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PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 29/10/2015
rilio Ministerio de Finanzas del Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO )
Ejercicio: 2015 Entidad: 136-0001-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - No. CUR: 2031 Tipo Registro: DEV SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00
DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS
Estado: APROBADO Descripción: 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
Cuenta Monetaria No.: 12008109521 SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería ,
Entregado al BCE
SI SI I
SI
Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 1110006 1 RECURSOS FISCALES 22/10/2015 195,00 0.00
■ Sub - Total 195,00 0,00 ,
Retenciones
....' NO PRESENTA RETENCIONES 0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto
Monto Líquido: 195,00
■. 1
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
195.00
195.00
0.00
195.00
0.00
0.00
195.00
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA
SUB-TOTAL
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
1718859562 DANILO FERNANDO REYES GALLARDO
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501-E
Clase de Registro: DEVENGADO
Clase de Gasto: OTROS GASTOS
GASTOS
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Cuenta Monetaria:
Numero Operación
Institucion: 136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte
U. Ejecutora: 0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION Fecha Elabo ación DE APOYO REGIONAL
Unid. Desc: 0000 015 010 2015
rptComprobanteGastos.rdlc
No. Expediente
812
RPA RTO DEV III
No. CUR No. Original
2031 1994
Valen Vcddivieso T'AS G
..7,L SEKCIC ADUktt. DE ECUADOD
APROBADO
FECHA:
• im, c -isticut ,13(4.1(k (
T •ENT - MANO A44+4. ECIlar•CA
C-NA
SER. CIO RAC . DE ADUAN, DEI EC1
ESTADO A OBA O:
ctJO.J6 p.cils/.)6 '30
REGISTRADO:
DATOS APROBACIÓN
DESCRIPCION: DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
RPA RTO DEV
DEVENGADO OTROS GASTOS 1 1
Operación GASTOS
1718859562 DANILO FERNANDO REYES GALLARDO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
rp ComprobanteGastos.rdlc Reporte
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL
Institu clon:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No .
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501 -E
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE 136
0000
No. CUR No. Original
2031 1994 2015 010 015
Fecha Elaboración
No. Expediente
812
DATOS APROBACIÓN
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
APROBADO
DEDUCCIONES
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
195.00 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
0.00
195.00
RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES
Clase de Gasto:
Ciase de Registro:
RPA RTO DEV
E 1 1 OTROS GASTOS COMPROMETIDO
1718859562 DANILO FERNANDO REYES GALLARDO
136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE Reporte 1 rptComprobanteGastos.rdlc
0001 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
013 010 2015 1994 1994 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SENAE-JDAR-2015-4501-E
No. Expediente
812
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
GASTOS
Cuenta Monetaria:
Numero Operación
AFECTACION PRESUPUESTARIA
TOTAL PRESUPUESTARIO 195.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 195.00
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
DESCRIPCION: DANILO FERNANDO REYES GALLARDO, FUNCIONARIO DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL, COMISIÓN DE SERVICIOS 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS. SOLICITUD DE PAGO SENAE-JDAR-2015-4501-E.
DATOS APRO Á9bN
ESTADO R ISTRA O/ APROBADO:
APROBADO
FECHA:
13/10/2015
11 , ,
ALCIDES'PlfiRE.00 GiNTT: .,,7/1\.‘ ANALISTA' DE CONTABILIDAD II'll.:11..1
''7 --. .7d0 I i L12: .:"::\ AM,
• . _'A/ <:,,I-,:;;;.,;.,,,.; 2b:, árMd ER'i
''''' Il ''' CA9 lá7k lhl, - 7 Dildio Finzrntie7 s " ''l
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR JUSTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACION DE VIATICOS AL INTERIOR
();¡:‘U11 — SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MRL-2014-0194
UNIDAD EJECUTORA 1 SUBDIRECCION DE APOYO REGIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO: Nro. CF,DULA: .. . 1718859562 NOMBRE REYES GALLARDO DANILO FERNANDO AREA: DIRECCIÓN AOMINISTRATiVA FINANCIERA GRADO: 2 TIPO DE SERVIDOR: NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR 2 TIPO DE RELACION LABORAL: N Ió,lnforrne 1 04-DFGR 1 FLMU: 2.368,00 CANCO : DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO CARGO Q SUBROGA: 'SUBROGA AL CARGO DE:
PAGO ;ASE DE
•...• . .
POST VIAJE
ANTICIPADO
X
a e Ihnalis.tei de. hl tioru de inkeid de la Colni•iore 13:00:00 I lor d on comi,ibm , , .'89,0:00 ZONA DEL PAIS. A
JUSTIFICACION DE LA CIUDAD DESTINO: ESNif.,:1-1ALDAS COMISION
REALIZAR LA SUPERVISION AL EQUIPO ADMINISI RAIRIVO FINANLIERO DE LA DISTRIIAL ESMERALDAS, DE ACUERDO AL
CRONOGRAMA ESTABLECIDO.
1 I LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Al. INTERIOR Viatico I .1QUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR •Subsifitencia LIQUIDACIÓN DE V I ATI COS AL INTRRIOR Alimemaeion
FcchA juicio Cannixiln/Scev. I 28/09/2015 Fecha fid
Conisibu/Sesv, 28/09/2015 Pech. i'lki. C....7. , 41,1/S r,.. I 29/09/2015
Nivel/Base Escala de Renumeraciones
ech. lin com Fiaws..
#N/A
29/09/2015 F,ci., inkio Con ■ ir.16,,,'so,-,.. I
Nivel/Base Escala de Remuneraciones
c".0.ilw./Scn.. Fecha fin
#N/A Nivel/Base Escala de Remuneraciones #IWA
Valor Viático Diario $ 130,00 Valor Viático Diario $ 130,00 Valor Viático Diario $ 0,00 No. de Días Comisión de SetTiCiOS 1 No. de Días Comisión de Servicios 0,50 No. de Días Comisión de Servicios 0,00
TOTAL LIQUIDACION $ 130,00 TOTAL LIQUIDACION $ 65,00 TOTAL LIQUIDACION $ 0,00
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISION DE SERVICIO $ 195,00
TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GEN ERADA POR ANTICIPADO $ 0,00
DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO $ 195,00
Justificación: Justificación: Justificación: GASTOS POR HOSPEDAJE: Gasros POR ALIMENTACION: GASTOS POR MOVILIZACION:
PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR VALOR PROVEEDOR
TOTAL JUSTIFICADO
VALOR
0,00 TOTAL JUSTIFICADO O TOTAL JUSTIFICADO Ó
TOTAL DE LA JUSTIFICACION DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 01
70% DE LA JUSTIFICACION DEL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS
DIFERENCIA A DESCONTAR O NETE0 DEL GASTO JUSTIFICADO 1 NOTA: SE CONSIDERA HASTA EL VALOR MÁXIMO DE $16,00 POR CONCEPTO DE MOVILIZACION, EN BASE A LA PRESENTACIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA LEGALMENTE AUTORIZADOS, SEGUN ART, 5 ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL•2014-0165. (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINASES)
1DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO 1 $ 0,00 1
1VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLI ITUD ANTICIPADA 1 $ 195,00 l
VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE „A/WM.1, $ 0,00 ........,
VALOR A PAGAR Y/0 DESCONT X CO J. ION DE S E aliarill En= Elaborado Por: 19,.1jjWrelalile1 el , " " • ionai Aprobado Por: 111,11111 >., • e , .4:1117
(o ADUANA D ,
I DEL UM O d. ido/
IVO AVI .. 7 de Octubre de 2015 ,1 i..3, • I :,
5E011 ,... FECHA DE ENVÍO DE JUSTIFICACION - .'' .91,Yq c rkir.I5y: TI . • atc■
•
AIMANA DEI. ECLADOR SENAE
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 04-DFRG-DAFR-SENAE-2015
FECHA DE INFORME 02/10/2015
DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REYES GALLARDO DANILO FERNANDO
PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL ESMERLADAS - ESMERALDAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL —DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Mónica Marín (Subdirectora de Apoyo Regional), Ing. Fernando Reyes (Director Administrativo Financiero), Ab. Paola Salazar ( Directora de Asesoría Jurídica),
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Objetivo equipo administrativo
de 2015,
financiero de la Dirección Distrital de Esmeraldas, de acuerdo al cronograma establecido.
Apoyo Regional del SENAE hacia al aeropuerto
(no existía disponibilidad en Esmeraldas).
jurídico
la reunión.
Realizar la supervisión al
Actividades
Lunes 28 de septiembre 13:15 Salida de Oficina de la Subdirección de 14:30 Almuerzo 15:00 Embarque 16:10 Aterrizaje en Esmeraldas 17:00 Se llegó al hotel para pemotar en Atacames,
Martes 29 de septiembre de 2015 -,--'
08:00 Salida del hotel hacia 08:30 Empezó la reunión 13:00 almuerzo 14:00 Inspección de instalaciones. 15:15 Salida hacia el Aeropuerto 15:40 Embarque 17:00 aterrizaje en Quito 18:00 Se llegó al domicilio.
Productos Alcanzados
el Distrito de Esmeraldas de trabajo con el equipo
los temas tratados en Se anexa de manera fisica
ITINERARIO SALIDA LLEGADA NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA
dd-mmm-aaa
28/09/2015 29/09/2015
HORA
hh:mm 13:00
/ 18:00
TRANSPORTE TIPO DE
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
NOMBRE DE TRANSPORTE
RUTA SALIDA LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
AÉREO TAME
Quito-
Esmeraldas
28/09/2015 15:30
28/09/2015 16:10
AÉREO TAME
Quito-
Esmeraldas
29/09/2015 16:10
29/09/2015 16:40.
NOTA Erg.caso de haber latitilado
'' cli-cii) o iSóletos. ,-. , , ; , ,
: , .. transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamen
.. 1 é 1
sesi a ,,..04., 4.4,, . leml
, ,! _ 4r: T, —
4% i , . .., . .,--1 f •
OBSERVACIONES ál
imm1 ,, i . •■•
,. ti,
,,
FIRMiliudj riiiEkkki OR Ce • ► ' DO NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del
término de 4 días del cumplimiento de servicios
institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e
incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores
percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios
i nst itucionales sea superior al número de días autorizados,
se deberá adjuntar la autorización por escrito de la
Máxima Autoridad o su Delegado
*11111111//iNk" , Fir
,,,
. A t .* .0 o..-
4 /S .1.: A r 1.., 1:111
, 11~,‘113
.
NOMB• 1 . FERNion 4 ►1h ES -1, , \\ ..,9 ,‘<.\-- i
z.. 0.7m, ---,-,n-11‘11- '-', :. - -- "'FIRMAS DE APROBACIÓN •
FIRMA a I. • ' ID .17 DEL SER
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SABLEO JEFE DE LA _ , o '.<1.... 1? ' ' • •
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FIRMA DE LA O EL A-
DELEG . % • F
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NOMBRE: AB. MÓ 14A MARÍ tc'eci _ ......_____,,.?c, 1 • 7/1:1951111. icillil • 1771 ...-11
^
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SERVICIO NISMRE ADUANA DEL ECUADOR Teléfono(s): 045006060
Documento No. : SENAE-JDAR-2015-4501-E Fecha : 2015-10-05 07:53:19 GMT -05 Recibido por : Susana Del Carmen Gutierrez Egas Para verificar el estado de su documento ingrese a
http://www.gestiondocumental.gob.ec con el usuario: "1718859562"
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
VISITA ANUAL 2015
PARTICIPANTES: • Ing. Fernando Reyes Director Administrativo Financiero - SAR • Ing. Jonathan García Dirección Distrital Esmeraldas
TEMA
VISITA AL DISTRITO FEC
29/09/2015
PUNTOS TRATADOS:
1.- Se informó respecto a la aprobación de la reforma presupuestaria Nro. 12 solicitada a la Dirección General, a fin de emitir la certificación presupuestaria para pago de Tasa de Bomberos.
• Distrito.- Requerir el pago
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria.
2.- Se informó respecto a la necesidad del Distrito de realizar varias
mercancías aprendidas.
• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva re forma.
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida presupuestaria.
3.- Se informó respecto a la necesidad del Distrito de realizar varias publicaciones por prensa por subasta de mercancías aprendidas.
• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida presupuestaria.
4.- La Copiadora Esmeraldas no funciona.
• SAR.- Verificará con servicios generales la opción de que se remita una copiadora al Distrito.
5.- La camioneta asignada a la UVA está presentado problemas, aunque se ha realizado la respectiva revisión no se encuentra el daño.
• Distrito.- Realizará las gestiones ante IMBAUTO y la empresa de GPS actual y anterior para identificar el daño.
6.- Los mantenimientos de motocicletas se encuentran realizando de acuerdo la planificación y non ha presentado problemas.
mu"kre. F.O %QOR SENAE
publicaciones por prensa por subasta de
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
14.- Se proporcionó los formatos de bitácoras para que el Distrito reporte de manera trimestralmente el
cumplimiento de las recomendaciones de au ondan.
SUB IRE DIRECC. ÓN ADMII4ISTR.
7.- El pago de servicios básicos y servicios frecuentes como agua embotellada y de recarga de extintores se
encuentran al día.
8.- El camión grúa debe ser matriculado.
• Distrito.- Realizará los trámites correspondientes ante el SRI, y remitirá la información solicitada por la DG para el pago de matrícula. Adicionalmente verificará el plan de mantenimiento preventivo que el
vehículo requerirá para la correcta operatividad del mismo.
9.- Suministro de combustible.
• Distrito.- Deberá realizar con anticipación el procedimiento de contratación a fin de contar con el
servicio desde enero del 2016, para lo cual deberá gestionar con Petroecuador los trámites que
correspondan.
10.-Cambio de canaletas de agua lluvia.
• Distrito.- verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la
inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida
presupuestaria.
11.- Adquisición de Pallets.
• Distrito.- Verificar con Control de bienes la existencia de pallets en Guayaquil, en caso de no existir
deberá verificar el presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la
inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida
presupuestaria.
12.- Mantenimiento del Transformador Eléctrico.
• Distrito.- Verificar presupuesto referencial para solicitar la certificación presupuestaria y solicitar la
inclusión de la actividad en el POA a través de la respectiva reforma.
• SAR.- Emitir la certificación Presupuestaria una vez que se cuente con el presupuesto en la partida
presupuestaria.
13.- Títulos de Crédito Cartulares.
• Distrito.- Se deberá notificar a la Subdirección de Apoyo Regional a través de Quipux las
disminuciones de los títulos de crédito respectivas
• SAR.- Dar de baja el título de crédito comunicado por la Dirección Distrital.
Al» ANA n'a. ECUADOR SENAE
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
04-DFRG-DAFR-SENAE-2015 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/09/2015
VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS 1 X 1 ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REYES GALLARDO DANILO FERNANDO
PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERLADAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBDIRECCIÓN DE APOYO REGIONAL —DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-rnmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
28-09-2015 13:00 29-09-2015 18:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Mónica Marín (Subdirectora de Apoyo Regiona ), Ing. Fernando Reyes (Director Administrativo Financiero), Ab. Paola Salazar ( Directora de Asesoría Jurídica), DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
VIAJE DE SUPERVISIÓN AL DISTRITO DE ESMERALDAS
TRANSPORTE
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,
otros)
NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
FECHA dd-mmm-aaaa
HORA hh:mm
AÉREO TAME Quito-Esmeraldas 28-09-2015 ,,,
15:30 ..í 28-09-2015 16/
16:47 AÉREO TAME Esmeraldas-Quito
29-09-2015 ,...r--
16:10f 29-09-2015
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 12008109521
FIRM . 1 :y . 11~,; P O • Il _
AllatalliWZI FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SO ''' .' ''. E INMEDIATO A —arellii i iii t►s ....
dafilWAIIR:o.:,-- glaiwarzur
Av 'W" ..mn Arilraikásou Aru
,--J ,..£1,-, .1 t.. DE ADv4h, \. ,....,1,•-
FIRMA DE LA, AUTORIDAD NOM
,11 ir ''■ 4 , \ Esta solicitud debera:sefFesentada para su Autorl .„? con por lo DELEGAQ0 - 72 horas de anficipaqt al cumplimlento;,c1p, os servicios
. ., 41 .,. 4 'onales; salvo el caso de,; que. stituclonales la ..,.., ..--d s.
