679.86 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6679.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
165 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUSQUILLO FABIAN/ SGOP. DE POL. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 04 AL 13-AGOSTO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TICKETS 5475461324443
1716187339 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN
21266 SEVILLA NARVAEZ OMAR ESTEBAN/DIRECTOR DE ANALISIS DE GESTION POLICIAL-SUB.POLICIA/GUAYAS,LOS RIOS,SANTA ELENA/DEL 25 AL 27-08-2014/DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION DE LA P.N./ IDA-RETORNO AEROLINEA.
163.95 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6163.95
1791739205001 AEKIA S.A. 21267 AEKIA S.A..- 12% DE IVA POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR,, SEGUN MEMORANDO MDI-CGP-2014-0461-M, CERTIFICACION 1364
(834,685.83) 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(834,685.83)
1801487230001 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE
21268 PROANO ZURITA IRMA PIFANIE /FCT. 001-001-000000351/SEGUN AUTO GAST. 2258/ PARA LA ADQUISICION DE CHOMPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PESONAL DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA CERTF.1161.
473.08 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 0473.08
1791739205001 AEKIA S.A. 21269 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364.
6,955,715.28 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 06,955,715.28
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21270 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA DE UP S EN CUENCA POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos 8540590-591 / CERT. 1055 /
39.62 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 039.62
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
21271 164.28 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0164.28
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
166 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ ANALISTA SOPORTE TECNICO/ ORELLANA/ 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION Y LEVANTAMIETNO DE BOTONES DE SEGURIDA EN LA UPC / SOL 21/08/2014/ CERTF. 1202
1791739205001 AEKIA S.A. 21272 AEKIA S.A.- 12% IVA CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA1220-M, CERTIF. 1364
834,685.83 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0834,685.83
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
21273 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 403/AUT.GASTO 2233/COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /CERT. 1329
49.99 6.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 253.69
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
21274 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO / FACT. 403/AUT.GASTO 2233/COMPRA DE UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PARA LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA /CERT. 1329
6.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 06.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21275 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL /FACTURAS Nos. 7489470-7484457 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE 7 LAGOS, BELLAVISTA, PUERTO HONDO DE GUAYAQUIL / AUT.GTO. 2251 / CERT. 1357 /
605.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6605.00
0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALEN
21276 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MAGDALENA /FACTURA 001-001-5398/AUT. GASTO 2228 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA CHIMBO-BOLIVAR POR EL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 1055
7.70 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 17/09/2014 17/09/20140 0 07.70
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21277 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA DE UP S EN CUENCA POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos 8540586-587 / CERT. 959 /
180.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0180.00
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
21278 136.30 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0136.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
167 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDADA EN UN VEHICULO PARTICULAR CON EL FIN DE BRIBDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 11/07/2014/ CERTF.994.
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21279 TORRES TORRES YOEL/SPA4 DIRECCION DE TICS/ GUAYAQUIL,SANTA ROSA/DEL 11 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS/IDA-RETORNO AEROLINEA.
134.99 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6134.99
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
21280 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD/ CUENCA/ 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/SOL 21/07/2014/ CERTF. 994.
164.08 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0164.08
1708609647 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH
21281 FERNANDEZ ACUNA EUNICE ELIZABETH / AUXILIAR DE SERVICIOS-CGP / REPOSICION POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO Y 05-DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1013 /
10.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 610.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21282 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 483 No Entrada: 1455
588.00 0.00 N 16/09/2014 18/09/201418/09/201416/09/2014 2 0 0588.00
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
21283 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 146/SEGÚN AUT.GASTO 2259 /PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. / CERT. PRESUP. 1160
6,847.50 821.70 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 26,957.06
0502905672 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN
21284 PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 13 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD
392.95 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2392.95
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21285 46.40 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 046.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
168 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 10 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/2695461264897/2692132010446/TAME
1715306286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO
21286 CISNEROS MORAN CRISTIAN ALEJANDRO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 20 AL 21-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD.
85.99 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 285.99
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
21287 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TERRSTRE.
91.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 691.00
1716797459 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY
21288 AGUAL SIERRA WALTER GIOVANNY / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO. DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 25 AL 26-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.
111.35 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6111.35
1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL
21289 ZURUAGA RIVERA RODOLFO ANIBAL/FACTURA 146/SEGÚN AUT.GASTO 2259 /PARA EL PAGO DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DE LOS 11 MEDIDORES NUEVOS DE LUZ PARA LAS UPCs RE-APERTURADAS DE LOS DISTRITOS EUGENIO ESPEJO Y MANUELA SAENZ. SOLICITADA POR LAS UPCs DEL CENTRO HISTÓRICO Y DEL NORTE. / CERT. PRESUP. 1160
821.70 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 0821.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21290 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIAN ANTES QUE TERMINE EL MES
6,725.16 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 123,584.02
1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO
21291 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO/ JEFE DE SEGUIMIENTO/ GUAYAS/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LAS 4 UPC UNION DE BANANEROS/ SOL. 02/07/2014/ CERTF. 1337.
89.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 089.00
0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN
21292 638.30 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2638.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
169 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 31-07 AL 06-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21293 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / AMBATO / DEL 23 AL 24-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE
86.75 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 686.75
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
21294 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/FACTURA 001-001-00275982/AUT GASTO 2257/PAGO POR ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1333/MDI-CGAF-DA-2014-788
581.25 69.75 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2651.00
1768007200001 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
21295 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR/FACTURA 001-001-00275982/AUT GASTO 2257/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE 5000 FORMULARIOS PARA PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO SEGUN SOLICITUD CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N. 1333/MDI-CGAF-DA-2014-788
69.75 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 069.75
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
21296 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO /SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / PAPALLACTA / DEL 07 AL 08-06-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /VIA TERRESTRE
75.00 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 675.00
0401151964 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN
21297 ACOSTA ANDALUZ MARIO ROMAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANABI / DEL 08 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD
632.52 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2632.52
1791739205001 AEKIA S.A. 21298 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
170 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
21299 ROSERO ROSERO JUAN PABLO / SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS-SANTA ELENA / DEL 01 AL 02-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO.
56.78 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 656.78
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
21300 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE / SGOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 30-07 AL 02-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA PARROQUIA / CERTIFICACION No. 994 /LAN 4625461313914
233.29 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 6233.29
1791739205001 AEKIA S.A. 21301 AEKIA S.A.- /FACTURA 53712/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21301 AEKIA S.A.- /FACTURA 53712/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21302 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MARZO, JUNIO Y JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO ROSAS NESTOR, POZO ANGIE, PASQUEL JOSE
4,429.22 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 23,178.22
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21303 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES
376.78 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 12249.09
1791739205001 AEKIA S.A. 21304 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53637/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
171 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 21304 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53637/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21305 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TERRESTRE
208.95 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0208.95
1791739205001 AEKIA S.A. 21306 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53667/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21306 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53667/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
21307 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/S.P.1 ASISTENTE SOPORTE TECNICO/COMISION A CARCHI Y SUCUMBIOS/DEL 25 AL 29-08-2014/LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS,TALLERES DE SEGURIDAD,CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES. SEGUN SOL.21-08-2014.
360.00 0.00 N 16/09/2014 22/09/201416/09/201416/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 6360.00
1710890722 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO
21308 VALDIVIESO VALDIVIESO FRANKLIN PATRICIO/S.P.3 ANALISTA SOPORTE TECNICO/COMISION AL COCA-ORELLANA/DEL 12 AL 13-08-2014/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS /SOL.11-08-2014.
80.63 0.00 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 680.63
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
172 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21309 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE DICIEMBRE 2012. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRA. SINCHE BAIDAL LUISA ELIZABETH
187.16 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2187.16
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
21310 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / AUT. GTO. 2262 / FACTURA No. 257 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1205 /
164,787.00 19,774.44 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2167,423.59
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21311 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /
110.97 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0110.97
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21312 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 / ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /CERT. 1338 /
128.33 15.40 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2118.06
1791739205001 AEKIA S.A. 21313 AEKIA S.A.- FACTURA # 53592/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRON
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21313 AEKIA S.A.- FACTURA # 53592/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1700885385001 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL
21314 GONZALEZ TUFINO LUIS FIDEL / FACTURA No 704 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GASTO 2241 /IVA PAGADO ARRIENDO DE OFICINAS DE LA TEPOL DE LLANO CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /CERT. 1338 /
15.40 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 015.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
173 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21315 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE JUNIO 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRA. SINCHE BAIDAL LUISA ELIZABETH
930.10 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2930.10
1791739205001 AEKIA S.A. 21316 AEKIA S.A.- FACTURA # 53593/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21316 AEKIA S.A.- FACTURA # 53593/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21317 AEKIA S.A.- /FACTURA 53713/FACTURA 53713/ POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21317 AEKIA S.A.- /FACTURA 53713/FACTURA 53713/ POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21318 36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
174 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053652/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21319 AEKIA S.A.- /FACTURA 53714/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21319 AEKIA S.A.- /FACTURA 53714/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21320 AEKIA S.A.- /FACTURA 53715/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21320 AEKIA S.A.- /FACTURA 53715/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21321 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
175 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53716/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21321 AEKIA S.A.- /FACTURA 53716/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21322 AEKIA S.A.- /FACTURA 53717/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21322 AEKIA S.A.- /FACTURA 53717/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21323 AEKIA S.A.- /FACTURA 53718/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21323 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
176 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53718/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21324 AEKIA S.A.- /FACTURA 53719/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21324 AEKIA S.A.- /FACTURA 53719/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21325 AEKIA S.A.- /FACTURA 53720/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21325 AEKIA S.A.- /FACTURA 53720/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21326 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
177 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53721/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21326 AEKIA S.A.- /FACTURA 53721/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21327 AEKIA S.A.- /FACTURA 53722/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21327 AEKIA S.A.- /FACTURA 53722/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21328 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53638/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21328 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
178 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53638/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21329 AEKIA S.A.- /FACTURA 53723/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21329 AEKIA S.A.- /FACTURA 53723/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21330 AEKIA S.A.- /FACTURA 53724/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21330 AEKIA S.A.- /FACTURA 53724/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21331 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
179 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053577/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21331 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053577/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21332 AEKIA S.A.- /FACTURA 53725/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21332 AEKIA S.A.- /FACTURA 53725/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21333 AEKIA S.A.- /FACTURA 53726/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21333 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
180 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53726/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21334 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53668/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21334 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53668/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21335 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053578/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21335 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053578/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21336 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS QUE RENUNCIAN ANTES QUE TERMINE EL MES
1,138.65 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 12510.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
181 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 21337 AEKIA S.A.- FACTURA # 53594/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21337 AEKIA S.A.- FACTURA # 53594/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21338 AEKIA S.A.- /FACTURA 53697/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21338 AEKIA S.A.- /FACTURA 53697/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21339 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES
38.57 0.00 N 16/09/2014 26/09/201416/09/201416/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 1238.57
1792283272001 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS
21340 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /
23,437.54 2,812.51 N 16/09/2014 24/09/201416/09/201416/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 821,093.79
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
182 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 21341 AEKIA S.A.- /FACTURA 53712/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21342 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053579/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21342 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053579/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21343 AEKIA S.A.- /FACTURA 53698/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21343 AEKIA S.A.- /FACTURA 53698/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21344 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
183 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53699/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21344 AEKIA S.A.- /FACTURA 53699/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21345 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53669/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21345 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53669/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21346 AEKIA S.A.- /FACTURA 53700/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21346 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
184 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53700/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21347 AEKIA S.A.- /FACTURA 53701/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21347 AEKIA S.A.- /FACTURA 53701/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21348 AEKIA S.A.- /FACTURA 53702/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21348 AEKIA S.A.- /FACTURA 53702/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21349 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
185 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53703/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21349 AEKIA S.A.- /FACTURA 53703/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21350 AEKIA S.A.- FACT.53727/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21350 AEKIA S.A.- FACT.53727/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21351 AEKIA S.A.- /FACTURA 53704/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21351 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
186 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53704/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21352 AEKIA S.A.- /FACTURA 53705/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21352 AEKIA S.A.- /FACTURA 53705/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21353 AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
(36,537.75) (4,384.53) N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0(30,874.39)
1791739205001 AEKIA S.A. 21354 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053580/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21354 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
187 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053580/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21355 AEKIA S.A.- /FACTURA 53706/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21355 AEKIA S.A.- /FACTURA 53706/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21356 AEKIA S.A.- /FACTURA 53707/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21356 AEKIA S.A.- /FACTURA 53707/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21357 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
188 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53708/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21357 AEKIA S.A.- /FACTURA 53708/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21358 AEKIA S.A.- /FACTURA 53709/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21358 AEKIA S.A.- /FACTURA 53709/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21359 AEKIA S.A.- /FACTURA 53710/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21359 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
189 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53710/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21360 AEKIA S.A.- /FACTURA 53607/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21360 AEKIA S.A.- /FACTURA 53607/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO
21361 MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO / AUT. GTO. 2262 / FACTURA No. 257 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1205 /
19,774.44 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 019,774.44
1791739205001 AEKIA S.A. 21362 AEKIA S.A.- /FACTURA 53711/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21362 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
190 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53711/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21363 AEKIA S.A.- /FACTURA 53608/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21363 AEKIA S.A.- /FACTURA 53608/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21364 AEKIA S.A.- /FACTURA 53609/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21364 AEKIA S.A.- /FACTURA 53609/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21365 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
191 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53610/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21365 AEKIA S.A.- /FACTURA 53610/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21366 AEKIA S.A.- /FACTURA 53711/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21367 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53639/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21367 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53639/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21368 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
192 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53728/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21368 AEKIA S.A.- FACT.53728/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21369 AEKIA S.A.- FACTURA # 53595/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21369 AEKIA S.A.- FACTURA # 53595/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21370 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53670/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21370 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
193 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53670/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21371 AEKIA S.A.- FACTURA # 53596/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21371 AEKIA S.A.- FACTURA # 53596/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21372 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53667/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 0.00 N 16/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21373 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053652/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86
1791739205001 AEKIA S.A. 21374 36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
194 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364.
1791739205001 AEKIA S.A. 21375 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053652/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21375 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053652/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21376 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053653/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21376 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053653/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21377 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
195 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
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MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053654/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21377 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053654/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21378 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053655/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21378 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053655/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21379 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053656/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21379 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
196 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053656/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21380 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053657/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21380 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053657/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21381 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053658/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21381 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053658/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21382 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
197 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
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MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53671/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21382 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53671/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21383 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053659/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21383 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053659/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21384 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053660/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21384 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
198 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053660/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21385 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053661/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21385 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053661/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21386 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053662/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21386 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053662/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21387 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
199 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053663/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21387 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053663/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21388 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053664/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21388 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053664/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21389 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053665/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21389 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
200 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053665/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21390 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053666/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21390 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-0053666/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21391 AEKIA S.A.- FACTURA # 53597/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21391 AEKIA S.A.- FACTURA # 53597/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21392 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
201 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
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MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
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MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53672/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21392 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53672/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21393 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53640/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21393 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53640/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21394 AEKIA S.A.- FACTURA # 53598/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21394 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
202 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
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H
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MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53598/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21395 AEKIA S.A.- /FACTURA 53611/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21395 AEKIA S.A.- /FACTURA 53611/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21396 AEKIA S.A.- FACT.53729/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21396 AEKIA S.A.- FACT.53729/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21397 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
203 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53599/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21397 AEKIA S.A.- FACTURA # 53599/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21398 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53641/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21398 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53641/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21399 AEKIA S.A.- /FACTURA 53612/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21399 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
204 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53612/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21400 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53673/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21400 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53673/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21401 AEKIA S.A.- FACTURA # 53600/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21401 AEKIA S.A.- FACTURA # 53600/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21402 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
205 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53613/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21402 AEKIA S.A.- /FACTURA 53613/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21403 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53642/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21403 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53642/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21404 AEKIA S.A.- FACTURA # 53601/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21404 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
206 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53601/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21405 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53674/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21405 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53674/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21406 AEKIA S.A.- FACTURA # 53602/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21406 AEKIA S.A.- FACTURA # 53602/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21407 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
207 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53614/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21407 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53614/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21408 AEKIA S.A.- FACT.53730/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21408 AEKIA S.A.- FACT.53730/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21409 AEKIA S.A.- FACTURA # 53603/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21409 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
208 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53603/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21410 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53675/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21410 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53675/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
21411 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A LORETO-JOYA DE LOS SACHAS/ DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR ELABORAR LOS GAD/ CERT. 995
105.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0105.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21412 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53615/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21412 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
209 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53615/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21413 AEKIA S.A.- FACTURA # 53604/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21413 AEKIA S.A.- FACTURA # 53604/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21414 AEKIA S.A.- /FACTURA 53622/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21414 AEKIA S.A.- /FACTURA 53622/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21415 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
210 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53616/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21415 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53616/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21416 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53676/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21416 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53676/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21417 AEKIA S.A.- FACTURA # 53605/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21417 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
211 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53605/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21418 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53617/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21418 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53617/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21419 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53643/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21419 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53643/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21420 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
212 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53618/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21420 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53618/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21421 AEKIA S.A.- /FACTURA 53623/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21421 AEKIA S.A.- /FACTURA 53623/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21422 AEKIA S.A.- FACTURA # 53606/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21422 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
213 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53606/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21423 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53677/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21423 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53677/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21424 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53619/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21424 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53619/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21425 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
214 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53644/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21425 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53644/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21426 AEKIA S.A.- /FACTURA 53624/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21426 AEKIA S.A.- /FACTURA 53624/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21427 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53620/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21427 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
215 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53620/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
1791739205001 AEKIA S.A. 21428 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53678/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21428 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53678/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
21429 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN / SP7 DIR. DE GESTION DE SEG. CIUDADANA / IBARRA / EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEG. PRIVADA SEGIRCON CIA. LTDA PREVIO PERMISO O NO DE OPERACIONES / SOLC. 14-08-2014
27.50 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 227.50
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
21430 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MDI EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA OTORGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #016 CERT.#120
21,375.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 021,375.00
1714325907 FONSECA BADILLO IVAN DAVID
21431 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7 DIRECCION DE TECNOLOGIA/ MANTA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ REVISION DE INFORMACION DE PERFILES PARA LOS CARGOS DE COMUNICACION SOCIAL Y ARCHIVO/SOL 01/08/2014.
120.00 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2120.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21432 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
216 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53645/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21432 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53645/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21433 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53621/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21433 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53621/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21434 AEKIA S.A.- /FACTURA 53625/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21434 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
217 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53625/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1714325907 FONSECA BADILLO IVAN DAVID
21435 FONSECA BADILLO IVAN DAVID/ SP7 DIRECCION TICS/ GUAYAQUIL/ EL 24 JULIO 2014/EFECTUAR INSPECION DE PATIOS VEHICULARES DE LA POLICIA JUDICIAL/ SOL 22/07/2014.
29.06 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 229.06
1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO
21436 SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ SP1 ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO/ TULCAN/ LEVANTAMIENTO DE BOTONES DE SEGURIDAD REVISION DE QUIPOS TECNOLOGICOS, CAPACITACION DEL SISTEMA/ SOL 31/07/2014.
236.50 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2236.50
1791739205001 AEKIA S.A. 21437 AEKIA S.A.- FACT.53731/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21437 AEKIA S.A.- FACT.53731/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21438 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53646/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21438 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
218 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53646/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21439 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53679/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21439 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53679/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
21440 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR LAS RUTAS 20,21,22 SEGUN AUTO.GASTO #17 CERT.#017
2,750.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,750.00
1717622508 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES
21441 NAVARRO GAONA JORGE ANDRES/ SP3 ANALISTA SOPORTE TECNICO/ ORELLANA/ DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION Y LEVANTAMIETNO DE BOTONES DE SEGURIDA EN LA UPC / SOL 21/08/2014
164.28 0.00 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2164.28
1791739205001 AEKIA S.A. 21442 AEKIA S.A.- FACTURA # 53682/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
219 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 21442 AEKIA S.A.- FACTURA # 53682/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21443 AEKIA S.A.- /FACTURA 53626/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21443 AEKIA S.A.- /FACTURA 53626/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21444 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053581/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21444 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053581/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21445 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
220 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53647/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21445 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53647/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21446 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053582/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21446 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053582/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21447 AEKIA S.A.- /FACTURA 53627/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21447 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
221 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53627/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21448 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53680/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21448 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53680/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21449 AEKIA S.A.- FACT.53732/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21449 AEKIA S.A.- FACT.53732/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21450 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
222 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53683/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21450 AEKIA S.A.- FACTURA # 53683/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21451 AEKIA S.A.- FACTURA # 53684/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21451 AEKIA S.A.- FACTURA # 53684/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21452 AEKIA S.A.- FACTURA # 53685/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21452 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
223 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53685/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21453 AEKIA S.A.- FACTURA # 53686/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21453 AEKIA S.A.- FACTURA # 53686/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21454 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53648/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21454 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53648/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21455 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
224 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53687/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21455 AEKIA S.A.- FACTURA # 53687/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21456 AEKIA S.A.- FACTURA # 53688/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21456 AEKIA S.A.- FACTURA # 53688/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21457 AEKIA S.A.- FACTURA # 53689/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21457 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
225 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53689/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
21458 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0420 / PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014/CERT. 570/
560.00 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 0560.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21459 AEKIA S.A.- FACTURA # 53690/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21459 AEKIA S.A.- FACTURA # 53690/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21460 AEKIA S.A.- FACTURA # 53691/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21460 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
226 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53691/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21461 AEKIA S.A.- FACTURA # 53692/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21461 AEKIA S.A.- FACTURA # 53692/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21462 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053583/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21462 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053583/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21463 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
227 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53693/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21463 AEKIA S.A.- FACTURA # 53693/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21464 AEKIA S.A.- FACTURA # 53694/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21464 AEKIA S.A.- FACTURA # 53694/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21465 AEKIA S.A.- /FACTURA 53628/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21465 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
228 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53628/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21466 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53681/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 636,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21466 AEKIA S.A.-/FACTURA 001-001-53681/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA " PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", CON FUENTE 998 Y 001/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014/ CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA.
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 19/09/201416/09/201416/09/2014 22/09/20140 2 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21467 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53649/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21467 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53649/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21468 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
229 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACTURA # 53695/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
1791739205001 AEKIA S.A. 21468 AEKIA S.A.- FACTURA # 53695/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21469 AEKIA S.A.- FACTURA # 53696/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21469 AEKIA S.A.- FACTURA # 53696/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA/
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21470 AEKIA S.A.- FACT.53733/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21470 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
230 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53733/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21471 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00-0053584/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21471 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00-0053584/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21472 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53650/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21472 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53650/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21473 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
231 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53629/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21473 AEKIA S.A.- /FACTURA 53629/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21474 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053585/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21474 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053585/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21475 AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53651/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21475 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
232 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT: 001-001-53651/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21476 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053586/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21476 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053586/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1792283272001 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS
21477 MEZA NIELLA ROBERTO CARLOS/RDP/ FACTURA No. 151/ LIQUIDACION DEL 70% DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DETERMINAR TECNICA Y CIENTIFICAMENTE LAS CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS DE LA MUERTE DEL SBTE. CESAR CORONEL Y REALIZAR UNA VALORACION DE LA ACTUACION DE LA P.N. / CERTIFICACION No. 1382 /
2,812.51 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/201416/09/2014 0 0 02,812.51
1791739205001 AEKIA S.A. 21478 AEKIA S.A.- FACT.53734/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21478 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
233 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53734/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21479 AEKIA S.A.- /FACTURA 53630/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21479 AEKIA S.A.- /FACTURA 53630/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21480 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053587-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21480 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053587-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21481 2,150.21 0.00 N 16/09/2014 16/09/201416/09/2014 0 0 02,150.21
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
234 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 CERTF. 28.
1791739205001 AEKIA S.A. 21482 AEKIA S.A.- /FACTURA 53631/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21482 AEKIA S.A.- /FACTURA 53631/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21483 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053588/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21483 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053588/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201417/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21484 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
235 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53632/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21484 AEKIA S.A.- /FACTURA 53632/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21485 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053589-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21485 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053589-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21486 AEKIA S.A.- /FACTURA 53633/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21486 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
236 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53633/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21487 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053590/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21487 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053590/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21488 AEKIA S.A.- FACT.53735/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21488 AEKIA S.A.- FACT.53735/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21489 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
237 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53634/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21489 AEKIA S.A.- /FACTURA 53634/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21490 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053591-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21490 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-000053591-/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21491 AEKIA S.A.- /FACTURA 53635/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
1791739205001 AEKIA S.A. 21491 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
238 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53635/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
21492 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO/ SERVIDOR PUBLICO 6 DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ COMISION A LORETO-JOYA DE LOS SACHAS/ DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR ELABORAR LOS GAD/ CERT. 995/TRANSP: TERRES
105.00 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2105.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21493 AEKIA S.A/FACTURA 001-001-00---/PAGO CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364/CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 0.00 N 16/09/2014 0 0 026,489.86
1791739205001 AEKIA S.A. 21494 AEKIA S.A.- FACT.53736/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21494 AEKIA S.A.- FACT.53736/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21495 36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 230,874.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
239 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- /FACTURA 53636/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21495 AEKIA S.A.- /FACTURA 53636/POR CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364./CUARTA ENTREGA JUNIO SEGUN CRONOGRAMA
36,537.75 4,384.53 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 030,874.39
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
21496 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / AZOGUEZ / DEL 09 AL 11-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.
206.20 0.00 N 16/09/2014 17/09/201416/09/201416/09/2014 18/09/2014 18/09/20140 0 2206.20
1791739205001 AEKIA S.A. 21497 AEKIA S.A.- FACT.53737/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21497 AEKIA S.A.- FACT.53737/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21498 AEKIA S.A.- FACT.53738/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
240 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791739205001 AEKIA S.A. 21498 AEKIA S.A.- FACT.53738/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21499 AEKIA S.A.- FACT.53739/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21499 AEKIA S.A.- FACT.53739/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
21500 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 57 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/
340.00 0.00 N 16/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0340.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21501 AEKIA S.A.- FACT.53740/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21501 42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
241 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53740/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
1791739205001 AEKIA S.A. 21502 AEKIA S.A.- FACT.53741/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21502 AEKIA S.A.- FACT.53741/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA
42,643.23 5,117.19 N 16/09/2014 18/09/201416/09/201416/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
0992178485001 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES
21503 COPROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALBOCENTRO TRES / PAGO DE ALICUOTAS DEL UPC ALBORADA 2 /C.C. ALBOCENTRO 3 ) POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / COMPROBANTE DE PAGO No 0000125 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2261 DEL 10 DE SEPTIEMBRE-2014 / CERT. 517 /
209.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4209.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
21504 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A / FACT. Nº 1103872,1103864 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DEL NAPO / MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2299 / CERT. Nº 1357 /
194.76 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0194.76
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
21505 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA No 1447 /PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 / CERT: 1338
7,348.90 881.87 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 27,025.55
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
242 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO
21506 VILLALBA MINO MIGUEL ALBERTO /FACTURA No 1447 /PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL 2DO, 3ERO, 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO ORIENT Y 15 PARQUEADEROS DONDE FUNCIONAN VARIAS OFICINAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT. GASTO 2240 / CERT: 1338
881.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0881.87
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
21507 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108
21.60 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 021.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21508 EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS(LOS RIOS) /AUT. GTO. Nº 2308 / CERT. Nº 1375
8,201.89 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 08,201.89
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21509 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA-COTOPAXI/ DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES/ CERT. 1108
30.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21510 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94
121,143.84 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0121,143.84
0501705644 NETO MARCELO 21511 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A EL ORO-HUAQUILLAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR LOGISTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION "MOVILIDAD HUMANA"/ CERT. 1108
58.75 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 058.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
243 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21512 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 /PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 28
1,919.83 230.38 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,150.21
0501705644 NETO MARCELO 21513 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108
71.77 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 071.77
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21514 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACT. Nº 51407, 49890/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs CAÑAR Y AZUAY / MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2292 / CERT. Nº 1357/
142.08 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0142.08
1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21515 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / DELEG-CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE MATERIALES A UTILIZARSE EN FERIA CIUDADANA EL 12 DE JULIO / SOLC. 09-07-2014 / CERT. 994 /
133.20 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0133.20
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
21516 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-512 / AUT. GASTO 26/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 570
500.00 60.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2508.00
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
21517 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108
21.60 0.00 N 17/09/2014 0 0 021.60
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21518 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP/ ADJUNTO VARIAS FACTURAS/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2306/CERT. Nº 1357/
1,799.04 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 01,799.04
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
244 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0992643498001 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A.
21519 PODERES INTELIGENCIA POLITICA PODINPO S.A. / FACTURA 001-001-512 / AUT. GASTO 26/ PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 , Y CERT. 570
60.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 060.00
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
21520 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / EL 11 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR.PROTECCION DE DERECHOS A REUNION EN ESA CIUDAD / SOLC. 10-70-2014 / CERT. 994 /
20.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 020.00
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
21521 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /PAGO SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / CERT. 188 /
896.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0896.00
0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA
ELEPCOSA
21522 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA /FACTURAS Nos. 3591271-3578978-3623714-3631029-3639975-3612556-3581631-3580775-3653417 y 3654352 /AUT.GTO. 2269 /CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DE COTOPAXI DEL 18-07-2014 AL 20-08-2014/ CERT. 1357 /
1,015.40 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,015.40
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21523 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DSG-2014-0548-M FCT. 085-003-000003905 /IVA PAGADO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERTF. 28
230.38 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 0230.38
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
21524 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT. 8431/AUTO.GASTO #016/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MDI EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA OTORGADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014/ CERT.#120
21,375.00 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 221,161.25
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
21525 200.00 24.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 2203.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
245 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / FACTURA: 210/SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFIC. DE LA JEF. POL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEN. POL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014/ AUT.G.2289 / CERT.25 /
1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO
C.A.
21526 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./FACT. 8432/SEGUN AUTO.GASTO #17/PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 POR LAS RUTAS 20,21,22 /CERT.#017
2,750.00 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 22,722.50
1705219606001 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L
21527 GUERRA CRIOLLO ZORAIDA CONSUELO DE L / FACTURA: 210/SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE OFIC. DE LA JEF. POL.DE RUMIÑAUI, COMINAL DE POLICIA, SECRE. COMIS. DE LA MUJER Y LA FAMILIA Y TEN. POL. DE COTOGCHOA DEL CANTON RUMIÑAHUI, POR EL MES DE AGOSTO-2014/ AUT.G.2289 / CERT.25 /
24.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 024.00
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21528 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /TAME 2692131824443
110.97 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0110.97
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
21529 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEG. SR. MINISTRO / BRINDARLA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO, EN EL TRASLADO A LA C. DE CUENCA DE CONFORMIDAD A INFORME DE LA DIR. DE INTELIGENCIA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /
65.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 065.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21530 AEKIA S.A.- FACT.53742/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21531 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
246 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53743/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
1791739205001 AEKIA S.A. 21532 AEKIA S.A.- FACT.53744/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21533 AEKIA S.A.- FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21534 AEKIA S.A.- FACT.53746/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21535 AEKIA S.A.- FACT.53747/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21536 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
247 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53748/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
1791739205001 AEKIA S.A. 21537 AEKIA S.A.- FACT.53749/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34
1791739205001 AEKIA S.A. 21538 AEKIA S.A.- FACT.53750/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21539 AEKIA S.A.- FACT.53751/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 030,916.34
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21540 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338
305.18 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0305.18
1791739205001 AEKIA S.A. 21541 42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
248 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53752/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
1716510704 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO
21542 VIRACOCHA VELASTEGUI SEBASTIAN FRANCISCO/ JEFE DE SEGUIMIENTO/ GUAYAQUIL/ 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LAS 4 UPC UNION DE BANANEROS/ MDI-CGGE-2014-0153-MEMO/SOL. 02/07/2014/ CERTF. 1337.
89.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 489.00
1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
P
21543 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE IMBABURA (TEXTILERO 1) DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA #139701 CERT.#1055 AUTO.GASTO #2302
54.96 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 054.96
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH
21544 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DE LA UPC CENTRO 1-CHONE SEGUN FACT.#13968 CERT.#1055 AUTO GASTO.#2303
458.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0458.50
1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
21545 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA PAGO DE AGUA POTABLE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA LODANA 1 AYACUCHO 1 SEGUN AUTO GASTO N. 2287 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055
26.96 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 026.96
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
21546 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/SEGURIDAD/ CUENCA/ 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO CON EL FIN DE BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/MEMORANDO 2014-372-SMI/SOL 21/07/2014/ CERTF. 994.
164.08 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4164.08
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
21547 2,036.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 02,036.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
249 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NORONA MORALES LUIS JARVI/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.#184 CERT.#1149 AUTO.GASTO #2298
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21548 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13621 / RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2014 / CERTIFICACION No. 619 /
59.98 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.98
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21549 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13620/ RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS PERIODOS DEL 03-06 AL 02-07-2014 Y DEL 02-07 AL 03-08-2014 / CERTIFICACION No. 619 /
30.97 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.97
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
21550 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO A LA CIUDADA EN UN VEHICULO PARTICULAR CON EL FIN DE BRIBDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ MEMORANDO 2014-371-SMI/SOL 11/07/2014/ CERTF.994.
136.30 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4136.30
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
21551 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURA 85168 CERT.#848 AUTO.GASTO #2304.
46,769.88 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 046,769.88
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
21552 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / AUT. GTO. 2309 / FACTURA No. 3512 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL CANTON OTAVALO / CERTIFICACION No. 1055 /
77.13 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 077.13
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
21553 38.74 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 038.74
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
250 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP / AUT. GTO. 2307 / FACTURA No. 424213-424214 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CANTON SANTA ROSA-EL ORO / CERTIFICACION No. 1055 /
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
21554 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. / AUT. GTO. 2272 /FACTURAS Nros. 50593-50621 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
549.29 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0549.29
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21555 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2288 CERTF. 1357.
902.08 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0902.08
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
21556 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR 3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/ SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/
340.56 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0340.56
1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO
21557 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/
82.65 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 082.65
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21558 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
59.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.87
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21559 369.58 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0369.58
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
251 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
21560 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR SEGUN AUTO GAST. 02297 FCT. 001-003-0000828 CERTF. 1225
409.92 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0409.92
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
21561 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 17-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA GCAJ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO / CERTIFICACION No. 994 /
29.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 029.00
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
21562 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 22-08-2014 / ASISTIR A REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAS POR EL PLAN MASA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
22.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 022.00
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
21563 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDOR PULICO 5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / RIOBAMBA / DEL 30-01-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DEL CDP DE ES PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
19.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 019.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
21564 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SERVIDOR PUBLICO -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-08-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
117.15 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0117.15
1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES
21565 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / SEG. SEÑOR MINISTRO / CUENCA Y AZUAY / DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MANTA / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994 /
217.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0217.50
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21566 68.95 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 668.95
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
252 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7-PFIUCM/ GUAYAQUIL / DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DE LA UVC AMBATO PREVIA SU INAUGURACION/ MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0232-M/SOL. 26-06-2014/ CERT. Nº 1108/
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
21567 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-08-2014 / TRASLADAR AL SR. MANUEL HERNANDEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
90.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 090.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
21568 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LOS RIOS / DEL 21-07-2014 / TRASLADAR AL SR. DAGOBERTO RODRIGUEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
13.45 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 013.45
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
21569 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /STO.DGO.DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05-07-2014 / TRASLADAR AL DR. JAVIER LADINO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
30.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 030.00
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
21570 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA- PORTOVIEJO/ DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ CERT. 1108
159.45 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0159.45
1711792422 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO
21571 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO/ SPA 2 DE ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A NAPO-TENA/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIA LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994
121.18 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0121.18
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
21572 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /ORELLANA-EL COCA / DEL 21 AL 22-08-2014 / TRASLADAR AL SR.MILTON MONGE HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
117.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0117.50
1900191733 Arias Oswal 21573 (90.00) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(90.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
253 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS OSWAL/ DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA/ 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049
1900191733 Arias Oswal 21574 ARIAS OSWAL/ SPA4- DIRECCION DE SEGURIDA CIUDADANA/ ZAMORA-LOJA-QUITO/ 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO/CON EL FIN DE ASISTIR A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION A LOS GESTORES EN TEMAS DE PROCESOS/ SOL 23/06/2014/ CERTF. 995./ TRANSP: AEREO # 2692131959049
90.00 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 690.00
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
21575 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IMBABURA / DEL 15-08-2014 / TRASLADAR AL SR. FELIPE FIALLO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
26.95 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 026.95
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
21576 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/
82.65 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 082.65
1703630846001 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO
21577 ZURITA BEJAR GABRIEL LEONARDO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA / DEL9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO EN LA GESTION DE LA GOBERNACION/ SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/
(82.65) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(82.65)
0502505522 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO
21578 AGUIRRE ENRIQUEZ ANDRES FERNANDO /TNTE. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD /MOSCU-RUSIA / DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO EN LA REUNIÓN DE PARTICIPACION A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE LA COOPERACION ANTINARCOTICA/ SOL. 05-05-2014 /CERT. Nº 294/
94.01 0.00 N 17/09/2014 22/09/201417/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 694.01
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
21579 143.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0143.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
254 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 22 AL 24-07-2014 / INSPECCIONAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP. / CERTIFICACION No. 995 /
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21580 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
200.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0200.00
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21581 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
200.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0200.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21582 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /
62.93 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 062.93
0501705644 NETO MARCELO 21583 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/ TICKETS 2692131991152.
71.77 0.00 N 17/09/2014 18/09/201417/09/2014 0 0 071.77
0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO
21584 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 18 AL 23-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /
269.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0269.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21585 200.00 0.00 S 17/09/2014 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
255 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA
21586 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /
380.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0380.00
0501705644 NETO MARCELO 21587 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ EL ORO-HUAQUILLAS/ DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2014/ REALIZAR LOGISTICA PARA EL CURSO DE CAPACITACION "MOVILIDAD HUMANA"/ CERT. 1108/ TICKETS 2692132073001
58.75 0.00 N 17/09/2014 22/09/201418/09/201417/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 658.75
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
21588 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR 3-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / GUAYAQUIL / DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014/ EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO/ CERT. Nº 994/ TRANSP: AEREO # 2692132051313
340.56 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4340.56
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21589 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ LATACUNGA-COTOPAXI/ EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ REVISAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIONALES/ CERT. 1108/ TRANSPORTE INSTITUCIONAL.
30.00 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 630.00
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
21590 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ MANTA- PORTOVIEJO/ DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2014/ CERT. 1108/TICKETS 2695461313943
159.45 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6159.45
1714302567 AGATO SILVANA ELIZABETH 21591 AGATO SILVANA ELIZABETH/ SP5- DIRECCION DE TALENTO HUMANO / LOJA / EL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ ENTREVISTA A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ CERTF. 994./ TRANSP: AEREO # 2692132070218
40.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 440.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
256 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
21592 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 DEL PROYECTO DE DE CONTROL MIGRATORIO/ QUEVEDO-LOS RIOS/ EL 7 DE AGOSTO DE 2014/ REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO / CERT. 1108/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
21.60 0.00 N 17/09/2014 23/09/201418/09/201417/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 621.60
1711792422 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO
21593 HERRERA BENALCAZAR MARCO VINIVIO/ SPA 2 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ NAPO-TENA/ DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2014/ PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIA LLAMAMIENTO 2014/ CERT. 994/TICKETS 269528721244
121.18 0.00 N 17/09/2014 24/09/201418/09/201417/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 8121.18
1791739205001 AEKIA S.A. 21594 AEKIA S.A.- FACT.53742/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21594 AEKIA S.A.- FACT.53742/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
21595 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS/GUARANDA -BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO SICOSOCIL EN CAMPO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO,VINCES,QUEVEDO Y GURANDA PAR LA REALIACION DE ETNOGRAFIAS SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995
345.19 0.00 S 17/09/2014 0 0 0345.19
1791739205001 AEKIA S.A. 21596 AEKIA S.A.- FACT.53743/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21596 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
257 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53743/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21597 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.EP/ 12 FACTURAS ADJUNTAS/ AUT. GTO. Nº 2306/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA / MES DE AGOSTO 2014/CERT. Nº 1357/
1,799.04 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,799.04
1718066036001 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER
21598 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FCT. 001-001-0000016 CERTF, 1120
3,091.20 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 03,091.20
1791739205001 AEKIA S.A. 21599 AEKIA S.A.- FACT.53744/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21599 AEKIA S.A.- FACT.53744/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21600 AEKIA S.A.- FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 S 17/09/2014 0 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
258 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21601 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
(59.87) 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0(59.87)
1791739205001 AEKIA S.A. 21602 AEKIA S.A.- FACT.53746/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21602 AEKIA S.A.- FACT.53746/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21603 AEKIA S.A.- FACT.53747/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21603 AEKIA S.A.- FACT.53747/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21604 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
259 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53748/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
1791739205001 AEKIA S.A. 21604 AEKIA S.A.- FACT.53748/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
21605 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A/FACTURAS 001-001-0050593-50621/AUT. GTO. 2272/PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
490.43 58.86 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4549.29
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21606 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
59.87 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 059.87
1791739205001 AEKIA S.A. 21607 AEKIA S.A.- FACT.53749/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21607 AEKIA S.A.- FACT.53749/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
260 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
21608 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A/FACTURAS 001-001-0050593-50621/AUT. GTO. 2272/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 955 /
58.86 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/201417/09/2014 0 0 058.86
1791739205001 AEKIA S.A. 21609 AEKIA S.A.- FACT.53750/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21609 AEKIA S.A.- FACT.53750/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21610 AEKIA S.A.- FACT.53751/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21610 AEKIA S.A.- FACT.53751/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21611 42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/2014 19/09/20140 0 236,033.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
261 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AEKIA S.A.- FACT.53752/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
1791739205001 AEKIA S.A. 21611 AEKIA S.A.- FACT.53752/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 17/09/2014 18/09/201417/09/201417/09/2014 19/09/20140 0 036,033.53
1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO
21612 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO / AUT. GTO. 2309 / FACTURA No. 3512 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DEL CANTON OTAVALO, PEGUCHE-QUICHINCHE-PUNYARO / CERTIFICACION No. 1055 /
77.13 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 477.13
1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA
P
21613 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO /FACTURA #139701/AUTO.GASTO #2302 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE IMBABURA (TEXTILERO 1) DEL 25/07/2014 AL 25/08/2014/CERT.#1055
54.96 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 454.96
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
21614 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ MANABI / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPCs/SOL.15-08-2014/ CERT.1202/
280.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0280.00
1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH
21615 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH / SP3 ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO EN BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS EN CENTROS DE PRV. DE LIBERTAD / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /
120.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 0120.00
0602207482 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO
21616 19.50 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 019.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
262 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO / NJS5-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ GUAYAQUIL / DEL 11 DE FEBRERO 2014/ SUPERVISION DE TRABAJOS PREVIOS, DURANTE Y DESPUES A LA INAUGURACION DE LA UVC Y UPC EN LA PROV. DE LOS RIOS/SOL.10-02-2014/ CERT.1202/
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
21617 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/ SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ TUNGURAHUA / DEL 12 DE MAYO 2014/ REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC TISALEO Y UPC IZAMBA /SOL.09-05-2014/ CERT.1202/
20.00 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 020.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21618 EMPRESA ELECTRICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACTURAS 057-001-1991053-1991052-1991067-19910551976246-1991055-1991054 /AUT. GTO. Nº 2308 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE BABAHOYO, VINCES Y VENTANAS(LOS RIOS) , Y CERT. 1375
8,201.89 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 48,201.89
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH
21619 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH/FACT.#13968/PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 DE LA UPC CENTRO 1-CHONE/ CERT.#1055 /AUTO GASTO.#2303
458.50 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4458.50
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
21620 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-AGOS-2014 / TRASLADAR AL SR. MANUEL HERNANDEZ, PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
90.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 490.00
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
21621 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A / FACT. Nº 1103872,1103864 /AUT. GTO. Nº 2299 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCS DEL NAPO / MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2299 / CERT. Nº 1357 /
194.76 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4194.76
1704589066 PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT
21622 19.00 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 419.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
263 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PERUGACHI ESPIN RUTH ELIT / SERVIDOR PULICO 5-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / RIOBAMBA / DEL 31-01-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE LA INAUGURACION DEL CDP DE RIOBAMBA / CERTIFICACION No. 994 /
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
21623 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7/ PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COCA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZA UN TALLER DE SEGURIDAD / SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 1108/
16.58 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 016.58
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 21624 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3/ PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / COCA / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS -ACTIVOS FIJOS Y FIRMA DE ACTA ENTREGA / SOL. 14-08-2014 / CERT. Nº 1108/
6.60 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 06.60
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21625 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /
2,286.32 0.00 N 17/09/2014 17/09/201417/09/2014 0 0 02,286.32
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
21626 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IMBABURA / EL 15-AGOS-2014 / TRASLADAR AL SR. FELIPE FIALLO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
26.95 0.00 N 17/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 426.95
0760043740001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA
EMAPASR EP
21627 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP / AUT. GTO. 2307 / FACTURA No. 424213-424214 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CANTON SANTA ROSA-EL ORO / CERTIFICACION No. 1055 /
38.74 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 438.74
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21628 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO FACT.No13619 POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338
272.48 0.00 S 17/09/2014 0 0 0250.68
1360001440001 21629 26.95 0.00 N 17/09/2014 19/09/201417/09/201417/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 426.95
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
264 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA/FACT. 18462-18461/AUT. GASTO 2287/ PAGO DE AGUA POTABLE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL CANTON STA ANA LODANA 1 AYACUCHO/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTF. 1055.
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21630 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 /TAME 2692131824443
(110.97) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(110.97)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21631 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO.
4,110.31 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 44,110.31
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21632 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / TERRESTRE
(208.95) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.95)
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21633 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 10 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994/2695461264897/2692132010446/TAME
(46.40) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(46.40)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21634 [P:02 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. REYES ORMAZA VERONICA
949.79 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4607.16
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21635 [P:04 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE ABRIL 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. REYES ORMAZA MARIA VERONICA
2,738.30 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,478.96
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21636 902.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4902.08
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
265 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT.002-001-005033889/AUTO GAST. 2288 PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN CERTF. 1357.
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 21637 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 PROYECTO MIGRACIÓN/ COCA-ORELLANA / DEL 23 AL 25 DE JULIO DE 2014 / LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS -ACTIVOS FIJOS Y FIRMA DE ACTA ENTREGA / SOL. 14-08-2014 / CERT. Nº 1108/TICKETS 2692132019243
6.60 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 66.60
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21638 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION -DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.
200.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0200.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21639 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 21580 /
(200.00) 0.00 S 18/09/2014 0 0 0(200.00)
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21640 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / REVERSION CUR 21580 /
(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21641 208.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0208.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
266 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21642 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 21223 /
(208.95) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.95)
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21643 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
208.90 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0208.90
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
21644 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 57 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/
(340.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(340.00)
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21645 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION No. 21191 /
(46.40) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(46.40)
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21646 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
34.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 034.40
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
21647 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH / SP7 PROYECTO DE MIGRACIÓN / COCA-ORELLANA / DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014 / REALIZA UN TALLER DE SEGURIDAD / SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 1108/ TICKETS 2695803239309
16.58 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 616.58
1792297311001 AROPIAINC S.A. 21648 659.46 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0659.46
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
267 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AROPIAINC / FACTURA Nº 14037/PAGO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2313 / CERT. Nº 231/
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
21649 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS/GUARANDA -BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO SICOSOCIL EN CAMPO EN LA CIUDAD DE BABAHOYO,VINCES,QUEVEDO Y GURANDA PAR LA REALIACION DE ETNOGRAFIAS SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994
345.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0345.19
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21650 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. CAJILEMA GONZALEZ VICTOR EDUARDO
1,838.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4446.94
0603474578 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO
21651 POMATOCA TIUQUINGA MAURO DANILO/ SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS / TUNGURAHUA-AMBATO / EL 12 DE MAYO 2014/ REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN LA UPC TISALEO Y UPC IZAMBA /SOL.09-05-2014/ CERT.1202/TERANSPORTE TERRESTRE
20.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 620.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21652 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / FACTURAS Nº 51407, 49890/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs CAÑAR Y AZUAY MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2292 / CERT. Nº 1357/
142.08 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4142.08
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
21653 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO / AUT. GTO. 2316 / FACTURA No. 2685201 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO / CERTIFICACION No. 619 /
4.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 04.25
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21654 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 /FACTURA No. 13621 /RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2014 /CERTIFICACION No. 619.
59.98 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 459.98
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
21655 30.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 630.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
268 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /STO.DGO.DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05-JULIO-2014 / TRASLADAR AL DR. JAVIER LADINO HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
21656 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/
477.34 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0477.34
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21657 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA / AUT. GTO. 2295 / FACTURA No. 13620/ RESPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DE LOS PERIODOS DEL 03-06 AL 02-07-2014 Y DEL 02-07 AL 03-08-2014 / CERTIFICACION No. 619 /
30.97 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 430.97
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
21658 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CARCHI / DEL 17-AGOSTO-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIO DE LA GCAJ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO / CERTIFICACION No. 994 /
29.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 629.00
1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO
21659 HERNANDEZ MORA MANUEL SANTIAGO /SERVIDOR PUBLICO -ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / COMISON A TUNGURAHUA / DEL 04 AL 05-AGOSTO-2014 / REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS UPC´S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
117.15 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6117.15
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
21660 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COMISION A GUAYAS EL 22-AGOSTO-2014 / ASISTIR A REUNION EN LA GOBERNACION DE GUAYAS POR EL PLAN MASA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
22.00 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 422.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21661 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 528 No Entrada: 1559
270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
21662 13.45 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 413.45
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
269 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A LOS RIOS / EL 21-JULIO-2014 / TRASLADAR AL SR. DAGOBERTO RODRIGUEZ HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
0401303086001 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO
21663 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 /
1,981.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,981.80
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
21664 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA PARA PAGO DE AGUA POTABLE MANABI PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN FCT. 001-001-000019133 CERTF. 1055.
105.15 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0105.15
0401303086001 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO
21665 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /
237.82 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0237.82
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
21666 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / COMISION A CUENCA DEL 04 AL 05-JULIO-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
65.70 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 465.70
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21667 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO SEGUN AUTO GAST. 2335 CERTF. 1357.
2,284.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,284.25
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21668 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS, SEGUN AUT. GTO. 2332, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF.1357
1,207.57 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,207.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
270 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21669 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 1563
270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
21670 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO /FACT. Nº 002-001-6385 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO -NAPO)/MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2334 / CERT. Nº 1055/
2.35 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02.35
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
21671 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ FCT. 001-003-0000828 / SEGUN AUTO GAST. 02297/PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR CERTF. 1225
366.00 43.92 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4393.08
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21672 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357
1,049.96 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,049.96
0101983625 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO
21673 DURAN MOSQUERA FRANKLIN DANILO/DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA/BABAHOYO-LOS RIOS-BOLIVAR/DEL 20 AL 22-08-2014/ESTUDIO PSICO SOCIAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS CIUDADES DE BABAHOYO -VINCES, QUEVEDO, GUARANDA/TRANSP. TERRESTRE.
345.19 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4345.19
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21674 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/AUT. GTO. 2351/FACTURAS Nros. 2915 2920 2916 2919/ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (CAJAS DE DISCOS COMBO 17", SOPORTES PARA TV Y UNA CAJAR FUERTE), PARA USO DE LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/CERTIF. 1344
1,446.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,446.25
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
21675 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.- PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA, SEGUN AUT. TO. 2266, FACTURA 005, CERTIF. 1105
2,218.72 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,218.72
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
21676 21.60 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 021.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
271 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 001-001-3480 / PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE UPCs ZAPALLO / MES DE JULIO A AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2355 / CERT. Nº 1055/
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21677 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL PAGO POR AARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 FCT. 001-001-0003636 CERTF. 1338.
352.75 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0352.75
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
21678 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO.- PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UNCERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN AUT. GTO. 2296, FACTURA 119 Y CERTIF. 1342
52.58 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 052.58
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21679 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2333 / FACTURA No. 2690137 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SAN FRANCISCO DE LA PROVINCIA DE NAPO / CERTIFICACION No. 1357 /
90.79 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 090.79
1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES
21680 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, SEGUN AUTO GAST. 2294 FCT. 001-001-000000165 CERTF. 1385
644.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0644.00
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21681 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION -DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.
(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)
0400530390 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO
21682 NARVAEZ MONTALVO GALO RODRIGO / SERVIDOR PUBLICO 2-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 18 AL 23-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /
269.00 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4269.00
1311328908 CANDELA PONCE SUSANA PAOLA
21683 380.00 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6380.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
272 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CANDELA PONCE SUSANA PAOLA / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 11 AL 17-05-2014 / ASISTIR AL CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL ORGANIZADO POR LA OFICINA DE ANALISIS DEL DELITO / CERTIFICACION No. 995 /
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
21684 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 96/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355 /
16,860.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 016,860.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
21685 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN FACTURA 85168/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /CERT.#848
42,278.52 4,491.36 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 446,684.39
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21686 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /
(2,286.32) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(2,286.32)
1718066036001 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER
21687 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER/PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FACTURA CT. 001-001-0000016/ CERTF, 1120
2,760.00 331.20 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 42,964.24
1791769791001 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA
21688 PRINT TECH SERVICE PRITESE CIA. LTDA/ FCT. 001-003-0000828 / SEGUN AUTO GAST. 02297/PARA LA ADQUISICION DE BANNERS DE 60x160mtrs CON IMPRESION FULL COLOR EN LONA CON LOGO DEL MINISTERRIO DEL INTERIOR CERTF. 1225
43.92 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 043.92
0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO
21689 76.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 076.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
273 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MALDONADO BALSECA CRSITIAN ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 994
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21690 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407 /
79.50 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 079.50
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21691 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407 /
79.50 0.00 N 18/09/2014 0 0 079.50
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
21692 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS GUALAQUIZA / DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA TECNOLOGICA / SOL. 12-01-2014 / CERT. Nº 994
137.60 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0137.60
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
21693 SIMBAÑA CHUQUIMARCA JOSE LEONA / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PELILEO / DEL 22 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA / SOL. 11-08-2014 / CERT. Nº 994/
12.25 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 012.25
1716129174 CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO
21694 143.00 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6143.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
274 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO VASCONEZ JESUS AMPARITO/SP6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA /CUENCA / DEL 22 AL 24-07-2014 / INSPECCIONAR LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA COSP. /CERT.No. 995/2695461286499C1/C2 TAME
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
21695 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUITO / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994
156.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0156.40
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
21696 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ SE CUMPLIO CON LA AGENDA PREVISTA POR LA FUNCIONARIA/ SOL. 22-08-2014 / CERT. Nº 994/
107.39 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0107.39
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21697 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 534 No Entrada: 1581
120.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0120.00
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
21698 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995 /
120.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0120.00
0501705644 NETO MARCELO 21699 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRACIÓN/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/ TICKETS 2692131991152.
(71.77) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(71.77)
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21700 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724-7540233-7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /RTO CUR 21238
(2,781.96) 0.00 N 18/09/2014 0 0 0(2,781.96)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21701 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 533 No Entrada: 1564
270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21702 2,286.32 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 02,286.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
275 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724--7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 21703 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS / SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD / GUAYAQUIL Y QUEVEDO / 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2014 / SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE L UVC QUEVEDO PREVIA INAUGURACION / SOLC. 25-04-2014 / CERT. 1108 / REVERSION CUR 21311 POR SOLICITUD DE CONTABILIDAD /
(110.97) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(110.97)
1791739205001 AEKIA S.A. 21704 AEKIA S.A..- PAGO FACTURA KIA MOTORS DEL CONTRATO PARA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DEMOVILIDAD PARA LAPOLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220. CERT. 1406
42,643.23 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 042,643.23
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21705 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA DE UP S EN CUENCA POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos 8540590-591 / CERT. 1055 /
39.62 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 439.62
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21706 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / PAGO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y TELEFONIA DE UP S EN CUENCA POR EL MES DE AGOSTO / FACTURAS Nos 8540586-587 / CERT. 959 /
180.00 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4180.00
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21707 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / REVERSION CUR 21580 SOL.CONTABILIDAD /
(208.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(208.00)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21708 158.81 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10128.22
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
276 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE CESA ANTES DE QUE TERMINE EL MES
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21709 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / SERVIDOR PUBLICO 6-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
168.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0168.00
1791739205001 AEKIA S.A. 21710 AEKIA S.A.- PAGO 12% IVA DE FACTURA KIA MOTORS DEL CONTRATO PARA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DEMOVILIDAD PARA LAPOLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220. CERTIF. 1406
5,117.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 05,117.19
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21711 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / REVERSIO CUR 21581 X SOL.CONTABILIDAD /
(200.00) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(200.00)
1718066036001 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER
21712 MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER/ IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL (3000 SHOPPING BAG TIPO CARTERA PEQUEÑA FABRICADA EN CAMBRELA CON IMAGEN INSTITUCIONAL). SEGUN AUTO GAST. 2310 FCT. 001-001-0000016 CERTF, 1120
331.20 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0331.20
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21713 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ SERVIDOR PUBLICO 5-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
160.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0160.00
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
21714 4,491.36 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 04,491.36
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
277 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA/SEGUN FACTURA 85168/PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA ADVANTAGE TRAVEL AGENCIA DE VIAJES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /CERT.#848
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21715 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 1560
270.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0270.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21716 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357
1,049.96 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 01,049.96
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21717 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE GUAYAQUIL POR AGOSTO-2014 / FACTURAS Nos 7657724--7559435-7620182-7612668 Y 7635261 DE 5-SEP-2014 / AUT.2285 / CERT. 1357 /
2,286.32 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,286.32
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
21718 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/ FACT:002-001-119/PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UN CERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES/ AUT. GTO. 2296/ CERTIF. 1342
49.35 3.23 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 451.12
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
21719 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 58 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO/SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/
380.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0380.80
1560001400001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE EL CHACO
21720 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO /FACT. Nº 002-001-6385 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA ROSA (EL CHACO -NAPO)/MES DE AGOSTO 2014 /AUT. GTO. Nº 2334 / CERT. Nº 1055/
2.35 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42.35
1792297311001 AROPIAINC S.A. 21721 AROPIAINC S.A/FACTURA 001-001-0014037/AUT. GTO. Nº2313/PAGO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN CERT. Nº 231/
588.80 70.66 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4598.22
1792297311001 AROPIAINC S.A. 21722 70.66 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 070.66
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
278 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AROPIAINC S.A/FACTURA 001-001-0014037/AUT. GTO. Nº2313/IVA PAGADO POR CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO /MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN CERT. Nº 231/
1360067030001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA
21723 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA/FCT. 001-001-000019133/ PARA PAGO DE AGUA POTABLE MANABI PERTENECIENTE A LA UPC DE JAMA 1, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014/ CERTF. 1055.
105.15 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4105.15
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21724 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 / AUT. GTO. Nº 2327 /PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014, Y CERT. 1401
1,310.00 157.20 S 18/09/2014 0 0 01,467.20
1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES
21725 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES / FACTURA 001-001-165/AUTO GAST. 2294 / PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, Y CERT. 1385
575.00 69.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4612.33
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21726 TORRES TORRES YOEL/ SPA4/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202. TERRESTRE.
(21.65) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(21.65)
1705118121 TITUANA TOAPANTA EDWIN BRAULIO
21727 TITUAÑA TOAPANTA EDWIN BRAULIO / SP6-DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / TENA-NAPO / DEL 09 AL 10 DE JULIO DE 2014/ LECTURA BORRADOR DE INFORME A LOS PROCESOS DE RECAUDACION DE PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / SOL. 09-07-2014 / CERT. Nº 994/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
82.65 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 682.65
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21728 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UVC QUEVEDO SEGUN AUTO GAST. 2335 CERTF. 1357.
2,284.25 0.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 42,284.25
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21729 59.87 0.00 N 18/09/2014 0 0 059.87
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
279 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
1752280402 TORRES TORRES YOEL 21730 TORRES TORRES YOEL/ SPA4-DIRECCION DE TECNOLOGIA/ESMERALDAS-SAN LORENZO/ EL 13 DE JUNIO DE 2014/ PRESENTACION DE LAS HERRAMIENTAS GPS Y ANALISIS DE LOS 6 DELITOS DE MAYOR CONNOTACION / SOL. 12/06/2014/ CERTF. 1202./ TRANSP: TERREST
21.65 0.00 N 18/09/2014 24/09/201418/09/201418/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 621.65
1705727848001 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES
21731 MORALES RUIZ SONIA DEL LURDES / FACTURA 001-001-165/AUTO GAST. 2294 / PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS: SAMSUNG 4318 Y MULTIFUNCIONAL MARCA HP 3600 DE LA COMISARIA CUARTA NACIONAL DE POLICIA DEL CANTON QUITO, Y CERT. 1385
69.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 069.00
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21732 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94
(121,143.84) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0(121,143.84)
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21733 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357
(1,049.96) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(1,049.96)
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
21734 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / PAGO SERVICIO DE MONITOREO (DIFUSION) DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /CERT. 188
800.00 96.00 N 18/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20144 0 6820.80
0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.
21735 120,811.44 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0120,811.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
280 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A.- 12% IVA CONTRATO PROVISION, INSTALACION, CONFIGURACION, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DEL EDIF. DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE POL. JUD. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL-PORTETE, SEGUN MEMORANDO MDI-DA-1611-2014. CERT.94
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21736 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357
1,049.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 01,049.96
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21737 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
352.75 0.00 N 18/09/2014 0 0 0352.75
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21738 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
352.75 0.00 S 18/09/2014 0 0 0327.55
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21739 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
314.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 0289.76
0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.
21740 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A./FACT. Nº 001-001-23864 /MEMORANDO No. MDI-MDI-DCS-2014-419-MEMO / PAGO SERVICIO DE MONITOREO (DIFUSION) DE MEDIOS DE COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 /CERT. 188
96.00 0.00 N 18/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 4 0 096.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21741 1,049.96 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 61,049.96
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
281 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE CAÑAR, SEGUN AUT. GTO. 2354, FACTURAS 50241, 12954859,13301196/ Y CERTIFICACION 1357
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
21742 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO /EDECANSR. MINISTRO/ GUAYAQUIL/DEL 31 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014/ BRIONDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA / CERTF. 994/ TRANSP: AEREO # 4625461324476
162.35 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8162.35
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
21743 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338
348.48 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0348.48
1791739205001 AEKIA S.A. 21744 AEKIA S.A.- FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 436,033.53
1791739205001 AEKIA S.A. 21744 AEKIA S.A.- FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
42,643.23 5,117.19 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/20140 2 036,033.53
1103941116 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS
21745 VARGAS ESPINOZA JUAN CARLOS/ SEGURIDAD SR. MINISTRO/ CUENCA- GUAYAQUIL/ DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014/BRINDAR SEGURIDAD A LA SRTA. VERONICA SERRANO EN SU VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL /CERTF. 994./ TRANP: TERRESTRE
174.30 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8174.30
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
21746 42,802.37 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 042,802.37
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
282 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014.EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR SEGUN AUTO. DE GASTO #2314 CERT.#922
0501156095 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO
21747 CHECA TELLO MARIO AUGUSTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /ORELLANA-EL COCA / DEL 21 AL 22-AGOSTO-2014 / TRASLADAR AL SR.MILTON MONGE HASTA ESA CIUDAD PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS / CERTIFICACION No. 994 /
117.50 0.00 N 18/09/2014 23/09/201418/09/201418/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 6117.50
1791739205001 AEKIA S.A. 21748 AEKIA S.A/RDP/ FACT.53745/ POR CONTRATO DE EMERGENCIA "PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR", / CON FUENTE 998 Y 001, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1220-2014 CERTIF. 1364, / CUARTA ENTREGA JUNIO, SEGUN CRONOGRAMA (RP)
5,117.19 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 05,117.19
1705880209 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO
21749 MOLINA GUEVARA GABRIELA ROCIO / AUDITOR- DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA /GUAYAQUIL / DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014/ EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES Y COMUNICACIONES PROVISIONALES DE RESULTADOS /CERT. 994 / TRANSP: AEREO#2692132051330
316.70 0.00 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4316.70
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21750 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO POR REPOSICION DE PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN,DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL 19-07 AL 19-08-2014.AUTO.GASTO #2315 CERT.#619
133.84 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0133.84
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21751 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338
272.48 32.70 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4260.49
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21752 9,689.78 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 09,689.78
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
283 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.SEGUN AUTO.GASTO #2364 CERT.#1338
1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA
21753 GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/PAGO POR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO.GASTO #2293 CERT.#1338
32.70 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 032.70
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
21754 NORONA MORALES LUIS JARVI/FACT.#184 / AUTO.GASTO #2298/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CERT.#1149
1,820.00 216.00 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 41,676.00
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
21755 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACAS-RIOBAMBA / DEL 18 AL 21-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
259.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0259.40
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
21756 OÑA SANTOS XIMENA DEL ROCIO/FACT:002-001-119/ 12%IVA/ PAGO POR LA COMPRA DE FLUORESCENTES PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y UNCERROJO PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES / AUT. GTO. 2296/ CERTIF. 1342
3.23 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 03.23
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
21757 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / DEL 11 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA.MONICA ARELLANO E HIJOS DEL SR. MINISTRO, DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI / CERTIFICACION No. 994 /
567.47 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0567.47
1703517779001 NORONA MORALES LUIS JARVI
21758 216.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 0216.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
284 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NORONA MORALES LUIS JARVI/FACT.#184 / AUTO.GASTO #2298/PAGO POR CANON DE ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN CERT.#1149
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
21759 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 58 /PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO MES DE AGOSTO /SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/
340.00 40.80 N 18/09/2014 19/09/201418/09/201418/09/2014 22/09/2014 22/09/20140 2 4345.44
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21760 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
314.96 0.00 S 18/09/2014 0 0 0289.76
1720672417001 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA
21761 SOTALIN ANAGUANO SORAYA NATALIA/FACT. Nº 58 /12% IVA/ PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y JARDINES EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CARAPUNGO MES DE AGOSTO /SEGUN OF.Nº1285-ADM-CUAC / CERT. 244/
40.80 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 040.80
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21762 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
314.96 37.79 N 18/09/2014 22/09/201418/09/201418/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4289.76
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21763 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES
3,061.65 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 101,793.52
1707645220001 BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL
21764 37.79 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/201418/09/2014 0 0 037.79
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
285 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BURBANO ALARCON NARCIZA ISABEL/FCT. 001-001-0003636/ PAGO IVA POR ARIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE ZAMIZA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2311 CERTF. 1338.
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21765 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / LATACUNGA / DEL 14-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /
28.21 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 028.21
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21766 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / IBARRA / DEL 22-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /
40.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 040.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21767 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727
(280.72) 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0(280.72)
1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR
21768 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / LOJA / DEL 31-03 AL 02-04-2014 / REFORZAR Y PLANIFICAR UN OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /
126.49 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0126.49
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21769 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL QUE RENUNCIA ANTES QUE TERMINE EL MES
140.16 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10137.89
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
21770 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / MANTA-GUAYAQUIL-STA.ELENA / DEL 07 AL 09-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 /
376.00 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 0376.00
1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN
21771 135.90 0.00 N 18/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0135.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
286 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAQUIL / DEL 31-07 AL 01-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
21772 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL / DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/ IDA 4625461313912-RETORNO 2695461324483
369.58 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8369.58
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21773 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL QUE CESA ANTES QUE TERMINE EL MES
169.26 0.00 N 18/09/2014 26/09/201418/09/201418/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 10136.67
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21774 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / TNTE. SEGURIDAD SR. MINISTRO / SANTA ELENA / DEL 24 AL 26-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994/VIA TERRESTRE.
208.90 0.00 N 18/09/2014 25/09/201418/09/201418/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 8208.90
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21775 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TAME 2695461264897/2692132010446
34.40 0.00 N 18/09/2014 18/09/201418/09/2014 0 0 034.40
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21776 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 521 No Entrada: 1552
247.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0247.50
1791739205001 AEKIA S.A. 21777 AEKIA S.A.- 12% IVA 175 FACTURAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA1220-M/CONTRATO PARA UNA PROVISION DE UNA SOLUCION INTEGRAL HOMOLOGADA DE MOVILIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR, CON FUENTE 998 Y 001, , CERTIF. 1364/ CUARTA ENTREGA SEGUN CRONOGRAMA
829,568.85 0.00 N 19/09/2014 22/09/201422/09/201419/09/2014 2 0 0829,568.85
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
21778 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995/VIA TERRESTRE.
120.00 0.00 N 19/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
287 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720936853 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL
21779 SANDOVAL LOPEZ DIANA JAZEL / SP1 ASISTENTE DE LA DIR. DE SEG. INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS DEL AREA EDUC. DEL CENTRO DE REHABILITACION / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 995/VIA TERRESTRE.
120.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4120.00
1753554771 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH
21780 VELEZ TERRAZAS EDSON EVERTH / SP3 ANALISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / PORTOVIEJO / 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 /ESTUDIO PSICOSOCIAL EN CAMPO EN BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA REALIZACION DE ETNOGRAFIAS EN CENTROS DE PRV. DE LIBERTAD/ SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994/TERRESTRE.
120.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4120.00
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21781 DACDESIGMS CIA LTDA PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNCIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 1741 FCT. 001-001-0000001044 CERTF. 1031
722.26 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0722.26
0502829336 MALDONADO BALSECA CRISTIAN ALBERTO
21782 MALDONADO BALSECA CRSITIAN ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO / DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /TRANSP. TERRESTRE.
76.25 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 476.25
1710739127 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO
21783 PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ MACAS GUALAQUIZA / DEL 7 AL 8 DE ENERO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DEL AREA TECNOLOGICA / TRANSP. TERRESTRE.
137.60 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4137.60
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
21784 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994/TAME 26956131939C1/TERRESTRE.
62.93 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 062.93
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
21785 SIMBAÑA CHUQUIMARCA JOSE LEONA / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ PELILEO / DEL 22 DE JULIO DE 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON EL ITINERARIO DE SU AGENDA /TRANSP. TERRESTRE.
12.25 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 412.25
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
21786 107.39 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4107.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
288 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TULCAN / DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ SE CUMPLIO CON LA AGENDA PREVISTA POR LA FUNCIONARIA/ TRANSP. TERRESTRE.
1719858175 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES
21787 ALVEAR ONA VICTOR ANDRES / SEG. SEÑOR MINISTRO /CUENCA Y AZUAY / DEL 8 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE CUENCA Y MANTA / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994/TAME 2695461336586/2695461342162/Y AVIONETA.
217.50 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4217.50
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
21788 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO / SEG. SR. MINISTRO / BRINDARLA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL ING. JAVIER SERRANO, EN EL TRASLADO A LA C. DE CUENCA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE CONFORMIDAD A INFORME DE LA DIR. DE INTELIGENCIA/ SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994/TAME 2695803254508.
65.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 465.00
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
21789 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / EL 11 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR.PROTECCION DE DERECHOS A REUNION EN ESA CIUDAD / SOLC. 10-70-2014/CERT. 994/VIA TERRESTRE.
20.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 420.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21790 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SOL. 17-07-2014 / CERT. 994 /
(280.72) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(280.72)
1710917939 SILVA TOLEDO GUIDO 21791 SILVA TOLEDO GUIDO / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / DELEG-CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / TRASLADO DE MATERIALES A UTILIZARSE EN FERIA CIUDADANA EL 12 DE JULIO / SOLC. 09-07-2014 / CERT. 994/VIA TERRESTRE.
133.20 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4133.20
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
21792 134.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0134.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
289 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /
1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS
21793 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS / SP7 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE PFIUCM / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DEL 2014 / CAMBIO DE LOCALIZACION DEL SAM EN PORTOVIEJO Y MANTA / SOLC. 28-07-2014 / CERT.1108 /
152.74 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0152.74
1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZAPALLO
21794 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO / FACT. Nº 001-001-3480 / PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE UPCs ZAPALLO / MES DE JULIO A AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2355 / CERT. Nº 1055/
21.60 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 421.60
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21795 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265//PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO/ CERTF. 1031.
644.88 77.39 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0692.60
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
21796 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUITO / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994
(156.40) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(156.40)
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
21797 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994
150.40 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0150.40
0602207482 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO
21798 CORREA TOSCANO LAURO RAMIRO / DIRECCION DE TECNOLOGIAS / GUAYAQUIL-GUAYAS / EL 11 DE FEBRERO 2014/ SUPERVISION DE TRABAJOS PREVIOS, DURANTE Y DESPUES A LA INAUGURACION DE LA UVC Y UPC EN LA PROV. DE LOS RIOS/SOL.10-02-2014/ CERT.1202/TICKETS 2694683436543C1
19.50 0.00 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 619.50
1713392429 TAIPE PALLO LILIANA JANNETH
21799 280.00 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
290 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAIPE PALLO LILIANA JANNETH / SP3-DIRECCION DE TECNOLOGIAS / MANABI-PORTOVIEJO / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014/ CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN VARIAS UPCs/SOL.15-08-2014/ CERT.1202/TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21800 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265/ IVA PAGADO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNCIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO /CERTF. 1194.
77.38 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 077.38
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
21801 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / ASISTENTE/ PASTAZA / 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION SOCIALIZACION Y REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGUIDAD VARIAS UPC/ SOL. 05/08/2014 CERTF. 1202.
174.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0174.50
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
21802 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/
426.20 51.15 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 6445.80
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21803 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 525 No Entrada: 1556
247.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0247.50
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
21804 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA/ MANTA/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994.
208.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0208.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21805 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNE/FACT.541901,5413751,5413724 Y 5470583/AUT.GASTO 2332/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL GUAYAS DEL 1,2 Y 3 AGOSTO AL 2,3 Y 4 SPTBRE 2014 SEGUN CERTIF.1357
1,207.57 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 41,207.57
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21806 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265//PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO/ CERTF. 1031.
(644.88) (77.39) N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(692.60)
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
21807 14.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 014.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
291 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
/ARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 21808 DACDESIGMS CIA LTDA /FACT. 1044/AUT. GASTO 2265//PAGO PARA LA SEÑALETICA PARA LA UNIDAD VIGILANCIA COMUNITARIA -CARAPUNGO/ CERTF. 1194.
644.88 77.38 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6692.60
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
21809 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA/ MANTA/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994.
(208.00) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(208.00)
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21810 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- CONTRATO INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1593-2014
69,130.64 0.00 S 19/09/2014 0 0 069,130.64
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21811 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA CONTRATO INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1593-2014
8,295.68 0.00 S 19/09/2014 0 0 08,295.68
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
21812 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ ANALISTA DE CONSULTORIA/ MANTA/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994.
208.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0208.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21813 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL. 17-07-2014/CERT. Nº 994 /
281.07 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0281.07
1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO
21814 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / CUENCA / DEL 08-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
34.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 034.19
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
21815 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/CBOS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.
(301.50) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(301.50)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
292 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO
21816 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
166.36 0.00 N 19/09/2014 0 0 0166.36
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21817 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
(59.87) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(59.87)
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21818 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 1555
270.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0270.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21819 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 1551
270.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0270.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21820 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/
74.93 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 074.93
1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO
21821 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-08-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
166.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0166.36
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21822 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / ASISTENTE/ GUAYAQUIL/ 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 22/08/2014/CERTF.994
164.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0164.25
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
21823 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, SEGUN AUTO GST. 2352 FCT. 002-001-0002171 CERTF. 1373.
90.14 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 090.14
0160030260001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
21824 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2360 CERTF1055.
11.75 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 011.75
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21825 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO POR LUZ ELECTRICA UNIDAD POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE SEGUN AUTO GAST. 2359 CERTF. 1357.
87.37 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 087.37
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
293 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21826 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- CONTRATO PARA INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411
69,130.64 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 069,130.64
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21827 [P:05 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MAYO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SRA. CEVALLOS BARRAGAN ELIA TERESA
2,508.07 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 42,508.07
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21828 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959
750.46 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0750.46
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21829 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA.- 12% IVA PARA CONTRATO POR INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA EL AREA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014
8,295.68 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08,295.68
1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA
21830 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PFIUCM/TENA,PUYO,MACAS AMBATO/DEL 23 AL 25-07-2014/PREPARACION DE LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#995
150.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0150.00
1707581631001 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO
21831 ACOSTA QUINAPALLO FAUSTO PATRICIO / FACT. Nº 001-001-00157/ PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE Y LUZ ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE CAYAMBE / DE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2014 / AUT. GTO. Nº 2373 / CERT. Nº 619 /
28.62 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 028.62
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
21832 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO.- ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN AUT. GTO. 1954, FACTURA 522 Y CERT. 1319
4,121.60 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 04,121.60
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21833 319.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0319.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
294 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN AUT. GTO. 2371, FACTURA 2917 Y CERT. 1317
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
21834 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO PARA LA IMPRESION DE 2000 FOLLETOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN AUTO GAST. 2372 FCT. 001-001-0004507 CERTF,. 1230.
5,900.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 05,900.00
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21835 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP / AUT. GTO. 2357 / FACTURAS Nros. 4709757 4707082 4694239 4685818 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /
507.85 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0507.85
1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO
21836 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995
459.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0459.50
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
21837 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES COMPETENTES. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995
468.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0468.50
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 21838 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR PROTECCION DE DERECHOS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 15-08-2014/PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE LA POLITICA REFERENTE A LA MESA DE TIERRAS DE LA FRANJA DE SEGURIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNI SEGUN SOL.13-08-2014.CERT.#995
96.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 096.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21839 8,150.50 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08,150.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
295 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPP.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA, SEGUN AUT. GTO 2374, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 1357
1768086400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
21840 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / AUT. GTO. 2361 / FACTURAS Nros. 658671 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CAYAMBE / CERTIFICACION No. 1055 /
8.30 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 08.30
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
21841 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCE EN TULCAN SEGUN AUTO GAST. 2389 VARIAS FACTURAS CERTF. 1055.
123.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0123.36
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21842 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUITARIA SEGUN AUTO GAST. 2392 VARIAS FACTURAS CERTF. 1357.
156.90 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0156.90
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
21843 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI / AUT. GTO. 2362 / FACTURAS Nros. 111030 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055 /
22.79 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 022.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21844 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401
485.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0485.35
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
21845 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GST. 23910 CERTF. 1055.
69.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 069.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21846 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2328, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1401
2,176.16 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 02,176.16
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
296 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21847 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / AUT. GTO. 2400 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357 /
1,947.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,947.12
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
21848 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 2370 FCT. 001-001-0000401 CERTF. 1338
130.64 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0130.64
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21849 [P:07 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SANTAMARIA LEMA,PICHUCHO MORILLO Y PEÑA TITUAÑA
5,571.84 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 44,105.44
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21850 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIO DE INTERNET DE DISPOSITIVOS HUAWEI, SEGUN AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401
190.71 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0190.71
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21851 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 252 No Entrada: 795
899.36 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0899.36
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21852 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, SEGUN AUT. GTO. 2318, FACTURAS ADJUNTAS Y CERT. 1401
884.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0884.80
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
21853 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO.- COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2366, FACTURA 5720 Y CERTIFICACION 1150
1,550.28 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,550.28
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21854 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT. GTO. 2383 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1357 /
3,275.06 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 03,275.06
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
21855 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA, SEGUN AUT. GTO. 2388, CERT. 1055
55.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 055.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21856 36,326.39 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 036,326.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
297 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / AUT. GTO. Nº 2375 / CERT. Nº 1203/
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21857 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2321 / 11 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, QUITO, COTOPAXI Y OTRAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
22,437.56 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 022,437.56
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21858 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050
508.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0508.12
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
21859 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 001-001-403 / PAGO REPOSICION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO / 2014/ AUT. GTO. Nº 2369 / CERT. Nº 606/
37.61 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 037.61
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21860 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / 20 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
1,242.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,242.35
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21861 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURA 001-777-005194649. CERT. 1401
161.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0161.19
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21862 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050
1,038.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,038.19
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21863 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS Y CERTIF. 606
693.65 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0693.65
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
298 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21864 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA.- REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050
(508.12) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(508.12)
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21865 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. / AUT. GTO. 2333 / FACTURA No. 2690137 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC SAN FRANCISCO DE LA PROVINCIA DE NAPO / CERTIFICACION No. 1357 /
90.79 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 490.79
1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO
21866 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NORMA DEL ROCIO /LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nº 001-001-1116/ AUT. GTO. 2316 / REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO DEL 02-07-2014 AL 01-08-2014 DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO (FACT No. 2685201) / CERTIFICACION No. 619 /
4.25 0.00 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 44.25
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21867 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 288 No Entrada: 913
872.87 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0872.87
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21868 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 287 No Entrada: 912
949.88 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0949.88
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
21869 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 402 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2369 / CERT. Nº 619
17.43 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 017.43
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
21870 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 3/SUBSISTENCIA-RIOBAMBA/RECEPCION PROVISIONAL DE 4 UPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN SOL.28/07/2014.CERT.#994
23.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 023.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21871 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE ENERGAI ELECTRICA DE LAS UPCs EL ORO /MES AGOSTO- SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2367/ CERT. Nº 1357/
5,910.29 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 05,910.29
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
21872 SANGUCHO CAMPAÑA JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / MACAS-RIOBAMBA / DEL 18 AL 21-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL
259.40 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4259.40
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21873 133.84 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4133.84
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
299 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACT. 901/AUTO.GASTO #2315 / REPOSICION PAGO SERVICIO BASICO CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ALEMAN,DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / PERIODO AL 19-07 AL 19-08-2014/ CERT.#619
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21874 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 296 No Entrada: 925
226.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0226.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 21875 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 293 No Entrada: 922
226.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0226.70
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
21876 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO /CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO/ MANTA/ 11 AL 18-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA.MONICA ARELLANO E HIJOS DEL SR. MINISTRO, DE CONFORMIDAD AL INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE LA DGI/CERT. Nº 994 / VÍA AEREA-TAME 2692131579355/2089336
567.47 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4567.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21877 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA FIJA INTERNET DE LAS OFICINAS QUE PERTENECEN AL MINISTERIO DEL INTERIOR /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/
34,482.29 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 034,482.29
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21878 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT. Nº 137-003-113946 / PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2327 / CERT. Nº 1401/
1,467.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,467.20
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
21879 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/AUTO.GTO.2312/FACT.565/PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338
311.14 37.34 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4286.25
1706895792 VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER
21880 160.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4160.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
300 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VELASTEGUI SARABIA MARIO KLEBER/ ANALISTA DE PLANIFICACION-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO CON LOS GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332908 TAME.
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
21881 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH / PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE / DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE2014/ AUT. GTO. Nº 2377 / CERT. Nº 78 /
268.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0268.80
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
21882 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2386 / FACTURA No. 23108 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1412 /
1,002,396.20 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,002,396.20
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
21883 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL DORADO -QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25-07 AL 25-08- 2014 SEGUN FACT.#2561558 AUTO.GASTO #2358 CERT.#1055
123.57 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0123.57
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21884 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2320 / CERT.Nº 1401/
455.84 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0455.84
1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA
21885 CARRILLO GARCIA MAYRA ALEJANDRA / ANALISTA GESTION TERRITORIAL-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / GUAYAS / DEL 08 AL 10-08-2014 / CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS GESTORSE DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS / IDA Y RETORNO 2695461332907 TAME.
168.00 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6168.00
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
21886 208.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4208.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
301 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU/ SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ MANTA-PORTOVIEJO/ 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 19/08/2014/ CERTF. 994./ TICKETS 2692132093782
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
21887 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ GUAYAQUIL-GUAYAS / 25 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ SOL. 22/08/2014/CERTF.9947 TICKETS 2695461313984C1
164.25 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6164.25
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
21888 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL TAMBO 1 -CAÑAR -QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-06 AL 05-08- 2014 SEGUN FACT.#62270 AUTO.GASTO #2395 CERT.#1055
20.84 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 020.84
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
21889 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#82858-80778 AUTO.GASTO #2396 CERT.#1055
92.40 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 092.40
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
21890 RACINES PROANO MARIA DOLORES / AUT. GTO. 2264 / FACTURA No. 30 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI / CERTIFICACION No. 1298 /
3,381.28 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 03,381.28
1700011321001 VICUNA URGILES ABEL SAMUEL
21891 VICUÑA URGILES ABEL SAMUEL / FACT. Nº 001-001-465 / PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO PASAJE AMADOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2014 /AUT. GTO. Nº 2365 / CERT. Nº 1338/
1,453.47 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,453.47
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
21892 19.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 019.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
302 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL JORDAN-OTAVALO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#83561 AUTO.GASTO #2390 CERT.#1055
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21893 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURAS 001-001 2915- 2916 2919-2920AUT. GTO 2351/ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (TELEFONO,2 CAJAS DE DISCOS COMBO 17",SOPORTES PARA TV Y UNA CAJA FUERTE), PARA USO DE LA OAD, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/SEGUN CERTIF. 1344
1,291.30 154.95 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 41,386.85
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
21894 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAPSAC/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUMANDA (CHIMBORAZO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL 2013 HASTA MAYO 2014 SEGUN FACT.#45952 Y MES DE AGOSTO AUTO.GASTO #2385 CERT.#1055
219.98 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0219.98
0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA
21895 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGSIG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN FACT.#16872 AUTO.GASTO #2399 CERT.#1055
78.25 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 078.25
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21896 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/FACTURAS 001-001 2915- 2916 2919-2920AUT. GTO 2351/IVA PAGADO ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS (TELEFONO,2 CAJAS DE DISCOS COMBO 17",SOPORTES PARA TV Y UNA CAJA FUERTE), PARA USO DE LA OAD, UVC CARAPUNGO E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA/SEGUN CERTIF. 1344
154.95 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 0154.95
1717226698001 LARA FIALLOS OMAR ALFREDO
21897 37.34 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 037.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
303 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LARA FIALLOS OMAR ALFREDO/AUTO.GTO.2312/FACT.565/PAGO IVA POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COMISARIA NACIONAL TERCERA DE POLICIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTO.GASTO #2312 CERT.#1338
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21898 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2322 / 137 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
2,774.10 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 02,774.10
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
21899 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACT. Nº 001-001-896/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2267/ CERT. Nº 1338/
186.71 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0186.71
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 21900 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA No. 1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBIGACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 259 /
1,905.12 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,905.12
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
21901 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT: 4177/ PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/ SEGUN AUTO. DE GASTO #2314/ CERT.#922
38,216.40 4,585.97 N 19/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20144 0 642,038.04
1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA
21902 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA/FACT: 4177/ PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, EN LOS EDIFICIOS ALEMAN,FRAGA,ORIENT,SUCRE Y AMADOR/ SEGUN AUTO. DE GASTO #2314/ CERT.#922
4,585.97 0.00 N 19/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 4 0 04,585.97
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
21903 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. Nº001-001-2656180 / PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2378 / CERT. Nº 619/
71.32 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 071.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
304 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1801982784 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR
21904 CAMPANA TAMAYO EDISON GASPAR / SERVIDOR PUBLICO-PFIUCM / COMISION A LOJA DEL 31-MARZO AL 02-ABRIL-2014 / REFORZAR Y PLANIFICAR UN OPERATIVO DE CONTROL MIGRATORIO / CERTIFICACION No. 1108 /
126.49 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0126.49
1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO
21905 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SPA 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A TUNGURAHUA-CHIMBORAZO / DEL 18 AL 20-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
166.36 0.00 N 19/09/2014 25/09/201419/09/201419/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 6166.36
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21906 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA /SP5- PRYECTO DE CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA /EL 14-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 /TRANPO: TERREST
28.21 0.00 N 19/09/2014 24/09/201419/09/201419/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 628.21
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21907 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS / DEL 16 AL 13-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / TAME 2695461264897/2692132010446
(34.40) 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0(34.40)
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
21908 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / GUAYAS /10-07-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /TAME 269546126489/2692132010446.
34.40 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 434.40
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
21909 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS -MINISTERIO DEL INTERIOR / TUNGURAHUA / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ SOL. 14-07-2014 / CERT. Nº 1108/
117.35 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0117.35
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21910 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338
8,651.59 0.00 S 19/09/2014 0 0 07,959.46
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21911 8,651.59 0.00 N 19/09/2014 0 0 07,959.46
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
305 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21912 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338
8,651.59 1,038.19 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 47,959.46
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21913 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338
8,651.59 0.00 S 19/09/2014 0 0 07,959.46
1700162454001 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO
21914 ALEMAN HERNANDEZ LUIS ANTONIO/FACTURA 900/SEGUN AUTO.GASTO #2364 /PAGO ARRIENDO DEL EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORESPONDIENTE AL PERIODO 15-09 AL 14-10-2014.CERT.#1338
1,038.19 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 01,038.19
1706649371 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO
21915 LEON CHUNGANDRO JAIME OSWALDO / SPA 4-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A CUENCA EL 08-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 / TRANSPORTE AEREO 2692132069735C1 - C2 IDA Y RETORNO
34.19 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 434.19
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21916 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC / SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 1202/
180.77 0.00 N 19/09/2014 0 0 0180.77
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
21917 355.94 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0355.94
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
306 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN SEGUN AUTO.GASTO #2368 CERT.#1383
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21918 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC / SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 1202/
180.77 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0180.77
1722630678 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN
21919 VALENCIA VILLARREAL LUIS AGUSTIN / SP 1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A GUAYAQUIL DEL 31-JULIO AL 01-AGOSTO-2014 / INSPECCIONAR LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA / CERTIFICACION No. 995 /
135.90 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4135.90
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
21920 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA /SP5-PROYECTO CONTROL MIGRATORIO / IBARRA / EL 22-07-2014 / VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA IMAGEN DE LAS SERVIDORAS DE MIGRACION Y LA EDIFICACION / CERTIFICACION No. 1108 / TRANSP: TERREST
40.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 440.00
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
21921 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL. 17-07-2014/CERT. Nº 994 / IDA 2695461280727-RETORNO 2695461280727
281.07 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4281.07
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
21922 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /
134.70 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0134.70
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21923 93.00 0.00 N 19/09/2014 22/09/201422/09/2014 2 0 093.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
307 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / MANABI-PORTOVIRJO-SANTA ROSA-ELORO-MACHALA/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ VALIDACION DE IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD C./ SOL. 08-08-2014/ CERT. Nº 1202/
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
21924 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE ADMINISRACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 13-SEPT-2014 Y 13-09 AL 13-10-2014.SEGUN FACTURA #41048 AUTO.GASTO 2379 CERT.#1203
12,272.96 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 012,272.96
1718267519 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO
21925 GARRIDO CARVAJAL PAUL FERNANDO / SP1-DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A MANTA-GUAYAQUIL-STA.ELENA / DEL 07 AL 09-AGOSTO-14 / CUMPLIMIENTO AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y ASISTIR A ASAMBLEAS COMUNITARIAS / CERTIFICACION No. 995 / TRANS.TERRESTRE
376.00 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4376.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21926 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 UPC´S DE CAÑAR SEGUN 4 FACTURAS ADJUNTAS CERT.#1357 AUTORIZACION DE GASTO #2394
660.82 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0660.82
1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS
21927 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS / SP7 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO DE PFIUCM / MANTA / DEL 30 DE JULIO AL 1ERO DE AGOSTO DEL 2014 / CAMBIO DE LOCALIZACION DEL SAM EN PORTOVIEJO Y MANTA / SOLC. 28-07-2014 / CERT.1108/2695461313940C1/2695461313940C2
152.74 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4152.74
1709825317 DUQUE TOBAR DAVID GILMER
21928 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. SEGUN AUTO.GASTO #2278 CERT.#1393 FACTURA #35584
398.02 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 0398.02
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21929 790.00 94.80 N 19/09/2014 22/09/201419/09/201419/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 4884.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
308 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP/FACTURAS 001-777-4874111-74112-74117-74118-74119-74121-74123-74124-74125/AUT. GTO. 2318/PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1401
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21930 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP/FACTURAS 001-777-4874111-74112-74117-74118-74119-74121-74123-74124-74125/AUT. GTO. 2318/IVA PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIFICIO ORIENT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN CERT. 1401
94.80 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 094.80
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21931 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/FACT.803/AUT. GASTO EN MEMO-MDI-CGAF-DA-1593-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIAPARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA LA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411
69,130.64 8,295.68 N 19/09/2014 26/09/201419/09/201419/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 1074,246.31
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
21932 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / FACTURA 001-002-10047747/AUT. GASTO 2359/ PAGO POR LUZ ELECTRICA UNIDAD POLICIA COMUNITARIA DE CAYAMBE , Y CERT. 1357.
87.37 0.00 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 487.37
2100612163001 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN
21933 GONZALEZ NARANJO BOLIVAR GERMAN / FACT. Nº 001-001-142/ PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS PEW0264 DEL CEBAF SAN MIGUEL MIGRACION PERTENECIENTE A ESTA CARTERA / AUT. GTO. Nº 2276 / CERT. Nº 1341/
51.14 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 051.14
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
21934 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO/FACT. 001-001-0000401/AUTO GST. 2370 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1338
116.65 13.99 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 4107.32
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
21935 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/ FCT. 002-001-0002171/SEGUN AUTO GST. 2352 / PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, CERTF. 1373.
80.48 9.66 N 19/09/2014 23/09/201419/09/201419/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 486.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
309 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21936 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESENTACION DE SERVICIO DELINTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO SEGUN AUTO GAST. 2380 CERTF 1401.
1,092.00 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/2014 0 0 01,092.00
1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE
21937 CORONEL OLIVO KARLA GERALDINE/ FCT. 002-001-0002171/SEGUN AUTO GST. 2352 / PARA ADQUISICION DE 16 FLASH MEMORY PARA SER USADAS POR EL PERSONAL DE LAS UVC, CERTF. 1373.
9.66 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 09.66
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
21938 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO/12% IVA/FACT. 001-001-0000401/AUTO GST. 2370 /PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1338
13.99 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 013.99
1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA
21939 JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/RDP/FACT.803/AUT. GASTO EN MEMO-MDI-CGAF-DA-1593-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIAPARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PANELERIA Y MOBILIARIO PARA LA DE FLAGRANCIA DE LA CIUDAD DE AMBATO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1593-2014. CERTIF. 1411
8,295.68 0.00 N 19/09/2014 19/09/201419/09/201419/09/2014 0 0 08,295.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21940 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 /VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959/
670.05 80.41 N 19/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20142 0 4750.46
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
21941 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL /CBOS PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS / TUNGURAHUA / DEL 9 AL 11 DE JULIO DE 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS RADIOS, PORTATILES MOVILES Y FIJOS/TRANSP. TERRESTRE.
117.35 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2117.35
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 21942 233.48 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2233.48
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
310 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA GUALLI RAUL ANGEL / DIRECTOR DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/PARTICIPAR EN EL DESFILE CIVICO Y SESION SOLEMNE DEL GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON D ESMERALDAS / TRANSP. TERRESTRE.
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
21943 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21 AGOSTO DE 2014/ ASISTENCIA TECNICA EN LOS EVENTOS DE INTERCONEXION EN LA INAUGURACION DE LAS UPC /IDA-RETORNO AEROLINEA.
180.77 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2180.77
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
21944 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SP7 DIRECCION ADMINISTRATIVA/RIOBAMBA / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA TECNICA PREVIA SUSCRIPCION DE ACTAS DEFINITIVAS DE 12 UPCs EN LA PROV. CHIMBORAZO / TRANSP. TERRESTRE.
150.40 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2150.40
0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON MIRA
21945 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA/FACT. 1724/AUTO GST. 2391/ SERVICIO DE AGUA POTABLE UNIDAD DE POLCIA COMUNITARIA CARCHI/ CERTF. 1055.
69.25 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 269.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21946 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401
437.36 0.00 S 22/09/2014 0 0 0437.36
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
21947 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00522/AUT. GTO. 1954/PAGO DE ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO-AIMS, SEGUN CERT. 1319
3,680.00 441.60 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 23,952.32
1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO
21948 SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-00522/AUT. GTO. 1954/IVA PAGADO DE ADQUISICION DE 10 CILINDROS XEROX 5225 101R434, CAPACIDAD ALTA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL MIGRATORIO-AIMS, SEGUN CERT. 1319
441.60 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0441.60
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21949 70.98 8.52 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 279.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
311 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 / PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407.
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
21950 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-2827 / FACTURA No. 3030 /IVA PAGADO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO DE LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO, DEL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIF.No. 1407.
8.52 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 08.52
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21951 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- / FACT: 113672/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. 2328 / CERTIF. 1401
1,943.00 233.16 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 02,176.16
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21952 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- / FACT: 113672/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOSO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. 2328 / CERTIF. 1401
233.16 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0233.16
0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TULCAN
21953 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN/FACTURAS: 4608-4609-4610-4611-4612/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCS DE TULCAN, PARQ 8-OLIMPICO1-ISIDRO-PORTAL-MAESTRO1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2389 / CERTF. 1055.
123.36 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2123.36
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21954 285.00 34.20 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2306.09
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
312 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.-/ FACTURA 001-001-2917 /AUT. GASTO 2371/ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y CERT. 1317
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
21955 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES /SPA3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS /GUAYAQUIL / DEL 25 AL 27 DE AGOSTO 2014/SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION P.N. /IDA-RETORNO AEROLINEA.
130.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2130.00
1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO
21956 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.-/ FACTURA 001-001-2917 /AUT. GASTO 2371/ADQUISICION DE TRES SILLAS TIPO SECRETARIA PARA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Y CERT. 1317
34.20 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 034.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21957 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 / AUT. GTO. Nº 2327 /PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014, Y CERT. 1401
157.20 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0157.20
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21958 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP./ PAGO DEL SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DE DISPOSITIVOS HUAWEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014/ AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401
170.28 20.43 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2190.71
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
21959 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / FACT. 7702644, 7708646, 7743584, 7679114, 7666302, 7667780/ AUT. GTO. 2400 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS / CERTIFICACION No. 1357
1,947.12 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,947.12
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
21960 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE LA RODOS 4 PR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 2619548 / AUT.GTO. 2401 / CERT. 1055 /
180.41 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0180.41
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21961 1,310.00 157.20 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,467.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
313 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA 137-003-113946 /AUT. GASTO. 2327 / PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - MES AGOSTO 2014 , Y CERT. 1401
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21962 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPP.- /PAGO DEL IVA POR SERVICIO DE INTERNET DE DISPOSITIVOS HUAWEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/SEGUN AUT. GTO. 2329, FACTURA 137-003-000063001. CERT. 1401
20.43 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 020.43
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21963 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT: 4923268-5166027-4900891-4901365-4901352/ AUT. GTO. 2321 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
19,989.80 2,398.78 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 23/09/2014 23/09/20140 0 022,388.58
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21964 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS EN LA PROVINCIA DE MANABI /AUT.GTO. 2415 / CERT. 1357 /
12,695.78 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 012,695.78
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21965 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPP.- /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE SUCUMBIOS /SEGUN AUT. GTO 2374, FACTURAS 1473790, 1473791,1450899/ CERTIFICACION 1357
8,150.50 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 28,150.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21966 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE PORTOVIEJO Y MANTA / FACTURAS Nos 5200886 Y 5200881 / PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2414 / CERT. 1357 /
184,092.70 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0184,092.70
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21967 975.00 117.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,092.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
314 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 137-003-112841 Y 112849/AUT.GASTO N. 02380/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21968 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACT: 4923268-5166027-4900891-4901365-4901352/ AUT. GTO. 2321 / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA, COTOPAXI, ECU 911 Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
2,398.78 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 02,398.78
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21969 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA UPC A NIVEL NACION QUITO PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2323. CERTF. 959
80.41 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 080.41
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
21970 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / AUT. GTO. 2383 / 54 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE AZUAY / CERTIFICACION No. 1357/
3,275.06 0.00 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 23,275.06
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
21971 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNE EP/FACTURAS 073-002-3952483-484-485-486-487-488-489-491-492-501-505-506-507-508-509-510-511-558-559-565-568-572 /AUT. GTO. Nº 2367/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs EL ORO /MES AGOSTO- SEPTIEMBRE 2014/SEGÚN CERT. Nº 1357/
5,910.29 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 25,910.29
0660836830001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUMANDA EPMAPSAC
21972 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUMANDA EPMAP/ FACTURAS 45867, 45952/PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE DE LA UPC DE CUMANDA (CHIMBORAZO) MESES DE ABRIL 2013 HASTA MAYO 2014 Y MES DE AGOSTO /AUTO.GASTO #2385 CERT.#1055
219.98 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2219.98
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
21973 123.57 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2123.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
315 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT. 2561558/AUT. GASTO 2358/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL DORADO -QUITO /CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25-07 AL 25-08- 2014 /CERT. 1055.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21974 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
1,109.24 0.00 S 22/09/2014 0 0 01,109.24
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21975 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
1,070.82 128.49 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,199.31
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21976 CNT-EP / FACT: 4881866-4881865-4874109-4898770-4874110-4876344-4900333-4900280-4899954-4924457/ PAGO POR SERV. DE TELEF FIJA Y LP INTERNET EN LOS EDIFICIOS DEL CUAC CARAPUNGO, ALEMAN, AMADOR, SUCRE, UVCS DE GUAYAQ, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MDI, AGOS 2014 /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/
30,787.76 3,694.53 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 234,482.29
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
21977 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 5496069-5496076/AUT. GASTO 2392/ PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC TERMINAL TERRESTRE/ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ CERTF. 1357.
156.90 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2156.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21978 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959
1,109.24 0.00 S 22/09/2014 0 0 01,109.24
1768086400001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE
EMAPAAC E.P
21979 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P / FACT. 001-001-658671/AUT. GTO. 2361 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CAYAMBE SUR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
8.30 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 28.30
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21980 3,694.53 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 03,694.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
316 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CNT-EP / FACT: 4881866-4881865-4874109-4898770-4874110-4876344-4900333-4900280-4899954-4924457/ PAGO POR SERV. DE TELEF FIJA Y LP INTERNET EN LOS EDIFICIOS DEL CUAC CARAPUNGO, ALEMAN, AMADOR, SUCRE, UVCS DE GUAYAQ, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MDI, AGOS 2014 /AUT. GTO. Nº 2319 / CERT. Nº 1401/
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
21981 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO LA TRONCAL / SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/
67.50 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 067.50
0360027430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
TAMBO EMAPAT EP
21982 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP/FACT 62270/AUT. GASTO. 2395/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL TAMBO 1 -CAÑAR / CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-06 AL 05-08- 2014/ CERT. 1055.
20.84 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 220.84
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
21983 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-SANTA ELENA / DEL 15 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES A LA SUBZON SANTA ELENA/ SOL-17-07-2014/ CERT. Nº 995/
49.97 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 049.97
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
21984 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO / SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 995/
90.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 090.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
21985 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 7 DE JULIO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVOD 20I2, DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL DISTRITO SUR DEL DMG / SOL.04-07-2014/ CERT. Nº 995/
23.98 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 023.98
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
317 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
21986 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / TULCAN / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN LA SUBZONA CARCHI/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 995/
30.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 030.00
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
21987 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO -SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SITEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SRES. DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA MANABI-SANTO DOMINGO/ SOL. 04-08-2014/ CERT. Nº 995/
89.07 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 089.07
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
21988 CUR DE IVA/CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /FACTURAS 137-003-112841 Y 112849/AUT.GASTO N. 02380/PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO
117.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0117.00
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
21989 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO.- COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUT. GTO. 2366, FACTURA 5720 Y CERTIFICACION 1150
(1,550.28) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(1,550.28)
1060000420001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
21990 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI/ AUT. GASTO 2388/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IMBABURA/ CERT. 1055.
55.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 255.00
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
21991 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH /FACT: 001-001-00164/ AUT. GTO. Nº 2377 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CERT. Nº 78 /
240.00 28.80 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2243.84
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
21992 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS / FACT. Nº 34045 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/
400.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0400.00
0160030260001 21993 11.75 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 211.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
318 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
ZHIDMAD
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE ZHIDMAD /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA /FACT. 30315/ SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2360 CERTF1055.
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
21994 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO DE LIQUIDACIONES DE PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMEMNTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
1,108.61 0.00 N 22/09/2014 25/09/201422/09/201422/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 4 61,108.61
0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
COJITAMBO
21995 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO/SEGUN FACT.#82858-80778 /AUTO.GASTO #2396 /PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014 CERT.#1055
92.40 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 292.40
0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP
21996 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP/FACTURAS Nros. 4709757 4707082-4712342- 4694239- 4685818 /AUT. GTO. 2357 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC´S DE CUENCA, MES AGOSTO 2014 / CERTIFICACION No. 1055 /
507.85 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2507.85
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
21997 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL.- CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO DE LAS UNIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-028. CERT. 485
50,000.00 0.00 S 22/09/2014 0 0 050,000.00
1710323716001 CEVALLOS MAFLA GLORIA ELIZABETH
21998 CEVALLOS MAFLA GLORI ELIZABETH /12% IVA/ FACT: 001-001-00164/ AUT. GTO. Nº 2377 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TENENCIA POLITICA DEL QUINCHE Y DORMITORIOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CERT. Nº 78 /
28.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 028.80
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
21999 1,550.28 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,550.28
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
319 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CADENA ARELLANO EDISON MARCELO PRA LA COMPRA DE MATERIALE Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO SEGUN AUTO GAST. 2366 FCT. 001-001-0005720 CERTF. 1415.
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22000 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/FACTURA 41048/AUT.GASTO N.2379/PAGO POR CONCEPTO DE ALICUOTAS DE ADMINISRACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE AGOSTO AL 13-SEPT-2014 Y 13-09 AL 13-10-2014, CERT.#1203
12,272.96 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 212,272.96
1768102030001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA
NACIONAL
22001 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA POLICIA NACIONAL.- CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO DE LAS UNIDADES DE ANALISIS DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-GPSC-028. CERT. 485
50,000.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 050,000.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22002 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / MES DE AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2402 / CERT. Nº 1357/
386.32 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0386.32
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22003 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
934.57 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0934.57
0102287117001 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO
22004 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, SEGUN AUT. GTO. 2290, FACTURA 8812 Y CERT. 1341
1,097.65 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,097.65
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
22005 4,300.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 04,300.80
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
320 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2353 / FACTURA No. 10267 / ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1368 /
1705956140001 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO
22006 LOYOS MONTENEGRO MARCO ALFREDO/PAGO POR LA IMPRESION DE 2000 FOLLETOS DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD/ SEGUN AUTO GAST. 2372/ FCT. 001-001-0004507 CERTF,. 1230/
5,900.00 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 25,782.00
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22007 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA N. 001-001-109/AUT.GASTO N.2368/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN, CERT.#1383
317.80 38.14 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2338.71
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
22008 PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 001-001-000000429 CERTF. 1338.
155.56 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0155.56
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22009 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2407 / FACTURA No. 23148 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1318 /
17,183.07 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 017,183.07
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22010 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / FACTURA Nº 001-064-925035 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2330 / CERT. Nº 91/
5,098.16 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 05,098.16
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
22011 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S A DE TUNGURAHUA, SEGUN AUT. GTO. 2408, FACTURA 42194. CERTIF. 1055
5.08 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 05.08
0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA BOCANA
22012 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / AUT. GTO. 2409 / FACTURA No. 1771 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1-EL ORO-BOCANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No: 1055 /
218.54 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0218.54
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
321 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22013 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GASTO 2322/137 FACTURAS / AUT. GTO. 2322 / / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401.
2,451.58 294.03 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,745.61
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22014 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014 SEGUN AUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 CERF 872.
630.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0630.00
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22015 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 /AUT. GTO. Nº 2375 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CERT. Nº 1203/
32,434.28 3,892.11 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 231,007.17
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
22016 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA 001-001-0052/AUT. GTO. 2264/PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI /SEGUN CERTIFICACION No. 1298 /
3,019.00 362.28 N 22/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20144 2 63,242.41
1707527857001 RACINES PROANO MARIA DOLORES
22017 RACINES PROANO MARIA DOLORES/FACTURA 001-001-0052/AUT. GTO. 2264/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA UPC COMANDO-PAJAN-SUBCIRCUITO MONUMENTOS 1-MANABI /SEGUN CERTIFICACION No. 1298 /
362.28 0.00 N 22/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 4 0 0362.28
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22018 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS (16)/ AUT. GTO. Nº 2320 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT.Nº 1401
341.88 41.02 N 22/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20142 0 2382.90
1791256115001 OTECEL S.A. 22019 OTECEL S.A.PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIORO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, SEGUN AUT. GTO. 2382, FACTURA 1401
261.89 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0261.89
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22020 38.14 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 038.14
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
322 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACTURA N. 001-001-109/AUT.GASTO N.2368/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA LEXMARK X748 DEL DESPACHO MINISTERIAL, Y KIT DE UNIDADES DE IMAGEN, CERT.#1383
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
22021 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2416 / CERT. Nº 1357/
8,090.37 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 08,090.37
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22022 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/CBOS SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ TRANSP. TERRESTRE.
301.50 0.00 S 22/09/2014 0 0 0301.50
0501705644 NETO MARCELO 22023 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108
72.67 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 072.67
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22024 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO / DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
(301.50) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(301.50)
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22025 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA. / FACT. Nº 41047 /AUT. GTO. Nº 2375 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL HOSTAL RESIDENCIAL CARRION DONDE FUNCIONA COMO ALBERGUE O CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL / CERT. Nº 1203/
3,892.11 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 03,892.11
0501705644 NETO MARCELO 22026 NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108
(71.77) 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0(71.77)
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
22027 114.99 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0114.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
323 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST.2291 FCT,002-001-000001033 CERTF. 1341
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
22028 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO /SP1 ASISTENTE DIRECCION TECNOLOGIA/ TUNGURAHUA/ DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ CAPACITACION SOCIALIZACION Y REVISION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGUIDAD VARIAS UPC/ SOL. 05/08/2014
174.50 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2174.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22029 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401
437.36 47.99 S 22/09/2014 0 0 0485.35
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22030 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO- DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR CON DISPOSICIONESDEL SR. MINISTRO / CERT. 994
298.50 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0298.50
1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL
SUMAK YAKU
22031 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU/PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE EL JORDAN-OTAVALO /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 /SEGUN FACT.#83561/ AUTO.GASTO #2390 CERT.#1055/
19.80 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 219.80
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22032 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108 /
58.30 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 058.30
1709825317 DUQUE TOBAR DAVID GILMER
22033 DUQUE TOBAR DAVID GILMER/LIQ.DE COMPRAS 001-001-1119//AUT.GASTO 2278/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. CERT.#1393
358.87 39.15 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2398.02
1204911562 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN
22034 90.70 0.00 S 22/09/2014 0 0 090.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
324 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 DE LA DIRECCIONDE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BABAHOYO / DEL 26 Y 27 DE JULIO DEL 2014 / TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO DE PARTICIPACION CIDADANA / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
22035 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.-/SEGUN AUT. TO. 2266/SEGUN AUT. DE GTO. 2266/ PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA CERTIF. 1105
1,981.00 237.72 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 22,127.59
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
22036 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. Nº001-001-2656180 / PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2378 / CERT. Nº 619/
71.32 0.00 S 22/09/2014 0 0 071.32
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
22037 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. Nº001-001-2656180 / PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE JULIO 2014/ AUT. GTO. Nº 2378 / CERT. Nº 619/
71.32 0.00 N 22/09/2014 25/09/201422/09/201422/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 471.32
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
22038 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A/FACTURA No. 002-001-0010267/AUT. GTO. 2353/PAGO POR ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS N 3 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERTIFICACION No. 1368 /
3,840.00 460.80 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 24,262.40
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
22039 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A/FACTURA No. 002-001-0010267/AUT. GTO. 2353/IVA PAGADO POR ADQUISICION 4000 ARCHIPRACTICOS N 3 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE MINISTERIO/SEGÚN CERTIFICACION No. 1368 /
460.80 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0460.80
1709825317 DUQUE TOBAR DAVID GILMER
22040 CUR DE IVA/DUQUE TOBAR DAVID GILMER/LIQ.DE COMPRAS 001-001-1119//AUT.GASTO 2278/PAGO POR REPOSICION POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE SEGURIDAD CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR EN FRANCISCO DE ORELLANA. CERT.#1393
39.15 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 039.15
1768152560001 22041 128.49 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0128.49
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
325 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL IVA/AUT. GTO. 2384 / VARIAS FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22042 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
834.44 100.13 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2934.57
1707856942001 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER
22043 VALLEJO GUARDERAS IVAN ALEXANDER.-/SEGUN AUT. TO. 2266/SEGUN AUT. DE GTO. 2266/ PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REALIZADOS ENLA READECUACION DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL Y SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE PICHINCHA CERTIF. 1105
237.72 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0237.72
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
22044 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO / FACTURA 001-001-2619548 / AUT.GTO. 2401 /PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DMQ- MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 1055
180.41 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2180.41
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22045 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO DEL IVAAUT. GTO. 2381 / FACTURA No. 114033 / PAGO DEL SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS MOVILES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09 AL 30-09-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
100.13 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0100.13
0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA BOCANA
22046 JUNTA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA / AUT. GTO. 2409 / FACTURA No. 1771 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS 1-EL ORO-BOCANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No: 1055 /
218.54 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2218.54
1204911562 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN
22047 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 GESTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BANAHOYO / EL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /
90.70 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 090.70
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22048 298.50 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2298.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
326 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR CON DISPOSICIONESDEL SR. MINISTRO / TERRESTRE
0401303086001 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO
22049 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070, 1069 Y 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 /
1,981.80 237.82 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,089.48
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 22050 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA 001-001-1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 259
1,701.00 204.12 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 21,745.23
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
22051 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA / CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANCAHUA-CAYAMBE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2397 / CERT.1055 /
20.40 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 020.40
0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 22052 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0429 / FACTURA 001-001-1419 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2014 , Y CERT. 259
204.12 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0204.12
0401303086001 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO
22053 REVELO ROSERO HUGO RAMIRO / AUT. GTO. 2277 / FACTURAS Nros. 1070 1069 1071 / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS CEW-0071 DEL CENAF RUMICHACA / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /
237.82 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/201422/09/2014 0 0 0237.82
1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.
22054 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MENAJE DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACT.#1743 CERT.#1323.AUTO.GASTO#765
62.40 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 062.40
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22055 12,695.78 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 212,695.78
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
327 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS EN LA PROVINCIA DE MANABI /AUT.GTO. 2415 / CERT. 1357 / VARIAS FACTURAS
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
22056 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA / AUT.GTO.2398 / CERT. 1055 /
16.27 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 016.27
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22057 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (43) PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.51851 CERT.#872 AUTO.GASTO #2274
1,720.00 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,720.00
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22058 ALVAREZ BARBA S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS.#86021-86016-86017-86019.CERT.#1341 AUTO.GASTO #2300
613.67 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0613.67
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22059 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A/FACTURA No. 001-006-0023148/AUT. GTO. 2407/PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA/SEGÚN CERTIFICACION No. 1318 /
15,342.03 1,841.04 N 22/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 417,168.32
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22060 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2407 / FACTURA No. 23148 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS KIA EN LA POLIZA QUE ESTE MINISTERIO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA / CERTIFICACION No. 1318 /
1,841.04 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 01,841.04
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22061 386.32 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2386.32
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
328 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A /FACTURAS 10065415, 10092783, 10094113, 10091089/AUT. GTO. Nº 2402 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA / MES DE AGOSTO 2014/ CERT. Nº 1357
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
22062 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP /FACT:001-001-7740759,7801861,7795963,7756676,7755393,7824700, 7814310,7816333,7832033,7832360,7832063,7704311,7749051,7723638 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALGUNAS UPCs DE GUAYAQUIL /AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2416 /CERT. Nº 1357
7,434.81 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 27,434.81
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22063 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 / FACTURA No 000064302 / AUT.GTO. 2325 / CERT. 1401 /
375.17 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0375.17
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
22064 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE PEDERNALES MANABI POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / FACTURA No 000029570 / AUT.GTO. 2393 / CERT. 1055 /
11.47 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 011.47
1791256115001 OTECEL S.A. 22065 OTECEL S.A./FACTURA 001-327-9298002/AUT.GASTO 2382/ PAGO POR EL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIODO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, CERTIFICACION PRESUP.1045
233.83 28.06 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2257.21
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22066 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE PORTOVIEJO Y MANTA / FACTURAS Nos 5200886 Y 5200881 / PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2414 / CERT. 1357 /
184,092.70 0.00 N 22/09/2014 23/09/201422/09/201422/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2184,092.70
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22067 4,551.93 546.23 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 25,007.12
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
329 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA Nº 001-064-00925035/AUT. GTO. Nº 2330/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO /COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014SEGÚN CERT. Nº 91/
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22068 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA Nº 001-064-00925035/AUT. GTO. Nº 2330/IVA PAGADO POR SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO /COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014SEGÚN CERT. Nº 91/
546.23 0.00 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0546.23
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
22069 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-07-2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994
195.35 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0195.35
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22070 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL / PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRES. MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y EX-VICEMINISTRO DE GOBERNABILIDAD POR EL PERIODO DE ABRIL A MAYO DEL 2014 / FACTURA No 001-065-007276601 / AUT. GTO. 1401
1,463.45 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,463.45
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
22071 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A TENA-NAPO/DEL 20 AL 21-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DEL DR.JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO EN LA CIUDAD DEL TENA SEGUN SOL.18/06/2014.CERT.#994
61.55 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 061.55
0102287117001 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO
22072 1,001.47 96.18 N 22/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,056.79
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
330 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- /FACTURA 001-001-8812/AUT. GTO. 2290/ CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1341
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
22073 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/FACTURA 002-001-1033/AUT.GASTO N. 2291/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTF. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
102.67 12.32 N 22/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 2109.74
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
22074 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#
368.86 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 0368.86
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22075 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1121/ REPOSICION POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL 17-07 AL 03-09-2014 PARA EL HOSTAL CARRION, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURA 001-777-003928364 Y 005194649. CERT. 1401
161.19 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2161.19
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22076 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1122/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050
1,038.19 0.00 N 22/09/2014 22/09/201422/09/2014 0 0 01,038.19
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22077 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1123/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSTAL CARRION 14-07 AL 13-08 Y13-06 AL 14-07 2014 , SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS Y CERTIF. 606
693.65 0.00 N 22/09/2014 24/09/201422/09/201422/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2693.65
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22078 42.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 042.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
331 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /
1860000720001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
22079 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.-/FACTURA 42194/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE TUNGUARAHUA-PILLARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUT. GTO. 2408 / CERTIF. 1055
5.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 05.08
0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO
22080 CUR DE IVA/CORDOVA OCHOA JOSE ARTURO/FACTURA 002-001-1033/AUT.GASTO N. 2291/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL BUS PLACA PEA -2802 DE EL ORO MIGRACION PERTENENCIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, CERTF. 1341 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
12.32 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 012.32
1712290152 BARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS
22081 /ARREZUETA MOGROVEJO VICENTE DE JESUS/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.
(14.00) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(14.00)
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22082 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ ASISTENTE/ LATACUNGA/ 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994.
14.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 014.00
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 22083 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202
(176.00) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(176.00)
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
22084 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SP1 ASISTENTE DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECONOLOGIA DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / PROCESO DE CAPACITACION, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994 /
296.12 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0296.12
0102287117001 IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO
22085 96.18 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 096.18
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
332 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IDROVO PIEDRA CLAUDIO SANTIAGO.- /FACTURA 001-001-8812/AUT. GTO. 2290/ CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO, Y CERT. 1341
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22086 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /
18.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 018.00
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
22087 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION POR EL MES E AGOSTO SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-2014 CERTF. 1013
19.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.00
0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE JIMA
22088 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA/FACT.#16872 AUTO.GASTO #2399 PAGO DE SERVICIO BASICO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE SIGSIG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/CERT.#1055
78.25 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 278.25
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22089 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT: No 137-003-000064302/ AUT.GTO. 2325/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 /CERT. 1401 /
334.97 40.20 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2375.17
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22090 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.
262.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0262.00
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
22091 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA/AUT.GTO.2398 /CERT. 1055/
16.27 0.00 N 23/09/2014 0 0 016.27
0160001080001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON
22092 16.27 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 216.27
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
333 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON /LIQUIDACION DE COMPRAS NO.0001125/AUT.GTO.2398 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE NABON AZUAY CONSUMO DE AGOSTO DEL 2014 / ADJ.COPIA DE ESTADO DE CUENTA/CERT. 1055/
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22093 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 1118
1,237.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 01,237.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22094 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2438 CERTF 959.
36.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 036.80
0930263520 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE
22095 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / MANTA / EL 29 Y 30 DE JULIO DEL 2014 / COORD. DE EVENTO ESTRECHOS DE MANOS SINONIMO DE NO VIOLENCIA EN ESTADIOS / SOLC. 29-07-2014 / CERT.994 /
68.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 068.00
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
22096 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO/FCT. 001-001-0005720 /AUTO GAST. 2366/POR LA COMPRA DE MATERIALES Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO/SEGUN CERTF. 1415
1,384.18 166.10 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,486.61
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
22097 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA -MACHALA -SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-JULIO -2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/TICKETS 2692132030145
195.35 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0195.35
1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO
22098 CADENA ARELLANO EDISON MARCELO/FCT. 001-001-0005720 /AUTO GAST. 2366/POR LA COMPRA DE MATERIALES Y CANECAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE UVC DE CARAPUNGO/SEGUN CERTF. 1415
166.10 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0166.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22099 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS CERTF. 959.
891.11 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0891.11
0501705644 NETO MARCELO 22100 72.67 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 272.67
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
334 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NETO MARCELO/ SP5 DEL PROYECTO MIGRATORIO/ -GUAYAS-GUAYAQUIL / DEL 9 AL 10 DE JULIO DE 2014/ASISTIR A CAPACITACION DE MOVILIDAD HUMANA CON DERECHOS / CERT. 1108/TICKETS 2692131991152
1360067110001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PEDERNALES EPMAPA PED
22101 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES-EPMAPA-PED /FACTURA No 000029570 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC DE PEDERNALES MANABI POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2393 / CERT. 1055 /
11.47 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 611.47
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22102 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2430 CERTF. 959.
385.62 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0385.62
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
22103 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS Nº 1205,1204 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2403 / CERT. Nº 1341/
1,051.63 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,051.63
1711478592 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO
22104 VILLACRES CARVAJAL SAMY RENATO/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS/DEL 28 AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995/ TICKETS 2692132111751C1
459.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6459.50
1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA
22105 GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PFIUCM/TENA,PUYO,MACAS- AMBATO/DEL 23 AL 25-JULIO-2014/PREPARACION DE LA LOGISTICA PREVIA A LA INTERVENCION CON PERSONAL CIVIL SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#995-TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
150.00 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2150.00
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22106 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 D AL 06-SE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1
468.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0468.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
335 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22107 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 1554
270.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0270.00
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22108 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 D AL 06-SE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1
(468.50) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(468.50)
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22109 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 DA AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1
468.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0468.50
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
22110 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO/S.P.7-ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/CHI,BORAZO-RIOBAMBA/RECEPCION PROVISIONAL DE 4 UPCS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SEGUN SOL.28/07/2014.CERT.#994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
23.00 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 623.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22111 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION CASOS DELITO DE USURA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS / SOL. 30-07-2014 / CERT. Nº 994/ TICKETS 547546131983
74.93 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 674.93
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22112 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.
562.50 0.00 N 23/09/2014 0 0 0562.50
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22113 562.50 67.50 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2630.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
336 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
22114 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850 /
37,955.98 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 037,955.98
0602494817 LEMA GUALLI RAUL ANGEL 22115 LEMA GUALLI RAUL ANGEL/DIRECTOR PROTECCION DE DERECHOS/COCA-ORELLANA/DEL 14 AL 15-AGOSTO -2014/PARTICIPACION EN REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE LA POLITICA REFERENTE A LA MESA DE TIERRAS DE LA FRANJA DE SEGURIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNI SEGUN SOL.13-08-2014.CERT.#995/ TICKETS 2695803244157
96.50 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 696.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22116 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
493.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0493.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22117 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2433 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
644.42 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0644.42
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22118 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2437 / CERT. Nº 959/
62,974.51 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 062,974.51
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22119 294.03 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0294.03
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
337 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GASTO 2322/137 FACTURAS / AUT. GTO. 2322 / IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1401.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22120 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/12% IVA/FACT: No 137-003-000064302/ AUT.GTO. 2325/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE 08 LINEAS DE AUTORIDADES DEL MINSITERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2104 /CERT. 1401 /
40.20 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 040.20
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22121 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
69.25 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 069.25
0501705644 NETO MARCELO 22122 NETO MARCELO/ ANALISTA/ LOJA/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/ EJECUTAR Y ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA EL CURSO SOBRE DOCUMENTO DE VIAJES/ SOL. 06/08/2014/ CERTF.995.
26.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 026.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22123 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2436, FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959
14,677.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 014,677.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22124 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIOS TLEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/
419.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0419.14
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22125 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL.
1,397.29 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,397.29
0301546438 FALCONI CARDENAS LORENA
22126 FALCONI CARDENAS LORENA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1112/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO, Y CERT. 1361
419.00 50.28 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2469.28
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
22127 40.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
338 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1/ LATACUNGA/ 18 DE JULIO DEL 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ SOL 11/08/2014 CERTF. 995.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22128 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO 2434. FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 959
707.68 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0707.68
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22129 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1122/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTNAS. CERT. 1050
(1,038.19) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(1,038.19)
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22130 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICASAUTO GAST. 2273 FCT.008-009-000158904 / PAGO IVA POR SEVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL PARQUEADERO EL CADISAN POR EL MES DE SEPTIEMBRE DLE 2014/CERF 872.
67.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 067.50
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
22131 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACT. Nº 001-001-896/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2267/ CERT. Nº 1338/
166.71 20.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2153.37
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22132 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ ANALISTA/ QUEVEDO/ 19 DE AGOSTO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO /SOL. 18/08/2014 CERTF. 995.
24.44 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 024.44
1790170381001 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA.
LTDA
22133 LEDESMA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGATUR CIA. LTDA/LIQ.COMPRAS 1124/ REPOSICION POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSTAL CARRION DEL 25-06 AL 25-07-2014, SEGUN AUT. GTO. 2376, FACTURAS ADJUTAS. CERT. 1050
1,038.19 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,038.19
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
22134 61.55 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 261.55
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
339 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A TENA-NAPO/DEL 20 AL 21-06-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR PLAN DE DEFENSA DEL DR.JORGE LUIS SERRANO HERMANO DEL SEÑOR MINISTRO/SOL.18-06-2014/MEMORANDO 2014-332-SMI/VIA TERRESTRE VEHICULO INSTITUCIONAL/CERT.#994
1721333282 CALDERON EDWIN 22135 CALDERON EDWIN/ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA/COCA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ CONLA FINALIDAD DE RELIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA/ SOL 05/08/2014/ CERTF.995.
24.48 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 024.48
1721333282 CALDERON EDWIN 22136 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD CIUDADANA / COCA-ORELLANA / EL 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE TERRENOS EN COCA Y JOYAS DE LOS SACHAS / SOLC. 23-07-2014 7 CERT. 1108 /
94.90 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 094.90
1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE
CANGAGUA
22137 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA / FACTURA 4200/ PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANCAHUA-CAYAMBE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 / AUT.GTO. 2397 / CERT.1055
20.40 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 220.40
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22138 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/ ANALISTA/ MANTA / 20 DE AGOSTO DEL 2014/ REUNION CONLA COMISION INTERINSTITUCIONAL/ SOL. 18/08/2014/ CERTF. 995
34.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 034.99
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22139 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2435 / FACTURA No. 4904969 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC PIVOTE SATELITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1430 /
85,495.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 085,495.00
0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA
22140 660.82 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2660.82
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
340 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACTURAS: 54476-54459-54715-48409/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 4 UPC´S DE CAÑAR, PERIODO DE 16 AGOS AL 15 DE SEPT 2014/ CERT.#1357 AUTORIZACION DE GASTO #2394
1702394402001 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO
22141 LOZADA MORA CARLOTA CONSUELO / FACT. Nº 001-001-896/ PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO VICENTE MALDONADO / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO Nº 2267/ CERT. Nº 1338/
20.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 020.00
1791256115001 OTECEL S.A. 22142 CUR DE IVA/OTECEL S.A./FACTURA 001-327-9298002/AUT.GASTO 2382/ PAGO POR EL SERVICIO DE DE GEOLOCALIZACION CASO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL POLICIAL DE LAS UCC, PERIODO 8 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2014, CERTIFICACION PRESUP.1045
28.06 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 028.06
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22143 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. Nº 34045 /PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/
357.14 42.86 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2400.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22144 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 01 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DEL COMITE PARA ACORDAR PROTOCOLO DE EVUALUACION QUE CUMPLA EXIGENCIA PNA-SENAE / SOLC. 30-06-2014 / CERT. 994 /
19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22145 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/FACT. Nº 34045 /PAGO IVA POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA / MES DE SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2275 / CERT. Nº 872/
42.86 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 042.86
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
22146 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA/ BUENOS AIRES/ 24 AL 28 DE JULIO DEL 2014/ INCORPORAACUON A LA REUNIO DE LA INSTANCIA EJECUTIVA/ SOL23/06/2014 CERTF. 294
1,762.14 0.00 S 23/09/2014 0 0 01,762.14
0301546438 FALCONI CARDENAS LORENA
22147 50.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 050.28
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
341 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FALCONI CARDENAS LORENA / LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-1112/ MEMO No. MDI-CGAF-DA-1570 / REPOSICIÓN POR ADQUISICION DE MATARIALES PARA LA SALA LÚDICA DE LA UVC AMBATO, Y CERT. 1361
0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO
22148 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR DEL MINISTRO / MANTA / EL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014 / COBERTURA DE PRESUNTO ASESINO DEL TAXISTA JOSE GREGORIO MOREIRA ES DADO DE BAJA Y DEGRADADO DE LA POLICIA NACIONAL SOLC. 02-06-2014 / CERT.994 /
102.96 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0102.96
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22149 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 17 DE JULIIO DEL 2014 / REUNION EN ACUACULTURA SEGUIMIENTO DE PROCESOS / SOLC. 15-07-2015 / CERT. 994 /
65.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 065.00
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
22150 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI /LIQUIDACION DE COMPRAS 1126/ AUT. GTO. 2362/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055.
22.79 0.00 N 23/09/2014 0 0 022.79
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
22151 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI /LIQUIDACION DE COMPRAS 1126/ AUT. GTO. 2362/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055.
22.79 0.00 S 23/09/2014 0 0 022.79
1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI
22152 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI /LIQUIDACION DE COMPRAS 1126/ AUT. GTO. 2362/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS TERMAS-URCUQUI / CERTIFICACION No. 1055.
22.79 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 222.79
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
22153 MOSQUERA NARVAEZ RITA, PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014/ DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 429 CERTF. 1338.
138.89 16.67 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2132.78
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
22154 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA/ BUENOS AIRES/ 24 AL 28 DE JULIO DEL 2014/ INCORPORAACUON A LA REUNIO DE LA INSTANCIA EJECUTIVA/ SOL23/06/2014 CERTF. 1434
1,762.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 01,762.14
0968599020001 22155 7,431.97 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 07,431.97
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
342 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE LA CIUDAD DE QUEVEDO PERIODO DEL 31-07 AL 29-08 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y CERT.#1357 AUTO.GASTO #2417
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22156 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2427 Y CERT.#959
819.77 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0819.77
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22157 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2431 Y CERT.#959
854.59 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0854.59
0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA
22158 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA CARINA /SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ URUGUAY-MONTEVIDEO/ 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2014/ EN REPRESENTACIÓN DEL SR. MINISTRO ASISITIR A LA II REUNION DE MINISTROS DEL UNASUR/ SOL23/06/2014 CERTF. 1434/ REEMBOLSO DE PASAJES, SEGÚN INFORME PRESENTADO.
1,762.14 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 24/09/2014 24/09/20140 0 01,762.14
1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA LUCRECIA
22159 PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE GUAYALLABAMBA DEL CANTON QUITO DE ESTA CARTERA DE ESTDO SEGUN AUTO GAST. 2413 FCT. 001-001-000000429 CERTF. 1338.
16.67 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 016.67
1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID
22160 RAMIREZ INDACOCHEA GERMAN DAVID / SP1-DIR. TICS / MANABI-PORTOVIRJO-SANTA ROSA-ELORO-MACHALA/ DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2014/ COORDINACIAOAN CON LOS ENCARGADOS DE LAS UVC Y DEL 911/ IDA- RETORNO AEROLINEA.
93.00 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 693.00
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22161 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / MANTA / EL 24 DE JULIO EL 2014 /REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS REGULACION DEL CONTROL MINERO / SOLC. 24-07-2014 / CERT. 994 /
65.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
343 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES
22162 DIAZ DIAZ EDUARDO ALCIDES/ AUXILIAR DE SERVICIOS-COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR GASTOS DE MOVILIZACION POR EL MES DE AGOSTO 2014 POR 19 DÍAS/SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-2014 /CERTF. 1013
19.00 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22163 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL-SANTA ELENA / DEL 15 DE JULIO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES A LA SUBZON SANTA ELENA/IDA -RETORNO AEROLINEA.
49.97 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 649.97
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22164 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO LA TRONCAL / TRANSP. TERRESTRE.
67.50 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 667.50
1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.
22165 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/ FACTURA 004-003-1743/AUTO.GASTO#765/ PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL , Y CERT. 1323.
55.71 6.69 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 261.84
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22166 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 29 DE JULIO DEL 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /
19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50
1792144566001 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA.
22167 INSUMOS PROFESIONALES INSUPROF CIA. LTDA/ FACTURA 004-003-1743/AUTO.GASTO#765/ PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA PARA LA ASESORIA DEL DESPACHO MINISTERIAL , Y CERT. 1323.
6.69 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 06.69
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22168 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (43) PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.51851 CERT.#872 AUTO.GASTO #2274
1,535.71 184.29 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 21,720.00
0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA
22169 19.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 019.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
344 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 DEL DESPACHO DEL GUAYAS / QUITO / EL 7 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION CON EL GRAL. FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 05-08-2014 / CERT. 994 /
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
22170 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS /FACT. Nº 402 /AUT. GTO. Nº 2369 / PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, AGOSTO 2014/ CERT. Nº 619
17.43 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 217.43
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22171 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA No 001-065-007276601/AUT. GTO 1401/PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRS MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN POR EL PERIODO DE 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2014 /
1,306.65 156.80 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,437.32
1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS
22172 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS/PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE (43) PARQUEADEROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACT.51851 CERT.#872 AUTO.GASTO #2274
184.29 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0184.29
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
22173 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL/FACTURA No 001-065-007276601/AUT. GTO 1401/IVA PAGADO DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO DEL IPAD Y MODEMS DE LOS SRS MIN.DEL INTERIOR-VICEMINISTRO DE SEG.INTERNA Y DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN POR EL PERIODO DE 02 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2014
156.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 0156.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22174 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 35 FACTURA ADJUNTAS / AUTO. GASTO #2431 / PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 959
752.28 90.28 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2842.56
1791256115001 OTECEL S.A. 22175 130,229.87 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0130,229.87
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
345 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OTECEL S.A..- PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 CERT. 350
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22176 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO/ SP1 DESPACHO MINISTERIAL/ LATACUNGA- COTOPAXI/ EL 23 DE JULIO DEL 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS / SOL. 22/07/2014 CERTF. 994./ TR4ANSPORTE TERRETSRE INSTITUCIONAL.
14.00 0.00 N 23/09/2014 26/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 614.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22177 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 2434/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION 959.
557.73 66.88 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2624.61
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22178 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPPAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN AUT. GTO. 2326, FACTURAS ADJUNTAS, CERT. 1401
399.93 47.99 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2447.92
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22179 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR COMSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/
358.76 43.02 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2401.78
1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN
22180 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES CIVILES Y POLICIALES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /
421.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0421.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22181 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE LOS MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÚ PARAT LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 /
478.15 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0478.15
1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN
22182 535.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0535.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
346 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / SERVIDOR PUBLICO 7 -DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES / IPIALES-COLLOMBIA / DEL 16 AL 18-06-2014 / PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CONVENIO DE TRANSITO DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 /
1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO
22183 MARIA LORENA TENORIO ROSERO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS ILICITAS / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN LA COMISION BIPARTITA ECUADOR-PERU DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 /
647.70 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0647.70
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22184 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA: 4901366/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD ECU 911), MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2438 / CERTF 959.
32.86 3.94 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 236.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22185 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA: 4901366/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LAS UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL (BOTON DE SEGURIDAD ECU 911), MES DE AGOSTO 2014/ SEGUN AUTO GAST. 2438 / CERTF 959.
3.94 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 03.94
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/32 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUTO.GASTO #2427 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y CERT.#959
731.94 87.81 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2819.75
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22187 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACTURAS 001-777-4864808-813-4868921-922-923--924-925-926-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957/AUTO GAST. 2430/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014/ CERTF. 959.
344.34 41.28 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2385.62
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22188 141.34 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0141.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
347 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR/ STO DOMINGO/ 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR AL FUNCIONARIO / SOL. 21/08/2014/ CERTF. 994.
1704926870001 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS
22189 LOACHAMIN REIMUNDO JOSE SEGUNDO TOBIAS / FACT. Nº 001-001-403 /AUT. GTO. Nº 2369 / PAGO REPOSICION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE COTOGCHOA /MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO / 2014/CERT. Nº 606/
37.61 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 237.61
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
22190 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / NEW YORK-USA / DEL 21 AL 25-05-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 294 /
407.10 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0407.10
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
22191 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SERVIDOR PUBLICO 7 -DIRECCION ADAMINISTRATIVA / NEW YORK-USA / DEL 21 AL 25-05-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / CERTIFICACION No. 294 /
374.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0374.08
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
22192 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP. SEGURIDAD SR. VECEMINISTRO SEGURIDAD INTERNA / MADRID / DEL 31-03 AL 08-04-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU PARTICIPACION EN LA REUNDION DE COOPERACION INTERNACCIONAL POLICIAL SOBRE LA RUTA DE LA COCAINA / CERT. 294 /
502.24 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0502.24
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22193 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EP/FACTURAS 001-777-4864808-813-4868921-922-923--924-925-926-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957/AUTO GAST. 2430/IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014/CERTF 959
41.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 041.28
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22194 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR/ TUNGURAHUA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR/ SOL. 01/08/2014 CERTF. 994
66.31 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 066.31
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 22195 147.96 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0147.96
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
348 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRASCO PENA JOSEFINA / SP6 ANALISTA JURIDICO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /SAN LORENZO-OTAVALO-IBARRA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 /SOLC. 14-08-2014 / CERT.1108 /
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22196 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (41)/AUT. GTO. 2428/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
1,247.62 0.00 S 23/09/2014 0 0 01,247.62
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22197 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES /CNT EP/ PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS CERTF. 959.
795.66 95.45 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2891.11
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22198 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL 15-08-2014/ASISTENCIA A LA REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC SOBRE MIGRACIONES Y CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA SEGUN CERT.#995 SOL.11-08-2014
125.91 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0125.91
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22199 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/PORTOVIEJO/DEL 04 AL 09-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL.SEGUN CERT.#995 SOL.01-08-2014
311.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0311.60
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22200 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ STO DOMINGO- MANABI/ 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ CONDUCIR Y TRASLADAR AL SR. VICENTE SANCHEZ PARA CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GPS / CERTF. 994.
141.34 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6141.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22201 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /AUT. GTO. Nº 2437/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ CERT. Nº 959/
56,227.24 6,747.27 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 262,974.51
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22202 66.31 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 666.31
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
349 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TUNGURAHUA/ 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014/TRASLADAR A LA SRA. GRACE PAZMIÑO DONDE CUMPLIRÁ VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA FISCALIZA DE DICHA PROVINCIA./CERTF. 994
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22203 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994/TAME 26956131939C1/TERRESTRE.
(62.93) 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0(62.93)
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22204 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACTURA Nº 4868850 /AUT. GTO. Nº 2437/PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO DE UPCs Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ CERT. Nº 959/
6,747.27 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 06,747.27
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22205 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA / SP1 ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. DE UNIDADES DE CONT.MIGRATORIO / CUENCA / 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014 / AST. A REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC, ASISTENCIA CONS. DE POL.MIGRATORIA / SOLC.11-08-2014 / CERT.1108 /
108.08 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0108.08
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22206 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /PAGO POR SERVICIOS TLEFONICOS DE LAS UPCS Y UVCs A NIVEL NACIONAL. / AGOSTO 2014/ AUT. GTO. Nº 2432 / CERT. Nº 959/
43.02 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 043.02
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22207 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 4874929/AUT. GTO. 2322 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERT. 1401
7.14 0.86 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 28.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22208 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/32 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN AUTO.GASTO #2427 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (32) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 Y CERT.#959
87.81 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 087.81
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
22209 183.99 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0183.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
350 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SP5 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /COMISION A SAN LORENZO-ATUNTAQUI-OTAVALO/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION SOBRE OPERATIVIDAD EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22210 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COCA-LAGO AGRIO / EL 2 Y 3 DE SPETIEMBRE DEL 2014 / VISITA A JEPOL DE MIGRACION DEL COCA-LAGO AGRIO Y VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL / SOLC. 01-09-2014 / CERT. 1108 /
71.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 071.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22211 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2435 / FACTURA No. 4904969 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC PIVOTE SATELITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1430 /
76,334.82 9,160.18 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 285,495.00
1707473789 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA
22212 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/ SP5 DE LA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / COMISION A GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ CERT. 995
151.66 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0151.66
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22213 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/AMBATO;BABAHOYO/DEL 24 AL 25-07-2014/VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS SEGUN SOL.18-07-2014.CERT.#994
81.68 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 081.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22214 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / FACT 4874929/AUT. GTO. 2322 /IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERT. 1401
0.86 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 00.86
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
22215 PUETATE JARAMILLO EDWIN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/
56.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 056.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22216 108.24 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0108.24
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
351 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A CHIMBORAZO- BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS / CERT. 994
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22217 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11)UPC´S DE LA CIUDAD DE QUEVEDO PERIODO DEL 31-07 AL 29-08 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y CERT.#1357 AUTO.GASTO #2417
2,788.97 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 22,788.97
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22218 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2435 / FACTURA No. 4904969 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UPC PIVOTE SATELITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1430 /
9,160.18 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 09,160.18
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22219 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.-PAGO LIQUIDACIONES DE PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
1,518.60 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 4 6593.86
1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN
22220 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / PUYO / DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DEL MIN.INTERIOR EN FERIA INTERNA DE SERV. POLICIALES REALIZADA EN PUYO / SOLC. 06-08-2014 / CERT. 994
120.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22221 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 959 .
440.33 52.81 N 23/09/2014 24/09/201423/09/201423/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 2493.14
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22222 KAZAKOV ALEXANDRE PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN AUTO GAST. 2242 FCT. 004-001-000000282 CERTF. 1346.
3,897.60 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,897.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
352 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22223 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-09 AL 14-10-2014 / CERTIFICACION No. 691 /
114.80 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0114.80
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
22224 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SEGUN AUT. GTO. 2424. CERT. 955
283.40 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0283.40
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22225 DACDESIGNS CIA. LTDA. PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO, SEGUN AUTO GAST. 2425 FCT. 001-001-000001043 CERTF. 1404
224.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0224.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22226 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (41)/AUT. GTO. 2428/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
1,247.62 149.67 N 23/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 21,397.29
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22227 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ESMERALDAS/DEL 11 AL 16-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL.08-08-2014.CERT.#995
302.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0302.50
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22228 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/
5,712.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 05,712.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22229 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 29 DE JULIO DEL 2014 / REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL / SOLC. 29-07-2014 /
19.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50
1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
22230 145,421.26 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0145,421.26
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
353 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1439
0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA
22231 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA /ASESORA MINISTERIAL 3 DESPACHO DEL GUAYAS / QUITO / EL 7 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION CON EL GRAL. FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOLC. 05-08-2014 / CERT. 994 /
19.50 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50
1790009459001 CASABACA S.A. 22232 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2301 / CERT. Nº 1341/
839.82 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0839.82
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22233 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2,DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS SEGUN SOL.30-07-2014 CERT.#994
119.88 0.00 N 23/09/2014 24/09/201423/09/2014 0 0 0119.88
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22234 [P:09 T:DA A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE DICIEMBRE 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SRTA. ROSA ELENA BENAVIDES BELALCAZAR
928.34 0.00 N 23/09/2014 25/09/201423/09/201423/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2928.34
0400498283 CARRASCO PENA JOSEFINA 22235 CARRASCO PENA JOSEFINA / SP6 ANALISTA JURIDICO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /SAN LORENZO-OTAVALO-IBARRA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 /SOLC. 14-08-2014 / CERT.1108 /
147.96 0.00 N 23/09/2014 29/09/201423/09/201423/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6147.96
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22236 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FACTURA No. 113452 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131
3,360.34 0.00 N 23/09/2014 0 0 03,360.34
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
354 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22237 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FACTURA No. 113452 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131
3,360.34 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,360.34
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
22238 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO / SP5 ANALISTA DE COMUNICACION DE LA DIR. DE COM.SOCIAL / LAGO AGRIO / DEL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD-RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS POR PARTE DEL SR. MINSITRO DEL INTERIOR /SOLC.26-08-2014 /CERT.994 /
61.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 061.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22239 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401 /
3,463.83 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 03,463.83
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22240 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ 35 FACTURA ADJUNTAS / AUTO. GASTO #2431 / PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR SERVICIOS TELEFONICOS DE (35) UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 , Y CERT. 959
90.28 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 090.28
1715895940 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABE
22241 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABETH / SP5-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD/ LATACUNGA-BOLIVAR / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ INSPECCION PREVIA LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE COTOPAXI Y BOLIVAR / SOL- 01-09-2014/ CERT. Nº 994/
196.67 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0196.67
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22242 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /
550.70 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0550.70
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
22243 15.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 015.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
355 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / SPA3 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/
1202261069 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON
22244 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON / SPA2 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/
15.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 015.00
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
22245 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS- BUCAY/ DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y CIUDADANOS QUE SE GENRAN EN DICHOS ACTOS / SOL. 28-07-2014 / CERT. Nº 994/
178.50 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0178.50
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
22246 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CARCHI SUCUMBIOS / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/
274.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0274.00
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
22247 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COTOPAXI / DEL 21 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014 / CERT. Nº 994/
21.00 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 021.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
22248 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/
233.75 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0233.75
1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER
22249 45.69 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 045.69
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
356 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE GYE. / SOL. 18-08-2014 / CERT. Nº 994/
0923142525 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET
22250 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET / SPA2 DE LA JEPOLICIAL ZONA 08 GUAYAS / QUITO / DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /
252.21 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0252.21
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22251 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /
560.54 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0560.54
0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS
22252 INTI MEDARDO PATINO ROJAS / SP3 ANALISTA DE INFORMACION 1 DE OFI. DE INF. DEL DELITO DE SANTA ELENA / QUITO / DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT. 995 /
342.26 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0342.26
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22253 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /
(560.54) 0.00 N 23/09/2014 0 0 0(560.54)
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22254 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / QUITO / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /
560.54 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0560.54
0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH
22255 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ SP2 ANALISTA DE ANALISIS DE LA INF. DEL DELITO DE EL ORO / DEL DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 /
306.55 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/2014 0 0 0306.55
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22256 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2426 / 30 FACTURAS / IVA PAGADO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION No. 959 .
52.81 0.00 N 23/09/2014 23/09/201423/09/201423/09/2014 0 0 052.81
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
357 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA
22257 CERVANTES LIMA MARCIA ILIANA / SP5 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO /COMISION A SAN LORENZO-ATUNTAQUI-OTAVALO/ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION SOBRE OPERATIVIDAD EN PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108
183.99 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6183.99
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22258 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / MANTA / EL 24 DE JULIO 2014 /REUNION SUBSECRETARIA DE MINAS REGULACION DEL CONTROL MINERO / SOLC. 24-07-2014 / CERT. 994 /
65.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 665.00
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22259 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / 17 DE JULIIO 2014 / REUNION EN ACUACULTURA SEGUIMIENTO DE PROCESOS / SOLC. 15-07-2015 / CERT. 994 /
65.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 665.00
0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO
22260 MARQUEZ CEREZO CAMILO ERNESTO / ASESOR DEL MINISTRO / MANTA / EL 2 Y 3 DE JUNIO DEL 2014 / COBERTURA DE PRESUNTO ASESINO DEL TAXISTA JOSE GREGORIO MOREIRA ES DADO DE BAJA Y DEGRADADO DE LA POLICIA NACIONAL SOLC. 02-06-2014 / CERT.994 /
102.96 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6102.96
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22261 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE DEL PFIUCM/COMISION A CUENCA/DEL 14 AL 15-08-2014/ASISTENCIA A LA REUNION Y TALLER PREPARATORIO PARA LA CELAC SOBRE MIGRACIONES Y CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2399/CERT.#995/ SOL.11-08-2014/VÍA AÉREA TAME 2695461342191C1YC2
125.91 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6125.91
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22262 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/AUTO GAST. 2429 VARIAS FACTURAS /IVA PAGADO POR SERVICIO TELEFONICO DE UPC Y UVS A NIVEL NACIONAL/CERTF. 959.
95.45 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 095.45
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22263 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL / EL 01 DE JULIO 2014 / REUNION DEL COMITE PARA ACORDAR PROTOCOLO DE EVUALUACION QUE CUMPLA EXIGENCIA PNA-SENAE / SOLC. 30-06-2014 / CERT. 994 /
19.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.50
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
22264 160.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0160.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
358 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LEMA SILVA MARCO ANTONIO/ ANALISTA/ STO DOMINGO/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RADIOS COMUNICACION/ SOL. 11/08/2014. CERTF. 995.
1791256115001 OTECEL S.A. 22265 OTECEL S.A..- /FACTURAS 224151-9572654/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 / PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, CERT. 350
116,276.67 13,953.20 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0127,904.34
0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL
22266 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR/ CUENCA/ 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014/ APOYO LOGISTICO Y DE COMUNICACION/ SOL. 14/07/2014 CERTF. 994
200.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0200.21
1715895940 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABE
22267 PAUCAR SIMBA ALEXANDRA ELIZABETH / SP5-DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD/ LATACUNGA-BOLIVAR / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ INSPECCION PREVIA LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM DE COTOPAXI Y BOLIVAR / SOL- 01-09-2014/ CERT. Nº 994/
196.67 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0196.67
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22268 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. CEDEÑO MA. PAMELA, CALLE ANA GABRIELA
1,757.05 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 283.30
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22269 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.
(262.00) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(262.00)
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22270 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/AMBATO, BABAHOYO/DEL 24 AL 25-07-2014/VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS/MEMORANDO 2014-761-OAID-MI/ SOL.18-07-2014/CERT.#994/VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.-
81.68 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 681.68
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22271 262.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0262.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
359 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
22272 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS- BUCAY/ DEL 31 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2014/ SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES Y CIUDADANOS QUE SE GENRAN EN DICHOS ACTOS / SOL. 28-07-2014 / CERT. Nº 994/
178.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6178.50
1791256115001 OTECEL S.A. 22273 OTECEL S.A..- /FACTURAS 224151-9572654/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DDA-1719-2014 / PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO "PUSH TALK OVER CELULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL", CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2014, CERT. 350
13,953.20 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 013,953.20
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22274 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2- OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO / QUITO-CUENCA-QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT.995 / TRANSP: TERRESTRE
550.70 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0550.70
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22275 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SUCUMBIOS / DEL 20 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAS UPC/ CERT. 994
136.10 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0136.10
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
22276 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/ S.P 7 DE LA COORD. GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR SEGUIMIENTO A LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA DE LA CAUSA POR ROBO CALIFICADO / CERT. 994
34.51 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 034.51
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
22277 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA -MANABI / DEL 1 AL 3 SDE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
194.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0194.50
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22278 119.25 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0119.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
360 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22279 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 994
66.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 066.21
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
22280 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ COTOPAXI / EL 21 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 20-08-2014 / CERT. Nº 994/
21.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 621.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22281 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/PORTOVIEJO/ 04 AL 09-08-2014/PLANIFICACION PARA LA OBTENCION DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-846-OAID-MI/CERT.#995/SOL.01-08-2014/VIA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL
311.60 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6311.60
0923142525 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET
22282 CARDENAS VERA JOHANNA ELIZABET / SPA2 DE LA JEPOLICIAL ZONA 08 GUAYAS / QUITO / DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE
252.21 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6252.21
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
22283 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CARCHI SUCUMBIOS / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR / SOL. 21-08-2014 / CERT. Nº 994/
274.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6274.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22284 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/VARIAS FACTURAS ADJUNTAS (41)/AUT. GTO. 2428/PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CERT. 959
149.67 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0149.67
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
361 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
22285 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS 026-001-1205 Y 1204 / AUT. GTO. Nº 2403 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO ,Y CERT. 1341
938.95 112.68 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 01,039.21
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
22286 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/ CONDUCTOR/ IBARRA / 28 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION A COMPAÑIA DE SEGURIDAD/ SOL. 17/08/2014 CERTF. 994.
29.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 029.50
0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS
22287 INTI MEDARDO PATINO ROJAS / SP3 ANALISTA DE INFORMACION 1 DE OFI. DE INF. DEL DELITO DE SANTA ELENA / SANTA ELENA-QUITO SANT. ELEN. / DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERREST
342.26 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6342.26
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22288 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /33 FACTURAS / AUT. GTO. 2433 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
575.08 68.99 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0644.07
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
22289 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ SP7 DE TALENTO HUMANO / COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA / DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / INSPECCION DE CONTYROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / CERT. 994
39.05 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 039.05
0103633228 ARIZA REINO MARIA ISABEL 22290 ARIZA REINO MARIA ISABEL / SP3 ADMINISTRADOR DE LA INF. DEL DELITO DE OF. DE INF. DEL DELITO DE LOJA / QUITO / DEL DEL 12 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE
560.54 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6560.54
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
22291 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDA EN LA PROVICNIA DE SUCUMBIOS/ SOL. 28/08/2014 CERTF. 994.
38.29 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.29
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
22292 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994
132.84 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0132.84
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
22293 15.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 615.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
362 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO / SPA3 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22294 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/FACT ADJUNTAS/AUT. GASTO 2434/ IVA PAGADO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014/ CERTIFICACION 959
66.88 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 066.88
0704798834 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH
22295 LOAYZA ANAZCO MARICELA ELIZABETH/ SP2 ANALISTA DE ANALISIS DE LA INF. DEL DELITO DE EL ORO / QUITO/ 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA /SOLC. 27-03-2014 / CERT. 995 / TRANSP: TERRESTRE
306.55 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6306.55
1202261069 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON
22296 CAICEDO ESPIN JORGE WILSON / SPA2 SECRETARIA GENERAL / GUAYAQUIL-MILAGRO / DEL 1º AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION TOTAL DE LOS EXPEDIENTES PERTENECIENTES A LA COMISARIA DE MILAGRO DE LA MUJER Y LA FLIA. / SOL. 06-06-2014 / CERT. Nº 994/
15.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 615.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22297 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A PORTOVIEJO Y SANTO DOMINGO/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2,DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS/OFICIO 2014-829-OAID-MI/SOL.30-07-2014/CERT.#994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
119.88 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6119.88
1790015424001 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
22298 QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL / FACTURAS 026-001-1205 Y 1204 / AUT. GTO. Nº 2403 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO DE ESTA CARTERA DE ESTADO ,Y CERT. 1341
112.68 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0112.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22299 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL/ SEGUN AUT. GTO. 2436/ FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959/
13,105.00 1,572.60 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 014,677.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
363 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
22300 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISIONA QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PRA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/ CERT. 1108
45.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 045.75
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
22301 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISIONA QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PRA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/ CERT. 1108
24.35 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 024.35
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22302 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF, / CERT. 1108
93.64 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 093.64
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
22303 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA / DEL 8 DE AGOSTO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE COTOPAXI / CERT. 1108
19.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 019.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
22304 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/ SPA2/ QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO LA VISITA A LA OFICINA DE LA UVC/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994.
164.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0164.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
22305 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/ AUXILIAR DE SERVICIOS/QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/SE REALIZO LA VISITA A LAS OFICINAS DE LA UVC/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994
164.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0164.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22306 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2436, FACTURA 001-777-004923770 Y CERT959
1,572.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,572.60
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
22307 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ COMDUCTOR/ TIUNGURAHUA/ 27 DE JULIO DEL 2014/ SE CUNPLIO LA COMISION DE ACUERDO CON LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL.26/06/2014 CERTF. 994
33.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 033.00
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22308 24.44 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 424.44
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
364 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/QUEVEDO-LOS RIOS/DEL 19 DE AGOSTO DE 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO UVS PARA VIDEO VIGILANCIA/IDA Y RETORNO TRANSPORTE TERRESTRE/ CERTF. 995.
1723681738 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA
22309 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/ SECRETARIA/ COCA/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ REALIZARA LAS COORDINACIONES PREVIA A LA CEREMONIA/ SOL 14/08/2014/ CERTF.995
38.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.75
1721333282 CALDERON EDWIN 22310 CALDERON EDWIN/SP 5/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/COCA-ORELLANA/DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE RELIZAR LA REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCONCETRACION DEL ECU 911/IDA 2692132073930C1 RETORNO 2692132073930C2 TAME CER995.
24.48 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 424.48
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22311 MORENO MENA MARCO BOLIVAR/CPTN/PROYECTO DESCONCENTRACION SEGURIDAD DISTRITOS Y CIRCUITOS/MANTA-MANABI/DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014/REALIZAR VISITA A LA UVC DE MANTA EN DONDE SE REALIZARA LA IMPLEMENTACION DEL SIS ECU 911/IDA 2692132093695C1 RETORNO 2692132093695C2 TAME/ CERTF. 995
34.99 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 434.99
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
22312 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR/ GUAYAQUIL/ 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGUIDAD/ SOL. 13/05/2014 CERTF. 994.
63.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 063.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22313 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 388 No Entrada: 1153
1,260.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,260.00
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22314 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/SP 1/PFIUCM/CUENCA-AZUAY/DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014/ASISTIR AL TALLER PREPARATORIO DE LA III REUNION SOBRE MIGRACIONES DE LA CELAC Y CONSEJO CONSULTIVO/IDA 2695461342192C1 RETORNO 2695461342192C2 TAME/ CERT.1108 /
108.08 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2108.08
0991306498001 22315 253.04 30.36 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0283.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
365 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- FACT.001-001-50931/AUT. GTO. 2425/SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,. CERT. 955
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22316 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/GERENTE/PFIUCM/COCA-ORELLANA/DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ASISTIR AL CEBAF SAN MIGUEL Y JEFATURA DE MIGRACION DE COCA Y LAGO AGRIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN/IDA 5475803285056 AEROGAL RETORNO 2692132111344C1 RETORNO/SEGUN CERT. 1108 /
71.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 671.50
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22317 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /33 FACTURAS / AUT. GTO. 2433 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 959 /
68.99 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 068.99
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22318 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
68.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 068.50
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22319 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
283.90 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0283.90
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
22320 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / OTAVALO / DEL 18-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON LA COMUNIDAD KICHUA SAN JUAN ALTO-OTAVALO, PARA TRATAR EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLITACION LABORAL / CERTIFICACION No. 994 /
38.62 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 038.62
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22321 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 507 No Entrada: 1509
150.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0150.00
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA
S.A.
22322 30.36 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 030.36
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
366 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A..- FACT.001-001-50931/AUT. GTO.2425/PAGO IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE,. CERT. 955
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22323 CORPORACION NACIONAL DE TEECOMUNICACIONES CNT EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS (16)/ AUT. GTO. Nº 2320 /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE-OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT.Nº 1401
41.02 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 041.02
1714412408 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO
22324 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
68.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 068.50
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22325 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEÑ 04 AL 05-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 22318 POR ERROR EN CARGA DEL BENEFICIARIO /
(68.50) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(68.50)
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
22326 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/PARA EL PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" PARA 40 SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA/MEMO.NºDATH-2014-02564 / CERT. Nº 1109/
5,000.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 05,000.00
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22327 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / CHIMBORAZO- BOLIVAR / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS / VIA TERRESTRE
108.24 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2108.24
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22328 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 508 No Entrada: 1510
210.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0210.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22329 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 509 No Entrada: 1511
270.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0270.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
22330 56.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 256.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
367 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / RIOBAMBA-CHIMBORAZO/ EL 22 DE AGOSTO DE 2014/ TRASLADO AL PERSONAL DE LA DA PARA REUNION TRANSICION DEL LICEO MINISTERIO DE EDUCACION Y ENTREGA DE ACCIONES DE PERSONAL / VIA TERRESTRE.
1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN
22331 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN / SP7 DE ASUNTOS INTERNACIONALES / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-MAYO-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES CIVILES Y POLICIALES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 2692131890946C1.
421.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2421.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22332 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-MAYO-2014 / PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE LOS MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÚ PARAT LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO MARCO SOBRE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 2692131872104
478.15 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2478.15
1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO
22333 MARIA LORENA TENORIO ROSERO / SP6 -DIRECCION DROGAS ILICITAS / TUMBES-PERU / DEL 28 AL 31-05-2014 / PARTICIPAR EN LA COMISION BIPARTITA ECUADOR-PERU DURANTE EL ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE AUTORIDADES DEL PERÚ Y ECUADOR / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS 269523750883C1
647.70 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2647.70
1707473789 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA
22334 PERALVO SANCHEZ LEONOR OLIMPIA/ SP5 - DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS / GUAYAS-LOS RIOS-SANTA ELENA/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ IDA Y RETORNO 4625803265679 LAN.
151.66 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2151.66
1711281178 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN
22335 ZURITA SERRANO JAIME HERMAN /SP 7 -DIRECCION ASUNTOS INTERNACIONALES / IPIALES-COLOMBIA / DEL 16 AL 18-JUNIO-2014 / PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL CONVENIO DE TRANSITO DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 294 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
535.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2535.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
368 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0501705644 NETO MARCELO 22336 NETO MARCELO/ ANALISTA DE CAPACITACION - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CONTROL MIGRATORIO/ LOJA/ EL 22 DE AGOSTO DEL 2014/ EJECUTAR Y ORGANIZAR LA LOGISTICA PARA EL CURSO SOBRE DOCUMENTO DE VIAJES/ IDA Y RETORNO 2692132073008 TAME.
26.99 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 226.99
1712919404 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO
22337 SANGUANO MONTAGUANO MARCO ANTONIO / CBOP. SEGURIDAD SR. VECEMINISTRO / MADRID -ESPAÑA/ DEL 31-MARZO AL 08-ABRIL-2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO DURANTE SU PARTICIPACION EN LA REUNDION DE COOPERACION INTERNACCIONAL POLICIAL SOBRE LA RUTA DE LA COCAINA / CERT. 294 / TICKETS 075 5200022791
502.24 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6502.24
1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO
22338 GOMEZ VEGA RICARDO MARCELO / SP7 -DIRECCION ADAMINISTRATIVA / NEW YORK-EEUU / DEL 21 AL 25-MAYO -2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS AA1085
374.08 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6374.08
1001444353 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA
22339 CHRISTIANSEN DELGADO MARIA PAULA / DIRECTORA ADMINISTRATIVA / NEW YORK-EEUU / DEL 21 AL 25-MAYO-2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 294 / TICKETS AA1085
407.10 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6407.10
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
22340 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 20-06-2014 / VERIFICAR LOS ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" DE LA SENAE / CERTIFICACION No. 994 /
12.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 012.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22341 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL / TULCAN / DEL 02-09-2014 / ASISTIR A LA INAUGURACION DEL SISTEMA INTEGRADO 911-CARCHI / CERTIFICACION No. 994 /
34.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 034.40
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22342 65.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 065.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
369 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 22-07-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911 PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE HIDROCARBUROS / ITACION LABORAL / CERTIFICACION No. 994 /
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22343 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 03-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA SEGUN SOL. 02-07-2014.CERT.#994
27.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 027.50
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
22344 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850
34,338.58 3,617.40 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 237,955.98
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
22345 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP/AUT. GTO. 2418/FACTURA No. 26010/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES Y TICKETS AEREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL MES DE AGOSTO-2014/CERTIF. 850
3,617.40 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 03,617.40
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22346 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI/DEL 26 AL 28-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#994
100.20 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0100.20
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 22347 89.18 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 089.18
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
370 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/ SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2014/ TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS DE UVC/ CERT. 1108
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22348 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ SP3 PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 20 DE AGOSTO DE 2014/ INAUGURACION DE UPC / CERT. 1108
134.99 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0134.99
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22349 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANCOCLAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF / CERT. 1108
122.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0122.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22350 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FACTURA No. 113452 / PAGO DEL SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131
3,000.00 360.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 03,360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22351 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401.
3,095.86 371.50 S 24/09/2014 0 0 03,467.36
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
22352 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO CONTROL MIGRATORIO / LATACUNGA/ 18 DE JULIO DEL 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION CON EL TEMA PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ VIA TERRESTRE.
40.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 240.00
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22353 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001043/PARA LA ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO,/ SEGUN AUTO GAST. 2425 / CERTF. 1404
200.00 24.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2214.80
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
371 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792377153001 DACDESIGNS CIA. LTDA. 22354 DACDESIGNS CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000001043/PARA LA ELABORACION DE 2 KIT´S DE STICKERS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA CARAVANA DEL SR. MINISTRO,/ SEGUN AUTO GAST. 2425 / CERTF. 1404
24.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 024.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22355 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/ SOL. 27/08/2014 CERT.994.
90.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 090.50
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22356 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL;BABAHOYO/COMISION DEL 18 AL 23-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL. 15-08-2014.CERT.#995
267.75 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0267.75
1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN
22357 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN / SP1 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / PUYO / DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014 / COORDINACION DE PARTICIPACION DE STAND DEL MDI EN FERIA INTERNA DE SERV. POLICIALES REALIZADA EN PUYO / VIA TERRESTRE
120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2120.00
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
22358 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ANALISTA DE TECNOLOGIA S.P.3-PFIUCM/ESMERALDAS/DEL 21 AL 23-08-2014/HABILITACION DE LOS PUNTOS DE DATOS EN EL AEROPUERTO ;HABILITACION DE ACCESO A SISTEMA SIIPNE DE MANERA LOCAL;HABILITACION DE RED EN COMPUTADOR DE OFICINA SAM DE ESMERALDAS CERT.#995
148.33 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0148.33
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22359 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2412 / FAC No. 113452 / PAGO IVA EN SERVICIO DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM USB Y EL SERVICIO MENSUAL QUE SERVIRAN PRA LOS PATRULLEROS EN LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADO EN EL SISTAMA ALPR/SICOP, DEL MES DE AGOSTO-2014 /CERTIF.131
360.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0360.00
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
22360 15,053.57 1,806.43 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 215,294.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
372 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 97/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355
1713576633001 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO
22361 ZAMBRANO RUIZ GUILLERMO FERNANDO/MEMO No. MDI-VSI-SSI-DSC-881/FACTURA No. 97/PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LOS EVENTOS Y FOROS PARTICIPATIVOS (CHARLAS DE EXPOSITORES INTERNACIONALES, FOROS ACDEMICOS) CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA CONVIVENCIA/CER.1355
1,806.43 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 01,806.43
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22362 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004- 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-SEP AL 14-OCT-2014 / CONTRATOS NO. 16329288-16643078/ CERTIFICACION No. 691 /
102.50 12.30 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 25/09/2014 25/09/20140 0 0112.92
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
22363 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/AUT.GASTO EN MEMO.NºDATH-2014-02564 / PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" SEGUNDA PARTE PARA SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, CERT. Nº 1109
4,464.29 535.71 N 24/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 44,107.15
1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 22364 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 2243 / FACTURAS Nros. 4749004- 4749005 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA Y SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-SEP AL 14-OCT-2014 / CONTRATOS NO. 16329288-16643078/ CERTIFICACION No. 691 /
12.30 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 012.30
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
22365 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF/.
93.64 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 093.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
373 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
22366 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION QUEVEDO-LOS RIOS/ EL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/
24.35 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 224.35
1708202492 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN
22367 MONTENEGRO MUNOZ ROLLER GERMAN/ SP7 DE TALENTO HUMANO / COMISION A AMBATO- TUNGURAHUA / DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / INSPECCION, CONTROL Y VERIFICACION A LA COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.
39.05 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 239.05
1709199127 OBACO SARANGO AUREA ESTELA
22368 OBACO SARANGO AUREA ESTELA/ SP7 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A GUAYAQUIL - GUAYAS / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / DAR SEGUIMIENTO A LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA ORAL Y PUBLICA DE LA CAUSA POR ROBO CALIFICADO.
34.51 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 234.51
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
22369 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ANALISTA DE COMUNICACION-DIRECCION DE COMUNIC SOCIAL/LAGO AGRIO/DEL 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2014/COBERTURA PERIODISTICA DE TALLER DE SEGURIDAD-RUEDA DE PRENSA Y ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS POR PARTE DEL SR. MDI/IDA Y RETORNO 2692132111720
61.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 261.00
0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR
22370 MUNOZ ROMERO MILTON VICTOR/ CONDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ GUAYAQUIL- MANABI/ 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE LOS BOTONES DE SEGUIDAD/ SOL. 13/05/2014 CERTF. 994.
63.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 663.50
1723681738 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA
22371 QUISHPI TUBA ERIKA PATRICIA/ SECRETARIA-SUBSECRETARIA DE POLICIA/ COCA/ 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ REALIZARA LAS COORDINACIONES PREVIA A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS/ SOL 14/08/2014/ CERTF.995/ TRANSP: AEREO # 2692132080099
38.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 638.75
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22372 27.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 627.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
374 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE MANTA/DEL 03-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA/MEMORANDO 2014-370-SMI/SOL. 02-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME.
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
22373 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/CONDUCTOR- DIRECCION DE GESTION SEGURIDAD CIUDADANA/ SUCUMBIOS/ 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDA EN LA PROVICNIA DE SUCUMBIOS/ SOL. 28/08/2014 CERTF. 994.
38.29 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 638.29
1704361532 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL
22374 HERRERA ORTIZ VICTOR MANUEL/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ SUCUMBIOS / DEL 20 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAS UPC/ VIA TERRESTRE.
136.10 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6136.10
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22375 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 348 No Entrada: 1058
2,072.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 02,072.00
1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT
22376 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO WELLINGT/ CONDUCTOR- DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA/ IBARRA / 28 DE AGOSTO DEL 2014/ INSPECCION A COMPAÑIA DE SEGURIDAD/ SOL. 17/08/2014 CERTF. 994.
29.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 629.50
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
22377 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL LOS CONVENIOS DE PAGO REALIZADO EL 29-08-2014 SEGUN FACT.#78.CERT.#1141, DATH-2014-02561-MEMO
873.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0873.60
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
22378 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ANALISTA DE TECNOLOGIA S.P.3-PFIUCM/ESMERALDAS/21 AL 23-08-2014/HABILITACION DE LOS PUNTOS DE DATOS EN EL AEROPUERTO ; DE ACCESO A SISTEMA SIIPNE DE MANERA LOCAL Y DE RED EN COMPUTADOR DE OFICINA SAM DE ESMERALDAS/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2584/CERT.#995/VÍA AÉREA TAME.
148.33 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6148.33
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
375 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22379 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO /SEGUN CERT.#1341
547.92 65.76 S 24/09/2014 0 0 0607.16
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22380 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO /SEGUN CERT.#1341
65.75 0.00 S 24/09/2014 0 0 065.75
1721333282 CALDERON EDWIN 22381 CALDERON EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEGURIDAD CIUDADANA / COCA-ORELLANA / EL 24 Y 25 DE JULIO DEL 2014 / REVISION TECNICA E INSPECCION DE TERRENOS EN COCA Y JOYAS DE LOS SACHAS / SOLC. 23-07-2014 7 CERT. 1108/VIA TERRESTRE
94.90 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 694.90
0930263520 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE
22382 ONTANEDA REA JONATHAN JOSE / SP1 ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / MANTA / EL 29 Y 30 DE JULIO DEL 2014 / COORD. DE EVENTO ESTRECHOS DE MANOS SINONIMO DE NO VIOLENCIA EN ESTADIOS / SOLC. 29-07-2014 / CERT.994 /VIA TERRESTRE.
68.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 668.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22383 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /VIA TERRESTRE.
18.00 0.00 N 24/09/2014 0 0 018.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22384 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SP1 ASISTENTE DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / EL 21 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI / SOLC. 20-08-2014 /CERT. 994 /VIA TERRESTRE.
18.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 618.00
0301235040 ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA
22385 296.12 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6296.12
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
376 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ILLESCAS CARANGUI ZANDY SAMIRA / SP1 ASISTENTE DE TECONOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECONOLOGIA DE LA INFORMACION / ZAMORA / DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / PROCESO DE CAPACITACION, SOPORTE TECNICO Y MONITOREO PROGRAMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994/VIA TERRESTR
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22386 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014/CERT. 994/TAME2692132041381C1-C2
42.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 042.00
1204911562 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN
22387 ESPIN HENRIQUEZ EUCLIDES EFRAIN / SP3 GESTOR DE SEGURIDAD DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / BANAHOYO / EL 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2014 / SOLC. 25-06-2014 / CERT. 995 /VIA TERRESTRE.
90.70 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 690.70
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22388 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 438 No Entrada: 1294
229.05 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 0229.05
1717441719 LEMA SILVA MARCO ANTONIO
22389 LEMA SILVA MARCO ANTONIO/ CBOS. PROYECTO DE DESCONCENTRACIÓN / STO DOMINGO/ 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RADIOS COMUNICACION/ SOL. 11/08/2014. / CERTF. 995./
160.40 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6160.40
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22390 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI/26 AL 28-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-958-OAID-MI/SOL.25-08-2014/CERT.994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INST
100.20 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6100.20
0702485764 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL
22391 MURILLO ZALDUA DANIEL YAMIL/ DIRECTOR- DIRECCION DE COMUNICACIÓN /QUITO-GUAYAQUIL- CUENCA/ 10 AL 12 DE JULIO DEL 2014/ APOYO LOGISTICO Y DE COMUNICACION AL SR. MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE/ SOL. 14/07/2014 CERTF. 994/ TRANSP: AEREO #2692131993472 Y TERRESTRE
200.21 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6200.21
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
377 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22392 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A GUAYAQUIL-BABAHOYO/DEL 18 AL 23-08-2014/TOMA DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO 2014-918-OAID-MI/SOL. 15-08-2014/CERT.#995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCION
267.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6267.75
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
22393 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR/ AUXILIAR DE SERVICIOS- DIRECCION ADMINISTRATIVA/QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/INSPECCION Y TRABAJOS EN EL ECUA 911/ SOL. 05/09/2014/ CERTF. 994 / TRANSP: TERREST
164.00 0.00 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4164.00
1001784220 VINUEZA CALDERON JORGE RENE
22394 VINUEZA CALDERON JORGE RENE/ANALISTA DE INFORMACIÓN DEL DELITO/ESMERALDAS/11 AL 16-08-2014/PLANIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES FALTANTES A NIVEL NACIONAL/MEMORANDO 2014-879-OAID-MI/SOL.08-08-2014/CERT.#995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
302.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6302.50
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22395 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2- OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO / QUITO-CUENCA-QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / CERT.995 / TRANSP: TERRESTRE
(550.70) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(550.70)
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
22396 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/FACTURA 001-001-00735/PAGO PLANILLA 3 POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718
404,780.26 48,573.63 N 24/09/2014 25/09/201424/09/201424/09/2014 26/09/2014 26/09/20140 0 2246,915.96
1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.
22397 48,573.63 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 048,573.63
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
378 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A/FACTURA 001-001-00735/IVA PAGADO PLANILLA 3 POR AVANCE DE OBRA DE CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-779, CERT PRES. 718
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
22398 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN/ PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2833 Y ROLES
9.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 09.00
1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER
22399 GOMEZ NAVARRO ERICK ALEXANDER/ SP3 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS/ DEL 7 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE QUEVEDO/MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2352/CERT. 1108/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
45.75 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 645.75
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22400 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ GUAYAQUIL/ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 01/09/2014 CERTF. 994.
22.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 022.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 22401 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /
114.39 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0114.39
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22402 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 3 AL 6 DE JULIO DE 2014/ COORDINACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD DEL PARTIDO QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE EL CLUB DEPORTIVO CUANCA VS MANTA. / SOL. 07-07-2014 / CERT. Nº 994 /
39.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 039.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22403 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014/ VERIFICACION DE ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" (SENAE)/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994 /
39.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 039.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
379 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN
22404 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE FUMISA Y SANTA ELENA / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /
19.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50
0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA
22405 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / QUITO / DEL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION CON EL GENERAL FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / SOL. 02-09-2014 / CERT. Nº 994 /
19.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22406 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-GUAYAQUIL / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS -COORDINAR REGULACION CONTROL MINERO/ SOL. 01-08-2014 / CERT. Nº 994 /
195.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0195.00
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
22407 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22408 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108/VIA TERRESTRE
58.30 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 058.30
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22409 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ RIOBAMBA/ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994.
40.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 040.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
22410 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
22411 200.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
380 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
22412 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / EDECAN SEGURIDA/ EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0120.00
0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO
22413 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO/ SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DE INTERIOR / MOMPICHE / DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR, JORGE LUIS SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO)/ SOL. 13-08-2014 / CERT. Nº 994 /
191.00 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0191.00
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
22414 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISIÓN A MANTA -MANABI / DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2014 /BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-392-SMI/CERT. 994/VIA TERRESTRE VEHICULO INSTITUCIONAL-SALIDA/VÍA AÉREA TAME 2695461324487-LLEGADA.
194.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6194.50
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
22415 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994 /
112.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0112.50
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
22416 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ DEL 31 DE JUIOL AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO / SOL.31-07-2014 / CERT. Nº 994 /
289.45 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0289.45
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
22417 410.10 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0410.10
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
381 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PALN DE DEFENSA DEL DR. JOSE SERRANO / SOL. 28-08-2014/ CERT. Nº 994 /
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
22418 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 994 /
110.50 0.00 N 24/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0110.50
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22419 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN/ MANTA / 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 06/08/2014 CERF. 994.
128.50 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0128.50
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22420 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108/VIA TERRESTRE
(58.30) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(58.30)
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 22421 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO / DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /
236.80 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0236.80
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22422 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /
44.29 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 044.29
1714062088 VLADIMIR ERAZO 22423 160.00 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0160.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
382 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS/ SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
22424 JARA PAREDES FERNANDO DANILO/ SP5 DE LA UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A LATACUNGA / EL 8 DE AGOSTO DE 2014/ COORDINACION PARA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO DE COTOPAXI.
19.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 619.00
1714082300 MUNOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN
22425 MUÑOZ QUISHPE EDWIN EFRAIN/SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM-2014-2833 / PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014
9.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 69.00
1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
22426 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. / ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS Nos.342999, 343000, 343002, 343003, 343004, 343005 Y 343006 ADJUNTAS / CERTIF. 1439
129,840.39 15,580.87 N 24/09/2014 26/09/201424/09/201424/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4144,122.83
0704037456001 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR
22427 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR.- PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTEN A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288, FACTURA 0003 Y CERTIF. 1442
985.60 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0985.60
1790867129001 INTELEQ S.A. 22428 INTELEQ S.A. COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA . SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 010-001-000056686 CERTF. 1443.
3,943.22 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 03,943.22
1790009459001 CASABACA S.A. 22429 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.
749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 22430 89.18 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 689.18
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
383 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A MANTA-MANABI/29 AL 30 DE JULIO DE 2014/TALLER DE ARTICULACION DE SERVICIOS DE UVC/MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0290-M/CERT. 1108/VÍA AÉREA AVIANCA-SALIDA Y TAME-LLEGADA.
1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
22431 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A..- ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, SEGUN AUT. GTO. 2406, FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIF. 1439
15,580.87 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/201424/09/2014 0 0 015,580.87
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22432 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994
119.25 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0119.25
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22433 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 994
66.21 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 066.21
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
22434 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994
132.84 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0132.84
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22435 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD / CERT. 994
(119.25) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(119.25)
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22436 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL / CERT. 994
(66.21) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(66.21)
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
22437 (132.84) 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0(132.84)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
384 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO / COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL / DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22438 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL MINISTRO/ RIOBAMBA/ 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994.
40.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 640.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22439 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL MINISTRO/ GUAYAQUIL/ 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO/ SOL. 01/09/2014 CERTF. 994.
22.00 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 622.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22440 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ MANTA / 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 06/08/2014 CERF. 994.
128.50 0.00 N 24/09/2014 29/09/201424/09/201424/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 6128.50
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
22441 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 24 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/ CERT. 1108
27.09 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 027.09
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
22442 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA -PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/ CERT. 1108
169.98 0.00 N 24/09/2014 24/09/201424/09/2014 0 0 0169.98
1790009459001 CASABACA S.A. 22443 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.
749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56
1790009459001 CASABACA S.A. 22444 CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.
749.84 0.00 S 24/09/2014 0 0 0740.56
1790009459001 CASABACA S.A. 22445 749.84 89.98 N 24/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4831.91
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
385 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A. / FACTURAS Nº 20061, 20062 /AUT.GASTO 2301/ PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE COLOR PLATA No.86778, ASIGNADOS AL SR. MINISTRO SEGUN CERT. Nº 1341 Y DCTOS ADJ.
1720825049 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER
22446 GUAMBUGUETE GUAMAN EDISON JAVIER / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 15 DE AGOSTO DE 2014/ REVISION DEL EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DE GYE. / IDA-RETORNO AEROLINEA.
45.69 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 445.69
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
22447 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / IDA-RETORNO AEROLINEA.
233.75 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4233.75
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22448 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO / POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / GUAYAQUIL / DEL 7 DE JULIO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVOD 20I2, DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE LOS DISTRITOS Y CIRCUITOS PERTENECIENTES AL DISTRITO SUR DEL DMG / IDA-RETORNO AEROLINEA.
23.98 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 423.98
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22449 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / TULCAN / DEL 26 DE AGOSTO DE 2014/ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD EN LA SUBZONA CARCHI/ TRANSP. TERRESTRE.
30.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 430.00
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
22450 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA / CBOS ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO -SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SITEMA DAVID 2012, DIRIGIDA A LOS SRES. DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA MANABI-SANTO DOMINGO/ TRANSP. TERRESTRE.
89.07 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 489.07
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22451 90.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 490.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
386 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO /POL. ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO /PORTOVIEJO-SANTO DOMINGO / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO DE 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20I2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE LOS DISTRITOS DE LA SUBZONA SANTO DOMINGO /TRANS. TERRESTRE.
1790867129001 INTELEQ S.A. 22452 INTELEQ S.A. /COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA EXTENDIDA/REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN./SEGÚN AUTO GAST. 2032 /FCT. 010-001-000056686 /CERTF. 1443.
3,520.73 422.49 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 43,906.01
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22453 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 550 No Entrada: 1663
120.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0120.00
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22454 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
(69.25) 0.00 S 25/09/2014 0 0 0(69.25)
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22455 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-SUCUMBIOS /DEL 28 DA AGOSTO AL 06-SEPTIEMBRE-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES/ TICKETS 2692132111781C1
(468.50) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(468.50)
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22456 ALVAREZ BARBA S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS.#86021-86016-86017-86019.CERT.#1341 AUTO.GASTO #2300
613.68 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0613.68
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22457 ALVAREZ BARBA S.A./PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN FACTURAS.#86021-86016-86017-86019.CERT.#1341 AUTO.GASTO #2300
(613.67) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(613.67)
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22458 123.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0123.25
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
387 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
22459 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ VIATICOS AL EXTERIOR TUMBES-PERU/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / CERT. 294
117.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0117.25
1790867129001 INTELEQ S.A. 22460 INTELEQ S.A. COMPRA DE UN COMPUTADOR Y GARANTIA . SOLICITA EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. SEGÚN AUTO GAST. 2032 FCT. 010-001-000056686 CERTF. 1443.
422.49 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0422.49
1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO
22461 MARIA LORENA TENORIO ROSERO/ VIATICOS AL EXTERIOR LA PAZ-BOIVIA/ ANALISTA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE DROGAS/ CARACTERIZACION Y PERFILACION DE LAS DROGAS/ CERT. 294
384.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0384.20
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22462 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/ VIATICOS AL EXTERIOR IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIIO DE 2014/ REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294
349.65 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0349.65
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22463 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
(123.25) 0.00 S 25/09/2014 0 0 0(123.25)
1713435137 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO
22464 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / VIATICOS AL EXTERIOR IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014/ MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294
302.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0302.40
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22465 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 1150
1,260.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 01,260.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22466 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CERT. 995
59.64 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 059.64
1391753136001 JOMAICA S.A. 22467 100,693.82 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0100,693.82
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
388 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JOMAICA S.A. / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014 / FACTURA No. 682 / CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO / CERTIFICACION No. 1360 /
0603598483 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO
22468 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO/ CABO QRO. DE POLICIA DE LA OF. DE ANALISIS DE INF. DEL SEG. CIUDAD. / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB / CERT. 995
336.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0336.20
0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS
22469 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/ SP3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A PICHINCHA / DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ CURSO DE CAPACITACION DE TUTORES VIRTUALES EN ESTADISTICA/ CERT. 995
109.26 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0109.26
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
22470 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/ JEFE ACC. DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A ORELLANA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 995
92.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 092.60
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22471 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES COMPETENTES. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995
444.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0444.50
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22472 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/NUEVA LOJA-/DEL 28 AL 06-09-2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,OPERATIVOS CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA DE MIGRACION Y AUTORIDADES COMPETENTES. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995
(468.50) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(468.50)
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22473 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
(123.25) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(123.25)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
389 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22474 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
(69.25) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(69.25)
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22475 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994 /
123.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0123.25
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
22476 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./FACTURA 001-001-78/DATH-2014-02561-MEMO/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL " CONVENIOS DE PAGO " REALIZADO EL 29-08-2014 , Y CERT. 141
780.00 93.60 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4792.48
1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.
22477 RUNACHAY RANTIY CIA.LTDA./FACTURA 001-001-78/DATH-2014-02561-MEMO/PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA CUATRO SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA EN CONFERENCIA INTERNACIONAL " CONVENIOS DE PAGO " REALIZADO EL 29-08-2014 , Y CERT. 141
93.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 093.60
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22478 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG. SEÑOR MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /
(62.93) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(62.93)
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22479 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO / SEG.SR. MINISTRO / GUAYAQUUIL Y SANTA ELENA / DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2014 / CUMPLIR DIPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 31-07-2014 / CERT. 994 /
72.68 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 072.68
1391753136001 JOMAICA S.A. 22480 JOMAICA S.A. /FACTURA No. 001-001-000682/ CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO DE ENERO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014/CERTIFICACION No. 1360
89,905.20 10,788.62 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 491,343.69
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22481 (550.70) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(550.70)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
390 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /REVERSION
1708516537001 PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER
22482 CUR DE IVA/PRADO GUAPAS DIEGO XAVIER "LIDERES INSPIRANDO VIDAS" /FACT. Nº 001-001-585/AUT.GASTO EN MEMO.NºDATH-2014-02564 / PAGO DEL TALLER DE CAPACITACION "ATENCION AL CLIENTE" SEGUNDA PARTE PARA SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA DE POLICIA, CERT. Nº 1109
535.71 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0535.71
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22483 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO A LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD/ SOL. 22/08/2014 CERTF. 994.
194.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0194.50
1391753136001 JOMAICA S.A. 22484 JOMAICA S.A. /12% IVA/ FACTURA No. 001-001-000682/ CONVENIO DE PAGO DEL "SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERIA PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE PORTOVIEJO DE ENERO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 /MEMO No. MDI-CGAF-DA-1716-2014/CERTIFICACION No. 1360.
10,788.62 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 010,788.62
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22485 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 ANALISTAS DE ANALISIS DE INFORMACION 1 DE OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /
551.70 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0551.70
1715826044 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO
22486 SEGURA BRIONES DAVID ANTONIO/ SP3 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A MANTA -PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2014/ SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO/
169.98 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4169.98
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22487 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ MACAS 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ SEGURIDAD/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 08/08/2014 CERTF. 994.
83.95 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 083.95
1716278583 TAPIA CUEVA JUAN CARLOS 22488 134.99 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4134.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
391 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAPIA CUEVA JUAN CARLOS/ ANALISTA - PROYECTO DE DESCONCENTRACION/ GUAYAQUIL/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014/ INAUGURACION DE UPC / IDA Y RETORNO 2695803254558 TAME.
1711534436 MINO ZABALA HUGO ALFONSO
22489 MINO ZABALA HUGO ALFONSO/ SP1 PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A GUAYAQUIL/ EL 24 DE JULIO DE 2014/ ORGANIZAR Y EJECUTAR EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS MIGRATORIOS/
27.09 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 427.09
1713435137 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO
22490 FLORES BOMBOM JAIME VINICIO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO /IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014/ MOVILIZACION DE FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294.
302.40 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4302.40
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22491 /MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO EL 18 DE JULIO DEL 2014/ INSPECCION DE LA OBRA DE UVC /SOL 17/06/2014 CERT. 995
19.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.00
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
22492 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/FACT. 55, 53/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1673-2014/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL
1,000,875.00 120,105.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4481,057.87
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22493 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO/ ASESOR DEL DESPACHO/ IPIALIES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 17 DE JUNIIO DE 2014/ REUNION BINACIONAL TEMA TRANSPORTE/ CERT. 294/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
349.65 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4349.65
1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO
22494 VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/FACT. 55, 53/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1673-2014/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO DE 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL
120,105.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 4 0 0120,105.00
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22495 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.
122.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0122.00
1705447389 MARIA LORENA TENORIO ROSERO
22496 384.20 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4384.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
392 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MARIA LORENA TENORIO ROSERO/ SP6 DE DROGAS ILICITAS/ LA PAZ-BOIVIA/ ASISITIR A COMISIÓN TRIPARTITA ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA TRATAR TEMAS "CARACTERIZACION Y PERFILACION DE LAS DROGAS·/ CERT. 294/ TICKETS AV933-AV490867
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
22497 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA /SANTO DOMINGO Y LA MANA/ EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.995 /
13.00 0.00 S 25/09/2014 0 0 013.00
0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA
22498 FEICAN CARRASCO JUANA VERONICA / ASESORA 3-DESPACHO MINISTERIAL / OTAVALO / EL 18-06-2014 / ASISTIR A REUNION CON LA COMUNIDAD KICHUA SAN JUAN ALTO-OTAVALO, PARA TRATAR EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION LABORAL
38.62 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 438.62
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22499 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 404 No Entrada: 1199
864.45 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0864.45
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22500 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ISPECCION A LA UVC/ SOL 20/06/2014 CERTF. 995
44.00 0.00 S 25/09/2014 0 0 044.00
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22501 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO / ASESOR-DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / EL 22-07-2014 / ASISTIR A REUNION EN EL ECU-911 PARA REALIZAR CAMBIOS EN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE HIDROCARBUROS.
65.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 465.00
0104231857 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE
22502 TOBAR ESPINOSA PEDRO JOSE / SP7 DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / EL 20-06-2014 / VERIFICAR LOS ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" DE LA SENAE.
12.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 412.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22503 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.
44.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 044.00
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22504 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR -DESPACHO MINISTERIAL / TULCAN / EL 02-09-2014 / ASISTIR A LA INAUGURACION DEL SISTEMA INTEGRADO 911-CARCHI.
34.40 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 434.40
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
22505 13.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 013.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
393 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.994 /
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
22506 ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD/ IBARRA/ 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ 28/08/2014 CERTF. 994.
65.55 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 065.55
1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES
22507 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES/ SP7/ STO DOMINGO/ 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR A UN RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES/ SOL. 19/08/2014 CERTF. 995.
93.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 093.25
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22508 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEUN SOL.09-07-2014.CERT.#994
41.13 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 041.13
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22509 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESCONC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR / DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT. 1108 /
76.30 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 076.30
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22510 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ GUALAQUIZA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/08/2014 CERT. 994.
20.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 020.00
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22511 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS / 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014/ CERTF. 994.
(262.00) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(262.00)
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22512 (58.30) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(58.30)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
394 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 /LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT.1108 /
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22513 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAS/ ESMERALDAS/ 16 AL 17 DE JULIODEL 2014/ MOVILIZACION/ SOL. 15/07/2014 CERTF. 994
252.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0252.00
1790009459001 CASABACA S.A. 22514 CASABACA S.A. /RDP/ FACTURAS Nº 20061, 20062 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA ASIGNADOS AL SR. MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2301 / CERT. Nº 1341/
89.98 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 089.98
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22515 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO 2434. FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 959
42.61 0.00 N 25/09/2014 0 0 042.61
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
22516 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 DE JUNIOAL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / VARIAS SOLICITUDES / CERTF. 994.
528.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0528.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22517 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 350
132.04 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0132.04
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22518 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. PAZ Y MIÑO CESAR, GARCIA ANGEL
3,289.14 0.00 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 41,186.32
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22519 ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ SEGUN .CERT.#1341
547.92 65.76 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4607.15
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
395 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22520 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / MACAS / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 28 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/
82.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 082.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22521 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUAYAS / DEL 20 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/
32.50 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 032.50
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
22522 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUALLABAMBA/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIMEBRE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /SOL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CERT. Nº 994/
200.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0200.00
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
22523 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 09-09-2014 / CERT. Nº 994/
361.83 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0361.83
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
22524 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO /SOL. 04 DE AGOSTO DE 2014 / CERT. Nº 994/
95.40 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 095.40
1720584760 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL
22525 CARRILLO NASPUD LUIS MIGUEL / SPA2 DEL PROYECTO DE DESCONC. DE SERV. DE SEGURIDAD / AMBATO / DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2014 / LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ACTUALIZACION DEL PARQUE AUTOMOTOR / DE LA SUBZONA LOS RIOS NORTE Y SUR / SOLC. 14-07-2014 / CERT. 1108/VIA TERRESTRE.
76.30 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 476.30
1790360741001 ALVAREZ BARBA S.A. 22526 65.76 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 065.76
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
396 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ALVAREZ BARBA S.A./FACTURAS.#86021-86016-86017-86019/AUTO.GASTO #2300/PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS POR MANO DE OBRA DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO/ SEGUN .CERT.#1341
1715087993 JOSE VALDIVIEZO YANEZ 22527 JOSE VALDIVIEZO YANEZ / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / QUITO / DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DEL DR. JOSE SERRANO MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 21-05-2014 / CERT.994/TAME 2692131877446/2695237508878.
123.25 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4123.25
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
22528 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN FCT. 002-001-000200 CERTF. 606.
15.28 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 015.28
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
22529 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT.994 /PEAJES Y COMBUSTIBLE
13.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 013.00
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22530 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 002-001-005430286 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA VIVIVENDA FISCAL DE DAULE / MES AGOSTO 2014/AUT. GTO. Nº 2466 / CERT. Nº 1357/
1,036.16 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,036.16
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22531 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFIO SUCRE DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST, 2462 CERTF.866.
72.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 072.90
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22532 (3,463.83) 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0(3,463.83)
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
397 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 2324 / FACTURA No. 56097 / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE 67 LINEAS ASIGNADAS A LAS AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31-08-2014 / CERTIFICACION No. 1401 / REVERSION X SOLICITUD DE CONTABILIDAD J.C./
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22533 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 2455 FCT. 001-001-000154296 CERT.1204.
736.58 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0736.58
1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
22534 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA..- MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD PARA LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, SEGUN AUT. GTO. 2454. FACT. 37306 Y CERT. 1362
399.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0399.90
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
22535 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/
1,943.85 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,943.85
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22536 INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
1,934.07 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,934.07
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22537 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, SEGUN AUT. GTO. 1244, FACTURA 13061 Y CERT. 1350
5,002.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,002.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
22538 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 (EL CHACO -NAPO) SEGUN AUTO GAST. 2446 CERTF. 1357
107.90 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0107.90
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 22539 PLASTILIMPIO S.A. / AUT. GTO. 2339 / FACTURA No. 11826 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
722.10 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0722.10
0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
22540 5,472.11 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,472.11
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
398 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
22541 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS / AUT. GTO. Nº 2451 / CERT. Nº 1379/
585.03 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0585.03
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22542 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /FACTURA No. 23108 / AUT. GTO. 2386 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA CERTIFICACION No. 1412 /
894,996.61 107,399.59 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 41,001,535.63
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22543 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA/DEL 31-07 AL 08-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.31-07-2014.CERT.#994
654.53 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0654.53
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22544 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 2477 CERTF. 1357
530.38 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0530.38
1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR
22545 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.- ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , SEGUN AUT. GTO 2452, FACTURA 470 Y CERT. 1058
375.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0375.20
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
22546 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-TUMBES/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / IDA-RETORNO AEROLINEA.
117.25 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0117.25
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
22547 191.57 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0191.57
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
399 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IBARRA, SEGUN AUT. GTO. 2448, FACTURA 001-001-002353301 Y CERT. 1055
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22548 BALMER IMPORT S.A. / FACT. Nº 001-001-0059327 /PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS DE MIGRACION. SOLICITA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FIUCM/ AUT. GTO. Nº 2461 / CERT. Nº 1397/
5,482.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 05,482.40
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22549 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. /FACTURA No. 23108 / AUT. GTO. 2386 / PAGO POR INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO Y ACTUALIZAR LA VIGENCIA DE TODAS LAS POLIZAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO MANTIENE CON SEGUROS ALIANZA CERTIFICACION No. 1412 /
107,399.59 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0107,399.59
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22550 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL COCA,LAGO AGRIO/DEL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.27-08-2014.CERT.#994
19.50 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 019.50
1160042160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA
SABIANGO
22551 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LOJA, SEGUN AUT. GTOL 2464, FACTURA 8555, CERT. 1055
31.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 031.40
1713016432001 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA
22552 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
1,078.20 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,078.20
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22553 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL.ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
59.64 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 059.64
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
22554 23.84 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 023.84
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
400 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22555 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION AL COCA/DEL 28 AL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.27-08-2014.CERT.#994
99.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 099.75
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
22556 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A..- ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DISTRITAL, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN AUT. GTO. 2350, FACTURA 8033 Y CERT. 1429
7,623.96 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,623.96
1704267465001 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR
22557 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SRES. CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /
4,485.19 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 04,485.19
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22558 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 FCT. 001-001-000034146 CERTF. 1301
3,107.06 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 03,107.06
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
22559 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / AUT. GTO. 2344 / FACTURA No. 7795 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
2,278.37 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,278.37
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
22560 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA/SUBSISTENCIA A QUITO/DEL 23-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNION PARA TOMAR VERSIONES DISPUESTA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#994
27.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 027.00
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
22561 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA..- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2343, FACTURA 80179 Y CERT. 1301
2,324.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,324.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
401 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22562 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2481 / CERT. Nº 1204/
968.80 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0968.80
1711889384001 VACA SAGAL EMMA PAULINA
22563 VACA SAGAL EMMA PAULINA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO, SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2479 FCT, 001-001-0003268 CERTF. 1332.
350.56 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0350.56
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
22564 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN AUT. GTO. 2347, FACTURA 97081, CERT. 1301
403.30 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0403.30
1714062088 VLADIMIR ERAZO 22565 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/DEL 23 AL 25-07-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS SEGUN CERT.#994 SOL.09-07-2014
150.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0150.00
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
22566 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#
368.86 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0368.86
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
22567 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./AUT. GTO. 2305/FACT.No. 85229/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/CERTF.1315
48,663.01 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 048,663.01
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22568 44.29 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 444.29
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
402 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /
0501653455 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS
ANIBAL
22569 CALAHORRANO CALAHORRANO LUIS ANIBAL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00
1791256115001 OTECEL S.A. 22570 OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/
261.89 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0261.89
1002427324 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN 22571 RUEDA LOPEZ CESAR LENIN/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUEVEDO / DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD DE LA VISITA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /
236.80 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4236.80
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
22572 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE/ SPA2- DIRECCION ADMINISTRATIVA/ QUEVEDO/ 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO EL RETIRO DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS, PANELERIA Y POSTERIOR TRASLADO A LA BODEGA DE UVC/ CERTF. 994./ TRANSPO: TERREST
164.00 0.00 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4164.00
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
22573 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 15-08-2014 / CERT. Nº 994 /
110.50 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4110.50
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
22574 150.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0150.60
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
403 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. / FACT. Nº 1116249 /PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PALANDOCHA 2 ( NAPO) / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2445 / CERT. Nº 1357/
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
22575 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/ SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
22576 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
200.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4200.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
22577 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO. SOLICITA LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. PAGO Nº 2346 / CERT. Nº 1301/
224.03 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0224.03
0704037456001 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR
22578 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR/FACTURA 0003/SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288/PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO/CERTIF. 1442
880.00 105.60 N 25/09/2014 26/09/201425/09/201425/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 4894.08
0704037456001 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR
22579 TANDAZO BETANCOURT KEVIN OMAR/FACTURA 0003/SEGUN MEMORANDO MI-PFIUCM-288/PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SERVIDORES QUE ASISTIERON A CAPACITACION DEL CENTRO BINACIONAL DE FRONTERA HUAQUILLAS - CEFAB, LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO/CERTIF. 1442
105.60 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0105.60
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
22580 30.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 030.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
404 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/COMISION A SUCUMBIOS/DEL 29 AL 30-08-2014/ASISTENCIA AL TALLER DE SEGURIDAD CON LA PARTICIPACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014.CERT.#995
1708651607001 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS
22581 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTO GAST. 234 FCT. 001-001-000018868 CERTF-.1301
412.13 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0412.13
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22582 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ GUALAQUIZA/ 15 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 14/08/2014 CERT. 994.
20.00 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 420.00
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22583 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ASISTENTE LEGAL-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 02 AL 03-09-2014/VISITA A LA JEFATURA DE MIGRACION DEL COCA,MIGRACION DE LAGO AGRIO,VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL SEUN SOL. 04-09-2014.CERT.#995
52.75 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 052.75
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
22584 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO / FACT. Nº 001-003-00805 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES -DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2341 / CERT. Nº 1301/
1,530.70 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,530.70
1716896004 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO
22585 SANGACHA CHAGUA EDISON PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MDI (S)/ ESMERALDAS/ 16 AL 20 DE JULIO DEL 2014/ CUMPLIR EN LAS FUNCIONES OFICIALES / VIA TERRESTRE.
252.00 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4252.00
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
22586 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / EDECAN SEGURIDA DEL MINISTERIO/ GUALLABAMBA/ DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 08-09-2014 / CERT. Nº 994 /
120.00 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22587 IMPORFACTORY CIA. LTDA. PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2342 FCT. 001-001-000010532 CERTF. 1301.
3,666.72 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 03,666.72
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
22588 38.39 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 038.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
405 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL-C.G.A.JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 02-09-2014/ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DL GUAYAS A FIN DE CONCURRIR A AUDIENCIA CASO "GORDO MARCELO"SEGUN SOL.01-09-2014CERT.#887
1790425282001 DURALLANTA S.A. 22589 DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /
2,239.57 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,239.57
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22590 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16 AGOSTO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE
283.90 0.00 S 25/09/2014 0 0 0283.90
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
22591 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 14 LA 16 AGOSTO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE
283.90 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4283.90
1714412408 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO
22592 PONCE LLUMIQUINGA HUGO RICARDO / CBOS. SEGURIDAD SR. MINISTRO / STO.DGO. DE LOS TSACHILAS / DEL 04 AL 05 DE JULIO 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / TERRESTRE
68.50 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 468.50
1791845897001 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
22593 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, SEGUN AUTO GAST. 2480 FCT. 001-002-00009054 CERTF. 1396
974.40 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0974.40
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
22594 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL / PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA 0000969 / AUT.GTO. 2459 / CERT. 1338 /
2,645.45 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,645.45
1803220100 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES
22595 DIAZ GARCIA MARIA DE LOS ANGELES/ SP7/ STO DOMINGO/ 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014/ ASISTIR A UN RECORRIDO ORGANIZADO POR LA SEMPLADES/ SOL. 19/08/2014 CERTF. 995.
93.25 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 493.25
1002676003 ROSERO ROSERO JUAN PABLO
22596 65.55 0.00 N 25/09/2014 30/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 465.55
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
406 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROSERO ROSERO JUAN PABLO/ SEGURIDAD/ IBARRA/ 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014/ TRASLADO A FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO/ 28/08/2014 CERTF. 994.
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
22597 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA DE PATROCINIO JUDICIAL-C.G.A.JURIDICA/SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/DEL 02-09-2014/ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DL GUAYAS A FIN DE CONCURRIR A AUDIENCIA CASO "GORDO MARCELO" /MEMORANDO MDI-CGAJ-2014-0630-MEMO/ SOL.01-09-2014/CERT.#887/VÍA AEREA TAME
38.39 0.00 N 25/09/2014 29/09/201425/09/201425/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 438.39
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22598 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959
21,755.92 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 021,755.92
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22599 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/PAGO POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS SEGUN OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404
724.84 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0724.84
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22600 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 501 No Entrada: 1503
150.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/201425/09/2014 0 0 0150.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
22601 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE 9 BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SEGUN FACTURA #007-001-4662 CERT.#1428 AUTO.GASTO #2471
544.32 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0544.32
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22602 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO SEGUN FACTURA #111 AUTORIZACION DE GASTO #2449 CERT.#1436
2,067.32 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 02,067.32
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
22603 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #2467 CERT.#1421 FACT.#253
7,644.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,644.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
407 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
22604 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS ESPEJOS DE BAÑO CON MARCO Y UNA PIZARRA DE 15 * 150 REQUERIDO POR LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACT.#418 CERT.#1395AUTO.GASTO #2474
1,273.89 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 01,273.89
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22605 CONSULTFLEX CIA. LTDA..- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728. CERT 1207
185,000.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0185,000.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22606 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y Y MAS FUNCIONARIOS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / FACTURA No 0154427 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /
736.58 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0736.58
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22607 CONSULTFLEX CIA. LTDA..- 12% IVA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA1728. CERT. 1207
22,200.00 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 022,200.00
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
22608 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.- PINTURA PARA UNIFICAR LOS COLORES DE OS COMPLEJOS DE VIVIENDA FISCAL A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO. 2484, FACTURA 657 Y CERT. 1391
7,201.15 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 07,201.15
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
22609 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION ,SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEGUN FACT.#2108 CERT.#1400 AUTO GASTO #2450
104.16 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0104.16
1792210410001 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA.
22610 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA. / PAGO POR ADQ. D MOBILIARIO PARA OF. DE LA DIR.ADMINISTRATIVA EN EDF. SUCRE / FACTURA No 0001036 / AUT.GTO. 2439 / CERT. 1345 /
6,823.32 0.00 N 25/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 06,823.32
1309159752001 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE
22611 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 GD ESTUCHE SEGUN FACT.#112 SEGUN AUTORIZACION DE GASTO#2460 CERT.#1399
6,585.43 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 06,585.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
408 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
22612 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA SEGUN FACT.#2815 AUTORIZACION DE GASTO #2475 CERT.#1363
940.80 0.00 N 25/09/2014 25/09/201425/09/2014 0 0 0940.80
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22613 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA -LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.
(122.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(122.00)
1716083033 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA
22614 JACOME SALAZAR ALEXANDRA PAOLA/CBOS. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/SUCUMBIOS/DEL 29 AL 30-08-2014/ASISTENCIA AL TALLER DE SEGURIDAD CON LA PARTICIPACION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR/TRANSP. TERRESTRE.
30.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 430.00
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
22615 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ SP1 ASISTENTE LEGAL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCION CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FCO. ORELLANA LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES DE CEBAF.
122.00 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4122.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22616 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/ SEGURIDAD/ MACAS 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ SEGURIDAD/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL 08/08/2014 CERTF. 994.
83.95 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 483.95
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22617 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL.ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
(59.64) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(59.64)
0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO
22618 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEOVANI/ SEGURIDAD DESPACHO DEL MINISTRO DE INTERIOR / MOMPICHE / DEL 8 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR, JORGE LUIS SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO)/ SOL. 13-08-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: TERREST
191.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4191.00
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
22619 29.88 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 029.88
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
409 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /
1714977152001 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA
22620 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/ PAGO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO. Nº 2584 / CERT. Nº 1450/
899.98 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0899.98
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22621 /MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/ AMBATO EL 18 DE JUNIO DEL 2014/ INSPECCION DE LA OBRA DE UVC /SOL 17/06/2014 CERT. 995
19.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 419.00
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
22622 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 / FACTURA No 0000439 / AUT.GTO. 2468 / CERT. 1414 /
2,268.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,268.00
0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 22623 MENDIETA JARA ESTEBAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ ASISTIÓ AL TALLER DE SEGURIDAD PRESIDIDO POR EL MINISTRO DEL INTERIOR / SOL. 01-09-2014 / CERT. Nº 994 /TRANSP: TERREST
114.39 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0114.39
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
22624 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE/ COMDUCTOR-DIRECCION ADMINISTRATIVA/ TUNGURAHUA/ 27 DE JULIO DEL 2014/ SE CUMPLIO LA COMISION DE ACUERDO CON LA AGENDA DE LOS FUNCIONARIOS/ SOL.26/06/2014 CERTF. 994/TRANSP:;TERREST
33.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 433.00
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22625 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 10-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-377-SMI/SOL.09-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME 2695461264891/2692131546763.
41.13 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 641.13
0401273289 VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO
22626 654.53 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6654.53
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
410 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL MALTE FRANKLIN EDUARDO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A MANTA/DEL 31-07 AL 08-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-453-SMI/SOL.31-07-2014/CERT.#994/VÍA AÉREA TAME 2695461336550.
0103873360 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY
22627 RODRIGUEZ SIGUENZA MONICA NELLY / SP2 OF. DE ANANLISIS DE INF. DEL DELITO EN CUENCA / QUITO / DEL 13 AL 23 DE MAYO DEL 2014 / CAPACITACION EN CURSO DE ESTADISTICA INFERENCIAL Y PROYECTIVA / SOLC. 16-05-2014 / CERT.995 /TRANSP: TERREST
551.70 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4551.70
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22628 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ ESMERALDAS/27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014/ VERIFICAR POSIBLES LUGARES DE ZONAS DELINCUENCIALES/MEMORANDO 2014-474-SMI/ SOL. 27-08-2014/ CERT.994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
90.50 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 690.50
1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN
22629 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/SP3 TALENTO HUMANO (SERVICIO MEDICO)/ COMISION A CARCHI-TULCAN/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR CON EL PLAN DE PEREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA / CERT. 994
116.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0116.00
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
22630 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
125.10 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0125.10
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22631 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A MANTA-MANABI/ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
104.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0104.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22632 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
1,816.83 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,816.83
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
411 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
22633 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
124,633.24 0.00 N 26/09/2014 0 0 0124,633.24
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
22634 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 AL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA- YANT 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / CERTF. 994./ TRANP: AEREO Y TERREST
528.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0528.50
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22635 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
80.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 080.85
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22636 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CERT. 995
80.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 080.00
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22637 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/ ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CERT. 995
(59.64) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(59.64)
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22638 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 FACTURA #8104 AUTO.GSTO #2345 CERT.#1301
710.35 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0710.35
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
22639 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.
153.30 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0153.30
1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
22640 2,498.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,498.72
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
412 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 .FACTURA #75626,AUTORIZACION DE GASTO #2338 CERT.#1301
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22641 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014/CERT. 994/TAME2692132041381C1-C2
(42.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(42.00)
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22642 KAZAKOV ALEXANDRE/FACTURA 004-001-282/AUT.GASTO 2242/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, CERTF. 1346 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
3,480.00 417.60 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 23,737.52
0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 22643 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / CUENCA / DEL 3 AL 4 Y DEL 5 AL 6 DE JULIO DE 2014 RESIDENCIA/ COORDINACION DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD DEL PARTIDO QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE CUENCA ENTRE EL CLUB DEPORTIVO CUANCA VS MANTA. / SOL. 07-07-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: AER
39.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 039.00
1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO
22644 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709.. CERT. 780
134,933.92 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0134,933.92
1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO
22645 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. CERT. 780
16,192.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 016,192.07
1713504825 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA
22646 ALDAZ BRAVO JOHANNA MARIA / PAGO POR REPOSICION DE GASTOS PAR ALA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA / MEMO Nº MDI-MDI-VSI-SSI-2014-326 / CERT. Nº 1451 /
64.08 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 064.08
EJERCICIO:
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11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
413 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
22647 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL / TUMBES PERU/ 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014/ENCUENTRO BINACIONAL PAR LA IMPLEMENTACION/SOL. 30/05/2014 CERTF.294
421.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0421.00
0991370226001 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A.
22648 TORRES TORRES AGENTES DE ADUANAS TTADAD C.A..-/8 FACTURAS ADJUNTAS /SEGUN SOLICITUD AUT. GTO. 2245/ PAGO SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS PARA LA DESADUANIZACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA CON EL PROVEEDOR THOMAS SCIENTIFIC Y CERT. 1358
560.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0560.99
1000882132 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN
22649 MACHADO ARROYO NELSON FABIAN / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / EL 26 DE AGOSTO DE 2014/ INSPECCION DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DE FUMISA Y SANTA ELENA / SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 2692132108072
19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22650 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 1504
210.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0210.00
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
22651 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ SP5/ TUMBES PERU/28 AL 31 DE MAYO 2014/ ENCUENTTO BINACIONAL PARA LA IMPLEMETACION DEL CONVENIO/ SOL. 20/05/2014 CERTF.294
421.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0421.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22652 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014/ VERIFICACION DE ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" (SENAE)/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994 /
(39.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(39.00)
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 22653 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202
168.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0168.00
0102016979 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO
22654 CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-CUENCA/ DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2014/ VERIFICACION DE ESPACIOS "CUARTOS FRIOS Y SCANNER" (SENAE)/ SOL. 23-06-2014 / CERT. Nº 994 /
19.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 019.50
0917244642 CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA
22655 19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
414 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHIRIBOGA MONTEVIDEO VIVIANA / ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / QUITO / EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION CON EL GENERAL FABIAN SOLANO DE LA SALA BROWN POR CASOS DE CORRUPCION POLICIAL / CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 26921321180
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22656 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.
(44.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(44.00)
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22657 CUR DE IVA/KAZAKOV ALEXANDRE/FACTURA 004-001-282/AUT.GASTO 2242/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLISTAS (PANTALONES Y CHOMPAS), PARA USO DEL PERSONAL POLICIAL DE LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO, CERTF. 1346 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
417.60 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0417.60
1712757978 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO
22658 CASTILLO RUEDA PABLO ROBERTO/ ASESOR DESPACHO MINISTERIAL / MANTA-GUAYAQUIL / DEL 30 AL 31 DE JULIO DE 2014/ REUNIÓN EN LA SUBSECRETARIA DE MINAS -COORDINAR REGULACION CONTROL MINERO/ CERT. Nº 994 / TRANSP: AEREO # 2695461308564
195.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0195.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22659 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ AMBATO/ 22 DE JULIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22660 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 503 No Entrada: 1505
270.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0270.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22661 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /REVERSION
(42.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(42.00)
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22662 BALMER IMPORT S.A/FACTURA 001-001-0059327/AUT. GTO. Nº 2461/PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS MANUALES DE MIGRACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE PFIUCM/SEGUN CERT. Nº 1397/
4,895.00 587.40 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 25,257.23
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22663 587.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0587.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
415 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BALMER IMPORT S.A/FACTURA 001-001-0059327/AUT. GTO. Nº 2461/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS MANUALES DE MIGRACION. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE PFIUCM/SEGUN CERT. Nº 1397/
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
22664 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /AUT.GASTO 02451/PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS, CERT. Nº 1379, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
522.35 62.68 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2561.01
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
22665 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 09-09-2014 / CERT. Nº 994/
(361.83) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(361.83)
1791995201001 BALMER IMPORT S.A. 22666 BALMER IMPORT S.A. / FACT. Nº 001-001-0059327 /PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS ESPECIALES PARA SELLOS DE MIGRACION. SOLICITA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FIUCM/ AUT. GTO. Nº 2461 / CERT. Nº 1397/
587.40 0.00 S 26/09/2014 0 0 0587.40
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
22667 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL /FACT. 969/AUT. GASTO 2549/ PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1338
2,362.01 283.44 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,173.05
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22668 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /
54.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 054.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22669 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 526 No Entrada: 1557
270.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0270.00
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
22670 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 09-09-2014 / CERT. Nº 994/
361.83 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0361.83
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
416 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
22671 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/ SEGURIDAD/ TULCAN/06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE BRINDO SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/09/2014 CERTF. 994.
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
IBARRA EMAPA I
22672 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.-FACTURA 001-001-002353301 /PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE IBARRA, AUT. GTO. 2448, Y CERT. 1055
191.57 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4191.57
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22673 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 994 /
(54.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(54.00)
0903447902001 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL
22674 YUNDA CHACHA FAUSTO RAUL /FACT. 969/AUT. GASTO 2549/ PAGO IVA DEL DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL POR EL MES SEPTIEMBRE DEL 2014 / CERT. 1338
283.44 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0283.44
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
22675 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A TULCAN- CARCHI/ DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA FAMILIA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
22676 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22677 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ EDECAN DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYLLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22678 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO
22679 62.68 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 062.68
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
417 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR DE IVA/ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO /FACT. Nº 002-001-122 /AUT.GASTO 02451/PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DE LOS CIUDADANOS EXTRAJEROS, CERT. Nº 1379, Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
22680 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO / FACT. Nº 001-003-00805 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES -DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2341 / CERT. Nº 1301/
1,366.70 164.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,467.83
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
22681 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/CONFERENCIA SOBRE RESULTADOS DEL PROGRAMA /SOL 21/08/2014 CERTF. 994.
23.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.50
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22682 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY / SEGURIDAD/ 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/09/2014 CERTF. 994.
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22683 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY/ SEGURIDAD/ 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
22684 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA 001-001-008033/AUT. GTO. 2350/PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN CERT. 1429
6,807.10 816.85 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 47,310.82
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22685 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
23.98 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.98
1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.
22686 816.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0816.85
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
418 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A/FACTURA 001-001-008033/AUT. GTO. 2350/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TONERS Y FOTOCONDUCTORES PARA LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN CERT. 1429
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22687 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/001002-010116373,10098178,010120084,010127747/AUTO GAST. 2477 /PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERTF. 1357
530.38 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4530.38
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
22688 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO / FACT. Nº 001-003-00805 / PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES -DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2341 / CERT. Nº 1301/
164.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0164.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22689 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
24.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 024.50
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22690 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABRICIO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION AL COCA/DEL 28 AL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.27-08-2014
99.75 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 099.75
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
22691 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. 2108/ AUT. GASTO 2450/PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION/ CERT. 1400.
93.00 11.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 497.27
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22692 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP / FACTURA 002-001-005430286 /AUT. GTO. Nº 2466 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA VIVIVENDA FISCAL DE DAULE - MES AGOSTO 2014 , Y CERT. 1357.
1,036.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,036.16
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22693 185,000.00 22,200.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2187,960.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
419 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CONSULTFLEX CIA. LTDA..-/FACTURA No. 644/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS CERT 1207
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22694 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/EDECAN SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA AL COCA,LAGO AGRIO/EL 29-08-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOL.27-08-2014.
19.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 019.50
1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO
22695 CARLOSAMA GALLEGOS RAUL ALFONSO/FACT. 2108/ AUT. GASTO 2450/ IVA PAGADO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA COMPUTADORA PORTATIL HP4430s PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE INFORMACION/ CERT. 1400.
11.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 011.16
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22696 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22697 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
78.50 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 078.50
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22698 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1791705017001 CONSULTFLEX CIA. LTDA. 22699 CONSULTFLEX CIA. LTDA..-/FACTURA No. 644/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-1728/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA OBRA CIVIL E INSTALACIONES DE LA REHABILITACION DEL CUARTEL MODELO -GUAYAS CERT 1207
22,200.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 022,200.00
1309159752001 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE
22700 5,879.85 705.58 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,314.96
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
420 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE/FACT. Nº001-001-112/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 Y 32 GB ESTUCHE/ AUTORIZACION DE GASTO#2460/ CERT.#1399
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
22701 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
86.74 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/2014 2 0 086.74
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
22702 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA../FACTURA 80179 /SEGUN AUT. GTO. 2343/ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN/CERT. 1301
2,075.67 249.08 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,229.27
1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
22703 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA../FACTURA 002-001-37306/AUT.GASTO 2454/PAGO POR COMPRA DE MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, CERT. 1362
357.05 42.85 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4396.33
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 22704 PLASTILIMPIO S.A. / AUT. GTO. 2339 / FACTURA No. 11826 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
644.73 77.37 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2692.44
1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE
SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.
22705 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA../FACTURA 80179 /SEGUN AUT. GTO. 2343/ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL STOCK DE ALMACEN/CERT. 1301
249.08 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0249.08
1160042160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA
SABIANGO
22706 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SABIANGO.-/FACTURA 001-001-8555/ AUT. GASTO 2464 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE LOJA - MES DE AGOSTO , Y CERT. 1055
31.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 231.40
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
22707 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC SANTA ROSA 1 (EL CHACO -NAPO) / FACT.2758401, AGOSTO 2014 / SEGUN AUTO GAST. 2446 CERTF. 1357
107.90 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2107.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
421 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A.
22708 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. /FACT. Nº 1116249 /PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE PALANDOCHA 2 ( NAPO) / MES DE AGOSTO 2014 / AUT. GTO. Nº 2445 / CERT. Nº 1357/
150.60 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4150.60
1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.
22709 CUR DE IVA/COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA../FACTURA 002-001-37306/AUT.GASTO 2454/PAGO POR COMPRA DE MOCHILA BURITICA PARA SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES DEL PROYECTO QUE LABORAN EN LOS PUERTOS MARITIMOS DE GUAYAQUIL, SANTA ELENA, ESMERALDAS, MANTA, GALAPAGOS Y EL ORO, CERT. 1362
42.85 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 042.85
1309159752001 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE
22710 CHELE ALBAN LUCY JACQUELINE/12% IVA/FACT. Nº001-001-112/PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 CAMARAS FOTOGRAFICAS MEMORY CARD DE 8 Y 32 GB ESTUCHE/ AUTORIZACION DE GASTO#2460/ CERT.#1399
705.58 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0705.58
1713016432001 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA
22711 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
962.68 115.52 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 41,033.91
1713016432001 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA
22712 HIDALGO MEZA ORNELLA CECILIA / AUT. GTO. 2349 / FACTURA No. 948 / IVA PAGADO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301.
115.52 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 2 0 0115.52
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
22713 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / FACTURA 001-001-439/ AUT.GTO. 2468 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA - PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 , Y CERT. 1414
2,025.00 243.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,057.40
1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 22714 PLASTILIMPIO S.A. / AUT. GTO. 2339 / FACTURA No. 11826 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
77.37 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 077.37
1711663052001 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA
22715 CORDOVA CALLE ANA GERARDINA / FACTURA 001-001-439/ AUT.GTO. 2468 /PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL AUDITORIO DEL GRUPO DE TRANSITO DE PICHINCHA - PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 13 DE MARZO DEL 2014 , Y CERT. 1414
243.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0243.00
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
22716 6,825.00 819.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 26,934.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
422 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00253/AUTORIZACION DE GASTO 2467/PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CERT.#1421
0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO SAUL
22717 CUADRADO MERINO MARIO SAUL/FACTURA 001-001-00253/AUTORIZACION DE GASTO 2467/IVA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE PINTURA EXTERIOR DE TRES BLOQUES Y GRADAS DE ACCESO AL CASINO Y MURO FRONTAL DEL COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN CERT.1421
819.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0819.00
1713209813 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO
22718 JIMENEZ CULQUI CHRISTIAN FERNANDO / SP2 TECNICO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA DIR. DE TECNOLOGIA / GUAYAQUIL / EL 30 Y 31 DE JULIO DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA OPERADORA OTECEL / SOLC. 29-07-2014 / CERT. 1202
54.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 054.00
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
22719 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 /AUT.GASTO 2346/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA ,CERT. Nº 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RSPALDO ADJUNTO
200.02 24.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2214.82
0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL
22720 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / AUT. GTO. 2421 / 12 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 /
1,693.75 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,693.75
0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL
22721 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL / AUT. GTO. 2421 / 12 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA /
203.22 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0203.22
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22722 1,755.80 178.27 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,865.73
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
423 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22723 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS / FACTURA 3047 DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959
19,424.93 2,330.99 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 421,755.92
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22724 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404/FACT.29860/PAGO POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.
647.18 77.66 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4657.54
1100378361001 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO
22725 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO / MEMO No. DATH-2014-2634 / FACTURA No. 409 / PAGO DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION / CERTIFICACION No. 1377 /
3,830.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 03,830.40
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
22726 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/
1,735.58 208.27 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,596.73
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 22727 INDUSTRIAS OZZ S.A. / AUT. GTO. 2340 / FACTURA No. 35393 / ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1301 /
178.27 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0178.27
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22728 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2447 / FACTURAS No. 10082937 10085424 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL CARCHI / CERTIFICACION No. 1357 /
271.73 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0271.73
1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE
22729 CUR DE IVA/MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE "TOSINORI" / FACT. Nº 001-001-0034687 /AUT.GASTO 2346/PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SUMINISTROS Y MATERIALES-DIRECCION ADMINISTRATIVA ,CERT. Nº 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RSPALDO ADJUNTO
24.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 024.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
424 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792155207001 IMAGENCOLOR CIA. LTDA. 22730 IMAGENCOLOR CIA. LTDA/OFICIO N.MDI-CGGE-DAAP-2014-015 EN AUTORIZACION DE GASTO #2404/FACT.29860/PAGO IVA POR REPRODUCCION DE COPIAS A COLOR Y ANILLADOS DE VARIOS FOLLETOS SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.
77.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 077.66
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
22731 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2465 / FACTURA No. 105383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /
3.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 03.40
0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
22732 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO/ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN,/ SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301/
4,885.81 586.30 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 45,247.36
1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR
22733 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.-/FACTURA 001-001-470/ AUT. GTO 2452/ ELABORACION Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , Y CERT. 1058
335.00 40.20 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4359.79
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22734 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO SERVICIOS BASICOS ,SMS BOTONES DE SEGURIDAD SEGUN PLAN VIRTUAL EMPRESAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 EGUN AUTO.GASTO #2470 CERT.#959
2,330.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 02,330.99
1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL
22735 CHAVEZ MOLINA MERCEDES CECIBEL / 12% IVA/ FACT. N º 004-001-185 / PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA TENECIA POLITICA DE EL QUINCHE / MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 2317 / CERT. Nº 1338/
208.27 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0208.27
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22736 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / AUT. GTO. 2490 / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /
30,809.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 030,809.07
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
22737 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / FACTURA 001-001-7795/AUT. GTO. 2344 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
2,034.26 244.11 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,184.80
1709134769001 VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR
22738 40.20 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
425 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLAMARIN GUAMAN SIMON BOLIVAR.-/FACTURA 001-001-470/ AUT. GTO 2452/ ELABORACION Y ADQUISICION DE SEÑALETICAS EN EDIFICIO ALEMAN , Y CERT. 1058
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22739 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMINETO Y CONTRATO PROVINCIA DE PICHINCHA
1,668,474.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,090,566.52
1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
22740 CUR DE IVA/MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA / FACTURA 001-001-7795/AUT. GTO. 2344 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO
244.11 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0244.11
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
22741 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.-/ FACTURA: 001-001-657/ ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA NECESARIO PARA LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ AUT. GTO. 2484 / CERT. 1391
6,429.60 771.55 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,905.39
0200383495001 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO
22742 TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO.- ADQUISICION DE MAT. DE ASEO, PARA EL STOCK DE ALMACEN, SEGUN AUT. GTO. 2337, FACTURA 704 Y CERT. 1301
586.30 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0586.30
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22743 [P:09 T:HO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SR. MORA CADENA LUIS TNTE. POLITICO DE SANTA ROSA DE CUZUBAMBA CANTON CAYAMBE
1,071.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 2865.49
1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA
22744 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /
328,460.94 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0328,460.94
1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE
22745 LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE.-/ FACTURA: 001-001-657/ ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA NECESARIO PARA LOS TRABAJOS EN EL PROYECTO DE VIVIENDA FISCAL DE LOJA/ AUT. GTO. 2484 / CERT. 1391
771.55 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0771.55
1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
22746 2,231.00 267.72 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,396.09
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
426 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/FACTURA #75626/AUTORIZACION DE GASTO #2338/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 /CERT.#1301
1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO
22747 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO/FACTURA #75626/AUTORIZACION DE GASTO #2338/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PROCESO CODIGO CATE-MDI-10-2014 /CERT.#1301
267.72 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0267.72
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22748 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FCT. 001-001-000154296/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUTO GAST. 2455 / CERT.1204.
664.13 72.45 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4724.50
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22749 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FCT. 001-001-000154296/ PAGO POR SERVICIO DE LOGISTICADA PARA 25 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA REUNION DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUTO GAST. 2455 / CERT.1204.
72.45 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 072.45
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22750 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7/PROYECTO DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD/AMBATO/ EL 22 DE JUNIO DEL 2014/ CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES A LA UVC/ SOL. 20/06/2014 CERTF. 994.
40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22751 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No 0154427/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y MAS FUNCIONARIOS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /
664.13 72.45 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4724.50
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22752 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No 0154427/ PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION RESERVADA DEL SR. MINISTRO Y MAS FUNCIONARIOS, EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT.GTO. 2456 / CERT. 1204 /
72.45 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 072.45
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
427 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1900201474 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO
22753 ABARCA NUNEZ HECTOR HUGO/ SUBOFICIAL SEGUNDO DE POLICIA-SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 22 DE AGOSTO DEL 2014/CONFERENCIA SOBRE RESULTADOS DEL PROGRAMA /SOL 21/08/2014 CERTF. 994.
23.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 023.50
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22754 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY/ TENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD/ RIOBAMBA/11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 11/09/2014 CERTF. 994
120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1714190582 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE
22755 ALMEIDA VILLARRUEL EDISON VICENTE/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA- SEGURIDAD/ TULCAN/06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 05/09/2014 CERTF. 994.
120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22756 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SUBTENIENTE DE POLICIA -SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/ CERT. 994
40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1718655473 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC
22757 MINDA CARILLO CHRISTIAN PATRIC/ SUBTENIENTE DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803260932 TAME RETORNO AVIONETA S.AP.
78.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 078.50
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22758 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803293481-RETORNO 2695803296755 TAME
40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1712880937 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS 22759 ESTEVEZ PEREZ JOSE LUIS/ SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/AVIONETA S.A.P.
24.50 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 024.50
1708651607001 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS
22760 367.97 44.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4395.20
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
428 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALTOS GUERRERO JOSE LUIS/FACTURA 001-001-0018868/AUTO GAST. 234/PAGO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA STOCK DE ALMACEN SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CERTF-.1301
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22761 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ TENIENTE CORONEL DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/AVIONETA S.A.P
23.98 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 023.98
1708651607001 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS
22762 SALTOS GUERRERO JOSE LUIS/FACTURA 001-001-0018868/AUTO GAST. 234/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE TACHOS DE BASURA PARA STOCK DE ALMACEN SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN CERTF-.1301
44.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 044.16
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22763 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- / FACTURA: 001-084-13061/ SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, EL DIA 03 DE SEP DE 2014, EN LAS INST. DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, ENTRE LAS REPRESENTACION CONSULARES Y ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 1244, / CERT. 1350
4,510.00 492.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 44,920.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22764 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/ MAYOR DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ RIOBAMBA - CHIMBORAZO/ DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA TRANSPORTE TERRESTRE RETORNO AVINETA S.A.P
40.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 22765 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.- / FACTURA: 001-084-13061/ SERVICIO DE LOGISTICA PARA SEMINARIO DE PROCESOS MIGRATORIOS, EL DIA 03 DE SEP DE 2014, EN LAS INST. DEL SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU-911, ENTRE LAS REPRESENTACION CONSULARES Y ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 1244, / CERT. 1350
492.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0492.00
0400954947 POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO
22766 120.00 0.00 N 26/09/2014 02/10/201426/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
429 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
POSSO MEJIA WILLIAM RICARDO/ TENIENTE CORONEL EDECAN DEL SR. MINISTRO/ GUAYALLABAMBA / DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/TRANSPORE TERRESTRE
1791845897001 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
22767 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A./FACTURA 001-002-9054/AUTO GAST 2480 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERTF. 1396
870.00 104.40 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4964.20
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
22768 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO/ CABO SEGUNDO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ GUAYAQUIL / DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/IDA N.BOLETO 2695803293480-RETORNO 2695803296756 TAME
40.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 440.00
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22769 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
1,622.17 194.66 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 01,550.80
0502418080 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO
22770 MORENO MORENO WILLIAM PATRICIO/ CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ TULCAN- CARCHI/ DEL 6 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA FAMILIA DEL. SR. MINISTRO, CERT. 994/TRANSPORTE TERRESTRE
120.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4120.00
1711889384001 VACA SAGAL EMMA PAULINA
22771 VACA SAGAL EMMA PAULINA FCT, 001-001-0003268 /AUTORIZACION DE GAST. 2479/PAGOPARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/ CERTF. 1332.
313.00 37.56 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4318.01
1791845897001 SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A.
22772 104.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0104.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
430 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SMART SYSTEMS DEL ECUADOR S.A./FACTURA 001-002-9054/AUTO GAST 2480 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-4110N PERTENECIENTE A LA GERENCIA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN DISTRITOS Y CIRCUITOS, Y CERTF. 1396
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22773 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
194.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0194.66
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22774 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /AUT. GTO. Nº 2481 / PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1204/
873.51 95.29 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4952.92
1711175719 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN
22775 CRUZ MONTENEGRO RUTH DEL CARMEN/SERVIDOR PUBLICO 3 TALENTO HUMANO (SERVICIO MEDICO)/ CARCHI-TULCAN/ DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR CON EL PLAN DE PEREVENCION EN SALUD OFTALMOLOGICA, CERT. 994/TRANSPORTE TERRESTRE
116.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4116.00
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
22776 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS ESPEJOS DE BAÑO CON MARCO Y UNA PIZARRA DE 15 * 150 REQUERIDO POR LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACT.#418 CERT.#1395AUTO.GASTO #2474
1,137.40 136.49 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,221.57
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22777 [P:09 T:AJ A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE VARIOS FUNCIONARIOS
8,208.99 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 23,090.52
1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
22778 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. / FACT. 001-001-0154780 /AUT. GTO. Nº 2481 / PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES Y TALLERES. SOLICITA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1204/
95.29 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 095.29
1790425282001 DURALLANTA S.A. 22779 (2,239.57) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(2,239.57)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
431 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /
1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO
22780 CRUZ ORELLANA DIEGO EDUARDO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS ESPEJOS DE BAÑO CON MARCO Y UNA PIZARRA DE 15 * 150 REQUERIDO POR LA COORDINACION DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN FACT.#418 CERT.#1395AUTO.GASTO #2474
136.49 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0136.49
1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
22781 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PARA SERVICIO DE CAPACITACION PARA 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DATH-02633 FCT. 001-001-0038087 CERTF. 11047.
925.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0925.00
1790425282001 DURALLANTA S.A. 22782 DURALLANTA S.A. / FACT. Nº 108029 / PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 2420 / CERT. Nº 1341 /
2,239.57 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,239.57
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
22783 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2815/AUT. GASTO #2475 /PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA , Y CERT. 1363
840.00 100.80 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 4902.16
1711889384001 VACA SAGAL EMMA PAULINA
22784 VACA SAGAL EMMA PAULINA FCT, 001-001-0003268 /AUTORIZACION DE GAST. 2479/PAGO IVA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO/ CERTF. 1332.
37.56 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 037.56
1708350895001 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA
22785 BARROS MORILLO ROSA HERLINDA/FACTURA 002-001-2815/AUT. GASTO #2475 /PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA , Y CERT. 1363
100.80 0.00 N 26/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 2 0 0100.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
22786 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL EDIFIO SUCRE DONDE FUNCIONA OFICINAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR FACT.4900335 / CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTO GAST, 2462 CERTF.866.
65.09 0.00 N 26/09/2014 0 0 065.09
1792210410001 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA.
22787 6,092.25 731.07 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 46,543.08
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
432 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA/FACTURA 001-001-001036/PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EDIFICIO SUCRE/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. 1345 /
1792210410001 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA.
22788 AREA MODULAR Y DISENO ARMODIS CIA. LTDA/FACTURA 001-001-001036/IVA PAGADO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EDIFICIO SUCRE/SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SEGÚN CERT. 1345 /
731.07 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0731.07
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
22789 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/
(23.84) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(23.84)
1792104483001 AECINTER S.A. 22790 AECINTER S.A./POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO/ INFORME 634/FACT. 126/ CERTIF. PRES. 802/
3,083.33 369.99 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 43,132.66
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
22791 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/
23.84 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 023.84
1791256115001 OTECEL S.A. 22792 OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/
233.83 0.00 S 26/09/2014 0 0 0229.15
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22793 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345 /PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014/ CERT.#1301
634.25 76.11 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0681.19
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
433 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 22794 TECNILLANTA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN (5)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2422 CERT.#1341
2,850.14 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 02,850.14
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22795 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345 /PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014/ CERT.#1301
76.11 0.00 S 26/09/2014 0 0 076.11
1704230893001 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA
22796 ANDRANGO PILLAJO GUADALUPE OFELIA/FCT. 002-001-000200 /AUTO.GTO.2457/ PAGO POR REPOSICION DE LUZ ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NAYON DE ESTA CARTERA DE ESTADO/CERTF. 606
15.28 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 415.28
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22797 IMPORFACTORY CIA. LTDA./ FCT. 001-001-000010532 /PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO 490 SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS Y 350 CERA PARA VEHÍCULO/COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO/AUTORIZACION DE GAST. 2342/ CERTF. 1301.
3,273.86 392.86 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43,516.12
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22798 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. NOBOA BONILLA PABLO RENATO
1,375.48 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 2 21,341.63
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
22799 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /
29.88 0.00 S 26/09/2014 0 0 029.88
1792385512001 IMPORFACTORY CIA. LTDA. 22800 IMPORFACTORY CIA. LTDA/12% IVA/ FACT. 001-001-000010532 /PAGO POR ADQUISISCION DE MATERIALES DE ASEO 490 SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS Y 350 CERA PARA VEHÍCULO/COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO/AUTORIZACION DE GAST. 2342/ CERTF. 1301.
392.86 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0392.86
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22801 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345 /PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014/ CERT.#1301
(634.25) (76.11) N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(681.19)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
434 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO
22802 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709/FACT. 1426 ; FACT. 1427; FACT. 1428/CERT. 780/
37,523.48 4,502.82 N 26/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20142 0 433,771.13
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22803 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 FACTURA #8104 AUTO.GSTO #2345 CERT.#1301
710.36 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0710.36
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
22804 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/
21.29 2.55 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 423.60
1790425282001 DURALLANTA S.A. 22805 DURALLANTA S.A/FACTURA 001-001-00108029/AUT. GTO. Nº 2420/PAGO POR REENCAUCHE DE 21 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /SEGÚN CERT. Nº 1341 /
1,999.62 239.95 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,199.58
1790425282001 DURALLANTA S.A. 22806 DURALLANTA S.A/FACTURA 001-001-00108029/AUT. GTO. Nº 2420/IVA PAGADO POR REENCAUCHE DE 21 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA /SEGÚN CERT. Nº 1341 /
239.95 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0239.95
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22807 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 FACTURA #8104 AUTO.GSTO #2345 CERT.#1301
(710.35) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(710.35)
1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
22808 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / REPOSICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDF. LA UNION 1ER PISO PORCENTAJE DEL 25% / MEDIDOR No 31100017/ FACTURA 002692673 DEL 29-08-2014 AUT.GTO. 2454 CERT. 619 /
29.88 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 429.88
1100378361001 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO
22809 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO /FACTURA 003-001-409/AUT.GASTO EN MEMO No. DATH-2014-2634 /PAGO POR CAPACITACION DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, CERTIFICACION No. 1377
3,420.00 410.40 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43,146.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
435 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
22810 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22811 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS O REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
22812 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- /FACTURA 97081/SEGUN AUT. GTO. 2347 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS BIENES CERT. 1301
360.09 43.21 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4386.74
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22813 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY / SEGURIDAD MINISTRO /GUAYAQUIL/ 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL. 03/09/2014
40.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 440.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
22814 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A / AUT. GTO. 2447 / FACTURAS 001-002- 10082937 Y 10085424 / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE LA PROVINCIA DEL CARCHI , Y CERT. 1357
271.73 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4271.73
0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO
22815 DIRECTORIO DE AGUAS DEL PROYECTO NERO / AUT. GTO. 2465 / FACTURA No. 105383 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC COCHAPAMBA 1 DE CUENCA / CERTIFICACION No. 1055 /
3.40 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 43.40
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22816 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22817 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 /
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
0103643490001 FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA
22818 43.21 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 043.21
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
436 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- /FACTURA 97081/SEGUN AUT. GTO. 2347 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS BIENES CERT. 1301
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22819 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS O REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR X ERROR EN DESCRIPCION /
(40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)
1100378361001 ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO
22820 CUR DE IVA/ARAQUE PICCO JORGE ANTONIO /FACTURA 003-001-409/AUT.GASTO EN MEMO No. DATH-2014-2634 /PAGO POR CAPACITACION DEL CURSO "LECTURA DINAMICA", DIRIGIDO A 10 SERVIDORES DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, CERTIFICACION No. 1377
410.40 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0410.40
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22821 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 022817 /
(120.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(120.00)
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22822 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR No. 022816 /
(40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
22823 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./AUT. GTO. 2305/FACT.No. 85229/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/CERTF.1315
44,049.85 4,613.16 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 448,618.39
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
22824 (40.00) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(40.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
437 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 022810 /
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
22825 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA o. MDI-CGAF-DF-250- / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22826 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 040.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22827 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO / CERTIFICACION No. 994 /
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
22828 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
48.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 048.00
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22829 CODYXOPAPER CIA. LTDA./FCT. 001-001-000034146 /SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CERTF. 1301
2,774.16 332.90 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 42,979.45
1791239687001 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.
22830 ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA./AUT. GTO. 2305/FACT.No. 85229/PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES AEREOS EN TODAS LAS RUTAS INTERNACIONALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL EXTERIOR POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES DE ESTE MINISTERIO/CERTF.1315
4,613.16 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 04,613.16
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
438 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
22831 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
120.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0120.00
1768083300001 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
22832 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR/PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA 5 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DATH-02633/ FCT. 001-001-0038087 CERTF. 1047/
925.00 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4925.00
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22833 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 23-07-2014 / BRINDA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
12.00 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 012.00
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 22834 CODYXOPAPER CIA. LTDA./FCT. 001-001-000034146 /SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 2369 / PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CERTF. 1301
332.90 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0332.90
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22835 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MARZO, ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO.
5,643.48 0.00 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 0 24,257.53
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22836 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 / CERT.#1301
634.25 76.11 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4681.19
1002548392 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR
22837 ARCINIEGAS ESPINOZA JIMMY FABR/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI/ DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE- RETORNO 2695803248948 TAME
104.00 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4104.00
1802489110 ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO
22838 194.50 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6194.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
439 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ACURIO MEJIA JORGE ALEJANDRO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA/ 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014/ RECORRIDO A LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD/MEMORANDO 2014-473-SMI/ SOL. 22/08/2014/ CERTF. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
22839 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO/FACTURA #8104 /AUTO.GSTO #2345/PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ,ASEO Y OTROS BIENES SEGUN PORCESO CODIGO :CATE-MDI-10-2014 / CERT.#1301
76.11 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 076.11
0603598483 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO
22840 SANI MOYOTA ENRIQUE RIGOBERTO-CABO QRO. DE POLICIA DE LA OF. DE ANALISIS DE INF. DEL SEG. CIUDAD. / COMISION A GUAYAQUIL / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB /MEMORANDO 2014-976-OAID-MI CERT. 995/TRANSPORTE TERRESTRE VEHÍCULO PROPIO.
336.20 0.00 N 26/09/2014 01/10/201426/09/201426/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 6336.20
0201570439 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN
22841 JIMENEZ VERDEZOTO ANGEL GEOVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA-MANABI / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.
125.10 0.00 N 26/09/2014 30/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 4125.10
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22842 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
(1,622.17) (194.66) S 26/09/2014 0 0 0(1,550.80)
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22843 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
(194.66) 0.00 S 26/09/2014 0 0 0(194.66)
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22844 (194.66) 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0(194.66)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
440 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22845 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
(1,622.17) (194.66) N 26/09/2014 26/09/201426/09/2014 0 0 0(1,550.80)
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22846 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
1,622.17 194.66 N 26/09/2014 29/09/201426/09/201426/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 41,492.40
1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO
22847 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS FERNANDO / PAGO POR ARRIENDO DE OFICINAS DE 2DO. PISO DEL EDF. SUCRE DONDE FUNC. VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 / FACTURA No 0000623 / AUT.GTO. 2458 / CERT. 1338 /
194.66 0.00 N 26/09/2014 26/09/201426/09/201426/09/2014 0 0 0194.66
1791256115001 OTECEL S.A. 22848 OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/
233.83 0.00 S 26/09/2014 0 0 0229.15
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
22849 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL]ANALISTA-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS EN DISTRITOS Y CIRCUITOS]COMISION A QUEVEDO-BABAHOYO]DEL 05-08 AL 09-08-2014]REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS SEGUN SOL 04-08-2014.CERT.#995
199.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0199.50
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
22850 155.38 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0155.38
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
441 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FIUCM/COMISION A MANTA/DEL 30-07 AL 01-08-2014/INSTALACION DE PERSONAL DE MIGRACION EN LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN DIFERENTES AREAS SEGUN SOL 28/07/2014.CERT.#995
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
22851 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA/DEL 01-08 AL 02-08-2014/OPERATIVO DE CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS SEGUN SOL 01-08-2014.CERT.#995
45.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 045.00
0603970724 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO
22852 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995
270.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0270.00
0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO
22853 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A CUENCA/DEL 18-08 AL 22-08-2014/ LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995
250.20 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0250.20
1004021323 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER
22854 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO ESTEROS DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995
270.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0270.00
0705427359 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS
22855 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL/DEL 28-08 AL 09-08-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE DINASED Y CRIMINALISTICA SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE DESAPARECIDOS SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995
9.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 09.00
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
22856 188.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0188.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
442 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/COMISION A LAGO AGRIO/DEL 26-08 AL 28-08-2014/PARTICIPAR EN INSPECCION A EFECTUARSE POR PARTE DE LAS CANCILLERIASDE ECUADOR Y COLOMBIA RELATIVA A LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO RESUELTO EN LA REUNION SEGUN SOL 20-08-2014.CERT.#995
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
22857 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO EN ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA SEGUN SOL 08-08-2014.CERT.#995
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO
22858 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A RIOBAMBA,GUARANDA,AZOGUES/DEL 11-08 AL 16-08-2014/REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995
184.69 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0184.69
1715317788 TORRES FLORES MARIA FERNANDA
22859 TORRES FLORES MARIA FERNANDA/ANALISTA DE SEGURIDAD INTERNA/COMISION A PORTOVIEJO/DEL 27-08 AL 28-08-2014/ESTUDIO PSICOSOCIAL EN EL CAMPO EN LAS CIUDADES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y PORTOVIEJO PARA LA ENTREGA DE ENCUESTAS Y TEST PSICOLOGICOS SEGUN SOL 29-08-2014.CERT.#995
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
22860 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3 PDSSDC/COMISION A IMBABURA,CARCHI/DEL 25-08 AL 26-08-2014/REALIZAR EL TALLER DE SEGURIDAD DE CARCHI E IMBABURA GENERADA POR EL SR.MDI. SEGUN SOL 25-08-2014.CERT.#995
71.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 071.00
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
22861 120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
443 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/S.P.1-ASISTENTE DE TALENTO HUMANO-DATH/COMISION A CUENCA,AZOGUES/DEL 18 AL 19-09-2014/RECLUTAMIENTO DE POSTULANTES AL CARGO,ENTREVISTA A POSTULANTES,TOMA DE PRUEBAS TECNICASY PSICOMETRICAS SEGUN SOL.18-09-2014.CERT.994
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
22862 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/COMISION A LA TRONCAL,CUENCA,MANTA/DEL 07 AL 09-09-2014/INAGURAUION UPC LA TRONCAL,REUNION EN CAÑAR PARA TRATAR EL TEMA DE ABIGEATO,REUNION EN GOBERNACION DE CUENCA TEMA USURA/ SEGUN SOL.06-08-2014.CERT.994
95.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 095.50
1803864477 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO
22863 CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/S.P.5-ANALISTA DE ASESORIA LEGAL DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26-08-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS EN GUAYAQUIL Y DURAN SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994
136.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0136.00
1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO
22864 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSCIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994
345.64 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0345.64
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
22865 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 05 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.04-09-2014.CERT.994
200.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0200.00
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
22866 338.94 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0338.94
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
444 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.994
0603205592 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO
22867 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR (S)/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 15 AL 17-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.14-07-2014.CERT.994
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
1791256115001 OTECEL S.A. 22868 OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/
233.83 28.06 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0257.21
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22869 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/
5,100.00 612.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 05,477.40
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
22870 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO / SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /
139.62 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0139.62
1718227083001 KAZAKOV ALEXANDRE 22871 KAZAKOV ALEXANDRE / FACTURA Nº 281 / PAGO DEL IVA POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE MOTOCICLETA (CASCOS, GUANTES Y BOTAS). SOLICITADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 2241 / CERT. Nº 1347/
612.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0612.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
22872 [P:09 T:NO A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS FUNCIONARIOS PALOMEQUE VALLEJO MARIA Y GUAYANAY FLORES RICHARD
1,546.47 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 29/09/2014 29/09/20140 0 01,248.88
1791256115001 OTECEL S.A. 22873 28.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 028.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
445 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
OTECEL S.A. /FACT. Nº 001-327-009879709 / PAGO POR LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE GEO LOCALIZACION PARA COMUNICARSE DIARIAMENTE EN CASO DE EMERGENCIA CON LAS UVC PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO/ AUT. GTO. Nº 2463 / CERT. Nº 1401/
0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA
22874 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA / FACT. Nº 013-001-21271, 21272 / PARA PAGO DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 2419 / CERT. Nº 1341/
2.55 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 02.55
1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 22875 LETRASIGMA CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0017273/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1632-2014/PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/SEGÚN CERTIFICACION No. 957 /
97,476.00 11,697.12 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 048,370.36
1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 22876 LETRASIGMA CIA. LTDA/FACTURA 001-001-0017273/MEMO No. MDI-CGAF-DA-1632-2014/IVA PAGADO POR PAGO FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALETICA EXTERIOR E INTERIOR PARA 50 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/SEGÚN CERTIFICACION No. 957 /
11,697.12 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 011,697.12
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22877 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUAYAS / DEL 20 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE
32.50 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 032.50
0924897291 INTI MEDARDO PATINO ROJAS
22878 INTI MEDARDO PATINO ROJAS/SP3 ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A PICHINCHA / DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DE 2014/ CURSO DE CAPACITACION DE TUTORES VIRTUALES EN ESTADISTICA/MEMORANDO 2014-802-OAID-MI/CERT. 995/VÌA AÉREA TAME 2692132038193C1 Y C2.
109.26 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2109.26
1721865002 PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA
22879 444.50 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2444.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
446 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PENAHERRERA HEREDIA LIBIA VANESSA/S.P.1-PFIUCM/SUCUMBIOS-NUEVA LOJA-/DEL 28 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 2014/SOCIALIZACION Y UNIFICACION DE PROCEDIMIENTOS,MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE LA JEFATURA DE MIGRACION,/. SEGUN SOL.25-08-2014.CERT.#995.TICKETS 2692132111781C1
1002248167 VINUEZA CALDERON LUIS TAR
22880 VINUEZA CALDERON LUIS TAR/ JEFE ACC. DE INFORMACION DEL DELITO/ COMISION A ORELLANA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ CAPACITACION TALLER DE SEGURIDAD /MEMORANDO 2014-987-OAID-MI/CERT. 995/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
92.60 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 292.60
1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQU
22881 ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO / DEL 06-09-2014 / ASISTIR AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO REALIZADO EN ESA PROVINCIA , CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE
40.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 040.00
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
22882 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/ SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO/COMISION A AZOGUEZ-LA TRONCAL/ DEL 21 AL 22 SDE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD /MEMORANDO 21-08-2014/CERT. 994/VÍA AÉREA TAME 2692132098411C1 Y C2.
132.84 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2132.84
0920511995 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO
22883 CABANILLA VELASQUEZ EDDI JULIO / SERVIDOR PUBLICO 1-DESPACHO MINISTERIAL / LATACUNGA / DEL 23-07-2014 / ASISTIR A UNA AUDICENCIA DE JUZGAMIENTO , CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE
12.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 012.00
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22884 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 /AUT. GTO. 2490 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /
27,508.11 3,300.96 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 030,782.63
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22885 66.21 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 066.21
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
447 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A LATACUNGA - COTOPAXI / DEL 29 AL 30 SDE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL /MDI-VSI-SSI-DCOP-2014-0810-M/CERT. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
1721333282 CALDERON EDWIN 22886 CALDERON EDWIN / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA-GUARANDA/ DEL 6 AL 7 DE AGOSTO 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCI¡ONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.05-08-2014/ CERT. Nº 1108/
71.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 071.25
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
22887 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERV. DE SEGURIDAD / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN INSTALACIONES DEL ECU-911 DE MACHALA / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /
137.79 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0137.79
0104681713 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO
22888 GUAMAN MENDOZA JOSE MODESTO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / SALINAS / DEL 31 DE JULIO AL 1º DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO /VIA TERRESTRE.
95.40 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 095.40
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22889 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/
94.99 0.00 S 29/09/2014 0 0 094.99
1721333282 CALDERON EDWIN 22890 CALDERON EDWIN /SP5 PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ MANTA/ DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DEL ESPACIO DENTRO DE LA UVC PARA LA DESCONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.18-08-2014/ CERT. Nº 1108/
35.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 035.00
1714977152001 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA
22891 803.55 96.43 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0863.01
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
448 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/AUT. GASTO 2485/ PAGO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1450.
1707818611 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO
22892 SALGUERO VACA WILSON ESTUARDO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A PORTOVIEJO - MANABI / DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ESTUDIO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD /MDI-VSI-SSI-DESI-2014-0120-M/CERT. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
119.25 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2119.25
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
22893 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE
120.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2120.00
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
22894 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE
48.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/2014 0 0 048.00
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
22895 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/
94.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 094.99
1714977152001 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA
22896 REINA RAMIREZ SILVANA LUCIA "COMERCIAL ALPHA" / FACT. Nº 001-001-688/AUT. GASTO 2485/IVA PAGADO POR ADQUISICION DE CINCO CHOMPAS IMPERMEABLES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES-MANTENIMINETO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CERT. Nº 1450.
96.43 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 096.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
449 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA
22897 VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /IDA N.BOLETO 2695858876023C1 TAME-5475858876025 AVIANCA
48.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 248.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22898 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /
160.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0160.00
1721586871 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO
22899 CARCELEN FALCON JONNY PATRICIO /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR /GUALLABAMBA/ DEL 4 AL 6 DE SEPTIMEBRE 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE
200.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0200.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22900 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / AMBATO / DEL 18 AL 19-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL UVC AMBATO ,CERTIFICACION No. 994 /TRANSPORTE TERRESTRE
120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
1713490678 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA
22901 BALDEON PARRENO MARIA GABRIELA / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION ADMINISTRATIVA / MANABI / DEL 17-09-2014 / REALIZAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE TRASPASO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS UVC`S DE ESA PROVINCIA, CERTIFICACION No. 994 /IDA N.BOLETO 2695858876024C1TAME-RETORNO 5475858876026 AVIANCA
40.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 240.00
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22902 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /
(160.00) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(160.00)
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22903 82.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 282.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
450 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INERIOR / MACAS / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. XAVIER SERRANO (HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR) /VIA TERRESTRE
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22904 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 291 No Entrada: 920
226.70 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/201429/09/2014 0 0 0226.70
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22905 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ECU-911 DE MACHALA / SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /
160.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0160.00
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 22906 TECNILLANTA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN (5)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2422 CERT.#1341
2,544.77 305.37 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 02,824.69
1712269495 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL
22907 MARTINEZ CHIPANTIZA ARACELY AL / TUMBES PERU/ 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014/ENCUENTRO BINACIONAL PAR LA IMPLEMENTACION/SOL. 30/05/2014/MEMORANDO 2014-CGP-DAI-Nº19 Y Nº008-UCTPTM-MDI-2014/CERTF.294
421.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0421.00
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22908 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.
1,845.82 221.50 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 01,956.20
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22909 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO / ANALISTA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / TULCAN / 2EL 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CARCHI E IMBABURA REALIZADO EN TULCAN / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 1108 /
100.51 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0100.51
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 22910 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 290 No Entrada: 919
226.70 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/201429/09/2014 0 0 0226.70
1718456344 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA
22911 REVELO BENAVIDES MARIA FERNANDA/ SP5/ TUMBES PERU/28 AL 31 DE MAYO 2014/ ENCUENTTO BINACIONAL PARA LA IMPLEMETACION DEL CONVENIO/MEMORANDO 2014-CGP-DAI-Nº19 Y 008-UCTPTM-MDI-2014/SOL. 20-05-2014/ CERTF.294/VÍA AÉREA TAME - SANTA ROSA.
421.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0421.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
451 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22912 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.
221.50 0.00 S 29/09/2014 0 0 0221.50
1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
22913 ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. / FACTURAS Nros. 23150 23471 23149 23152 23165 23166 /AUT. GTO. 2490 / PAGO POR LA INCLUSION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO EN LA POLIZA DE SEGUROS / CERTIFICACION NO. 1349 /
3,300.96 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 03,300.96
1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA
22914 LOPEZ CASTRO RULY FABIOLA/FACT. No- 111/ AUT. GASTO 2449/IVA PAGADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS IMPRESORAS DE LA UVC DE CARAPUNGO CERT. 1436.
221.50 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0221.50
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
22915 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / DEL 10 AL 16 DE AGOSTO / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO / SOLC. 08-08-2014 / SOLC. 994 /
351.75 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0351.75
0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL
22916 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/fCATURAS 001-001-00671-672-673-674-675-676-679-680-681-682-683-684/AUT. GTO. 2421/PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /SEGÚN CERTIFICACION No. 1341 /
1,693.75 203.22 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 01,785.20
0400850756001 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL
22917 GARCIA HUERTAS NELSON ANIBAL/fCATURAS 001-001-00671-672-673-674-675-676-679-680-681-682-683-684/AUT. GTO. 2421/IVA PAGADO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO /SEGÚN CERTIFICACION No. 1341 /
203.22 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0203.22
1704267465001 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR
22918 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SEÑORES CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /
4,004.64 480.55 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 04,300.98
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
22919 156.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0156.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
452 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
22920 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/S.P.A.3-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COMISION A COTOPAXI,TUNGURAHUA,PASTAZA/VISITA A LAS ESCUELAS DE FORMACION D ELA POLICIA NACIONAL DEL COTOPAXI,TUNGURAHUA Y PASTAZA SEGUN SOL. 01-09-2014
150.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0150.00
1717932576 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH
22921 PROANO SOTOMAYOR PAULINA ELIZABETH/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS, TY RADIO TRONCALIZADA SEGUN SOL.11-08-2014
176.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0176.00
1803392206 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO
22922 ERAZO BRAVO ALEX PATRICIO/ANALISTA SOPORTE TECNICO-DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION/PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA CON DATOS ESTADISTICOS DE LOS PROYECTOS DE BOTONES DE SEGURIDAD Y GPS,ASISTIR A LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS SEGUN SOL.11-08-2014
88.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 088.06
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22923 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
76.35 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 076.35
1704267465001 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR
22924 CADENA CEVALLOS LUIS EDGAR /AUT. GTO. 2473 / FACTURA No. 223 / ADQUISICION DE 48 CHOMPAS CON LOGOTIPO PARA LOS SRES. CONDUCTORES DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 972 /
480.55 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0480.55
1721972717 GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL
22925 199.50 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/2014 0 0 0199.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
453 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUAMANGALLO UCHUPANTA JORGE PAUL]ANALISTA-PROYECTO DESCONCENTRACION SERVICIOS DISTRITOS Y CIRCUITOS]COMISION A QUEVEDO-BABAHOYO]DEL 05-08 AL 09-08-2014]REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN TORNO A LA ASIGNACION DE VEHICULOS SEGUN SOL 04-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.
0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN
22926 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -CARCHI / DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22927 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / CERT. 994
(80.85) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(80.85)
0914515960 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA
22928 MIGUEL ANGEL CASTRO PLAZA / SP7 DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA / QUITO / DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2014 /ASISTIR A UNA REUNION CON EL FIN DE COORDINAR EL EVENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES /SOL. 16-07-2014/ CET. Nº 995 /
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
0302025838 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO
22929 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CUENCA / DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 /COORDNACION DE CAPACITACION " SISTEMA DAVID" E INSPECCION DE UPCs /SOL. 03-09-2014/ CET. Nº 995 /
280.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0280.00
1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO
22930 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /
315.31 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0315.31
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
22931 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF / AUT. GTO. 2491 / FACTURA No. 70520 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE-LOS RIOS / CERTIFICACION No. 1055 /
180.85 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0180.85
1891746721001 22932 343.14 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0343.14
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
454 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU
ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU / AUT. GTO. 2478 / FACTURA No. 205 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SALASACA-TUNGURAHUA / CERTIFICACION No. 1055 /
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
22933 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / COMISION A SANTA ROSA-GUAYAQUIL / DEL 2 AL 7 DE JULIO DE 2014 / COMPARTIR TRABAJO PARA COMBATIR LA PIRATERIA EN EL GOLFO / CERT. 994
129.76 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0129.76
1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL
22934 LAIQUEZ MULLO FAUSTO CRISTOBAL/MENSAJERO-DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DEAGOSDEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014-0214-MEMO.SEGUN CERT.#923
5.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 05.00
1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO
22935 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3 ANALISTA DE CONSULTORIA DEL DESPACHO / COMISION A EL ORO- MACHALA / DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / COORDINACION SEGUIMIENTO Y APOYO EN AUDIENCIAS REALIZASDAS EN LA PROVINCIA / CERT. 994
120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
22936 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA PEN EP /ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ELENA / AUT. GTO. Nº 2489 / CERT. Nº 1055/
12,985.41 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012,985.41
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
22937 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL 3 DEL DESPACHO / COMISION A CARCHI-TULCAN/ DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 994
17.70 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 017.70
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22938 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA / DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994
30.70 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 030.70
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22939 214.99 0.00 S 29/09/2014 0 0 0214.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
455 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
22940 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A LATACUNGA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONE EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO/ CERT. 994
267.60 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0267.60
1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
22941 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ / FACT. Nº 001-001-21529/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROV. DE MANABI /AUT. GTO. Nº 2486 / CERT. Nº 1055/
168.41 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0168.41
1803659828 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO
22942 GUERRA SANCHEZ XAVIER IGNACIO/POL. ANALISTA DE INFORMACION DEL DELITO/ CUENCA-AZUAY/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2012/ DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ IDA-RETORNO AEROLINEA.
80.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 280.00
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
22943 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ COMISION A AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PREVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108
76.42 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 076.42
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22944 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM ( SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /
214.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0214.99
1712120169 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH
22945 BALSECA CAMACHO HIPATIA ELIZABETH/SP7 ANALISTA DE OPERATIVIZACION EN TERRITORIO DE PROYECTO 3 PDSSDC/IMBABURA,CARCHI/DEL 25-08 AL 26-08-2014/REALIZAR EL TALLER DE SEGURIDAD DE CARCHI E IMBABURA GENERADA POR EL SR.MDI/TRANSP. TERRESTRE.
71.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 271.00
1711432953 FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES
22946 150.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2150.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
456 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
FREIRE MARCILLO ELSA DE LOURDES/SP3 DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/COTOPAXI,TUNGURAHUA,PASTAZA/ 02-04 DE SEPTIEMBRE 2014/EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS/ TRANSP. TERRESTRE.
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22947 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / EL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A MANTA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /
119.68 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0119.68
1715273130 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA
22948 ESPIN ORTIZ ANDREA GEOVANNA/SP1 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO-DATH/CUENCA,AZOGUES/DEL 18 AL 19-09-2014/RECLUTAMIENTO DE POSTULANTES AL CARGO,ENTREVISTA A POSTULANTES,TOMA DE PRUEBAS TECNICASY PSICOMETRICAS /IDA-RETORNO AEROLINEA.
120.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2120.00
1102640925 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON
22949 ALVAREZ DURAN ANGEL AUDON / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / MANTA / DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. INISTRO DEL INTERIOR /SOL 15-08-2014 / CERT. Nº 994/
114.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0114.00
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
22950 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL/ CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / ESMERALDAS / DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2014/ ASISTIR A LA SESION SOLEMNE Y DESFILE MILITAR EN CONMEMORACION DE LOS 194 AÑOS DE PROVINCIALIZACIO DE ESMERALDAS/SOL 01-08-2014 / CERT. Nº 994/
109.85 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0109.85
1803754561 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM
22951 ZABALA CASTRO CRISTIAN WILLIAM / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 15 AL 17 DE AGOSTO 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO /SOL 14-08-2014 / CERT. Nº 994/
283.47 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0283.47
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
22952 290.06 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0290.06
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
457 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA /DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE LA CARTERA DE ESTADO /SOL . 14-08-2014 / CERT. Nº 994/
0912518412 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEO
22953 ANDACHI VERDEZOTO ROBINSON JEOVANI /SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL DR. JORGE LUIS SERRANO ¿HERMANO DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR /SOL. 24-08-2014 / CERT. Nº 994/
320.39 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0320.39
1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN
22954 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ SP1 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION / GUAYAQUIL/ DEL 8 DE AGOSTO 2014/ GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA /SOL 06-08-2014 / CERT. Nº 994/
39.00 0.00 N 29/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
22955 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (10)UPC´S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE GUAYAS SEGUN VARIAS FACTURAS ADJUNTAS AUTORIZACION DE GASTO #2487 CERT.#960
5,556.53 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 05,556.53
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
22956 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO UBICADO EN EL EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO PERIODO DEL 13-08 AL 15-09-2014.AUTO.GASTO #2493.CERT.#866
863.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0863.90
1714408539 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO
22957 MEJIA PENAFIEL CARLOS AUGUSTO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSCIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR / IDA TRANSP TERRESTRE- RETORNO AEROLINEA.
345.64 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2345.64
1715070395 LUZON LEON RAUL ALEJANDRO
22958 200.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
458 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LUZON LEON RAUL ALEJANDRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 05 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.
1716849524 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN
22959 CHANGOLUISA CANDO EDWIN FRANKLIN/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/GUAYAQUIL,SANTA ELENA/DEL 24 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR /IDA TRANSP. TERRESTRE RETORNO AEROLINEA.
338.94 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0338.94
1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO
22960 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3 ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LAS MAS BUSCADOS / SOLC. 05-09-2014 / CERT.994 /
80.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 080.00
0603205592 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO
22961 GUAMAN LLANDA ANGEL ALFONSO/SEGURIDAD MINISTRO DEL INTERIOR /GUAYAQUIL/DEL 15 AL 17-07-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.
120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
1891746721001 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU
22962 ASOCIACION DE PROTECCION DEL AGUA AMBIENTE Y CULTURA KAPILLA UKU APAACKU /FACTURA No.001-001-205/AUT. GTO. 2478 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE 2013- AGOSTO 2014 DE LA UPC SALASACA-TUNGURAHUA /MEMORANDO MDI-DA-UPC-2014-963/CERTIFICACION No. 1055 /
343.14 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0343.14
1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO
22963 CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. /FACT. 1426/1427/1428/ CERT. 780
4,502.82 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 04,502.82
1723215644 ARCOS GRIJALVA WASHINGTON OSWALDO
22964 (368.86) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(368.86)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
459 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARCOS GRIJALVA WASHINGTON/S.PA.3-SECRETARIA-GENERAL/COMISION A CUENCA,QUEVEDO,GUARANDA,AMBATO,ESMERALDAS,RIOBAMBA,LOJA,MACHALA/DEL 09 AL 13-06;DEL16 AL 20-06;DEL 23 AL 28-06;DEL 30-06- AL 04-07;DEL 07 AL 11-07;DEL 14 AL 18-07;DEL 21 AL 23-07-2014.TRANSF.DOCUMENTAL DE LA COMISARIA AL CONSEJO J.CERT.#
1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO
22965 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /
(315.31) 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0(315.31)
1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO
22966 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DL INTERIOR / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /
315.31 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0315.31
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
22967 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / SEGURIDAD SR. MINISTRO / MANTA / DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014 / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SEÑOR MINISTRO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD DE MANTA / SOLC. 15-08-2014 / CERT. 994 /
132.68 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0132.68
1360073430001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ
22968 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ / FACT. Nº 001-001-21529/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs DE LA PROV. DE MANABI /AUT. GTO. Nº 2486 / CERT. Nº 1055/
168.41 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0168.41
1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE
EMAPSA BF
22969 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF /FACTURA 001-001-70520 /AUT. GTO. 2491 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE-LOS RIOS ,Y CERT. 1055
180.85 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0180.85
2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y
DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP
22970 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA PEN EP /FAC: 5246-5247-5248( JULIO 2013 A AGOS 2014)-5249-5250-5251 (SEP -13 A AGOS 14)-5252 (AGOS 13 A AGOSTO 14) / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE SANTA ELENA / AUT. GTO. Nº 2489 / CERT. Nº 1055/
12,985.41 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 012,985.41
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
460 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
22971 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 24-08AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.#994
215.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0215.90
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22972 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO /GUALLABAMBA / DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR. PRESIDENTE / SOLC. 04-09-2014 / CERT. 994 /
12.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012.00
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
22973 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 31-08 AL 05-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-08-2014.CERT.#994
530.19 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0530.19
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
22974 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 25-08 AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR SEGUN SOL.22-08-2014.CERT.#994
170.20 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0170.20
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
22975 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA PATROCINIO JUDICIAL/SUBSISTENCIA-AMBATO/DEL 13-09-2014/AISTIR AUDIENCIA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE AMBATO SEGUN SOL.15-09-2014.CERT.#994
40.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 040.00
1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO
22976 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO / SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL-GUAYAS / DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JUDICIALES DE LAS MAS BUSCADOS / SOLC. 05-09-2014 / CERT.994 /TICKETS 2692132146240C1
80.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201430/09/201429/09/2014 0 0 080.00
0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 22977 JAIME GAVIDIA FLORES / SP3 ANALISTA DE INVENTARIOS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / ESMERALDAS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ENTREGA DE BIENES DADOS DE BAJA AL SAM/MEMORANDO PFIUCM-2014-2481/SOLC. 15-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME.
214.99 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0214.99
1715818819 VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES
22978 12.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 012.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
461 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VINUEZA TAMAYO DAVID ANDRES / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUALLABAMBA / EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 /BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A GUAYLLABAMBA / SOLC.04-09-2014 / CERT. 994 /
0103220075 GARATE SANCHEZ ANA KARINA
22979 GARATE SANCHEZ ANA KARINA / GERENTE DELPROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERV. DE SEGURIDAD / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 / TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN INSTALACIONES DEL ECU-911 DE MACHALA /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-000/ SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME
137.79 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2137.79
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
22980 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / SANTA ROSA-GUAYAQUIL / DEL 2 AL 7 DE JULIO DE 2014 / COMPARTIR TRABAJO PARA COMBATIR LA PIRATERIA EN EL GOLFO / IDA-RETORNO AEROLINEA.
129.76 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2129.76
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22981 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DEL PROYECTO DE DESCONCETRACION DE SERV. DE SEG.CIUDADANA / MACHALA / DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ECU-911 DE MACHALA/MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-000/ SOLC. 08-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA AÉREA TAME.
160.00 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2160.00
1713731535 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS
22982 CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/COORDINADOR DE TALENTO HUMANO PFIUCM/SUBSISTENCIA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS/DEL 14-08-2014/REALIZAR ENTREVISTAS PARA PROCESO DE SELECCION PARA GUAYAQUIL Y HUAQUILLAS SEGUN SOL.12-08-2014.CERT.#995
21.90 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 021.90
0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO
22983 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A LATACUNGA,AMBATO/DEL 06-08 AL 09-08-2014/LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES SEGUN SOL.01-08-2014.CERT.#995
81.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 081.25
1715119812 YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO
22984 100.51 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2100.51
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
462 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
YANEZ CARRERA CESAR VERIDIANO/ANALISTA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD / TULCAN/25 Y 26 DE AGOSTO 2014 /TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CARCHI E IMBABURA REALIZADO EN TULCAN /MEMORANDO MDI-PDSSDC-2014-0341-M/SOLC. 25-08-2014 / CERT. 1108 /VÍA TERRESTRE VEHICULO INSTITU
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 22985 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYOR/SEGURIDAD SR. MINISTRO/MANTA-MANABI/DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR DURANTE SU VISITA A MANTA/IDA MOTOCICLETA PARTICULAR RETORNO AVIONATA SAP/ CERT. 994 /
119.68 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0119.68
0968591550001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
22986 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP/:FACTURAS 7908342,7919849,7938376,7977059,7903203,7961604,7903006,7953476,7897252,7954349/AUTORIZACION DE GASTO #2487/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (10)UPC´S PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE GUAYAS/ CERT.#960
5,556.53 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 05,556.53
1705396818 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
22987 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA LCDA. PATRICIA GALARZA LOZA, SEGUN MEMO DATH 965, CERTIFICACION 1447
3,454.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 03,454.00
0502226335 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN
22988 TAIPE BASANTES EDGAR FABIAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / PAJAN - GUAYAS / DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO / VIA TERRESTRE.
76.35 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 276.35
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
22989 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI / SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / MANTA / DEL 10 AL 16 DE AGOSTO / BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR ELPLAN DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO-ESPOSA DEL SR. MINISTRO/MEMORANDO 2014-484-SMI/SOLC. 08-08-2014 /CERT. 994/VÍA AÉREA TAME ETKT2695461336584C1 Y 2692131953224.
351.75 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0351.75
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
22990 107.40 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0107.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
463 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / IPIALES-COLOMBIA / EL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION DE LA MESA BINAIONAL SOBRE LA LUCHA DEL TRAFICO ILICITO DE HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA / SOLC. 26-08-2014 / CERT. 994 /
1714412465 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNA
22991 PONCE LLUMIQUINGA VICTOR FERNANDO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONES DL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/MEMORANDO 2014-505-SMI/ SOLC. 29-08-2014 / CERT. 994 /VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
156.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0156.00
1719651521 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO
22992 GUTIERREZ ROMERO DANIEL PATRICIO /SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y SANTA ELENA / DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 / DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DL INTERIOR /MEMORANDO 2014-497-SMI/ SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA LAN 4625803265684 Y TAME 2692132115728C1.
315.31 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0315.31
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
22993 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-316-SMI/ SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA TAME 269528722788C1 Y C2.
139.62 0.00 S 29/09/2014 0 0 0139.62
1716266505 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVI
22994 HERNANDEZ SIMALUISA DIEGO JAVIER / SEG. DEL SEÑOR MINISTRO / MANTA / EL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA A LA DRA. MONICA ARELLANO ESPOSA DELSR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-316-SMI/ SOLC. 18-06-2014 / CERT. 994 /VÍA AÉREA TAME 269528722788C1 Y C2.
139.62 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0139.62
0502610173 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN
22995 YASIG QUISHPE KLEVER IVAN/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COMISION A TULCAN -CARCHI / DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL SR. MINISTRO /
120.00 0.00 N 29/09/2014 02/10/201429/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
1803601275 CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO
22996 86.74 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 286.74
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
464 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHAMORRO LOPEZ CESAR DANILO/ SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO/ COMISION A GUAYAQUIL / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL. SR. MINISTRO/
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
22997 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q./FACT. 2817553-2817702/AUTO.GASTO2493/PAGO POR SERVICIOS BASICOS POR EL SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SEGUNDO PISO UBICADO EN EL EDIFICIO ORIENT Y EDIFICIO ALEMAN DONDE FUNCIONAN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ PERIODO DEL 13-08 AL 15-09-2014.
863.90 0.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0863.90
1792104483001 AECINTER S.A. 22998 AECINTER S.A..-POR CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MDI-CGGE-DTI-2014-0369-MEMO, FACT 126, CERTIF. PRES. 802
369.99 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0369.99
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 22999 TECNILLANTA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN (5)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2422 CERT.#1341
305.37 0.00 S 29/09/2014 0 0 0305.37
1790413012001 TECNILLANTA S.A. 23000 TECNILLANTA S.A./PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN (5)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #2422 CERT.#1341
305.37 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 0305.37
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
23001 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / QUININDE-ESMERALDAS / 19 DE AGOSTO DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA INTER. HUMANITARIO / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /
18.25 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 018.25
0603187048 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO
23002 PILCO DAQUILEMA NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / GUAYAQUIL-SANTA ELENA/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ CON EL FIN DE CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ IDA 4625803285089 RETORNO VIA TERRESTRE.
361.83 0.00 N 29/09/2014 01/10/201429/09/201429/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2361.83
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
465 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 23003 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0438/ CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / FACT. 96/CERTIFICACION No. 1086 /
40,000.00 4,800.00 N 29/09/2014 30/09/201429/09/201429/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 025,040.00
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
23004 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 /
124,633.24 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0124,633.24
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
23005 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / AMBATO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN ASUNTOS JUDICIALES CON RELACION AL CASO DEL SR. ASDRUBAL GAVILANES / SOCL. 25-08-2014 / CERT. 994 /
31.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 031.00
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
23006 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467
544.32 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0544.32
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
23007 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 / CUR IVA /
9,810.62 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 09,810.62
1792428718001 CLAQUETAFILMS S.A. 23008 CLAQUETA FILMS S.A. / MEMO No. MDI-DCS-2014-0365 / CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA TELEVISIÓN QUE POSICIONE LA NUEVA IMAGEN DE LA P. N.EN LA CIUDADANÍA" / FACT 96/CERTIFICACION No. 1086 / CUR IVA/
4,800.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/201429/09/2014 0 0 04,800.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
23009 120.00 0.00 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
466 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SPA2 DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA / EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION DE TRABAJOS EN COMANDO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 994 /
1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA
23010 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /
293,268.70 35,192.24 N 29/09/2014 29/09/201429/09/2014 0 0 0297,961.00
0302025838 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO
23011 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CUENCA / DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 /COORDNACION DE CAPACITACION " SISTEMA DAVID" E INSPECCION DE UPCs /SOL. 03-09-2014/ CET. Nº 995 /
280.00 0.00 N 30/09/2014 0 0 0280.00
0302025838 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO
23012 CRESPO CARDENAS DAVID GERARDO / SP3 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CUENCA / DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 /COORDNACION DE CAPACITACION " SISTEMA DAVID" E INSPECCION DE UPCs /SOL. 03-09-2014/ CET. Nº 995 /
280.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0280.00
1721333282 CALDERON EDWIN 23013 CALDERON EDWIN / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ LATACUNGA-GUARANDA/ DEL 6 AL 7 DE AGOSTO 2014 /REVISION TECNICA E INSPECCION DE LOS COMANDOS DE POLICIA PARA LA DESCI¡ONCENTRACION DEL ECU 911/SOL.05-08-2014/ CERT. Nº 1108/
71.25 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 071.25
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
23014 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA-CARCHI / EL 22 DE AGOSTO DEL 2014 / ASISTENCIA AL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE RUMICHACA / SOLC. 21-08-2014 / CERT. 1108 /
26.85 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 026.85
1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA
23015 17.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 017.70
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
467 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAZMINO GAVILANES GRACE ADRIANA/SP7 DEL DESPACHO MINISTERIAL / CARCHI-TULCAN/ EL 26 DE AGOSTO DE 2014 / TALLER DE SEGURIDAD-TEMA MAS BUSCADOS / CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
23016 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 /
124,633.24 9,810.62 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0133,197.54
0502044951 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR
23017 CALVOPINA CARRERA JULIO CESAR / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / CUENCA / DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PALN DE DEFENSA DEL DR. JOSE SERRANO / SOL. 28-08-2014/ CERT. Nº 994 /
410.10 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0410.10
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23018 VLADIMIR ERAZO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ DAR CUMPLIMIENTO CON LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACION DE LOS DERECHOS HUMANOS/ SOL. 29-08-2014 / CERT. Nº 994 /
160.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0160.00
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
23019 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR/ MANTA/ DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLNA DE DEFENSA DE LA DRA. MONICA ARELLANO / SOL.31-07-2014 / CERT. Nº 994 /
289.45 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0289.45
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23020 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL-TUMBES/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / IDA-RETORNO AEROLINEA.
(117.25) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(117.25)
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
23021 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/FACTURA NO.007-001-4662/PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467
486.00 58.32 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 0521.96
0201510138 CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL
23022 112.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0112.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
468 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CEVALLOS CEVALLOS LUIS HIL / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR / EL COCA / DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014/ BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ SOL. 27-08-2014 / CERT. Nº 994 /
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
23023 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO/CONDUCTOR -DIRECCION ADMINISTRATIVA /SUBSISTENCIA A QUITO/DEL 23-06-2014/TRASLADAR A FUNCIONARIA A REUNION PARA TOMAR VERSIONES DISPUESTA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN SOL.23-06-2014.CERT.#994
27.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 027.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23024 VLADIMIR ERAZO/CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO/COMISION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO/DEL 23 AL 25-07-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR Y BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTES DE EQUIPOS GPS SEGUN CERT.#994 SOL.09-07-2014
150.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0150.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23025 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ VIATICOS AL EXTERIOR TUMBES-PERU/ DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES / CERT. 294
(117.25) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(117.25)
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
23026 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / EL 29 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF/.
(93.64) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(93.64)
0603604430 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO
23027 TUAPANTA YUPA JAIME RAMIRO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 25-08 AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR /TRANSP. TERRESTRE.
170.20 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2170.20
0603316845 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID
23028 PAZMINO GONZALEZ SANTIAGO DAVID/ANALISTA PATROCINIO JUDICIAL/SUBSISTENCIA-AMBATO/DEL 13-09-2014/AISTIR AUDIENCIA A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE AMBATO/TRANSP. TERRESTRE.
40.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 240.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
23029 215.90 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2215.90
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
469 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/ RIOBAMBA,BAÑOS,AMBATO/DEL 24-08AL 27-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DLE INTERIOR/ TRANSP. TERRESTRE.
1714912258 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL
23030 MONCAYO VIVANCO PAUL DANIEL/ SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION, DISTRITOS Y CIRCUITOS/ AMBATO-TUNGURAHUA/ DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2014/ REVISION DE PENDIENTES PREVIOS A LA INAUGURACION DE UVC / CERT. 1108/ YTANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
76.42 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 076.42
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
23031 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO/SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR/CUENCA/DEL 31-08 AL 05-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR /IDA-RETORNO AEROLINEA.
530.19 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2530.19
1720992385 VILLAGOMEZ LENNIN 23032 VILLAGOMEZ LENNIN /ANALISTA DE SOPORTE TECNICO/ GUAYAQUIL/ 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014/ PARTICIPACION ENEL TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 11/08/2014/ CERTF. 1202/ TRNSP: AEREO 2695461342195
168.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2168.00
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
23033 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF, / CERT. 1108
46.39 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 046.39
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 23034 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION / COMISION A COCA/ DEL 12 DE DE AGOSTO DE 2014/ TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 1108
30.91 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 030.91
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
23035 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / DEL 29 AL 30 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF, / CERT. 1108
(93.64) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(93.64)
1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA
23036 52.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 052.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
470 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA/ASISTENTE LEGAL-PFIUCM/COMISION A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO/DEL 02 AL 03-09-2014/VISITA A LA JEFATURA DE MIGRACION DEL COCA,MIGRACION DE LAGO AGRIO,VISITA AL CEBAF SAN MIGUEL SEUN SOL. 04-09-2014.CERT.#995
1710717784 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA
23037 VIERA LOPEZ NORMA CATALINA / SP5 ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / SOLC. 09-09-2014 / CERT. 1108 /
47.47 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 047.47
1714044797 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES
23038 SANTIAGO GRANJA BENAVIDES/TNTE. DE POLICIA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / COTOPAXI- LATACUNGA / DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014 / CUMPLIR DISPOSICIONE EMITIDAS POR EL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL
267.60 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0267.60
1790048764001 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA
23039 BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA/FACTURA NO.007-001-4662/PAGO IVA POR LA ADQUISICION DE BANDERAS PARA VARIAS UPC´S SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN .CERT.#1467
58.32 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 058.32
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23040 NOVOA RAMOS JULIO CESAR/MAYR. DE POL. SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL Y CUENCA / EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DEL SR. MINISTRO/ CERT. 994/ TICKETS 2695803285093.
30.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 030.70
1803328382 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO
23041 OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SP3 DEL DESPACHO MINISTERIAL / EL ORO- MACHALA / DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014 / COORDINACION SEGUIMIENTO Y APOYO EN AUDIENCIAS REALIZASDAS EN LA PROVINCIA / CERT. 994/ TICKETS 2692132132920C1.
120.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23042 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A HUAQUILLAS - TUMBES- DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES /CERT. 994
117.25 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0117.25
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
23043 326.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0326.84
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
471 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ SEGURIDAD EL SR. MINISTRO / COMISION A LATACUNGA/ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /CERT. 994
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 23044 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 513 No Entrada: 1536
140.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0140.00
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
23045 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE JULIO 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. HERNANDEZ SARMIENTO LAURO OSWALDO
2,972.11 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 30/09/2014 30/09/20140 0 02,972.11
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 23046 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 518 No Entrada: 1549
262.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0262.00
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
23047 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / EL 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2014 / INSPECCION Y COORDINACION DE TRABAJOS DE MANT. DE LA UVC DE LOS ESTEROS Y REQUERIMIENTOS DEL GEMA / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 994 /
88.44 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 088.44
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23048 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR CAMARONERO/CERT. 994
39.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
23049 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/
(94.99) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(94.99)
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
23050 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/
107.57 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0107.57
0103206223 ASTUDILLO JUAN JOSE 23051 ASTUDILLO JUAN JOSE/COORDINADOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA/ SUCUMBIOS/ DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2014/ LEVANTAMIENTO DE INDFROMACIÓN DE LAS INTENDENCIAS- REGULARIZACION DEL FONDO 345.
323.30 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0323.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
472 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
23052 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /
(134.70) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(134.70)
0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON
23053 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5 DE LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/ DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMA DE LITIGIO DE BIEN INMUEBLE/ CERT. 887
40.70 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.70
0201703543 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER
23054 SERRANO DAVILA JOSE ALEXANDER / SP6 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / QUITO / DEL 4 DE AGOSTO 2014/ ASISTENCIA A CAPACITACION EN MONITOREO, MANTENIMIENTOS Y SOPORTES DE UPCs / SOL. 01-08-2014/ CERT. Nº 1202/
12.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 012.00
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
23055 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
101.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0101.75
0603334038 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO
23056 CONTERO RAMOS WASHINGTON MARCELO / SP1 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / CHIMBORAZO / DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2014 /CAPACITACION DEL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD EN EL COMANDO PROVINCIAL DE LA SUB ZONA CHIMBORAZO/ SOL. 25-08-2014/ CERT. Nº 1202/
111.80 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0111.80
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
23057 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /
26.68 0.00 N 30/09/2014 0 0 026.68
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
23058 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ESTAS CIUDADES / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /
(134.70) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(134.70)
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
23059 40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
473 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CHIMBORAZO / DEL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
23060 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / RIOBAMBA / DEL 11 AL 12-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
131.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0131.00
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
23061 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA -MACHALA -SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 28-JULIO -2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/TICKETS 2692132030145
(195.35) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(195.35)
1714306238 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO
23062 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 16 AL 20-07-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DISPUESTA POR EL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23063 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / LAGO AGRIO / DEL 29-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
23064 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
98.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 098.50
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
23065 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 28-08-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 /
19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
23066 162.15 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0162.15
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
474 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / QUITO / DEL 11 AL 13-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR AL PLAN DE DEFENSA A LAS SRTAS. VERONICA Y PAULINA SERRANO, HIJAS DE SR. MINISTRO DE CONFORMIDAD AL INFORME PRELIMINAR DE ANALISIS DEL RIESGO-DGI / CERTIFICACION No. 994 /
1804199766 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO
23067 SANGUCHO CAMPA¥A JORGE PATRICIO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAS / DEL 02 AL 05-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 994 /
297.64 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0297.64
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
23068 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 21 AL EL 22-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
101.24 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0101.24
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
23069 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-07-2014/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994
(195.35) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(195.35)
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
23070 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA2/IBARRA 09 AL 13 DE JUNIO; QUEVEDO 16 AL 20 DE JUNIO; COCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO; ESMERALDAS 30 AL 04 DE JULIO; MANTA 7 AL 11 DE JULIO; LOJA- YANT 14 AL 18 DE JULIO; MACHALA 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014/TRASNFERENCIA DOCUMENTAL / CERTF. 994./ TRANP: AEREO Y TERREST
(528.50) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(528.50)
1719694430 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO
23071 MONGE ALCOCER MILTON EDUARDO / SP6 ANALISTA DE GESTION DE SEG.CIUDADANA / SANTO DOMINGO Y LA MANA / EL 28 Y 29 DE AGOSTO DEL 2014 / SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION DE PLANES DE SEG.CIUDADANA EN ESAS CIUDADES / RESPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 995 /
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
23072 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1/ ORELLAMA/ 28 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014/ TALLER DE SEGURIDAD EN LA PROVINICA/ SOL. 26/08/2014 CERTF. 994.
80.64 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 080.64
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
475 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23073 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ PARA COORDINAR ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/
76.75 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 076.75
1709402539 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES
23074 VILLAGOMEZ GAIBOR PABLO ANDRES / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUARANDA / DEL 26 DE JUNIO 2014/TRANSPORTAR A LOS SEÑORES FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR PARA QUE CUMPLAN ITINERARIO DE SU AGENDA/ SOL. 25-06-2014/ CERT. Nº 994/
39.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 039.00
0704244052 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA
23075 TITUANA TITUANA VALERIA ALEXANDRA /SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUITO / DEL 8 AL 10 DE JUNIO 2014/ REUNION PARA COORDINAR CONTROL DE ASISTENCIA, FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS, VIATICOS, SALVOCONDUCTOS Y OTROS / SOL. 05-06-2014/ CERT. Nº 994/
76.25 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 076.25
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
23076 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-ASESORIA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-07-2104/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994
146.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0146.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23077 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ PARA COORDINAR ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/
76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75
0103167623 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO
23078 ANGAMARCA SANANGO XAVIER LEONARDO / POLI. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 25-08-2014 / RETIRAR EL VEHICULO DE AUTOMOTORES CONTINENTAL / CERTIFICACION No. 994 /
30.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 030.50
1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO
23079 SALVADOR LUDENA CESAR AUGUSTO/ GERENTE DEL PROYECTO DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A FRANCISCO DE ORELLANA - COCA-LAGO AGRIO-SUCUMBIOS / EL 29 DE DE AGOSTO DE 2014/ VISITA A INSTALACIONES CEBAF.
46.39 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 046.39
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
476 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
23080 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER/ SP1/ CANO DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION INTRNA QUE REALIZA LA DIRECCION / SOL 29/08/2014 CERTF. 994
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
0301548392 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON
23081 JIMBO OJEDA MAURICIO CICERON/ SP5 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA / COMISION A PORTOVIEJO-MANABI/EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMA DE LITIGIO DE BIEN INMUEBLE
40.70 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.70
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
23082 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 /
105.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0105.50
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
23083 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 023064 /
(98.50) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(98.50)
1718482704 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO
23084 NUNEZ GOMEZ RICHARD DARIO/ SP1/ MANABI DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO EL TALLER DE TRABAJO ENTRE LOS SERVIDORES/ SOL 29/08/2014 CERTF. 994
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
1717258105 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID
23085 VALLADOLID JIMENEZ JAIRO DAVID / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / EL COCA / DEL 28 AL 29-08-2014 / BRINDAR Y ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD / CERTIFICACION No. 994 / REVERSION CUR 023064 /
(98.50) 0.00 N 30/09/2014 0 0 0(98.50)
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
23086 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A ZAMORA/DEL 24-07 AL 28-07-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "2014".SEGUN SOL.23-07-2014.CERT.#994
84.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 084.00
1716101090 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO
23087 CARRERA LOPEZ BYRON GUSTAVO/ SP1/ ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ COBERTURA PERIODISTICA Y DE VIDEO DE LOS EVENTOS COMO ACTIVIDAD/ SOL. 09/09/2014 CERTF. 994.
200.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0200.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23088 40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
477 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS SEGUN CERT.#994
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
23089 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINIS. DE LA DIR.ADMINISTRATIVA / TENA Y MACAS / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADAR A FUNCION. QUE LABORAN EN LA DIR. DE PROTEC.DE DERECHOS A EVAL. DECUMPLIMIENTO CON DD-HH EN ESCUELAS DE FORMACION DE LA P-N / SOLC.25-08-2014 / CERT.995 /
190.95 0.00 S 30/09/2014 0 0 0190.95
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23090 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A PEDERNALES/DEL 14-08 AL 15-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CANTON PEDERNALES PARA LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION SEGURIDAD INTEGRAL AL SECTOR ACUICULA SEGUN CERT.#994
92.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 092.50
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23091 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A SANTO DOMINGO TSACHILAS,LA MANA/DEL 28-08 AL 29-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO TSACHILAS Y LA MANA .SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTION DE PLANES CANTONALES. SEGUN CERT.#994
90.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 090.00
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23092 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A HUAQUILLAS - TUMBES- DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES /IDA-RETORNO AEROLINEA.
117.25 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2117.25
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23093 107.40 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 2107.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
478 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO / ASESOR DEL SR. MINISTRO / IPIALES-TULCAN / DEL 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2014 / REUNION DE LA MESA BINACIONAL SOBRE LA LUCHA DEL TRAFICO ILICITO DE HIDROCARBUROS ECUADOR-COLOMBIA / SOLC. 26-08-2014 / CERT. 994 / TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
0104401989 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO
23094 SANDOVAL MERCHAN JOSE ROBERTO/SP7. ANALISTA DE LA DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 30-06-2014 AL 01-07-2014/REALIZAR INSPECCIONES DE CONTROL A VARIAS COMPAÑIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA/SOL. 20-06-2014/CERT. 995
(120.00) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(120.00)
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
23095 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.
(153.30) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(153.30)
1703230712 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONA
23096 SIMBANA CHUQUIMARCA JOSE LEONARDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR.ADM. / TENA Y MACAS / DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNC. DE LA DIR. DE PROT. DE DERECHOS A EVALUACION Y CUMP. DE DD-HH EN ESCUELAS DE FORMACION DE LA PN. / SOLC. 25-08-2014 / CERT. 994 /
190.95 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0190.95
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
23097 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA/DEL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
23098 TELLO DUCHE WALTER JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA/DEL 11-09 AL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DLE INTERIOR. SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
23099 3.30 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 03.30
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
479 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ GUAYAQUIL/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ SOL. 06/06/2014. CERTF. 994.
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
23100 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A CUENCA/DEL 05-09 AL 07-09-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DEESTADO . SEGUN CERT.#994
200.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0200.00
1103784979 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE
23101 GUALAN RUEDA JOSE FREDIE/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A GUAYLLABAMBA/DEL 04-09 AL 06-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DEDEFENSA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.04-09-2014 CERT.#994
160.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0160.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
23102 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A IBARRA/DEL 29-08 AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014 .CERT.#994
81.55 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 081.55
0502793425 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO
23103 GUANIN TIGSE NELSON PATRICIO / SEGURIDAD DESPACHO MINISTRO DEL INTERIOR /CUENCA /DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE LA CARTERA DE ESTADO /SOL . 14-08-2014 / CERT. Nº 994/TAME 2695803239366C1-C2
290.06 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0290.06
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
23104 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/DEL 29-08 AL 29-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.29-08-2014 CERT.#994
146.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0146.00
1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE
23105 NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / RIOBAMBA / DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2014/ REUNIONES POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/ SOL. 02-09-2014/ CERT. Nº 994/
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23106 91.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 091.75
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
480 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /HUAQUILLAS-TUMBES / DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2014/ ASISTENCIA A LA REUNION DE LA COMISION BINACIONAL ECUADOR-PERU LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO/ SOL. 29-08-2014/ CERT. Nº 994/
1709306458 USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO
23107 USIÑA GUZMAN GUIDO GRICERIO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR- LOS RIOS / DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2014/ REALIZAR ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA DE PERSONAS PRIVADAS/ SOL. 18-08-2014/ CERT. Nº 994/
150.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0150.00
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23108 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ PARA COORDINAR ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/
76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23109 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / MACHALA / DEL 21 AL 22 DE AGOSTO 2014/ PARA COORDINAR ACCIONES CON LA PJ DE EL ORO EN TEMA DE PIRATERIA Y PARTICIPACION DE TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD INTEGRAL/ SOL. 20-08-2014/ CERT. Nº 994/
76.75 0.00 N 30/09/2014 0 0 076.75
1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL
23110 NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA /IBARRA/ DEL15 DE AGOSTO 2014/EJECUTAR LA FASE DE ENTREVISTAS A LOS POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION/ SOL. 11-08-2014/ CERT. Nº 994/
33.60 0.00 N 30/09/2014 02/10/201402/10/2014 2 0 033.60
1712910478 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS 23111 RODRIGUEZ RE JOSE LUIS/SP7 DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION /COCA-ORELLANA/ EL 12 DE DE AGOSTO DE 2014/ AISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD / CERT. 1108/ TICKETS 2695803239308C1.
30.91 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 030.91
1802361111 JARA PAREDES FERNANDO DANILO
23112 155.38 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0155.38
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
481 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
JARA PAREDES FERNANDO DANILO/S.P.5-PROYECTO DE FIUCM/COMISION A MANTA/DEL 30-07 AL 01-08-2014/INSTALACION DE PERSONAL DE MIGRACION EN LAS UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN DIFERENTES AREAS SEGUN SOL 28/07/2014.CERT.#995/TAME 2695461313939C1-C2.
1717374373 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER
23113 PILLAJO GUANUNA CRISTIAN JAVIER/ CBOS. DE POL. SEGURIDAD EL SR. MINISTRO / COTOPAXI- LATACUNGA/ DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /CERT. 994/ TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL.
326.84 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0326.84
0500682802 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS ME
23114 PEREZ ROBLES ROSARIO DE LAS MERCEDES / SP7 DE LA DIR.FINANCIERA / LATACUNGA Y GUARANDA / DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / INSPECCION PREVIA A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO / SOLC. 01-09-2014 / CERT. 994 /
189.20 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0189.20
1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR
23115 PINEIDA CRUZ EDISON WLADIMIR / SERVIDOR PUBLICO APOYO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DEL 09 AL 10-09-2014 / VISITAR LAS INSTALACIONES DEL COMANDO PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA PINTAR LOS EXTERIORES DE 3 BLOQUES / CERTIFICACION No. 994 /
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE
23116 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN VICENTE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 2-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 21 AL 2208-2014 / INSPECCIONAR Y COORDINAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UVC ESTEROS Y ATENDER REQUERIMIENTOS DEL GEMA-POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 994 /
90.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 090.00
1720779014 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER
23117 OCHOA GRANDA FRANCISCO XAVIER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION DE COMUNCICACION SOCIAL / DEL 20 AL 22-08-2014 / BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL EVENTO PAQUITO Y SUS NUEVOS AMIGOS / CERTIFICACION No. 994 /
180.27 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0180.27
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
23118 160.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0160.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
482 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL / SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANABI / DEL 17 AL 19-09-2014 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, EVALUACION Y ENTREVISTAS DEL PERSONAL ASPIRANTE A INGRESAR A LA SUBZONA MANABI / CERTIFICACION No. 994 /
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
23119 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 10 AL 11-09-2014 / VISITAR Y RECIBIR PROVISIONALMENTE 5 UPC´S DE ESA PROVINCIA / / CERTIFICACION No. 994 /
128.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0128.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
23120 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / REUNION EN LA CONSTRUCCION DE UVC Y RECONOCIMIENTO DE OBRA E INPECCION DE LA UPC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1711615078 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER
23121 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OBRA DE UVC PORTETE Y REVISION DE UVC / CERTIFICACION No. 994 /
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
23122 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS / CERTIFICACION No. 994 /
26.68 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 026.68
0910443365 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON
23123 ALDAZ ASPIAZU CARLOS WASHINGTON/CONDUCTOR - DIRECCION TECNICA PLAN SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A SANTA ELENA/DEL 01-08 AL 02-08-2014/OPERATIVO DE CONTROL Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE INTENDENCIAS Y COMISARIAS SEGUN SOL 01-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.
45.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 045.00
0603970724 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO
23124 FRAY SILVA JIMMY FRANCISCO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO PROGRESO DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995VIA TERRESTRE.
270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
483 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 23125 ARROBA MOLINA ROBERTO/ SEGURIDAD/ RIOBAMBA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA/ SOL.11/09/2014 CERTF. 994.
45.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 045.00
0401139647 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO
23126 ANGULO TERAN VICENTE FERNANDO/ANALISTA DE INFORMACION/COMISION A CUENCA/DEL 18-08 AL 22-08-2014/ LEVANTAMIENTO DE LAS FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS POLICIALES A NIVEL NACIONAL SEGUN SOL 15-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.
250.20 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0250.20
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
23127 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/ SEGURIDAD/ CUENCA/ 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014/ CUMPLIR DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SOL. 05/08/2014 .CERTF. 994.
416.10 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0416.10
1004021323 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER
23128 NOGALES FLORES GEOVANNY JAVIER/ANALISTA DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/COMISION A GUAYAQUIL/DEL 26-08 AL 30-08-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL DISTRITO ESTEROS DMG-Z8 SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.
270.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0270.00
1720640836 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN
23129 SALAZAR JACOME CHRISTIAN FABIAN/ CANOA/ 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/TALLER DE TRABAJO COMO PARTE DE LA CAPACITACION INTENRA QUE REALIZA LA DIRECCION/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994.
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
1309707121 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO
23130 CAMACHO MERA CRISTHIAN ALBERTO/ SP1/ SAN VICENTE 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/ LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS FUERON LAS DE DELEGADO COMISION COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL MINISTERIO/ SOL. 29/08/2014 CERTF. 994.
120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
1721333282 CALDERON EDWIN 23131 CALDERON ALBAN EDWIN / SP5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERV. DE SEG. / QUEVEDO / EL 19 DE AGOSTO DEL 2014 / RVISION TECNICO E INSPECCION DE ESPACION DENTRO DE UVC DE QUEVEDO PARA VIDEO VIGILAN. ECU911 / SOLC. 18-08-2014 / CERT. 1108 /
23.66 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 023.66
0918581992 ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR
23132 146.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0146.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
484 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ARGOTI DOYLET PABLO SALVADOR/S.P.A.4-DESPACHO MINISTERIAL/CUENCA,MACHALA,SANTA ELENA,GUAYAQUIL/DEL 23 AL 25-JULIO DEL 2104/REUNIONES CON GOBERNACIONES AL INICIO DEL NUEVO PROCESO DE SELECCION DE POLICIAS 2014 SEGUN SOL.22-07-2014.CERT.#994/ TICKETS 2692132030164.
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
23133 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. / AUT. GTO. 2336 / FACTURAS Nros. 10747 10746 10745 10744 / AQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO, IMPRESION REPRODUCCION, ELECTRICOS Y DIDACTICOS, PARA EL STOCK DE ALMACEN / CERTIFICACION No. 1466 / CUR IVA /
9,810.62 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 09,810.62
0919548594 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO
23134 GARCIA CEDENO WALTER FRANCISCO/ASESOR DEL SR. MINISTRO / GUAYAQUIL/ DEL 6 AL 11 DE AGOSTO DE 2014/ REUNION PARA TRATAR TEMAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR CAMARONERO/IDA-RETORNO AEROLINEA.
39.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 02/10/2014 02/10/20140 0 239.00
1716003932 MORENO MENA MARCO BOLIVAR
23135 MORENO MENA MARCO BOLIVAR / ANALISTA PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS/ EL COCA/ DEL 29 AL 30 DE AGOSTO 2014 /ASISTIR A TALLERES DE SEGURIDAD /SOL. 27-08-2014/ CERT. Nº 1108/
107.57 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0107.57
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 23136 Rendición de la Entidad:50-9999-0 No de fondo: 539 No Entrada: 1615
280.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0280.00
0705427359 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS
23137 CALDERON CORDOVA PAOLA DE JESUS/A.INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBSISTA GYE/28-08-2014/CAPACITACION AL PERSONAL DE DINASED Y CRIMINALISTICA SOBRE EL SISTEMA DE REGISTRO DE DESAPARECIDOS SEGUN SOL 26-08-2014.CERT.#995/2692132113323C1-C2./
9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00
1704519253 AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN
23138 188.99 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0188.99
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
485 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AGUIRRE PEREZ NELLY DEL CARMEN/S.P.6-PFIUCM/LAGO AGRIO/DEL 26-08 AL 28-08-2014/PARTICIPAR EN INSPECCION A EFECTUARSE POR PARTE DE LAS CANCILLERIASDE ECUADOR Y COLOMBIA RELATIVA A LA EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO RESUELTO EN LA REUNION SEGUN SOL 20-08-2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE.
1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO
23139 VILLACIS GUARANDA JORGE ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DOR.ADMINISTRATIVA / BABAHOYO / EL 25 DE AGOSTO DEL 2014 / RECORRIDO POR EL INSTITUTO SOCRATES ARBOLEDA SANABRIA PARA COORDINAR TEMAS ADMINISTRATIVOS / SOLC. 22-08-2014 / CERT. 994 /
9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00
1711087682 ARROBA MOLINA ROBERTO 23140 ARROBA MOLINA ROBERTO/SGO S/ SEGURIDAD SR MINISTRO/RIOBAMBA-CHIMBORAZO/DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD/IDA Y RETORNO VEHICULO TOYOTA COD 86778/SEGÚN CERTF. 994.
45.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 045.00
1716313042 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA
23141 MENA TAMAYO MARIA FERNANDA/TECNICO ATENCION AL USUARIO-PROYECTO DE DESCONCENTRACION DE SERVICIOS SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS /COMISION A MACHALA DEL 11-08 AL 13-08-2014/ASISTIR A TALLER DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS INSTALACIONES DEL ECU 911 DE MACHALA/SOL 08-08-2014.CERT.#995/TAME
120.00 0.00 N 30/09/2014 0 0 0120.00
1713391256 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO
23142 MENA ALVAREZ WILLIAM PATRICIO/SGO S/SEGURIDAD SR MINISTRO/CUENCA-AZUAY/DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014/CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO/IDA 2695461328612 C1 Y RETORNO 2695461328612 C2 TAME/ SEGUN.CERTF. 994.
416.10 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0416.10
0101403509 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO
23143 VILLAVICENCIO JOEL ARTURO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA / SALINAS / EL 01 DE AGOSTO DEL 2014 / CONDUCIENDO A FUNCIONARIOS A AUDIENCIA POR CASO DE USUSRA Y DEL SR. CARLOS DEL HIERRO / SOLC. 30-07-2014 / CERT. 994 /
9.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 09.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
486 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1705396818 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23144 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA LCDA. PATRICIA GALARZA LOZA, SEGUN MEMO DATH 965, CERTIFICACION 1447
3,083.93 0.00 S 30/09/2014 0 0 03,083.93
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23145 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/ CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA/ SANTO DOMINGO TSACHILAS,LA MANA/DEL 28-08 AL 29-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTION DE PLANES CANTONALES/ TRANSP. TERRESTRE.
90.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 090.00
1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO
23146 NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO/ANALISTA 3 DE ASESORIA JURIDICA DE DESPACHO MINISTERIAL/COMISION A ZAMORA/DEL 24-AL 28-07-2014/PROCESO DE SELECCION DE ASPIRANTES A POLICIAS LLAMAMIENTO "2014".
84.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 084.00
1002250833 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO
23147 SUAREZ GUERRA FAUSTO VINICIO/CABO PRIMERO DE POLICIA SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/ IBARRA/DEL 29-08 AL 30-08-2014/CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.28-08-2014 .CERT.#994/TRANSPORTE TERRESTRE
81.55 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 081.55
1717128886 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO
23148 SARZOSA PAZ EDISON RAMIRO/SEGURIDAD SR.MINISTRO DEL INTERIOR/SUBSISTENCIA A RIOBAMBA/DEL 12-09-2014/BRINDAR LA SEGURIDADY ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DEL INTERIOR SEGUN SOL.11-09-2014 CERT.#994
40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201402/10/2014 2 0 040.00
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH
23149 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH / AUT. GTO. 2497 / FACTURA No. 14203 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANUTO-PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1055/
18.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 018.84
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23150 92.50 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 092.50
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
487 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/COMISION A PEDERNALES/DEL 14-08 AL 15-08-2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE LABORA EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL CANTON PEDERNALES PARA LA PARTICIPACION DEL TALLER DE CAPACITACION SEGURIDAD INTEGRAL AL SECTOR ACUICULA/ CERT.#994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTIT
1705396818 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23151 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA LCDA. PATRICIA GALARZA LOZA, SEGUN MEMO DATH 965, CERTIFICACION 1447
(3,454.00) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(3,454.00)
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23152 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA.- CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965, CERTIFICACION 1447
3,454.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 03,454.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23153 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS/MDI-DCS-2014-0390/CERT.#994/VÍA TERRESTRE.
40.00 0.00 S 30/09/2014 0 0 040.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23154 VLADIMIR ERAZO/CONDUCOR ADMINISTRATIVO/SUBSISTENCIA AL CARCHI/DEL 26-08-2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUELABORAN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA PROVINCIA DEL CARCHI PARA LA COBERTURA PERIODISTICA DEL TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULEROS/MDI-DCS-2014-0390/CERT.#994/VÍA TERRESTRE.
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
23155 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IÑAQUITO 5-QUITO SEGUN FACTURA 001-001-2971367 SEGUN AUTO.GASTO #2495 CERT.#1055
28.35 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 028.35
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
488 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1360074590001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE
INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH
23156 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH / AUT. GTO. 2497 / FACTURA No. 14203 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CANUTO-PROVINCIA DE MANABI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO-2014 / CERTIFICACION No. 1055/
18.84 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 018.84
1711464881 NOVOA RAMOS JULIO CESAR 23157 NOVOA RAMOS JULIO CESAR / MAYR. SEGURIDAD SR.MINISTRO / LAGO AGRIO / EL 29-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD.
19.50 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 019.50
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
23158 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO SEGUN VARIAS FACTURAS AUTO GAST. 2494 CERTF. 263
495.96 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0495.96
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
23159 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE MIRA-CARCHI PERIODO 14-08-2014 AL 15-09-2014 SEGUN FACTURA #001-002-010123838 SEGUN AUTO.GASTO #2496 CERT.#1357
124.43 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0124.43
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23160 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES/ SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447.
3,083.93 370.07 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 02,886.56
1719264234 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN
23161 GAIBOR ZAMORA LINO FROILAN / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / CHIMBORAZO / DEL 12-09-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD /MEMORANDO 2014-510-SMI/CERT. No. 994 / VÍA TERRESTRE MOTOCICLETA.
40.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
23162 124.43 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0124.43
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
489 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A/FACT. 123838/ AUT. GASTO 2496/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA UPC DE MIRA-CARCHI/ PERIODO 14-08-2014 AL 15-09-2014/ CERT. 1357.
1712256211 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO
23163 GUALPA PILA JAIME GUSTAVO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / RIOBAMBA / DEL 11 AL 12-09-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-510-SMI/CERT. No. 994/VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
131.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0131.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
23164 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO/FACTURA 001-001-2971367 / SEGUN SEGUN AUTO.GASTO #2495 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC IÑAQUITO 5-QUITOCERT.#1055
28.35 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 028.35
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23165 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447
370.07 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0370.07
1717356404 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO
23166 MEDINA ROBLES WUILLAN ALFREDO / CBOP. SEGURIDAD SR.MINISTRO / ESMERALDAS / DEL 27 AL 28-08-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO /MEMORANDO 2014-474-SMI/CERT No. 994 / VÍA TERRESTRE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.
101.75 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0101.75
0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
23167 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS: 002-001-5680687-002-001-5680779/AUTO. GAST. 2494 /PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/ CERTF. 263
495.96 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 0495.96
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23168 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES/ SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447.
(3,083.93) (370.07) N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(2,886.56)
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23169 (370.07) 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0(370.07)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
490 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23170 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES/ SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447.
3,083.93 370.07 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 02,775.54
1804319745 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO
23171 GUERRERO RUIZ GUILLERMO MARCELO / CBOS. SEGURIDAD SR.MINISTRO / GUAYAQUIL / DEL 21 AL EL 22-08-2014 / BRINDAR SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR. MINISTRO DURANTE SU VISITA A ESA CIUDAD/MEMORANDO 2014-511-SMI/ CERT. No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2695803260934 SALIDA Y LAN 4625803265671 LLEGADA.
101.24 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0101.24
1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
23172 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.-MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE AGO Y SEP 2014. SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA DE TALENTO HUMANO. SR. GALLARDO PABLO & JARRIN NATHALIA
4,402.98 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/201430/09/2014 01/10/2014 01/10/20140 0 03,638.98
1711435931 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL
23173 QUILACHAMIN TUPIZA FREDY RAUL /SERVIDOR PUBLICO 3-DIRECCION ADMINISTRATIVA /MANABI / 17 AL 19-09-2014 / PARTICIPAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, EVALUACION Y ENTREVISTAS DEL PERSONAL ASPIRANTE A INGRESAR A LA SUBZONA MANABI /MEMORANDO 2014-2536/CERT. 994 / VÍA AÉREA TAME.
160.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0160.00
1705396818001 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA
23174 GALARZA LOZA PATRICIA XIMENA/ FACTURA No.102/ CONVENIO DE PAGO A TRAVES DE LA FIGURA JURIDICA DE SERVICIOS PROFESIONALES/ SEGUN MEMO MDI-DAHT-965/ CERTIFICACION 1447.
370.07 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/201430/09/2014 0 0 0370.07
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23175 174.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0174.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
491 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 18 AL 20-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
1307551737 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO
23176 SOLIS ROMERO MICHAEL VITTORIO / SERVIDOR PUBLICO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CUENCA / DEL 10 AL 11-09-2014 / VISITAR Y RECIBIR PROVISIONALMENTE 5 UPC´S DE ESA PROVINCIA /MEMORANDO CGAF-DA-1604-2014/CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132150746C1 Y C2.
128.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 0128.00
0400233128 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO
23177 YAR MONTALVO JESUS PLACIDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / TULCAN / DEL 25 AL 27-08-2014 / TRASALADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA ENTREGA DE PATRULLEROS Y RADIOS A LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
95.52 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 095.52
0400397378 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO
23178 NARVAEZ LOPEZ CARLOS ALFREDO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / COTOPAXI-BOLIVAR / DEL 03 AL 05-09-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS HASTA ESA CIUDAD PARA QUE REALICEN LA INSPECCION PREVIO A LA BAJA DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL SAM / CERTIFICACION No. 994 /
206.00 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 0206.00
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
23179 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / IMBABURA / DEL 06-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA QUE REALICEN LA RECEPCION DE UNA UPC / CERTIFICACION No. 994 /
26.89 0.00 N 30/09/2014 01/10/201401/10/2014 0 0 026.89
0400610366 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN
23180 PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / CARCHI / DEL 26 AL 27-08-2014 / MOVILIZAR A FUNCIONARIO PARA MANTENGA REUNION DE TRABAJO Y REALICE LA ENTREGA DE PATRULLEROS / CERTIFICACION No. 994 /
33.40 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 033.40
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
492 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23181 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAS / DEL 31-07 AL 03-08-2014 /TRASLADAR LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA FERIA CIUDADANA REALIZADA EN EL CANTON BUCAY / CERTIFICACION No. 994 /
240.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0240.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23182 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / PASTAZA / DEL 10 AL 11-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS PARA QUE PARTICIPEN EN EL STAND DE ESTE MINISTERIO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA CIUDADANA EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
105.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0105.00
1714062088 VLADIMIR ERAZO 23183 VLADIMIR ERAZO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO-DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 05 AL 08-08-2014 / TRASLADAR A FUNCIONARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE REALICEN LA ACTUALIZACION Y AUDITORIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA NACIONAL EN ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 994 /
262.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0262.00
1710718329 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO
23184 ARMENDARIZ BORJA LUIS GERARDO / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / REUNION EN LA CONSTRUCCION DE UVC Y RECONOCIMIENTO DE OBRA E INPECCION DE LA UPC ESTEROS /MEMORANDO MDI-DA-1645-2014/ CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132163092C1 Y C2.
40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1711615078 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER
23185 NARANJO VILLAGRAN FABIAN ALEZANDER / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-09-2014 / ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA OBRA DE UVC PORTETE Y REVISION DE UVC /MEMORANDO MDI-DA-1645-2014/CERTIFICACION No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692132163093 C1 Y C2.
40.00 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 040.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
23186 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UPC´S A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUT. GTO 2434. FACTURAS ADJUNTAS Y CERTIFICACION 959
42.61 0.00 S 30/09/2014 0 0 042.61
0603359316 TELLO DUCHE WALTER JAVIER
23187 120.00 0.00 N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0120.00
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
493 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
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FechaSolicitud Pago
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Fecha del Traslado
EntregadoBCE
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REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TELLO DUCHE WALTER JAVIER/SEGURIDAD SR. MINISTRO DEL INTERIOR/COMISION A RIOBAMBA/DEL 11 AL 12-SEP-2014/BRINDAR LA SEGURIDAD Y ACTIVAR EL PLAN DE DEFENSA AL SR.MINISTRO DLE INTERIOR/ SEGUN SOL.11-09-2014 /CERT.#994/ TRANSP: TERREST
1709419830 MORA ROMERO VERONICA IVONNE
23188 MORA ROMERO VERONICA IVONNE / SERVIDOR PUBLICO APOYO 4-DIRECCION ADMINISTRATIVA / DEL 16-04-2014 / REALIZAR INSPECCION TECNICA Y RECONOCIMIENTO DE LA UVC ESTEROS/MEMORANDO MDI-CGAF-DA-0480-2014/CERT. No. 994 / VÍA AÉREA TAME 2692131805459 C1 Y C2.
26.68 0.00 N 30/09/2014 02/10/201430/09/201430/09/2014 0 0 026.68
0502160666 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO
23189 IZA QUINGATUNA HENRY PATRICIO/ SPA-2, SECRETARIA GENERAL/MACHALA-LIBERTAR- GUAYAQUIL -QUITO/ 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014/ TRANSFERENCIA DOCUMENTAL DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA/ CERTF. 994/ PAGO DE MOVILIZACION / TRANSP: AEREO # 2695461286480-5475461286476
3.30 0.00 N 30/09/2014 01/10/201430/09/2014 0 0 03.30
1716825722001 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA
23190 NAULA SACOTO MARIA AUGUSTA / MEMO No. MDI-CGAF-DA-1740-2014 / FACTURA No. 236 / PAGO DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SETENTA Y NUEVE PARQUES UBICADOS EN EL SECTOR DE SOLANDA EN LA CIUDAD DE QUITO" / CERTIFICACION No. 1091 /
(293,268.70) (35,192.24) N 30/09/2014 30/09/201430/09/2014 0 0 0(297,961.00)
EJERCICIO:
PAGINA:
11:31:14HORA:FECHA: 02/10/2014
494 DE 494
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2014
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido