REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL: MEJORA CONTINUA

Tomada de: Magda González Ramírez- Introducción al SGA

REQUISITOS DEL SGA SEGÚN ISO 14001

4.3. Planificación 4.4. Implementacion 4.5. Verificación 4.6. Revisión por la Dirección

4.3.1. Aspectos ambientales

4.4.1. Recursos funcionesresponsabilidad

4.5.1. Seguimiento y medición

Mejora Continua

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.4.2. Competenciaformación

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal

4.3.3. Objetivos metas y programas

4.4.3. Comunicación 4.5.3. No conformidad acción correctiva y preventiva

4.4.4. Documentación 4.5.4. Control de los registros

4.4.5. Control de documentos

4.5.5. Auditoria interna

4.4.6. Control operacional

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

P P AVH

4.2. POLITICA AMBIENTAL

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS GENERALES

La organización debe:

SGA

Establecer

Documentar

Implementar

Mantener

Mejorar continuamente

Alcance del SGA

Definir

Documentar

4.2. POLITICA AMBIENTAL

POLITICA AMBIENTAL

INTENCIONES

DECLARACION DE LA EMPRESA

DESEMPEÑO AMBIENTAL GLOBAL

MARCO PARA:

El actuar diario de la organización

Definir objetivos y metas

POLITICA AMBIENTALIncluye el compromiso

de:

Mejora continua

Prevención de la contaminación

Cumplimiento de requisitos legales y otros compromisos

ambientales

Tener claro el procedimiento para

que la política ambiental:

Se mantenga actualizada

Se comunique a todas las personas

que trabajan para la organización

Este a disposición del publico

4.3. PLANIFICACIÓN

4.3.1. Aspectos Ambientales

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos, metas y programas

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto Ambiental

Elemento de las actividades productos o servicios de una organización que puede

interactuar con el medio ambiente

EJEMPLOS:* Consumo de Agua

* Generación de Ruido* Fugas de Aceite

* Generación de aguas residuales domesticas

Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso o beneficioso como resultado total o

parcial de los aspectos ambientales de una organización

EJEMPLOS:* Contaminación del agua*Contaminación del aire

*Presión sobre los recursos naturales* Afectación a la salud

Fuente: NTC-ISO 14001-2004

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

RELACION ASPECTO – IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO

CAUSA

IMPACTO

EFECTO

Puede ser la liberación de materiales bien sea emisiones

o residuos energía o microorganismos. Otra causa

es el consumo de recursos

Lo que genera; es la contaminación sobre los

recursos ; se generan residuos a disponer por lo que existe

una presión sobre los recursos

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES ISO 14001

ASPECTOIMPACTO (+)

IMPACTO (-)

ACTIVIDAD

SERVICIO

PRODUCTO

¿Qué consume?

¿Qué genera?

¿Qué podría causar?

¿De donde viene?

¿A dónde va?

¿Consecuencias para el ambiente

Lo que hacemos

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES

Criterios para la evaluación de la importancia del impacto ambiental

Legal: Se evalúa si existe o no la legislación y su cumplimiento

Impacto Ambiental: Es el grado de afectación del recurso natural

Inquietudes de partes interesadas: Externas e internas

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Para cada aspecto e impacto ambiental que se identifique

se debe determinar

•Legislación•Compromisos Voluntarios•Legislación•Compromisos Voluntarios

Conocer cambios en legislación y otros

•Fuentes de información•¿Quién establece

aplicabilidad?•Integración al SGA

•Fuentes de información•¿Quién establece

aplicabilidad?•Integración al SGA

Según aplique cumplir con:

•Permisos•Concesiones, reportes y

declaraciones•Licencias ambientales•Planes de manejo

ambiental• Interventoras

•Permisos•Concesiones, reportes y

declaraciones•Licencias ambientales•Planes de manejo

ambiental• Interventoras

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

LA ORGANIZACIÓN DEBE:

•Evaluar periódicamente el cumplimientode los requisitos legales aplicables

•Evaluar el cumplimiento de otrosrequisitos que suscriba

•Mantener registros de los resultados delas evaluaciones periódicas

4.3.3. OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

Política: Requisito a cumplir en el SGA-

¿Qué? :Voluntad de la empresa

Objetivo: Propósito global- ¿Para qué?:Crea

conciencia

Meta: Propósito detallado- ¿Cuánto?,

¿Cuándo? lleva al logro del objetivo

Programa: Plan de acción- ¿Cómo?

(actividad, responsable, plazo , recursos)

4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS

Establecer prioridades que como mínimo permitan

Establecer prioridades que como mínimo permitan

Cumplimiento con regulaciones

Limitar fuentes de problemas

Hacer mas eficiente el uso de recursos.

4.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDAD Y

AUTORIDAD

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

DEFINIR, DOCUMENTAR Y COMUNICARFUNCIONES RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

TAREAS TOMA DE DECISIONESRESULTADO

GESTION AMBIENTAL EFECTIVA

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Representante de la dirección: Incluye

recursos

• Humanos• Habilidades

especializadas• Infraestructura de la

organización• Financieros• Tecnológicos

Representante de la dirección

• Preferiblemente miembro del equipo de dirección

• Lidera implementación del SGA

• Vela por el mantenimiento y mejoramiento el SGA

• Mantiene informada a la dirección.

4.4.2. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE

CONCIENCIA

COMPETENCIA , FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Persona cuya labor pueda general impacto significativo

Establecer criterios para determinar las competencias del personal

Educación

Formación

Experiencia

Aplicar Criterios

Resultado

MantenerCumpleNo Cumple

•Revisar criterios•Entrenar•Cambiar el personal

4.4.3. COMUNICACIÓN

4.3.1. COMUNICACION

INTERNA

Para cada procedimiento del SGA preguntarse

¿se requiere comunicar algo?

Para cada procedimiento del SGA preguntarse

¿se requiere comunicar algo?

* ¿Qué comunicar?* ¿A quien comunicarlo* ¿Quién lo comunica?

* ¿Por qué medio?*¿Con que frecuencia?

* Realizar registro

* ¿Qué comunicar?* ¿A quien comunicarlo* ¿Quién lo comunica?

* ¿Por qué medio?*¿Con que frecuencia?

* Realizar registro

EXTERNA

Mecanismos para recibir documentar y dar

respuesta a las comunicaciones de las

partes interasadasexternas

Mecanismos para recibir documentar y dar

respuesta a las comunicaciones de las

partes interasadasexternas

* Solicitudes*Autoridades

*Inquietudes de la comunidad

*Clientes y proveedores

* Solicitudes*Autoridades

*Inquietudes de la comunidad

*Clientes y proveedores

4.4.4. DOCUMENTACION4.4.5. CONTROL DE DOCUMENTOS

4.5.4. CONTROL DE REGISTROS

4.4.4. DOCUMENTACIÓN

Información

Actualizable

Controlar que la versión vigente este disponible donde se

requiere

Control de versión

Control de documentos

No actualizable

Acceder fácilmente a la información se

requiere

Control de archivo

Control de registros

4.4.4. DOCUMENTACION

CONTROL DE DOCUMENTOS

• Procedimientos• Planos• Identificación de

aspectos ambientales• Listado de requisitos

legales• Documentos

externos

CONTROL DE REGISTROS

• Actas de reuniones• Planillas de proceso

diligenciadas• Informes de

laboratorio• Comunicaciones

escritas• Expediente legal

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Pasos a seguir

Identificar todos los aspectos ambientales significativos

Identificar toda la actividad y operación asociada con estos

aspectos

Establecer procedimientos de control que cubran situaciones cuya ausencia pueda llevar a

desviaciones de la política ambiental y los objetivos y metas

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Compras y contrataciones

Manejo de sustancias químicas

Gestión de residuos

Control del proceso

Sistemas de control de la

contaminación

Sistemas de prevención

Tanques y almacenesProyectos

Transporte Pasivos ambientales

TEMAS RELACIONADOS CON EL CONTROL OPERACIONAL

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Identificar peligros

Evaluación de riesgos y estimación

de consecuencias

Definir e implementar

medidas preventivas

Definir plan de respuestas (incluye

protocolos de actuación)

Comunicación del riesgo

Entrenar al personalProbar planes de

respuestas a través de simulacros

Evaluar efectividad del riesgo

4.5. VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Listado o cuadro que permita

conocer

Variable a la cual hacer

seguimiento (indicador)

Limite a cumplir

Frecuencia del seguimiento

Si hay mediciones estas son internas

o externas

4.5.3. NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

NO CONFORMIDAD

EXISTENTE

IDENTIFICARLA

TOMAR ACCIONES PARA EVITAR QUE

VUELVA A OCURRIR

POTENCIAL

IDENTIFICARLA

PREVENIR QUE OCURRE

4.5.3. NO CONFORMIDAD ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA

Se toman acciones correctivas cuando

• Incumplimiento de la legislación

• Incumplimiento de “otros” requisitos}

• Quejas de la comunidad• No conformidades en

auditorias• Accidentes, emergencias,

baja prevención• Fallas repetitivas

• Incumplimiento de la legislación

• Incumplimiento de “otros” requisitos}

• Quejas de la comunidad• No conformidades en

auditorias• Accidentes, emergencias,

baja prevención• Fallas repetitivas

Se toman acciones preventivas cuando

• Tendencias desfavorables de indicadores

• Proyectos de modificación de legislación

• Se presentan incidentes• Hay nueva evidencia

científica• Acciones correctivas otras

plantas

• Tendencias desfavorables de indicadores

• Proyectos de modificación de legislación

• Se presentan incidentes• Hay nueva evidencia

científica• Acciones correctivas otras

plantas

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

Elaborar el programa de auditorias internas del

SGA

Definir el procedimiento de auditoria interna del

SGA

Contar con personal competente e

independiente del área a auditar para llevar a acabo

las auditorias internas

Registrar los resultados de las auditorias

4.6. REVISION POR LA DIRECCIÓN

Establecer frecuencia para llevar a cabo la revisión

general

Recopilar la información para realizar esta revisión

Tener en cuenta la posible necesidad de cambiar la

política objetivos, metas y otros elementos el SGA en

la revisión

Documentar los resultados de la revisión gerencial

SE DEBE RECORDAR

RESULTADO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Responsabilidad de la dirección

Gestión de los recursos

Medición análisis y mejora

Realización del producto y/o servicio

Producto y/o servicios

Impactos

Riesgos

Part

es in

tere

sada

s

Requisitos

Part

es in

tere

sada

s

SalidasEntradas

Satisfacción