ADti ANA - ri J ) III
,,,
• 1 V. L ' (.;ADI.»1 ,,,,,ir
Nominadora autorice. '-j: - -1_• '` .` hvP' 1 . . no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud corno la
r orización quedarán insubsistentes
informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del mino de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD OMI
AB. MÓNICA MA DO ez . • rohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso
.../... cilt.C• .. igatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales
.;-.41.1,15e0.••-■rdebidamente Justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. • .'1,,,z4,........_,..;.......,.,.....,„,....rr
VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL ,!OMBRE
arjeta de em opta para el pasalero
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pe máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en k racks o bajo su asiento.
ZEYES/FERNANDO
WELO • FECHA
CLASE :Q 0180
28SEP
R
PUERTA ESMERALDAS
IORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA 5:00 15:30
7D
IÚMERO DE BOLETO ELE :692133033209
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NCY1B 10
FAJE
aquipaje facturado
u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web
• heck-in.
orunieryLos vicl e n vuelos nacionales íos únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. E -lelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de iner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
rkt, Ujrct. ANTE
ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deb resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de aje y requisitos migratorios. No olvide llevar con'usted una copia de éste documento.
;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
10MBRE
VIAJERO FRECUENTE
SERVICIO ESPECIAL ZEYES/F E RNAND O
FECHA
CLASE 0180
28SEP
R
11,T. PUERTA QUITO
ESMERALDAS
tORA DE EMBARQUE HORA DE SALIDA
ASIENTO 5:00 15:30
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CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA :692133033209
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IOMBRE ZEYES/FERNANDO
'VELO :Q 0181
:SMERALDAS
IORA DE EMBARQUE 5:40
VIAJERO FRECUENTE
FECHA 29SEP
QUITO
HORA DE SALIDA 16:10
SERVICIO ESPECIAL
CLASE R
PUERTA.
ASIENTO 6C
Equipaje de mano
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pe máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales corno en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en le racks o bajo su asiento.
DE BOLETO ELE :692133033209
______CODIGO DE RESERVA NÚMERQDE SECLIENCJA NCYIB 2
ale laclurao
u franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 G para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si ispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el eropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas ntes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web • eck-in.
prumentos de viaje n vuelos nacionales los únicos eidcumentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. E celos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional eberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tner en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
1,„0 IMPORTANTE ara vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deb resentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de eje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de'este documento.
;radas por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
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SERVICIO ESPECIAL VIAJERO FRECUENTE
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IÚMERO DE BOLETO ELE 6921-330332M
COD!GO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NCY1B 2
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ADUANADEL ECUADOR SENAE
Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1061-M
Quito, D.M., 12 de octubre de 2015
PARA: Sr. CPA. Ricardo Alcides Parreño Cantos Analista de Contabilidad 2
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS
De mi consideración:
Estimado Ing. Parreño:
Me permito enviar adjunto al presente los docuemntos fisicos de las liquidaciones de viáticos de los funcionarios que detallo a continuación:
RESUMEN DE VIATICOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES CIUDAD N° DE INFORME DE VIATICOS RESUMEN DE VIATICOS
1 REYES GALLARDO DANILO FERNANDO ESMERALDAS 04-DFGR
2 VERA MORAN FREDDY PAUL GUAYAQUIL 001AFFE
ZALAMEA CASTAÑEDA RICARDO ALFREDO TULCAN 006-RZ
Se adjunta los informes de servicios institucionales con los respectivos justificativos. Sin más que informar, me suscribo de Usted.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente, Elizab rga
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I MANO
SO ACIONAL DE ADU1N CIJADDR
Sra. Norma Elizabeth Mayorga Escalante
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ADUNADO- ECUADOR SENAE
Memorando Nro. SENAE-DAFR-2015-1061-M
Quito, D.M., 12 de octubre de 2015
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO