Post on 26-May-2015
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Santiago ConscienteResiduos Sólidos Domiciliarios
Estudio Final
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
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Contenido: Definición del Servicio
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración propia
Santiago Consciente
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Contenido: Segmento Objetivo Este servicio se ofrecerá en San
Bernardo, La Florida y Puente Alto. Demanda potencial según composición de los
residuos. Del total de demanda se considera un 30%.
Se evaluará de 2 formas CON RELLENO Construcción de un relleno
ubicado entre Maipú y Puente Alto. SIN RELLENO Con subcontratación en el relleno
Santa Marta en San Bernardo.
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
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Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración propia
Santiago Consciente
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Inversión Con Relleno: 592.155,47 UF activos fijos 3047,09 UF intangibles 3279,3 UF capital de trabajo
Sin Relleno: 146.121,84 UF activos fijos 87,15 UF intangibles 1409,82 UF capital de trabajo
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
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Contenido: Definición de parámetros Moneda de evaluación es la UF.
Moneda dura. Los ingresos son percibidos en pesos.
Tasa de Descuento. 10% respaldo un estudio similar de CONAMA 2010.
Horizonte de Evaluación. Es de 20 años respaldo otros estudios.
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
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Contenido: Definición Tarifa Tarificación a diferentes periodos de
evaluación 5, 10, 15 y 20 años, tiempo que generalmente duran las licitaciones Elección 20 años
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
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Contenido: Definición Tarifa
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
• Se evaluará relleno subcontratado ($3900 [ton]) y rellenos propio
Metal Papel Cartón Plástico Vidrio
$ 580 $ 72 $ 60 $ 110 $ 24
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
Servicio 5 año 10 año 15 año 20 añosRecolección con relleno $ 1.491 $ 1.050 $ 886 $ 792Disposición con relleno $ 7.590 $ 4.789 $ 3.721 $ 3.112Ambos con relleno $ 7.975 $ 5.125 $ 4.043 $ 3.427recolección sub relleno $ 1.491 $ 1.050 $ 886 $ 792Disposición sub relleno $ 7.908 $ 5.696 $ 4.931 $ 4.532ambos sub relleno $ 7.975 $ 5.237 $ 4.172 $ 3.554
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Contenido: Análisis del proyecto puro
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
• Indicadores CON RELLENO VAN (UF) 878.139
TIR 22%
Payback año 8
Valor de Desecho (UF) 2.561.550,68
• Indicadores SIN RELLENOVAN (UF) 328.892,00
TIR 49%
Payback año 3
Valor de Desecho (UF) 2.791.485,71
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Contenido: Análisis del proyecto financiado
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
• Indicadores CON RELLENO
Financiamiento 25% 50% 75%
VAN (UF) 365.371,89 401.851,79 438.331,69
TIR 64% 95% 189%
Payback año 2 año 2 año 1Valor de
Desecho (UF) 2.791.446,442.791.407,1
8 2.791.367,92
• Indicadores SIN RELLENO
Fuente: Elaboración Propia
Financiamiento 25% 50% 75%
VAN (UF)1.025.314,4
01.172.490,1
7 1.319.665,94
TIR 28% 40% 75%
Payback año 5 año 3 año 2Valor de
Desecho (UF)2.561.391,8
72.561.233,0
5 2.561.074,24
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Contenido: Análisis de sensibilidad: Sin relleno
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%-80%-60%-40%-20%
0%20%40%60%80%
100%
Sensibilización de VAN respecto a la Demanda
%Δ Demanda
%Δ
VA
N
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Sensibilización de TIR respecto a la Demanda
%Δ Demanda
%Δ
TIR
Fuente: Elaboración Propia
si la demanda a cubrir pronosticada disminuye un 78,27% el VAN del proyecto sin relleno propio tiende a cero.
Sensibilización Demanda
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Contenido: Análisis de sensibilidad: Sin relleno
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
Sensibilización Precio del Servicio (Recolección y Disposición Final)
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%0%
20%
40%
60%
80%100%
Sensibilización de VAN respecto al Precio del Ser-
vicio
%Δ Precio del Servicio
%Δ
VA
N
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%0%
20%
40%
60%
80%100%
Sensibilización de TIR res-pecto al Precio del Servicio
%Δ Precio del Servicio
%Δ
TIR
Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia
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Contenido: Análisis de sensibilidad: Con relleno
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
Sensibilización Demanda
Fuente: Elaboración Propia
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sensibilización de VAN respecto a la Demanda
%Δ Demanda
%Δ
VA
N
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sensibilización de TIR respecto a la Demanda
%Δ Demanda%
Δ T
IR
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Contenido: Análisis de sensibilidad: Con relleno
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Fuente: Elaboración Propia
Santiago Consciente
Sensibilización Precio del Servicio (Recolección y Disposición Final)
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sensibilización de VAN respecto al Precio del Ser-
vicio
%Δ Precio del Servicio
%Δ
VA
N
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sensibilización de TIR res-pecto al Precio del Servicio
%Δ Precio del Servicio
%Δ
TIR
Fuente: Elaboración Propia
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Contenido: Conclusiones Se analiza la posibilidad de realizar un
relleno sanitario, pero la dificultad encontrada es la disposición de terreno
A mayor financiamiento el VAN y la TIR aumentan
En el escenario de construir el relleno entrega mejores indicadores, pero no es factible dado que no existe un terreno en que se pueda construir
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M
Santiago Consciente
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Santiago ConscienteResiduos Sólidos Domiciliarios
Estudio Económico
Karina A - Jorge C - María Lucy M - María Sabina M - Catalina M