Post on 24-Nov-2015
UNIVERSIDAD
DR JOS MATAS DELGADO
FACULTAD DE INGENIERA
SEMINARIO TRABAJO DE INVESTIGACION:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN POCA DE CRISIS
Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la Cordillera del Blsamo
MANUEL GERARDO DURN RODRGUEZ
GLENDA ARABELLA GUANDIQUE CASTAEDA
PREVIO PARA OPTAR AL TTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
MARZO DE 2012
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMERICA
UNIVERSIDAD
DR JOS MATAS DELGADO
FACULTAD DE INGENIERA
SEMINARIO TRABAJO DE INVESTIGACION:
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN EN POCA DE CRISIS
Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la Cordillera del Blsamo
MANUEL GERARDO DURN RODRGUEZ
GLENDA ARABELLA GUANDIQUE CASTAEDA
PREVIO PARA OPTAR AL TTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
MARZO DE 2012
SAN SALVADOR EL SALVADOR CENTROAMERICA
UNIVERSIDAD DR. JOS MATAS DELGADO
FACULTAD DE INGENIERA
DR. DAVID ESCOBAR GALINDO
RECTOR
DR. JOS ENRIQUE SORTO CAMPBELL
VICE-RECTOR
DR. FERNANDO BASILIO CASTELLANOS
VICE-RECTOR ACADMICO Y SECRETARIO GENERAL
ING. SILVIA REGINA BARRIOS DE FERREIRO
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERA
UNIVERSIDAD DR. JOS MATAS DELGADO
FACULTAD DE INGENIERA
COMIT DE GRADUACIN
ING. SILVIA REGINA BARRIOS DE FERREIRO
DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERA
ING. WENDY CAROLINA LOVO MIRANDA
COORDINADORA DEL PROCESO DE GRADUACIN
ING. VCTOR MANUEL ALEJANDRO AVILS DELGADO
DOCENTE
COMIT EVALUADOR
ING. VCTOR MANUEL ALEJANDRO AVILS DELGADO
COORDINADOR
ING. VICTOR RANDOLFO MONTOYA
PRIMER EVALUADOR
ING. ISMAEL GUILLERMO VILLACORTA GAVIDIA
SEGUNDO EVALUADOR
ASESOR(ES) DEL SEMINARIO DE GRADUACIN
ING. REN HERNAN LINARES SILVA
ING. MIGUEL NGEL GALDMEZ GUERRERO
AGRADECIMIENTOS
En la culminacin de la carrera de Ingeniera Industrial, quiero agradecer a todos
aquellos que fueron partcipes en la realizacin de la presente tesina, as como
aquellos que estuvieron presentes durante toda la carrera, y son parte de ste
esfuerzo.
Agradezco primeramente a Dios, porque sin l no habra podido culminar ste
recorrido con xito, y por darme sabidura y entendimiento cada momento que lo
necesitaba.
En segundo lugar, quiero agradecer a mis padres y dems familia, por ser esas
personas especiales, incondicionales, que estuvieron pendientes a cada paso de
ste logro, brindndome su apoyo y que conjuntamente tambin se gradan
conmigo.
Agradezco a mi compaero de tesis, gracias a que con esfuerzo conjunto, pudimos
obtener exitosamente ste documento, apoyndonos el uno en el otro siempre.
Quiero agradecer igualmente a mis amigos, quienes me brindaron su apoyo y ayuda
cuando lo necesit y por estar pendientes de cada una de mis actividades.
Agradezco a mis catedrticos, quienes en toda la carrera me ayudaron con sus
conocimientos y apoyo para que hoy pueda aplicarlo para sta tesina y en la vida
prctica.
Infinitas gracias a todos los que estuvieron a mi lado, por formar parte de sta
culminacin exitosa.
Glenda Arabella Guandique Castaeda
AGRADECIMIENTOS
A DIOS TODOPODEROSO:
Por haberme dado la sabidura y la fortaleza para que fuera posible alcanzar este
triunfo.
A MI MADRE:
Por su cario, su apoyo, su dedicacin y empeo por ayudarme a ser una persona
mejor cada da. Por tanto esfuerzo para que yo alcanzara este triunfo.
A MIS ABUELOS:
Por su cario tan especial y su confianza de siempre.
A MIS HERMANOS:
Por su cario, apoyo y comprensin.
A MI COMPAERA DE TESIS:
Por todo el tiempo compartido a lo largo de la carrera, por su comprensin y
paciencia para superar tantos momentos difciles.
A TODOS MIS FAMILIARES Y AMIGOS:
Que de una u otra manera estuvieron pendientes a lo largo de este proceso,
brindado su apoyo incondicional.
Manuel Gerardo Duran Rodrguez
i
NDICE
Introduccin ................................................................................................................ 1
CAPTULO 1: GENERALIDADES ................................................................................ 3
1.1. Identificacin y planteamiento del problema .................................................... 3
1.2. Objetivos .............................................................................................................. 3
1.2.1. Objetivo general: .............................................................................................. 3
1.2.2. Objetivos especficos: ..................................................................................... 3
1.3. Delimitacin del problema .................................................................................. 4
1.3.1. Geogrfica: ....................................................................................................... 4
1.3.2. Temporal: .......................................................................................................... 4
1.4. Metodologa de la investigacin ........................................................................ 4
1.4.1. Unidad de anlisis ............................................................................................ 4
CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................... 4
2.1. Definicin del Servicio ........................................................................................ 4
2.2. Anlisis de la demanda ....................................................................................... 5
2.3. Anlisis de datos de fuentes primarias ............................................................. 5
2.3.1. Aplicacin de prueba piloto o preliminar a la unidad de anlisis ................ 5
2.3.2. Resultados obtenidos de la encuesta preliminar o de prueba ..................... 6
2.3.3. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo del servicio ....................... 7
2.3.4. Clculo del consumo del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo a partir de los resultados de las
encuestas ................................................................................................................... 15
2.4. Anlisis de la demanda con fuentes secundarias .......................................... 15
2.4.1. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes nacionales .................... 16
2.4.2. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes extranjeros ................... 17
2.5. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda .......................................... 18
2.5.1. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda nacional ....................... 18
2.5.2. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda internacional ............... 20
2.5.3. Proyeccin optimista y pesimista total de la demanda .............................. 22
2.6. Anlisis de la competencia ............................................................................... 23
ii
2.7. Anlisis de la oferta ........................................................................................... 24
2.8. Anlisis de precios ............................................................................................ 24
2.9. Proyeccin de los precios ................................................................................ 26
2.10. Estudio de comercializacin del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo. ............................................................... 30
CAPTULO 3: ESTUDIO TCNICO ............................................................................ 30
3.1. Localizacin ptima del museo del caf ......................................................... 30
3.1.1. Macrolocalizacin .......................................................................................... 30
3.1.2. Microlocalizacin ........................................................................................... 30
3.2. Proveedores ....................................................................................................... 33
3.2.1. Proveedores para construccin de museo del caf y parqueo ................. 34
3.2.2. Proveedores para equipo de museo del caf .............................................. 34
3.2.3. Proveedores de servicios varios (outsourcing) .......................................... 35
3.2.4. Proveedor de Obra Civil ................................................................................ 35
3.2.5. Proveedores de transporte de visitantes del da y turistas ........................ 36
3.3. Descripcin de las reas del Museo del Caf ................................................. 36
3.4. Alquiler de locales en el museo del caf ......................................................... 38
3.5. Requerimientos de suministros para museo del caf .................................... 39
3.5.1. Requerimiento de energa elctrica .............................................................. 39
3.5.2. Consumo total de energa elctrica .............................................................. 40
3.5.3. Requerimiento de agua .................................................................................. 40
3.6. Mantenimiento aplicado al museo del caf y parqueo ................................... 40
3.7. Organigrama de Funciones del Museo del Caf ............................................. 41
3.8. Organigrama de puestos de Museo del caf................................................... 42
3.9. Distribucin en Planta del museo del caf ...................................................... 46
3.10. Mapeo de los servicios de la ruta turstica (Flujogramas) ...................... 50
3.11. Higiene y seguridad ocupacional .............................................................. 56
3.12. Seleccin de los servicios ......................................................................... 59
3.12.1. Por medio de encuestas ................................................................................ 59
3.12.2. Por medio de lugares coloniales en los municipios ................................... 61
3.13. Justificacin de los servicios .................................................................... 61
iii
3.14. Descripcin del recorrido de la ruta .......................................................... 61
3.14.1. Paquetes tursticos para visitantes del da .................................................. 62
3.14.2. Paquetes tursticos para turistas .................................................................. 65
3.14.3. Horarios de trabajo ........................................................................................ 69
3.15. Modelo de Negocio ..................................................................................... 69
3.15.1. Flujos de proceso para los clientes .............................................................. 70
3.15.2. Atenciones que recibe el cliente ................................................................... 71
3.15.3. Forma de pago del cliente ............................................................................. 71
3.16. Capacidad ptima de la ruta turstica ....................................................... 71
3.17. Recorrido ptimo de la ruta turstica ........................................................ 75
3.18. Control de calidad en los servicios ........................................................... 76
3.19. Aspectos legales de la ruta turstica ......................................................... 76
CAPTULO 4: ESTUDIO ECONMICO ..................................................................... 77
4.1. Inversin inicial ................................................................................................. 77
4.1.1. Inversin inicial en activos tangibles ........................................................... 77
4.1.2. Inversin inicial en activos intangibles ........................................................ 77
4.1.3. Inversin inicial en capital de trabajo ........................................................... 77
4.1.4. Imprevistos ..................................................................................................... 78
4.1.5. Inversin inicial total ...................................................................................... 78
4.2. Poltica y cronograma de Inversiones ............................................................. 78
4.3. Fuentes de financiamiento ............................................................................... 79
4.4. Amortizacin del prstamo............................................................................... 80
4.5. Costos y gastos ................................................................................................. 81
4.6. Cuadro de costos fijos y variables y punto de equilibrio .............................. 82
4.7. Precio de venta e ingresos totales ................................................................... 83
4.8. Estados financieros .......................................................................................... 84
4.8.1. Estado de resultados y flujo de efectivo ...................................................... 84
4.8.2. Balance general .............................................................................................. 85
CAPTULO 5: EVALUACIN ECONMICA .............................................................. 86
5.1. Determinacin de la TMAR del proyecto y la inflacin considerada ........... 86
5.2. Clculo del Valor Actual Neto (VAN) ................................................................ 88
iv
5.3. Clculo de la Tasa Interna de Retorno ............................................................ 89
5.4. Relacin Beneficio/Costo ................................................................................. 90
5.5. Perodo de recuperacin de la inversin (PRI) ............................................... 90
5.6. ndice de rentabilidad (IR) ................................................................................. 91
5.7. Anlisis de sensibilidad sin sustraccin del ingreso por entrada al museo 91
5.8. Anlisis de Sensibilidad con sustraccin del ingreso por entrada al
museo ......................................................................................................................... 97
5.9. Razones financieras ........................................................................................ 103
CAPTULO 6: ANLISIS DE RIESGOS ................................................................... 103
6.1 Riesgo de mercado ......................................................................................... 103
6.2 Riesgo financiero ............................................................................................ 104
6.3. Anlisis FODA .................................................................................................. 104
6.4. Alternativas Estratgicas ................................................................................ 105
6.5. Medidas de seguridad en la ruta turstica ..................................................... 106
CAPTULO 7: IMPACTO AMBIENTAL .................................................................... 106
7.1 Equilibrio dinmico ......................................................................................... 106
7.2 Responsabilidad compartida .......................................................................... 107
7.3 Inters social .................................................................................................... 107
CAPTULO 8: IMPACTO SOCIO-ECONMICO ...................................................... 108
8.1. Impacto social .................................................................................................. 108
8.2. Impacto laboral ................................................................................................ 108
9. Conclusiones Generales ................................................................................. 109
10. Recomendaciones Generales ......................................................................... 111
Glosario .................................................................................................................... 113
Fuentes de Consulta ............................................................................................... 114
v
NDICE DE TABLAS
Tabla 1: Datos utilizados para realizar la prueba piloto ........................................... 5
Tabla 2: Resultados de la encuesta de prueba ......................................................... 6
Tabla 3: Clculo de p y q para total de encuestas.................................................... 7
Tabla 4: Gnero de los encuestados ......................................................................... 7
Tabla 5: Edad de los encuestados ............................................................................. 7
Tabla 6: Ingresos de los encuestados ....................................................................... 8
Tabla 7: Visitas a las rutas tursticas nacionales ..................................................... 8
Tabla 8: Rutas tursticas ms visitadas .................................................................... 8
Tabla 9: Asistencia a rutas tursticas ........................................................................ 9
Tabla 10: Estada de personas en las rutas tursticas ............................................. 9
Tabla 11: Gasto por persona por visita ..................................................................... 9
Tabla 12: Aspectos de mayor importancia al asistir a rutas tursticas ................ 10
Tabla 13: Medios de difusin de rutas tursticas ................................................... 10
Tabla 14: Satisfaccin de los encuestados sobre situacin actual ...................... 11
Tabla 15: Inters de visita a la nueva ruta turstica ................................................ 11
Tabla 16: Inters sobre el tour del caf ................................................................... 11
Tabla 17: Servicios de mayor inters en la nueva ruta turstica ........................... 12
Tabla 18: Tiempo de permanencia en la nueva ruta turstica ................................ 12
Tabla 19: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica ......................................... 13
Tabla 20: Capacidad de gasto por servicios prestados en nueva ruta turstica . 13
Tabla 21: Disposicin de cambio de lugar turstico ............................................... 14
Tabla 22: Medio de difusin sobre nueva ruta turstica ......................................... 14
Tabla 23: Clculo de la demanda anual nacional del servicio de la ruta turstica
(en miles de personas) ............................................................................................. 15
Tabla 24: Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010 El Salvador ...................... 16
Tabla 25: Tasa de crecimiento poblacional nacional proyectada ......................... 16
Tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de personas) ............... 16
Tabla 27: Datos histricos de turistas y visitantes internacionales en El
Salvador (2005-2008) ................................................................................................. 17
Tabla 28: Llegada de turistas y visitantes internacionales proyectadas ............. 18
vi
Tabla 29: Tasa de crecimiento optimista y pesimista proyectada 2011-2021 ...... 19
Tabla 30: Demanda nacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021 ......... 19
Tabla 31: Tasa de crecimiento turstico internacional El Salvador (2005-2008) .. 20
Tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes internacionales proyectada .. 20
Tabla 33: Tasa de crecimiento turstico optimista y pesimista proyectada 2012-
2021 ......................................................................................................................... 21
Tabla 34: Demanda internacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021 . 22
Tabla 35: Demanda total proyectada para el ao 2012-2021 (miles de personas)23
Tabla 36: Comparacin entre servicios de la competencia ................................... 23
Tabla 37: Oferta de servicios ruta turstica en la Cordillera del Blsamo ............ 24
Tabla 38: Precio promedio para Alojamiento (habitaciones sencillas) ................ 25
Tabla 39: Inflacin ao 2005-2010 para El Salvador............................................... 26
Tabla 40: Inflaciones ao 2011-2021 proyectadas para El Salvador..................... 26
Tabla 41: Inflacin Optimista y Pesimista proyectada 2011-2021 ......................... 27
Tabla 42: Precio proyectado para Hostales (habitacin sencilla) optimista y
pesimista 2011-2021 .................................................................................................. 27
Tabla 43: Precio proyectado para Hostales (habitacin doble) optimista y
pesimista 2011-2021 .................................................................................................. 28
Tabla 44: Precio proyectado para Restaurantes optimista y pesimista 2011-
2021 ......................................................................................................................... 28
Tabla 45: Precio proyectado para Caminatas con paisaje optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 28
Tabla 46: Precio proyectado para Venta de artesanas optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 29
Tabla 47: Precio proyectado para Deportes extremos optimista y pesimista
2011-2021 ................................................................................................................... 29
Tabla 48: Precio proyectado para Museo del caf optimista y pesimista para
2011-2021 ................................................................................................................... 30
Tabla 49: Terrenos considerados para la ubicacin del museo del caf ............. 31
Tabla 50: Mano de obra disponible por municipio de la Cordillera del Blsamo 32
Tabla 51: Tamaos de terrenos para la ubicacin del museo del caf ................ 32
vii
Tabla 52: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados ................... 32
Tabla 53: Localizacin del museo del caf por puntos ponderados .................... 33
Tabla 54: Especificaciones de proveedores para construccin de museo del
caf ......................................................................................................................... 34
Tabla 55: Especificaciones de proveedores de equipo de museo del caf ......... 34
Tabla 56: Especificaciones de proveedores de servicios varios .......................... 35
Tabla 57: Especificaciones de contacto para construccin del museo del caf . 35
Tabla 58: Especificaciones de proveedor de transporte ....................................... 36
Tabla 59: Especificaciones de las reas del museo del caf ................................ 36
Tabla 60: Consumo de energa elctrica por equipo de cmputo ........................ 39
Tabla 61: Cantidad de luminarias por rea ............................................................. 39
Tabla 62: Consumo de energa elctrica de luminarias ......................................... 40
Tabla 63: Consumo total de energa elctrica para el museo y parqueo ............. 40
Tabla 64: Cantidad de agua requerida por actividad ............................................. 40
Tabla 65: Mantenimiento realizado para cada rea del museo del caf y
parqueo ...................................................................................................................... 41
Tabla 66: Riesgos que pueden presentarse en la planta ....................................... 56
Tabla 67: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA UNE) ................................ 56
Tabla 68: Sealizacin en el Museo del Caf (NORMA NFPA) .............................. 57
Tabla 69: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #1 para visitantes. 62
Tabla 70: Itinerario y Especificaciones paquete turstico #2 para visitantes. ..... 63
Tabla 71: Itinerario y Especificaciones del paquete turstico #3 para visitantes. 64
Tabla 72: Itinerario Especificaciones paquete #4 para turistas (Da 1) ................ 65
Tabla 73: Especificaciones paquete # 4 para turistas (Da 2) ................................ 66
Tabla 74: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 1) ................................. 67
Tabla 75: Especificaciones paquete #5 para turistas (Da 2) ................................. 68
Tabla 76: Capacidad Anual Servicio de Hostales ................................................... 72
Tabla 77: Capacidad Anual Servicio de Restaurantes ........................................... 72
Tabla 78: Capacidad Anual Servicio de actividades recreativas .......................... 73
Tabla 79: Servicios y capacidad para Paquete #1 de ruta turstica ...................... 73
Tabla 80: Servicios y capacidad para Paquete #2 de ruta turstica ...................... 73
viii
Tabla 81: Servicios y capacidad para Paquete #3 de ruta turstica ...................... 74
Tabla 82: Servicios y capacidad para Paquete #4 de ruta turstica ...................... 74
Tabla 83: Servicios y capacidad para Paquete #5 de ruta turstica ...................... 74
Tabla 84: Porcentaje de demanda para cada ruta turstica ................................... 75
Tabla 85: Cantidad de demanda mxima a satisfacer en la ruta turstica ............ 75
Tabla 86: Cantidades de demanda anuales a satisfacer en la ruta turstica ........ 75
Tabla 87: Control de calidad para el Museo del Caf ............................................. 76
Tabla 88: Costo de Activo fijo del museo del caf ................................................. 77
Tabla 89: Costo de Activo fijo para construccin del museo del caf ................. 77
Tabla 90: Costo de Activo diferido (base legal) ...................................................... 77
Tabla 91: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil ................................ 77
Tabla 92: Costo de capital de trabajo de mano de obra civil ................................ 78
Tabla 93: Inversin inicial total ................................................................................ 78
Tabla 94: Poltica de inversiones anuales .............................................................. 78
Tabla 95: Cronograma de inversiones 2011-2012 .................................................. 78
Tabla 96: Especificaciones de los bancos consultados ........................................ 79
Tabla 97: Gasto administrativos .............................................................................. 81
Tabla 98: Cargos por depreciacin.......................................................................... 81
Tabla 99: Otros gastos .............................................................................................. 82
Tabla 100: Punto de equilibrio ................................................................................. 82
Tabla 101: Precios de venta ..................................................................................... 83
Tabla 102: Ingresos proyectados ............................................................................ 83
Tabla 103: Estado de resultados y flujo de efectivo 2012-2021 ............................ 84
Tabla 104: Balance General 2012-2021 .................................................................... 85
Tabla 105: Clculo del Valor Actual Neto ................................................................ 88
Tabla 106: Clculo de la Tasa Interna de Retorno .................................................. 89
Tabla 107: Clculo de montos para la relacin beneficio/costo .......................... 90
Tabla 108: Clculo de la relacin beneficio/costo .................................................. 90
Tabla 109: Clculo del perodo de recuperacin de la inversin .......................... 90
Tabla 110: Clculo del ndice de rentabilidad ......................................................... 91
Tabla 111: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales .... 91
ix
Tabla 112: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con costos incrementados 15% y ventas
iguales ........................................................................................................................ 92
Tabla 113: Clculo de VAN para ventas incrementadas 15% y costos se
mantienen .................................................................................................................. 93
Tabla 114: Clculo de VAN 1 y VAN 2 con ventas incrementadas 15% y costos
se mantienen ............................................................................................................. 94
Tabla 115: Clculo de VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo
costos ......................................................................................................................... 95
Tabla 116: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas disminuidas en 15% y
manteniendo costos ................................................................................................. 96
Tabla 117: Clculo de VAN con costos incrementados 15% y ventas iguales .... 97
Tabla 118: Clculo de VAN 1 y VAN 2 para costos incrementados 15% y ventas
iguales ........................................................................................................................ 98
Tabla 119: Clculo de VAN con ventas incrementadas 15% y manteniendo
costos ......................................................................................................................... 99
Tabla 120: Clculo de VAN 1 y VAN2 con ventas incrementadas 15% y
manteniendo costos ............................................................................................... 100
Tabla 121: Clculo del VAN con ventas disminuidas 15% y manteniendo
costos ....................................................................................................................... 101
Tabla 122: Clculo del VAN 1 y VAN 2 con ventas disminuidas y manteniendo
costos ....................................................................................................................... 102
Tabla 123: Razones financieras 2012-2021 ........................................................... 103
Tabla 124: Alternativas estratgicas para la ruta turstica en la Cordillera del
Blsamo ................................................................................................................... 105
x
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1: Resultados de encuesta de prueba ......................................................... 6
Grfico 2: Gnero de los encuestados ...................................................................... 7
Grfico 3: Edades de los encuestados ...................................................................... 7
Grfico 4: Ingresos de las personas encuestadas ................................................... 8
Grfico 5: Proporcin de personas que han visitado rutas tursticas en el pas .. 8
Grfico 6: Rutas tursticas visitadas en el pas ........................................................ 8
Grfico 7: Frecuencia de las visitas a las rutas tursticas existentes .................... 9
Grfico 8: Tiempo de estada de las personas en las rutas tursticas existentes . 9
Grfico 9: Cantidad de dinero que gastan las personas en las visitas a las
rutas tursticas existentes ........................................................................................ 10
Grfico 10: Aspectos ms relevantes para las personas al visitar las rutas
tursticas .................................................................................................................... 10
Grfico 11: Medio ms utilizado para la publicidad de las rutas tursticas
actuales ...................................................................................................................... 11
Grfico 12: Personas satisfechas con rutas tursticas actuales ........................... 11
Grfico 13: Personas interesadas en visitar la nueva ruta turstica ..................... 11
Grfico 14: Personas interesadas en el tour del caf ............................................ 12
Grfico 15: Servicio de mayor inters en la ruta turstica ..................................... 12
Grfico 16: Permanencia en la nueva ruta turstica ............................................... 12
Grfico 17: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica ..................................... 13
Grfico 18: Capacidad de gasto por servicio en la nueva ruta turstica .............. 14
Grfico 19: Personas dispuestas a cambiar de lugar turstico ............................. 14
Grfico 20: Medio de comunicacin ms relevante para publicidad de la nueva
ruta turstica .............................................................................................................. 15
Grfico 21: Demanda proyectada nacional 2012-2021 para ruta turstica ............ 17
Grfico 22: Demanda internacional proyectada 2012-2021 para ruta turstica .... 18
Grfico 23: Demanda nacional optimista y pesimista para ruta turstica ............ 20
Grfico 24: Demanda internacional optimista y pesimista para ruta turstica ..... 22
Grfico 25: Demanda proyectada, optimista y pesimista ...................................... 23
Grfico 26: Organigrama de funciones del Museo del Caf .................................. 41
xi
Grfico 27: Organigrama de puestos de Museo del Caf ...................................... 42
Grfico 28: Carta de actividades relacionadas museo del caf ............................ 46
Grfico 29: Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo del caf .......... 47
Grfico 30: Continuacin Hoja de anlisis de actividades relacionadas museo
del caf ....................................................................................................................... 48
Grfico 31: Arreglo final ........................................................................................... 49
Grfico 32: Flujograma de deportes extremos en la ruta turstica. ..................... 50
Grfico 33: Flujograma de recorrido de Museo del caf en la ruta turstica. ....... 51
Grfico 34: Flujograma de servicio caminatas con paisaje en la ruta turstica. .. 52
Grfico 35: Flujograma de servicio de venta de artesanas en la ruta turstica. . 53
Grfico 36: Flujograma de servicio de restaurante en la ruta turstica. .............. 54
Grfico 37: Flujograma de servicio de hostal en la ruta turstica. ........................ 55
Grfico 38: Organigrama de la gestin de seguridad y salud ocupacional en el
Museo del Caf. ......................................................................................................... 58
Grfico 39: Flujograma de procesos para el cliente .............................................. 70
NDICE DE ANEXOS
ANEXO 1: Poblacin entre las edades de 20-79 aos en el rea urbana en El
Salvador ................................................................................................................... 118
ANEXO 2: Encuesta realizada para el estudio ...................................................... 119
ANEXO 3: Tasa de crecimiento demogrfico El Salvador 2005-2019 ................. 121
ANEXO 4: Cantidad de turistas y visitantes internacionales histricos ............ 122
ANEXO 5: Inflaciones ao 2005-2010 El Salvador ................................................ 123
ANEXO 6: Terrenos obtenidos para localizacin del museo del caf ................ 124
ANEXO 7: Mano de obra disponible ...................................................................... 126
ANEXO 8: Consumo de energa elctrica (SIGET) ............................................... 127
ANEXO 9: Mapa de Jayaque ................................................................................... 128
ANEXO 10: Contratos para museo del caf .......................................................... 129
Introduccin
El documento presenta la evaluacin y formulacin del proyecto de inversin en
poca de crisis: Estudio de factibilidad tcnica financiera para una ruta turstica para
los municipios de la cordillera del Blsamo. El proyecto se desarroll a lo largo de
siete captulos, hasta la factibilidad respaldada del mismo.
Dentro de este documento se ampliaron estas fases en las que se incluyeron:
1-Generalidades en el que se determinaron los objetivos, definicin del problema,
delimitacin y justificacin del estudio as como todos los tpicos relacionados con el
estudio.
2-Anlisis de mercado, en el cual se especific el servicio a ofrecer, se desarroll un
anlisis tanto de la oferta como de la demanda, culminando con el anlisis de precios
y comercializacin del servicio.
3-Estudio tcnico, donde se plante la localizacin y capacidad de la ruta turstica,
puntualizando en la construccin del caf, como elemento diferenciador dentro de la
ruta, as como el detalle de los paquetes tursticos a ofrecer, y las pruebas de control
de calidad, seguridad y salud ocupacional, concluyendo con los aspectos legales
para el funcionamiento del servicio.
4-Estudio econmico, en donde se mostraron tanto los costos del proyecto tales
como la inversin inicial, costos operativos, financiamiento de la inversin, como los
ingresos proyectados por la prestacin del servicio, finalizando con la elaboracin de
balances generales, estados de resultados, punto de equilibrio a lo largo del
proyecto.
5-Evaluacin econmica, en el cual se presentaron aspectos como el valor actual
neto (VAN) del proyecto, Tasa interna de retorno (TIR), concluyendo con el anlisis
de sensibilidad del estudio, con el cual se determin el efecto ante cambios en
ventas y costos sobre el proyecto.
6-Anlisis de riesgos, en el que se detallaron las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del proyecto, as como presentar las estrategias
correspondientes.
7-Impacto ambiental, en el que se detall cual es el costo ambiental como efecto
directo de la realizacin del proyecto, as como los beneficios y consecuencias del
mismo. Se concluy el estudio con el impacto socioeconmico en el cual se describi
los beneficios que el proyecto conlleva en materia social, as como los empleos e
inyeccin positiva a la economa de la zona y la percepcin de estos beneficios sobre
el inversor y las personas en general.
3
CAPTULO 1: GENERALIDADES
1.1. Identificacin y planteamiento del problema
Para el caso en concreto, se requiere potencializar el recurso del caf a travs del
turismo y surge el siguiente planteamiento: En qu medida el desarrollo de una ruta
turstica, genera beneficios socioeconmicos a los municipios de la Cordillera del
Blsamo, teniendo como atraccin los procesos relacionados al cultivo caf?
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivo general:
Establecer un estudio de factibilidad tcnica-financiera para una ruta turstica para los
municipios de la Cordillera del Blsamo.
1.2.2. Objetivos especficos:
Elaborar un perfil donde se muestre la informacin general del proyecto, como el
planteamiento del problema, justificacin, alcance, marco terico y marco histrico.
Realizar un estudio de mercado para la factibilidad de introduccin del servicio en
el mismo.
Efectuar un estudio tcnico, donde se especifique lo relativo a infraestructura,
localizacin, ingeniera y anlisis administrativo que requiere la realizacin del
proyecto.
Elaborar un estudio econmico que comprenda lo relativo a costos e inversin
necesarios para la sostenibilidad del proyecto.
Efectuar un estudio financiero que indique la aceptacin o rechazo del proyecto
as como la rentabilidad del mismo.
Realizar un anlisis de riesgos que contenga los peligros que pueden incidir en la
realizacin del proyecto.
Analizar el impacto ambiental que pueda generar la realizacin del proyecto y
sus consecuencias.
Analizar el impacto socioeconmico que tiene el proyecto y sus consecuencias.
4
1.3. Delimitacin del problema
1.3.1. Geogrfica:
El Salvador, departamento de La Libertad, en los municipios1 de: Comasagua,
Talnique, Jayaque, Chiltiupn, Sacacoyo y Tepecoyo
1.3.2. Temporal:
Se tomaron datos estadsticos entre los aos 2005 a 2010 para tener el conocimiento
pertinente de las rutas tursticas existentes a nivel nacional.
1.4. Metodologa de la investigacin
1.4.1. Unidad de anlisis
La unidad de anlisis fueron las personas particulares, entre las edades de 20 hasta
los 79 aos2, que puedan y deseen visitar una nueva ruta turstica en los municipios
de la Cordillera del Blsamo en El Salvador.
CAPTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Definicin del Servicio
El servicio que se analiza, es una ruta turstica ubicada en la Cordillera del Blsamo,
en los municipios de: Comasagua, Talnique, Jayaque, Chiltiupn, Sacacoyo y
Tepecoyo.
El servicio consta de paquetes tursticos, que se ajustan a los gustos y preferencias
de quienes deseen visitar el lugar, en los cuales se puede disfrutar de los servicios
gastronmicos, panoramas, actividades recreativas y culturales, incluyendo
1 Municipios designados por la Universidad Dr. Jos Matas Delgado, con los cuales se tienen
convenios de cooperacin mutua. 2 De acuerdo a los rangos de edad del VI censo de poblacin y vivienda y V de vivienda 2007, se tom
desde 20 hasta 79 aos, adems a los 20 se considera capacidad de pago y 79 como edad lmite para realizar actividades dentro de la ruta turstica.
5
degustaciones y venta de caf. Los paquetes tursticos forman parte de la Cuenta
Satlite de Turismo, cuyo cdigo es: B.6.4.2.743
Esta ruta turstica permite que puedan llegar tanto visitantes del da, como turistas.
2.2. Anlisis de la demanda
Para cuantificar la demanda se utilizaron fuentes primarias, es decir, se realiz en
base a encuestas dirigidas a las personas particulares entre 20 y 79 aos, y se
consider realizar las encuestas en los departamentos de: La Libertad, San Salvador,
Usulutn y Santa Ana, teniendo as representatividad de las 3 zonas (oriental, central
y occidental) de El Salvador.
2.3. Anlisis de datos de fuentes primarias
Para analizar las fuentes primarias, se realiz una prueba piloto para determinar la
aceptacin o rechazo del servicio.
2.3.1. Aplicacin de prueba piloto o preliminar a la unidad de anlisis
En la tabla 1 se muestran los datos utilizados para realizar la encuesta preliminar o
piloto
Tabla 1: Datos utilizados para realizar la prueba piloto
Poblacin total (N) 2,063,2894
Nivel de Confianza 95%
Z 1.96005
P 0.50006.
Q 0.5000
Error (E) 5%7
3 Documento sobre marco conceptual de la Cuenta Satlite de Turismo./Organizacin Mundial de
Turismo/Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos/Naciones Unidas Divisin de Estadstica 4 Fuente: VI censo de poblacin y vivienda y V de vivienda 2007, Ver Anexo 1
5 Variable estandarizada para un nivel de confianza del 95%
6 Bajo la premisa que el servicio tendr la misma probabilidad de aceptacin como de rechazo, para la encuesta
de prueba o preliminar. 7 Valores de Nivel de confianza y error estimado en base a factores que influyen en el estudio tales como: el
tiempo disponible para pasar las encuestas, la duracin del estudio, los costos asociados al estudio, el nmero de integrantes disponibles para realizar las encuestas, tipo de poblacin y considerando otras investigaciones realizadas por diferentes universidades
6
Para realizar la prueba piloto, se tom en cuenta la frmula para encontrar una
muestra para poblacin infinita8, sustituyendo los datos de la tabla 2.1 tenemos:
De las 384 encuestas, se tom un 20%9 para calcular la muestra representativa a
encuestar para la prueba preliminar. Se tiene entonces:
En definitiva, las encuestas de prueba se realizaron a 77 personas
2.3.2. Resultados obtenidos de la encuesta preliminar o de prueba
Tabla 2: Resultados de la encuesta de prueba
Objetivo: Determinar el inters de los encuestados en asistir a una nueva ruta turstica en la Cordillera del Blsamo
Posibilidades Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 73 94.8%
No 4 5.2%
Total 77 100%
Grfico 1: Resultados de encuesta de prueba
Anlisis: Se tiene un margen significativo entre las personas que desean visitar la ruta turstica y las que no, lo cual indican que se llama la atencin de una parte considerable de mercado.
Con los datos obtenidos en la encuesta piloto o encuesta de prueba se obtuvo, el
verdadero valor de p y q, que se calcul se as:
8 Evaluacin de proyectos, Gabriel Baca Urbina, 5ta edicin, Edit. Mc Graw Hill; Pg. 32
Para poblaciones mayores de 100,000: Investigacin de mercados, Salvador Miquel, Enrique Bign, Jean Pierre Lvy, Antonio Carlos Cuenca, M Jos Miquel. Edit. Mc Graw Hill. Pg. 149 9 Se toma el valor de 20% para mayor confiabilidad y representatividad en las encuestas preliminares o de
prueba
94.8%
5.2% Si
No
7
Sustituyendo en la ecuacin para poblacin infinita con los nuevos valores
encontrados se determin el valor definitivo de encuestas totales realizadas as:
2.3.3. Encuesta aplicada10 para cuantificar el consumo del servicio
Tabla 4: Gnero de los encuestados
Gnero Frecuencia Frecuencia Relativa
Masculino 26 34.21%
Femenino 50 65.79%
Total 76 100.0%
Grfico 2: Gnero de los encuestados Anlisis: Existe una proporcin considerable del gnero femenino en las respuestas de la encuesta
10
Ver anexo 2
Tabla 3: Clculo de p y q para total de encuestas
Probabilidades Respuestas Favorables
(A)
Respuestas Posibles
(B)
Nuevo Valor (A / B)
(C)
P 73 77 0.9480
Q 4 77 0.0520
Total 1.0000
Tabla 5: Edad de los encuestados
Edad Frecuencia Frecuencia Relativa
20 33 aos 35 46.05% 34 49 aos 28 36.84% 50 65 aos 10 13.15% 66 70 aos 3 3.95% 71 79 aos 0 0.0%
Total 76 100.0%
Grfico 3: Edades de los encuestados
Anlisis: Se tiene en gran proporcin un pblico joven, lo cual es bueno porque la ruta turstica demanda actividad fsica.
34,21%
65,79%
Masculino
Femenino
46,05%
36,84%
13,15% 3,95% 20 33 aos 34 49 aos 50 65 aos 66 70 aos 71 79 aos
8
11
Pregunta con respuestas de opcin mltiple
Tabla 6: Ingresos de los encuestados
Ingresos Frecuencia Frecuencia Relativa
$200 - $400 30 39.47%
$401 - $600 20 26.31%
$601 - $800 8 10.8%
$801 a ms 18 24.3%
Total 76 100.0%
Grfico 4: Ingresos de las personas encuestadas Anlisis: El 35.1% son las personas que ganan de $601 a ms, que son las personas que tienen capacidad para asistir a la ruta turstica.
Tabla 7: Visitas a las rutas tursticas nacionales
Objetivo: Determinar el inters actual de las personas por visitar rutas tursticas
Posibilidades Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 55 72.37%
No 21 27.63%
Total 76 100.0%
Grfico 5: Proporcin de personas que han visitado rutas tursticas en el pas
Anlisis: El 72.37% nos indica que un nmero considerable de personas tienen inters y les agradan las rutas tursticas
Tabla 8: Rutas tursticas ms visitadas
Objetivo: Determinar qu ruta turstica tiene mayor afluencia de visitantes del da y turistas
Rutas Tursticas Frecuencia Frecuencia Relativa
Ruta de las Flores 40 36.7%
Ruta Colonial y de Volcanes 8 7.3%
Ruta de las Mil cumbres 1 0.9%
Ruta Sol y Playa 35 32.1%
Ruta Arqueolgica 15 13.8%
Ruta de la Paz 5 4.6%
Ruta Paraso Artesanal 5 4.6%
Total 10911
100.0%
Grfico 6: Rutas tursticas visitadas en el pas Anlisis: Las proporciones indican que la nueva ruta turstica tiene como primera competencia la Ruta de las Flores.
39,47%
26,31%
10,80%
24,30% $200 - $400$401 - $600
$601 - $800
$801 a ms
36,7%
7,3% 0,9%
32,1%
13,8% 4,6% 4,6% Ruta de las Flores
Ruta Colonial y de Volcanes
Ruta de las Mil cumbres
Ruta Sol y Playa
Ruta Arqueolgica
Ruta de la Paz
Ruta Paraso Artesanal
72,37%
27,63% Si
No
9
Tabla 9: Asistencia a rutas tursticas
Objetivo: Determinar la frecuencia con la que se asiste a las rutas por parte de los encuestados
Visitas Frecuencia Frecuencia Relativa
1 vez al ao 26 47.3%
2 veces al ao 20 36.4%
3 veces al ao 6 10.9%
4 veces al ao 0 0.0%
Ms de 4 veces al ao 3 5.5%
Total 5512
100.0%
Grfico 7: Frecuencia de las visitas a las rutas tursticas existentes
Anlisis: Con un 47.3%, que es la mayora de personas, es una referencia para la frecuencia de visitas a la nueva ruta turstica
Tabla 11: Gasto por persona por visita
Objetivo: Obtener la capacidad de gasto de quienes asisten a las rutas tursticas
Gasto por Servicio Frecuencia Frecuencia Relativa
Hostal (Por Noche)
$20-$40 15 13.27%
$41-$60 8 7.08%
$61-$80 5 4.42%
Ms de $80 0 0.00%
Restaurantes
$10-$30 34 30.09%
$31-$50 6 5.31%
$51-$70 10 8.85%
Ms de $70 0 0.00%
Actividades Recreativas
$20-$40 29 25.66%
$41-$60 2 1.77%
$61-$80 1 0.88%
Ms de $80 3 2.65%
Total 11313
100.0%
12
Total de personas que contestaron SI en pregunta 1 13
Pregunta con respuesta de opcin mltiple
Tabla 10: Estada de personas en las rutas tursticas
Objetivo: Determinar el porcentaje actual de turistas y de visitantes del da que existen actualmente
Alternativas Frecuencia Frecuencia Relativa
Un da 38 69.1%
Ms de un da 17 30.1%
Total 55 100.0%
Grfico 8: Tiempo de estada de las personas en las rutas tursticas existentes
Anlisis: Con un 69.1%, que es la mayora de personas, es una referencia para el nmero de das que permanecera el cliente en la ruta
47,3%
36,4%
10,9% 5,5% 1 vez al ao
2 veces al ao
3 veces al ao
4 veces al ao
Ms de 4 veces al ao
69,1%
30,9% Un da
Ms de un da
10
Grfico 9: Cantidad de dinero que gastan las personas en las visitas a las rutas tursticas existentes
Anlisis: El servicio gastronmico es el que ms pagaran las personas, por lo cual en la ruta turstica no puede faltar este servicio.
Tabla 12: Aspectos de mayor importancia al asistir a rutas tursticas
Objetivo: Establecer cul es el aspecto ms importante de mayor importancia para las personas, al escoger una ruta turstica
Aspectos Frecuencia Frecuencia Relativa
El lugar 37 67.3%
La atencin que se presta 8 14.5%
La variedad de servicios 4 7.3%
Precios bajos 2 3.6%
Distancia 0 0.0%
Otros 4 7.3%
Total 55 100.0%
Grfico 10: Aspectos ms relevantes para las personas al visitar las rutas tursticas
Anlisis: El lugar es el aspecto ms relevante, por lo cual, el aspecto de las actividades de la ruta, y la percepcin visual del cliente es el factor ms importante.
Tabla 13: Medios de difusin de rutas tursticas
Objetivo: Determinar cul es el medio que ms influencia tiene sobre las personas, para dar a conocer las rutas tursticas
Medios Frecuencia Frecuencia Relativa
Radio 1 1.8%
Televisin 26 47.3%
Peridico 4 7.3%
Internet 7 12.7%
Otros 17 30.9%
Total 55 100.0%
0
20
40
$2
0-$
40
$4
1-$
60
$6
1-$
80
Ms
de
$8
0
$1
0-$
30
$3
1-$
50
$5
1-$
70
Ms
de
$7
0
$2
0-$
40
$4
1-$
60
$6
1-$
80
Ms
de
$8
0
Hostal Restaurantes Actividadesrecreativas
67,3%
14,5%
7,3% 3,6% 7,3%
El lugar
La atencin que se presta
La variedad de servicios
Precios bajos
Distancia
Otros
11
Tabla 15: Inters de visita a la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar el inters de los encuestados en asistir a una nueva ruta turstica en la Cordillera del Blsamo
Opciones Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 62 81.57%
No 14 18.42%
Total 76 100.0%
Grfico 13: Personas interesadas en visitar la nueva ruta turstica
Anlisis: El 81.57% nos indica que las personas sienten atraccin por lo que ofrecera una nueva ruta turstica, especficamente en la Cordillera del Blsamo.
14
Solo se toman en cuenta personas que contestaron SI en pregunta 9
Grfico 11: Medio ms utilizado para la publicidad de las rutas tursticas actuales
Anlisis: Con un 47.3%, la televisin es el medio ms utilizado por la competencia para que se difundan los servicios de las rutas tursticas
Tabla 14: Satisfaccin de los encuestados sobre situacin actual
Objetivo: Determinar si los servicios que se ofrecen actualmente en las rutas tursticas satisfacen las demanda de los visitantes del da y turistas
Opciones Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 37 67.3%
No 18 32.7%
Total 55 100.0%
Grfico 12: Personas satisfechas con rutas tursticas actuales
Anlisis: El porcentaje de 67.3% indica que la nueva ruta turstica debe tener una oferta igual o mejor que las actuales.
Tabla 16: Inters sobre el tour del caf
Objetivo: Determinar si existe inters por parte de los encuestados en una nueva ruta enfocada en el tour del caf
Alternativas Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 61 98.4%
No 1 1.6%
Total 6214
100.0%
67,3%
32,7%
Si
No
81,57%
18,42%
Si
No
1,8%
47,3%
7,3% 12,7%
30,9% Radio
Televisin
Peridico
Internet
Otros
12
15
Pregunta con respuesta de opcin mltiple
Grfico 14: Personas interesadas en el tour del caf Anlisis: El porcentaje de 98.4% indica el valor especial que tiene el cultivo del caf en el pas, la familiaridad que tiene las personas con l y el apogeo que tendra en la nueva ruta turstica
Tabla 17: Servicios de mayor inters en la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar los servicios que se ofrecen en la nueva ruta turstica que tienen mayor inters para los visitantes del da y turistas
Servicios Frecuencia Frecuencia Relativa
Restaurantes 55 28.5%
Hostales 35 18.1%
Caminatas con paisaje 28 14.5%
Venta de artesanas 28 14.5%
Deportes extremos 16 8.3%
Museo del caf 27 14.0%
Otros 4 2.1%
Total 19315
100.0%
Grfico 15: Servicio de mayor inters en la ruta turstica
Anlisis: Un porcentaje de 28.5% nos indica que la gastronoma es el servicio ms demandado y debe haber variedad en la ruta turstica, para suplir los gustos de los clientes
Tabla 18: Tiempo de permanencia en la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar el porcentaje de turistas y visitantes del da que asistiran a la nueva ruta turstica
Tiempo Frecuencia Frecuencia Relativa
Un da 35 56.5%
Ms de un da 27 43.5%
Total 62 100.0%
Grfico 16: Permanencia en la nueva ruta turstica
Anlisis: El 56.5% nos indica que los paquetes tursticos deben tener variedad de actividades para que en un da conozcan los municipios.
98,4%
1,6%
Si
No
28,5%
18,1% 14,5%
14,5%
8,3%
14,0% 2,1% Restaurantes
Hostales
Caminatas con paisaje
Venta de artesanas
Deportes extremos
Museo del caf
Otros
56,5%
43,5% Un da
Ms de un da
13
Tabla 20: Capacidad de gasto por servicios prestados en nueva ruta turstica
Objetivo: Establecer la capacidad de gasto de los encuestados en la ruta turstica
Gasto por Servicios Frecuencia Frecuencia Relativa
Hostal (Por Noche)
$20-$40 46 12.4%
$41-$60 15 4.0%
$61-$80 1 0.3%
Ms de $80 0 0.0%
Restaurantes
$10-$30 41 11.0%
$31-$50 21 5.6%
$51-$70 0 0.0%
Ms de $70 0 0.0%
Caminatas con Paisaje
$5-$10 42 11.3%
$11-$15 19 5.1%
$16-$20 1 0.3%
Ms de $20 0 0.0%
Venta de artesanas
$5-$10 41 11.0%
$11-$15 14 3.8%
$16-$20 5 1.3%
Ms de $20 2 0.5%
Deportes Extremos
$20-$40 52 14.0%
$41-$60 10 2.7%
$61-$80 0 0.0%
Ms de $80 0 0.0%
Museo del Caf
$5-$10 45 12.1%
$11-$15 15 4.0%
$16-$20 1 0.3%
Ms de $20 1 0.3%
Total 37216
100.0%
16
Preguntas con respuestas de opcin mltiple
Tabla 19: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica
Objetivo: Determinar la cantidad de visitantes y de turistas que llegaran a la ruta turstica
Respuestas Frecuencia Frecuencia Relativa
1 vez al ao 28 45.2%
2 veces al ao 21 33.9%
3 veces al ao 9 14.5%
4 veces al ao 1 1.6%
Ms de 4 veces al ao 3 4.8%
Total 62 100.0%
Grfico 17: Frecuencia de visita a la nueva ruta turstica
Anlisis: El 45.2% indica que en los paquetes deben haber diversidad de actividades para que las personas deseen volver al ao siguiente.
45,2%
33,9%
14,5% 1,6% 4,8% 1 vez al ao
2 veces al ao
3 veces al ao
4 veces al ao
Ms de 4 veces al ao
14
Grfico 18: Capacidad de gasto por servicio en la nueva ruta turstica
Anlisis: Con los porcentajes encontrados, se concluye que las personas no buscan lujos en los paquetes, sino, precios cmodos, diversidad de actividades, atenciones, que se amolden a sus presupuestos.
Tabla 21: Disposicin de cambio de lugar turstico
Objetivo: Establecer la preferencia de los visitantes del da y turistas en cuanto al lugar de conveniencia de la nueva ruta turstica
Alternativas Frecuencia Frecuencia Relativa
Si 54 87.1%
No 8 12.9%
Total 62 100%
Grfico 19: Personas dispuestas a cambiar de lugar turstico Anlisis: El cliente lo que busca es
accesibilidad y calidad tanto de atencin como en lo que se le suministra, por lo cual, stos son los aspectos que se deben mejorar teniendo como referencia la competencia.
Tabla 22: Medio de difusin sobre nueva ruta turstica
Objetivo: Establecer el medio de comunicacin ms importante para difundir la existencia de la nueva ruta turstica
Medio Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa
Radio 1 1.6%
Televisin 36 58.1%
Peridico 5 8.1%
Internet 19 30.6%
Otros 1 1.6%
Total 62 100.0%
0 10 20 30 40 50 60
$20-$40
$41-$60
$61-$80
Ms de $80
$10-$30
$31-$50
$51-$70
Ms de $70
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
$20-$40
$41-$60
$61-$80
Ms de $80
$5-$10
$11-$15
$16-$20
Ms de $20
Ho
stal
Res
tau
ran
tes
Cam
inat
asco
n P
aisa
jeV
enta
de
arte
san
as
Dep
ort
esEx
trem
os
Mu
seo
del
Caf
87,1%
12,9% Si
No
15
Grfico 20: Medio de comunicacin ms relevante para publicidad de la nueva ruta turstica
Anlisis: El 58.1% prefiere la televisin, esto indica que es el medio que ms capta la atencin el cliente pero al mismo tiempo es el ms costoso.
2.3.4. Clculo del consumo del servicio de una ruta turstica en los
municipios de la Cordillera del Blsamo a partir de los resultados de las
encuestas
En la tabla 23 se muestran los datos utilizados y las operaciones realizadas para
calcular la demanda del servicio para el ao actual.
Tabla 23: Clculo de la demanda anual nacional del servicio de la ruta turstica (en miles de personas)
Poblacin17 (A)
Probabilidad de aceptacin
del servicio (B)
Asistencia Promedio al
ao18 (C)
Demanda anual total (en miles de personas)
(D=A*B*C)
2,063.289 0.815719 0.871020 0.452021 1 662.59
2,063.289 0.8157 0.8710 0.339022 2 993.89
2,063.289 0.8157 0.8710 0.14523 3 637.67
2,063.289 0.8157 0.8710 0.01624 4 93.82
2,063.289 0.8157 0.8710 0.04825 5 351.82
Demanda Total ao 2011 2,739.79
2.4. Anlisis de la demanda con fuentes secundarias
Al ser una nueva ruta turstica ubicada en la Cordillera del Blsamo, que incluye un
tour del caf, la demanda se obtiene en base a fuentes primarias (encuestas) y
fuentes secundarias para los datos histricos de llegada de turistas y visitantes.
17
Fuente: Censo 2007 de El Salvador. Ver tabla 1 18
Ver tabla 9 19
Ver Tabla 19 20
Ver tabla 19 21
Probabilidad que las personas asistan 1 vez al ao a la ruta. Ver tabla 19 22
Probabilidad que las personas asistan 2 veces al ao a la ruta. Ver tabla 19 23
Probabilidad que las personas asistan 3 veces al ao a la ruta. Ver tabla 19 24
Probabilidad que las personas asistan 4 veces al ao a la ruta. Ver tabla 19 25
Probabilidad que las personas asistan 5 veces al ao a la ruta. Ver tabla 19
1,6%
58,1% 8,1%
30,6% 1,6% Radio
Televisin
Peridico
Internet
Otros
16
2.4.1. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes nacionales
En la tabla 24 se tiene la tasa de crecimiento poblacional histrica de 2005-2010 en
El Salvador.
Tabla 25: Tasa de crecimiento poblacional nacional proyectada
Ao (A)
Tasa Anteriores al Ao Actual27 (B)
Tasa de crecimiento Proyectada (B)/6
1 2 3 4 5 6
2011 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.42%
2012 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42%
2013 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42%
2014 0.40 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43%
2015 0.40 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43%
2016 0.40 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44%
2017 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43%
2018 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43%
2019 0.42 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43%
2020 0.42 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43%
2021 0.43 0.43 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43%
En la tabla 26 se muestra la demanda del servicio proyectado para los aos 2011-
2021 por parte de los consumidores nacional
26
Ver anexo 3 27
Promedio mvil(tomando 5 datos anteriores para calcular el posterior) 28
Ver tabla 25 29
Ver Tabla 23
Tabla 24: Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010 El Salvador26 Ao Tasa (%)
2005 0.40
2006 0.40
2007 0.40
2008 0.40
2009 0.40
2010 0.50
Tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de personas)
Ao (A)
Tasa crecimiento proyectada28 (B)
Demanda Ao Anterior (Miles de personas) (C)
Demanda Proyectada (Miles de personas) C+(C*B) (D)
2011 0.42% - 2,739.7929
2012 0.42% 2,739.79 2,751.30
2013 0.42% 2,825.84 2,762.86
2014 0.43% 2,837.71 2,774.74
17
2.4.2. Proyeccin de demanda de Turistas y visitantes extranjeros
En la tabla 27 se muestra la cantidad de turistas y visitantes internacionales desde el
ao 2005 hasta 2008 en El Salvador.
Tabla 27: Datos histricos de turistas y visitantes internacionales en El Salvador (2005-2008)
Ao Total de turistas y visitantes (En miles de personas) 30
2005 2,612.20
2006 3,002.80
2007 3,439.80
2008 3,749.80
En la tabla 28 se muestra la llegada de turistas y visitantes internacionales hasta el
2021
30
Boletn de Estadsticas Tursticas de Centroamrica (Sistema de la Integracin Centroamericana SICA) y Documento de turismo 2010 CORSATUR( Ver anexo 4)
Continuacin de tabla 26: Proyeccin nacional de la demanda (en miles de personas) 2015 0.43% 2,849.91 2,786.67
2016 0.44% 2,862.17 2,798.93
2017 0.43% 2,874.76 2,810.97
2018 0.43% 2,887.12 2,823.05
2019 0.43% 2,899.54 2,835.19
2020 0.43% 2,912.01 2,847.38
2021 0.43% 2,924.53 2,859.63
Grfico 21: Demanda proyectada nacional 2012-2021 para
ruta turstica Anlisis
El aumento a lo largo de los aos, es lento, con tendencia al alza, por lo que cada vez se atrae mayor mercado.
2.650,002.700,002.750,002.800,002.850,002.900,00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aos
Demanda proyectada (miles de personas)
18
2.5. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda
2.5.1. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda nacional
Para calcular la demanda optimista y pesimista nacional, se realiz con promedio
mvil y utilizando la tasa de crecimiento poblacional.
32 33
31
Promedio mvil (tomando 4 datos para proyectar) 32
Ver mayor valor de tasa proyectada de la tabla 25 33
Ver menor valor de tasa proyectada en la tabla 25
Tabla 28: Llegada de turistas y visitantes internacionales proyectadas
Ao (A)
Llegadas de turistas y visitantes al Ao31 Actual (B)
Turistas y visitantes Proyectada (en miles)
(B)/4 1 2 3 4 2009 2,612.20 3,002.80 3,439.80 3,749.80 3,201.15
2010 3,002.80 3,439.80 3,749.80 3,201.15 3,348.39
2011 3,439.80 3,749.80 3,201.15 3,348.39 3,434.78
2012 3,749.80 3,201.15 3,348.39 3,434.78 3,433.53
2013 3,201.15 3,348.39 3,434.78 3,433.53 3,354.46
2014 3,348.39 3,434.78 3,433.53 3,354.46 3,392.79
2015 3,434.78 3,433.53 3,354.46 3,392.79 3,403.89
2016 3,433.53 3,354.46 3,392.79 3,403.89 3,396.17
2017 3,354.46 3,392.79 3,403.89 3,396.17 3,386.83
2018 3,392.79 3,403.89 3,396.17 3,386.83 3,394.92
2019 3,403.89 3,396.17 3,386.83 3,394.92 3,395.45
2020 3,396.17 3,386.83 3,394.92 3,395.45 3,393.34
2021 3,386.83 3,394.92 3,395.45 3,393.34 3,392.64
Grfico 22: Demanda internacional proyectada 2012-2021 para ruta turstica
Anlisis
La demanda internacional flucta hasta el ao 2018, y puede atribursele a las bajas de los ltimos aos en turismo internacional.
3.300,00
3.350,00
3.400,00
3.450,00
Aos
Turistas y visitantes internacionales (miles)
Demandaproyectada
19
En la tabla 29 se muestra la tasa de crecimiento poblacional pesimista y optimista
para los aos 2011-2021.
Tabla 29: Tasa de crecimiento optimista y pesimista proyectada 2011-2021
Ao (A)
Tasa de crecimiento Proyectada34
(B)
Tasa de crecimiento optimista Proyectada
(B+0.04) (C)
Tasa de crecimiento pesimista Proyectada (B-
0.04) (D)
2011 0.42% 0.46% 0.38%
2012 0.42% 0.46% 0.38%
2013 0.42% 0.46% 0.38%
2014 0.43% 0.47% 0.39%
2015 0.43% 0.47% 0.39%
2016 0.44% 0.48% 0.40%
2017 0.43% 0.47% 0.39%
2018 0.43% 0.47% 0.39%
2019 0.43% 0.47% 0.39%
2020 0.43% 0.47% 0.39%
2021 0.43% 0.47% 0.39%
A continuacin se muestran las proyecciones de demanda optimista y pesimista
Tabla 30: Demanda nacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021
Ao (A)
Demanda Proyectada35
(B)
Tasa crecimiento Optimista36
(C)
Demanda Optimista (D=B*+(B*
C)
Tasa de crecimiento Pesimista37
(E)
Demanda Pesimista
(F=B-(B*E))
2012 2,751.30 0.46% 2,763.96 0.38% 2,740.85
2013 2,762.86 0.46% 2,775.57 0.38% 2,752.36
2014 2,774.74 0.47% 2,787.78 0.39% 2,763.92
2015 2,786.67 0.47% 2,799.77 0.39% 2,775.80
2016 2,798.93 0.48% 2,812.36 0.40% 2,787.73
2017 2,810.97 0.47% 2,824.18 0.39% 2,800.00
2018 2,823.05 0.47% 2,836.32 0.39% 2,812.04
2019 2,835.19 0.47% 2,848.52 0.39% 2,824.13
2020 2,847.38 0.47% 2,860.77 0.39% 2,836.28
2021 2,859.63 0.47% 2,873.07 0.39% 2,848.47
34
Ver tabla 25 35
Ver tabla 26 36
Ver tabla 29 37
Ver tabla 29
20
2.5.2. Proyeccin optimista y pesimista de la demanda internacional
La demanda optimista y pesimista internacional, se calcula con la tasa de crecimiento
histrica de turismo internacional en el pas, y su proyeccin con promedio mvil. En
la tabla 31 se muestra la tasa histrica de turismo internacional en el pas:
Tabla 31: Tasa de crecimiento turstico internacional El Salvador (2005-2008)38
Ao Tasa de crecimiento turstico
2005 18.6%
2006 13.5%
2007 4.7%
2008 3.5%
En la tabla 32 se muestra la proyeccin de la tasa de crecimiento turstico
internacional en El Salvador
Tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes internacionales proyectada
Ao (A)
Tasas de llegadas de turistas y visitantes al Ao (B)
Tasa de Turistas y visitantes Proyectada (en miles)
(B)/4 1 2 3 4
2009 18.60% 18.60% 18.60% 18.60% 10.08%
2010 18.60% 18.60% 18.60% 10.08% 7.94%
2011 18.60% 18.60% 10.08% 7.94% 6.55%
2012 18.60% 10.08% 7.94% 6.55% 7.02%
2013 10.08% 7.94% 6.55% 7.02% 7.90%
2014 7.94% 6.55% 7.02% 7.90% 7.35%
2015 6.55% 7.02% 7.90% 7.35% 7.21%
38
Informe Estadstico de Turismo. Ao 2009 (Folleto de MITUR)
Grfico 23: Demanda nacional optimista y pesimista para ruta turstica
Anlisis
Tanto la demanda nacional optimista tiene un crecimiento lento, pero cada vez se atrae mayor mercado
2.700,002.750,002.800,002.850,002.900,002.950,003.000,00
Aos
Turistas y visitantes nacionales (miles)
Demandaproyectada
Demandaoptimista
Demandapesimista
21
Continuacin de tabla 32: Tasa de llegada de turistas y visitantes internacionales proyectada 2016 7.02% 7.90% 7.35% 7.21% 7.37%
2017 7.90% 7.35% 7.21% 7.37% 7.46%
2018 7.35% 7.21% 7.37% 7.46% 7.35%
2019 7.21% 7.37% 7.46% 7.35% 7.34%
2020 7.37% 7.46% 7.35% 7.34% 7.38%
2021 7.46% 7.35% 7.34% 7.38% 7.38%
La variacin en la tasa de crecimiento se encuentra de la siguiente forma:
En la tabla 33 se muestra la tasa de crecimiento turstico internacional de El Salvador
pesimista y optimista para los aos 2012-2021
Tabla 33: Tasa de crecimiento turstico optimista y pesimista proyectada 2012-2021
Ao (A)
Tasa de crecimiento Proyectada39
(B)
Tasa de crecimiento optimista Proyectada
(B+0.35) (C)
Tasa de crecimiento pesimista Proyectada (B-
0.35) (D)
2012 7.02% 7.37% 6.67%
2013 7.90% 8.25% 7.55%
2014 7.35% 7.70% 7.00%
2015 7.21% 7.56% 6.86%
2016 7.37% 7.72% 7.02%
2017 7.46% 7.81% 7.11%
2018 7.35% 7.70% 7.00%
2019 7.34% 7.69% 6.99%
2020 7.38% 7.73% 7.03%
2021 7.38% 7.73% 7.03%
En la tabla 34 se muestra la demanda internacional proyectada optimista y pesimista
para el ao 2012-2021
39
Ver tabla 32
22
Tabla 34: Demanda internacional proyectada optimista y pesimista 2012-2021
Ao (A)
Demanda Proyectada40 (B)
Tasa crecimiento Optimista41 (C)
Demanda Optimista (D=B*+(B*C))
Tasa de crecimiento Pesimista42 (E)
Demanda Pesimista (F=B-(B*E))
2012 3,433.53 7.37% 3,686.52 6.67% 3,204.57
2013 3,354.46 8.25% 3,631.13 7.55% 3,101.27
2014 3,392.79 7.70% 3,654.16 7.00% 3,155.17
2015 3,403.89 7.56% 3,661.09 6.86% 3,170.51
2016 3,396.17 7.72% 3,658.32 7.02% 3,157.79
2017 3,386.83 7.81% 3,651.23 7.11% 3,146.14
2018 3,394.92 7.70% 3,656.21 7.00% 3,157.40
2019 3,395.45 7.69% 3,656.72 6.99% 3,157.95
2020 3,393.34 7.73% 3,655.62 7.03% 3,154.82
2021 3,392.64 7.73% 3,654.95 7.03% 3,154.08
2.5.3. Proyeccin optimista y pesimista total de la demanda
Para obtener la proyeccin se sumaron los datos anteriores, tanto proyectados,
optimista y pesimista nacional e internacional, obteniendo la demanda proyectada,
optimista y pesimista total.
40
Ver tabla 28 41
Ver tabla 33 42
Ver tabla 33
Grfico 24: Demanda internacional optimista y pesimista para ruta turstica
Anlisis
Tanto la demanda internacional optimista como pesimista se mantienen constantes, no habiendo problemas de bajas como en los ltimos aos para el turismo nacional
2.800,00
3.000,00
3.200,00
3.400,00
3.600,00
3.800,00
Aos
Turistas y visitantes internacionales (miles)
Demandaproyectada
Demandaoptimista
Demandapesimista
23
Tabla 35: Demanda total proyectada para el ao 2012-2021 (miles de personas)
Ao (A)
Demanda Proyectada 43 (B)
Demanda Proyectada optimista44
(C)
Demanda Proyectada pesimista
(D)
2012 6,184.83 6,450.48 5,945.42
2013 6,117.32 6,406.70 5,853.63
2014 6,167.53 6,441.94 5,919.09
2015 6,190.56 6,460.86 5,946.31
2016 6,195.10 6,470.68 5,945.52
2017 6,197.80 6,475.41 5,946.14
2018 6,217.97 6,492.53 5,969.44
2019 6,230.64 6,505.24 5,982.08
2020 6,240.72 6,516.39 5,991.10
2021 6,252.27 6,528.02 6,002.55
2.6. Anlisis de la competencia
Tabla 36: Comparacin entre servicios de la competencia
Servicios
Ruta Colonial
y de volcanes
Ruta de las flores
Ruta de las mil
cumbres
Ruta Sol y playa
Ruta arqueolgica
Ruta de la paz
Ruta paraso
artesanal
Ruta del caf
Alojamiento X X X X X X
Restaurantes X X X X X X X X
Recorridos Coloniales
X X X X
Deportes Extremos
X X X X X
Caminatas X X X X X X X
Artesanas X X X X X
Museo del Caf
X
43
Ver tabla 30 y 34 44
Ver tabla 30 y 34
Grfico 25: Demanda proyectada, optimista y pesimista Anlisis
Tanto la demanda optimista como pesimista se mantiene con ligero aumento, influenciado mayormente por la demanda nacional, pero el mercado crece ao con ao.
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
Aos
Demanda proyectada total Demandaproyectada
Demandaoptimista
Demandapesimista
24
2.7. Anlisis de la oferta
Tabla 37: Oferta de servicios ruta turstica en la Cordillera del Blsamo
Oferta Descripcin Imagen
Restaurante
En los restaurantes se ofrecen: Platillos tradicionales: asados, carne pollo, comida gourmet, caf, caf helado, y postres.
Hostales Se ofrecen las habitaciones con todos los servicios bsicos, encontrando habitaciones sencillas y dobles, y servicio de restaurante a la carta.
Museo del Caf
Se ofrece un recorrido por el museo, mostrando los aspectos principales de este cultivo, historia, proceso de fabricacin, terminando por la degustacin de esa deliciosa bebida, as como la venta de artesanas hechas de caf.
Caminatas con paisaje
Se ofrecen caminatas por parte de lugares especficos, como lo son los restaurantes, que tienen sus propios senderos en montaas, cascadas, y actividades recreativas para disfrutar del clima fresco que ofrece la cordillera del Blsamo y de sus vistas.
Venta de
artesanas
Compre las mejores artesanas realizadas a mano, poniendo de manifiesto la originalidad de artesanos de la zona, para decorar la casa o simplemente para llevarse un bonito recuerdo que este maravilloso lugar.
Visitas a zonas
cntricas de los pueblos
Conozca ms de los pueblos que visita, se harn recorridos por las zonas cntricas de los pueblos, pasando por las iglesias, parques, etc. Poniendo de manifiesto la riqueza cultural colonial que estos pueblos poseen.
Deportes extremos
Se ofrecen servicios especiales como Canopy, Puente colgante, bici montaa en los cuales podr disfrutar al mximo de estos
2.8. Anlisis de precios
El anlisis de precios, se fundamenta en los servicios que se consultaron en la
encuesta y presentados en la oferta, se tienen los servicios: Hostales, restaurantes,
caminatas con paisajes, venta de artesanas, deportes extremos y museo del
caf. A continuacin se muestran los precios promedio para cada servicio:
25
Tabla 38: Precio promedio para Alojamiento (habitaciones sencillas) Alojamiento (A)
45 Precio (por noche)
(B) Promedio 1
(C=B/5)
Hostal El Despacho (Concepcin de Ataco) $25.00
$23.26
Casa Blanca Hotel (Ahuachapn) $41.3
Hotel y Centro de Eventos Posada El Encanto (Juaya) $86.75
Hotel Villa Santo Domingo (Concepcin de Ataco) $25
Hostal La Barranca (Suchitoto) $25
Alojamiento46
(A) Precio (por noche) (B)
Promedio 2 (C=B/5)
La Casona de los Vega (Izalco) $35 (en promedio)
$46
El Jardn de Celeste (carretera hacia Ataco) $66.84
Hotel Villa Santo Domingo (Concepcin de Ataco) $40
Casa de Mamapn (ruta de las Flores, Ahuachapn) $35 (en promedio)
Casa Blanca Hotel (Ahuachapn) $53.10
Restaurante47
(A) Precio (B) Promedio (C=B/5)
Albaclara (Panchimalco) $11.5
$11.2
Restaurante Villa Balanza (Suchitoto) $6.63
Taya (Concepcin de Ataco) $11.5
El Cheles Restaurant (Izalco) $9
La Raclette (Concepcin de Ataco) $17.13
Caminata (A) 48
Precio(por persona)
(B) Promedio (C=B/5)
Caminata Ecolgica a La Pea Cayaguanca (San Ignacio, Chalatenango)
$12
$11.5
Caminata Ecolgica a El Pital (San Ignacio, Chalatenango) $30
Caminata ecolgica a cascadas El Salto de Las Golondrinas (San Ignacio, Chalatenango)
$5
Tour de Parque Nacional Montecristo (Metapn, Santa Ana)
49
$4.5 (promedio)
Tour Jardn de Tatalpa (Nahuizalco, Sonsonate) $6
Museos (A) 50
Precio (B) Promedio (C=B/3)
Museo Forma (Arte, San Salvador) $1.67
$1.90 Museo Regional de Occidente (cultural) $1.5
Casa Museo Alejandro Coto (Suchitoto) $2.5
Deporte extremo (A)
Precio (B)
Promedio (C=B/3)
Canopy tour(Ruta El Boquern)51
$25
$27.3 Canopy tour(Metapn)52
$27
Canopy tour (Apaneca)53
$30
45
CORSATUR: Alojamiento 46
CORSATUR: Alojamiento 47
CORSATUR: Restaurante 48
CORSATUR 49
CORSATUR 50
CORSATUR 51
MITUR 52
CORSATUR: Agencia de viajes 53
ECOEXPERIENCIAS
26
2.9. Proyeccin de los precios
Para proyectar los precios, se obtuvo los datos de inflacin de los aos anteriores.
En la tabla 39 se muestra la inflacin del ao 2005-2010 para El Salvador
Se utiliz el promedio mvil, para un intervalo de 6 datos.
Tabla 40: Inflaciones ao 2011-2021 proyectadas para El Salvador
Ao (A)
Inflaciones Anteriores al Ao Actual (B)
Inflacin Proyectada
(B)/6 1 2 3 4 5 6
2011 4.3% 4.9% 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58%
2012 4.9% 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46%
2013 4.9% 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22%
2014 5.5% -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94%
2015 -0.2% 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51%
2016 2.1% 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97%
2017 3.58% 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11%
2018 3.46% 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04%
2019 3.22% 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96%
2020 2.94% 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96% 2.92%
2021 2.51% 2.97% 3.11% 3.04% 2.96% 2.92% 2.92%
Se obtuvo el diferencial de cambio de inflacin en el tiempo para lo cual se sigue la
siguiente frmula:
54
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, Ver Anexo 5
Tabla 39: Inflacin ao 2005-2010 para El Salvador Ao (A)
Inflacin54 (B)
2005 4.3%
2006 4.9%
2007 4.9%
2008 5.5%
2009 -0.2%
2010 2.1%
27
sto indica que la inflacin pesimista se ver disminuida en 0.30 y la inflacin
optimista se ver incrementada en 0.30 En la tabla 41 se muestra la inflacin
optimista y pesimista esperada para los aos 2012-2021.
Tabla 41: Inflacin Optimista y Pesimista proyectada 2011-2021
Ao (A)
Inflacin Proyectada55 (B)
Inflacin Pesimista Proyectada (B-0.30)
(C)
Inflacin optimista Proyectada (B+0.30)
(D)
2011 3.58% 3.28% 3.88%
2012 3.46% 3.16% 3.76%
2013 3.22% 2.92% 3.52%
2014 2.94% 2.64% 3.24%
2015 2.51% 2.21% 2.81%
2016 2.97% 2.67% 3.27%
2017 3.11% 2.81% 3.41%
2018 3.04% 2.74% 3.34%
2019 2.96% 2.66% 3.26%
2020 2.92% 2.62% 3.22%
2021 2.92% 2.62% 3.22%
A continuacin se muestra la proyeccin de los precios tanto optimista como
pesimista para cada uno de los servicios
Tabla 42: Precio proyectado para Hostales (habitacin sencilla) optimista y pesimista 2011-2021
Ao (A)
Inflacin Pesimista56
(B)
Precio Pesimista B+(B*C)
(C)
Inflacin Optimista57
(D)
Precio Optimista B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 23.26 3.88% $ 23.26
2012 3.16% $ 24.00 3.76% $ 24.13
2013 2.92% $ 24.70 3.52% $ 24.98
2014 2.64% $ 25.35 3.24% $ 25.79
2015 2.21% $ 25.91 2.81% $ 26.52
2016 2.67% $ 26.60 3.27% $ 27.39
2017 2.81% $ 27.35 3.41% $ 28.32
2018 2.74% $ 28.10 3.34% $ 29.27
2019 2.66% $ 28.84 3.26% $ 30.22
2020 2.62% $ 29.60 3.22% $ 31.19
2021 2.62% $ 30.37 3.22% $ 32.20
55
Ver tabla 40 56
Ver tabla 41 57
Ver tabla 41
28
Tabla 43: Precio proyectado para Hostales (habitacin doble) optimista y pesimista 2011-2021
Ao (A)
Inflacin Pesimista58
(B)
Precio Pesimista B+(B*C)
(C)
Inflacin Optimista59
(D)
Precio Optimista B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 46.00 3.88% $ 46.00
2012 3.16% $ 47.45 3.76% $ 47.73
2013 2.92% $ 48.84 3.52% $ 49.41
2014 2.64% $ 50.13 3.24% $ 51.01
2015 2.21% $ 51.24 2.81% $ 52.44
2016 2.67% $ 52.60 3.27% $ 54.16
2017 2.81% $ 54.08 3.41% $ 56.01
2018 2.74% $ 55.56 3.34% $ 57.88
2019 2.66% $ 57.04 3.26% $ 59.76
2020 2.62% $ 58.54 3.22% $ 61.69
2021 2.62% $ 60.07 3.22% $ 63.67
Tabla 44: Precio proyectado para Restaurantes optimista y pesimista 2011-2021
Ao (A)
Inflacin Pesimista60
(B)
Precio Pesimista B+(B*C)
(C)
Inflacin Optimista61
(D)
Precio Optimista B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 11.20 3.88% $ 11.20
2012 3.16% $ 11.55 3.76% $ 11.62
2013 2.92% $ 11.89 3.52% $ 12.03
2014 2.64% $ 12.21 3.24% $ 12.42
2015 2.21% $ 12.47 2.81% $ 12.77
2016 2.67% $ 12.81 3.27% $ 13.19
2017 2.81% $ 13.17 3.41% $ 13.64
2018 2.74% $ 13.53 3.34% $ 14.09
2019 2.66% $ 13.89 3.26% $ 14.55
2020 2.62% $ 14.25 3.22% $ 15.02
2021 2.62% $ 14.63 3.22% $ 15.50
Tabla 45: Precio proyectado para Caminatas con paisaje optimista y pesimista 2011-2021
Ao (A)
Inflacin Pesimista62
(B)
Precio Pesimista B+(B*C)
(C)
Inflacin Optimista63
(D)
Precio Optimista B+(B*D)
(E)
2011 3.28% $ 11.50 3.88% $ 11.50
2012 3.16% $ 11.86 3.76% $ 11.93
2013 2.92% $ 12.21 3.52% $ 12.35
2014 2.64% $ 12.53 3.24% $ 12.75
2015 2.21% $ 12.81 2.81% $ 13.11
58
Ver tabla 41 59
Ver tabla 41 60
Ver tabla 41 61
Ver tabla 41 62